GR-Burap-2022-06

6.1.2

60.000

Loket functie en opdrachten OML Op de loket functie en opdrachten OML resteert er per jaareinde nog een vrije ruimte van € 60.000. Later dit jaar wordt onderzoek naar een gebiedsontwikkeling op een bedrijventerrein voorzien. Deze middelen zijn bedoeld voor ontwikkelingen op de Roermondse bedrijventerreinen. In de loop der jaren zijn de Dienstverleningsovereenkomst met zowel OML als Parkmanagement Limburg naar het huidig benodigd niveau gebracht. Een betere samenwerking tussen partijen en een pro-actievere rol vanuit de gemeente zelf heeft ertoe geleid dat er een lager bedrag nodig is voor dienstverlening. Restant van het budget is beschikbaar voor het aanjagen van ruimtelijke ontwikkelingen op bedrijventerreinen. Andere jaren zijn hier bijvoorbeeld de voorbereidingskosten Willem-Alexander, de kosten voor het handelingsperspectief kantoren en een deel van de werkzaamheden voor de BIZdraagvlakmeting uit bekostigd.

Per abuis is dit budget overgeheveld. In 2022 kan dit budget vrijvallen. De reguliere middelen zijn voldoende voor de opdrachten uit 2022.

6.1.3

48.312

Onderzoeksopdracht RIC De RIC partners hebben deelgenomen aan strategische sessies over de toekomstige samenwerking, de laatste sessie zal in november plaatsvinden. De partners hebben aangegeven het van belang te vinden om de samenwerking te continueren. De geplande onderzoeksopdracht naar een retailcampus is niet uitgevoerd. De reden hiervoor is dat er geen middelen begroot zijn om opvolging te geven aan de resultaten van het onderzoek. Voorgesteld wordt om dit restant bedrag €48.000 over te hevelen naar 2022 voor verdere uitvoering van projecten van het RIC.

Diverse stakeholders hebben geconcludeerd dat er behoefte is aan om onderwijs en retail met elkaar te blijven verbinden, met een focus op innovatief vakmanschap. Op deze manier kan de samenwerking die gestart is binnen het RIC worden gecontinueerd. De mogelijkheden worden onderzocht om dit in een centrum voor innovatief vakmanschap vorm te geven.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

61

De realisatie van programma 6 Toekomstbestendige stad vertoont de volgende afwijkingen: -/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,-

2022 Lasten

Baten

Programma 6 totale mutatie

370.502

-118.179

Reserve

Toelichting op de grootste mutaties: 1

Loket functie en opdrachten OML

60.000

2

Bedrijfsinvesteringszones (BIZ)

118.179

3

Herijking personeelskostenbegroting

173.531

4

Overige kleine mutaties

18.792

Voor 2022 wordt er € 60.000 aan budget afgeraamd. Bij de eindejaarrapportage 2021 was deze € 60.000 aan budget overgeheveld naar 2022. Dit blijkt in 2022 niet nodig te zijn. -118.179

De lasten en de baten van de Bedrijfsinvesteringszones worden in 2022 met eenzelfde bedrag opgeraamd (budgettair neutraal), waarmee er financieel aansluiting plaatsvindt met de gemaakte afspraken 2022. Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma’s, maar niet op totaalniveau.

GEMEENTE ROERMOND

62

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

63

Programma 7

3.7 Ruimte en wonen Beleidsrealisatie

GEMEENTE ROERMOND

64

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma 7 Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

A

Uitvoering omgevingsvisie Op basis van de vastgestelde omgevingsvisie stellen we in 2022 een uitvoeringsprogramma op waarmee we uitvoering en invulling geven aan de uitgangspunten van de omgevingsvisie. Daarnaast bekijken we welke aanvullende kaders (deelbeleid) noodzakelijk zijn.

Een uitvoeringsprogramma waarin de Omgevingsvisie wordt uitgewerkt Op basis van de vastgestelde omgevingsvisie stellen we in 2022 een uitvoeringsprogramma op waarmee we uitvoering en invulling geven aan de uitgangspunten van de omgevingsvisie. Er zijn nog geen middelen voor dit uitvoeringsprogramma opgenomen in de begroting.

De ontwerp- omgevingsvisie ligt ter inzage tot en met 19 juli 2022. De definitieve vaststelling is voorzien in Q4 2022. Met het uitvoeringsprogramma wordt in 2022 niet gestart.

B

Opstellen van deelbeleid Vanuit de Samenwerking Midden-Limburg (SML) werken we in 2022 verder aan de bestuursopdracht ‘Laat het landschap u verrassen’.

Het resultaat van de bestuursopdracht ‘Laat het landschap u verrassen’ wordt gebruikt bij aanpak van de meerjarige transitie van het Nationaal Park de Meinweg.

Met betrekking tot de bestuursopdracht landschap is besloten af te wijken van de bestuursopdracht, en daarmee te starten met het ontwerpend onderzoek.

Als gevolg van de watersnoodramp in juli 2021 werken we verder aan een voorstel voor intensivering en versnelling van de aanpak van (hoog)waterveiligheid. In de begroting zijn voor inzet van extra capaciteit of nieuwe investeringen nog geen middelen opgenomen.

C

Grote projecten en grondbeleid De gemeente voert een faciliterend grondbeleid en laat de realisatie van projecten hoofdzakelijk over aan marktpartijen. Dit op basis van (en binnen) de randvoorwaarden die volgen uit het gemeentelijk beleid. Met het faciliteren van ruimtelijke projecten geven we invulling aan onze beleidskaders en uitgangspunten. Hierbij gaat het vooral om doelstellingen op het gebied van woningbouw, herstructurering en bedrijventerreinen.

Met betrekking tot hoogwaterveiligheid is in programma 4 een nieuw speerpunt en een proces voor de opgave water toegevoegd. Hiernaar wordt verwezen.

Door het faciliteren van ruimtelijke projecten worden beleidsdoelstellingen en ambities van de gemeente op het gebied van woningbouw, herstructurering en bedrijventerreinen en actieve en duurzame mobiliteit gerealiseerd. We verwijzen hiervoor naar de paragraaf Grondbeleid.

Voor Roerdelta Fasen 2 en 3 wordt in 2022 de planologische procedure opgestart.

Momenteel wordt het raadsbesluit d.d. 21 februari 2022 uitgewerkt zodat in Q4 2022 de raad een besluit kan nemen over een uit te werken scenario.

Nu er voorlopig geen sprake is van een hotelfunctie in Jazz City wordt in overleg met ontwikkelaar Jazz City BV bezien wat de gevolgen hiervan voor het plan zijn voor de korte en middellange termijn.

Jazz City BV heeft een eerste uitwerking gepresenteerd van het planonderdeel Baton Rouge met outlet winkels en 92 appartementen. Als het voorbereidngstraject voorspoedig verloopt, zou de bouw eind 2023/ beging 2024 kunnen starten.

In 2022 wordt het bestemmingsplan Melickerveld ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Het bestemmingsplan Melickerveld is in februari 2022 vastgesteld. Er is door 11 appellanten beroep ingesteld tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en door 8 appellanten tegen het hogerewaarden besluit.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

65

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

In Oolderveste worden in 2022 de eerste woningen van het deelplan ‘Aan het park’ opgeleverd en start de bouw van de woningen in het deelplan ‘Drusus en de laatste dijkwoningen’. Het plan nadert daarmee na ruim 20 jaar zijn voltooiing.

De bouw van de laatste planonderdelen in OolderVeste loopt voorspoedig. Momenteel zijn de laatste twee planonderdelen (OoldeverVeste Poort 12 woningen en Drusus met 35 woningen) in verkoop en is er nog een aantal vrije kavels beschikbaar. Afronding van het plan is voorzien in 2025/2026.

Begin 2022 ligt er een stedenbouwkundig plan voor de toekomstige ontwikkeling van het voormalige Philipsterrein. Vervolgens zal de juridisch/planologische procedure worden voorbereid.

De werkzaamheden voor de opstelling van het stedenbouwkundig ontwerp zijn gestart. Besluitvorming door de gemeenteraad kan naar verwachting in Q4 2022 plaatsvinden. De omgeving is nadrukkelijk bij deze voortgang betrokken via een omgevingsdialoog.

In 2022 voorzien we dat we onze faciliterende rol met betrekking tot de planvorming voor de locatie voormalige V&D-locatie zullen voortzetten.

Het overleg over de planvorming voor de locatie voormalige V&D loopt nog.

D

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet is een pilot gestart voor de opstelling van een omgevingsplan. Dit zetten we in 2022 verder voort. In de aanloop naar de Omgevingswet vindt geen actualisatie van bestemmingsplannen meer plaats, tenzij daarvoor een inhoudelijke noodzaak bestaat.

Door te oefenen met een omgevingsplan krijgen we input voor de wijze waarop binnen de Omgevingswet een omgevingsplan vormgegeven kan worden en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn. In dialoog met initiatiefnemers werken we initiatieven uit van idee naar concreet plan.

Ter voorbereiding van de invoering van de omgevingswet, en meer specifiek ter voorbereiding van de transformatie van het omgevingsplan van rechtswege tot een eigen ‘Roermonds’ omgevingsplan, is een opleidingstraject afgerond, en is een Plan van Aanpak omgevingplan opgesteld. Bij nieuwe ruimtelijke initatieven die niet passen in onze huidige bestemmingsplannen, wordt gehandeld conform de beschreven werkwijze.

E

Woonbeleid De in de regionale Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018-2021 opgenomen afspraken en kaders vormen de basis van toetsing van nieuwe plannen, waarbij we met aanvullende woningbouwplannen inspelen op een gebleken grotere woningbehoefte. Dit aspect wordt ook betrokken bij de in 2022 te actualiseren Structuurvisie Wonen MiddenLimburg.

De aanpak is gericht op het bereiken van meer evenwicht tussen vraag en aanbod op de woningmarkt, naar typologie en huur versus koop. Dit gebeurt zowel kwantitatief als kwalitatief en voor de verschillende doelgroepen. Ook leveren we een bijdrage aan een duurzamere woningvoorraad.

De ontwerp Structuurvisie wonen MiddenLimburg 2022-2025 is ter visie gelegd. De vaststellingprocedure is voorzien in september 2022.

In 2022 leggen we de lokale woonvisie ter vaststelling aan de raad voor. In 2022 zetten we de uitvoering van de in de samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) vastgelegde afspraken met de provincie om in harde (financiële) toezeggingen van de provincie en inzet van de provinciale en gemeentelijke middelen voor de met de provincie afgesproken doelen.

De in de begroting voor 2022 opgenomen opstelling van de lokale woonvisie vindt niet in 2022 plaats vanwege het opstellen van een quick scan mogelijkheden woningbouw. De formele subsidieaanvraag in het kader van KLC is in 2021 ingediend. De subsidietoekenning heeft in Q1 plaatsgevonden. Deze bevat ten opzichte van de Samenwerkingsagenda KLC een aanvullende provinciale bijdrage voor de revitalisering van Theaterhotel de Oranjerie ad 585.000 euro. De bijbehorende cofinciering van de gemeente ad 257.500 euro is door de raad beschikbaar gesteld in februari 2022. De voorwaarden die de provincie verbindt aan de subsidietoekenning hebben o.a. betrekking op termijnen van start en afronding van projecten. Onder andere door beperkte ambtelijke capaciteit, proceduretermijnen en benodigde bouwtijd bestaat hier een risico op termijnoverschrijding.

GEMEENTE ROERMOND

66

F

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Vastgoed Het uitgangspunt in het vigerende vastgoedbeleid is dat het gemeentelijk vastgoedbezit dient te zijn afgestemd op de diverse gemeentelijke beleidsdoelstellingen (vastgoed als middel) alsmede de huisvestingsbehoefte van de ambtelijke organisatie (bedrijfsmiddel). Deze huisvestingsbehoefte zal volgens een nog te ontwikkelen plan (naar verwachting fasegewijs) moeten worden aangepast aan het nieuwe werken.

We willen het gemeentelijk vastgoed op een slagvaardige en professionele wijze beheren. Daartoe wordt onderhoud uitgevoerd conform het meerjarig technische onderhoudsplan (MJOP), gebaseerd op een gemiddeld onderhoudsniveau. Vastgoed dat niet meer past binnen de gemeente beleidsdoelstellingen zal zo snel mogelijk worden verkocht dan wel een andere bestemming worden gegeven.

De uitvoering voortvloeiend uit de onderhoudsplannen loopt achter op prognose voor het begrotingsjaar. De oorzaak hiervan is de conjunctuur in de markt, frictie op de arbeidsmarkt en prijsaanbiedingen t.o.v. prognoses en/of planningen voor uitvoering. Als gevolg van prijsstijgingen is het mogelijk dat de indexering van 1% in de besluitvormingsstukken voor korte termijn vervangingsinvesteringen niet dekkend zullen zijn. Er bestaat een reëel risico dat geprognotiseerde bedragen voor de korte termijn overschreden worden. De huidige snel wijzigende prijsstijgingen laten een overall index zien van 7% over de periode vanaf april 2021 tot medio 2022, in afwijking van de geprognotiseerde 1% op basis van historische analyse.

Op basis van de EED (European Energy Efficiency Directive, vertaald: Europese Energie-Efficiency Richtlijn) worden voorbereidingen getroffen. De maatregelen welke uit de EED voortvloeien worden afgestemd op het MJOP en de Routekaart Verduurzaming. Een aantal maatregelen uit de EED zijn reeds uitgevoerd. Het maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente zal moeten worden aangepast aan de doelstellingen van de klimaatwet (55% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 - reductie in 2050 ten opzichte van 1990). Hiervoor is een strategisch plan inclusief de uitvoeringkosten worden uitgewerkt. Het maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente zal moeten worden aangepast aan de doelstellingen van de klimaatwet (55% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 - reductie in 2050 ten opzichte van 1990). Hiervoor zal een strategische plan inclusief de uitvoeringkosten worden uitgewerkt.

Voor de verduurzaming van het (bebouwd) vastgoed in eigendom is het onderzoek naar de verduurzaming van de kernportefeuille van het gemeentelijk vastgoed en de strategische investeringsplanning afgerond. Besluitvorming hieromtrent zal uiterlijk Q3 van 2022, of bij de begrotingsbehandeling van 2023 in routing worden gebracht. In het kader van afstoten gemeentelijk vastgoed zijn in 2021 drie trajecten gestart. Van deze drie trajecten is de verkoop van 1 pand in Q1-2022 afgerond, de levering heeft plaats gevonden. Op de investeringsplanning is € 200.000,opgenomen voor de vervanging van de huidige toegang-, inbraak-, en camerabeveiliging (beveiligingssysteem) voor stadhuis, stadskantoor, de werf en het veiligheidshuis. Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding is gebleken dat middelen op de investeringsplanning niet voldoende zijn om het beveiligingssysteem te vervangen. Dit komt door o.a.; marktconjunctuur met sterk stijgende prijzen, snel veranderende systemen, en toevoeging van een pand. Een eerste indicatie van een directieraming o.b.v. marktverkenning is een benodigde investering noodzakelijk van € 600.000.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

67

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

De resultaten van ‘wat we gaan doen’ (output) zijn extern zichtbaar, deels in de bovenstaand beschreven acties maar vooral doordat: 1 inwoners, ondernemers en instellingen zich vanaf 2022 gemakkelijk kunnen informeren over de fysieke leefomgeving en geldende regels (via het DSO); 2 inwoners, ondernemers en instellingen vroeger worden betrokken bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving; 3 de gemeente zorgvuldig belangen kan afwegen op basis van de beschikbare informatie en adviezen en hierbij rekening houdt met de lokale situatie; 4. het voor alle betrokkenen helder is wat de visie van de gemeente op de fysieke leefomgeving is.

Het in werking treden van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023, maar mogelijk wordt dit nogmaals uitgesteld door de aanhoudende problemen met het DSO. De benodigde middelen zijn in hoofdzaak nodig voor de inzet van personeel en de daarvoor benodigde inhuur. Daarnaast zijn middelen nodig voor communicatie, opleidingen en ondersteunende werkzaamheden. In hoeverre het budget voldoende is bij hernieuwd uitstel is afhankelijk van de bijdrage die is opgenomen in de meicirculaire.

Invoering omgevingswet

A

Gebruik makende van het overgangsrecht, aanpassing regelgeving gericht op invoering Omgevingswet. De gemeentelijke regelgeving, dient ’omgevingswetproof’ te zijn om juridische risico’s zoveel mogelijk te vermijden. Uiterlijk 1 juli 2022 is, daar waar nodig, de lokale regelgeving aangepast.

B

Omgevingsplan Na inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikt de gemeente over een omgevingsplan van rechtswege als vervanger van de bestaande bestemmingsplannen (het zogenaamde ‘tijdelijk omgevingsplan’). De wetgever geeft ons tot eind 2029 de tijd om het tijdelijk omgevingsplan te vervangen door een eigen Roermonds omgevingsplan. In het Plan van Aanpak worden keuzes gemaakt over de overgangsfase, de fasering, en de inhoudelijke uitgangspunten van het Roermondse omgevingsplan.

C

Vooroverleg en participatie Met het inrichten van het vooroverleg en het participatieproces oefenen we in de eerste helft van 2022, zodat we bij het inwerking treden van de Omgevingswet op 1 juli 2022 voldoende voorbereid zijn om deze nieuwe instrumenten te gebruiken. We zorgen dat initiatiefnemers de benodigde informatie kunnen vinden.

De leidraad Omgevingsdialoog is in februari door de raad vastgesteld. In 2022 wordt voornamelijk aandacht besteed aan de communicatie hierover en het oefenen met de nieuwe werkwijze. De werkprocessen onder de Omgevingswet ijn in concept gereed. In 2022 wordt daarna voornamelijk aandacht besteed aan de implementatie, de communicatie intern en extern en het oefenen met de nieuwe werkwijze.

D

Opleiden en structuur/formatie 2022 staat in het teken van het oefenen met de nieuwe werkwijze en het nader ontwikkelen van de medewerkers. Afhankelijk van de bestuurlijke keuzes wordt duidelijk welke gevolgen de implementatie heeft voor de formatie.

Een deel van met name de inhoudelijke opleidingen is gestart in 2021, maar het vervolg hiervan moet nog in 2022 plaatsvinden. De opleidingsbehoefte in 2022 maar mogelijk in de verdere jaren wordt bepaald en in een programma opgenomen.

E

“ICT-aanpassingen en implementeren We zijn op 1 juli 2022 gereed voor de ontwikkeling en de koppeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de uitvoering van de Omgevingswet vanaf 2022 moet ondersteunen. De nieuwe werkprocessen en instrumenten moeten geïmplementeerd zijn in bestaande en nieuwe ICT-toepassingen.

Bij het inrichten van de de nieuwe ICTtoepassingen zijn we deels afhankelijk van externen en landelijke ontwikkelingen. De noodzakelijke voorbereidingen voor de aansluitingen zijn gereed. Het oefenen met de diverse nieuwe applicaties is gepland voor Q3 en Q4.

Het Plan van Aanpak Omgevingsplan is in februari door de raad vastgesteld. De voorbereidingen voor de vervolgstap, de Nota van uitgangspunten, zijn gestart en worden nader uitgewerkt voor de begroting 2023.

GEMEENTE ROERMOND

68

Wat gaan we doen? F

Wet kwaliteitsborging bouwen en overdracht bodemtaken In 2022 hebben we in beeld welke gevolgen de wijzigingen in het bouwproces hebben voor de gemeente, onder andere de personele en financiële gevolgen. Daarnaast borgen we een zorgvuldige overdracht van de bodemtaken in samenwerking met de Provincie Limburg en de RUD Limburg-Noord.

Wat levert het op?

Toelichting Het inwerking treden van de Wkb en de overdracht van de bodemtaken is ook uitgesteld, In werking treden is voorzien op dezelfde datum als het in werking treden van de Omgevingswet. De gevolgen van het inwerking treden van de Wkb worden onderzocht in Q1 en Q2 zodat de effecten hiervan meegenomen kunnen worden in de begroting 2023. De overdracht van de bodemtaken wordt onderzocht en uitgewerkt in een project van de RUD Limburg-Noord. Ook de gevolgen hiervan worden meegenomen in de begroting 2023.

Risico’s Financieel In het programma zijn (eenmalig) middelen voorzien voor 2019, 2020 en 2021 om te komen tot de implementatie van de Omgevingswet. In 2022 maken we indien mogelijk nog gebruik van deze bestaande middelen. De omvang van de structurele effecten hangt af van de keuzes die bestuurlijk gemaakt worden in het gebruik van de decentrale ruimte. Er zijn echter risico’s die mogelijk structureel kunnen doorwerken.

1

Legesinkomsten Naar verwachting kunnen meer bouwwerken vergunningsvrij of middels algemene regels gerealiseerd worden, mede door de Wet kwaliteitsborging bouwen. Dit heeft dan gevolgen voor de legesinkomsten van de gemeente. Dit wordt in het kader van de uitwerking van het programma verder onderzocht, zodat bij de benodigde besluitvorming een prognose kan worden gemaakt voor de structurele doorwerking.

2

Personele kosten De Omgevingswet vraagt competenties van medewerkers die wellicht kunnen leiden tot een aanpassing van functies, hetgeen financiële consequenties kan hebben. Dit dient in relatie gebracht te worden met het verminderen van het aantal aanvragen voor een vergunning. Daarnaast kunnen bestuurlijke keuzes bij de diverse instrumenten (b.v. het omgevingsplan) gevolgen hebben voor de benodigde formatie.

3

Uitvoeringskosten lange termijn Zoals aangegeven heeft de gemeente tot 2029 de tijd om het omgevingsplan stapsgewijs aan te passen. De uitvoeringskosten die hiermee gemoeid zijn nog onvoldoende inzichtelijk. Daarnaast is het nog niet duidelijk in hoeverre deze kosten terugverdiend kunnen worden, gelet op de bestuurlijke keuzes die nog gemaakt moeten worden.

Het in werking treden van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023, maar mogelijk wordt dit nogmaals uitgesteld door de aanhoudende problemen met het DSO. De benodigde middelen zijn in hoofdzaak nodig voor de inzet van personeel en de daarvoor benodigde inhuur. Daarnaast zijn middelen nodig voor communicatie, opleidingen en ondersteunende werkzaamheden. In hoeverre het budget voldoende is bij hernieuwd uitstel is afhankelijk van de bijdrage die is opgenomen in de meicirculaire en de inzet van deze middelen.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

69

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

4

Overdracht bodemtaken Tegelijkertijd met het in werking treden van de Omgevingswet worden ook de bodemtaken aan de gemeenten overgedragen. Ook hiervoor geldt dat de uitvoeringskosten die hiermee gemoeid zijn nog onvoldoende inzichtelijk zijn. Mogelijk komen hiervoor nog aanvullende financiële middelen beschikbaar.

4

Digitalisering en ICT Er komen landelijke richtlijnen waar de gemeente aan moet voldoen, wil de gemeente digitaal kunnen blijven communiceren met alle basisadministraties en bijvoorbeeld gegevensbanken. Essentieel daarbij zijn twee uitgangspunten: alle informatie rondom de fysieke leefomgeving moet digitaal worden aangeboden en raadpleegbaar zijn. In het programma is hierin voorzien, maar het blijft (gelet op de opgave) een risico.

Toelichting

Toelichting op de overhevelingen 2021 Overgeheveld bedrag x € 1,-

Toelichting overheveling uit burap 2021

Toelichting realisatie

7.1.1

80.000

Implementatie VTH De nieuwe VTH-applicatie is in gebruik, maar nog niet juridisch opgeleverd. De definitieve juridische oplevering is afhankelijk van het gezamenlijke standpunt binnen het project over de kwaliteit van de applicatie. De afronding van de implementatie door alle deelnemende partijen staat gepland voor 2023.

De afronding van de aansluiting en implementatie door alle deelnemende partijen staat gepland voor 2023. Daarbij zullen de deelnemers ook een overstap maken naar een doorontwikkelde versie van de VTH-applicatie om de gewenste kwaliteit in relatie tot de Omgevingswet te realiseren.

7.1.2

300.000

Invoering Omgevingswet Het in werking treden van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. In 2021 hebben we een mijlpalenplanning gemaakt op basis van de minimale acties die gereed moeten zijn voor deze datum. Door corona zijn diverse onderdelen van het project later gestart dan verwacht zoals de opleidingen, de pilots en de uitrol van de Omgevingsvisie. Graag het bedrag van € 300.000 doorschuiven naar volgend jaar. In 2022 ligt de nadruk op het oefenen met de nieuwe instrumenten, het vervolg van de opleidingen en de externe communicatie. Voor 2022 wordt een aangepaste planning opgesteld, waarbij ook de vervolgacties voor de toekomst worden benoemd.

Het in werking treden van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023, maar mogelijk wordt dit nogmaals uitgesteld door de aanhoudende problemen met het DSO. De benodigde middelen zijn in hoofdzaak nodig voor de inzet van personeel en de daarvoor benodigde inhuur. Daarnaast zijn middelen nodig voor communicatie, opleidingen en ondersteunende werkzaamheden. In hoeverre het budget voldoende is bij hernieuwd uitstel is afhankelijk van de bijdrage die is opgenomen in de meicirculaire.

GEMEENTE ROERMOND

70

Overgeheveld bedrag x € 1,-

Toelichting overheveling uit burap 2021

Toelichting realisatie

Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) Eind 2020 is de Samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra ondertekend door Provincie en gemeente. Voor de woonprojecten is een gemeentelijke bijdrage van totaal € 627.500 benodigd, welke door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2021 (€ 327.500) en 2022 (€ 300.000). Omdat de subsidiebeschikking van de provincie waarschijnlijk niet in 2021 wordt afgegeven kan de gemeente pas in 2022 de gemeentelijke middelen inzetten. Daarom dient de bijdrage voor 2021 (per saldo € 327.500) overgeheveld te worden naar 2022.

In het kader van de BURAP 2021 is het voor 2021 beschikbare budget ad € 327.500 overgeheveld naar 2022.

7.1.4

Yageoterrein In 2021 wordt een verplichting ter hoogte van € 59.700,-- aangegaan voor het uitwerken van een globaal stedenbouwkundigplan en programma voor de schil van het Yageoterrein. Het restant voor het nog te besteden bedrag ter hoogte € 9.916,-- uit de exploitatie zal in 2022 benut gaan worden om extern advies in te huren en/of onderzoek uit te voeren.

Er is in 2021 een opdracht verstrekt van € 59.700,- voor het uitwerken van een globaal stedenbouwkundigplan en programma voor de schil van het Yageoterrein. Daarbij werd ervan uitgegaan dat deze opdracht grotendeels in 2021 zou worden uitgevoerd. Door gebrek aan capaciteit bij de gemeente zijn deze werkzaamheden echter doorgeschoven naar 2022. Hierdoor is in 2021 ieen deel van het beschikbare budget niet benut. Deze werkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd, waardoor er een overschrijding van het beschikbare budget zal plaatsvinden van naar verwachting € 25.000,-.

7.1.5

Roerdelta In juli 2021 heeft de Raad werkbudget toegekend voor Roerdelta fase 3. Door de fase waarin het project zich nu bevindt, vinden er op dit moment geen activiteiten plaats. Na het vaststellen van het plan van aanpak en de roadmap, wordt bepaald wanneer, voor welke activiteit, welk budget nodig is. Derhalve wordt voorgesteld om het restant budget over te hevelen naar 2022.

Het uitwerken van de scenario’s vindt plaats binnen het beschikbare werkbudget.

7.1.3

80.000

300.000

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

71

De realisatie van programma 7 Ruimte en wonen vertoont de volgende afwijkingen: -/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,-

2022 Lasten

Baten

Reserve

Programma 7 totale mutatie

-399.089

659.527

-500.794

Toelichting op de grootste mutaties: 275.000

-40.000

In 2021 is besloten om in 2022 een pand in Swalmen te verkopen voor € 275.000,-, wat de gemeente een kleine boekwinst van € 40.000,- oplevert. Zowel de lasten als de baten van deze verkoop worden in de begroting 2022 opgeraamd, alsook de reservestorting van de boekwinst.

222.147

-222.147

De verkoopopbrengst van de Gemeentegrond binnen project ‘Herontwikkeling Emmalaan-Prins Bernardstraat’ van € 222.147,-, dient opgeraamd te worden, evenals de storting van deze opbrengst in de specifieke reserveclaim Emmalaan. Deze dient ter dekking van de kapitaallasten van de herinrichting van de Emmalaan. Wonen Zuid heeft hier een plan voor ontwikkeld bestaande uit 16 grondgebonden woningen en een woon-zorgcomplex.

-

50.857

-50.857

Betreft verkoop van grond Meester Bongaertsstraat. De opbrengst wordt - conform nota grondbeleid 2021 - gestort in het beschikbare deel van de algemene reserve.

Grondverkopen Swalmen

-1.210

155.000

-153.790

Betreft verkoop van een tweetal percelen in Swalmen. De opbrengst wordt - conform nota grondbeleid 2021 - gestort in het beschikbare deel van de algemene reserve.

5

Gevolgen kredietrapportage 2021 en herijking Investeringsplanning 2022

134.083

-15.000

De aframing van kapitaallasten zijn het gevolg van het in tijd naar achteren schuiven van o.a. investeringsbedragen ‘Realisatie Bussation’ (ca. € 1,6 mln) en ‘Wop Donderberg, centraal plein’ (ca. € 1,2 mln.), beiden van 2021 naar 2022. Tevens vindt er hierdoor minder onttrekking aan de reserve kapitaallasten plaats.

6

Herijking personeelskostenbegroting

-325.552

7

Overige kleine afwijkingen

20.190

1

Verkoop pand te Swalmen

2

Grondverkopen Emmalaan

3

Grondverkoop Meester Bongaertsstraat (Q1 rapp nota grondbeleid)

4

-226.600

Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma’s, maar heeft geen invloed op het totaalniveau. -43.477

-19.000

GEMEENTE ROERMOND

72

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

73

Programma 8

3.8 Levendige stad Beleidsrealisatie

GEMEENTE ROERMOND

74

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma 8 Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

A

Sportbeleid en activering Het sport- en beweegbeleid wordt in 2022 geactualiseerd met inbreng van al onze partners. Vanuit de regierol zetten we in op een sterke verankering van het ‘lokaal sportakkoord’.

Een geactualiseerd sport- en beweegbeleid 2023-2026. Een door de betrokken partners gedragen uitwerking van het ‘lokaal sportakkoord’ dat bijdraagt aan sterke sporten beweegstructuurmet als resultaat bij te dragen aan het verhogen van het aantal sportende /bewegende burgers in Roermond.

Het sport- en beweegbeleid zal onderdeel uitmaken van één of meerdere opgaven die in juli 2022 bekend zijn. Vervolgens zal vanuit die opgave(n) het sport- en beweegbeleid worden geactualiseerd tezamen met interne en externe partners. Het ‘lokaal sportakkoord’ wordt in de uitvoering ondersteund ten behoeve van de afwikkeling van aanvragen en optimalisering van de interne organisatie.

B

Sportaccommodaties en sportieve openbare ruimte Het (geactualiseerde) sport- en beweegbeleid vormt de basis voor de daarvoor benodigde sportinfrastructuur. De sportaccommodaties zijn op basis van behoefte, laagdrempelig toegankelijk en zijn minimaal op het kwaliteitsniveau ‘voldoende’. Op basis van de uitkomsten van het sport- en beweegbeleid bezien we de (her) inrichting van de sportieve openbare ruimte.

Een vertaalslag en toets van het geactualiseerde sport- en beweegbeleid naar de aanwezigheid en toekomstige behoefte aan sportinfrastructuur. Sportaccommodaties minimaal op het kwaliteitsniveau ‘voldoende’. Laagdrempelig beschikbare sportaccommodaties voor burgers die van belang zijn om laagdrempelig te kunnen sporten /bewegen en bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het sport- en beweegbeleid en overige beleidsterreinen. Inzicht in de behoefte aan de wijze waarop de openbare ruimte is in te richten op gebied van sporten en bewegen.

Het sportaccommodatiebeleid wordt via twee deelnotities aan de gemeenteraad aangeboden. Deelnotitie 1 betreft de buitensportaccommodaties, deelnotitie 2 betreft de binnensportaccommodaties. Planning is de deelnotities in respectevelijk 2022 en uiterlijk 2e kwartaal 2023 aan de gemeenteraad aan te bieden. Punt van aandacht is de inrichting van de openbare ruimte die uitnodigt om te sporten en bewegen. Dit vraagstuk dient onderdeel uit te maken van de uitwerking van één of meerdere opgave(n).

C

Uitvoering cultuurbeleid Eind 2021 wordt het nieuwe meerjaren cultuurbeleid ter vaststelling voorgelegd. In 2022 starten we met de uitvoering van het nieuwe beleid. Hierbij hebben we onder andere aandacht voor de opbouw van de sector na corona, de positionering van Roermond, start de uitvoering van de communicatiecampagne en herijken we de subsidieregelingen.

Met de uitvoering van het nieuwe beleid geven we onder andere concreet vorm aan de profilering van Roermond als cultuurstad in de provincie Limburg en in de Cultuurregio Noord-Limburg. Ook definiëren we de rol en taak van de gemeente, waarbij het PCR (Platform Cultuur Roermond) een uiting is van het ‘in gesprek zijn met de stad’. We maken cultuur in Roermond meer zichtbaar, waardoor op termijn de culturele sector verder kan groeien. Voor het eind van het jaar zijn de subsidieregels herijkt, waardoor we onze geldstromen gerichter in kunnen zetten voor het realiseren van doelstellingen.

Dit speerpunt is bijgesteld (zie hieronder).

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

75

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

D

Revitalisatie theater De Oranjerie In 2021 is de gemeentelijke subsidie aan de revitalisatie toegekend en wordt deels in 2022 uitbetaald. In 2021 is tevens de Samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra tussen gemeente en Provincie Limburg ondertekend. Hierin zegt de provincie onder andere een bijdrage toe aan de revitalisatie van het theater. Naar verwachting ontvangen we die middelen in 2022. Deze middelen verstrekken wij als subsidie aan Theater De Oranjerie b.v. De planning van start van de revitalisatie is maart 2022. Naar verwachting is dit eind 2022 gereed.

Na de revitalisatie heeft Roermond weer een theater dat aan de eisen van deze tijd voldoet. Door de revitalisering van het theater kan De Oranjerie ook in de toekomst zorgdragen voor een breed en kwalitatief aanbod van podiumkunsten en het faciliteren van amateurkunstverenigingen en maatschappelijke initiatieven.

In maart hebben we de beschikking KLC (Kwaliteit Limburgse Centra) van de provincie ontvangen. Daarmee hebben we een bedrag van € 2.757.500 ontvangen voor de revitalisatie van het theater. Daarmee kon per 1 juni 2022 de revitalisatie daadwerkelijk van start. De revitalisatie duurt naar verwachting een jaar.

E

Cultuurlandschappen We ontwikkelen op basis van de bestuursopdracht ‘Laat het landschap u verrassen’ vanuit de Samenwerking MiddenLimburg (SML) een landschapsvisie gericht op kwaliteit van landschap en leefomgeving. Doel is om de kwaliteit en de eigenheid van het landschap en de fysieke leefomgeving in Midden-Limburg te beschermen, beleefbaar te maken, te vertellen en te versterken. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan duurzame ontwikkeling en wordt de aantrekkingskracht van de regio Midden-Limburg als bijzonder woon/- werk- en vrijetijdsregio vergroot.

Doel van fase 1 van de bestuursopdracht, de landschapsvisie, is om de intrinsieke kwaliteit en de eigenheid van het landschap van Midden-Limburg in beeld te brengen. Het gaat dan om cultuurlandschappelijke, ecologische en natuurlandschappelijke kwaliteiten. Doel is om deze te beschermen, beleefbaar te maken en te versterken zodat bij toekomstige projecten de juiste afweging gemaakt kan worden in welk landschap ontwikkelingen het beste passen. Ook leren we het landschap beter kennen waardoor de vele verhalen en aanknopingspunten beter benut kunnen worden in kader van educatie, recreatie en toerisme. De aantrekkingskracht van de regio Midden-Limburg als bijzonder woon/- werk- en vrijetijdsregio wordt daarmee vergroot.

SML Landschap: binnen SML is besloten af te wijken van de bestuursopdracht, en daarmee te starten met het ontwerpend onderzoek.

F

Erfgoedvisie Er wordt in 2022 een (op hoofdlijnen opgestelde) erfgoedvisie vastgesteld.

Een eigentijdse, toekomstbestendige erfgoedvisie die vanuit het bewustzijn dat Erfgoed voor Roermond een belangrijke onderscheidende kwaliteit vormt en vanuit het streven naar behoud van monumentale waarden en het archeologisch bodemarchief deelneemt aan de ontwikkeling van belangrijke thema’s als de ontwikkeling van de binnenstad en de buitengebieden, de energietransitie, burgerparticipatie en hoogwaterveiligheid.

In Q1 en Q2 heeft een eerste beleidsinventarisatie en analyse heeft plaatsgevonden. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de nieuwe cultuurvisie. In het najaar zal het participatietraject starten. Besluitvorming wordt Q1 2023 voorzien.

GEMEENTE ROERMOND

76

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

G

Erfgoedverordening De Erfgoedverordening 2018 wordt, na een evaluatieronde in 2021, aangepast aan het nieuwe Erfgoedbeleid en aangepast aan de eisen van de nieuwe Omgevingswet.

Een volledig actueel beleidsinstrument dat de monumentale waarden beschermt en initiatieven tot behoud van dat erfgoed ondersteunt.

Er wordt gewerkt aan de actualisatie van de Erfgoedverordening 2018. Dit met name voor wat betreft de subsidieregeling voor grote onderhoudsprojecten (vereenvoudiging en betere aansluiting aan rijks- en provinciale regelingen) en voor wat betreft aansluiting aan de nieuwe Omgevingswet. Besluitvorming wordt nog dit jaar verwacht.

H

Toekomstplan Cuypershuis In 2022 wordt een start gemaakt met de uitvoering van het toekomstplan, waarover eind 2021 een besluit wordt genomen. Het toekomstplan geeft antwoord op de vraag hoe het Cuypershuis de komende jaren een betekenisvolle plek kan hebben in Roermond en hoe het Cuypershuis kan aansluiten bij de actuele lokale en landelijke ontwikkelingen.

Een scenario waarin het Cuypershuis een meer betekenisvolle culturele, economische en sociaalmaatschappelijke plaats in de Roermondse samenleving kan krijgen.

Er heeft geen besluitvorming over het toekomstplan plaats gevonden. In 2021 waren wij in de veronderstelling dit plan op te kunnen stellen binnen de eigen formatie, toen het museum gesloten was. Na een eerste analyse bleek sprake van een meer complexe situatie. De huidige ambities (2 keer per jaar een wisselexpositie, circa 20.000 bezoekers, educatie via scholen, beheer van de gehele kunst en erfgoedcollectie van de gemeente Roermond) niet in balans is met de begroting (ca 2 ton) en formatie (3,8 fte) en betalende bezoekersaantallen (ook zonder corona) rond de 10.000. Daarom is eind december gekozen om externe expertise in te huren. Een eerste SWAT analyse is in concept gereed. Wat hieruit volgt is inderdaad dat op de huidige manier doorgaan niet realistisch is. Op dit moment ontstaan een drietal denkrichtingen die we zo snel mogelijk met de nieuwe raad willen delen.

I

Collectieplan In 2022 starten we met de uitvoering van het collectieplan, waarover eind 2021 een besluit wordt genomen. Het doel van dit collectieplan is om keuzes te maken welke collecties, die momenteel door het Cuypershuis worden beheerd, belangrijk zijn binnen de kaders van het cultuurbeleid in Roermond en het beleid van het Cuypershuis en Historiehuis. Deze collectiewaardering resulteert in een beter beheer(s)bare, zichtbare en bruikbare collectie.

Een gemeentelijke kunst- en erfgoedcollectie, die beter beheer(s)baar, zichtbaar en bruikbaar is.

Inmiddels zijn wij gestart met een voorstel aan de nieuwe raad, waarin we u meenemen in de huidige situatie van de kunst- en erfgoedcollectie, meer specifiek de collectie beeldende kunst. Deze past niet binnen de inhoudelijke kaders van zowel het Cuypershuis als het Historiehuis, de collectie is niet meer up-to-date en wordt niet meer tentoongesteld. De collectie staat namelijk letterlijk ‘te verstoffen op zolder’ en neemt veel fysieke ruimte in beslag, waaronder de andere collecties te lijden hebben. Door de slechte bewaar omstandigheden en het feit dat de collectie Beeldende Kunst niet toegankelijk is voor publiek, kan worden gesproken van kapitaalvernietiging. Deze zet verder door als de huidige situatie blijft gehandhaafd. In het voorstel wordt u gevraagd om de collectiebeeldende kunst te behouden of af te stoten. Beide mogelijkheden komen de collectie uiteindelijk ten goede, maar er moet een duidelijke keuze worden gemaakt. Dit voorstel heeft raakvlakken met het toekomstplan Cuypershuis als ook de cultuurvisie en wordt of navolgend of in samenhang naar de raad gebracht.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

77

Aanvullende speerpunten (niet in begroting 2022 opgenomen)

Wat levert het op?

Toelichting

Kerkenvisie Door uitvoering te geven aan de opgestelde visie wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van een toekomstig duurzaam kerkenbestand in de gemeente Roermond.

Een duurzaam kerkenbestand in de gemeente Roermond.

De kerkenvisie is vastgesteld. De uitvoering van de vastgestelde visie zal in Q4 starten.

Meerjaren Cultuurvisie Opstellen meerjaren cultuurvisie.

Een vastgestelde meerjarenvisie cultuur.

Eind 2021 was de commissie van mening dat de nieuwe meerjaren cultuurvisie niet rijp was voor behandeling in de raad. De nieuwe visie is dus niet vastgesteld. In 2022 zijn opnieuw gesprekken gevoerd met het veld. De input verwerken we in een geactualiseerde en aangescherpte visie. In het najaar 2022 wordt de aangepaste meerjarenvisie opnieuw aan uw raad ter vaststelling voorgelegd.

Toelichting op de overhevelingen 2021 Overgeheveld bedrag x € 1,-

Toelichting overheveling uit burap 2021

8.1.1

72.455

EED maatregelen De in eerste instantie opgenomen uit te voeren maatregelen betrof panden voor de ambtelijke huisvesting. Als gevolg van organisatie wijzigen met aanpassingen (herinrichting) aan de ambtelijke huisvestiging zijn deze maatregelen op hold gezet om desinvesteringen te voorkomen. Als gevolg hiervan, om voortgang in de uitvoering te borgen, zijn de uit te voeren EED maatregelen voor panden uit het volgende scope jaar naar voor gehaald. Gevolg van deze aanpassing in uitvoering is dat geplande uitgave voor 2021 naar 2022 zijn doorgeschoven. Een deel van deze maatregelen heeft betrekking op andere programma’s in de begroting.

8.1.2

430.000

Culturele Infrastructuur De Rijksmiddelen die we hebben ontvangen ter ondersteuning van de culturele sector als gevolg van corona, zetten wij in op 3 sporen: • Spoor 1: Steun en Herstelregeling voor acute financiële nood. Deze regeling is inmiddels gesloten en de middelen zijn bijna volledig besteed. • Spoor 2: Verrijking en ondersteuning van de culturele sector, ook voor het tijdperk na corona. Dit project zit nog in de voorbereidende fase. Hiervoor zijn nog geen middelen uitgegeven, maar we hebben voldoende initiatieven in beeld die in aanmerking komen voor ondersteuning. Dit traject loopt door in 2022. • Spoor 3: Communicatie: Vergroten zichtbaarheid cultuur in Roermond. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart en aan het einde van dit jaar zijn die middelen besteed.

Toelichting realisatie

GEMEENTE ROERMOND

78

Overgeheveld bedrag x € 1,8.1.3

80.000

300.000

8.1.4

Toelichting overheveling uit burap 2021 Roerdomp Er is met “Klaar voor de start” € 30.000 toegevoegd aan de begroting van Sport en Cultuur om een onderzoek te kunnen uitvoeren naar de ligweide van zwembad De Roerdomp. Dit maakt onderdeel uit van het Sportaccommodatiebeleid. Het Sportaccommodatiebeleid is in 2021 niet tot besluitvorming gekomen, maar doorgeschoven naar 2022, tot na de verkiezingen. Om deze reden word gevraagd het bedrag van € 30.000 door te schuiven naar 2022. Harrie Tillie prijs Uitreiking van de Harrie Tillie prijs / Limburg design award is gekoppeld aan de wisselexpositie die in 2021 stond gepland. Het thema van de tentoonstelling is leidend voor de toekenning van de prijs. Als gevolg van de coronacrisis is deze wisselexpo doorgeschoven naar 2022. De prijs wordt om die reden daarom ook in 2022 uitgereikt en budget (€ 12.660) schuift derhalve naar 2022.

Toelichting realisatie

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

79

De realisatie van programma 8 Levendige stad vertoont de volgende afwijkingen: -/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,-

2022 Lasten

Baten

Reserve

Programma 8 totale mutatie

-140.968

308.088

43.272

Toelichting op de grootste mutaties: 1

Corona initiatieven gezonde leefstijl

-65.203

65.203

Middels een specifieke rijksuitkering (SPUK) zijn middelen ontvangen voor initiatieven gezonde leefstijl. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.

2

Middelen Sportakkoord 2022 en aanvullende regeling Coalitieakkoord Rijk

-56.575

56.575

Middels een specifieke rijksuitkering (SPUK) zijn extra middelen ontvangen voor het sportakkoord 2022 en leefstijlinterventies. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.

3

Middelen Stimulering Sport

-142.000

142.000

Middels een specieke rijksuitkering (SPUK) wordt ter compensatie van het BTW nadeel (onstaan ivm BTW vrijstelling sport) inzake bouw of onderhoud sportaccomodaties een subsidie ontvangen. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.

4

Middelen culturele infrastructuur

-53.272

5

Herijking personeelskostenbegroting

79.643

6

Gevolgen kredietrapportage 2021 en herijking Investeringsplanning 2022

171.997

7

Overige kleine mutaties

-75.558

53.272

Middels de septembercirculaire 2021 zijn middelen Coronasteun Culturele infrastructuur ontvangen. Vanwege de verdeling door het Rijk is een bedrag van € 53.272 gealloceerd voor huurderving en in het gemeentelijke coronafonds (reserve) terecht gekomen. Omdat de gemeente niet rechtstreeks verhuurd aan culturele instellingen, heeft de gemeente geen huur kwijtgescholden en op dat gebied geen inkomstenderving gehad. Derhalve is het voorstel om dit bedrag uit het gemeentelijk coronafonds te halen en rechtstreeks ten goede te laten komen van de culturele infrastructuur. Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma’s, maar niet op totaalniveau.

-10.000

44.310

0

De aframing van kapitaallasten zijn het gevolg van het in tijd naar achteren schuiven van investeringsbedragen ‘Revitalisatie Oranjerie’ (€ 2,5 mln.) van 2021 naar 2022 en ‘investeringen sportaccommodatiebeleid + veldverlichting’ (ca. € 9 ton) van 2021 naar 2023. Tevens vindt er hierdoor minder onttrekking aan de reserve kapitaallasten plaats.

GEMEENTE ROERMOND

80

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

81

Programma 9

3.9 Veilige stad Beleidsrealisatie

GEMEENTE ROERMOND

82

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma 9

A

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Veiligheidsbeleid 2020-2023 In 2022 blijven we ons inzetten op de eerder vastgestelde veiligheidsplannen. De nieuwe ambities die in 2020 en 2021 zijn afgesproken, hebben mede door de Coronacrisis vertraging opgelopen. In de komende periode blijft de aandacht gericht op het verwezenlijken van deze ambities. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor de implementatie van onze ondermijningsaanpak, voor een daadkrachtige uitvoering van de Wet Bibob, en de verdere invulling van het thema integrale handhaving.

Veiligheidsbeleid en Integrale handhaving 2020-2023 Met het uitvoeringsplan veiligheid 2022 worden de doelen uit het integraal veiligheidsbeleid verder geconcretiseer en wordt uitgevoerd wat we ons hebben voorgenomen, afhankelijk van de ruimte die Covid-19 ons geeft. Meer in het bijzonder zal: • een plan van aanpak ondermijning tot stand komen en gestart worden met de verbreding en verdieping op dit onderwerp; • in het kader van deze ondermijningsaanpak het Bibobbeleid worden geactualiseerd, zodat er een actueler en integraler kader ontstaat in welke gevallen dit effectieve instrument breder wordt toegepast, met name ook in de bouw- en renovatiesector; • in 2022 drugsoverlast verder wordt aangepakt, onder andere door middel van een geactualiseerd Damoclesbeleid; • het traject verplaatsing van de coffeeshops worden voortgezet.

2e Burap: De voortgang van de doelstellingen uit het UVP 2022 lopen grotendeels volgens plan. Enkele projecten zijn reeds afgerond of bijna afgerond. Zo is de inzetbaarheid van cameratoezicht bij afvaldumpingen juridisch getoetst en haalbaar gebleken. Cameratoezicht op enkele overlastlocaties wordt spoedig ingezet. Ook is in regionaal verband een beleidsplan mensenhandel vastgesteld, waaruit onder andere de verdere inzet van een zorgcoördinator volgt. Voor het overige worden de projecten, zo goed als de omstandigheden dat toelaten, uitgevoerd. Nu de coronacrisis over het dieptepunt heen lijkt te zijn, is de vluchtelingencrisis een aanvullend punt van aandacht geworden. De gemeente Roermond draagt hier, in afstemming met de Veiligheidsregio, zijn steentje aan bij.

Door integraal te werken wordt de veiligheidsketen versterkt.

De doelstellingen uit het UVP 2022 hebben in principe een looptijd van één jaar. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze doelstellingen is verdeeld onder de medewerkers in het cluster L&V, in samenwerking met de politie. De voortgang verloopt grotendeels volgens planning, maar de corona-aanpak vraagt nog veel aandacht. Ook is nog niet geheel duidelijk wat de invloed van carnaval zal zijn op de werkzaamheden en in het verlengde daarvan op de eerder vastgestelde plannen. Als onderdeel van de aanpak van ondermijning wordt op korte termijn een regionaal plan van aanpak voor mensenhandel vastgesteld. Daarnaast wordt in regionaal verband gewerkt aan de actualisering van het Bibobbeleid, en wordt in samenwerking met het RIEC een fenomeenonderzoek voor de Maasplassen uitgevoerd. Hoewel er door de coronacrisis een aantal ambities vertraging heeft opgelopen, heeft de coronacrisis ook positieve effecten gehad. Zo is in de praktijk bijvoorbeeld de samenwerking tussen Stadstoezicht, de politie en andere partners op het gebied van toezicht en handhaving sterk verbeterd. Aanpassing tekst speerpunt: Veiligheidsbeleid 2020-2023 In 2022 blijven we ons inzetten op de eerder vastgestelde veiligheidsplannen. De ambities die in 2020 en 2021 zijn afgesproken, hebben mede door de Coronacrisis vertraging opgelopen.

In de komende periode blijft de aandacht gericht op het verwezenlijken van deze ambities, en zijn op basis van voortschrijdende inzichten enkele doelstellingen toegevoegd. Er is onder andere aandacht voor de implementatie van onze ondermijningsaanpak, voor een daadkrachtige uitvoering van de Wet Bibob, en voor het verstevigen van de wijkteams. Verder stellen wij voor dat ‘’integrale handhaving’’ uit de titel wordt gehaald bij ‘’wat lever het op?’’. Daar dit onder voorbehoud was opgenomen in het UVP.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

83

B

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Zorg- en Veiligheidshuis Wij gaan in samenwerking met de partners verder met de doorontwikkeling en de uitvoering van integraal toezicht en integrale handhaving.

De actiepunten uit de meerjarenagenda leiden in 2022 tot een verbeterde gezamenlijke aanpak met een passendere zorg en/of straf. Daarmee wordt uiteindelijk criminaliteit en overlast voorkomen.

2e burap: Er wordt voortvarend gewerkt aan de doelstellingen uit het jaarplan. De samenwerking tussen de partners is goed. De doelstellingen uit de landelijke meerjarenagenda 2021 - 2024, die met name gericht waren op het in orde brengen van de basis, zijn al enige tijd vrijwel geheel ingevuld door het Zorg- en Veiligheidshuis MiddenLimburg. De doelstellingen uit het jaarplan hebben in principe een looptijd van één jaar. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze doelstellingen is verdeeld onder de beleidsmedewerkers en partners uit de regio. De voortgang verloopt volgens planning. Aanpassing tekst speerpunt: Zorg- en Veiligheidshuis Wij werken met de regionale partners aan de uitvoering van de doelstellingen zoals vastgesteld in het jaarplan Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg 2022.

C

Crisisbeheersing en brandweerzorg Keuzes binnen de kerntakendiscussie waarbij alle programma’s van de veiligheidsregio (Publieke Gezondheid, Brandweerzorg en Crisisbeheersing) en de bedrijfsvoering tegen het licht worden gehouden, vertalen zich eind 2021 naar een eerste wijziging van de begroting voor het jaar 2022. Daarbij staat het VRLN - naast de uitvoering van wettelijke taken - voor een paar grote uitdagingen: • een toekomstbestendige brandweerzorg waarbij nieuwe wetgeving en maatschappelijke veranderingen grote invloed hebben; • verschuivende taken en rollen van de GGD en de doorontwikkeling van (de visie) op crisisbeheersing onder invloed van de lessen uit de coronapandemie en de evaluatie wet op de Veiligheidsregio’s.

We blijven gegarandeerd van: • hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften om risico’s (op het gebied van gezondheid en veiligheid) te beperken en te beheersen; • adequate controles in het kader van handhaving door middel van toezicht en inspecties; • snelle en adequate opschaling en (repressieve) inzet van vakbekwame medewerkers die zijn belast met GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) en multidisciplinaire processen (crisisbeheersing).

2e Burap: De eerder gemaakte doelstellingen worden uitgevoerd. Daarnaast is er, mede naar aanleiding van de hoogwatercrisis, in het bijzonder aandacht voor het optimaliseren van de crisisorganisatie. Een tweede bijzonder punt van aandacht is de vluchtelingencrisis, waaraan de gemeente Roermond in gezamenlijkheid met de regio zijn rol pakt. De kerntakendiscussie die in het voorjaar van 2021 is opgestart leidt vooralsnog niet tot begrotingswijzigingen in 2022. De visie op brandweerzorg 2030 blijft leidend in de operationele doorontwikkeling van het repressief brandweerorganisatieplan. Met betrekking tot de huisvesting vindt een nadere uitwerking plaats van het strategisch huisvestingsplan. Een en ander leidt naar verwachting niet tot begrotingswijzigingen in het eerste halfjaar van 2022.

GEMEENTE ROERMOND

84

De realisatie van programma 9 Veilige stad vertoont de volgende afwijkingen: -/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,-

2022 Lasten

Baten

Programma 9 totale mutatie

67.995

220.300

Reserve

Toelichting op de grootste mutaties: 1

9.1 ‘Extra middelen t.b.v. Controle op het Coronatoegangsbewijs

-100.000

100.000

We hebben een specifieke uitkering ontvangen ten behoeve van de naleving van controle op controletoegangsbewijzen (CTB) voor de periode van 1 januari t/m 26 maart van het jaar 2022. Op basis van deze uitkering zijn zowel de baten als lasten verhoogd.

2

9.1 POK gelden Zorg- en veiligheidshuis Roermond

-85.000

85.000

Om de gemeentelijke dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities over de volle breedte te kunnen versterken, heeft het rijk structureel aanvullende middelen vrijgemaakt; de zogenaamde POK-gelden. Eén van de doelen betreft de aanpak van mensen met meervoudige problematieken op het grensvlak van zorg en veiligheid.

3

Herijking personeelskostenbegroting

194.395

-

Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma’s, maar heeft geen invloed op het totaalniveau.

4

Gevolgen kredietrapportage 2021 en herijking Investeringsplanning 2022

81.844

5

Overige kleine afwijkingen

-23.244

De aframing van kapitaallasten zijn het gevolg van het in tijd naar achteren schuiven van het investeringsbedrag ‘Vervanging cameratoezicht’ ad € 245.000 van 2021 naar 2022.

35.300

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

85

Programma 10

3.10 Moderne gemeente Beleidsrealisatie

GEMEENTE ROERMOND

86

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma 10 Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

A

Burgerparticipatie Onze beleidsvorming gaan we opgavegericht doen. Wat is van belang voor onze samenleving, waar vraagt onze samenleving om en wat voor rol pakken we daar (beiden) in? Steeds vaker vragen we onszelf af in welke rol we de meeste toegevoegde waarde kunnen creëren. Burgers/ partners betrekken we eerder bij vraagstukken, we werken samen aan vraagstukken, we kunnen complexe vraagstukken namelijk niet meer alleen. Opgavegericht werken (werken daar waar dat van ons gevraagd wordt en daar waar we de meeste waarde leveren en creëren) is in 2022 een belangrijk uitgangspunt waarmee een invulling wordt gegeven aan burgerparticipatie en actief burgerschap.

Draagvlak en het begrijpen van complexe vraagstukken en de rol van de verschillende partijen hierin. Omarming van initiatieven vanuit de samenleving en monitoring daarvan zodat beleidsontwikkeling met burgerparticipatie verloopt. Een resultaat met een hogere succesbeleving door elkaars rol duidelijk te benoemen en elkaar hierop aan te spreken en hiermee ook meer tevredenheid en acceptatie bij inwoners door de zeggenschap die zij over hun leefomgeving krijgen. Verder maken we in 2022 de concrete vertaalslag van het in 2021 opgesteld meldpunt facilitair en ondersteunend beleid bewonersparticipatie/ burgerparticipatie in een concreet opgavegericht proces.

Bij de ontwikkeling van onder andere beleid en de inrichting van de openbare ruimte worden inwoners op verschillende manieren betrokken. Zij kunnen inbreng leveren zodat het op te leveren beleid of project aansluit bij behoeften van inwoners. Dit is een continu proces van doorontwikkeling.

B

Communicatie We blijven werken aan de uitvoering van de communicatievisie, door de organisatie communicatiever te maken. Uitgangspunt is open en toegankelijke communicatie met inwoners van Roermond. Met de Roermond Academie ontwikkelen we jaarlijks nieuwe trainingen en opleidingen om de communicatieve vaardigheden van onze medewerkers structureel te vergroten. Factor C blijft een belangrijk instrument dat bijdraagt aan communicatief beleid. Ook denken we momenteel na over de ontwikkeling van een nieuw online contentplatform om, in het verlengde van Roermond.nl, onze inwoners nog beter te kunnen informeren over actuele onderwerpen, beleidsontwikkelingen en projecten op basis van daadwerkelijke maatschappelijke informatiebehoefte. Roermond.nl als toptakenwebsite (de online winkel) biedt voor deze specifieke informatie onvoldoende mogelijkheden.

Een communicatief krachtige organisatie en een effectievere gemeentelijke communicatie die nog meer aansluit bij de informatiebehoefte van onze inwoners.

De eerste communicatietraining is ontwikkeld en wordt momenteel al via de Roermond Academie aangeboden en heeft al diverse keren plaatsgevonden. Een tweede training is in ontwikkeling. Verdere uitbreiding van trainingen staat on hold totdat het centrale opleidingsbudget hiervoor ruimte biedt. Ook zijn we gestart met een nieuwe vorm van (samen)werken tussen verschillende communiedisciplines, het KCC en inhoudelijke clusters. Via een zogenoemde newsroom-aanpak monitoren we actief wat er leeft en speelt in de Roemrondse sameleving, zodat we daar snel op kunnen anticiperen. Zo zijn we in staat inwoners nog beter te informeren over actuele onderwerpen, beleidsontwikkelingen en projecten op basis van daadwerkelijke informatiebehoefte.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

87

C

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Regionale samenwerking Op verschillende terreinen wordt regionaal samengewerkt zoals binnen SML, WMO, Jeugdzorg, arbeidsmarkt, Keyport etc. Vanuit de netwerksamenwerking SML geven we samen met partners uitvoering aan de door het SML netwerkberaad vastgestelde bestuursopdrachten en de in 2021 opgestelde regionale Investeringsagenda. Daar waar zich kansen voordoen participeren we in euregionale projecten.

Een meer resultaatgerichte regionale samenwerking waarbij de maatschappelijke opgaven centraal staan op de schaal waar het probleem of de behoefte zich het meest manifesteert. Dit vertaalt zich concreet in de (regionale) projecten zoals opgenomen in de regionale investeringsagenda.

De in 2021 opgestelde regionale Investeringsagenda (SML) is in Q1 2022 vastgesteld. We continueren de regionale samenwerking maar we analyseren wel de wijze waarop we onze rol als centrumgemeente vervullen. Doen we de goede dingen en doen we deze goed. Hierbij is focus van belang. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht om een regiodeal binnen te halen. Per Q1 is een bestuurlijke lobbywerkgroep op regionaal niveau gestart.

Wat betreft grensoverschrijdende samenwerking kunnen we constateren dat ook de relatie met onze Duitse buren heeft geleden onder de coronapandemie. Dit terwijl de coronapandemie heeft aangetoond hoe belangrijk het is om ‘ín der krise köpfe zu kennen’. Dat hebben we op verschillende momenten gemerkt tijdens de coronapandemie (testbeleid, coronamaatregelen, recreatie, in- en uitgaande verkeersstromen, etc.). Voor een goede inhoudelijke samenwerking over de grens, moet je elkaar ook persoonlijk leren kennen. Dat geldt ook voor onze stedenband met Mönchengladbach, waar vorig jaar een nieuwe burgemeester is gekozen. Persoonlijk contact was nog niet mogelijk. In 2022 zetten we in op het herstellen van de persoonlijke contacten met onze Duitse collega’s binnen de Euregio Rijn Maas Noord. We dienen ons bewust te zijn van het feit dat grensoverschrijdende samenwerking niet alleen vanwege de ligging voor de hand ligt, maar dat deze samenwerking ook economisch en cultureel een meerwaarde kan hebben. Binnen de samenwerking MiddenLimburg (SML) wordt op diverse beleidsterreinen op een goede wijze samengewerkt in onze regio. Daar gaan we in 2022 mee verder. Daarnaast heeft in 2021 de evaluatie plaatsgevonden van SML en is die samenwerking herijkt. In 2022 zal onder andere met het provinciaal bestuur samengewerkt worden aan de ambities van SML.