Document · PDF

Boekwerk jaarstukken 2020 oud

Gemeenteraad 8 juli 2021, gemeente RoermondBij agendapunt: Jaarstukken 202058.702 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 7

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

Begroting 2020

Wat gaan we doen (plan) - de renovatie van park Hattem; - het actualiseren van het Speelruimteplan; - het vervangen van een deel van de prullenbakken in de binnenstad; - de continuering van de vervanging van verlichting door ledlampen; - de extra aanpak van zwerfafval bij evenementen door het faciliteren in prullenbakken, zwerfafvalprikkers, en dergelijken. Het doel is gedragsbeïnvloeding te realiseren bij bezoekers; - de bereikbaarheid van de stad waarborgen tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de A73 door RWS, door goede afspraken te maken; - het vaststellen van nieuw grondstoffenbeleid: gezamenlijke inzameling van plastic, drankenkartons en blik. We reduceren de hoeveelheid vrijkomend afval door middel van meer en verbeterde scheiding. Dit gaan we doen door gebruik te maken van een vernieuwd inzamelsysteem, communicatie en bewustwording en het stimuleren van de circulaire economie.

Wat levert het op (plan)

Realisatie 2020

Begroting 2020

Toelichting realisatie

Wat gaan we doen (plan)

Riolering, hemelwaterafvoer en grondwater • Opstellen van het waterketenplan is binnen de samenwerkingsregio Waterpanel Noord aanbesteed en opgestart. Vaststelling zal plaats vinden in 2021. • De stimuleringsregeling afkoppelen is ook in 2020 voortgezet en zal eind 2021 stoppen. • Groene Kruisbuurt en Stationsbuurt in Swalmen: Grootschalig afkoppelen in het kader van duurzaam omgaan met stedelijk water en de Slachthuisstraat. Dit is integraal uitgevoerd met andere werkzaamheden. De renovatie van de overkluizing Maasnielderbeek wordt afgerond in 2021. Aanbesteed 2020 zijn rioolwerken in de Kastelenbuurt, de Burgemeester Geuljanslaan \ Bisschop Lindanussingel, de Wernerstraat en de Kapellerlaan. Ze worden integraal uitgevoerd vanaf 2021. De integrale voorbereiding van de reconstructie Oranjelaan loopt door in 2021. Uitvoering is gepland in 2022. Havens en waterpartijen • Ondanks de PFAS problematiek is gestart met baggerwerkzaamheden aan de Roerhaven. Baggerwerkzaamheden worden in 2021 verder opgepakt. Groen en bomen • In park Hattem zijn diverse snoeiwerkzaamheden uitgevoerd en nieuwe bomen, heesters en vaste planten aangeplant als onderdeel van de gefaseerde renovatie van park Hattem. Ook is het gazon deels omgevormd naar bloemenweide. Daarnaast is straatmeubilair vervangen en op enkele plaatsen de verharding aangepast / vernieuwd of vervangen door groen.

Bos en natuurterreinen • In 2020 is groot onderhoud aan de natuurpoelen gepleegd op basis van het poelenplan (opgesteld is in 2017 en herijkt in 2019). Daarnaast heeft er een grootschalige bomeninspectie (VTA ronde) plaatsgevonden aan de bosranden en zijn landschapselementen gesnoeid op basis van het eerder opgestelde uitvoeringsplan voor landschapselementen. Openbare verlichting • In de wijken Kapel ’t Zand, Roerzicht is gestart met de vervanging van de bestaande openbare verlichting voor ledverlichting. Ook in een gedeelte van de Oranjelaan wordt de openbare verlichting vervangen voor ledverlichting. Vanwege Corona en langere levertijden is nog niet alles uitgevoerd. Dit zal naar verwachting begin 2021 gereed zijn. Bij vervanging van openbare verlichting is ledverlichting de norm.

Realisatie 2020

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie Wegmeubilair • In 2020 zijn 45 nieuwe prullenbakken geplaatst in de binnenstad in het gebied van Stationsplein tot aan de Markt in Roermond. Verkeersvoorzieningen • Regulier onderhoud In 2020 is onder andere het parkeerterrein Maashaven gerenoveerd, deelgenomen aan de aanbesteding voor uitbreiding laadinfrastructuur elektrisch vervoer en is het meerjarig beheer voor de verkeerregelinstallaties aanbesteed. De fietsenstalling Kloosterwandplein is gebruiksvriendelijker gemaakt. Renovatie van verkeersvoorzieningen is integraal meegenomen in de Herinrichting Slachthuisstraat, Herinrichting busstation en Revitalisering Randweg / De Meer. Het kruispunt Heinsbergerweg – Kitskensdal is verkeersveiliger ingericht. • A anbestedingen (2020, uitvoering 2021) Renovatie Burgemeester Geuljanslaan / Bisschop Lindanussingel, de Wijkrenovatie Kastelenbuurt en Herinrichting Kapellerlaan. • In voorbereiding voor uitvoering (2022) Reconstructie Oranjelaan inclusie vervanging verkeersregelinstallatie Maria Theresialaan en verkeersveiligheidsmaatregelen rotonde Bredeweg. Speelvoorzieningen • In 2020 zijn achterstanden in vervangingen in de Sterrenberg verder opgepakt. Ook zijn de renovaties van de skatevoorzieningen afgerond. Verdere vervangingen hebben door de beperkte mogelijkheid tot participatie vanwege het coronavirus niet kunnen plaatsvinden.

Actualisatie van het speelruimte plan heeft niet plaatsgevonden. Afval en grondstoffen • Het grondstoffenplan is in 2020 niet opgesteld. Er heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de inzameling van het huishoudelijke afval van inwoners waarbij is ingezet op de verduurzaming, met als belangrijkste doelstelling om in 2025 100kg restafval te bereiken ten opzichte van de huidige 198kg. • De nieuwe afvalinzamelaar is op 1 januari 2021 gestart met de inzameling van het huishoudelijk afval. Omdat op dat moment de mono containers nog niet beschikbaar waren, wordt het huishoudelijk afval voorlopig nog ingezameld met duo containers. • Als gevolg van Corona zij de ingezamelde tonnages hoger dan verwacht op het milieupark. Het contract voor het milieupark is in 2020 verlengd met een periode van 2 jaar. • Omdat door Corona evenementen niet door zijn gegaan is de extra aanpak van zwerfafval bij evenementen ook niet uitgevoerd.

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

BBV indicatoren

Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2020 en de begroting (na wijziging) 2020:

Verplichte BBV indicatoren/kengetallen Taakveld 6 . Sociaal Domein

Naam indicator

33 Omvang huishoudelijk restafval

Eenheid

Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000) Bron

Kg/inwoner Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

CBS

2017 189,0

2018 197,0

2019

Realisatie 2020

194,0

Nederland 163,0

Stand per 10-3-2021. Veel input voor de BBV-indicatoren is afkomstig van externe bronnen (met name CBS). Meer actuele gegevens zijn ten tijde van het opstellen van de jaarrekening niet beschikbaar. Voor de meest actuele realisatiecijfers en ontwikkelingen in de beleidsindicatoren wordt verwezen naar https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-enVerantwoording.

Baten

283

-289

Reserve

Product 0510 Mobiliteit Roermond bereikbaar: Er zijn in 2020 een groot aantal acties uitgevoerd, maar desondanks is in 2020 sprake van onder uitputting vanwege: • Een verleende korting van 50% op de werkgeversbenadering omdat er ten gevolge van Corona minder activiteiten zijn uitgevoerd. • Dat het aansluiten op de verkeerscentrale van RWS is doorgeschoven naar dit jaar (€ 75.000). • Dat ten gevolge van Corona een aantal programmaonderdelen (nog) niet zijn uitgevoerd, en worden doorgeschoven naar 2021. • En mede als gevolg hiervan het niet volledig benutten van de contractwaarde van inhuurcontracten mbt communicatie, logistiek en verkeersmanagement In 2021 worden met voorbehoud van de corona situatie de actie uitgevoerd.

Wat heeft het gekost? Prim. begroting 2020

Begroting 2020

Realisatie 2020

Afwijking 2020

Lasten

26.855.541

27.160.235

27.489.490

-329.255

Baten

-17.330.879

-19.074.253

-17.164.350

-1.909.903

Mutatie reserves

-602.409

-990.110

-1.017.030

26.920

Saldo

8.922.253

7.095.872

9.308.111

-2.212.239

Goede leefomgeving

Lasten

Groot onderhoud tunnels A73: De middelen uit 2020 worden ingezet als resultaatsbestemming om in samenwerking met Rijkswaterstaat onderzoek te doen naar trillings- en geluidshinder in de Roertunnel met als doel te komen tot maatregelen die de hinder verminderen. De resultaten van dit onderzoek kunnen gevolgen hebben voor de wijze waarop het groot onderhoud in de tunnel wordt uitgevoerd.

205

Opbrengst straatparkeren en parkeerabonnementen: Door corona is de opbrengst van het straatparkeren flink gedaald, daarnaast zijn het aantal parkeerterreinen de afgelopen jaren afgenomen en hebben abonnementhouders tijdelijk hun abonnement opgezegd.

-274

-875

Taakstelling parkeren en fiscaliseren blauwe zone: Op 29 oktober 2020 heeft de raad een besluit genomen over de parkeertarieven en het fiscaliseren van de blauwe zone. De taakstelling is hierdoor in 2020 niet gehaald. Verwacht wordt dat deze in 2021 gehaald zal worden. Overig

124

-14

Totaal product 0510.

612

-1.452

I/S

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

Resultaatbestemming programma 5 Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Reserve

Product 0520 Beheer openbare ruimte 91

Doorberekende kosten aansluitingen/opbreken verhardingen: Het betreft opbrengsten die in rekening worden gebracht voor het herstel van asfalt en betonverhardingen die door Nuts- en Telecombedrijven worden opengebroken voor het aanleggen/wijzigen/verwijderen van hun leidingennet. Reiniging: In 2018 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor onderhoudscontracten, waarbij een nadelige marktontwikkeling heeft plaatsgevonden. In 2020 is een aanbesteding gestart waar reinigen onderdeel van uitmaakt. In de begroting van 2021 zijn de kosten voor reiniging bijgesteld.

-96

Baggeren havens, waterwegen en waterpartijen: In 2020 hebben minder werkzaamheden plaatsgevonden dan gepland door de PFAS problematiek. Desondanks is gestart met baggerwerkzaamheden in de Roerhaven. In 2021 worden de baggerwerkzaamheden hervat.

385

-124

Liggelden schepen: Als gevolg van corona zijn in 2020 minder havengelden opgelegd voor overslag van containers en passagiersschepen. Taakstelling afstoten werkzaamheden beheer openbare ruimte Er heeft in 2020 een aanbesteding van de diverse onderhoudsbestekken plaatsgevonden, die in 2021 zal worden geeffectueerd hierdoor is de taakstelling in 2020 niet behaald.

-140

Taakstelling onderhoudsniveau openbare ruimte omlaag Er heeft in 2020 een aanbesteding van de diverse onderhoudsbestekken plaatsgevonden, die in 2021 zal worden geeffectueerd hierdoor is de taakstelling in 2020 niet behaald.

-100

Doorbelasting salarissen: Bij de verantwoording van personeelskosten op de diverse producten binnen de jaarverantwoording ontstaan verschillen tussen begrote en gerealiseerde salariskosten. Deze worden op totaalniveau geanalyseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel financiën in de paragraaf 5 Bedrijfsvoering.

-153

Riolering: De kosten van riolering vallen lager uit dan geraamd. Hierdoor wordt er per saldo een hoger bedrag in de voorziening gestort.

-215

Afvalinzameling en -verwerking: In 2020 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de inzameling van het huishoudelijk afval, hierdoor zijn contracten met de dienstverlener verlengd die geresulteerd hebben in een prijsstijging. De aanbesteding heeft geresulteerd in een kostenbesparing op de inzamelen verwerkingskosten van het huishoudelijk restafval vanaf 2021.Door corona is een hoger tonnage volume aan afval ingezameld op het milieupark die hebben geresulteerd in een kostenstijging. Ook zijn de inkomsten voor de verwerking van afvalstromen zoals papier, textiel en plastic de afgelopen jaren afgenomen.

-563

-424

Overig:

-59

-1

Totaal product 0520.

-941

-458

Totaal Programma

-329

-1.910

I/S

Toelichting resultaatbestemming

Bedrag

Onderhoud A73 tunnels In samenwerking met Rijkswaterstaat wordt onderzoek gedaan naar trillings- en geluidshinder door de Roertunnel met als doel te komen tot maatregelen die de hinder verminderen. De resultaten van dit onderzoek kunnen gevolgen hebben voor de wijze waarop het groot onderhoud in de tunnel wordt uitgevoerd.

€ 205.000

Baggeren haven en waterpartijen Op basis van het raadsbesluit begroting 2021 wordt voorgesteld deze middelen voor baggeren te storten in de hiervoor ingestelde voorziening voor uitvoering van baggerwerkzaamheden.

€ 340.000

Totaal resultaatbestemming programma 5

€ 545.000

I/S

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

Dynamische Stad

Over dit thema staat in het coalitieprogramma het volgende geschreven: ‘Roermond is een aantrekkelijke gemeente waarin inwoners graag wonen, leven, werken en verblijven. Hiermee trekken we nieuwe inwoners en bezoekers aan. We leggen slimme verbindingen in ons economisch beleid en bouwen aan een sterke arbeidsmarkt. Met goede woningen, een levendige stad, mooie kernen en buurten, uitstekend onderwijs en veiligheid versterken we het aantrekkelijke en dynamische karakter van Roermond.’

Het thema “Dynamische Stad” bevat de volgende programma’s:

6 Toekomstbestendige Stad

• Vitale Stad (strategische opgave)

7 Ruimte en Wonen

• Omgevingswet (strategische opgave)

8 Levendige Stad 9 Veilige Stad

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

Programma 6

Toekomstbestendige Stad Producten: Onder het programma ‘Toekomstbestendige Stad’ brengen wij de volgende producten samen:

a) Vitale stad b) Economie

Beleidskaders: • Economische Visie Roermond (2017). • Hotel- en Bed & Breakfastbeleid (2017). • Plan Vitale Stad (2016). • Evenementennota (oktober 2016). • Ruimtelijk Detailhandelsbeleid gemeente Roermond 2015-2020 (2015). • Intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen 2030 (2014). • Leisure visie, Regiovisie (2013). • Nota integraal horecabeleid gemeente Roermond (2007).

Verbonden partijen: • Grenspark Maas-Swalm-Nette • Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) B.V. • Stichting Keyport 2020 • Samenwerking Midden-Limburg (SML)

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

Strategisch doel programma

Wat willen we bereiken

Roermond is een krachtige centrumstad die inzet op het versterken van de binnenstad en die tevens werk maakt van krachtige werklocaties, verblijfstoerisme en evenementen. Wij geven uitvoering aan de gemeentelijke economische visie en zetten daarbij in op het behouden en versterken van de vitale positie in het stedelijk netwerk van Zuidoost- Nederland. We besteden ook aandacht aan het bevorderen van de circulaire economie.

Het programma economische ontwikkeling draagt bij aan het versterken van het aantrekkelijke en dynamische karakter van Roermond. Bij economische ontwikkeling is samenwerking evident, het is strategisch van belang een vitale positie te houden in het stedelijk netwerk van Zuidoost-Nederland. Met lokale partners zijn we samen verantwoordelijk voor welvaart en welzijn (ook wel ‘brede welvaart’) in onze gemeente. Met nadruk maakt de circulaire economie daar onderdeel van uit. De economische visie is de leidraad voor de economische ontwikkeling van Roermond. Er wordt een verdieping en vertaling gemaakt van de vier geformuleerde actielijnen: • versterken van de complete stad; • investeren in menselijk kapitaal; • ondersteunen van innovatie en ondernemerschap; • samenwerken voor een vitale economie.

Wat hebben we gedaan in 2020 Begroting 2020

Realisatie 2020

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

A Detailhandel

Retail is een belangrijke pijler van de economie van de stad. In 2015 is het ruimtelijk detailhandelsbeleid 2015-2020 vastgesteld. In 2020 evalueren we dit beleid en bezien we of en hoe we het ruimtelijk detailhandelsbeleid dienen te actualiseren. Daarin nemen we ook de evaluatie van de Branche Adviescommissie (BAC) mee.

De evaluatie van het detailhandelsbeleid geeft inzichten in de wijze waarop het detailhandelsbeleid heeft bijgedragen aan een toekomstbestendige ontwikkeling van de retailsector en het geeft handvatten die we kunnen gebruiken bij het opstellen van nieuw beleid. De retailsector is in Roermond van groot belang, gezien het voorzieningenniveau voor de inwoners, de werkgelegenheid en de bestedingen. Met de evaluatie van de BAC kunnen we mede richting geven aan de betrokkenheid van het lokale, georganiseerde bedrijfsleven bij retail- en horeca-ontwikkelingen.

We stellen een nieuwe uitvoeringsovereenkomst met Citymanagement en BIZ Binnenstad op. De huidige overeenkomst loopt in december 2020 af. In de uitvoeringsovereenkomst zullen voor de volgende vijf jaren nieuwe werkafspraken met Citymanagement en BIZ Binnenstad worden gemaakt.

De uitvoeringsovereenkomst met BIZ Binnenstad en Citymanagement bevestigt de samenwerking tussen de partijen in de binnenstad met heldere afspraken over een efficiënte en effectieve inzet van middelen voor het in stand houden van een aantrekkelijke binnenstad.

Gedurende het jaar zijn diverse gesprekken gevoerd over een nieuwe overeenkomst. Vanwege corona zijn partijen er niet in geslaagd tot een overeenkomst te komen. Voorlopig werken we onder de oude overeenkomst. Zo gauw de behoeften voor de komende jaren bekend zijn, pakken we de gesprekken weer op.

B Horeca

In 2019 zijn we gestart met het proces om te komen tot nieuw horecabeleid. We werken het horecabeleid in 2020 verder uit. We nemen de evaluatie van de pilot ‘Blurring’ daarin mee. Het vigerende integraal horecabeleid dateert uit 2007.

Met een vernieuwd horecabeleid kunnen we beter keuzes maken met betrekking tot ontwikkelingen in de sector zelf en de ontwikkeling van bijvoorbeeld de binnenstad en het toerisme. Voor de ontmoetingsfunctie van gebieden wordt horeca steeds belangrijker. NB: het hotelbeleid dateert uit 2017 en is nog actueel. Verblijven/ overnachten wordt derhalve niet meegenomen in dit horecabeleid.

Vanwege de coronacrisis hebben wij de focus verlegd van een beleidsmatige analyse, naar een pragmatische aanpak om de retail (horeca en detailhandel) – binnen de gestelde maatregelen daar waar mogelijk te ondersteunen. Denk hierbij aan de verruiming van terrassen, (gedeeltelijk) vrijstellen van precario, aanpassen van vergunningprocedures om tijdelijk overkappingen toe te staan. De herijking van het horecabeleid heeft hierdoor niet plaatsgevonden.

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

Begroting 2020

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2020

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

C Toerisme/Stimuleren

De VVV heeft een nieuw promotieplan gepresenteerd op basis van de regionale visie Recreatie en Toerisme, verschillende verhaallijnen als basis. In de verhaallijn “water, fun en winkelen” is het aanbod van Roermond geborgd. Wij subsidiëren de uitvoering van dit plan voor de komende vier jaren.

D Evenementen

Na de vaststelling van het integrale evenementenbeleid zal in 2020 het integrale uitvoeringsbeleid worden geïmplementeerd. Daarnaast zullen we in 2020 verder invulling geven aan een nieuwe subsidieregeling, de manier waarop evenementen worden gefaciliteerd, het eventueel verhogen van de leges wordt onderzocht en wordt er een expertiseonderzoek uitgevoerd naar duurzaamheid van evenementen.

Met het integrale evenementenbeleid willen we ruimte maken voor (nieuwe) evenementen die onze stad helpen te positioneren en nieuwe doelgroepen aantrekken. Met het integrale evenementenbeleid willen we de wijze waarop we invulling geven aan het stimuleren, reguleren en faciliteren van evenementen verder verduidelijken voor organisatoren, bezoekers, ondernemers en omwonenden. Dit om een goede balans te creëren tussen de grote waarde van evenementen, de inspanning die geleverd moet worden om ze te organiseren en het terugdringen van mogelijke hinderaspecten en het waarborgen van de openbare orde en veiligheid. Op deze manier kunnen evenementen helpen de doelen van de stad te bereiken, zoals het versterken van de economie en het profileren van de stad Roermond.

Het college van B&W heeft het Integrale Uitvoeringskader Evenementen in augustus 2020 vastgesteld. De nadere uitwerking (implementatie) vindt plaats middels beleidsregels, welke in februari 2021 zijn vastgesteld.

E Werklocaties

In 2020 worden nieuwe draagvlakmetingen voor de Bedrijven InvesteringsZones (BIZ) georganiseerd. Roermond kent verschillende BIZ-en. Met een BIZ halen ondernemers budget op voor gezamenlijke activiteiten. De gemeente is de wettelijke uitvoerder van de BIZ.

Bij een positieve draagvlakmeting blijven de bedrijven in een BIZ gezamenlijk bijdragen aan de versterking van hun eigen werkgebied.

congressen Toerisme is één van onze groeisectoren. De prioriteiten voor Roermond in de regionale Toeristische en Recreatieve visie zijn in 2019 bepaald. In 2020 wordt een nieuw regionaal promotieplan voor de jaren 2021-2024 opgesteld door de VVV Midden-Limburg. Daarin zoeken we meerwaarde voor onze binnenstad, cultuur/ erfgoed en toeristischrecreatief aanbod en de verbinding daartussen. In overleg met de VVV MiddenLimburg zoeken we naar nieuwe huisvesting voor de VVV-winkel in Roermond. In 2020 wordt ook een nieuw businessplan door Routebureau Noord- en Midden-Limburg voor de jaren 2021-2024 opgesteld. Ons uitgangspunt daarbij is handhaving van het huidige kwaliteitsniveau. We werken de aanpak voor het versterken van Roermond als vergader- en congresstad verder uit.

congressen Met de regio is een regionale visie Toerisme en Recreatie opgesteld over de toeristisch-recreatieve ontwikkelingsrichting van de regio. Hierdoor kunnen wij, het bedrijfsleven en andere stakeholders goed inspelen op de kansen van deze groeisector. Het nieuwe promotieplan van VVV Midden-Limburg is ‘de onderlegger’ voor de regiopromotie, zodat de marketingactiviteiten en de informatievoorziening aansluiten op de toeristische ambities uit de regionale visie, en bezoekers de stad weten te vinden. Een uitgewerkt aanpak voor de vergaderen congresmarkt maakt inzichtelijk hoe Roermond (stad en partners) meer kan profiteren van dit segment. Een nieuw businessplan van het Routebureau Noorden Midden-Limburg zorgt voor de continuïteit van de routestructuren en de aantrekkelijkheid van de regio voor de inwoners en bezoekers.

Medio 2020 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Roermond besloten het Routebureau Noord- en Midden-Limburg voor de periode 2021-2024 opdracht te verlenen voor beheer en onderhoud van de fietsknooppuntennetwerken, het wandelknooppuntennetwerk, het ruiter- en menknooppuntennetwerk en WaterWwanderWereld route Schwalmbruch. In 2020 is geen inzet gepleegd op het versterken van de functie als vergader- en congresstad. Corona heeft het zakelijk toerisme geminimaliseerd.

De beperkte ambtelijke capaciteit en de noodzakelijke aandacht voor evenementen ten tijden van corona, heeft ertoe geleid dat de verdere invulling van de subsidiering en facilitering van evenementen en het nader onderzoek naar de hoogte van de leges voor evenementen en het expertiseonderzoek naar duurzaamheid voor evenementen, nog niet is afgerond. De processen zijn gestart en afronding vindt plaats in 2021.

In 2020 zijn de draagvlakmetingen voor de volgende BIZzen gerealiseerd:Merum, Willem Alexander, Swalmen, Stadsrand Noord én Biz- Binnenstad.De draagvlakmeting Biz Swalmen centrum is vanwege de corona crisis door het bestuur verplaatst naar Q1 2021.De draagvlakmeting bedrijventerrein Roerstreek had een te lage respons, waardoor een noodzakelijke her- draagvlakmeting moet worden georganiseerd (vindt plaats in Q1 2021) De draagvlakmeting voor Retailpark Roermond hoeft pas plaats te vinden in 2021. Deze BIZ heeft een andere startdatum dan de andere BIZzen.

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

AANVULLENDE (MAJEURE) ONTWIKKELINGEN 2020 (niet in begroting opgenomen) Begroting 2020

Realisatie 2020

Begroting 2020

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

F Innovatie en

Keyport richt zich op de economische versterking van de regio. Met name door middel van het aanjagen van de arbeidsmarkt, innovatie en ondernemerschap. Het algemeen bestuur van Keyport heeft hiervoor in december 2020 een Routeplan vastgesteld, nadat het concept in juni 2020 aan de commissie Ruimte ter consultatie is voorgelegd. College en raad zullen 2x per jaar worden geïnformeerd over de vorderingen van Keyport.

Regionale Taskforce Postcorona heeft in 2020 het plan van aanpak Post- corona Midden – Limburg ‘Met veerkracht uit de crisis! opgesteld en vastgesteld.

Een pakket maatregelen voor de komende drie jaren om onze veerkracht te versterken zodat op de korte termijn zoveel mogelijk faillissementen en baanverlies wordt beperkt en op de lange termijn innovatie, economie en arbeidsmarkt verdergaand worden versterkt. Het programma bestaat uit zes speerpunten: 1. Circulaire economie 2. Leven Lang Ontwikkelen 3. Mobiele arbeidsmarkt 4. Aantrekken en behoud van jong talent 5. Voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid 6. Steun voor ondernemers

De Regionale Taskforce Postcorona (bestaande uit de Arbeidsmarktregio Midden Limburg, het Regionaal Werkbedrijf, Samenwerking Midden-Limburg, Ondernemend Limburg, MBO-instellingen en Keyport) werkt vanuit een gecoördineerde aanpak aan een herstelprogramma voor het versterken van een krachtige arbei. Zij focussed zich daarbij zowel op economisch herstel als op het realiseren van sociale doelstellingen.

ondernemerschap De stichting Keyport 2020 is in 2013 gestart met het stimuleren van innovatie en ondernemerschap en het stimuleren van de arbeidsmarkt. Voor de jaren 2021-2026 stelt de stichting Keyport in 2020 een nieuw routeplan op. Het RIC is gestart in 2017 als het kennis- en expertisecentrum voor de retail in Limburg. De financiering is tot en met 2020 geborgd. In 2020 bepalen we hoe de doorontwikkeling van het RIC kan worden vormgegeven.

G Arbeidsmarkt Het menselijk kapitaal wordt voor de stad steeds belangrijker. Investeren in goed opgeleid personeel daarmee ook. Er is bovendien sprake van een krapte op de arbeidsmarkt voor sectoren die voor de Roermondse economie van groot belang zijn, zoals de maakindustrie, de zorg en retail. Veel werkgevers zitten te springen om goede op MBO-niveau opgeleide arbeidskrachten. Roermond kent twee sterke MBO-instellingen. De aansluiting van het (MBO)-onderwijs met het bedrijfsleven krijgt in 2020 verder vorm.

ondernemerschap Vanaf 2021 gaat Keyport een nieuwe periode in met (her) nieuw(d)e speerpunten, zodat de regionale economie zich verder toekomstbestendig kan ontwikkelen en waarbij het bedrijfsleven, overheid en onderwijs samenwerken. Bij een doorontwikkeling van het RIC is het van belang dat het RIC als kennis- en expertisecentrum een wezenlijke bijdrage kan blijven leveren aan het toekomstbestendig maken van de retailsector in Roermond en Limburg, door in te blijven spelen op het veranderende gedrag van de consument. Dit punt heeft een relatie met punt A) detailhandelsbeleid.

In 2020 zijn naast de reguliere activiteiten in de 4 pijlers (makelen en schakelen, onderwijs en arbeidsmarkt, innovatiewerkplaats en prikkelen & inspireren) gesprekken met de partners gevoerd (onderwijs en MKB) over de doorontwikkeling. Resultaat van deze gesprekken is dat er een nieuwe consortiumovereenkomst is gemaakt voor 2021 met de bestaande partners. De 4 programmalijnen zijn losgelaten en het RIC gaat in 2021 met innovatielabs aan de slag. In 2020 is tevens besloten de financiering voor 1 jaar te verlengen (€150.000). In 2021 moet besluitvorming plaatsvinden over de structurele invulling van het RIC (programma en financiering).

G Arbeidsmarkt Een duidelijke positionering van Roermond als MBO+ stad, levert een bijdrage aan het binden van jongeren aan de stad. Daarnaast dat de afgestudeerde MBO’er de carrièrekansen in Roermond kan invullen en laat het bedrijfsleven zien dat Roermond een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft.

Ter ondersteuning van de aansluiting van het onderwijs met het bedrijfsleven zijn diverse activiteiten opgepakt. Meet the youngsters: het binden, boeien en benutten van jongeren aan het regionale bedrijfsleven, middels de inzet van gastlessen en het beschikbar stellen van stageplekken. Op het bedrijventerrein Willem-Alexander is met de ondernemers en onderwijsinstanties een start gemaakt om jongeren aan het bedrijventerrein te matchen. Er is actief contact met ‘Regio in je rugzak’ over de doorontwikkeling van VMBO on stage om VMBO, havo en vwo leerlingen actief te koppelen aan de regionale bedrijven. Er is een inventarisatie gedaan naar de behoefte om een service grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling te starten in regio Midden-Limburg. Er zijn gesprekken gevoerd met individuele bedrijven en de koepels (LWV, MKB-Limburg, Parkmanagement, Keyport) over de behoeften en trends m.b.t. menselijk kapitaal.Deze informatie nemen we in 2021 mee in het koersdocument.

Corona inzet

Realisatie 2020

Gemeente heeft daar waar mogelijk de ondernemers ondersteund ten tijde van crisis. Vanuit het programma toekomstbestendige stad is gewerkt aan zaken als verruiming van terrassen, vrijstellen van precario, gedoogbeschikkingen, realiseren testlocatie, maar ook gesprekken met evenementenorganisatoren, aanpassingen aan de promotiestrategie en deelname aan het expertteam corona. Pragmatische (tijdelijke) oplossingen bieden. De Bedrijvencontactfunctionaris heeft in de periode 2020 vrijwel volledig zijn tijd besteed dergelijke ondersteuning aan ondernemers in de binnenstad. Hierdoor zijn andere aspecten (relatiebeheer bedrijventerreinen, wijkwinkelcentra) niet uitgevoerd.

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

BBV indicatoren

Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2020 en de begroting (na wijziging) 2020:

Verplichte BBV indicatoren/kengetallen Taakveld 6 . Sociaal Domein

Naam indicator

Functiemenging

Indicator is vervallen

Vestigingen (van bedrijven)

Eenheid

Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000) Bron

2017

LISA

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 65 jaar

LISA

56,0

134,4

2018 56,3

140,0

2019

Realisatie 2020

56,9

Nederland 53,2

144,9

151,6

Baten

Reserve

I/S

-32

Product 0610 Vitale stad Programma vitale stad: De uitgaven voor de projecten vitale stad zijn geraamd op de projecten Vitale stad. De lasten en onttrekkingen naar deze projecten verlopen via de reserve Vitale stad.

-176

Overig

-2

Totaal product 0610.

-174

-34

Product 0620 Economie

Veel input voor de BBV-indicatoren is afkomstig van externe bronnen (met name CBS). Meer actuele gegevens zijn ten tijde van het opstellen van de jaarrekening niet beschikbaar. Voor de meest actuele realisatiecijfers en ontwikkelingen in de beleidsindicatoren wordt verwezen naar https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording.

180

Programma vitale stad De uitgaven voor de projecten vitale stad zijn geraamd op de projecten Vitale stad. De lasten en onttrekkingen naar deze projecten verlopen via de reserve Vitale stad.

Wat heeft het gekost? Toekomstbestendige stad

Lasten

Prim. begroting 2020

Begroting 2020

Realisatie 2020

Afwijking 2020

Lasten

3.559.436

4.830.225

3.991.832

838.393

Baten

-1.509.015

-2.004.395

-1.782.575

-221.820

Mutatie reserves

-467.530

-1.162.633

-947.295

-215.338

Saldo

1.582.891

1.663.197

1.261.962

401.235

Economische ontwikkeling Betreft een voordeel op personeelskosten

The Passion In verband met het uitstellen van The Passion van 2020 naar 2021, zijn de daaraan gekoppelde middelen reeds overgeheveld naar 2021.

816

I -460

-356

Evenementen Als gevolg van covid-19 hebben er weinig tot geen evenementen plaatsgevonden in 2020, waardoor er een voordeel is ontstaan op de uitvoeringskosten.

Overig

-6

Totaal product 0620.

1.013

-222

-182

Totaal Programma

838

-222

-215

Resultaatbestemming programma 6 Niet van toepassing

208

Toeristenbelasting Er is uiteindelijk meer toeristenbelasting ontvangen dan voorzien in 2020.

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

Vitale Stad Programmadoelen In Roermond zijn alle ingrediënten aanwezig om een rol als krachtige centrumstad te vervullen. Met de historische binnenstad in combinatie met de unieke ligging aan de Maasplassen en het Designer Outlet Roermond (DOR) op loopafstand, heeft Roermond veel aantrekkingskracht om te wonen en te bezoeken. De binnenstad is een belangrijke motor en het hart van de stad. Maar ze staat door snel veranderend bezoekersgedrag ook voor een uitdaging. Om in de toekomst een krachtige centrumstad te kunnen blijven, geven we sinds eind 2017 invulling aan het plan Vitale Stad. Op basis van dit plan heeft eind 2017 de provincie subsidiemiddelen beschikbaar gesteld, mits de gemeente minimaal eenzelfde bijdrage levert en de resultaten - zoals deze door de provincie zijn benoemd – zijn behaald. In mei 2019 hebben wij van de provincie een aangepaste subsidiebeschikking ontvangen. Hierin zijn enkele resultaatsverplichtingen aangepast, het subsidiebedrag is verhoogd tot 5,05 miljoen en de einddatum is sindsdien 31 december 2020. De projecten die vallen onder Vitale Stad sluiten aan bij de Toekomstvisie Roermond 2030, waarin de historische binnenstad een van de vijf thema’s is. Ze sluiten aan (en houden rekening met) bestaande majeure projecten in de directe omgeving, zoals de ontwikkeling van Roerdelta.

Een groot gedeelte van de projecten van Vitale Stad zijn al gereed of worden in 2019 opgeleverd. De projecten die in 2020 in uitvoering zijn, zijn hieronder opgenomen.

Begroting 2020

Realisatie 2020

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

B Versterken van het historisch

Het historisch stadsbeeld is in 2020 verder versterkt.

stadsbeeld door poortmotieven

In 2020 wordt nog uitvoering gegeven aan één onderdeel dat bijdraagt aan het versterken van het historisch stadsbeeld. In 2016 is een motie aangenomen om te onderzoeken of delen van de noordelijke vestingwerken, stadsmuren en poorten verbeeld kunnen worden. In 2019 is hiervoor een plan uitgewerkt dat in 2020 wordt uitgevoerd.

Door het verbeelden van de vroegere poorten wordt voor het publiek het verleden meer zichtbaar.

C Verbindingen cultuur en binnenstad

Verbinding met cultuur is binnen Vitale Stad een belangrijke pijler die met name in 2020 tot uitvoering komt. Zo worden de vaste exposities van het Cuypershuis en Historiehuis vervangen. In de gehele maand juni vindt voor het eerst een kunst biënnale plaats en ook de projecten ‘Verbinding binnenstad & cultuur’ en de wandelverbinding vanuit de ECI naar de binnenstad worden opgeleverd.

In 2020 zetten we volop in op cultuur. We zetten nadrukkelijk in op het aantrekken van nieuwe doelgroepen alsook het verbreden van functies en bezoekmotieven in de binnenstad.

D Herinrichting van het Munsterplein

In 2019 is gestart met de uitvoering (van fase 1 tot en met 4) van het Munsterplein; een van de belangrijkste schakels in de binnenstad. De herinrichting wordt in 2020 afgerond.

Het Munsterplein is opnieuw ingericht. Met de nieuwe inrichting zijn de zichtlijnen en looproutes verbeterd, er zijn rustplekken op het plein en is er meer groen.

Wat hebben we gedaan in 2020 Begroting 2020

Realisatie 2020

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

A Aanpak winkel- en horecaleegstand

Samen met eigenaren, makelaars, Citymanagement en BIZ Binnenstad zetten we in op acquisitie en business-to-business marketing. Voor de stimuleringsregelingen voor transformatie van commerciële panden buiten het kernwinkelgebied en duurzame investeringen in commerciële panden en gevelsubsidie zijn in 2020 geen middelen meer beschikbaar.

Vermindering van de leegstand in de binnenstad. Hierbij is de in Vitale Stad gestelde doelstelling al gehaald (7.000 m2). Het streven is om eind 2020 de leegstand met 10.000 m2 te hebben verminderd.

Stichting Streetwise is ingeschakeld voor de periode van 1 augustus 2020 t/m 31 juli 2022. In de overeenkomst met Stichting Streetwise is een inspanningsannex resultaatverplichting opgenomen. Afhankelijk van de samenwerking, resultaten en beschikbaar budget behoort verlenging in 2022 tot de mogelijkheden. Streetwise heeft in de korte periode dat ze actief is al veel potentiële ondernemers en vestigingen in beeld gebracht en de eerste succesvolle transactie van de opening van een Kids conceptstore in de Bergstraat heeft in januari 2021 plaatsgevonden. Risico: De coronacrisis bemoeilijkt de uitvoering van dit project omdat ondernemers in bepaalde sectoren het moeilijk hebben om omzet te realiseren.

• De aanstraalverlichting onder de bogen van de Abdijhof is gerealiseerd. • De verlichting van de Steenen brug is in de tweede week van december 2020 opgeleverd en kan bij bijzondere gelegenheden in verschillende kleuren worden ingesteld. Het project blijft in de basis binnen het geraamde budget. • Het project Gotisch Huis heeft enige vertraging opgelopen in verband met het maken van keuzes, levering van juiste spots en corona. Oplevering van dit project kan plaatsvinden zodra versoepeling van de coronamaatregelen dit toelaat. • Het project poortmotieven is niet in uitvoering. Besluitvorming hierover gaat in 2021 plaatsvinden. Het project is opgeleverd in juni 2020 en is binnen het beschikbare budget gerealiseerd. De app is op 1 oktober 2020 opgeleverd en er zijn afspraken gemaakt over het beheren en doorontwikkelen van de app.

Het werk is conform planning gerealiseerd en begin 2020 opgeleverd. Het inrichtingswerk is in hoofdzaak voltooid in december 2019. Begin 2020 is de afwerking en het aanplanten van de groenvoorzieningen afgerond. Op vrijdag 13 maart 2020 zijn als publiekevenement(je) twee speelse objecten in de Abdijtuin geplaatst. Eindoplevering is op korte termijn voorzien.

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

Begroting 2020

Realisatie 2020

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

E Verbeteren verbinding DOR met de

Het project is in de 2e helft van november 2020 opgeleverd. Afspraken worden nog gemaakt met beheer en onderhoud en Citymanagement om de attractiewaarde in de toekomst op peil te houden.

binnenstad

In 2020 geven we verder uitvoering aan enkele fysieke maatregelen in de route tussen het DOR en de binnenstad. Het gaat hier vooralsnog om uniforme terrasafscheidingen, het plaatsen van boombakken, het aanleggen van een loper in het straatwerk en de herinrichting van de tunnel.

Door het verbeteren van de verbinding wordt het voor bezoekers aantrekkelijker om een combinatiebezoek te brengen aan het DOR en de binnenstad.

F Extra fietsmaatregelen

Op basis van in 2019 uitgevoerd onderzoek, worden enkele verkeerskundige aanpassingen gedaan voor de fietser die een bezoek brengt aan de binnenstad. Ook wordt het fietsparkeren bij de twee gratis bewaakte stallingen verbeterd. Er wordt een loopband aangelegd in de fietsenstalling aan het Kloosterwandplein om de toegankelijkheid van deze stalling en daarmee het gebruik te verbeteren. Daarnaast bereiden we de verhuizing voor van de huidige locatie aan de Neerstraat naar een grotere, nabijgelegen locatie.

De binnenstad is beter toegankelijk voor de bezoeker op de fiets. Een groot gedeelte van de bezoekers van de binnenstad komt uit de directe regio (binnen 10 km afstand). Door in te zetten op de fietsbereikbaarheid stimuleren we bezoekers op de fiets te komen.

Programma 7

Ruimte en Wonen Producten: Onder het programma ‘Ruimte en wonen’ brengen wij de volgende producten samen:

a) Ruimtelijke ordening b) Wonen en Bouwen Enkele kleinschalige infrastructurele maatregelen op fietsroutes zijn inmiddels afgerond. Sommige maatregelen stuiten echter op enkele praktische bezwaren of zijn inmiddels ‘ingehaald’ door andere maatregelen, waardoor niet alle genoemde maatregelen worden uitgevoerd. De volgende maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd: Oversteek Buitenop verbeteren en kantmarkering Looskade en verwijderen van de fietsoversteek op de Godsweerdersingel t.h.v. Knevelgraafstraat. De werkzaamheden om de stalling Kloosterwandplein beter toegankelijk te zijn muv het schilderwerk afgerond. Fietsenstalling Roersingelpassage wordt naar verwachting 1 april 2021 opgeleverd.

G Stationsomgeving (westzijde)

In 2020 is het busstation opnieuw ingericht en is voor het gehele stationsgebied een masterplan vastgesteld. Dit onder de voorwaarde dat overeenstemming wordt bereikt met onze partners over de uitwerking van de plannen en in 2020 nog de laatste onderzoeken plaatsvinden.

Door het realiseren van het busstation is de eerste stap gezet in een toekomstbestendig openbaar vervoerknooppunt en een fraaiere inrichting van de binnenstad

BBV indicatoren Er zijn geen Verplichte BBV indicatoren/kengetallen

Op 30 augustus 2020 is het nieuwe busstation in gebruik genomen. Tot en met begin december 2020 zijn nog diverse restpunten gerealiseerd (realisatie hiervan kon plaatsvinden tijdens een geopend busstation). Met de oplevering van het busstation is het eerste deelproject van de in 2017 vastgestelde Visie Stationsomgeving binnen budget uitgevoerd. In kwartaal 1 van 2021 wordt de eindafrekening opgesteld.

c) Grondexploitatie d) Vastgoed

Beleidskaders: • Structuurvisie 2001. • Structuurvisie Wonen Midden-Limburg (2018 – 2021). • Structuurvisie Kwaliteitsbijdrage (2012). • Nota vastgoed (2013) • Nota beeldkwaliteit (2015). • Nota Grondbeleid gemeente Roermond 2016. • Nota Bovenwijkse Voorzieningen gemeente Roermond 2011. • Intergemeentelijke Structuurvisie Maas en Maasplassen (2014). • Groenvisie (2017). • Economische visie (2017). • Duurzaamheidsvisie (2017). • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) (2017).

Verbonden partijen: • RUD Limburg-Noord • Expertise Centrum Geo (ECGeo)

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

Strategisch doel programma

Wat willen we bereiken

Roermond is en blijft een prachtige stad met aantrekkelijke woon-, verblijfs- en werkmilieus voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Wij hebben de juiste mix aan woningen beschikbaar.

A. Het opstellen van een visie op de ontwikkeling van omgeving (Omgevingsvisie) B. Opstellen van deelbeleid C. Grote projecten en grondbeleid D. Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen E. Woonbeleid F. Vastgoed

Wat hebben we gedaan in 2020 Begroting 2020

Realisatie 2020

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

A Het opstellen van een visie op

de ontwikkeling van omgeving (Omgevingsvisie)

Opstelling van een Omgevingsvisie die anticipeert op de Omgevingswet en die het integraal kader biedt voor de fysieke leefomgeving. De bevindingen hierbij worden ingebracht in de in 2020 op te stellen Provinciale omgevingsvisie.

In samenspraak en samenwerking met initiatiefnemers, bewoners en stakeholders wordt een aantrekkelijker woon- en leefklimaat gerealiseerd

De omgevingsvisie is nog niet vastgesteld. Het proces van ter inzagelegging van het ontwerp moet nog worden gestart. Reden voor de vertraging is COVID-19 en de beperkte mogelijkheden van inspraak en informatiesessies. In het kader van de opstelling van de Provinciale omgevingsvisie is de regio uitgenodigd de opgaven per regio vorm te geven. Dat heeft voor Midden-Limburg geresulteerd in een regionale paragraaf (“Midden-Limburg. Het verbindend hart van Limburg”). In deze regionale paragraaf is de concept gemeentelijke omgevinsgvisie ingebracht.

B Opstellen van deelbeleid

In 2020 worden aanvullende kaders voor de doelstellingen in de Omgevingsvisie opgesteld. Op een concreter niveau geven ze richting aan fysieke ontwikkelingen. We starten met het opstellen van kaders op het gebied van de energietransitie en waardevolle cultuurlandschappen (waarin de waarden van het landschap worden geïnventariseerd en wordt aangegeven welke waarden het behouden en/of het versterken waard zijn).

Dit draagt bij aan het behouden en versterken van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en het vestigingsklimaat in Roermond. Daarnaast biedt het meer duidelijkheid aan initiatiefnemers over de kaders waarbinnen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

Kaders op het gebied van de energietransitie zijn vastgesteld, het gaat hier om fysieke kaders (potentiegebieden) en de meer zachte kaders (participatie). Het opstellen van kaders van het waardevol cultuurlandschap is in samenwerking met SML-gemeenten opgepakt. De projectopdracht is vastgesteld. Het project loopt door in 2021. Omdat de omgevingsvisie nog niet is vastgesteld zijn de aanvullende kaders nog niet opgesteld (zie A). Voor de energietransitie is in regionaal verband gewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES). Het eerste concept is begin 2021 afgerond

Begroting 2020

Realisatie 2020

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

C Grote projecten en

In 2020 heeft de gemeenteraad het Leidend Kader voor Roerdelta Fasen 2 en 3 vastgesteld. Met het vaststellen van dit document is het ontwerpproces voor Roerdelta fase 2 en 3 verder ter hand genomen.

grondbeleid

Met realisatie van grote in voorbereiding en uitvoering zijnde projecten (zoals Roerdelta fase II, Stationsomgeving en Jazz City) en kleinere projecten (zoals Parkwijk ’t Ham en Lief Vrouweveld 1) worden de geformuleerde doelstellingen op verschillende locaties ingevuld. We sturen daarbij actief, zoals we dat doen bij Roerdelta fase 2, waarvoor de gemeenteraad een besluit zal nemen over stedenbouwkundige kaders. De gemeente voert een faciliterend grondbeleid en laat de realisatie van projecten hoofdzakelijk over aan marktpartijen. Dit op basis van (en binnen) de randvoorwaarden die volgen uit het gemeentelijk beleid.

Bij de start van projecten worden kaders opgesteld waarin doelstellingen, die zijn gebaseerd op beleidsmatige uitgangspunten en ambities en aspecten als geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit, worden vastgelegd. Bij de uitvoering van projecten wordt erop gestuurd dat deze doelstellingen worden gerealiseerd.

D Bestemmingsplannen en

omgevingsvergunningen

In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet wordt een pilot gestart voor de opstelling van een omgevingsplan. In de aanloop naar de Omgevingswet vindt geen actualisatie van bestemmingsplannen meer plaats, tenzij daarvoor een inhoudelijke noodzaak bestaat. Indien aanvragen voor een omgevingsvergunning strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan, wordt op basis van bestaand beleid een afweging gemaakt over al dan niet verlenen van de vergunning. Hierbij treden we in een vroegtijdig stadium in overleg met initiatiefnemers en stakeholders

Door te oefenen met een omgevingsplan krijgen we input voor de wijze waarop binnen de Omgevingswet een omgevingsplan vormgegeven kan worden en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn. In dialoog met initiatiefnemers werken we initiatieven uit van idee naar concreet plan.

Het busstation is in 2020 gerealiseerd. In de paragraaf grondbeleid wordt ingegaan op de uitvoering van het gemeentelijk grondbeleid in 2020.

In 2020 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de pilot voor het omgevingsplan. In 2021 krijgt dit verder vorm. De lijn die ten aanzien van aanpassing van huidige bestemmingsplannen en aanvragen omgevingsvergunningen is beschreven, is gevolgd.

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

Begroting 2020

Realisatie 2020

BBV indicatoren Verplichte BBV indicatoren/kengetallen Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (Vhrosv)

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

E Woonbeleid

De in 2019 vastgestelde Structuurvisie wonen 2018-2021bevat afspraken over de planvoorraad voor woningbouw. Dit vormt een toetsingskader voor nieuwe plannen. Met corporaties en huurdersorganisaties worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt over de bijdragen van corporaties aan de volkshuisvestingsopgave.

Er ontstaat evenwicht tussen vraag en aanbod op de woningmarkt naar typologie en binnen de verhouding huur versus koop. Dit gebeurt zowel kwantitatief als kwalitatief en voor de verschillende doelgroepen. Ook leveren we een bijdrage aan een duurzamere woningvoorraad.

In 2020 zijn op basis van de Structuurvisie wonen MiddenLimburg 2018-2021 nieuwe plannen getoetst en is de raad geïnformeerd over de planvoorraad woningbouw per 1 januari 2020 en de woningbouwrealisaties in 2019. In 2020 zijn prestatieafspraken gemaakt voor het jaar 2021 en heeft een evaluatie plaatsgevonden van de afspraken gemaakt voor 2019.

F Vastgoed

Het uitgangspunt in het vigerende vastgoedbeleid is, dat het gemeentelijk vastgoedbezit dient te zijn afgestemd op de diverse gemeentelijke beleidsdoelstellingen (vastgoed als middel) alsmede de huisvestingsbehoefte van de ambtelijke organisatie (bedrijfsmiddel).

We willen het gemeentelijk vastgoed op een slagvaardigeen professionele wijze beheren. Daartoe wordt onderhoud uitgevoerd conform het meerjarig technisch onderhoudsplan, gebaseerd op een gemiddeld onderhoudsniveau ‘redelijke conditie’ (niveau 3). Vastgoed dat niet meer past binnen de gemeente beleidsdoelstellingen wordt zo snel mogelijk verkocht dan wel een andere bestemming gegeven.

In 2020 is gestart met de herijking van het meerjarig onderhoudsplan. In 2021 wordt een voorstel aan de raad voorgelegd over de herijking van de onderhoudsvoorziening gericht op instandhoudingsniveau 3 (gemiddeld). Na raadsbehandeling geldt het onderhoudsplan voor een periode van 4 jaar en wordt jaarlijks bijgestuurd op actuele ontwikkelingen. Het nieuwe onderhoudsplan vergt een extra financiële storting in het fonds, deze is toegelicht in de verschillenanalyse. Met betrekking tot afstoot van vastgoed zijn er in 2020 drie trajecten gestart, die nog niet zijn afgerond.

Naam indicator

Eenheid

Bron

2017

2018

2019

Realisatie 2020

Nederland

35 Gemiddelde WOZ waarde

in € 1.000

CBS

178

185

198

212

248

36 Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

ABF systeem woningvoorraad

4,7

6,1

5,6

9,2

Demografische druk

CBS

67,3

68,3

68,8

38 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

in €

COELO

634

647

667

700

39 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

in €

COELO

634

647

667

773

Realisatie 2020

Begroting 2020

OVERIGE KENGETALLEN A

Toevoeging van de woningvoorraad (langjarig gemiddelde)

400

175

Nieuw te bouwen grondgebonden koopwoningen (langjarig gemiddelde)

Toename van het aantal sociale huurwoningen (langjarig gemiddelde)

113

Toename aantal nultredewoningen (langjarig gemiddelde)

180

AANVULLENDE (MAJEURE) ONTWIKKELINGEN 2020 (niet in begroting opgenomen) Begroting 2020

Wat gaan we doen (plan)

Realisatie 2020

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

Wat heeft het gekost? Lokale woonvisie

De opstelling van de lokale woonvisie is niet opgenomen in de begroting voor 2020. Het proces om te komen tot een lokale woonvisie is al wel gestart in 2020. De opstelling is echter vertraagd door met name de opstelling van de Samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra.

Samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra

In 2020 is met de provincie de Samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra aangegaan.

Herontwikkeling voormalige Philipsterrein (Yageo) aan de Bredeweg.

Eind 2020 is het proces gestart voor de herontwikkeling van het voormalige Philipsterrein. Met de ontwikkelaar is hiertoe een intentieovereenkomst gesloten. Hierover is de raad geïnformeerd bij brief van 17 november 2020. In november 2020 is een start gemaakt met het participatieproces om te komen tot een gebiedsvisie voor Vrijveld Noord, waarvan het Philipsterrein een onderdeel vormt.

Ruimte en wonen

Prim. begroting 2020

Begroting 2020

Realisatie 2020

Afwijking 2020

Lasten

6.980.325

9.457.631

10.863.163

-1.405.532

Baten

-4.005.459

-7.196.044

-7.792.997

596.953

Mutatie reserves

-753.825

20.186

-665.872

686.058

Saldo

2.221.041

2.281.773

2.404.294

-122.521

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2020 en de begroting (na wijziging) 2020: Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Reserve

I/S

1.200

Godsweerdersingel 10 De gemeente heeft een correctie op de boekwaarde doorgevoerd van afgerond € 1,2 mio op het pand met adres Godsweerdersingel 10. Daarmee sluit de waarde van het pand aan met de directe opbrengstwaarde conform de notitie MVA van de cie BBV. Hier tegenover staat een onttrekking uit de bestemmingsreserve voor ditzelfde bedrag, waardoor de boeking budgetneutraal verloopt.

-1.200

Doorbelasting salarissen Bij de verantwoording van personeelskosten op de diverse producten binnen de jaarverantwoording ontstaan verschillen tussen begrote en gerealiseerde salariskosten. Deze worden op totaalniveau geanalyseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel financiën in paragraaf 5 Bedrijfsvoering.

193

I/S

Expertise Centrum Geo In het uitvoeringsprogramma zijn de afspraken over de te leveren diensten en producten vastgelegd. Over 2020 is meer afgenomen dan geraamd. Daar staat tegenover dat de inkomsten uit gedetacheerd personeel hoger uitvallen.

-90

Grondverkopen De opbrengsten van grondverkopen zijn € 89.471,- hoger dan geraamd. Dit betreffen de grondopbrengsten van gemeentegrond Maasnielderbeek en Oosttangent die zijn gerealiseerd in het vierde kwartaal. Tot en met het derde kwartaalzijn de grondopbrengsten geraamd via de kwartaalrapportages. Conform het vastgestelde grondbeleid worden deze opbrengsten gestort in de algemene reserve.

Totaal product 0710.

Lasten

Baten

Reserve

-181

Product 0740 Vastgoed

Product 0710 Ruimtelijke ordening

Overig

Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000)

-89

-25

-1.096

173

1.086

Extra storting Onderhoudsfonds Gebouwen Op basis van het raadsvoorstel ‘Actualisatie Onderhoudsfonds Gebouwen, dient er met terugwerkende kracht een extra storting in het fonds plaats te vinden. Deze storting is noodzakelijk omdat het BBV een lineaire storting voorschrijft i.p.v. het eerdere ingroeimodel.

-479

Waterschapskantoor Halverwege 2019 is er op een raadsvoorstel ‘Vergroening en verduurzaming Waterschapskantoor en omliggend gebied’ positief beslist door de raad met een begrotingswijziging 2019 ten gevolge. Omdat de levering van deze transactie pas in 2020 heeft plaatsgevonden, valt de uiteindelijke positieve resultante niet in 2019 maar in 2020. Hierdoor ontstaat nu een overbesteding op lasten en baten

-444

622

Huur- en pachtinkomsten De kosten die jaarlijks worden gemaakt voor ‘gemeentelijke eigendommen niet voor openbare dienst’ kunnen jaarlijks fluctueren. In 2020 vindt hierop een onderbesteding plaats. Daarnaast vindt op de verhuuropbrengsten voor ‘gemeentelijke eigendommen niet voor openbare dienst’ ook een onderbesteding plaats

116

-63

Overig

-45

-1

-2

Totaal product 0740.

-852

558

-183

Totaal Programma

-1.406

597

686

Resultaatbestemming programma 7 Niet van toepassing

Product 0720 Wonen en bouwen -204

Regionale uitvoeringsdienst (RUD) De kosten zijn lager dan begroot als gevolg van diverse vacatures bij de Uitvoeringseenheid Roermond (RUD Limburg-Noord). Er is geen sprake van een tekort, een deel van de verrekening van de kosten vindt sinds 2020 rechtstreeks via de RUD LN plaats. Deze systematiek was niet opgenomen in de begroting.

267

Doeluitkering VTH Voor de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) ontvangt de gemeente een doeluitkering van het rijk. Deze middelen zijn niet volledig ingezet in 2020. De hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve heeft daarom niet plaatsgevonden.

185

Overig

-33

Totaal product 0720

-127

-218

Overig

-7

Totaal product 0730.

-7

-185

Product 0730 Grondexploitatie

I/S

JAARVERANTWOORDING 2020

GEMEENTE ROERMOND

Invoering Omgevingswet Op 12 maart 2019 heeft het college de programma-opdracht ‘Invoering Omgevingswet Roermond’ vastgesteld. Deze programma-opdracht is een verdere uitwerking van een in 2017 vastgesteld plan van aanpak, gericht op implementatie van de Omgevingswet. Vanuit de gemeenteraad is een begeleidingsgroep ingesteld. De invoeringsdatum van de Omgevingswet is nu voorzien op 1 januari 2022.

Programmadoelen 1. Op 1 januari 2022 voldoen aan de wettelijke verplichtingen ingevolge de Omgevingswet. 2. Werken en handelen conform de uitgangspunten en het gedachtengoed van de Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt een manier van werken die voor de gemeente, ambtelijk en bestuurlijk, anders is: integraal, in samenhang en afstemming. Het vraagt flexibiliteit met oog voor wat kan en mag. Het is de bedoeling dat de gemeente plannen en beleid maakt, uitvoert en evalueert in samenwerking met de samenleving. 3. De processen en de organisatiestructuur ondersteunen het werken conform de Omgevingswet.

Om de doelen te bereiken zijn er 5 programmalijnen noodzakelijk die onderling een samenhangende en versterkende functie hebben. Programmalijn 1 De Instrumenten. Deze programmalijn richt zich met name op het tijdig te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Omgevingswet en het aanpassen van de gemeentelijke regelgeving. Programmalijn 2 ’Change’. Deze programmalijn is met name gericht op de houding en werkwijze van de gemeente ten aanzien van initiatieven en de omgeving. Programmalijn 3 Processen. Deze programmalijn is vooral ondersteunend. Vanwege het belang van duidelijke processen en standaardisatie in het licht van de digitalisering, is het van belang deze lijn specifiek te benoemen. Bij deze programmalijn verdienen twee onderdelen bijzondere aandacht; het proces van het inrichten van toezicht en handhaving (in relatie tot de aandacht voor integrale handhaving) en het participatieproces (in relatie tot burgerparticipatie, breed in de organisatie). Programmalijn 4 Digitalisering en ICT. Deze programmalijn is weliswaar ondersteunend maar belangrijk vanuit een breder perspectief van de organisatie. Met name zaakgericht werken, dienstverlening, I-strategie en gegevensbeheer maken het noodzakelijk extra aandacht te besteden aan dit onderdeel. Programmalijn 5 Organisatie. Last but not least, moet de nieuwe werkwijze worden verankerd in de organisatie.

en de samenwerking met ketenpartners zijn daarbij belangrijke onderdelen. Ook de gevolgen voor de gemeentelijke organisatie moeten we in beeld brengen. En dat allemaal vanuit de centrale visie op het doorontwikkelen van de organisatie.

Wat hebben we gedaan in 2020 Begroting 2020

Realisatie 2020

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

A Afronding besluitvormingsproces

Het in werking treden van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Covid-19 is aangeduid als een van de oorzaken van dit uitstel door het rijk, maar vooral de problemen met het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) zijn een belangrijke reden voor uitstel. Lokaal hebben wij ook op onderdelen vertraging opgelopen. Werkgroepen konden bijvoorbeeld niet starten, de concept-Omgevingsvisie kon niet ter inzage worden gelegd en door herprioritering als gevolg van Covid-19 hebben projectleiders en werkgroepleden minder capaciteit beschikbaar gehad voor het project.

Omgevingsvisie In 2019 ronden we het proces om te komen tot een concept omgevingsvisie af. In 2020 starten we met het proces om te komen van een ontwerp tot een, door de raad vast te stellen, omgevingsvisie. Deze visie biedt het beleidsmatig kader voor de uitwerking van een omgevingsplan.

B Gebruik makende van het overgangsrecht, aanpassing regelgeving gericht op invoering Omgevingswet De gemeentelijke regelgeving, dient ’omgevingswet-proof’ te zijn om juridische risico’s zoveel mogelijk te vermijden. In 2019 volgt een inventarisatie van gemeentelijke regelgeving en besluiten die aangepast moeten worden. In 2020 volgt besluitvorming.

C Start Pilot Maasniel Het bestemmingsplan Maasniel wordt geactualiseerd, waarbij we zoveel als mogelijk in de lijn van de Omgevingswet werken. Kortom, het nieuwe bestemmingsplan wordt verruimd naar een omgevingsplan voor Maasniel. Met deze pilot willen we ervaring opdoen met toepasbare en toegankelijke regelgeving. Deze ervaring gebruiken we voor het ontwikkelen van het omgevingsplan voor het totale grondgebied van de gemeente.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roermond&id=4d1b0a12-c9f4-47f8-b45a-6dfa35e6c05d