Bijlage - Programmabegroting 2022
Tekst van het document
MJB 2024
MJB 2025
Lasten
10.863
11.528
8.014
7.146
9.064
7.015
Baten
-7.793
-7.155
-4.720
-4.402
-6.451
-4.413
Geraamd saldo van baten en lasten
3.070
4.373
3.294
2.744
2.613
2.602
Storting in reserves
722
0
0
0
0
0
Onttrekking uit reserves
-1.388
-833
-232
-213
-15
-15
Geraamd resultaat
2.404
3.540
3.062
2.531
2.598
2.587
Autonome ontwikkelingen en onontkoombaar (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Bijstellen opbrengst wabo-leges
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
PROGR AMMABEGROTING 2022
GEMEENTE ROERMOND
69
68
Invoering Omgevingswet Op 12 maart 2019 heeft het college de programmaopdracht ‘Invoering Omgevingswet Roermond’ vastgesteld. Deze programma-opdracht is een verdere uitwerking van een in 2017 vastgesteld plan van aanpak, gericht op de implementatie van de Omgevingswet. Vanuit de gemeenteraad is een begeleidingsgroep ingesteld. De invoeringsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld. Op dit moment is de datum vastgesteld op 1 juli 2022.
Programmalijn 5 Organisatie. Last but not least, moet de nieuwe werkwijze worden verankerd in de organisatie en de samenwerking met ketenpartners is daarbij een belangrijke onderdeel. Ook de gevolgen voor de gemeentelijke organisatie moeten we in beeld brengen. En dat allemaal vanuit de centrale visie op het doorontwikkelen van de organisatie.
Programmadoelen
Wat gaan we ervoor doen
1. Op 1 juli 2022 voldoen aan de wettelijke verplichtingen conform de Omgevingswet. 2. Werken en handelen conform de uitgangspunten en het gedachtengoed van de Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt een manier van werken die voor de gemeente, ambtelijk en bestuurlijk, anders is: integraal, in samenhang en afstemming. Het vraagt flexibiliteit met oog voor wat kan en mag. Het is de bedoeling dat de gemeente plannen en beleid maakt, uitvoert en evalueert in samenwerking met de samenleving. 3. De processen en de organisatiestructuur ondersteunen het werken conform de Omgevingswet. Om de doelen te bereiken zijn er 5 programmalijnen noodzakelijk die onderling een samenhangende en versterkende functie hebben. Programmalijn 1 De Instrumenten. Deze programmalijn richt zich met name op het tijdig kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Omgevingswet en het aanpassen van de gemeentelijke regelgeving. Programmalijn 2 ’Change’. Deze programmalijn is met name gericht op de houding en werkwijze van de gemeente ten aanzien van initiatieven en de omgeving en heeft met name ook een duidelijk verband met de totale organisatieontwikkeling. Programmalijn 3 Processen. Deze programmalijn is vooral ondersteunend. Vanwege het belang van duidelijke processen en standaardisatie in het licht van de digitalisering, wordt deze lijn specifiek benoemd.
Bij deze programmalijn verdienen twee onderdelen bijzondere aandacht; het proces van het inrichten van toezicht en handhaving (in relatie tot de aandacht voor integrale handhaving) en het participatieproces (in relatie tot burgerparticipatie, breed in de organisatie). Programmalijn 4 Digitalisering en ICT. Deze programmalijn is weliswaar ondersteunend maar belangrijk vanuit een breder perspectief van de organisatie. Met name zaakgericht werken, dienstverlening, I-strategie en gegevensbeheer maken het noodzakelijk extra aandacht te besteden aan dit onderdeel.
A. Gebruik makende van het overgangsrecht, aanpassing regelgeving gericht op invoering Omgevingswet.
B. Omgevingsplan
C. Vooroverleg en participatie
D. Opleiden en structuur/formatie
E. ICT-aanpassingen en implementeren
F. Wet kwaliteitsborging bouwen en overdracht bodemtaken
A. G ebruik makende van het overgangsrecht,
Wat levert het op
aanpassing regelgeving gericht op invoering Omgevingswet. De gemeentelijke regelgeving, dient ’omgevingswetproof’ te zijn om juridische risico’s zoveel mogelijk te vermijden. Uiterlijk 1 juli 2022 is, daar waar nodig, de lokale regelgeving aangepast.
De resultaten van ‘wat we gaan doen’ (output) zijn extern zichtbaar, deels in de bovenstaand beschreven acties maar vooral doordat: 1. inwoners, ondernemers en instellingen zich vanaf 2022 gemakkelijk kunnen informeren over de fysieke leefomgeving en geldende regels (via het DSO); 2. inwoners, ondernemers en instellingen vroeger worden betrokken bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving; B. Omgevingsplan 3. de gemeente zorgvuldig belangen kan afwegen op basis Na inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikt de van de beschikbare informatie en adviezen en hierbij gemeente over een omgevingsplan van rechtswege als rekening houdt met de lokale situatie; vervanger van de bestaande bestemmingsplannen (het zogenaamde ‘tijdelijk omgevingsplan’). De wetgever geeft 4. het voor alle betrokkenen helder is wat de visie van de gemeente op de fysieke leefomgeving is. ons tot eind 2029 de tijd om het tijdelijk omgevingsplan te vervangen door een eigen Roermonds omgevingsplan. In het Plan van Aanpak worden keuzes gemaakt over Hoe monitoren we de resultaten en / of de effecten de overgangsfase, de fasering, en de inhoudelijke In het kader van de reguliere P&C-cyclus wordt gerapporteerd uitgangspunten van het Roermondse omgevingsplan. over de voortgang van het programma.
C. Vooroverleg en participatie
Programmaverdeling
Met het inrichten van het vooroverleg en het participatieproces oefenen we in de eerste helft van 2022, zodat we bij het inwerking treden van de Omgevingswet op 1 juli 2022 voldoende voorbereid zijn om deze nieuwe instrumenten te gebruiken. We zorgen dat initiatiefnemers de benodigde informatie kunnen vinden
Het programma Invoering Omgevingswet en de effecten hiervan raken diverse programma’s/thema’s binnen deze begroting en wel de volgende: • Ruimte en wonen • Kansen voor klimaat • Goede leefomgeving • Toekomstbestendige stad • Vitale stad
D. Opleiden en structuur/formatie
2022 staat in het teken van het oefenen met de nieuwe Financiën werkwijze en het nader ontwikkelen van de medewerkers. De kosten die gepaard gaan met de uitvoering van het Afhankelijk van de bestuurlijke keuzes wordt duidelijk programma zijn in 2019 geraamd op € 900.000 voor twee jaar. welke gevolgen de implementatie heeft voor de formatie. Doordat de datum van uitvoering is uitgesteld met een half jaar, wordt waarschijnlijk ook in 2022 het bestaande budget/ reserve ingezet. E. ICT-aanpassingen en implementeren We zijn op 1 juli 2022 gereed voor de ontwikkeling en de koppeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de uitvoering van de Omgevingswet vanaf 2022 moet ondersteunen. De nieuwe werkprocessen en instrumenten moeten geïmplementeerd zijn in bestaande en nieuwe ICT-toepassingen.
F. Wet kwaliteitsborging bouwen en overdracht bodemtaken In 2022 hebben we in beeld welke gevolgen de wijzigingen in het bouwproces hebben voor de gemeente, onder andere de personele en financiële gevolgen. Daarnaast borgen we een zorgvuldige overdracht van de bodemtaken in samenwerking met de Provincie Limburg en de RUD Limburg-Noord.
PROGR AMMABEGROTING 2022
GEMEENTE ROERMOND
71
70
Risico’s Financieel In het programma zijn (eenmalig) middelen voorzien voor 2019, 2020 en 2021 om te komen tot de implementatie van de Omgevingswet. In 2022 maken we indien mogelijk nog gebruik van deze bestaande middelen. De omvang van de structurele effecten hangt af van de keuzes die bestuurlijk gemaakt worden in het gebruik van de decentrale ruimte. Er zijn echter risico’s die mogelijk structureel kunnen doorwerken. 1. Legesinkomsten: Naar verwachting kunnen meer bouwwerken vergunningsvrij of middels algemene regels gerealiseerd worden, mede door de Wet kwaliteitsborging bouwen. Dit heeft dan gevolgen voor de legesinkomsten van de gemeente. Dit wordt in het kader van de uitwerking van het programma verder onderzocht, zodat bij de benodigde besluitvorming een prognose kan worden gemaakt voor de structurele doorwerking. 2. Personele kosten: De Omgevingswet vraagt competenties van medewerkers die wellicht kunnen leiden tot een aanpassing van functies, hetgeen financiële consequenties kan hebben. Dit dient in relatie gebracht te worden met het verminderen van het aantal aanvragen voor een vergunning. Daarnaast kunnen bestuurlijke keuzes bij de diverse instrumenten (b.v. het omgevingsplan) gevolgen hebben voor de benodigde formatie. 3. Uitvoeringskosten lange termijn: Zoals aangegeven heeft de gemeente tot 2029 de tijd om het omgevingsplan stapsgewijs aan te passen.
De uitvoeringskosten die hiermee gemoeid zijn nog onvoldoende inzichtelijk. Daarnaast is het nog niet duidelijk in hoeverre deze kosten terugverdiend kunnen worden, gelet op de bestuurlijke keuzes die nog gemaakt moeten worden. 4. Overdracht bodemtaken: Tegelijkertijd met het in werking treden van de Omgevingswet worden ook de bodemtaken aan de gemeenten overgedragen. Ook hiervoor geldt dat de uitvoeringskosten die hiermee gemoeid zijn nog onvoldoende inzichtelijk zijn. Mogelijk komen hiervoor nog aanvullende financiële middelen beschikbaar.
Digitalisering en ICT Er komen landelijke richtlijnen waar de gemeente aan moet voldoen, wil de gemeente digitaal kunnen blijven communiceren met alle basisadministraties en bijvoorbeeld gegevensbanken. Essentieel daarbij zijn twee uitgangspunten: alle informatie rondom de fysieke leefomgeving moet digitaal worden aangeboden en raadpleegbaar zijn. In het programma is hierin voorzien, maar het blijft (gelet op de opgave) een risico. ▪
Programma 8
3.8 Levendige Stad Producten: Onder het programma ‘Levendige stad’ brengen wij de volgende producten samen:
a) Sportbeleid en activering b) Sportaccommodaties en sportieve openbare ruimte c) Kunst- en cultuurbeleid d) Culturele organisaties en instellingen e) Cultuurbehoud
Beleidskaders: • Nota Sport- en beweegbeleid 2017-2022 Roermond beweegt (2017). • Sportaccommodatiebeleid Evaluatie visie 2020 en Update 2017 (2017). • Startnotitie Sport- en Beweegbeleid 2017-2022 (2016). • Nog vast te stellen meerjaren Cultuurbeleid.
PROGR AMMABEGROTING 2022
GEMEENTE ROERMOND
73
72
Strategisch doel programma De coronapandemie heeft ons allen nog meer dan voorheen het belang van sport en cultuur doen inzien. Cultuur is de basis van ons zijn, het maakt de samenleving. Het zit intrinsiek in mensen. De gemeente blijft sport en cultuur stimuleren. Deelname aan sport en cultuur is niet alleen een zinvolle vrijetijdsbesteding; deelnemen en actief zijn (soms onbewust) draagt bij aan thema’s als leefbaarheid, positieve gezondheid, respect en bestrijden van eenzaamheid. Vanuit het sport- en beweegbeleid is het van belang dat ook de openbare ruimte voldoende mogelijkheden biedt om te sporten en bewegen. En voorziet in de toename van andere vormen van sportbeoefening (zoals de urbansports). Cultuur brengt mensen dichter bij elkaar, stimuleert participatie en leert mensen zich beter tot elkaar verhouden. Cultuur geeft uiting aan onze gezamenlijke geschiedenis, aan de ontwikkeling van onze waarden en perspectief op de samenleving. Cultuur is nodig om het heden te begrijpen en de toekomst vorm te kunnen geven. Cultuur draagt bij aan het verbeeldingsen inlevingsvermogen van mensen. Roermond kiest in het cultuurbeleid voor het verbinden van inwoners. Cultuur wordt steeds meer verbonden aan andere domeinen zoals onderwijs, welzijn, economie of zorg. Binnen cultuurbeleid hebben musea, archief en monumenten een duidelijke positie.
Cultuur is de samenleving en draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, het welzijn van ouderen en de aantrekkelijkheid van de stad. Roermond brengt cultuur naar de mensen toe.
Wat willen we bereiken Roermond beschikt over een op de behoefte afgestemde sportinfrastructuur om inwoners te laten sporten en bewegen met oog voor nieuwe inzichten. Sportaccommodaties zijn afgestemd op de behoefte van het georganiseerde sportaanbod en worden daarnaast ingezet voor bewegingsonderwijs en overig sportaanbod.
Wat gaan we ervoor doen Hiermee bereiken we een breder gebruik van sportaccommodaties die daarmee ook nog meer bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk. Hoofddoel is een verhoging van het aantal burgers in Roermond dat structureel sport of beweegt. Het sport- en beweegbeleid draagt verder integraal bij aan het bereiken van doelstellingen van beleidsterreinen binnen het sociaal domein. Sportservice Roermond draagt hierin bij door te werken vanuit het in 2021 opgestelde ‘doelendocument 2021-2022’ waarin de focus ligt op regie en verschillende beleidsdoelen zoals gezonde leefstijl, eenzaamheid, leefbaarheid in de wijk, zelfredzaamheid/weerbaarheid en armoede. Dit versterkt het inzetten van de integrale waarde van sport en bewegen binnen terreinen van het sociaal domein. In Roermond heerste een bruisend cultureel klimaat waarbij de intrinsieke, maatschappelijke en economische waarden van cultuur centraal staan. Dit is door de coronacrisis op drastische wijze tot stilstand gekomen. Wat de schade in de sector precies is en hoe groot die is, is nu nog niet volledig inzichtelijk. In 2022 zetten wij in op het versterken en verrijken van de sector en op het stimuleren, ondersteunen en faciliteren van actieve en passieve cultuurbeleving van inwoners en bezoekers.
We faciliteren dit door de ondersteuning van culturele instellingen, verenigingen, evenementen en initiatieven met een divers aanbod. Hierbij streven we naar een balans tussen meer centrale voorzieningen en cultuur in de wijken. Het historische en monumentale karakter, de rijks- en gemeentelijke monumenten en de beschermde stads- en dorpsgezichten van Roermond worden versterkt en meer zichtbaar gemaakt voor publiek. Zo dragen sport en cultuur onder andere bij aan de ontwikkeling van kinderen, het welzijn van ouderen en aan een aantrekkelijke en levendige stad. In 2022 zijn de uitkomsten van het onderzoek naar Verzakelijken, Verzelfstandigen, Vervreemden (VVV-onderzoek) bekend. Op basis van die uitkomsten kunnen uitgangspunten en/of rollen van de huidige organisatiestructuur wijzigen. Die wijzigingen dienen een verbetering te zijn in het realiseren van de doelstellingen en zo ten gunste te komen voor de uitvoering van dit programma ten behoeve van onze burgers.
Wat gaan we ervoor doen A Sportbeleid en activering
A Sportbeleid en activering B Sportaccommodaties en sportieve
Het sport- en beweegbeleid wordt in 2022 geactualiseerd met inbreng van al onze partners. Vanuit de regierol zetten we in op een sterke verankering van het ‘lokaal sportakkoord’.
openbare ruimte
B Sportaccommodaties en sportieve openbare ruimte
C Uitvoering cultuurbeleid D Revitalisatie theater De Oranjerie E Cultuurlandschappen F Erfgoedvisie G Erfgoedverordening H Toekomstplan Cuypershuis I Collectieplan
Het (geactualiseerde) sport- en beweegbeleid vormt de basis voor de daarvoor benodigde sportinfrastructuur. De sportaccommodaties zijn op basis van behoefte, laagdrempelig toegankelijk en zijn minimaal op het kwaliteitsniveau ‘voldoende’. Op basis van de uitkomsten van het sport- en beweegbeleid bezien we de (her) inrichting van de sportieve openbare ruimte.
C Uitvoering cultuurbeleid Eind 2021 wordt het nieuwe meerjaren cultuurbeleid ter vaststelling voorgelegd. In 2022 starten we met de uitvoering van het nieuwe beleid. Hierbij hebben we onder andere aandacht voor de opbouw van de sector na corona, de positionering van Roermond, start de uitvoering van de communicatiecampagne en herijken we de subsidieregelingen.
D Revitalisatie theater De Oranjerie In 2021 is de gemeentelijke subsidie aan de revitalisatie toegekend en wordt deels in 2022 uitbetaald. In 2021 is tevens de Samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra tussen gemeente en Provincie Limburg ondertekend. Hierin zegt de provincie onder andere een bijdrage toe aan de revitalisatie van het theater. Naar verwachting ontvangen we die middelen in 2022. Deze middelen verstrekken wij als subsidie aan Theater De Oranjerie b.v. De planning van start van de revitalisatie is maart 2022. Naar verwachting is dit eind 2022 gereed.
PROGR AMMABEGROTING 2022
GEMEENTE ROERMOND
75
74
Wat levert het op (resultaten) E Cultuurlandschappen
A Sportbeleid en activering
We ontwikkelen op basis van de bestuursopdracht ‘Laat het landschap u verrassen’ vanuit de Samenwerking MiddenLimburg (SML) een landschapsvisie gericht op kwaliteit van landschap en leefomgeving. Doel is om de kwaliteit en de eigenheid van het landschap en de fysieke leefomgeving in Midden-Limburg te beschermen, beleefbaar te maken, te vertellen en te versterken. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan duurzame ontwikkeling en wordt de aantrekkingskracht van de regio MiddenLimburg als bijzonder woon/- werk- en vrijetijdsregio vergroot.
Een geactualiseerd sport- en beweegbeleid 2023-2026. Een door de betrokken partners gedragen uitwerking van het ‘lokaal sportakkoord’ dat bijdraagt aan sterke sport- en beweegstructuurmet als resultaat bij te dragen aan het verhogen van het aantal sportende/bewegende burgers in Roermond.
F
Erfgoedvisie
Er wordt in 2022 een (op hoofdlijnen opgestelde) erfgoedvisie vastgesteld.
G Erfgoedverordening De Erfgoedverordening 2018 wordt, na een evaluatieronde in 2021, aangepast aan het nieuwe Erfgoedbeleid en aangepast aan de eisen van de nieuwe Omgevingswet.
H Toekomstplan Cuypershuis In 2022 wordt een start gemaakt met de uitvoering van het toekomstplan, waarover eind 2021 een besluit wordt genomen. Het toekomstplan geeft antwoord op de vraag hoe het Cuypershuis de komende jaren een betekenisvolle plek kan hebben in Roermond en hoe het Cuypershuis kan aansluiten bij de actuele lokale en landelijke ontwikkelingen.
I
Collectieplan
In 2022 starten we met de uitvoering van het collectieplan, waarover eind 2021 een besluit wordt genomen. Het doel van dit collectieplan is om keuzes te maken welke collecties, die momenteel door het Cuypershuis worden beheerd, belangrijk zijn binnen de kaders van het cultuurbeleid in Roermond en het beleid van het Cuypershuis en Historiehuis. Deze collectiewaardering resulteert in een beter beheer(s)bare, zichtbare en bruikbare collectie.
E Cultuurlandschappen
onderscheidende kwaliteit vormt en vanuit het streven naar behoud van monumentale Doel van fase 1 van de bestuursopdracht, waarden en het archeologisch bodemarchief de landschapsvisie, is om de intrinsieke deelneemt aan de ontwikkeling van kwaliteit en de eigenheid van het landschap belangrijke thema’s als de ontwikkeling van Midden-Limburg in beeld te brengen. van de binnenstad en de buitengebieden, Het gaat dan om cultuurlandschappelijke, de energietransitie, burgerparticipatie en ecologische en natuurlandschappelijke hoogwaterveiligheid. kwaliteiten. Doel is om deze te beschermen, beleefbaar te maken en te versterken zodat bij toekomstige projecten de juiste afweging G Erfgoedverordening gemaakt kan worden in welk landschap Een volledig actueel beleidsinstrument ontwikkelingen het beste passen. Ook leren dat de monumentale waarden beschermt we het landschap beter kennen waardoor de en initiatieven tot behoud van dat erfgoed vele verhalen en aanknopingspunten beter ondersteunt. benut kunnen worden in kader van educatie, recreatie en toerisme. De aantrekkingskracht H Toekomstplan Cuypershuis van de regio Midden-Limburg als bijzonder Een scenario waarin het Cuypershuis een woon/- werk- en vrijetijdsregio wordt meer betekenisvolle culturele, economische daarmee vergroot. en sociaal-maatschappelijke plaats in de Roermondse samenleving kan krijgen.
B Sportaccommodaties en sportieve openbare ruimte Een vertaalslag en toets van het geactualiseerde sport- en beweegbeleid naar de aanwezigheid en toekomstige behoefte aan sportinfrastructuur. Sportaccommodaties minimaal op het kwaliteitsniveau ‘voldoende’. Laagdrempelig beschikbare sportaccommodaties voor burgers die van belang zijn om laagdrempelig te kunnen sporten/bewegen en bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het sport- en beweegbeleid en overige beleidsterreinen. Inzicht in de behoefte aan de wijze waarop de openbare ruimte is in te richten op gebied van sporten en bewegen.
F
D Revitalisatie theater De Oranjerie Na de revitalisatie heeft Roermond weer een theater dat aan de eisen van deze tijd voldoet. Door de revitalisering van het theater kan De Oranjerie ook in de toekomst zorgdragen voor een breed en kwalitatief aanbod van podiumkunsten en het faciliteren van amateurkunstverenigingen en maatschappelijke initiatieven.
I
Collectieplan
Een gemeentelijke kunst- en erfgoedcollectie, die beter beheer(s)baar, zichtbaar en bruikbaar is.
Hoe monitoren we de resultaten en/of de effecten
C Uitvoering cultuurbeleid Met de uitvoering van het nieuwe beleid geven we onder andere concreet vorm aan de profilering van Roermond als cultuurstad in de provincie Limburg en in de Cultuurregio Noord-Limburg. Ook definiëren we de rol en taak van de gemeente, waarbij het PCR (Platform Cultuur Roermond) een uiting is van het ‘in gesprek zijn met de stad’. We maken cultuur in Roermond meer zichtbaar, waardoor op termijn de culturele sector verder kan groeien. Voor het eind van het jaar zijn de subsidieregels herijkt, waardoor we onze geldstromen gerichter in kunnen zetten voor het realiseren van doelstellingen.
Erfgoedvisie
Een eigentijdse, toekomstbestendige erfgoedvisie die vanuit het bewustzijn dat Erfgoed voor Roermond een belangrijke
Verplichte BBV indicatoren / kengetallen Taakveld 5.Sport, cultuur en recreatie #
Naam indicator
Eenheid
Bron
2016
20
GGD monitor
%
Gezondheids-enquête (CBS,RIVM)
61,5
2017
2018
2019
2022
Nederland*
Stand per 24-09-2021. Voor de meest actuele realisatiecijfers en ontwikkelingen in de beleidsindicatoren wordt verwezen naar www.waarstaatjegemeente.nl. De waarde in de kolom Nederland betreft informatie over het laatst gerapporteerde jaar. Toelichting BBV indicatoren #
Naam indicator
Eenheid
20
GGD monitor
Het percentage volwassen burgers dat voldoende sport/beweegt.
Eens per 4 jaar werd de verplichte RIVM-indicator ‘niet sportende burgers’ gemeten. De wijze waarop de indicator tot stand komt is gewijzigd. De RIVM voert deze landelijk niet meer uit, dit is overgenomen door de Gezondheidsmonitor. Deze geeft het % burgers aan dat voldoende sport/ beweegt. De gegevens uit de Gezondheidsmonitor gebruiken we voortaan voor het meten van de sportparticipatie.
PROGR AMMABEGROTING 2022
GEMEENTE ROERMOND
77
76
Programma 9
Financiële vertaling programma
Wat mag het kosten (bedragen x € 1.000)
Rekening 2020
MJB 2021
MJB 2022
MJB 2023
MJB 2024
MJB 2025
Lasten
11.574
13.305
15.286
12.576
12.525
12.592
Baten
-2.079
-2.086
-4.522
-2.034
-2.034
-2.034
Geraamd saldo van baten en lasten
9.495
11.219
10.764
10.542
10.491
10.558
Storting in reserves
95
0
0
0
0
0
Onttrekking uit reserves
-751
-684
-236
-236
-236
-235
Geraamd resultaat
8.839
10.535
10.528
10.306
10.255
10.323
Autonome ontwikkelingen en onontkoombaar (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Herijking onderhoudsvoorziening sport
30
30
30
30
Correctie budget inkomsten schoolzwemmen
25
25
25
25
55
55
55
55
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
210
276
921
783
Investeringsplanning (bedragen x € 1.000) Levendige stad
3.9 Veilige Stad Producten: Onder het programma ‘Veilige Stad’ brengen wij de volgende producten samen:
a) Sociale veiligheid b) Fysieke veiligheid
De belangrijkste investeringen in 2022 hebben betrekking op:
Beleidskaders:
Sportaccommodaties 210
• Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023. • Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2020. • Regionaal beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Limburg-Noord. • Brandweerbeleidsplan 2020-2023.
De benodigde investeringskredieten zijn opgenomen onder de uiteenzetting financiële positie onderdeel investeringsplanning 2022-2025, die deel uitmaakt van de financiële begroting.
Verbonden partijen: • Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) • Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg)
PROGR AMMABEGROTING 2022
GEMEENTE ROERMOND
79
78
Strategisch doel programma Roermond is een veilige stad waar iedereen zich thuis en welkom voelt. Samen met onze inwoners, ketenpartners, ondernemers en bezoekers werken wij aan het versterken van het huidige veiligheidsniveau.
Wat willen we bereiken In het afgelopen jaar werden we geconfronteerd met Covid-19 en is al onze capaciteit op de vele facetten van aanpak daarvan gericht geweest. Desondanks zijn onze veiligheidsambities onverminderd groot en streven wij naar het verder integraal terugdringen van overlast en criminaliteit. Veiligheid is immers de constante randvoorwaarde voor het waarborgen van ons welzijn en onze welvaart. Het gemeentelijk veiligheidsbeleid draagt daarmee bij aan de doelstellingen uit het coalitieakkoord. Wij gaan ervoor zorgen dat veiligheid beleidsmatig verder wordt verankerd in alle domeinen van de gemeente. Met het integrale veiligheidsbeleid 2020-2023 als basis, willen we verbreden en verdiepen ten einde een beter netwerk in te richten voor het voorkomen van, en het anticiperen op, ongewenste ontwikkelingen. De ondermijningsproblematiek vraagt hierbij extra aandacht. Een aandacht die wij, door middel van de aanstelling van een Regisseur Ondermijning in september 2021, extra kracht willen geven. In ieder geval gaat ondermijning meer en integrale inhoud krijgen. Daarnaast verzamelen en ontsluiten we informatie optimaal en versterken we de verbinding met onze inwoners in de verschillende wijken en buurten.
Op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding treedt de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) op als verlengd lokaal bestuur en samenwerkende partij van de 15 gemeenten in deze regio. De VRLN draagt zorg voor een vermindering in het aantal incidenten en beperking van de mogelijke impact daarvan. Daarnaast is de VRLN verantwoordelijk voor het leveren van geoefende, parate en professionele hulpverlening (brandweerzorg en crisisbeheersing), die op deze wijze adequaat en effectief optreedt bij ongevallen en rampen van uiteenlopende aard.
Wat gaan we daarvoor doen A Veiligheidsbeleid 2020-2023 en integrale handhaving
B Zorg- en Veiligheidshuis C Crisisbeheersing en brandweerzorg
Wat gaan we daarvoor doen A Veiligheidsbeleid 2020-2023
D Crisisbeheersing en brandweerzorg
In 2022 blijven we ons inzetten op de eerder vastgestelde veiligheidsplannen. De nieuwe ambities die in 2020 en 2021 zijn afgesproken, hebben mede door de Coronacrisis vertraging opgelopen. In de komende periode blijft de aandacht gericht op het verwezenlijken van deze ambities. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor de implementatie van onze ondermijningsaanpak, voor een daadkrachtige uitvoering van de Wet Bibob, en de verdere invulling van het thema integrale handhaving.
Keuzes binnen de kerntakendiscussie waarbij alle programma’s van de veiligheidsregio (Publieke Gezondheid, Brandweerzorg en Crisisbeheersing) en de bedrijfsvoering tegen het licht worden gehouden, vertalen zich eind 2021 naar een eerste wijziging van de begroting voor het jaar 2022.
B Zorg- en Veiligheidshuis Wij gaan in samenwerking met de partners verder met de doorontwikkeling en de uitvoering van integraal toezicht en integrale handhaving.
C Crisisbeheersing en brandweerzorg Keuzes binnen de kerntakendiscussie waarbij alle programma’s van de veiligheidsregio (Publieke Gezondheid, Brandweerzorg en Crisisbeheersing) en de bedrijfsvoering tegen het licht worden gehouden, vertalen zich eind 2021 naar een eerste wijziging van de begroting voor het jaar 2022. Daarbij staat het VRLN - naast de uitvoering van wettelijke taken - voor een paar grote uitdagingen: • een toekomstbestendige brandweerzorg waarbij nieuwe wetgeving en maatschappelijke veranderingen grote invloed hebben; • verschuivende taken en rollen van de GGD en de doorontwikkeling van (de visie) op crisisbeheersing onder invloed van de lessen uit de coronapandemie en de evaluatie wet op de Veiligheidsregio’s.
Daarbij staat het VRLN - naast de uitvoering van wettelijke taken - voor een paar grote uitdagingen: • een toekomstbestendige brandweerzorg waarbij nieuwe wetgeving en maatschappelijke veranderingen grote invloed hebben; • verschuivende taken en rollen van de GGD en de doorontwikkeling van (de visie) op crisisbeheersing onder invloed van de lessen uit de coronapandemie en de evaluatie wet op de Veiligheidsregio’s.
Wat levert het op (resultaten) A Veiligheidsbeleid 2020-2023 en integrale handhaving Met het uitvoeringsplan veiligheid 2022 worden de doelen uit het integraal veiligheidsbeleid verder geconcretiseer en wordt uitgevoerd wat we ons hebben voorgenomen, afhankelijk van de ruimte die Covid-19 ons geeft. Meer in het bijzonder zal: • een plan van aanpak ondermijning tot stand komen en gestart worden met de verbreding en verdieping op dit onderwerp; • in het kader van deze ondermijningsaanpak het Bibobbeleid worden geactualiseerd, zodat er een actueler en integraler kader ontstaat in welke gevallen dit effectieve instrument breder wordt toegepast, met name ook in de bouw- en renovatiesector; • in 2022 drugsoverlast verder wordt aangepakt, onder andere door middel van een geactualiseerd Damoclesbeleid; • het traject verplaatsing van de coffeeshops worden voortgezet.
B Integrale handhaving Door integraal te werken wordt de veiligheidsketen versterkt.
C Zorg- en Veiligheidshuis De actiepunten uit de meerjarenagenda leiden in 2022 tot een verbeterde gezamenlijke aanpak met een passendere zorg en/of straf. Daarmee wordt uiteindelijk criminaliteit en overlast voorkomen.
PROGR AMMABEGROTING 2022
GEMEENTE ROERMOND
81
80
D Crisisbeheersing en brandweerzorg We blijven gegarandeerd van: • hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften om risico’s (op het gebied van gezondheid en veiligheid) te beperken en te beheersen;
Financiële vertaling programma • adequate controles in het kader van handhaving door middel van toezicht en inspecties; • snelle en adequate opschaling en (repressieve) inzet van vakbekwame medewerkers die zijn belast met GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) en multidisciplinaire processen (crisisbeheersing).
Hoe monitoren we de resultaten en/of de effecten Verplichte BBV indicatoren / kengetallen Taakveld 1. Veiligheid
Wat mag het kosten (bedragen x € 1.000)
Rekening 2020
MJB 2021
MJB 2022
MJB 2023
MJB 2024
MJB 2025
Lasten
8.702
9.192
8.962
9.043
9.005
8.836
Baten
-1.067
-1.112
-893
-893
-893
-855
Geraamd saldo van baten en lasten
7.635
8.080
8.069
8.150
8.112
7.981
Storting in reserves
157
0
0
0
0
0
Onttrekking uit reserves
-245
-225
0
0
0
0
Geraamd resultaat
7.547
7.855
8.069
8.150
8.112
7.981
Autonome ontwikkelingen en onontkoombaar (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2022 veiligheidsregio
46
46
46
46
Correctie budget dierenasiel
-15
-15
-15
-15
31
31
31
31
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
25
0
0
0
#
Naam indicator
Eenheid
Bron
2017
2018
2019
2020
Nederland
6
Verwijzingen Halt
Absoluut aantal in Roermond
Bureau Halt
59
49
39
24
13421
7
Overvallen
Aantal per 10.000 inw.
1.57
1.21
1.03
1.72
0.52
8
Winkeldiefstallen
Aantal per 10.000 inw.
CBS
66
73
67
58
20
9 Geweld- en seksuele misdrijven
Aantal per 10.000 inw.
CBS
63
60
62
52
46
17
18
De belangrijkste investeringen in 2022 hebben betrekking op:
74
62
ICT 25
Veilige stad
Diefstallen uit woning
Aantal per 10.000 inw.
CBS
30
33
29
11 Vernielingen beschadigingen (in de openbare ruimte)
Aantal per 10.000 inw.
CBS
54
56
63
10
Investeringsplanning (bedragen x € 1.000)
Stand per 24-09-2021: www.waarstaatjegemeente.nl
Toelichting BBV indicatoren #
Naam indicator
Eenheid
6
Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt in de leeftijd van 12 – 18 jaar.
7
Overvallen
Het aantal overvallen per 10.000 inwoners
8
Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 10.000 inwoners.
9
Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven per 10.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
10
Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen per 10.000 inwoners.
11
Vernielingen beschadigingen (in de openbare ruimte)
Het aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde per 10.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag (opruiing, huis-, computervredebreuk, openlijke geweldpleging etc.).
PROGR AMMABEGROTING 2022
GEMEENTE ROERMOND
83
82
Moderne Gemeente
Over dit thema staat in het coalitieprogramma het volgende geschreven: ‘Roermond staat voor een moderne gemeente die weet wat er van haar gevraagd wordt en die zich aanpast aan de veranderingen in de samenleving. Daarbij wordt ruimte gegeven aan initiatieven uit de samenleving en wordt onze gemeentelijke organisatie hierop aangepast. De gemeentelijke organisatie verandert mee en bouwt aan toekomstbestendigheid. Inwoners weten wat ze van de gemeente kunnen verwachten. De gemeente communiceert respectvol en op een duidelijke, begrijpelijke manier.’
Het thema “Moderne Gemeente” bevat de volgende programma’s:
10 Moderne Gemeente
PROGR AMMABEGROTING 2022
GEMEENTE ROERMOND
85
84
Programma 10
3.10 Moderne gemeente Producten: Onder het programma ‘’Moderne gemeente’ brengen wij de volgende producten samen:
a) Dienstverlening aan burgers b) Bestuur en organisatie
Beleidskaders: • Toekomstvisie Roermond 2030 (2016). • Euregiovisie 2014-2020+ (2013). • Bestuursovereenkomst Samenwerking Midden-Limburg (2014). • Agenda van Midden Limburg (2016). • Communicatievisie gemeente Roermond (2015). • Nota actief burgerschap (2015).
Verbonden partijen: • Openbaar Lichaam Euregio Rijn-Maas-Noord • Samenwerking Midden-Limburg (SML)
PROGR AMMABEGROTING 2022
GEMEENTE ROERMOND
87
86
Strategisch doel programma Roermond staat voor een moderne gemeente die weet wat van haar wordt gevraagd en die zich aanpast aan de veranderingen in de samenleving. Daarbij geven we ruimte aan initiatieven uit de samenleving. De gemeentelijke organisatie verandert mee en bouwt aan toekomstbestendigheid. Inwoners weten wat ze van de gemeente kunnen verwachten.
Wat willen we bereiken Roermond maken we samen en niet alleen vanuit het stadhuis. In onze stad is veel kennis en expertise die we willen benutten. Waar inwoners verantwoordelijkheid willen nemen en de inrichting van hun leefomgeving mee willen bepalen of taken van ons willen overnemen, werken we (waar mogelijk) mee (overheidsparticipatie). Daarnaast betrekken we onze inwoners verdergaand bij beleidsvorming en –uitvoering (burgerparticipatie). Wij innoveren onze beleidsprocessen overigens niet alleen door meer burgerparticipatie, maar ook door de inzet van data die een feitelijke onderbouwing van beleid en besluiten mogelijk maken. Participatie en communicatie gaan hand in hand. Zonder duidelijke, open en transparante communicatie is succesvolle participatie niet mogelijk. Voor het realiseren van ambities op het gebied van meer dialoog en samenwerking en actief burgerschap is een communicatieve organisatie een noodzakelijke randvoorwaarde en daarmee voor ons een belangrijke doelstelling. We zijn transparant en communiceren op een moderne wijze. Een aantal opgaven die op ons bord liggen zijn te omvattend om als lokale overheid zelfstandig op te kunnen pakken. Soms zijn er ook andere omstandigheden die om samenwerking vragen (slagkracht in lobby, grensoverschrijdende projecten of bovenlokale subsidiemogelijkheden bijvoorbeeld).
Wij zetten daarom in op de kansen die (EU)regionale samenwerking ons biedt en hebben daarbij een voortrekkersrol. In 2022 brengen we de dienstverlening verder op orde binnen de eisen die de samenleving vandaag de dag aan ons stelt. Roermond beschikt over een wendbare organisatie die faciliteert, ruimte geeft en het vizier voortdurend op innovatie heeft gericht.
Wat gaan we ervoor doen
Wat gaan we ervoor doen
D Klantcontacten
We blijven de koers volgen om de digitale dienstverlening daar waar mogelijk verder uit te breiden, naast de bestaande reguliere aanvraag van diensten en producten aan de balie, Onze beleidsvorming gaan we opgavegericht zodat blijvend aan de eisen van optimaal gebruikersgemak doen. Wat is van belang voor onze kan worden voldaan. samenleving, waar vraagt onze samenleving om en wat voor rol pakken we daar (beiden) in? Steeds vaker vragen we onszelf af E Vergadersystematiek commissies en gemeenteraad in welke rol we de meeste toegevoegde In deze bestuursperiode is het meermaals voorgekomen waarde kunnen creëren. Burgers/ partners dat de agenda van commissie- en raadsvergaderingen betrekken we eerder bij vraagstukken, niet binnen de reguliere tijd afgehandeld kon worden. Voor we werken samen aan vraagstukken, we raadsleden (met name kleine raadsfracties), collegeleden en kunnen complexe vraagstukken namelijk de daarbij betrokken ambtelijke medewerkers vraagt dit een niet meer alleen. Opgavegericht werken aanzienlijke tijdsinvestering in tijd en een aanslag op de toch (werken daar waar dat van ons gevraagd al drukke agenda’s. In 2022 start een nieuwe bestuursperiode. wordt en daar waar we de meeste waarde Een goed moment om verbeteringen aan te brengen in de leveren en creëren) is in 2022 een belangrijk huidige vergadersystematiek.
uitgangspunt waarmee een invulling wordt gegeven aan burgerparticipatie en actief burgerschap. Wat levert het op (resultaten)
A Burgerparticipatie A Burgerparticipatie B Communicatie C Regionale samenwerking D Klantcontacten E Vergadersystematiek commissies en gemeenteraad
B Communicatie
A Burgerparticipatie
We blijven werken aan de uitvoering van de communicatievisie, door de organisatie communicatiever te maken. Uitgangspunt is open en toegankelijke communicatie met inwoners van Roermond. Met de Roermond Academie ontwikkelen we jaarlijks nieuwe trainingen en opleidingen om de communicatieve vaardigheden van onze medewerkers structureel te vergroten. Factor C blijft een belangrijk instrument dat bijdraagt aan communicatief beleid. Ook denken we momenteel na over de ontwikkeling van een nieuw online contentplatform om, in het verlengde van Roermond.nl, onze inwoners nog beter te kunnen informeren over actuele onderwerpen, beleidsontwikkelingen en projecten op basis van daadwerkelijke maatschappelijke informatiebehoefte. Roermond.nl als toptakenwebsite (de online winkel) biedt voor deze specifieke informatie onvoldoende mogelijkheden.
Draagvlak en het begrijpen van complexe vraagstukken en de rol van de verschillende partijen hierin. Omarming van initiatieven vanuit de samenleving en monitoring daarvan zodat beleidsontwikkeling met burgerparticipatie verloopt. Een resultaat met een hogere succesbeleving door elkaars rol duidelijk te benoemen en elkaar hierop aan te spreken en hiermee ook meer tevredenheid en acceptatie bij inwoners door de zeggenschap die zij over hun leefomgeving krijgen. Verder maken we in 2022 de concrete vertaalslag van het in 2021 opgesteld meldpunt facilitair en ondersteunend beleid bewonersparticipatie/burgerparticipatie in een concreet opgavegericht proces.
C Regionale samenwerking Op verschillende terreinen wordt regionaal samengewerkt zoals binnen SML, WMO, Jeugdzorg, arbeidsmarkt, Keyport etc. Vanuit de netwerksamenwerking SML geven we samen met partners uitvoering aan de door het SML netwerkberaad vastgestelde bestuursopdrachten en de in 2021 opgestelde regionale Investeringsagenda. Daar waar zich kansen voordoen participeren we in euregionale projecten.
B Communicatie Een communicatief krachtige organisatie en een effectievere gemeentelijke communicatie die nog meer aansluit bij de informatiebehoefte van onze inwoners.
C Regionale samenwerking Een meer resultaatgerichte regionale samenwerking waarbij de maatschappelijke opgaven centraal staan op de schaal waar het probleem of de behoefte zich het meest manifesteert. Dit vertaalt zich concreet in de (regionale) projecten zoals opgenomen in de regionale investeringsagenda. Wat betreft grensoverschrijdende samenwerking kunnen we constateren dat ook de relatie met onze Duitse buren heeft geleden onder de coronapandemie. Dit terwijl de coronapandemie heeft aangetoond hoe belangrijk het is om ‘ín der krise köpfe zu kennen’. Dat hebben we op verschillende momenten gemerkt tijdens de coronapandemie (testbeleid, coronamaatregelen, recreatie, in- en uitgaande
PROGR AMMABEGROTING 2022
GEMEENTE ROERMOND
89
88
verkeersstromen, etc.). Voor een goede inhoudelijke samenwerking over de grens, moet je elkaar ook persoonlijk leren kennen. Dat geldt ook voor onze stedenband met Mönchengladbach, waar vorig jaar een nieuwe burgemeester is gekozen. Persoonlijk contact was nog niet mogelijk. In 2022 zetten we in op het herstellen van de persoonlijke contacten met onze Duitse collega’s binnen de Euregio Rijn Maas Noord. We dienen ons bewust te zijn van het feit dat grensoverschrijdende samenwerking niet alleen vanwege de ligging voor de hand ligt, maar dat deze samenwerking ook economisch en cultureel een meerwaarde kan hebben.
E Vergadersystematiek commissies en Een vergadersystematiek die aansluit bij de sturingsbehoefte, de ontwikkelingen (flexibel en wendbaar) en die past bij een modern en efficiënt bestuursorgaan.
Hoe monitoren we de resultaten en/of de effecten A Burgerparticipatie We bouwen stapsgewijs een monitor die ons inzicht verschaft in actief burgerschap. De monitor geeft ons in ieder geval inzicht in het aantal participatietrajecten en inwonersinitiatieven, de onderwerpen (vakgebieden) en de uitkomsten/resultaten.
Binnen de samenwerking Midden-Limburg (SML) wordt op diverse beleidsterreinen op een goede wijze samengewerkt in B Communicatie onze regio. Daar gaan we in 2022 mee Via online statistieken en tussenevaluaties verder. Daarnaast heeft in 2021 de monitoren we de effectiviteit van onze evaluatie plaatsgevonden van SML en content en kanalen. Op basis van behoefte is die samenwerking herijkt. In 2022 zal ontwikkelen we interne trainingen en onder andere met het provinciaal bestuur opleidingen, om de communicatieve samengewerkt worden aan de ambities vaardigheden van onze medewerkers te van SML. Ook op andere beleidsterreinen, versterken. Via interne evaluaties sturen we onder andere in de jeugdzorg, WMO en op de kwaliteit van het aanbod. arbeidsmarkt wordt regionaal samengewerkt.
C Regionale samenwerking
Dit zal gecontinueerd en ook steeds doorontwikkeld en verbeterd worden (doen we de goede dingen en doen we deze goed). Tenslotte is de zogenaamde Lobby agenda van belang. De Lobby agenda is gericht op de ambities en doelen van de gemeente (en niet op de waan van de dag).
D Klantcontacten Onze inwoners en ondernemers kunnen steeds meer producten digitaal aanvragen waardoor de dienstverlening wordt uitgebreid. In 2022 zal toegevoegd worden het digitaal aanvragen van het rijbewijs, het digitaal vorm geven van het huwelijksproces en de pilot rondom digitaal registeren overlijden. Als burgers van de digitale dienstverlening gebruik maken kan er sprake zijn van administratieve lastenverlichting en worden de wachttijden aan de balies verkort. Via “mijn loket” kan de burger alle lopende en afgehandelde zaken en contacten volgen en inzien.
Financiële vertaling programma
gemeenteraad
Via de jaarverantwoording en tussentijdse rapportages vanuit de Samenwerking Midden-Limburg (SML) monitoren we of de gewenste resultaten, zoals opgenomen in de regionale investeringsagenda worden bereikt. Via de collegevertegenwoordiging in het netwerkberaad van de Samenwerking Midden-Limburg oefenen we onze invloed uit en brengen we onze standpunten over.
Wat mag het kosten (bedragen x € 1.000)
Rekening 2020
MJB 2021
MJB 2022
MJB 2023
MJB 2024
MJB 2025
Lasten
4.338
4.454
4.519
4.616
4.474
4.521
Baten
-1.070
-720
-729
-737
-837
-837
Geraamd saldo van baten en lasten
3.268
3.734
3.790
3.879
3.637
3.684
Storting in reserves
0
0
0
0
1
2
Onttrekking uit reserves
0
-145
0
0
0
0
3.268
3.589
3.790
3.879
3.638
3.686
Geraamd resultaat
PROGR AMMABEGROTING 2022
GEMEENTE ROERMOND
91
90
4. Overig / Overzichten
PROGR AMMABEGROTING 2022
GEMEENTE ROERMOND
93
92
4. Overig / Overzichten Producten: Onder het programma ‘’Overig’ brengen wij de volgende producten samen:
a) Algemene dekkingsmiddelen b) Overhead c) Heffing Vennootschapsbelasting d) Onvoorzien
Verbonden partijen • Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) • N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) • Enexis Holding N.V.• Verkoop Vennootschap B.V. • Publiek Belang Electriciteitsproductie B.V. • ICT Noord en Midden-Limburg (ICT NML) • Inkoopcentrum Zuid coöperatieve vereniging • Coöperatieve vereniging Dimpact
PROGR AMMABEGROTING 2022
GEMEENTE ROERMOND
95
94
Overzicht 1: Algemene dekkingsmiddelen Wat mag het in totaal kosten (bedragen x € 1.000)
Rekening 2020
Specificatie lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Wat mag het in totaal kosten (bedragen x € 1.000)
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
OZB woningen
211
233
270
281
286
290
OZB niet-woningen
179
183
214
222
227
234
Belastingen overig
150
14
18
20
23
24
Totaal lasten
540
430
503
523
536
548
OZB woningen
-7.955
-8.205
-8.827
-9.332
-9.385
-9.385
OZB niet-woningen
-6.778
-7.138
-7.665
-8.089
-8.110
-8.110
Belastingen overig
-801
-579
-735
-769
-769
-769
Totaal baten
-15.533
-15.922
-17.227
-18.191
-18.264
-18.264
Saldo lokale heffingen
-14.993
-15.492
-16.725
-17.668
-17.728
-17.716
Lasten:
Lasten: Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is
540
430
503
523
536
548
Algemene uitkeringen
179
207
210
210
210
210
Dividend
9
8
5
5
5
5
-308
-308
212
31
-123
-130
Overige algemene dekkingsmiddelen
0
-104
-390
1.643
3.627
6.770
Totaal lasten
420
233
540
2.412
4.255
7.404
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is
-15.533
-15.922
-17.227
-18.191
-18.264
-18.264
Algemene uitkeringen
-117.260
-119.495
-119.047
-119.409
-121.051
-123.549
Dividend
-333
-416
-345
-345
-345
-345
Saldo van de financieringsfunctie
-89
-31
-70
-68
-67
-38
Overige algemene dekkingsmiddelen
-1
0
-106
-507
-985
-1.463
Totaal baten
-133.216
-135.864
-136.795
-138.520
-140.712
-143.659
Wat mag het in totaal kosten (bedragen x € 1.000)
Geraamd saldo van baten en lasten
-132.796
-135.631
-136.255
-136.108
-136.457
-136.255
Stortingen/onttrekkingen reserves
522
463
-237
98
98
98
-132.273
-135.167
-136.493
-136.010
-136.359
-136.157
Autonome ontwikkelingen en onontkoombaar (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Lager dividend BNG en Essent
71
71
Begroting 2022 BsGW
58
129
Saldo van de financieringsfunctie
Baten:
Saldo algemene dekkingsmiddelen
Baten:
Algemene en overige uitkeringen Gemeentefonds (begrote bedragen o.b.v. meicirculaire 2021)
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Inkomensmaatstaven
-8.194
-8.257
-8.504
-8.603
-8.703
-8.805
Uitgavenmaatstaven waarop uitkeringsfactor van toepassing is
107.531
109.250
110.673
111.602
113.694
116.726
Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
121
0
0
0
0
0
Begroting 2025
Integratie en decentralisatieuitkeringen
2.844
3.004
1.349
1.112
1.112
1.092
71
71
Deelfonds Sociaal Domein
14.958
15.498
15.529
15.298
14.948
14.536
58
58
58
129
129
129
Afwikkeling voorgaande jaren
0
0
0
0
0
0
Totaal algemene uitkeringen
117.260
119.495
119.047
119.409
121.051
123.549
PROGR AMMABEGROTING 2022
GEMEENTE ROERMOND
97
96
Overzicht 2: Kosten van overhead Wat mag het in totaal kosten (bedragen x € 1.000)
Definitie overhead
Kostprijsberekening
Overhead betreft alle kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Uitvloeisel hiervan is, dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/ activiteiten. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/ producten die gericht zijn op de externe klant, op de betreffende taakvelden moeten worden verantwoord. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead via taakveld 0.4 Overhead1.
Waar een integrale kostprijs berekend dient te worden, zal overhead extracomptabel verdeeld worden op basis van Fte inzet per taakveld.
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
D-111001 Organisatie
451
493
421
420
473
474
D-111002 Personeel
17.340
19.105
19.203
18.748
18.541
18.542
D-111003 huisvesting
2.187
2.869
2.659
2.667
2.726
2.725
D-111004 ICT
3.729
5.126
4.202
4.413
4.436
4.358
D-111005 Informatiebeleid
515
591
735
753
772
693
D-111006 Communicatie
168
49
50
50
50
50
D-111007 Juridische zaken
347
167
170
170
170
170
24.736
28.399
27.440
27.222
27.169
27.012
D-111001 Organisatie
-10
0
0
0
0
0
Wat mag het in totaal kosten (bedragen x € 1.000)
D-111002 Personeel
-1.066
-166
-167
-193
-193
-193
Lasten:
D-111003 huisvesting
-186
-97
-98
-98
-98
-98
D-111004 ICT
-53
-1
-1
-1
-1
D-111005 Informatiebeleid
0
0
0
0
D-111006 Communicatie
0
0
0
D-111007 Juridische zaken
-5
-3
Totaal baten
-1.320
Geraamd saldo van baten en lasten
Lasten:
1
Totaal lasten Baten:
Overhead mag nog wel worden toegerekend aan grondexploitatie, investeringen en andere (subsidie)projecten en lokale heffingen.
Overzicht 3: Bedrag van de heffing voor de Vennootschapsbelasting Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Heffing VPB
65
78
79
79
79
79
-1
Totaal lasten
65
78
79
79
79
79
0
0
Saldo kosten heffing vennootschapsbelasting
65
78
79
79
79
79
0
0
0
-3
-3
-3
-3
-268
-270
-296
-296
-296
23.416
28.132
27.170
26.926
26.873
26.716
Stortingen/onttrekkingen reserves
-1.395
-2.454
-15
0
0
0
Saldo kosten van overhead
22.021
25.677
27.155
26.926
26.873
26.716
Autonome ontwikkelingen en onontkoombaar (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Transitiekosten boventalligen en inhuur
330
146
0
0
Opleidingsbudget OR
5
5
5
5
335
151
5
5
Investeringsplanning (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
721
165
165
165
Kosten van overhead
De belangrijkste investeringen in 2022 hebben betrekking op: ICT 121 Kantoorinrichting en interieur
600
Bedrag van de heffing voor de Vennootschapsbelasting Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Modernisering Vennootschapsplicht Overheidsondernemingen in werking getreden. Daarmee is onze gemeente per die datum ook belastingplichtig op grond van de Wet Vennootschapsbelasting (Vpb). In dit overzicht wordt het verwachte bedrag van de verschuldigde heffing over het betreffende begrotingsjaar tot uitdrukking gebracht. Op basis van onze inventarisatie van activiteiten is helder welke activiteiten c.q. clusters onder de belastingplicht zouden kunnen vallen. Voor een beperkt aantal activiteiten c.q. clusters is de belastingplicht echter niet eenduidig te bepalen, daartoe dient de Belastingdienst nog uitspraken te doen.
Rondom het cluster industriële havens heeft de gemeente haar zienswijze en standpunten gedeeld en heeft de Belastingdienst bevestigd dat op de activiteit “industriële havens” de overheidstakenvrijstelling van toepassing is. Over het fiscale resultaat van deze activiteit is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Voor de activiteit “het zich ontdoen van huishoudelijk afval tegen een positieve opbrengst” heeft de gemeente inmiddels met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst ondertekend. De gemeente heeft daarmee tot 1 januari 2021 zekerheid verkregen over (de hoogte van) de belastingplicht. De fiscale winst voor deze activiteit bedraagt jaarlijks 1,0% van de behaalde omzet voor huishoudelijke afvalactiviteiten.
PROGR AMMABEGROTING 2022
GEMEENTE ROERMOND
99
98
De Belastingdienst neemt ten aanzien van de activiteit ”het geven van gelegenheid tot het doen van reclame-uitingen middels privaatrechtelijke contracten met derden” een ander standpunt in dan de gemeenten in Nederland. De gemeenten, waaronder ook Roermond, nemen namelijk het standpunt in dat sprake is van normaal vermogensbeheer, waardoor er geen sprake is van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, zodat in fiscale zin geen sprake kan zijn van een onderneming. De Belastingdienst is echter van mening dat deze activiteit zelfstandig getoetst dient te worden aan de ondernemingscriteria. Tussen de VNG en de Belastingdienst is afgesproken dat er een aantal proefprocedures gevoerd zullen gaan worden. Deze gerechtelijke procedures zullen naar verwachting enkele jaren in beslag nemen, waardoor gedurende deze tijd onzekerheid zal blijven bestaan rondom de belastingplicht van deze activiteit. De uiteindelijke uitspraken kunnen leiden tot naheffingen Vennootschapsbelasting voor de gemeente Roermond. De gemeente zal de ontwikkelingen goed blijven volgen en daar waar nodig verbeterde aangiften Vennootschapsbelasting indienen.
De gemeente maakt gebruik van de uitstelregeling. De gemeente zal voor het einde van het begrotingsjaar volledig bij zijn met het indienen van de aangiften vennootschapsbelasting. De definitieve vaststelling van de aanslagen vennootschapsbelasting door de Belastingdienst zullen naar verwachting nog een aanzienlijke periode duren. Het maximale risico van de te betalen Vennootschapsbelasting wordt voor 2022 geraamd op € 79.000.
5.
Met de Belastingdienst wordt van gedachten gewisseld om te komen tot horizontaal toezicht. Bij deze vorm van toezicht wordt de relatie tussen de Belastingdienst en de gemeente gelijkwaardig vormgegeven. Niet langer is sprake van de controleur (de Belastingdienst) en de gecontroleerde (de gemeente), maar is sprake van een samenwerking op basis van vertrouwen. Het traject van horizontaal toezicht kent een doorlooptijd van enkele jaren. De gemeente zal pas overgaan tot het sluiten van een overeenkomst horizontaal toezicht nadat de onderliggende processen adequaat zijn ingericht en geborgd.
Overzicht 4: Onvoorziene uitgaven Wat mag het in totaal kosten (bedragen x € 1.000)
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Onvoorzien
1
1
1
1
1
1
Totaal lasten
1
1
1
1
1
1
Saldo onvoorziene uitgaven
1
1
1
1
1
1
Lasten:
Onvoorziene uitgaven Conform artikel 8 BBV is de gemeente verplicht om een bedrag voor onvoorzien te ramen in haar begroting. In de (meerjaren)begroting 2022 heeft Roermond dit bedrag niet per programma, doch voor de begroting als geheel geraamd en voldoet daarmee aan artikel 8 BBV.
De geraamde post voor de gemeentelijke begroting is erg laag (€ 1.000), omdat gekozen is om de onvoorziene uitgaven integraal te verantwoorden en toe te lichten onder de programma’s waar deze onvoorziene uitgaven zich in het verslagjaar zullen voor doen. Dit bevordert de transparantie en leesbaarheid in de jaarverantwoording.
Paragrafen
PROGR AMMABEGROTING 2022
GEMEENTE ROERMOND
101
100
Inleiding In het BBV is voorgeschreven dat in de begroting en het jaarverslag een aantal paragrafen opgenomen moet worden. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting. Het gaat met name om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen hebben en/of van belang zijn voor het realiseren van de programma’s. Deze informatie komt in de begroting veelal versnipperd voor en is daardoor minder inzichtelijk voor de gemeenteraad. Het is de bedoeling van de paragrafen dat de raad de juiste en integrale informatie krijgt om zijn kaderstellende en controlerende rol ook op de beheersmatige aspecten waar te maken. Volgens het BBV dient de begroting tenminste de volgende paragrafen te bevatten: • Lokale heffingen • Weerstandsvermogen en risicobeheersing • Onderhoud kapitaalgoederen • Financiering • Bedrijfsvoering • Verbonden partijen • Grondbeleid In deze begroting is ervoor gekozen alleen de verplichte paragrafen op te nemen en de bovenstaande volgorde hierbij aan te houden.
5.1 Paragraaf Lokale heffingen In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op: • de visie van de gemeente Roermond ten aanzien van lokale heffingen; • beleidskeuzes en onderbouwing berekening van tarieven; • ontwikkelingen op het gebied van lokale heffingen; • belastingdruk; • belastingopbrengsten.
Visie lokale heffingen In het coalitieakkoord ‘Roermond maken we samen’ is als algemeen uitgangspunt geformuleerd, dat de lasten voor burgers zo laag mogelijk worden gehouden en dat alleen voor verhoging van de lokale lastendruk wordt gekozen als er geen andere financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn. Onze gemeente slaagt er al jaren in om de belastingdruk relatief zeer laag te houden. In de publicatie van vergelijkende cijfers van de lastendruk (de som van rioolheffing, onroerende zaakbelastingen en afvalstoffenheffing) ten opzichte van andere gemeenten1, blijkt onze gemeente al jaren bij de top drie van goedkoopste gemeenten te behoren. Onze gemeente heft de volgende belastingen (op basis van de Gemeentewet): • onroerende zaakbelastingen; • hondenbelasting; • (water-)toeristenbelasting; • parkeerbelasting; • precariobelasting. Daarnaast heft de gemeente afvalstoffenheffing op grond van de Wet milieubeheer.
Beleidskeuzes en berekening van tarieven In de kadernota is het uitgangspunt voor de indexering van de tarieven aangegeven. Deze wordt bepaald op basis van enerzijds de prijsindex materiële overheidsconsumptie (de zogenaamde IMOC) en anderzijds de loonontwikkeling voor gemeenteambtenaren conform CPB. Hiermee komt de inflatiecorrectie voor 2022 op 1,40 %. Eveneens zijn er in de kadernota een aantal maatregelen bepaald om tot een meerjarig sluitende begroting te komen. Het uitgangspunt voor de berekening van de tarieven voor zowel de afvalstoffenheffing als de riool-heffing is, dat ze kostendekkend zijn. Dat wil zeggen dat in beginsel alle kosten die de gemeente in dat kader moet maken, worden doorbelast via het tarief. Door de stijging van de kosten, waarmee wij binnen de riool- en ook de afvalstoffenheffing worden geconfronteerd, worden ook onze tarieven hoger. Op de lastendruk, die bestaat uit het totaal van rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende zaakbelasting, heeft dit een navenant opwaarts effect. Op de onroerende zaakbelastingen is de genoemde indexering van 1,4% van toepassing. Daarnaast is er een opslag van 5% van toepassing om meerjarig tot een sluitende begroting te komen. Hierdoor is er sprake van een totale indexering van 6,4% op de onroerende zaakbelastingen voor het jaar 2022.
Kenmerk van deze belastingen is dat het een verplichte bijdrage van de burgers, bedrijven en instellingen aan de gemeente betreft. Ontwikkelingen Hier hoeft geen rechtstreekse individuele tegenprestatie Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) tegenover te staan. Bij de tariefbepaling voor 2022 is uitgegaan van een totaalopbrengst, gebaseerd op de OZBDit is anders voor de zogenaamde retributies en vergoedingen opbrengsten over 2020 en het eerste halfjaar die door de gemeente worden gevraagd voor concreet bewezen 2021, vermeerderd met de areaal-uitbreidingen diensten, zoals lijkbezorgingsrechten, rioolheffing, markt- en en de indexering ad 6,4%. Bovenstaande havengelden. Daarvoor hanteert onze gemeente als algemeen wijzigingen leiden tot de volgende OZB-tarieven: uitgangspunt dat de tarieven maximaal kostendekkend zijn. Dat geldt ook voor leges, de vergoeding voor administratieve diensten die door de gemeente worden verricht, zoals voor (omgevings-) vergunningen, burgerlijke stand, identiteitsbewijzen en rijbewijzen. Tot slot is er de Bedrijven Investeringszone (BIZ), een bestemmingsbelasting die op verzoek van ondernemers wordt geheven om met de opbrengst activiteiten in de openbare ruimte van en voor deze ondernemers te realiseren.
1
Belastingoverzicht 2021 van de provincie Limburg
PROGR AMMABEGROTING 2022
GEMEENTE ROERMOND
103
102
Percentage van de heffingsmaatstaf (WOZ-waarde) voor berekening
2022
2021
Woningen eigenaren
0,1234%
0,1260%
Niet-woningen eigenaren
0,2290%
0,2128%
Niet-woningen gebruikers
0,1947%
0,1808%
Met bovenstaande tarieven wordt de nagestreefde totale indexering ad 6,40% op de onroerendezaakbelastingen gerealiseerd. Door marktontwikkelingen kan de WOZ-waarde sterk fluctueren. Op basis van de informatie van de waarderingskamer wordt de marktontwikkeling tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2021 bij woningen geschat op 9%. Voor niet-woningen wordt geen waardeontwikkeling genoemd. Voor niet- woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op -1,0%. De precieze OZB-tarieven woningen en niet-woningen worden door het college vastgesteld, na afronding van de WOZ-waarderingsprognoses door BsGW, een en ander conform de afgesproken systematiek. Macronorm OZB In 2008 is de maximering van de OZB-tarieven afgeschaft. Gemeenten mochten zelf hun tarieven bepalen. De macro-opbrengst van de OZB (de opbrengst in alle gemeenten samen) mocht echter niet meer stijgen dan de
som van de reële trendmatige groei van het bruto binnenlands product en de prijsontwikkeling van de nationale bestedingen (de zogenoemde macronorm). Met ingang van 2020 is de macronorm OZB ook vervallen en is de ‘Benchmark gemeentelijke belastingen’ ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale woonlasten inzichtelijker te maken. In deze benchmark, worden naast de OZB ook de riool- en afvalstoffenheffing vergeleken. Door een vergelijking van de gemeentelijke woonlasten en de tariefontwikkeling met landelijke en provinciale gemiddelden, moeten de onderlinge verschillen tussen gemeenten nog inzichtelijker worden. Ook moet de benchmark het lokale debat over de keuzes voor ontwikkelingen, zoals stijging van de lasten, bevorderen.