Document · PDF

Boekwerk jaarstukken 2020 oud

Gemeenteraad 8 juli 2021, gemeente RoermondBij agendapunt: Jaarstukken 202058.702 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 7

Omgevingsvisie De resultaten van ‘wat we gaan doen’ (output) zijn extern zichtbaar, deels in de bovenstaand beschreven acties (omgevingsvisie, pilot Maasniel enz). maar vooral doordat: 1. inwoners, ondernemers en instellingen zich vanaf 2021 gemakkelijk kunnen informeren over de fysieke leefomgeving en geldende regels (via het DSO); 2. inwoners, ondernemers en instellingen vroeger worden betrokken bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving; 3. de gemeente zorgvuldig belangen kan afwegen op basis van de beschikbare informatie en adviezen en hierbij rekening houdt met de lokale situatie; 4. het voor alle betrokkenen helder is wat de visie van de gemeente op de fysieke leefomgeving is.

In 2020 zijn de mogelijkheden in de software voor toepasbare regels onderzocht. Er zijn nog geen modellen vanuit de VNG of de regio beschikbaar, die worden verwacht in 2021. De inventarisatie en aanpassing wordt in 2021 uitgevoerd. Daar waar mogelijk wordt dit regionaal opgepakt.

Door covid-19 waren er geen mogelijkheden om deze pilots met alle betrokkenen te starten. Dit wordt in 2021 opgepakt. Indien covid-19 in 2021 tot dezelfde beperkende maatregelen leidt zoeken we naar creatieve manieren om inwoners te betrekken bij deze pilot.

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

101

100

Begroting 2020

Wat gaan we doen (plan)

D Afronding pilot vooroverleg en participatie In het programma Invoering Omgevingswet vindt een tweede pilot plaats: ‘vooroverleg‘. Deze pilot is in 2019 gestart met het doel het proces van vooroverleg in te richten. Immers, binnen acht weken na aanvraag dient er besluitvorming te hebben plaatsgevonden. Dat betekent dat er veel druk komt te liggen op het vooroverleg en het betrekken van de ketenpartners en de omgeving. In de pilot onderzoeken we hoe dit proces kan worden ingericht. Daarnaast wordt het participatieproces binnen de instrumenten van de Omgevingswet verder vormgegeven.

E Opleiden en structuur/formatie Stond 2019 in het teken van bewustwording van verandering, in 2020 investeren we in de ontwikkeling van de medewerkers gericht op de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet. Daarnaast wordt onderzocht of de huidige structuur en formatie aanpassing behoeven. De Omgevingswet vraagt immers competenties van medewerkers die wellicht leiden tot een aanpassing van functies, hetgeen financiële consequenties kan hebben.

F Processen actualiseren Veranderende uitgangspunten en regelgeving betekent ook dat we bestaande werkprocessen toetsen en aanpassen.

G ICT-aanpassingen en implementeren Belangrijk is het om tijdig gereed te zijn voor de ontwikkeling en de koppeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de uitvoering van de Omgevingswet vanaf 2021 moet ondersteunen. Gemeenten in Limburg, de provincie Limburg en de Regionale Uitvoeringsdiensten (23 deelnemers) zijn in 2018 gestart met het project ‘Allen voor Eén’ met als doel; het verkrijgen van een gemeenschappelijke informatievoorziening waarmee zij hun taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Advisering (VTHA) efficiënt en effectief kunnen uitvoeren. Ook is het systeem koppelbaar aan het zaaksysteem van de gemeente (e-Suite). In 2020 wordt het systeem operationeel, zodat de noodzakelijke koppeling aan het landelijke systeem mogelijk is.

Wat levert het op (plan)

Realisatie 2020

Toelichting realisatie Door covid-19 waren er geen mogelijkheden om deze pilots met alle betrokkenen te starten. Dit wordt in 2021 opgepakt. Indien covid-19 in 2021 tot dezelfde beperkende maatregelen leidt zoeken we naar creatieve manieren om inwoners te betrekken bij deze pilot.

In 2020 was de volgende fase van het opleidingsprogramma gepland, dat zich zou richten op meer inhoudelijke opleidingen en de ontwikkeling van de noodzakelijke competenties. In 2020 was er door Covid maar een beperkt aanbod van opleidingen en regionale bijeenkomsten in het kader van de Omgevingswet. In 2021 wordt de volgende fase van het opleidingsprogramma opgepakt. In de tweede helft van 2020 is met name intern gewerkt aan het vormgeven van de nieuwe werkprocessen waarbij rekening is gehouden met de nieuwe organisatie. Door Covid-19 hebben overleggen met externe partijen en regionale partners slechts beperkt plaatsgevonden. In 2021 worden de nieuwe processen verder vorm gegeven en wordt geoefend met de nieuwe processen. Ketenpartners en externe partijen worden hier ook bij betrokken. De invoering van de Omgevingswet is vooralsnog uitgesteld tot 2022. Op 1-12022 moet het hiermee samenhangende DSO klaar zijn. De realisatie vindt plaats in 2021 deels door de verschuiving van de inwerkingstredingdatum als mede de hiermee samenhangende vertraging bij de softwareleverancier. Dit heeft ertoe geleid dat de resterende middelen van 2020 overgeheveld zijn naar 2021. De gemeente Roermond is momenteel druk bezig met de implementatie van de gemeenschappelijke informatievoorziening. Daarnaast wordt de plan en regelsoftware momenteel geïmplementeerd en klaar gemaakt.

Wat heeft het gekost? In het programma zijn (eenmalig) middelen voorzien voor 2019 en 2020 om te komen tot de implementatie van de Omgevingswet. In 2021 maken we nog gebruik van deze bestaande middelen.

Resultaatbestemming 2020 Niet van toepassing

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

103

102

Programma 8

Levendige Stad Producten: Onder het programma ‘Levendige stad’ brengen wij de volgende producten samen:

a) Sportbeleid en activering b) Sportaccommodaties c) Kunst- en cultuurbeleid d) Culturele organisaties en instellingen e) Cultuurbehoud

Beleidskaders: • Nota ‘Sport- en beweegbeleid 2017-2022 Roermond beweegt’ (2017). • Sportaccommodatiebeleid Evaluatie visie 2020 en Update 2017 (2017). • Startnotitie Sport- en Beweegbeleid 2017-2022 (2016). • Welzijnsvisie (2012). • Uitvoeringsnota sportaccommodaties 2010 (2010) en 2015 (2015). • Museumnota, “Naar een ander museum in Roermond” (2009). • Kadernota Lokale media instelling (2009). • Visiedocument sportaccommodaties 2020 (2009). • ECI-Herstart (2015). • Cultuur op de Kaart: speerpunten voor cultuur 2017-2018 (2017).

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

105

104

Strategisch doel programma De gemeente stimuleert dat iedereen kan deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur. Sport en bewegen is immers voor velen een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het draagt onder andere bij aan de leefbaarheid in de wijk en het is van groot belang voor een gezond leven. Hiervoor is een afgestemd aanbod aan sportvoorzieningen nodig. Onze verenigingen en vrijwilligers zijn belangrijke partners voor het realiseren van onze ambities. Ook cultuur brengt mensen dichter bij elkaar, het stimuleert participatie in de maatschappij en leert mensen zich beter tot elkaar te verhouden. Cultuur geeft uiting aan onze gezamenlijke geschiedenis, aan de ontwikkeling van onze waarden en perspectief op de samenleving. Cultuur is nodig om het heden te begrijpen en de toekomst vorm te kunnen geven. Cultuur draagt bij aan het verbeeldings- en inlevingsvermogen van mensen. Roermond kiest in het cultuurbeleid voor het verbinden van nieuwe doelgroepen. Cultuur worden meer verbonden met andere domeinen zoals onderwijs, welzijn, economie of zorg. Binnen het cultuurbeleid krijgen musea, archief en monumenten een duidelijke positie. Het cultuurbeleid is aanvullend: cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, het welzijn van ouderen en aan de aantrekkelijkheid en levendigheid van de stad.

Roermond brengt cultuur naar de mensen toe.

Wat willen we bereiken Roermond beschikt over voldoende basisinfrastructuur om inwoners te laten sporten. Bij de inrichting van de openbare ruimte worden zo mogelijk faciliteiten voor on-georganiseerd sporten gerealiseerd. De koppeling tussen sport en het sociaal domein wordt geïntensiveerd. De gemeente wil in de periode 2017 tot en met 2022 een verhoging van 2% realiseren van het aantal burgers in Roermond dat sport en beweegt.

Wat hebben we gedaan in 2020 In Roermond heerst een bruisend cultureel klimaat waarbij de intrinsieke-, maatschappelijkeen economische waarden van cultuur centraal staan. Daarom stimuleren, ondersteunen en faciliteren we een brede, actieve en passieve cultuurbeleving van inwoners en bezoekers. We faciliteren dit met een breed scala aan culturele instellingen, verenigingen, evenementen en initiatieven met een divers aanbod. Hierbij streven we naar een balans tussen meer centrale voorzieningen en cultuur in de wijken. Het historische en monumentale karakter, de rijks- en gemeentelijke monumenten en de beschermde stads- en dorpsgezichten van Roermond worden versterkt en meer zichtbaar gemaakt voor publiek. Zo dragen sport en cultuur bij aan de ontwikkeling van kinderen, het welzijn van ouderen en aan een aantrekkelijke en levendige stad.

Begroting 2020

Realisatie 2020

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

A Sportakkoord

Samen met sportaanbieders en overige partners wordt een lokaal/regionaal sportakkoord opgesteld en uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de uitvoering van het lokaal sportbeleid, mede zoals is opgenomen in de sport- en beweegnota.

Met een vastgesteld sportakkoord nemen lokale verenigingen en overige partners medeverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het lokaal sportbeleid, zoals is opgenomen in de sport- en beweegnota. Hierdoor is de uitvoering van lokaal sportbeleid duurzamer verankerd in Roermond.

In 2020 is, in samenwerking met vele partners, het lokaal sportakkoord Roermond opgesteld en ondertekend. Het lokaal sportakkoord kent vier pijlers die momenteel worden uitgewerkt. Hiertoe wordt ook het ontvangen Rijksbudget ingezet. Met de daadwerkelijke uitwerking is in 2021 gestart. Dit komt door de beperkende mogelijkheden vanwege de Coronapandemie.

B Sportaccommodaties

Herijken van het sportaccommodatiebeleid, waarbij we onderzoeken hoe we het sportaccommodatiebeleid anno nu willen voeren en welke rol daarin is weggelegd voor de gemeente.

Met hernieuwde kaders voor sportaccommodaties kunnen we blijven bijdragen aan de hoofddoelstelling van het sport- en beweegbeleid op een wijze die past binnen de huidige tijdsgeest.

C Vitale Stad- Cultuur

We geven uitvoering aan de culturele projecten uit het programma Vitale Stad. Specifiek voor 2020 betekent dit: 1 Het verbeteren van de verbinding tussen binnenstad, het Cuypershuis, Historiehuis en de ECI; 2 Financiële ondersteuning van de voorbereiding en de organisatie van de Maand van de Mystique (in juni 2020); 3 Financiële ondersteuning van het ontwikkelen van een muziek-, urban en dance scene; 4 Vervangen van de vaste presentatie van het Cuypershuis.

1 Ons cultureel aanbod is meer zichtbaar in de stad, bezoekers worden verleid het culturele aanbod te bezoeken; 2 Maand van de Mystique Roermond; 3 Een verbeterde muziek-, urban en dance scene. 4 Een prettig en toegankelijk Cuypershuis.

D Crossovers

We stimuleren de verbinding tussen cultuur en het sociaal domein en onderwijs door middel van participatie- en educatieprojecten zoals DOEN, School’s out, en Nooit te Oud?!.

Bevordering van cultuurparticipatie door diverse doelgroepen (zoals het onderwijs en ouderen).

Het concept sportaccommodatiebeleid is in 2020 opgesteld en in januari 2021 aan de Commissie BS voorgelegd. Het college komt later terug met een voorstel over het vervolg.

1 In juni 2020 is het project Verbinding Cultuur en Binnenstad opgeleverd. Door middel van verhalen, ondersteund door Roermond-banken en QR-borden, worden culturele voorzieningen, evenementen en monumenten zichtbaar en tastbaar gemaakt. 2 De Maand van de Mystique stond gepland voor juni 2020, maar is geannuleerd. Dit evenement kon vanwege de maatregelen als gevolg van de coronacrisis niet worden georganiseerd. 3 Vanwege de maatregelen als gevolg van de coronacrisis heeft de uitvoering van dit project vertraging opgelopen. Een aantal activiteiten is online in plaats van fysiek uitgevoerd. De uitvoeringstermijn van dit project is verlengd tot 1 april 2021. 4 Het Cuypershuis heeft een nieuwe vaste presentatie gerealiseerd. Die is in oktober officieel geopend. Het Cuypershuis is vanwege de herinrichting en coronacrisis het grootste gedeelte van het jaar gesloten geweest. Vele projecten op het gebied van educatie en participatie hebben vanwege de maatregelen als gevolg van de coronacrisis voor het merendeel stilgelegen. Scholen en culturele instellingen zijn een groot gedeelte van het jaar gesloten geweest. Evenementen en activiteiten waren niet toegestaan. Het verenigingsleven lag stil. Enkele activiteiten hebben online plaatsgevonden, maar de beoogde bevordering van cultuurparticipatie door diverse doelgroepen is uitgebleven.

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

107

106

Begroting 2020

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2020

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

E Regionale samenwerking

De samenwerking in de Cultuurregio NoordLimburg is in 2020 uitgebreid met 3 gemeenten uit Midden-Limburg. De subsidieregeling Cultuurregio Noord-Limburg is gelanceerd waaruit inmiddels diverse initiatieven zijn ondersteund en in uitvoering zijn. Omdat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren, zijn online acties uitgezet. De nieuwe website is online gegaan. Ook is de samenwerking tussen Cultuurregio en de provincie Limburg versterkt.

I Kerkenvisie

Vanuit het perspectief van erfgoed en monumentenzorg, ontwikkelen we een integrale visie op de toekomst van de monumentale gebouwen voor de eredienst.

Gemeente, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken inwoners ontwikkelen gezamenlijk een strategische visie op de toekomst voor het bestand van monumentale gebouwen voor de eredienst in Roermond. De kerkenvisie stelt eigenaren, de gemeente en andere betrokkenen in staat te anticiperen op de komende veranderingen ten aanzien van functie, gebruik en eigendom van de kerkgebouwen.

In 2020 zijn de gesprekken met partners in het veld gestart. Door de corona-omstandigheden zijn deze echter voor een groot deel uitgesteld. Onderzocht is of deze gesprekken digitaal op afstand zouden kunnen worden gevoerd. Dat bleek niet het geval te zijn.

We zetten in 2020 specifiek in op het verbeteren van de regionale samenwerking op het gebied van cultuur.

Een sterkere positie op cultureel vlak van Midden-Limburg in de provincie Limburg.

F Oranjerie

We verkennen mogelijkheden voor het theaterprogramma en de maatschappelijke opdracht met De Oranjerie.

Een theaterprogramma voor inwoners en bezoekers en faciliteiten voor amateurverenigingen.

G Lokale omroep

De aanwijzing van RTV Roermond als lokale omroep door het Commissariaat van de Media eindigt in oktober 2020. In 2020 wordt de raad door het Commissariaat om advies gevraagd over een nieuwe toewijzingsperiode van een lokale/ regionale omroep voor vijf jaar.

Een nieuwe toewijzing van zendtijd aan een lokale/regionale omroep door het Commissariaat van de Media.

H Cultuurlandschappen

We ontwikkelen beleid op het gebied van cultuurlandschappen.

Een vastgesteld beleid over de omgang met cultuurlandschappen waarmee we een kader bieden voor afwegingen bij grootschalige ingrepen in het buitengebied, compensatiemaatregelen en verbetervoorstellen voor opwaardering van het bestaande landschap.

Op 4 juni 2020 heeft de gemeenteraad de nodige besluiten genomen rond de financiering van de revitalisatie en het cultureel programma van Theater De Oranjerie. Wij hebben overleg gevoerd met provincie Limburg over aanvullende financiering voor de revitalisatie. Dat heeft geleid tot de ondertekening van de Samenwerkingsagenda in het kader van de provinciale regeling Kwaliteit Limburgse Centra (KLC). De gemeenteraad heeft een positief advies uitgebracht om RTV Roermond voor een nieuwe periode van 5 jaar aan te wijzen als publieke lokale omroep voor Roermond. Het Commissariaat voor de Media heeft het advies overgenomen. RTV Roermond is voor de periode oktober 2020 – oktober 2025 aangewezen als publieke lokale omroep voor Roermond.

BBV indicatoren Verplichte BBV indicatoren/kengetallen Taakveld 6 . Sociaal Domein 2017

Naam indicator

Eenheid

Bron

Niet-sporters

% Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Gezondheidsenquête (CBS,RIVM)

Het opstellen van kaders van het waardevol cultuurlandschap is in samenwerking met SMLgemeenten opgepakt. De projectopdracht is vastgesteld. Het project loopt door in 2021.

2018

2019

Realisatie 2020

Nederland

Onderzoek in najaar 2020 via gezondheidsmonitor. Cijfers nog niet bekend (2016: 55%).

48,7

Veel input voor de BBV-indicatoren is afkomstig van externe bronnen (met name CBS). Meer actuele gegevens zijn ten tijde van het opstellen van de jaarrekening niet beschikbaar. Voor de meest actuele realisatiecijfers en ontwikkelingen in de beleidsindicatoren wordt verwezen naar https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording.

Wat heeft het gekost? Levendige stad

Prim. begroting 2020

Begroting 2020

Realisatie 2020

Afwijking 2020

Lasten

11.439.853

12.557.278

11.573.900

983.378

Baten

-1.674.210

-1.953.041

-2.079.485

126.444

Mutatie reserves

-332.009

-732.511

-656.102

-76.409

Saldo

9.433.635

9.871.726

8.836.204

1.033.413

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

109

108

Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2020 en de begroting (na wijziging) 2020: Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Reserve

Lasten

Baten

Overig

-30

Totaal product 0840.

-30

Overig

-3

Totaal product 0850.

-3

Totaal Programma

983

126

-76

Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000)

I/S

Product 0840 Culturele organisaties en instellingen

Product 0810 Sportbeleid en activering Seniorensport belaste activiteiten: Door Corona is er minder gebruik gemaakt van de cursussen, waardoor er enerzijds minder inkomsten zijn gegenereerd en anderzijds minder cursusleiders betaald hoefden te worden. Daarnaast is in 2020 door het college een besluit genomen om de aangeboden cursussen kostendekkend te laten zijn. Dit is vanaf 2021 doorgevoerd maar was nog niet zo in 2020.

121

Sportstimulering / Impuls brede scholen: Binnen de regeling is in 2020 nog 1 fte niet ingevuld, deze is vanaf 2021 wel weer ingevuld.

123

Product 0850 Cultuurbehoud -101

Onderwijs: Vanwege Corona hebben scholen minder uren inzet nodig gehad voor vakleerkrachten gymles. Dit heeft ertoe geleid dat er minder in rekening is gebracht als ook zo minimaal mogelijk is ingehuurd. Overig

-26

Totaal product 0810.

289

-127

Resultaatbestemming programma 8

Product 0820 Sportaccommodaties Sportaccommodaties: Groot onderhoud heeft gewoon door kunnen lopen, en zelfs naar voren gehaald. Maar door sluiting van de zwembaden en sporthallen, is er flink bespaard op onder andere klein onderhoud, gebruiksartikelen en gas/water/licht.

I/S

180

Zwembaden: Voordeel op de entreegelden van zwembad De Roerdomp.

Sportparken en zwembaden: Voordeel in verband met ontvangst SPUK 2020

182

Overig

-28

-1

-44

Totaal product 0820.

152

266

-44

Product 0830 Kunst- en cultuurbeleid Ondersteuning van de culturele infrastructuur Met de juni- en september circulaire heeft gemeente Roermond middelen van het Rijk ontvangen bedoeld voor de ondersteuning van de culturele infrastructuur als gevolg van corona. Het grootste deel van de middelen is nog niet uitgegeven in het 2020. Hiervoor wordt resultaatbestemming aangevraagd.

434

Overig

-30

Totaal product 0830.

461

-30

Toelichting resultaatbestemming

Bedrag

I/S

Rijksmiddelen versterking Culturele infrastructuur Met de juni- en september circulaire heeft gemeente Roermond middelen van het Rijk ontvangen voor de ondersteuning van de culturele infrastructuur als gevolg van corona. Daarvan is nog maar een klein deel uitgegeven. Het grootste deel is nog niet uitgegeven en zal in 2021 besteed gaan worden.

€ 433.839

Totaal resultaatbestemming programma 8

€ 433.839

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

111

110

Programma 9

Veilige Stad Producten: Onder het programma ‘Veilige Stad’ brengen wij de volgende producten samen:

a) Sociale veiligheid b) Fysieke veiligheid

Beleidskaders: • Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 (nog vast te stellen door gemeenteraad in de vergadering van 19 september 2019). • Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2020 (nog vast te stellen door college van burgemeester en wethouders na raadpleging commissie Bestuur en Middelen). • Regionaal beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Limburg-Noord. • Brandweerbeleidsplan 2020-2023 (nog vast te stellen door AB VRLN eind 2019).

Verbonden partijen: • Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) • Anti-discriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg)

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

113

112

Strategisch doel programma Roermond is een veilige stad waar iedereen zich thuis en welkom voelt. Samen met onze inwoners, ketenpartners, ondernemers en bezoekers werken wij aan het versterken van het huidige veiligheidsniveau.

Wat willen we bereiken Wij streven naar het verder terugdringen van overlast en criminaliteit. Veiligheid is immers de constante randvoorwaarde voor het waarborgen van ons welzijn en onze welvaart. Het gemeentelijk veiligheidsbeleid draagt daarmee bij aan de doelstellingen uit het coalitieakkoord. Wij gaan ervoor zorgen dat veiligheid beleidsmatig wordt verankerd in alle domeinen van de gemeente. Met het nieuwe integrale veiligheidsbeleid willen we de bestaande basis verbreden, en daardoor een beter netwerk

Begroting 2020 inrichten voor het voorkomen van, en anticiperen op ongewenste ontwikkelingen. Daarnaast verzamelen en ontsluiten we informatie optimaal en versterken we de verbinding met onze inwoners in de verschillende wijken en buurten. Op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding treedt de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) op als verlengd lokaal bestuur en samenwerkende partij van de 15 gemeenten in deze regio. De VRLN draagt zorg voor een vermindering in het aantal incidenten en beperking van de mogelijke impact daarvan. Daarnaast is de VRLN verantwoordelijk voor het leveren van geoefende-, parate- en professionele hulpverlening (brandweerzorg en crisisbeheersing), die op deze wijze adequaat en effectief optreedt bij ongevallen en rampen van uiteenlopende aard.

Wat hebben we gedaan in 2020 Begroting 2020

Realisatie 2020

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

A Integraal veiligheidsbeleid

Het Integraal Veiligheids Plan voor de periode 2020 – 2023 is op 19 september 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

2020–2023 Het vaststellen van ons integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2020 – 2023 en het opstellen van uitvoeringsplannen, mede op basis van gerichte (wijk) analyses en het gestructureerd verzamelen van informatie. In 2020 werken wij voor de uitvoering van ons beleid verder aan de aanpak van High Impact Crimes (HIC), ondermijning, polarisatie & radicalisering en extremisme & terrorisme, evenementenveiligheid, mobiel banditisme en digitale weerbaarheid.

2020–2023 Een integraal beeld van de problematieken in Roermond en daarmee een effectievere en efficiëntere inzet van capaciteit en middelen. Daarmee versterken we (het gevoel van) veiligheid. Een integrale inbedding van veiligheid in beleidskeuzes, afwegingen, besluiten en koersen is noodzakelijk. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om de verantwoordelijkheden neer te leggen waar ze thuishoren (ketenpartners, burgers en bedrijven). Het uitvoeringsplan veiligheid voor 2020 wordt in het najaar van 2019 opgesteld. De beoogde resultaten moeten in ieder geval bijdragen aan de thema’s die hierboven zijn genoemd. Het zijn de aanpak van High Impact Crimes (HIC), ondermijning, polarisatie & radicalisering en extremisme & terrorisme, evenementenveiligheid, mobiel banditisme en digitale weerbaarheid.

Ook is in 2019 het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2020 (UPV 2020) vastgesteld. Het college heeft op 24 november 2020 het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2021 (UVP 2021) vastgesteld en ter kennis aan de commissie BM voorgelegd. In 2020 is gewerkt aan de diverse thema’s. De Corona-pandemie heeft impact op de veiligheidscijfers. De aantallen vermogens- en geweldsdelicten zijn over het algemeen lager, maar 2020 is een uitzonderlijk jaar.

Realisatie 2020

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

B Integrale handhaving

Het ontwikkelen van integrale handhaving, gestoeld op dezelfde uitgangspunten als het integraal veiligheidsbeleid. Hierbij leggen wij de focus op voorkomen in plaats van repressie.

Een integraal handhavingsbeleid waarin we naar de voorkant van problematiek willen en het voorkomen daarvan. Het inzetten op gedragsverandering, het preventief handhaven is een belangrijker doel dan repressie. Maar daar waar we regels opleggen, handhaven we ze ook.

Het concept-beleid Integrale Toezicht en Handhaving is in 2020 geformuleerd en zal ter bespreking worden voorgelegd aan de Raad(scommissie). Daarna wordt dit beleid definitief geformuleerd ter finale besluitvorming.

C Betaalbaarheid en paraatheid

van de brandweer Onze vertegenwoordiging in het bestuur van de VRLN zullen we onze invloed uitoefenen en de zienswijze van de gemeenteraad overbrengen. Een grote uitdaging voor de VRLN, ook in 2020, blijft de betaalbaarheid en paraatheid van de brandweer. We volgen de VRLN in financieel opzicht kritisch, waarbij begrotingsdiscipline, soberheid en doelmatigheid de uitgangspunten zijn.

van de brandweer Op het gebied van brandweerzorg en crisisbeheersing: adequate controle in het kader van handhaving door middel van toezicht en inspecties (brandweerzorg) alsmede een snelle en adequate opschaling en inzet van vakbekwame medewerkers die zijn belast met GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio)- en multidisciplinaire processen (crisisbeheersing).

De dienstverlening van Veiligheidsregio LimburgNoord draaide dit jaar om de bestrijding van het coronavirus. Gelukkig ging een groot deel van de andere dienstverlening ook door. Zoals bijvoorbeeld de bestrijding van de Meinwegbrand, de opening van de “Riskfactory” en de vaccinatie tegen meningokokken. De gewijzigde rechtspositie van brandweer leidt tot verschuiving van kosten in tijd, maar niet tot extra meerkosten. Daarnaast wordt momenteel in breder perspectief bezien wat dit betekent voor de kerntaken van de VRLN in het algemeen en de brandweer in het bijzonder. Nog nadrukkelijker dan tevoren is het uitgangspunt gericht op enkel nieuw beleid voor oud.

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

115

114

BBV indicatoren

Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2020 en de begroting (na wijziging) 2020:

Verplichte BBV indicatoren/kengetallen Taakveld 6 . Sociaal Domein #

Naam indicator

Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000) Bron

Eenheid

2017

2018

2019

Realisatie 2020

Nederland

Verwijzingen Halt

Absoluut aantal in Roermond

Bureau Halt

13421

Vervallen

Absoluut aantal in Roermond

Politie

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

6,7

7,3

6,7

5,7

2,0

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

6,2

6,0

5,9

5,3

4,6

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

3,1

3,4

2,9

1,7

1,8

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

11 Vernielingen beschadigingen (in de openbare ruimte)

Baten

Reserve

I/S

Product 0910 Sociale veiligheid Stadstoezicht restant coronamiddelen Vanuit het rijk zijn er middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Niet alle middelen hebben besteed hoeven te worden, waardoor er een voordeel ontstaat op het product sociale veiligheid.

146

Subsidie Provincie Limburg in verband met straatcoaches Vanuit de provincie Limburg is een bijdrage ontvangen ten behoeven van straatcoaches, welke niet voorzien waren in de begroting 2020.

Overig

-24

-38

Totaal product 0910.

150

122

-38

Product 0920 Fysieke veiligheid 6,5

7,2

8,0

7,4

6,2

Stand per 15-03-2021. Veel input voor de BBV-indicatoren is afkomstig van externe bronnen (met name CBS). Meer actuele gegevens zijn ten tijde van het opstellen van de jaarrekening niet beschikbaar. Voor de meest actuele realisatiecijfers en ontwikkelingen in de beleidsindicatoren wordt verwezen naar https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-enVerantwoording.

Wat heeft het gekost? Veilige stad

Lasten

Prim. begroting 2020

Begroting 2020

Realisatie 2020

Afwijking 2020

Lasten

8.534.103

9.043.791

8.701.607

342.185

Baten

-734.175

-943.980

-1.067.082

123.102

Mutatie reserves

-54.463

-127.892

-87.677

-40.215

Saldo

7.745.465

7.971.919

7.546.848

425.071

Veiligheidsregio: De loonindexering is meegenomen in de begroting VRLN maar gelet op de bestuurlijke vergader- en besluitvormingsagenda’s is dit in een dusdanig vroeg stadium dat deze nog niet waren vastgesteld. Voorts bleek dat de indexatie lager uitviel dan verwacht. De afspraak met de VRLN is dat de deelnemende partners de voordelen op loonindexering retour ontvangen.

148

Overig

-2

Totaal product 0920.

192

-2

Totaal Programma

342

123

-40

Resultaatbestemming programma 9 Toelichting resultaatbestemming

Bedrag

I/S

Veiligheidsregio Restant budget 2020 inzetten ten behoeve van toekomstige meerkosten FLO.

€ 148.000

Totaal resultaatbestemming programma 9

€ 148.000

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

117

116

Moderne Gemeente

Over dit thema staat in het coalitieprogramma het volgende geschreven: ‘Roermond staat voor een moderne gemeente die weet wat er van haar gevraagd wordt en die zich aanpast aan de veranderingen in de samenleving. Daarbij wordt ruimte gegeven aan initiatieven uit de samenleving en wordt onze gemeentelijke organisatie hierop aangepast. De gemeentelijke organisatie verandert mee en bouwt aan toekomstbestendigheid. Inwoners weten wat ze van de gemeente kunnen verwachten. De gemeente communiceert respectvol en op een duidelijke, begrijpelijke manier.’

Het thema “Moderne Gemeente” bevat het volgende programma:

1 Moderne Gemeente

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

119

118

Programma 10

Moderne gemeente Producten: Onder het programma ‘’Moderne gemeente’ brengen wij de volgende producten samen:

a) Dienstverlening aan burgers b) Bestuur en organisatie

Beleidskaders: • • • • • •

Toekomstvisie Roermond 2030 (2016). Euregiovisie 2014-2020+ (2013). Bestuursovereenkomst Samenwerking Midden-Limburg (2014). Agenda van Midden Limburg (2016). Communicatievisie gemeente Roermond (2015). Nota actief burgerschap (2015).

Verbonden partijen: • Euregio Rijn-Maas-Noord

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

121

120

Strategisch doel programma Roermond staat voor een moderne gemeente die weet wat van haar wordt gevraagd en die zich aanpast aan de veranderingen in de samenleving. Daarbij geven we ruimte aan initiatieven uit de samenleving. De gemeentelijke organisatie verandert mee en bouwt aan toekomstbestendigheid. Inwoners weten wat ze van de gemeente kunnen verwachten.

Wat willen we bereiken Roermond maken we samen en niet alleen vanuit het stadhuis. In onze stad is veel kennis en expertise die we willen benutten. Waar inwoners verantwoordelijkheid willen nemen en de inrichting van hun leefomgeving mee willen bepalen of taken van ons willen overnemen, werken we (waar mogelijk) mee (overheidsparticipatie). Daarnaast betrekken we onze inwoners verdergaand bij beleidsvorming en –uitvoering (burgerparticipatie). Wij innoveren onze beleidsprocessen overigens niet alleen door meer burgerparticipatie, maar ook door de inzet van data die een feitelijke onderbouwing van beleid en besluiten mogelijk maken.

Wat hebben we gedaan in 2020 Participatie en communicatie gaan hand in hand. Zonder duidelijke, open en transparante communicatie is succesvolle participatie niet mogelijk. Voor het realiseren van ambities op het gebied van meer dialoog en samenwerking en actief burgerschap is een communicatieve organisatie een noodzakelijke randvoorwaarde en daarmee voor ons een belangrijke doelstelling. We zijn transparant en communiceren op een moderne wijze. Een aantal opgaven, die op ons bord liggen, zijn te omvattend om als lokale overheid zelfstandig op te kunnen pakken. Soms zijn er ook andere omstandigheden die om samenwerking vragen (slagkracht in lobby, grensoverschrijdende projecten of bovenlokale subsidiemogelijkheden bijvoorbeeld). Wij zetten daarom in op de kansen die (EU)regionale samenwerking ons biedt en hebben daarbij een voortrekkersrol. De basis van onze dienstverlening is op orde. Roermond beschikt over een wendbare organisatie die faciliteert, ruimte geeft en het vizier voortdurend op innovatie heeft gericht. Inwoners en ondernemers hebben toegang tot voor hen relevante informatie en deze is online beschikbaar. Voor de inwoners is duidelijk waar ze bij de gemeente Roermond terecht kunnen en de digitale toegankelijkheid is optimaal. Daarvoor gaan we klanten centraal en integraal bedienen vanuit de gemeentelijke Front Office.

Begroting 2020

Realisatie 2020

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

A Burgerparticipatie

We professionaliseren burgerparticipatie binnen onze organisatie verder, zodat wij beter in staat zijn om inwoners goed te betrekken bij oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit betekent dat we voor elke beleidsontwikkeling en –uitvoering zorgvuldig onderzoeken welke betrokkenen we in welke mate kunnen en moeten betrekken. Daarnaast leren we als organisatie om initiatieven vanuit de samenleving meer te stimuleren en te faciliteren.

Inwoners zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van beleid en plannen. Dit draagt bij aan een betere kwaliteit en meer draagvlak. De gemeente Roermond sluit aan bij initiatieven van inwoners. Door goede begeleiding, verwachtingsmanagement en heldere communicatie zorgen we ervoor dat we burgerinitiatieven optimaal faciliteren en daarmee ook stimuleren. De kans op succesvolle initiatieven neemt hiermee toe en inwoners krijgen meer invloed en zeggenschap over hun eigen leefomgeving.

De Coronapandemie heeft nieuwe uitdagingen met zich meegebracht ten aanzien van burgerparticipatie. Desondanks hebben we de lijn van de afgelopen jaren zoveel als mogelijk verder voortgezet om de inwoners meer en beter te betrekken bij beleid.

B Communicatie

Op basis van een bijgestelde communicatievisie (waar nodig) maken we keuzes voor de verdere implementatie langs de eerder gekozen actielijnen (factor C - communicatie in het hart van het beleid, verbeteren schrijfvaardigheden (Klare Taal), moderniseren van de communicatiehulpmiddelen en de buitenwereld naar binnen halen). Uitgangspunt blijft een open communicatie met inwoners van Roermond. Daarbij gaan onze gemeentelijke communicatiemiddelen beter aansluiten op de ontvanger. We kiezen een (nieuwe) mix van kanalen die de samenleving het meest gebruikt en maken gebruik van de middelen c.q. de manier die de ontvanger het meeste aanspreekt op het meest relevante moment.

Een communicatief krachtige en participerende organisatie en een effectievere gemeentelijke communicatie die nog meer aansluit bij de wensen van onze inwoners.

We hebben in het 1e kwartaal 2020 een onderzoek gedaan naar het gebruik van gemeentelijke communicatiemiddelen. Met de resultaten van het onderzoek scherpen we onze content- en kanaalstrategie verder aan, zodat onze communicatie nog beter aansluit bij de wensen van onze inwoners. Vanwege de corona pandemie hebben we in 2020 veel capaciteit moeten inzetten op de crisiscommunicatie en gemeentelijke voorlichting. Voor wat betreft het investeren in een communicatieve organisatie sluiten we aan op de ontwikkeling van de Roermond Academie waarin competentieontwikkeling van de medewerkers centraal staat. Deze is momenteel nog in ontwikkeling. Tot slot hebben we vanaf maart 2020 de campagne Come Together gevoerd. Een campagne die is ontwikkeld om optimaal gebruik te maken van de kansen die het evenementenjaar 2020 ons zou bieden. Doel van de campagne is in essentie: mensen nader tot elkaar brengen, letterlijk en figuurlijk. De coronapandemie veranderde de situatie, maar leidde – op een onverwachte wijze - tot saamhorigheid en solidariteit in de samenleving. Hier is met de campagne direct op aangesloten door saamhorigheid te stimuleren en breed zichtbaar te maken, zonder de campagnedoelstellingen los te laten.

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

123

122

Begroting 2020

Realisatie 2020

BBV indicatoren Verplichte BBV indicatoren/kengetallen Taakveld 6 . Sociaal Domein

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

C Regionale samenwerking

Op basis van de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie van de samenwerking MiddenLimburg die in 2019 is opgeleverd, wordt het meest passende model voor regionale samenwerking verder uitgewerkt. De Euregio Rijn-Maas-Noord actualiseert haar visie waarbij wij het Roermondse belang behartigen.

Een meer resultaatgerichte regionale samenwerking waarbij de maatschappelijke opgaven centraal staat op de schaal waar het probleem of de behoefte zich het meest manifesteert. Daarnaast een geactualiseerde Euregio-visie.

De evaluatie van de samenwerking MiddenLimburg en het proces dat daarop volgde, hebben geleid tot vernieuwde samenwerkingsafspraken. Deze zijn vastgelegd in het Koersdocument Samenwerking Midden-Limburg 20212024. U bent hierover geïnformeerd per raadsinformatiebrief, verzonden 21-01-2021 (zaaknummer 142065-2020).De euregiovisie is in 2020 geactualiseerd en heeft geleid tot de ‘Euregiovisie 2030 Thuis in Europa’.

D Data-gedreven organisatie

De organisatie van de toekomst werkt data-gedreven. Daarom ontwikkelen we een roadmap die geleidelijke stappen beschrijft richting deze data-gedreven organisatie. De roadmap geeft richting aan hoe we data-gedreven werken organiseren, op welke vakgebieden we dit oppakken en hoe we gaan groeien en leren met betrekking tot de randvoorwaarden (zoals privacy, ethiek, datakwaliteit, data-architectuur, visualisatie, databeheer en security). In 2020 gaan we aan de slag met de eerste stappen uit de Roermondse roadmap.

Een organisatie die in toenemende mate is toegerust om datagedreven te werken en zich ontwikkelingen op dit gebied eigen maakt. Daarnaast werken we efficiënter en/of leveren een betere kwaliteit van dienstverlening.

E Klantcontacten

Een organisatie van de toekomst weet wat haar klanten willen en belangrijk vinden. Vanuit Dienstverlening gaan we klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren. Hoe ervaren klanten onze dienverlening, wat gaat goed, wat heeft aandacht nodig of wat ontbreekt in onze communicatie. Kortom, we gaan peilen waar de behoeftes van onze inwoners en ondernemers liggen. Aan de hand van deze onderzoeken kunnen we toetsen of de kwaliteit van de (online) dienstverlening voldoet, toegankelijk is, of uitgebreid moet worden.

Inzicht in verbeterpunten en verbeteracties op maat, met als resultaat dat we voldoen aan de gestelde Servicenormen van onze organisatie. Vanuit de verbeteracties verwachten we dat onze inwoners en ondernemers steeds meer digitaal gaan aanvragen. Hierdoor zal een verplaatsing ontstaan van overbodige naar efficiëntere klantcontacten. Daarmee een juiste afstemming tussen mensen en middelen vanuit een integrale rol vanuit de gemeentelijke Front Office.

Naam indicator

Eenheid

Burgerparticipatie

We bouwen stapsgewijs een monitor die ons inzicht verschaft in actief burgerschap. De monitor geeft ons in ieder geval inzicht in het aantal participatietrajecten en inwoners-initiatieven, de onderwerpen (vakgebieden) en de uitkomsten/resultaten.

Regionale samenwerking

Via de jaarverantwoording en tussentijdse rapportages vanuit de Samenwerking Midden-Limburg monitoren we of de gewenste resultaten worden bereikt. Via de college vertegenwoordiging in het netwerkberaad van de Samenwerking Midden-Limburg oefenen we onze invloed uit en brengen we onze standpunten over.

Eind 2019 is, in samenwerking met BMC, op hoofdlijnen een routekaart/groeipad gemaakt op basis van een beproefd model.. Door de reorganisatie heeft dit onderwerp echter niet de gewenste aandacht gekregen. Vanaf 2021 pakt het cluster informatievoorziening dit weer met hernieuwde focus op.

Wat heeft het gekost? Moderne gemeente

Prim. begroting 2020

Begroting 2020

Realisatie 2020

Afwijking 2020

Lasten

4.018.222

3.790.766

4.338.282

-547.516

Baten

-693.798

-551.023

-1.069.624

518.601

Mutatie reserves

-3.786

3.320.639

3.235.958

3.268.658

-32.701

Saldo

We zien in 2020 een trend dat burgers steeds meer producten digitaal aanvraagen. In 2020 zijn de mogelijkheden uitgebreid met het digitaal aanvragen van het huwelijk. In 2021 blijven we zoeken naar mogelijkheden om nog meer burgers de weg te wijzen in de nieuwe digitale mogelijkheden. Corona en de organisatie ontwikkeling hebben er toe geleid dat er dit jaar geen klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd.

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

125

124

Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2020 en de begroting (na wijziging) 2020: Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Reserve

Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Reserve

Product 1020 Bestuur en organisatie

Product 1010 Dienstverlening aan burgers Leges paspoorten, rijbewijzen en burgerlijke stand In de eindejaarrapportage 2020 heeft een budgetaanpassing plaatsgevonden o.b.v. de toen bekende gegevens. De verkoopgegevens gemeentelijke producten over een heel jaar bezien, laten een herstel zien van de opbrengsten leges/retributies t.o.v. het beeld in eindejaarrapportage, waardoor er nu sprake is van extra lasten, die volledig gecompenseerd worden door de hogere extra baten.

-117

Taakstelling salarissen Publiekszaken Middels de begroting 2020 is er besloten tot een structurele taakstelling dienstverlening Publiekszaken. Voor het jaar 2020 is deze taakstelling niet haalbaar gebleken, wat leidt tot deze overschrijding op lasten.

-370

Personeel Bij de verantwoording van personeelskosten op de diverse producten binnen de jaarverantwoording ontstaan verschillen tussen begrote en gerealiseerde salariskosten. Deze worden op totaalniveau geanalyseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel financiën in de paragraaf 5 Bedrijfsvoering.

-300

Verkiezingen Middels de Septembercirculaire 2020 zijn ci. 120.000 euro ontvangen ter compensatie voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen. Daar de extra kosten pas in 2021 gemaakt worden, leidt dit tot een onderschrijding op dit budget.

149

Overig

-9

-620

272

Totaal product 1010.

I/S

281

Aanvullende storting APPA pensioen De hoogte van de voorziening wethouderpensioenen (APPA) wordt jaarlijks berekend o.b.v. de actuariële waarde van de pensioenaanspraken van actieve wethouders. Oorzaak van de aanvullende storting is met name de aanhoudende lage marktrente, waarmee gerekend dient te worden.

-105

255

Aanvullende vrijval voorziening wachtgelden De voorziening Wachtgelden is in 2020 lager vastgesteld dan in 2019. Dit is het gevolg van de aanpassing van de AOW-gerechtigde leeftijd van twee wethouders naar beneden, waardoor het wachtgeldrecht eerder eindigt. Daarnaast zijn twee wethouders met wachtgeldrechten bij de gemeente Roermond elders benoemd, hetgeen leidt tot een korting op het wachtgeld dat de gemeente Roermond betaalt (m.i.v. 2021). VNG Congressen Het budget VNG/VLG is i.v.m. de organisatie van een VNG congres incidenteel met 25.000 opgehoogd. I.v.m. corona is het congres van de VNG uitgesteld, waardoor het betreffende budget in 2020 over is, maar naar verwachting wel in benut gaat worden in 2021. Derhalve wordt voor dit bedrag resultaatbestemming aangevraagd. Bestuur en organisatie Binnen een aantal budgetten worden minder lasten gemaakt dan begroot. Dit betreft met name budgetten voor de rekenkamercommissie, raadsuitzendingen, bestuursopdrachten en implementatie toekomstvisie.

75 jaar vrijheid Vanwege COVID-19 hebben aantal evenementen in het kader van 75 jaar vrijheid niet kunnen doorgaan.

Overig:

-9

-4

Totaal product 1020.

247

-4

Totaal Programma

-548

519

-4

I/S

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

127

126

Resultaatbestemming programma 10 Toelichting resultaatbestemming

Bedrag

I/S

VNG congressen De gemeente Roermond zou op 25 november 2020 gastgemeente zijn voor de bestuurdersdag voor de Vereniging Limburgse Gemeenten VLG). Hiervoor werd in de begroting 2020 een bedrag ad. € 25.000,opgenomen (zie pagina 13 Programmabegroting). Vanwege de maatregelen als gevolg van het coronavirus is in overleg met het bestuur van de VLG besloten de Limburgse bestuurdersdag te verplaatsen naar 2021. De bestuurdersdag in Roermond zal nu plaatsvinden op woensdag 17 november 2021. Derhalve wordt voor dit bedrag resultaatbestemming aangevraagd.

€ 25.000

Verkiezingen Middels de Septembercirculaire 2020 zijn middelen voor het jaar 2020 ontvangen ter compensatie voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen. Daar de extra kosten in 2021 worden gemaakt, wordt voor het ontvangen bedrag resultaatbestemming aangevraagd.

€ 120.227

Totaal resultaatbestemming

€ 145.227

Overig / Overzichten

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

129

128

Overig / Overzichten Overzichten: Onder het programma ‘’Overig’ brengen wij de volgende overzichten samen:

a) Algemene dekkingsmiddelen b) Overhead c) Heffing Vennootschapsbelasting d) Onvoorzien

Verbonden partijen • Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) • N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) • Enexis Holding N.V. • Vordering op Enexis B.V. • CBL Vennootschap B.V. • Verkoop Vennootschap B.V. • CSV Amsterdam B.V. • Publiek Belang Electriciteitsproductie B.V. • ICT Noord en Midden-Limburg (ICT NML) • Inkoopcentrum Zuid coöperatieve vereniging • Coöperatieve vereniging Dimpact

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

131

130

Overzicht 1: Algemene dekkingsmiddelen

Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2020 en de begroting (na wijziging) 2020:

De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel kennen. De belangrijkste daarvan zijn de uitkering uit het Gemeentefonds en de opbrengst onroerendezaakbelastingen (OZB). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere opbrengsten zonder specifiek bestedingsdoel waarvan de belangrijkste in onderstaand overzicht zijn opgenomen.

Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000)

Begroting 2020

Realisatie 2020

Afwijking 2020

Lasten

640.420

104.449

420.295

-315.846

Baten

-127.057.258

-133.166.542

-133.216.067

49.525

628.510

607.612

522.254

85.358

-125.788.328

-132.454.481

-132.273.518

-180.963

Saldo

Reserve

I/S

D-1110 Algemene belastingopbrengsten

Prim. begroting 2020

Mutatie reserves

Baten

Overzicht 1 Algemene dekkingsmiddelen

Wat heeft het gekost? Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten

Heffing en inning belastingen (BsGw) Betreft kosten BsGw inzake inning van Gemeentelijke belastingen en extra dotatie voorziening dubieuze debiteuren BsGw. Daarnaast wordt nog rekening gehouden met een negatief resultaat BsGw 2020, waarvoor extra uit de reserve wordt gehaald.

-131

Overig

-7

Totaal product D-1110

-127

Overig

-13

Totaal product D-1120

-13

Overig

-11

Totaal product D-1130

-11

D-1120 Treasury

D-1130 Algemene en ov uitkering gemeentefonds

D-1140 Overige algemene baten en lasten I

Doorbelasting salarissen Bij de verantwoording van personeelskosten op de diverse producten binnen de jaarverantwoording ontstaan verschillen tussen begrote en gerealiseerde salariskosten. Deze worden op totaalniveau geanalyseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel financiën in de paragraaf 5 Bedrijfsvoering.

-164

Overig

-1

Totaal product D1140

-165

Totaal Programma D11 Algemene Dekkingsmiddelen

-316

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

133

132

Overzicht 2: Kosten van overhead

Overzicht 3: Heffing Vennootschapsbelasting

Definitie overhead Overhead betreft alle kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Uitvloeisel hiervan is, dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/ producten die gericht zijn op de externe klant, op de betreffende taakvelden moeten worden verantwoord. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead via taakveld 0.4 Overhead1.

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Modernisering Vennootschapsplicht Overheidsondernemingen in werking getreden. Daarmee is onze gemeente per die datum ook belastingplichtig op grond van de Wet Vennootschapsbelasting (Vpb). In dit overzicht wordt het verwachte bedrag van de verschuldigde heffing over het betreffende begrotingsjaar tot uitdrukking gebracht.

Kostprijsberekening Waar een integrale kostprijs berekend dient te worden, zal overhead extracomptabel verdeeld worden op basis van Fte inzet per taakveld.

Op basis van onze inventarisatie van activiteiten is helder welke activiteiten c.q. clusters onder de belastingplicht zouden kunnen vallen. Voor een beperkt aantal activiteiten c.q. clusters is de belastingplicht echter niet eenduidig te bepalen, daartoe dient de Belastingdienst nog uitspraken te doen. Rondom het cluster industriële havens heeft de gemeente haar zienswijze en standpunten gedeeld en heeft de Belastingdienst bevestigd dat op de activiteit “industriële havens” de overheidstakenvrijstelling van toepassing is. Over het fiscale resultaat van deze activiteit is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. De gemeente is voornemens om voor de activiteit “het zich ontdoen van huishoudelijk afval tegen een positieve opbrengst” een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst te ondertekenen. Op deze wijze wordt de fiscale winst voor deze activiteit bepaald op 1% van de behaalde omzet voor huishoudelijke afvalactiviteiten en verkrijgt de gemeente zekerheid over (de hoogte van) de belastingplicht.

O verhead mag nog wel worden toegerekend aan grondexploitatie, investeringen en andere (subsidie) projecten en lokale heffingen.

Wat heeft het gekost? Kosten van overhead

Prim. begroting 2020

Begroting 2020

Realisatie 2020

Afwijking 2020

Lasten

25.121.143

26.632.905

24.736.377

1.876.528

Baten

-272.470

-1.320.529

1.048.060

Mutatie reserves

-1.549.060

-1.452.631

-1.394.594

-58.037

Saldo

23.299.613

24.907.805

22.021.253

2.866.551

Wat heeft het gekost? Heffing vennootsch. belast.

Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2020 en de begroting (na wijziging) 2020: Lasten

Baten

Vrijval voorziening reorganisatie In 2019 is er een voorziening reorganisatie gevormd voor mogelijke toekomstige verplichtingen voor een aantal boventalligen. Op basis actualisatie van de inzichten in mogelijke toekomstige verplichtingen kan er per saldo ci. € 0,6 mln. vrijvallen.

-152

767

1.641

Gebouw stadhuis en stadskantoor De onderschrijding van dit budget wordt veroorzaakt doordat in z’n algemeenheid minder kosten voor beide gebouwen zijn gemaakt. Middels de begroting 2021 is besloten om een groot deel van dit bedrag in zetten voor de Uitvoering verplichte (erkende) energiemaatregelen EED.

268

ICT en informatiebeleid Er heeft in totaliteit een onderschrijding plaatsgevonden op ICT budgetten, door o.a. minder aanschaf van hardware dan gepland als ook minderkosten voor gegevensbescherming (AVG). Daarnaast zijn er ook extra opbrengsten gegenereerd zoals o.a. voor de verhuur serverruimte ICT NML, waar ook lasten tegen overstaan.

Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000)

Reserve

I/S

Prim. begroting 2020

Begroting 2020

Realisatie 2020

Afwijking 2020

Lasten

50.750

139.750

65.519

74.231

Baten

-490

490

Resultaat voor bestemming

50.750

139.750

65.029

74.721

Saldo

50.750

139.750

65.029

74.721

Overzicht 2 Overhead

Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2020 en de begroting (na wijziging) 2020:

Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000) I

135

105

-53

Reserves Het verschil in reserveonttrekkingen is vertekend, vanwege het feit dat sommige begrote onttrekkingen in eerste instantie op ‘Overhead’ zijn verantwoord en, nadat de specifieke invulling bekend was, begrotingstechnisch niet meer zijn overgeboekt naar de programma’s waar de daadwerkelijke kosten en reserve–onttrekking in realisatie zijn verantwoord. Overig

-6

-5

Totaal Programma D-12 Kosten van overhead

1.876

1.048

-58

Lasten

Baten

Reserve

I/S

Overzicht 3 Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Minder lasten vennootschapsbelasting dan geraamd, met name veroorzaakt doordat de parkeeropbrengsten door de Coronapandemie aanzienlijk lager uit zijn gevallen dan in voorgaande jaren.

Overig

Totaal Programma D-13 Heffing vennootschapsbelasting

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

135

134

Overzicht 4: Onvoorziene uitgaven Conform artikel 8 BBV is de gemeente verplicht om een bedrag voor onvoorzien te ramen in haar begroting. In de (meerjaren)begroting heeft Roermond ervoor gekozen om dit bedrag niet per programma, doch voor de begroting als geheel te ramen. De geraamde post voor de gemeentelijke begroting is erg laag (€ 1.000), omdat gekozen is om de onvoorziene uitgaven integraal te verantwoorden en toe te lichten onder de programma’s waar deze onvoorziene uitgaven betrekking op hebben. Dit bevordert de transparantie en leesbaarheid in de jaarverantwoording.

Wat heeft het gekost? Algemene Dekkingsmiddelen

Prim. begroting 2020

Begroting 2020

Realisatie 2020

Afwijking 2020

Lasten

1.016

Saldo

1.016

Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2020 en de begroting (na wijziging) 2020: Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Reserve

I/S

Overzicht 4 Onvoorziene uitgaven Overig

Totaal Programma D-14 Onvoorziene uitgaven

Paragrafen

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

137

136

Inleiding In het BBV is voorgeschreven dat in de begroting en het jaarverslag een aantal paragrafen opgenomen moet worden. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting. Het gaat met name om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen hebben en/of van belang zijn voor het realiseren van de programma’s. Deze informatie komt in de begroting veelal versnipperd voor en is daardoor minder inzichtelijk voor de gemeenteraad. Het is de bedoeling van de paragrafen dat de raad de juiste en integrale informatie krijgt om zijn kaderstellende en controlerende rol ook op de beheersmatige aspecten waar te maken. Volgens het BBV dient de begroting tenminste de volgende paragrafen te bevatten: • Lokale heffingen • Weerstandsvermogen en risicobeheersing • Onderhoud kapitaalgoederen • Financiering • Bedrijfsvoering • Verbonden partijen • Grondbeleid Naast de verplichte paragrafen is in de jaarrekening een speciale corona-paragraaf opgenomen. Hierin is opgenomen welke gevolgen Covid-19 op de begroting heeft gehad en welke maatregelen er zijn genomen.

1 Paragraaf Lokale heffingen Inleiding

op 1 januari van enig jaar. Grondslag voor de heffing 2020 is de waarde van de onroerende zaak naar de prijspeildatum van 1 januari 2019. Deze waarde is vastgesteld met een WOZ beschikking.

In deze paragraaf zijn de opbrengsten en het beleid ten aanzien van de drie belangrijkste gemeentelijke belastingen in 2020 opgenomen. Aan de orde komen de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Daarbij wordt ook een overzicht gegeven van de lokale lastendruk. Vervolgens wordt ingegaan op het kwijtscheldingsbeleid en de overige belastingen en heffingen.

Woonlastenontwikkeling

In 2020 bedroeg de gemiddelde WOZwaarde van een woning € 214.573,-. (bron: belastingoverzicht 2020 provincie Limburg). In Roermond was dit € 214.051,-. De gemiddelde OZB-aanslag in Limburg bedroeg in 2020 € 322,07. In Roermond betaalde een eigenaar gemiddeld € 280,62. aan onroerendezaakbelasting voor zijn woning, daarmee € 41,45 minder dan het provinciaal gemiddelde.

Onroerende zaakbelasting (OZB) wordt op grond van de verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelasting 2020 geheven van gebruikers van niet-woningen en van eigenaren van woningen en niet-woningen binnen de gemeente Roermond. Belastingplichtig is de eigenaar / gebruiker

Hieronder treft u in tabelvorm de gemiddelde WOZ waarde 2020 en 2019 aan, waarbij Roermond wordt vergeleken met Limburgse gemeenten in de inwonerklasse 50.000 - > en het gemiddeld van alle Limburgse gemeenten.

De heffing en inning van de belastingen en leges wordt uitgevoerd door Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). BsGW is een samenwerkingsverband voor uitvoering van belastingheffing en - inning van gemeentelijke belastingen en waterschaps-belastingen en uitvoering van de wet Waardering onroerende zaken. Op drie gemeenten na zijn alle Limburgse gemeenten hierbij aangesloten.

Onroerende zaakbelasting

OZB-aanslag eigenaar woningen per inwonerklasse en gemiddeld 2019-2020* 2019

Bedragen x € 1,-

2020

WOZ-waarde

OZB-aanslag

WOZ-waarde

OZB-aanslag

Gemeente met inwonerklasse 50.000 - >

€ 184.161

€ 315,-

€ 204.469

€ 322,-

Limburgs gemiddelde

€ 199.225

€ 311,39

€ 214.573

€ 322,07

Roermond

€ 197.855

€ 278,18

€ 214.051

€ 280,62

*Bron: belastingoverzicht provincie Limburg 2019 en 2020.

Met de heffing van OZB worden algemene inkomsten verkregen. De opbrengsten OZB zijn in 2020 per saldo € 121.000,- lager dan begroot: bij een begrote opbrengst van € 14.854.000- is in 2020 in totaal € 14.733.000,- gerealiseerd. Deze lagere opbrengst is te wijten aan lagere opbrengsten bij de belastingheffing OZB voor niet-woningen. Deze ‘minder’ opbrengst is met name ontstaan door een minimaal verschil in de geprognosticeerde waardeontwikkeling van de woningen. Totaal begroting

Realisatie

Verschil

Belastingopbrengsten OZB-woningen

€ 7.948.000

€ 7.955.000

€ 7.000

Belastingopbrengsten OZB niet-woningen

€ 6.906.000

€ 6.778.000

- € 128.000

Totaal

€ 14.854.000

€ 14.733.000

- € 121.000

Bedragen x € 1,-

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

139

138

Rioolheffing opstellen van de begroting wordt een calculatie gemaakt, waarbij het tarief voor de rioolheffing wordt bepaald; hierbij wordt een tarief vastgesteld, waarbij maximaal alle begrote lasten worden doorbelast aan alle belastingplichtigen.

Op grond van de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020 wordt de rioolheffing geheven van de eigenaar van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Voor de rioolheffing geldt dat deze maximaal kostendekkend mag zijn. Jaarlijks bij het

In onderstaande tabel wordt de gemiddelde rioolheffing in Limburg en de rioolheffing in de inwonerklasse 50.000 - > afgezet tegen de rioolheffing in Roermond.

Rioolheffing per inwonerklasse en gemiddeld 2019-2020*

Bedragen x € 1,-

2019

2020

Gemeente met inwonerklasse 50.000 - >

€ 179,-

€ 180,-

Gemiddelde rioolheffing

€ 212,15

€ 213,13

Rioolheffing gemeente Roermond

€ 169,32

€ 180,49

*Bron: belastingoverzicht provincie Limburg 2019 en 2020.

De rioolheffing wordt geheven van eigenaren van percelen die bij aanvang van het belastingjaar direct of indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering.

In 2020 bedraagt de gemiddelde rioolheffing € 213,13. Met een bedrag van € 180,49 zat de rioolheffing in Roermond € 32,64 onder het gemiddelde.

Ten opzichte van de begroting valt het dekkingspercentage hoger uit. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn de doorberekening van uren aan investeringsprojecten, lager bedrag aan kwijtschelding en lagere doorberekende overheadkosten. Daarnaast zijn meer objecten in de rioolheffing waardoor er een hogere opbrengst rioolheffing is gerealiseerd.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roermond&id=4d1b0a12-c9f4-47f8-b45a-6dfa35e6c05d