GR-Burap-2022-06

Ook op andere beleidsterreinen, onder andere in de jeugdzorg, WMO en arbeidsmarkt wordt regionaal samengewerkt. Dit zal gecontinueerd en ook steeds doorontwikkeld en verbeterd worden (doen we de goede dingen en doen we deze goed). Tenslotte is de zogenaamde Lobby agenda van belang. De Lobby agenda is gericht op de ambities en doelen van de gemeente (en niet op de waan van de dag).

Op 13 mei 2022 is een delegatie van de gemeenteraad en het college, met enkele externen aanwezig geweest bij de viering van het 50-jarig bestaan van de stedenband met Monchengladbach. Recent is hierover in de commissie BM over gesproken. De voorbereidingen voor een bezoek van Mochengladbach aan Roermond dit jaar zijn gestart, in samenwerking met de Euregio Rijn Maas Noord.

GEMEENTE ROERMOND

88

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

D

Klantcontacten We blijven de koers volgen om de digitale dienstverlening daar waar mogelijk verder uit te breiden, naast de bestaande reguliere aanvraag van diensten en producten aan de balie, zodat blijvend aan de eisen van optimaal gebruikersgemak kan worden voldaan.

Onze inwoners en ondernemers kunnen steeds meer producten digitaal aanvragen waardoor de dienstverlening wordt uitgebreid. In 2022 zal toegevoegd worden het digitaal aanvragen van het rijbewijs, het digitaal vorm geven van het huwelijksproces en de pilot rondom digitaal registeren overlijden. Als burgers van de digitale dienstverlening gebruik maken kan er sprake zijn van administratieve lastenverlichting en worden de wachttijden aan de balies verkort. Via “mijn loket” kan de burger alle lopende en afgehandelde zaken en contacten volgen en inzien.

In 2021 zijn de mogelijkheden tot digitale aanvragen gerealiseerd betreft melding aanvraag huwelijk. De pilot digitale aanvraag overlijden is omgezet in een definitief en werkbaar proces voor alle begrafenis ondernemers. Daarbij is extra gerealiseerd het proces rondom de digitale melding vermissing aanvraag reisdocumenten. Per 1 april aanstaande wordt de digitale aanvraag rijbewijs gerealiseerd.

E

Vergadersystematiek commissies en gemeenteraad In deze bestuursperiode is het meermaals voorgekomen dat de agenda van commissie- en raadsvergaderingen niet binnen de reguliere tijd afgehandeld kon worden. Voor raadsleden (met name kleine raadsfracties), collegeleden en de daarbij betrokken ambtelijke medewerkers vraagt dit een aanzienlijke tijdsinvestering in tijd en een aanslag op de toch al drukke agenda’s. In 2022 start een nieuwe bestuursperiode. Een goed moment om verbeteringen aan te brengen in de huidige vergadersystematiek.

Een vergadersystematiek die aansluit bij de sturingsbehoefte, de ontwikkelingen (flexibel en wendbaar) en die past bij een modern en efficiënt bestuursorgaan.”

Dit onderdeel is opgenomen omdat in 2022 een nieuw college en nieuwe gemeenteraad zal aantreden. Het zal in Q2 onderwerp van gesprek worden met de nieuwe gemeenteraad. Iedereen is wel doordrongen dat de vergadersystematiek anders moet, beter kan. In het presidium van de raad is op 9 mei jl. een afspraak gemaakt voor een overleg over door te voeren wijzigingen in de vergadersystematiek van raad en commissies. Dat overleg vindt plaats op donderdag 14 juli 2022. Welke afspraken er tijdens dat overleg ook worden gemaakt, het zal zeker nog enige tijd duren voordat die afspraken zijn geïmplementeerd en in regelgeving zijn verwerkt. Om toch vooruit te kunnen heeft het presidium daarom een vergaderschema vastgesteld voor het restant van 2022, gebaseerd op de oude vergadersystematiek met drie commissies. De raad heeft zich in zijn vergadering van 2 juni jl. aan het voorgaande geconformeerd.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

89

De realisatie van programma 10 Moderne gemeente vertoont de volgende afwijkingen: -/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,-

2022 Lasten

Baten

Reserve

Programma 10 totale mutatie

-459.216

238.268

4.095

Toelichting op de grootste mutaties: 1

Bijdrage SML

-58.763

-

Op 22 december 2021 is aan de deelnemende gemeenten (waaronder Roermond) verzocht om in 2022 éénmalig €1,- per inwoner beschikbaar te stellen aan SML, ten behoeve van een goede start betreffende de investeringsagenda. Voor Roermond betekent dit een eenmalige stijging aan de bijdrage van EUR 58.763,-.

2

10.2 SML Investeringsagenda

-238.268

238.268

De zeven gemeenten van Samenwerking Midden-Limburg hebben afgesproken voor 2022 een extra bijdrage van € 1 per inwoner in te leggen voor de proceskosten van de Investeringsagenda MiddenLimburg. Hiermee wordt de inzet van een tijdelijk projectteam bekostigd.

3

Herijking personeelskostenbegroting

-143.090

-

Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma’s, maar niet op totaalniveau.

4

Overige kleine afwijkingen

-19.095

0

4.095

GEMEENTE ROERMOND

90

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

91

Paragraaf bedrijfsvoering Beleidsrealisatie

GEMEENTE ROERMOND

92

De realisatie van paragraaf bedrijfsvoering vertoont de volgende afwijkingen: -/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,-

2022 Lasten

Baten

Overzicht 1 totale mutatie

-511.863

-72.413

Reserve

Toelichting op de grootste mutaties: 1

Herijking personeels -328.550 kostenbegroting

Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma’s, maar niet op totaalniveau.

2

Gevolgen -214.645 kredietrapportage 2021 en herijking Investeringsplanning 2022

De opraming van kapitaallasten zijn het gevolg van het in tijd naar achteren schuiven van investeringsbedragen over de programma’s, waardoor er minder rentelasten zijn toe te rekenen.

3

Opbrengsten uit reclame lichtmasten en borden

4

Overige kleine mutaties

De reclame-inkomsten uit lichtmasten en borden staan te hoog geraamd. Deze worden naar beneden bijgesteld .o.b.v daadwerkelijke aantallen, wat een aframing van baten van ca. € 45.000 tot gevolg heeft.

-45.734

31.332

-26.679

-/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,-

Lasten

Baten

Overzicht 2 totale mutatie

-459.808

198.359

2022 Reserve

Toelichting op de grootste mutaties: 1

Herijking personeelskostenbegroting

-499.410

Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma’s, maar niet op totaalniveau.

2

Facility kosten

-52.175

Met ingang van het jaar 2022 worden de kosten van facility rechtstreeks (centraal) geboekt (binnen 1 programma) i.p.v. decentraal (over meerdere programma’s). Binnen overzicht 2 Kosten van Overhead leidt dit tot een toename van lasten, maar voor de andere programma’s tot eenzelfde daling van lasten. Uiteindelijk dus een budgettair neutrale correctie.

3

Gevolgen kredietrapportage 2021 en herijking Investeringsplanning 2022

161.350

De aframing van kapitaallasten zijn het gevolg van het in tijd naar achteren schuiven van investeringsbedragen o.a. ‘kantoorinrichting en interieur’ (€ 450.000) en ‘diverse hardware’ (€ 285.000), allen van 2021 naar 2023.

4

Doorbelasting regionaal personeel 3D

5

Overige kleine mutaties

180.385

-69.573

17.974

Er vindt een verschuiving plaats van ‘baten doorbelasting regionaal personeel 3D’ van programma 1 (aframing) naar Overzicht 2 Kosten van Overhead (opraming). Per saldo een budgettair neutrale wijziging.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

93

4. Bijlagen

GEMEENTE ROERMOND

94

Bijlage 1 Begrotingswijziging bestuursrapportage incl. reservemutaties Ontwikkelingen met financieel effect voor het begrotingsjaar 2022 worden in onderstaande 2021 2022 2023 begrotingswijziging ter besluitvorming voorgelegd. De wijzigingen en reservemutaties worden per programma aangegeven. Per saldo sluit deze bestuursrapportage op een voordeel van 1.731.349. Eventuele meerjarige effecten voor Roermond zijn meegenomen in de begroting 2023 die in november a.s. aan uw Raad voorligt.

2024

Begrotingswijziging bestuursrapportage (begrotingsjaar 2022)

Omschrijving Uitleg : -/- = meer lasten of minder baten - bedragen x € 1.000

2022 Lasten

2022 Baten

Reserve

Saldo effect

1. Totaal mutatie programma 1

-6.160.917

6.851.108

272.273

962.464

2. Totaal mutatie programma 2

-5.445.293

4.955.219

120.000

-370.074

3. Totaal mutatie programma 3

-1.884.571

2.523.901

-82.503

556.827

4. Totaal mutatie programma 4

-991.674

782.608

0

-209.066

5. Totaal mutatie programma 5

858.828

530.073

-45.777

1.343.124

6. Totaal mutatie programma 6

370.502

-118.179

0

252.323

7. Totaal mutatie programma 7

-399.089

659.527

-500.794

-240.356

8. Totaal mutatie programma 8

-140.968

308.088

43.272

210.392

9. Totaal mutatie programma 9

67.995

220.300

0

288.295

10. Totaal mutatie programma 10

-459.216

238.268

4.095

-216.853

11. Totaal mutatie Overzicht 1 Alg. Dekkingsmiddelen

-511.863

-72.413

0

-584.276

12. Totaal mutatie Overzicht 2 Kosten van Overhead

-459.808

198.359

0

-261.449

Totaal mutatie bestuursrapportage

-15.156.074

17.076.859

-189.434

Verschil ten gunste van begrotingssaldo 2022

1.731.351

Uiteenzetting Reservestortingen en - onttrekkingen (begrotingsjaar 2022)

Omschrijving Uitleg : -/- = meer lasten of minder baten - bedragen x € 1.000

2022 Storting

2022 Onttrekking

2022 Mutatie

1. Algemene reserve

193.791

0

-193.791

2. Bestemmingsreserves (uitgesplitst in clusters)

282.004

296.361

4.357

2.1-1 Cluster wijkontwikkeling: Wijkontwikkelingsplannen

222.147

-45.778

-267.925

2.1-2 Cluster wijkontwikkeling: Knelpunt Swalmen

120.000

120.000

2.2 Cluster Sociaal Domein: Versterken weerbaarheid Jeugd

272.273

272.273

2.3 Cluster rijksregelingen: decentralisatie uitkeringen circulaires

-82.503

-82.503

2.4 Cluster economie: Vitale stad

4.095

4.095

2.5 Cluster natuurontwikkeling: groen voor groen

-19.000

19.000

2.6-1 Cluster dekkingsreserve: Kapitaallasten investeringen

-25.000

-25.000

2.6-2 Cluster dekkingsreserve: Coronafonds

53.272

53.272

2.7 Cluster planontwikkeling: risico’s gemeentelijke grondexploitaties

50.857

Totaal mutatie reserves (begrotingsjaar 2022)

485.795

-50.857 296.361

- 189.434

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

95

Bijlage 2 Begrotingswijziging Meicirculaire (begrotingsjaar 2021) Over de meicirculaire 2022 bent u op 28 juni 2022 middels RIB 83308-2022 geïnformeerd. In de 2021 2022 2023 meicirculaire 2022 zijn een aantal ontwikkelingen opgenomen die voor Roermond een financieel effect hebben voor het meerjarig begrotingssaldo en de specifieke uitkeringen. Tevens vindt er een aanvullende bijstelling plaats van de loon- en prijsontwikkeling (LPO), daar in de begroting 2022 rekening is gehouden met een te lage prijs- en looncomponent (dit leidt tot negatieve bijstelling). Meerjarig (2023 e.v.) zijn deze ontwikkelingen met financieel effect voor Roermond al opgenomen in de begroting 2023. Ontwikkelingen met financieel effect voor het begrotingsjaar 2022 worden in onderstaande begrotingswijziging ter besluitvorming voorgelegd:

2024

Begrotingswijziging meicirculaire 2022 (begrotingsjaar 2022)

Omschrijving Uitleg : -/- = meer lasten of minder baten - bedragen x € 1.000

2022 Lasten

Energietoeslag lage inkomens

-3.168.465

Integratie-uitkering Participatie (deel wsw)

-180.562

Integratie Uitkering Jeugd (deel Voogdij)

-152.696

Integratie-uitkering Participatiewet (deel re-integratie)

-29.807

Crisisdienstverlening Jeugd

-439.572

Gezond in de stad

-15.328

Totaal mutatie programma 1

-3.986.430

Integratie-uitkering inburgering

-18.882

Einde lening inburgeringsplicht

-12.944

Totaal mutatie programma 2

-31.826

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

-367.174

Toezicht en handhaving EPBD III

-5.068

Totaal mutatie programma 4

-372.242

Suppletie bommenregeling

-282.489

Extra capaciteit BOA’s

-39.272

Totaal mutatie programma 9

-321.761

Mutatie Gemeentefonds Algemene Uitkering Mei circ.

2022 Baten

Reserve

Saldo effect

0

0

-3.986.430

0

0

-31.826

0

0

-372.242

0

0

-321.761

8.575.015

Totaal mutatie Overzicht 1 Algemene Dekkingsmiddelen

0

8.575.015

0

8.575.015

Totaal mutatie Meicirculaire 2022 (begrotingsjaar 2022)

-4.712.259

8.575.015

0

3.862.756

Bijstelling prijs- loonindexatie

-1.137.882

Verschil ten gunste van begrotingssaldo 2022

2.724.874

GEMEENTE ROERMOND

96

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

97

Colofon Uitgave Gemeente Roermond Datum September 2022 Vormgeving Luc Jansen - Ask for Graphics Informatie Gemeente Roermond Bezoekadres Kazerneplein 7 6041 TG Roermond tel: 14 0475 WhatsApp: 06-10465487 Postadres Postbus 900 6040 AX Roermond

GEMEENTE ROERMOND

98

Stadhuis, Markt 31 | Postbus 900 | 6040 AX Roermond | www.roermond.nl |