Bijlage - Programmabegroting 2022

Wat gaan we ervoor doen

A Strategisch onderwijsbeleid B Onderwijshuisvesting

Wat gaan we ervoor doen

Wat levert het op (resultaten)

A Strategisch onderwijsbeleid

A Strategisch onderwijsbeleid

Het team onderwijs van de gemeente Roermond is een strategische gesprekspartner voor partijen in onderwijs en kinderopvang. We blijven investeren in de samenwerking en partnerschap met partijen. We weten elkaar te vinden en voeren frequent overleg over (complexe) vraagstukken en nemen (nieuwe) inzichten mee in beleid. Een dergelijk overleg is gewaarborgd in overlegstructuren als de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) in het kader van de Wet op passend onderwijs en Jeugdwet. Gericht op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona vindt structureel overleg plaats in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de regionale Taskforce Post-Corona Midden-Limburg.

Een stevige basis voor verdere duurzame samenwerking en partnerschap met onderwijs- en kinderopvangpartijen met (nieuwe) inzichten voor beleid. Dat is nodig om samen te kunnen blijven werken aan goed onderwijs in Roermond, dat voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst. Ter bestrijding van de gevolgen van corona hebben we samen met onze partners een (uitvoerings)plan opgesteld en activiteiten ontplooid in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de regionale Taskforce Post-Corona Midden-Limburg.

B Onderwijshuisvesting De gemeente Roermond heeft samen met schoolbesturen (en partners) in het funderend onderwijs een integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in Roermond ontwikkeld. Het IHP bepaalt op basis van visie, gerichte analyses, scenario-ontwikkeling en financiële vertaling de kaders waarbinnen de gemeente Roermond samen met de schoolbesturen investeert in de onderwijshuisvesting. Het IHP vormt het strategisch beleidskader voor het onderwijshuisvestingsbeleid voor de periode 2020-2040 en bestaat uit een uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar en een doorkijk tot 20 jaar. Conform uitvoeringsprogramma zijn en worden projecten afgerond en/of in uitvoering gebracht en wordt vanaf 2022 gestart met de haalbaarheidsonderzoeken voor nieuwe projecten als OBS De Brink, BS Willem de Zwijger en BS Sint Theresia. Verder vindt constructief overleg plaats met partners in het kader van de scenarioanalyse inzake (ver)nieuwbouw van ROER College Schöndeln.

B Onderwijshuisvesting Conform uitvoeringsprogramma in het IHP wordt passende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting gerealiseerd die onderwijsinstellingen ondersteunt bij de ontwikkeling van goed onderwijs, aansluit bij de behoeften van morgen en bijdraagt aan een leefomgeving die sociaal, vitaal en duurzaam is. Projecten als BS De Kasteeltuin, Vrijeschool Christophorus en SO Herman Broeren worden afgerond en/of in uitvoering gebracht en haalbaarheidsonderzoeken voor nieuwe projecten als OBS De Brink, BS Willem de Zwijger en BS Sint Theresia zullen starten vanaf 2022. Verder werken we toe naar besluitvorming in het kader van de scenarioanalyse inzake (ver)nieuwbouw van ROER College Schöndeln.

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

41

40

Hoe monitoren we de resultaten en / of de effecten Verplichte BBV indicatoren/kengetallen Taakveld 4. Onderwijs #

Naam indicator

Eenheid

Bron

2016

2017

2018

2019

2020

Nederland*

17

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO/Ingrado

4,7

5,6

1,2

3,4

~

2,4

18

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO/Ingrado

37,0

50,0

38,0

49,0

~

26

19 Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers)

% van het totaal aantal leerlingen en studenten in VO en MBO

DUO/Ingrado

2,1

2,5

3,2

2,6

2,3

1,7

Groene Stad

~ Stand per 24-09-2021. Voor de meest actuele realisatiecijfers en ontwikkelingen in de beleidsindicatoren wordt verwezen naar www.waarstaatjegemeente.nl. De waarde in de kolom Nederland betreft informatie over het laatst gerapporteerde jaar. Toelichting BBV indicatoren #

Naam indicator

Eenheid

17

Absoluut verzuim

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding ‘2019’ staat voor schooljaar ‘2018/2019’.

18

Relatief verzuim

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding ‘2019’ staat voor schooljaar ‘2018/2019’.

19 Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen en studenten van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding ‘2019’ staat voor schooljaar ‘2018/2019’.

Financiële vertaling programma

Wat mag het kosten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Lasten

6.878

6.300

8.105

8.512

8.863

9.094

Baten

-3.274

-1.383

-3.536

-3.539

-3.539

-3.539

Geraamd saldo van baten en lasten

3.604

4.917

4.569

4.973

5.324

5.555

Storting in reserves

465

0

0

0

0

0

Onttrekking uit reserves

-142

-557

-194

-193

-120

-119

Geraamd resultaat

3.927

4.360

4.375

4.780

5.204

5.436

Investeringsplanning (bedragen x € 1.000) Goed onderwijs

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

7.900

8.560

7.000

7.000

De belangrijkste investeringen in 2022 hebben betrekking op: Investeringsplan schoolgebouwen

7.900

De benodigde investeringskredieten zijn opgenomen onder de uiteenzetting financiële positie onderdeel investeringsplanning 2022-2025, die deel uitmaakt van de financiële begroting.

Over dit thema staat in het coalitieprogramma het volgende geschreven: ‘Roermond staat voor een groene, gezonde en aangename gemeente om te wonen, te werken en te leven. Wij zien kansen om onze stad nog mooier en aantrekkelijker te maken zodat we Roermond als een krachtige, prachtige en leefbare stad kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Die kansen pakken we op. We maken ons sterk om de leefomgeving te verbeteren in het belang van de gezondheid en veiligheid van onze inwoners. Tegelijkertijd versterken we daarmee de economische potentie van Roermond. Lucht, water en bodem moeten van goede kwaliteit zijn. We grijpen de bestaande mogelijkheden en de nieuwe Omgevingswet aan om onze ambities te realiseren.’

Het thema “Groen Stad” bevat de volgende programma’s:

4 Kansen voor klimaat 5 Goede leefomgeving

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

43

42

Programma 4

3.4 Kansen voor klimaat Producten: Onder het programma ‘Kansen voor klimaat’ brengen wij de volgende producten samen:

a) Klimaatadaptie en energietransitie b) Milieubeleid- en beheer

Beleidskaders: •  Natuurvisie Roermond Oost (2000), Roermond West en natuurbeleid heel Roermond (2004). • Groenvisie (2016). • Duurzaamheidsvisie (2017). • Dassenbeleidsplan (2013). • Nota Bodembeheer regio Maas & Roer (inclusief bodemkwaliteitskaart).

Verbonden partijen: • RUD Limburg-Noord • Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) • Samenwerking Midden-Limburg (SML)

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

45

44

Strategisch doel programma Roermond is een stad waar zowel huidige als toekomstige generaties zich prettig en veilig voelen. De gemeente Roermond is in 2050 een klimaatneutrale en klimaatadaptieve gemeente en de gemeentelijke organisatie werkt al in 2030 klimaatneutraal. Ook past de gemeente steeds meer klimaatadaptieve maatregelen toe in de openbare ruimte. Als gemeente geven wij het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid en energietransitie, maar de opgaven realiseren we samen met partners en burgers. Daarbij hebben we oog voor de ruimtelijke impact van deze energietransitie als ook de sociale aspecten.

Wat willen we bereiken Roermond staat voor een groene gemeente. In de komende periode werken we aan kansen voor het klimaat. Klimaatverandering vraagt niet alleen om mitigerende maar ook om adaptieve maatregelen, die beide onderdeel uitmaken van dit hoofdstuk. Daarnaast worden ook in andere hoofdstukken kansen voor klimaat benut en omschreven, twee voorbeelden zijn de ambities op het gebied van circulaire economie en schoon vervoer die in de andere programma’s zijn omschreven. De beleidsdoelen zijn duidelijk. De gemeentelijke organisatie is in 2030 klimaatneutraal en de volledige gemeente is dat in 2050. Om deze doelstellingen te halen werken we aan de energietransitie. Dat doen we lokaal en samen met partners in de regio binnen de RES (Regionale Energie Strategie). We nemen ook onze eigen verantwoordelijkheid om snelheid en kwaliteit te borgen. Steeds vaker zorgt extreem weer voor wateroverlast, droogte en hittestress. Dit hebben we recent ervaren met de watersnood. In 2022 worden, samen met onze partners, op strategisch niveau stappen uitgewerkt die een dergelijke ramp moeten voorkomen of onze stad moeten beschermen. Ook projecten zoals de verlaging van het Dam lateraalkanaal dragen daaraan bij. Maatregelen in de openbare ruimte en op particulier eigendom zijn eveneens nodig om goed met deze extremen om te gaan.

De ambitie van gemeente Roermond is om klimaatbestendig en waterrobuust te zijn in 2050. Vergroening helpt om de gevolgen te dempen en draagt eveneens bij aan het klimaatneutraal maken van de gemeente. De basis van een gezonde leefomgeving is een goede kwaliteit van lucht, water en bodem. Deze kwaliteit waarborgen we.

Wat gaan we ervoor doen

Wat gaan we ervoor doen A Energietransitie

A Energietransitie B Klimaatadaptie C Vergroening D Bodem, geluid, luchtkwaliteit E Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

B Klimaatadaptie

Regionaal werken we verder aan de In het Waterpanel Noord werken we samen uitvoering van de op 7 juni 2021 vastgestelde met regiogemeenten aan klimaatadaptatie Regionale Energie Strategie 1.0 (RES1.0). (onder andere de water-klaar-regeling). De samenwerking wordt doorontwikkeld en Zo werken we aan de uitvoering van het een regionaal uitvoeringsplan opgesteld. lokale- en regionale uitvoeringsprogramma Lokale basis voor de energietransitie zijn ruimtelijke adaptatie. We onderzoeken de vastgestelde Duurzaamheidsvisie hierbinnen welke bestaande en nieuwe Roermond 2017, het Uitvoeringsprogramma projecten in aanmerking komen voor een Duurzaamheid 2020-2024 en de resultaten Rijksbijdrage. Indien dit een extra investering van de Studie energiepotentieel gemeente vraagt worden deze voorbereid voor de Roermond. Op basis van de eind 2021 vast kadernota 2023. te stellen Transitievisie Warmte Roermond De overlast en schade veroorzaakt door (TVW) en communicatiecampagnes gaat hoogwater in juli 2022 brengt ook de de energietransitie via wijkgerichte plannen noodzaak van klimaatadaptieve maatregelen landen bij de inwoners van Roermond. nog beter in het vizier. Hoogwaterveiligheid Hierbij zoeken we actief de samenwerking op is in dit kader (dit programma) geen met onze verschillende partners in de wijken.

onderwerp, maar klimaatadaptieve Acties die (vanuit het Uitvoeringsprogramma) maatregelen dragen wel bij om de overlast bijdragen aan de transitie zijn bijvoorbeeld en schade te beperken. de onderzoeken naar de realisatie van het duurzaamheidscentrum en het project C Vergroening zonnepanelen op het dak van particulieren. Bij renovaties en omvormingen onderzoeken In 2022 ondersteunen we, mede vanuit het we welke gazons we kunnen omvormen tot Duurzaamheidsfonds Roermond 2021extensieve vegetaties. Op het gebied van 2022, acties vanuit de inwoners die een natuur- en milieueducatie realiseren we in bijdrage leveren aan de realisatie van de 2022 het derde en dus laatste Tiny Forest. klimaatdoelstellingen. In 2021 is een subsidie aangevraagd voor Voor het thema duurzame mobiliteit wordt deelname aan het 1 miljoen bomenplan. verwezen naar programma 5. Onder voorbehoud van het verkrijgen van een subsidie starten we in 2022 met de We werken met verschillende partners realisatie hiervan. Samen met stakeholders aan de verdere doorontwikkeling van het werken we aan de transitie van het Nationaal Slim Energienet Roermond (SER) waarbij Park de Meinweg. Om de status Nationaal industriële restwarmte wordt benut en Park op termijn te behouden is een waarmee bij realisatie tevens een bijdrage uitbreiding van de begrenzing en daarmee geleverd wordt aan de klimaatopgaves.

ook een uitbreiding van het aantal functies Tevens is er steeds aandacht voor verdere noodzakelijk. benutting van restwarmte bijvoorbeeld in relatie tot projectontwikkeling en onze D Bodem, geluid, luchtkwaliteit mogelijkheden om daarop in te springen. In het kader van de toekomstige In 2022 voeren we een analyse uit van Omgevingswet komen er diverse taken onze klimaatdoelstellingen en de scenario’s en bevoegdheden op het bordje van de om die doelstellingen te bereiken (CO2gemeente. Sommige van deze taken hebben reductiedoelstellingen en de haalbaarheid). relatie met de thema’s duurzaamheid en leefbaarheid/gezondheid. In programma 7 Omgevingswet wordt daarop nader ingegaan.

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

47

46

E  Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving We werken samen met onze partners in de regio aan een veilige en gezonde leefomgeving, waarbij we de kwaliteit bevorderen en samenwerken bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Onderdeel daarvan is de relatie met het aspect energie en energiebesparing waardoor bijgedragen wordt aan onze klimaatdoelen en leefbaarheid van de omgeving. De regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD Limburg-Noord) ondersteunt ons bij het behalen van deze doelstellingen.

Wat levert het op (resultaten) A Energietransitie Onze deelname aan regionale acties vanuit het Uitvoeringsplan RES in combinatie met ons lokale uitvoeringsprogramma versterkt de transitie in Roermond. Dit levert concrete projecten op met, door en voor inwoners die helpen bij besparen en duurzaam opwekken van energie. Door de vertaling van de Transitievisie Warmte in wijkuitvoeringsplannen en communicatie daarover landt de energietransitie bij de inwoners van Roermond. De doorontwikkeling van het Slim Energienet Roermond (SER) leidt tot besluitvorming over de realisatie. Alle voorgaande acties leveren een bijdrage aan de Roermondse klimaatdoelen (CO2reductiedoelstellingen). De analyse in 2022 van onze klimaatdoelstellingen en de scenario’s levert een beeld op van de bereikbaarheid van de doelstellingen en de haalbaarheid van de scenario’s.

B Klimaatadaptie We verkrijgen inzicht in de eerste te ondernemen acties en de mogelijkheden voor een Rijksbijdrage om Roermond (en de regio) meer klimaatadaptief te maken. Op het bedrijventerrein maar ook elders in de stad beperken we, waar noodzakelijk, wateroverlast en eventuele schade en wordt eveneens een bijdrage geleverd aan het tegengaan van verdroging. Tevens creëren en promoten we in dit project bewustwording van klimaatadaptieve maatregelen die de werknemers zelf kunnen nemen.

Hoe monitoren we de resultaten en/of de effecten Verplichte BBV indicatoren / kengetallen Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu #

Naam indicator

34

Hernieuwbare elektriciteit (basisjaar 2019 Klimaatmonitor)

D Bodem, geluid, luchtkwaliteit Door toepassing van ons beleid, aangevuld met toetsing en advisering borgen en verbeteren we de kwaliteit van de leefomgeving en maken we plannen haalbaar. Hierbij zorgen we ook voor duurzaam hergebruik van de bodem. Onderzocht wordt hoe de overgehevelde taken en bevoegdheden naar de gemeente in het kader van de toekomstige Omgevingswet worden geborgd. In programma 7 Omgevingswet is meer informatie opgenomen.

E Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) We geven op een kostenefficiënte wijze uitvoering aan wettelijke taken in samenwerking met de RUD Limburg-Noord, waardoor we vanuit deze aspecten een bijdrage leveren aan de realisatie van onze klimaatdoelen en de leefbaarheid.

Bron

2016

2017

2018

2019

2022

Nederland*

%

RWS

1,6%

1,9%

2,7%

3,1%

n.n.b.

20,1

Stand per 24-09-2021. De percentages geven het aandeel hernieuwbare elektriciteit t.o.v. het totaalverbruik over alle sectoren weer. Dit betekent dat een toename van hernieuwbare elektriciteit teniet gedaan kan worden door een hoger verbruik van “fossiele” elektriciteit in een of meerdere sectoren. De cijfers zijn gebaseerd op de Klimaatmonitor, basisjaar 2019 (meest recente gegevens). Voor de meest actuele realisatiecijfers en ontwikkelingen in de beleidsindicatoren wordt verwezen naar www.waarstaatjegemeente.nl. De waarde in de kolom Nederland betreft informatie over het laatst gerapporteerde jaar.

C Vergroening Het omvormen van gazon naar een extensieve vegetatie levert een bijdrage aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. Eén Tiny Forests wordt gerealiseerd, de samenwerking tussen basisschool, buurt en gemeente staat hierbij centraal. Bij uitvoering van het 1 miljoen bomenplan worden solitaire bomen, bosplantsoen en kleine bosjes aangeplant. Op een aantal locaties betrekken we leerlingen en inwoners. Samen met stakeholders bepalen we de koers voor het Nationaal Park de Meinweg en werken we aan behoud van de status Nationaal Park.

Eenheid

Toelichting BBV indicatoren #

Naam indicator

Eenheid

34

Hernieuwbare elektriciteit

Dit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Financiële vertaling programma

Wat mag het kosten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Lasten

1.069

1.648

1.453

1.279

1.161

1.161

Baten

-30

-165

-255

-165

-165

-165

Geraamd saldo van baten en lasten

1.039

1.483

1.198

1.114

996

996

Storting in reserves

254

0

0

0

0

0

Onttrekking uit reserves

-524

-358

-260

-118

0

0

Geraamd resultaat

769

1.125

938

996

996

996

Autonome ontwikkelingen en onontkoombaar (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Bijdrage Roermond aan RES

90

0

0

0

Rijksbijdrage RES

-90

0

0

0

0

0

0

0

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

49

48

Programma 5

3.5 Goede leefomgeving Producten: Onder het programma ‘Goede leefomgeving’ brengen wij de volgende producten samen:

a) Mobiliteit b) Beheer openbare ruimte

Beleidskaders: •  Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (2017). • Verkeersveiligheidsplan 2020. •  Evaluatie Fietsnota, Ontwikkeling Robuuste Structuren voor de fiets in Roermond (2011). •  Beheerplannen: Kadernota Beheer 2017 – 2026. •  Waterketenplan waterpanel noord 2021 – 2025. •  Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2021 (2017). •  Groenvisie 2016. •  Notitie groenadoptie (2012). •  Bomenplan gemeente Roermond beleid en beheer 2012 - 2024 (2012). •  Speelruimteplan Gemeente Roermond; Beleid in de periode 2013 – 2017 (2013). •  Duurzaamheidsvisie Roermond (2017). •  Grondstoffenplan 2014-2017. •  Parkeervisie (2020). •  Parkeerbeleidsplan en Nota parkeernormen (vast te stellen 2e helft 2021). •  Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2021 (AVOI).

Vigerende beheerplannen:

Verbonden partijen:

• Algemeen • Verhardingen • Civieltechnische kunstwerken • Riolering • Havens en waterpartijen • Groen en bomen • Bossen en natuurterreinen • Reiniging • Openbare verlichting • Wegmeubilair • Verkeersvoorzieningen • Speelvoorzieningen • Begraafplaatsen • Kunstobjecten

• • • • • •

Enexis Holding N.V. Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg) Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) Stichting Ons WCL (Waardevol Cultuur Landschap) N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) • Veiligheidsregio Limburg-Noord • Expertise Centrum GEO (ECGEO) • Overheids BV

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

51

50

Strategisch doel programma Ten aanzien van mobiliteit is onze leidraad de visie en doelstellingen uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). We zetten hierbij met name de komende jaren in op uitvoering van de lopende infraprojecten en het stimuleren van duurzame en actieve mobiliteit. CO2-reductie en het stimuleren van lopen en fietsen zijn daarbij speerpunten. Daarnaast houdt Roermond zijn fysieke leefomgeving in de openbare ruimte duurzaam in stand. De openbare ruimte in onze gemeente nodigt uit tot wandelen, fietsen, buitenspelen en ontmoeten. Bij nieuwe ontwikkelingen sturen we op een passende openbare ruimte en waar mogelijk faciliteiten voor ongeorganiseerd sporten. We beschermen de volksgezondheid, het milieu en de ont- en afwatering van het stedelijk gebied met een goed functionerend rioleringsstelsel. De gemeente heeft bovendien als doel afval te voorkómen en om afval dat ontstaat, te scheiden voor een zo hoogwaardig mogelijke verwerking. Daarmee wordt een bijdrage beoogd aan een schone-, veilige- en gezonde leefomgeving

Wat willen we bereiken In het coalitieakkoord hebben we duurzaamheid breed omarmd. In het kader van een goede leefomgeving streven we naar meer duurzame mobiliteit om daarmee een bijdrage te leveren aan het behalen van de luchtkwaliteitsnormen en om de leefbaarheid in brede zin te verbeteren. Meer gebruik van de fiets en het openbaar vervoer en minder gebruik van de auto door zowel inwoners als bezoekers, moet bijdragen aan minder CO2-uitstoot en dus aan een leefbare, verkeersveilige en toch bereikbare stad. We willen de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, droogte en hittestress verkleinen. Daarom nemen we maatregelen in de openbare ruimte en op particulier eigendom. In programma 4 wordt ook over klimaatverandering gesproken.

Wat gaan we ervoor doen

Wat gaan we ervoor doen A Mobiliteit

A Mobiliteit B Beheer Openbare Ruimte

1. We stimuleren actief vervoersmiddelen zoals de fiets en het openbaar vervoer. Met een aantal partners zijn al concrete afspraken gemaakt voor het gebruik van de elektrische deelauto’s en deelfietsen. Verder dragen we bij aan de ‘mobiliteitstransitie’ door middel van fysieke maatregelen zoals langzaam verkeer verbindingen, fiets parkeren in de binnenstad en meer aandacht voor lopen en fietsen bij diverse herinrichtingsprojecten en gebiedsontwikkelingen. 2. Het samenwerkingsverband Roermond Bereikbaar eindigt formeel per 31-122021. Op dit moment wordt gewerkt aan een verlenging van de bestaande samenwerkingsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, waarna voorzien is dat Roermond Bereikbaar opgaat in Midden-Limburg bereikbaar. Hoewel via de Provincie Limburg rijksmiddelen beschikbaar komen via de Slim, Veilig, Duurzaam agenda wordt aan gemeenten ook gevraagd in hoeverre zij kunnen bijdragen aan gedragsverandering. Voorstel is dat financiering voor projecten/ maatregelen etc. komt uit onderuitputting van het programma en dat financiering van programmamanagement komt vanuit de provincie via de Slim, Veilig, Duurzaam Agenda van het Ministerie (BO-MIRT). 3. Eind 2021 volgt een raadsvoorstel waarin de realisatie van het Busstation, als onderdeel van de uitvoering van de Stationsvisie, wordt afgerond.

In hetzelfde raadsvoorstel wordt een Programma van Eisen in functionele, duurzame en esthetische zin aan de raad voorgelegd voor een nieuwe invulling van het pand Godsweerdersingel 10, inclusief de verkoopprocedure. In 2022 zullen we uitvoering geven aan het besluit terzake.

B Beheer Openbare Ruimte 4. Projecten met impact op de omgeving in uitvoering of voorbereiding 2022: •  Renovatie overkluizing Maasnielderbeek Maasniel; •  Wijkrenovatie Groene Kruisbuurt Swalmen; •  Uitvoering herinrichting Kapellerlaan; •  Renovatie viaduct Venloseweg; •  Voorbereiding reconstructie singelring Fase 3 (Minderbroedersingel, Zwartbroekplein); •  Voorbereiding Oranjelaan; •  Herinrichting Emmalaan; •  Baggerwerkzaamheden stadswateren; •  Asfaltrenovatie parkeerterrein Wilhelminaplein; •  Inrichten van een nieuwe inzamelmethodiek voor huishoudelijk afval; •  Bomenprogramma; •  Vervanging en investering van spelen in Roermondse Veld, Herten en Oolderveste; •  Vervanging VRI Swalmen. Voor een aantal langzaam verkeer verbindingen geldt dat we aan het prille begin staan en dat er nog veel besluitvorming, lobby en voorbereiding nodig is. Om de kansen (cofinanciering) die er de komende jaren zijn niet te missen willen we de volgende projecten op de agenda houden: •  Binnenstedelijke IJzeren Rijn; •  Vervolg door de Meinweg richting Mönchengladbach; •  Verbinding naar Leudal; •  Linne-Merum; •  Dam Lateraalkanaal; (Het college is een intentieovereenkomst aangegaan met maatschappelijke partners om de haalbaarheid te onderzoeken.

Het college heeft in maart 2020 besloten een procesregisseur aan te stellen, zodat er vanuit onze gemeentelijke regie meer kon worden gestuurd op de draagvlak en financiële haalbaarheid. Het Rijk heeft eind 2020 50%/ 3,2mln cofinanciering toegezegd. De provincie heeft 1,9 mln in voorbereiding).

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

53

52

5. In 2022 actualiseren we de beheerplannen. Dit is een wettelijke verplichting. Binnen BOR kennen we 15 beheerplannen. Belangrijkste doelstellingen van de beheerplannen zijn: • Het in beeld brengen van het areaal; •  Het in beeld brengen van de te verwachten kosten voor beheer en onderhoud de komende jaren; •  Het vastleggen van het kwaliteitsniveau waaraan het beheer moet voldoen, gerelateerd aan de verschillende gedefinieerde onderhoudsscenario’s; •  Het in beeld brengen van de inrichting en toekomstvisie van het beheerproces; • Het evalueren van samenwerkingsovereenkomsten. 6. Plannen afval, inclusief afvalstoffenheffing Door huishoudelijk afval goed te scheiden kunnen materialen zoals papier, glas en plastic voor een groot deel hergebruikt worden. Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld. Gemeente Roermond heeft daarom ten doel gesteld om in 2025 het restafval per inwoner te reduceren naar maximaal 50 kg en ruim 75% van het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen en te recyclen. Het nieuwe inzamelingssysteem zal hier in 2022 verder aan gaan bijdragen. De ontwikkeling van de nieuwe inzamelstructuur valt samen met goede communicatie richting inwoners om zo de tevredenheid en effect rondom afval scheiden te vergroten. Naast de aanpak van huishoudelijk afval wordt ook het zwerfafvalprobleem evenals bij plaatsingen aangepakt.

Uitgangspunt is een gedegen bron aanpak waarbij wordt gekeken naar gedrag van inwoners. De overheid stimuleert recycling en ontmoedigt restafval d.m.v. regels, heffingen en belastingen, hierdoor stijgen de kosten met betrekking tot afvalinzameling.  In 2021 is een nieuw systeem voor afvalinzameling ingevoerd. Doe hiervan was een betere scheiding van afvalstromen en daarmee de verwerkingskosten te reduceren. In dat kader wordt het restafval en GFT één keer per 2 weken in plaats van elke week opgehaald. Het PMD wordt wekelijks opgehaald. Ondanks het feit dat de monocontainers per medio 2022 in ingezet zullen worden laten de eerste ervaringen met de nieuwe afvalinzamelsystematiek al een reductie het aangeboden restafval zien van 34%. Hiermee zijn al de eerste forse stappen gezet in de uiteindelijke doelstelling om in 2025 het restafval per inwoner te reduceren naar maximaal 50kg en ruim 75% van het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen. Er is sprake van een duidelijk reductie van restafval (hoge verwerkingskosten) naar meer aanbod van GFT en PMD.

De prijzen van afvalverwerking worden op mondiaal niveau bepaald. Dit betekent dat de mogelijkheden om op lokaal niveau te kunnen sturen op de kosten zeer beperkt zijn. Als gevolg van deze mondiale ontwikkelingen is er sprake van structurele daling van de opbrengsten van grondstoffen en kostenstijging van verwerking van de verschillende afvalstromen. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de afvalkosten de laatste jaren steeds meer zijn gestegen en dat deze stijging zich de komende jaren nog zal voortzetten. De hoogte van de afvalstoffenheffing is de laatste jaren niet aangepast aan deze ontwikkelingen. Dit maakt het noodzakelijk om de afvalstoffenheffing op een dusdanig niveau te brengen dat de opbrengsten van de afvalstoffenheffing toereikend zijn om de kosten te dekken. Dit betekent dat, ondanks alle reeds genomen maatregelen, de afvalstoffenheffing in 2022 zal toenemen. Voor een meer uitgebreide toelichting op de berekening van de afvalstoffenheffing 2022 wordt verwezen naar de paragraaf “Lokale heffingen”.

2. Samenwerkingsverband Roermond bereikbaar wordt verlengd  Continueren van het samenwerkingsverband Roermond Bereikbaar levert concreet op dat verwachte hinder als gevolg van infrastructurele projecten wordt verminderd door informatie, communicatie en maatregelen om gebruik van fiets en OV te stimuleren voor zowel inwoners, werkers als bezoekers. 3. Ontwikkeling stationsgebied en busstation Roermond Afhankelijk van de besluitvorming inzake Godsweerdersingel 10 en de beschikbare middelen, is de ambitie om Station Roermond hét mobiliteitsknooppunt in Midden-Limburg en een volwaardige, aantrekkelijke entree naar de stad te laten zijn. Dit moet leiden tot meer gebruik van bus, trein en fiets in Roermond. 4. Voorbereidingen grootschalig onderhoud tunnels A73 in 2023 Hiermee hebben we invloed op de verkeerskundige effecten van de werkzaamheden en kunnen we de voorbereidingen voor dit project optimaliseren, waarbij we zoeken naar manieren om verkeershinder te mitigeren en verkeersveiligheid te verbeteren.

Wat levert het op (resultaten) 1. Duurzame mobiliteit De inspanningen om te komen tot meer duurzame mobiliteit levert onder meer de volgend resultaten op: • Behalen van de luchtkwaliteitsnormen; • Meer gebruik van het openbaar vervoer; •  Minder gebruik van de auto door zowel inwoners als bezoekers; •  Stad is leefbaarder, verkeersveiliger en bereikbaarder; • Meer bezoekers in Roermond; •  Minder CO2-uitstoot door een lager aandeel van de auto in het totaal aantal verplaatsingen; • Meer meters fietspad; •  Meer gebruik van elektrische deelauto’s en deelfietsen; • Meer fietsers en voetgangers op straat; •  Minder verkeersslachtoffers (objectief) en minder gevoel van verkeersonveiligheid (subjectief); •  Reëel en begrijpelijk parkeren voor iedereen: de juiste doelgroep op de juiste plek; • Meer ruimtelijke kwaliteit op straat.

5. Projecten uitvoeren Het voorbereiden en uitvoeren van de diverse projecten levert concreet onder meer op: • Betere langzaam verkeer verbindingen; • Meer fietsverkeer; • Minder auto’s in het straatbeeld; • Betere bereikbaarheid; •  Beter gebruik van bestaande parkeercapaciteit; • Minder CO2-uitstoot; • Betere verkeersveiligheid; • Betere doorstroming van het verkeer; •  Efficiënter inzamelen van huishoudelijk afval. 6. Beheerplannen actualiseren Actuele beheerplannen geven de kaders voor het (plannen van) uit te voeren beheer en onderhoud. De werkzaamheden worden beter op elkaar afgestemd. Hierdoor werken we efficiënter en doelmatiger. 7.  Plannen afval inclusief afvalstoffenheffing In 2025 bedraagt de hoeveelheid huishoudelijk restafval in Roermond 100 kg per persoon per jaar. In 2025 wordt ruim 75% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld en hergebruikt. In 2022 zorgen de kostenstijgingen in de afvalverwerking en de daling van de opbrengsten van grondstoffen voor een nadelig effect op de kostendekkende tarieven.

Hoe monitoren we de resultaten en / of de effecten Verplichte BBV indicatoren / kengetallen Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu #

Naam indicator

33 Omvang huishoudelijk restafval

Eenheid

Bron

2016

2017

2018

2019

2022

Nederland*

Kg/ inwoner

CBS

189,0

189,0

197,0

194,0

185,0

161,0

Stand per 24-09-2021. Voor de meest actuele realisatiecijfers en ontwikkelingen in de beleidsindicatoren wordt verwezen naar www.waarstaatjegemeente.nl. De waarde in de kolom Nederland betreft informatie over het laatst gerapporteerde jaar. Toelichting BBV indicatoren #

Naam indicator

Eenheid

33

Omvang huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

55

54

Financiële vertaling programma

Wat mag het kosten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Lasten

27.489

30.653

30.098

29.193

29.736

30.306

Baten

-17.164

-19.701

-21.148

-20.568

-20.680

-20.864

Geraamd saldo van baten en lasten

10.325

10.952

8.950

8.625

9.056

9.442

Storting in reserves

532

0

0

0

0

0

Onttrekking uit reserves

-1.549

-1.339

-544

-78

-78

-78

Geraamd resultaat

9.308

9.613

8.406

8.547

8.978

9.364

Autonome ontwikkelingen en onontkoombaar (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Overheids B.V.

434

434

434

434

Begroting 2022 BsGW

47

47

47

47

Areaaluitbreiding onderhoud N280 / Looskade

23

23

23

23

Actualisering beheerplannen BOR

50

0

0

0

Bestrijding eikenprocessierups 35

35

35

35

Beheer bomen

300

298

298

298

889

837

837

837

Investeringsplanning (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

10.991

12.187

5.967

2.805

Goede leefomgeving

De belangrijkste investeringen in 2022 hebben betrekking op: Verhardingen 2.872 Verkeersinstallaties 1.046 Vervanging riolering

3.732

WOP Donderberg

2.000

De benodigde investeringskredieten zijn opgenomen onder de uiteenzetting financiële positie onderdeel investeringsplanning 2022-2025, die deel uitmaakt van de financiële begroting.

Dynamische Stad

Over dit thema staat in het coalitieprogramma het volgende geschreven: ‘Roermond is een aantrekkelijke gemeente waarin inwoners graag wonen, leven, werken en verblijven. Hiermee trekken we nieuwe inwoners en bezoekers aan. We leggen slimme verbindingen in ons economisch beleid en bouwen aan een sterke arbeidsmarkt. Met goede woningen, een levendige stad, mooie kernen en buurten, uitstekend onderwijs en veiligheid versterken we het aantrekkelijke en dynamische karakter van Roermond.’

Het thema “Dynamische Stad” bevat de volgende programma’s:

6 Toekomstbestendige Stad

• Vitale Stad (strategische opgave)

7 Ruimte en Wonen 8 Levendige Stad 9 Veilige Stad

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

57

56

Programma 6

3.6 Toekomstbestendige Stad Producten: Onder het programma ‘Toekomstbestendige Stad’ brengen wij de volgende producten samen:

a) Vrijetijdseconomie b) Algemene economie en werklocaties

Beleidskaders: • Economische Visie Roermond (2017). • Regionaal Beleidskader Werklocaties (2019). • Handelingsperspectief kantoren Roermond (2020). • Ruimtelijk Detailhandelsbeleid Gemeente Roermond 2015-2020 (2015). • Nota Integraal Horecabeleid Gemeente Roermond (2007). • Hotel- en Bed & Breakfastbeleid (2017). • Evenementennota (2016). • Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen 2030 (2014). • Ontwikkelkader Stedelijke Maasplassen (2019). • Visie en Actieprogramma Recreatie en Toerisme Midden-Limburg. Verbinden Vertellen Verrijken (2019).

Verbonden partijen: • Grenspark Maas-Swalm-Nette • Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) B.V. • Stichting Keyport 2020

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

59

58

Strategisch doel programma Roermond is een krachtige centrumstad die inzet op het versterken van de binnenstad in relatie tot de unieke ligging aan de Maasplassen en het Designer Outlet Roermond (DOR) op loopafstand. De coronapandemie en veranderingen in het bezoekersgedrag vragen om een herstelaanpak. Zowel de evaluatie Vitale Stad 1.0 als de Rekenkamercommissie geven hier handvaten voor mee. Roermond maakt tevens werk van haar vitale werklocaties, verblijfstoerisme en evenementen. Wij geven uitvoering aan de gemeentelijke economische visie en zetten daarbij in op het behouden en versterken van een sterke positie in het stedelijk netwerk van Zuidoost- Nederland. We besteden ook aandacht aan het bevorderen van de circulaire economie. Dit alles tot doel de brede welvaart van de inwoner te versterken door het bieden van werk, inkomen, maatschappelijke betrokkenheid en een gezond milieu.

Wat willen we bereiken Het programma economische ontwikkeling draagt bij aan het versterken van het aantrekkelijke en dynamische karakter van Roermond. Bij economische ontwikkeling is samenwerking evident, het is strategisch van belang een vitale positie te houden in het stedelijk netwerk van Zuidoost-Nederland. Met lokale partners zijn we samen verantwoordelijk voor welvaart en welzijn (ook wel ‘brede welvaart’) in onze gemeente. De economische visie is de leidraad voor de economische ontwikkeling van Roermond. Er wordt een verdieping en vertaling gemaakt van de vier geformuleerde actielijnen: • Versterken van de complete stad; • Investeren in menselijk kapitaal; • Ondersteunen van innovatie en ondernemerschap; • Samenwerken voor een vitale economie. De werkzaamheden binnen programma 6 “Toekomstbestendige Stad’’ bestaan uit de economische visie als leidraad, opgaven uit de samenleving met een economische component. Corona en het herstel na corona heeft invloed op de werkzaamheden.

Wat gaan we ervoor doen

Wat gaan we ervoor doen Vrijetijdseconomie A 

A  Vrijetijdseconomie B  Toekomstbestendige werklocaties & circulaire economie

C Menselijk kapitaal D Dienstverlening en ondersteuning MKB E Evenementen

Retail en horeca •  Horecabeleid en detailhandelsbeleid ontwikkelen we als onderdeel van grotere opgaves, zoals de binnenstad, en instrumenteel aan die opgave. •  Meetgegevens over bezoek aan en gebruik van de binnenstad ondersteunen ons. •  Voor retail en horeca in wijk- en buurtwinkelcentra zal aandacht zijn als er initiatieven of projecten in deze gebieden worden opgestart. Vanuit het voormalig Vitale Binnenstad vloeien enige activiteiten over in de opgaven c.q. de algemene dienst. •  Het programma wordt in Q1 van 2022 financieel afgerond; •  Inzet op het verminderen/ transformeren van leegstand en transformatie van de binnenstad; •  Streetwise ondersteunt de aanpak van leegstand en de ontwikkeling van nieuw ondernemend potentieel; •  Indien de ondernemers en vastgoedeigenaren in de Hamstraat de lead nemen in de ontwikkeling van de Hamstraat faciliteren wij hen daarbij; •  Transformatie van leegstaand commercieel vastgoed naar wonen blijven wij mogelijk maken buiten het kernwinkelgebied. Zo nodig herzien wij het kernwinkelgebied en wordt het kleiner gemaakt; •  Toekomstbestendigheid van de binnenstad en de gebiedsontwikkeling V&D (hart van de binnenstad) pakken we samen met de omgeving door deelname aan een landelijke regeling die bestemd is voor herstructurering van winkelgebieden.

Recreatie en toerisme •  Ons speerpunt is de combi binnenstad, Designer Outlet en Maasplassen. •  Wij werken volgens kaders die zijn gesteld voor de ontwikkeling van toerisme in Roermond en aan de Maasplassen. Daarbij zijn de verhaallijnen uit de regionale visie ons behulpzaam. Hiermee geven wij uitvoering aan de intentieovereenkomst met Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg.

Promotie •  De regiopromotie wordt door de VVV Midden-Limburg uitgevoerd op basis van een meerjarenplan. •  Lokaal verzorgt de VVV voor de gemeente Roermond de informatiefunctie voor bezoekers aan onze gemeente. Dit vindt plaats met VVV-winkel/balie, brochures en stadsgidsen. •  De Stichting Citymanagement Roermond verzorgt de specifieke promotie voor de binnenstad van Roermond als winkellocatie en bestemming voor recreatieve en toeristische vrijetijdsbesteding. Onderlegger hiervoor is een uitvoeringsovereenkomst met de stichting en BIZ Binnenstad. •  In 2022 wordt besluitvorming voorbereid over de huisvesting van de VVV-winkel. •  Vanwege budgettaire redenen zullen wij geen deelopdracht voor ondersteuning van social media campagnes van Citymanagement door VVV verstrekken.

B Toekomstbestendige werklocaties & circulaire economie • Samen met ondernemers uitvoering geven aan de BIZplannen op alle bedrijventerreinen. • In samenwerking met de BIZ, Parkmanagement en OML werken aan de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen en aanleg van nieuwe terreinen. Hiertoe behoort ook het onderzoeken van herstructureringsopgaven. • Speciale aandacht voor Willem-Alexander in het kader van hoogwaterbescherming, waarin de planvorming wordt uitgewerkt om kades aan te leggen die zowel water keren en dienen als logistieke kades. Wij zijn in dit proces afhankelijk van bijdragen van Waterschap, Provincie en de bedrijven. • Aanjagen Circulaire economie door middel van projecten op meerdere bedrijventerreinen. • Aanjagen Circulaire economie in regionaal verband via Keyport-projecten.

C Menselijk kapitaal • W  e blijven Roermond actief positioneren als aantrekkelijke woon- en werkomgeving voor de jeugd en carrièrekansen zichtbaar maken met stakeholders (Bedrijveninvesteringszones/Parkmanagement MiddenLimburg, Keyport en werkgeversdiensten Midden-Limburg). • W  e zetten in op de ingezette lijn om samenwerking met MBO/HBO/WO instellingen en bedrijfsleven te versterken.

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

61

60

D Dienstverlening en ondersteuning MKB •  We gaan het contact met het bedrijfsleven intensiveren door inzet van strategisch accountmanagement, waarbij dit tot uitdrukking komt in het gezamenlijk werken aan opgaven en de nadruk ligt op de relatie. •  Uitvoering geven aan routeplan Keyport Next Level 20212024, waarbij Keyport als verlengstuk van de gemeente innovatie, arbeidsmarkt en ondernemerschap aanjaagt. •  We ondersteunen startende ondernemers door activiteiten, inzet Starterscentrum, Stichting Streetwise en inzet van social media.

De rol van de gemeente in de promotie zal worden geprofessionaliseerd door dit vorm te geven in jaarafspraken en jaarterugblikken. Relevante opgaves en hun aanpak kunnen hierin bijdragen. De aanpak van de opgaves zal ook de plek worden waarin de promotieorganisaties en de gemeente hun contact met elkaar vormgeven.

Routenetwerken Voor de ondersteuning van verblijf en vrijetijdsbesteding heeft de gemeente E Evenementen routenetwerken georganiseerd. Dit zijn de •  Met ingang van jaarschijf 2022 wordt uitvoering gegeven wandel-, fiets- en ruiterroutenetwerken. aan het in 2021 vastgestelde evenementenbeleid. Zo zal de Uitbreidingen worden niet gezocht. evenementenkalender worden gehanteerd. Eveneens zal Bewegwijzering is een vorm van gastvrijheid. het in 2021 vastgestelde subsidiebeleid voor evenementen en de gedragslijn facilitering evenementen vanaf 2022 Gebiedsontwikkelingen voor de worden toegepast. vrijetijdseconomie Het Designer Outlet hoort een herkenbaar Wat levert het op (resultaten) en éénduidig onderdeel van het gehele aanbod van Roermond te zijn. De begeleiding Vrijetijdseconomie A  van ontwikkelingen binnen het Designer Retail en horeca Outlet moet resulteren in samenhang en We willen ondanks alle ontwikkelingen in de sectoren daarin koesteren wij de uitgangspunten die aantrekkelijke en functionele winkel- en horecagebieden vastliggen. blijven houden voor onze inwoners en bezoekers. Daarom is er grote behoefte om het ruimtelijk detailhandelsbeleid en Voor de realisatie van investeringen het horecabeleid met onze partners te herijken. We zorgen in de Maasplassen en eveneens voor ervoor dat het daar waar nodig is wordt ontwikkeld.

Het wordt hoogwaterproblematiek is de verlaging instrumenteel in onze aanpak van de vraagstukken in de van de Dam Lateraalkanaal een essentiële ontwikkeling van de binnenstad (structureel of als gevolg van voorwaarde. De verlaging heeft een Corona waaronder leegstand en horeca). vliegwieleffect. Een overheidsinvestering van rijk, provincie en gemeenten kan voor Recreatie en toerisme een langdurige periode de ontwikkeling Roermond kent drie prioritaire toeristisch aantrekkelijke van bedrijvigheid, verblijfskwaliteit en gebieden voor inwoner en bezoeker. De Maasplassen, de werkgelegenheid mogelijk maken. Het eerste binnenstad en het Designer Outlet. Met onze inspanningen resultaat hiervan is naar verwachting de willen het potentieel van de Maasplassen inzetten en de drie herinrichting van het gebied Noorderplas. speerpunten Maasplassen, binnenstad en Designer Outlet in Besluitvorming inzake de verlaging van het relatie met elkaar laten renderen. Dam lateraalkanaal en investeringsverzoeken hiermee samenhangend worden in Promotie 2022 voorgelegd aan het college en de Gerichte promotie van het recreatief en toeristisch aanbod van gemeenteraad. gemeente Roermond is van belang voor de ontwikkeling en continuering van de lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid in In de binnenstad is de zuidkant van de sector.

De schakels provinciale promotie, regiopromotie en het Munsterplein (omgeving V&D) nu Roermond-promotie komen in maximaal verband. zonder invulling. Het Munsterplein als De instandhouding van de promotieorganisaties en de gekozen doelbestemming en verdeelpunt van structuren rendeert door dit verband extra. Dit geld ook voor de bezoekersstromen heeft volgens ons een medefinanciering van private partijen. zuigende werking op bezoekers.

Toeristenbelasting en goede aansluiting is tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs. watertoeristenbelasting Wij moeten aantrekkelijk zijn en blijven voor werkenden en In de afgelopen jaren zijn de starters op de arbeidsmarkt. toeristenbelasting en watertoeristenbelasting telkens geïndexeerd. Voor de belasting Regionale partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven en over 2020 is er gekozen om een sterkere de overheid slaan de handen ineen om vanuit de bestaande verhoging door te voeren. Daarnaasis ervoor netwerken en expertises cross-overs te realiseren die gekozen om het verblijven voor families met leiden tot vernieuwende projecten die jongeren aan ons jonge kinderen in Roermond aantrekkelijker te bedrijfsleven én aan de stad weten te binden. We werken maken door voortaan geen belasting te heffen aan een opleidingsaanbod passend bij de behoeften van op het verblijf van kinderen tot dertien jaar. het bedrijfsleven. Op deze manier binden wij jongeren aan de stad, heeft het bedrijfsleven voldoende geschikte Bij de toeristenbelasting is het van belang medewerkers en wordt de samenwerking tussen onderwijs en om het aanbod, de kwaliteit en de prijs bedrijfsleven versterkt. van het aanbod in balans te brengen met het tarief.

Met aanbod wordt bedoeld het D Dienstverlening en ondersteuning MKB aanbod van logies in combinatie met wat er Ondernemers zijn de motor van onze lokale economie. op toeristisch vlak te doen is. De verhoging Onze banen en welvaart zijn voor een groot deel te danken van de toeristenbelasting noopt tot een aan ons MKB-bedrijfsleven. De Roermondse economie verdere ondersteuning en ontwikkeling van de bestaat voornamelijk uit het MKB-bedrijfsleven, enkele grote Maasplassen, het Munsterplein en het herstel bedrijven en een steeds grotere groep zelfstandigen. Een na corona om de goede balans na te streven. aantal van deze startups kunnen doorgroeien naar scale-ups, oftewel naar toekomstig gevestigd MKB. Om die reden is het belangrijk startende ondernemers te ondersteunen bij een goede start. B  Toekomstbestendige werklocaties &

circulaire economie Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn tenminste schoon, heel en veilig. Om aantrekkelijk te blijven voor bedrijven en werknemers is dit niet voldoende. Ruimte om te groeien, bereikbaarheid, ruimtelijke uitstraling en de transitie naar circulaire economie zijn dé onderscheidingsfactoren. Circulaire economie is gericht op het zoveel mogelijk vermijden van eenmalig gebruik van grondstoffen en energie. Dit maakt de economie minder kwetsbaar, aangezien toegang tot grondstoffen door geopolitieke ontwikkelingen of wereldwijde verstoringen (zoals Corona) onzeker is. Met toekomstbestendige werklocaties behouden wij onze concurrentiepositie als vestigingslocatie voor het bedrijfsleven en hiermee arbeidsplaatsen.

C Menselijk kapitaal Het menselijk kapitaal is een steeds grotere factor voor bedrijven en hun concurrentiepositie. Bedrijven hebben moeite met het vullen van hun vacatures. Deze druk neemt steeds meer toe omdat er de komende jaren meer mensen met pensioen gaan dan er aan schoolverlaters bij komen. Het is van belang dat er een

Een goede sterke mix van bedrijfsgroepen maakt onze economie robuust. Strategisch accountmanagement is een instrument om de behoefte van het bedrijfsleven in beeld te brengen en hierop te anticiperen. Diverse maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen stellen ondernemers bijna dagelijks voor nieuwe vraagstukken, zoals de overgang naar een circulaire economie. Innovatie en ondernemerschap zijn nodig om bij te blijven en nog liever om een paar stappen extra naar voren te zetten. Dit is van belang voor het voortbestaan van deze bedrijven en het behoud van werkgelegenheid.

E Evenementen Evenementen vormen een vliegwiel voor de economie. Ze zijn een promotie voor de gemeente en vormen vermaak voor haar inwoners. Door het nieuwe vastgestelde evenementenbeleid bieden we een balans tussen levendigheid en leefbaarheid en geeft het organisaties duidelijkheid hoe een evenement veilig en duurzaam georganiseerd kan worden.

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 2 12

GEMEENTE ROERMOND

63

62

Hoe monitoren we de resultaten en/of de effecten

Programma 7

Verplichte BBV indicatoren / kengetallen Taakveld 3. Economie #

Naam indicator

Eenheid

Bron

2016

2017

2018

2019

2022

Nederland*

14

Functiemenging

%

LISA

56,2

56,0

56,3

56,9

57,1

53,2

15

Indicator is vervallen

16

Vestigingen (van bedrijven)

3.7 Ruimte en Wonen Producten:

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 65 jaar

LISA

132,3

134,4

140,0

144,9

150,9

158,4

Onder het programma ‘Ruimte en wonen’ brengen wij de volgende producten samen:

a) Ruimtelijke ordening Stand per 24-09-2021. Voor de meest actuele realisatiecijfers en ontwikkelingen in de beleidsindicatoren wordt verwezen naar www.waarstaatjegemeente.nl. De waarde in de kolom Nederland betreft informatie over het laatst gerapporteerde jaar.

b) Wonen en Bouwen c) Grondexploitatie

Toelichting BBV indicatoren

d) Vastgoed

#

Naam indicator

Eenheid

14

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

15

Indicator is vervallen

16

Vestigingen (van bedrijven)

Beleidskaders:

Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Financiële vertaling programma

Wat mag het kosten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Lasten

3.992

4.540

3.750

3.356

3.267

3.144

Baten

-1.783

-1.895

-1.855

-2.555

-2.555

-2.555

Geraamd saldo van baten en lasten

2.209

2.645

1.895

801

712

589

Storting in reserves

290

0

0

0

0

0

Onttrekking uit reserves

-1.237

-766

-208

-2

-2

-2

Geraamd resultaat

1.262

1.879

1.687

799

710

587

Autonome ontwikkelingen en onontkoombaar (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Beheer en onderhoud projecten Vitale Stad

28

28

28

28

28

28

28

28

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

86

0

0

0

Investeringsplanning (bedragen x € 1.000) Toekomstbestedige stad

De belangrijkste investeringen in 2022 hebben betrekking op: Toerisme 86

• Structuurvisie 2001. • Toekomstvisie Swalmen 2004. • Structuurvisie Wonen Midden-Limburg (2018 – 2021). • Structuurvisie Kwaliteitsbijdrage (2012). • Nota vastgoed (2013). • Nota beeldkwaliteit (2015). • Nota Grondbeleid gemeente Roermond 2021. • Nota Bovenwijkse Voorzieningen gemeente Roermond 2011. • Intergemeentelijke Structuurvisie Maas en Maasplassen (2014). • Ontwikkelingskader Stedelijke Maasplassen 2020 • Gebiedsvisie Vrijveld 2021 • Groenvisie (2016). • Economische visie (2017). • Duurzaamheidsvisie (2017). • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) (2017). • Parkeervisie (2020). • Parkeerbeleidsplan en Nota parkeernormen (vast te stellen 2e helft 2021).

Verbonden partijen: • RUD Limburg-Noord • Expertise Centrum Geo (ECGeo)

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

65

64

Strategisch doel programma Roermond is en blijft een prachtige stad met aantrekkelijke woon-, verblijfs- en werkmilieus voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Wij hebben de juiste mix aan woningen beschikbaar en zetten in op een leefbare en bereikbare stad voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers.

Wat willen we bereiken We willen een onderscheidend profiel in de regio ontwikkelen, als moderne stad voor jong en oud. Daarom werken we aan een evenwichtige bevolkingsopbouw, door een aantrekkelijke stad voor jongeren te zijn. Ook voor langer zelfstandig wonende ouderen moet de stad een prettige leefomgeving zijn. De plannen voor onderwijslocaties, nieuwe woningen, werkgelegenheid en maatschappelijke voorzieningen sluiten hierop aan. De beschikbare ruimte wordt zo ingezet dat er een kwalitatieve en toekomstbestendige leefomgeving wordt gerealiseerd waarin ruimte is voor groen, spelen, fietsen en lopen.

Wat gaan we ervoor doen

Wat gaan we ervoor doen A Uitvoering omgevingsvisie

A  Uitvoering omgevingsvisie B  Opstellen van deelbeleid C Grote projecten en grondbeleid D  Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

E Woonbeleid F Vastgoed

Op basis van de vastgestelde omgevingsvisie stellen we in 2022 een uitvoeringsprogramma op waarmee we uitvoering en invulling geven aan de uitgangspunten van de omgevingsvisie. Daarnaast bekijken we welke aanvullende kaders (deelbeleid) noodzakelijk zijn.

B Opstellen van deelbeleid Vanuit de Samenwerking Midden-Limburg (SML) werken we in 2022 verder aan de bestuursopdracht ‘Laat het landschap u verrassen’. Als gevolg van de watersnoodramp in juli 2021 werken we verder aan een voorstel voor intensivering en versnelling van de aanpak van (hoog)waterveiligheid. In de begroting zijn voor inzet van extra capaciteit of nieuwe investeringen nog geen middelen opgenomen.

C Grote projecten en grondbeleid

bestemmingsplannen meer plaats, tenzij daarvoor een inhoudelijke noodzaak bestaat.

E Woonbeleid De in de regionale Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018-2021 opgenomen afspraken en kaders vormen de basis van toetsing van nieuwe plannen, waarbij we met aanvullende woningbouwplannen inspelen op een gebleken grotere woningbehoefte. Dit aspect wordt ook betrokken bij de in 2022 te actualiseren Structuurvisie Wonen MiddenLimburg. In 2022 leggen we de lokale woonvisie ter vaststelling aan de raad voor.

De gemeente voert een faciliterend grondbeleid en laat de realisatie van projecten hoofdzakelijk over aan marktpartijen. Dit op basis van (en binnen) de randvoorwaarden die volgen uit het gemeentelijk beleid. Met het faciliteren van ruimtelijke projecten geven we invulling aan onze beleidskaders en uitgangspunten. Hierbij gaat het vooral om doelstellingen op het gebied van woningbouw, herstructurering en bedrijventerreinen.

In 2022 zetten we de uitvoering van de in de samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) vastgelegde afspraken met de provincie om in harde (financiële) toezeggingen van de provincie en inzet van de provinciale en gemeentelijke middelen voor de met de provincie afgesproken doelen.

 Voor Roerdelta Fasen 2 en 3 wordt in 2022 de planologische procedure opgestart Nu er voorlopig geen sprake is van een hotelfunctie in Jazz City wordt in overleg met ontwikkelaar Jazz City BV bezien wat de gevolgen hiervan voor het plan zijn voor de korte en middellange termijn. In 2022 wordt het bestemmingsplan Melickerveld ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. In Oolderveste worden in 2022 de eerste woningen van het deelplan ‘Aan het park’ opgeleverd en start de bouw van de woningen in het deelplan ‘Drusus en de laatste dijkwoningen’. Het plan nadert daarmee na ruim 20 jaar zijn voltooiing. Begin 2022 ligt er een stedenbouwkundigplan voor de toekomstige ontwikkeling van het voormalige Philipsterrein. Vervolgens zal de juridisch/planologische procedure worden voorbereid.

F

In 2022 voorzien we dat we onze faciliterende rol met betrekking tot de planvorming voor de locatie voormalige V&D-locatie zullen voortzetten.

Op basis van de vastgestelde omgevingsvisie stellen we in 2022 een uitvoeringsprogramma op waarmee we uitvoering en invulling geven aan de uitgangspunten van de omgevingsvisie. Er zijn nog geen middelen voor dit uitvoeringsprogramma opgenomen in de begroting.

Vastgoed

Het uitgangspunt in het vigerende vastgoedbeleid is dat het gemeentelijk vastgoedbezit dient te zijn afgestemd op de diverse gemeentelijke beleidsdoelstellingen (vastgoed als middel) alsmede de huisvestingsbehoefte van de ambtelijke organisatie (bedrijfsmiddel). Deze huisvestingsbehoefte zal volgens een nog te ontwikkelen plan (naar verwachting fasegewijs) moeten worden aangepast aan het nieuwe werken.

Wat levert het op (resultaten) A Een uitvoeringsprogramma waarin de Omgevingsvisie wordt uitgewerkt

D Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet is een pilot gestart voor de opstelling van een omgevingsplan. Dit zetten we in 2022 verder voort. In de aanloop naar de Omgevingswet vindt geen actualisatie van

PROGR AMMABEGROTING 2022

GEMEENTE ROERMOND

67

66

Verplichte BBV indicatoren/kengetallen Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (Vhrosv)

B Opstellen van deelbeleid

E Woonbeleid

Het resultaat van de bestuursopdracht ‘Laat het landschap u verrassen’ wordt gebruikt bij aanpak van de meerjarige transitie van het Nationaal Park de Meinweg.

De aanpak is gericht op het bereiken van meer evenwicht tussen vraag en aanbod op de woningmarkt, naar typologie en huur versus koop. Dit gebeurt zowel kwantitatief als kwalitatief en voor de verschillende doelgroepen. Ook leveren we een bijdrage aan een duurzamere woningvoorraad.

C Grote projecten en grondbeleid Door het faciliteren van ruimtelijke projecten worden beleidsdoelstellingen en ambities van de gemeente op het gebied van woningbouw, herstructurering en bedrijventerreinen en actieve en duurzame mobiliteit gerealiseerd. We verwijzen hiervoor naar de paragraaf Grondbeleid.

D Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen Door te oefenen met een omgevingsplan krijgen we input voor de wijze waarop binnen de Omgevingswet een omgevingsplan vormgegeven kan worden en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn. In dialoog met initiatiefnemers werken we initiatieven uit van idee naar concreet plan.

F

Vastgoed

We willen het gemeentelijk vastgoed op een slagvaardige en professionele wijze beheren. Daartoe wordt onderhoud uitgevoerd conform het meerjarig technische onderhoudsplan, gebaseerd op een gemiddeld onderhoudsniveau. Vastgoed dat niet meer past binnen de gemeente beleidsdoelstellingen zal zo snel mogelijk worden verkocht dan wel een andere bestemming worden gegeven. Daarnaast zal het op basis van de EED (Energie audit) opgestelde plan van aanpak worden uitgevoerd om verdere verduurzaming van een deel van het gemeentelijk (bebouwd) vastgoed in eigendom en eigen gebruik te realiseren. Het maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente zal moeten worden aangepast aan de doelstellingen van de klimaatwet (55% CO2 - reductie in 2030 en 95% CO2 - reductie in 2050 ten opzichte van 1990). Hiervoor zal een strategische plan inclusief de uitvoeringkosten worden uitgewerkt.

Hoe monitoren we de resultaten en/of de effecten

#

Naam indicator

Eenheid

Bron

2016

2017

2018

2019

2022

Nederland*

35

Gemiddelde WOZ waarde

in € 1.000

CBS

174

178

185

198

212

270

36 Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

ABF - systeem woningvoorraad

3,1

4,7

6,1

5,6

4,0

8,9

37

Demografische druk

%

CBS

65,9

67,3

68,3

68,8

70,1

70

38 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

in €

COELO

620

634

647

667

728

733

39 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

in €

COELO

620

634

647

667

728

810

Stand per 24-09-2021. Voor de meest actuele realisatiecijfers en ontwikkelingen in de beleidsindicatoren wordt verwezen naar www.waarstaatjegemeente.nl. De waarde in de kolom Nederland betreft informatie over het laatst gerapporteerde jaar. Toelichting BBV indicatoren #

Naam indicator

Eenheid

35

Gemiddelde WOZ waarde

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

36

Nieuw gebouwde woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen.

37

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

38 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

39 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Effect indicatoren / kengetallen

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

A

Toevoeging van de woningvoorraad (langjarig gemiddelde)

175

175

175

B

Nieuw te bouwen grondgebonden koopwoningen (langjarig gemiddelde)

80

80

80

C

Toename van het aantal sociale huurwoningen (langjarig gemiddelde)

25

25

25

D

Toename aantal nultredewoningen (langjarig gemiddelde)

60

60

60

Financiële vertaling programma

Wat mag het kosten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023