Document · PDF

Bijlage 2 - Besluitvorming inzake krediet verbouw Lyceum Schöndeln (digitaal ter inzage)

Gemeenteraad 17 februari 2022, gemeente RoermondBij agendapunt: Heroverweging (ver)nieuwbouw ROER College Schöndeln27.873 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

WANDEN

Bestaande natuursteen vloer

nummer status datum

VLOEREN

x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x

Als bestaand Als bestaand Als bestaand Als bestaand handh. Als bestaand handh. Als bestaand handh. Als bestaand handh. Als bestaand handh. Als bestaand handh. Als bestaand handh. Als bestaand handh.

x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x

Vloer verlagen en isoleren Vloer verlagen en isoleren Vloer verlagen en isoleren Vloer verlagen en isoleren Vloer verlagen en isoleren Vloer verlagen en isoleren Vloer verlagen en isoleren Vloer verlagen en isoleren Als bestaand

x x

x x x

x x

x x Alsbestaand

x x

x x x

x x x Als bestaand handh.

x x

Blad 1 van 5

x x

Kopie van Afwerkstaat 8 feb

AFWERKSTAAT BASIS Schöndeln

PROCESS bbfm

4. x x

2. x x

Als bestaand

Geen plint

Diversen

Tegel plint

Hardhouten plint geschilderd

5. x

Kunstof opgezette plint

4. x

Onafgewerkt / als bestaand

Plinten

Stucpleister + schilderwerk

Akoestisch paneel tegen bestaand plafond 50%

Systeem plafond 600/600 doorzak

7. 9.

Bestaand plafond geschilderd

Wandtegels tot plafond

Als bestaand

Kalkz. Of beton gestuckt + muurverf

Puien als op tekening

Bestaande wand + muurverf

Metalstud wanden, glasvlies + texwerk

Als bestaand

Beganegrond Groepsplek Talen Groepsplek Talen Groepsplek Talen Groepsplek Talen Groepsplek Talen Mindervalidetoilet Verwerking / verblijf / kantine Toilet Circulatie / groepsplek Technasium Kantoor afdelingsleider pantry / koffiecorner Facilitair / berging circulatieruimte Groepsplek Technasium Circulatieruimte Toilet Circulatieruimte / verwerking Muzisch Groepsplek Muzisch groot Circulatieruimte / verwerking Muzisch

2. x

Linoleum

0.01 0.02a 0.02b 0.02c 0.02d 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06a 0.06b 0.06c 0.07 0.08 0.0.9 0.10 0.11 0.11a 0.11b

v.d.h. (mm) 1.

Kunststofvloer

ruimtebenaming Vergaderruimte 8ps Circulatieruimte Berging Circulatieruimte Personeelszone / werklounge Pantry personeel / opslag Vergaderruimte 10-12 ps Circulatieruimte Techniek bestaand Techniek bestaand Berging Circulatieruimte Berging

PLAFONDS

n.t.b. vloerafwerking stelpost 35,-/m2 excl. BTW.

ruimtenr. S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46

WANDEN

Schoonloop mat

8-2-2017

Bestaande natuursteen vloer

nummer status datum

VLOEREN

Vloertegels, groot formaat 600/600

NIEUWE TOESTAND

Als bestaand handh. x

x x

x x x x x

x x x x x Buiten VO Buiten VO Buiten VO Buiten VO Buiten VO

x x x x x x x

nieuwe vloer en tegelwerk nieuwe vloer en tegelwerk

inbouwmeubel volgens tekening inbouwmeubel volgens tekening inbouwmeubel volgens tekening

x x x

x Buiten VO Als bestaand handh. nieuwe vloer en tegelwerk

x Als bestaand handh. Als bestaand handh.

Blad 2 van 5

Kopie van Afwerkstaat 8 feb

AFWERKSTAAT BASIS Schöndeln

PROCESS bbfm

Als bestaand

Bestaande wand + muurverf

Kalkz. Of beton gestuckt + muurverf

Wandtegels tot plafond

Metalstud wanden, glasvlies + texwerk

Puien als op tekening

Als bestaand

Bestaand plafond geschilderd

Systeem plafond 600/600 doorzak

Akoestisch paneel tegen bestaand plafond 50%

Stucpleister + schilderwerk

Onafgewerkt / als bestaand

Kunstof opgezette plint

Hardhouten plint geschilderd

Tegel plint

Geen plint

Als bestaand

Verdieping 01 Groepsplek Talen 7 / verwerking Circulatieruimte Groepsplek Beta Groepsplek Beta Groepsplek Talen Groepsplek Talen Circulatieruimte Toilet

Linoleum

1.01 1.02 1.03a 1.03b 1.03c 1.03d 1.04 1.06

Diversen

Kunststofvloer

ruimtebenaming Groepsplek Muzisch groot Werkruimte Cultuurcoördinator Circulatieruimte / verwerking Muzisch Groepsplek Muzisch groot Groepsplek klein Kantoor afdelingsleider Facilitair / berging Concierge / balie / info Verwerking / verblijf / kantine Vergaderruimte 2-4 ps Facilitair / berging Kantoor afdelingsleider pantry / koffiecorner Groepsplek Humaniora Toilet Toilet Circulatieruimte Gymnastiekzaal Kleedruimte Circulatieruimte Kabinet docent Kleedruimte Opslag examen materiaal Buitenberging

Plinten

n.t.b. vloerafwerking stelpost 35,-/m2 excl. BTW.

ruimtenr. 0.11c 0.11d 0.12 0.12a 0.12b 0.12c 0.12d 0.13 0.14 0.14a 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19a 0.19b 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28

PLAFONDS

Schoonloop mat

8-2-2017

WANDEN

Vloertegels, groot formaat 600/600

nummer status datum

VLOEREN

Bestaande natuursteen vloer

NIEUWE TOESTAND

v.d.h. (mm) 1.

7. 9.

5. Als bestaand handh. Als bestaand handh.

x x x

x x x x

x x

x Wand is keuze invulpakket Wand is keuze invulpakket x x

x x

`` x

e.e.a. conform schets x

x x

Wand is keuze invulpakket nieuwe vloer en tegelwerk nieuwe vloer en tegelwerk Als bestaand handh. Buiten VO Buiten VO Buiten VO Buiten VO Buiten VO Buiten VO Buiten VO

Als bestaand handh. Als bestaand handh. x x x x

x x x x

x x x x Als bestaand handh. nieuwe vloer en tegelwerk

Blad 3 van 5

Kopie van Afwerkstaat 8 feb

AFWERKSTAAT BASIS Schöndeln

PROCESS bbfm

x x

x x x

x x

3. x

x x x

Als bestaand

Geen plint

Tegel plint

Hardhouten plint geschilderd

Kunstof opgezette plint

Systeem plafond 600/600 doorzak

Diversen

Onafgewerkt / als bestaand

Bestaand plafond geschilderd

Plinten

Stucpleister + schilderwerk

Als bestaand

Akoestisch paneel tegen bestaand plafond 50%

Puien als op tekening

7. 9. x x

Metalstud wanden, glasvlies + texwerk

Wandtegels tot plafond

Kalkz. Of beton gestuckt + muurverf

PLAFONDS

Bestaande wand + muurverf

Als bestaand

Verdieping 02 Circulatie ruimte Groepsplek Beta Groepsplek Beta circulatieruimte Beta Toilet Groepsplek Beta Circulatieruimte / groepsplek Beta Vergaderruimte 2-4 ps Kantoor afdelingsleider Facilitair / berging Pantry/ koffiecorner Circulatie / groepsplek Beta

v.d.h. (mm) 1.

Linoleum

2.01 2.02a 2.02b 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12

Kunststofvloer

ruimtebenaming Groepsplek Talen Circulatieruimte / groepsplek Talen Vergaderruimte 2-4 ps Kantoor afdelingsleider Facilitair / berging Pantry / koffiecorner Toilet Toilet Opslag / werkkast Opslag / werkkast Drama lokaal Circulatie / groepsplek Talen Groepsplek Humaniora Toilet Toilet Circulatieruimte Ruimte tribune optineel Opslag leermiddelen / boekenfonds Techniek bestaand

n.t.b. vloerafwerking stelpost 35,-/m2 excl. BTW.

ruimtenr. 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13a 1.13b 1.14a 1.14b 1.15 1.16 1.17 1.18a 1.18b 1.19 1.20 1.21 1.22

Schoonloop mat

8-2-2017

WANDEN

Vloertegels, groot formaat 600/600

nummer status datum

VLOEREN

Bestaande natuursteen vloer

NIEUWE TOESTAND

5. x

Wand is keuze invulpakket Wand is keuze invulpakket e.e.a. conform schets

x x x nieuwe vloer en tegelwerk nieuwe vloer en tegelwerk Als bestaand handh. Als bestaand handh. Als bestaand handh.

x x

Wand is keuze invulpakket nieuwe vloer en tegelwerk nieuwe vloer en tegelwerk Als bestaand handh. suggestie niet gecalculeerd suggestie niet gecalculeerd Als bestaand handh.

Als bestaand handh. x x

x x

afweging maken welke onderdelen te vernieuwen afweging maken welke onderdelen te vernieuwen

Als bestaand handh. Als bestaand handh. nieuwe vloer en tegelwerk x

x x

x x x

afweging maken welke onderdelen te vernieuwen

e.e.a. conform schets x x x

x x

x x x

Blad 4 van 5

Kopie van Afwerkstaat 8 feb

AFWERKSTAAT BASIS Schöndeln

PROCESS bbfm

3. x

Blad 5 van 5

Als bestaand

Geen plint

Tegel plint

Hardhouten plint geschilderd

Kunstof opgezette plint

Systeem plafond 600/600 doorzak

Diversen

Onafgewerkt / als bestaand

Bestaand plafond geschilderd

Plinten

Stucpleister + schilderwerk

Als bestaand

Akoestisch paneel tegen bestaand plafond 50%

Puien als op tekening

7. 9. x

Metalstud wanden, glasvlies + texwerk

Wandtegels tot plafond

Kalkz. Of beton gestuckt + muurverf

PLAFONDS

Bestaande wand + muurverf

Als bestaand

v.d.h. (mm) 1.

Linoleum

Kunststofvloer

ruimtebenaming Groepsplek Beta Toilet Toilet Circulatieruimte Gymnastiekzaal Kleedruimte Circulatieruimte Kabinet docent Kleedruimte Opslag examen materiaal

n.t.b. vloerafwerking stelpost 35,-/m2 excl. BTW.

ruimtenr. 2.13 2.14a 2.14b 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21

Schoonloop mat

8-2-2017

WANDEN

Vloertegels, groot formaat 600/600

nummer status datum

VLOEREN

Bestaande natuursteen vloer

NIEUWE TOESTAND

5. x

Wand is keuze invulpakket nieuwe vloer en tegelwerk nieuwe vloer en tegelwerk Als bestaand handh. Buiten VO Buiten VO Buiten VO Buiten VO Buiten VO Buiten VO

Kopie van Afwerkstaat 8 feb

Bijlage 6 Stichtingskostenraming

RO groep bv

13-4-201713:17

Raming Investeringskosten Schondeln Projectnr.: 2742 Project: Schondeln Lyceum FASE: 4 Voorlopig ontwerp

Versie 2 d.d. 13-04-2017 Prijspeil

feb-17

Totaal verzekeringen 1.7

€

11,0%

€

668.992

-0,3%

€

11.000

€

Rente tijdens de bouw

1.7.1

Rentekosten voorbereidingsfase 24 maanden

rentevoet:

€

1.7.2

Rentekosten uitvoeringsfase 19 maanden

rentevoet:

€

1.8

Reservering totale werk

Totaal rente tijdens de bouw

1.8.1

Onvoorzien, Programma- en bestekswijzigingen

6,00%

over totale bouwkosten:

€

365.371

1.8.2

Loon- en prijswijzigingen bouw- & voorbereidingskosten van peildatum tot start bouw. Gem. Prijsstijging p.a.:

3,00%

over bouw- & voorbereidingskosten:

€

194.010

1.8.3

Loon- en prijswijzigingen tijdens de bouw uitvoeringstermijn 10 maanden. Gem. Prijsstijging p.a.:

3,00%

over totale bouwkosten:

€

109.611

Totaal reservering totale werk

11,0%

1.9

Aanloopkosten

1.9.1

Opname belendingen

1.9.2

Kosten eerste paal, kapfooi, opening

1.9.3

Schoonmaakkosten voor 1e opening

1.9.4

Verhuiskosten

1.9.5

Planschade

1.10

Historische kosten

1.10.1

Onderzoekskosten (vooronderzoeken etc.)

€

Totaal historische kosten

0,0%

in directiekosten €

3,75

€

3.500

€

7.500

€

n.v.t.

Totale aanloopkosten

0,2% 0,5% -

0,0%

19,4%

23,6%

Totaal investeringskosten exclusief BTW BTW

21%

Totale investeringskosten inclusief BTW

Recapitulatie

€

7.524.474

€

1.576.484

€

9.100.957

Kosten bouwdeel

Code

Omschrijving

1.1

Grondkosten

€

1.2

Bouwkosten

€

6.089.519

€

6.089.519

1.3

Inrichtingskosten

€

1.4

Voorbereidings- en begeleidingskosten

€

737.553

€

737.553 17.409

1.5

Heffingen

€

17.409

€

1.6

Verzekeringen

€

1.7

Rente tijdens de bouw

€

1.8

Reservering totale werk

€

668.992

€

668.992

1.9

Aanloopkosten

€

11.000

€

11.000

1.10

Historische kosten

€

€ € €

7.524.474 1.576.484 9.100.957

€ € €

7.524.474 1.576.484 9.100.957

€

8.592.815 €

390.673

Totaal investeringskosten exclusief BTW

BTW

Totale investeringskosten inclusief BTW

21%

Totaal excl. reserveringen tussentijdse loon- & prijsstijgingen van peildatum tot start bouw,

Risicopost asbestsanering, niet opgenomen in dit stichtingskosten.

Stichtingskostenraming_VORO groep Vertrouwelijk

excl. BTW

13-4-2017

Pagina 2

RO groep bv

13-4-201713:17

Raming Investeringskosten Schondeln Projectnr.: 2742 Project: Schondeln Lyceum FASE: 4 Voorlopig ontwerp

Versie 2 d.d. 13-04-2017 Prijspeil 1.1

feb-17

Grondkosten Totale grondkosten

€/m2

Totaal: 1.2

Bouwkosten

m2 BVO

bvo

1.2.1 Bouwkosten 1.2.1.1 Energetische duurzaamheidsaanpassingen bouwkundig

6.521

€

168.894

1.2.1.2 Verbouwing t.b.v. programma

6.521

€

237

€

1.545.592

1.2.1.3 Functionaliteit concept

6.521

€

377.618

1.2.1.2 Monumentaal/beschermd

6.521

€

202

€

1.317.179

1.2.1.3 W-installatie

6.521

€

258

€

1.680.559

1.2.1.4 E- installatie

6.521

€

153

€

999.677

1.2.1.5 Asbest exclusief 1.2.1.6 Liftinstallatie;

incl. Totaal:

€ m2

1.2.3.1 Sloopwerk

934

€/m2 BVO

€

6.089.519

€

1.2.3.2 Sloopwerk opgenomen in bouwkosten. 1.2.3.3 Asbestsaneringen exclusief! Als risico benoemd.

€

- incl. begrotingen 10% Totaal sloopkosten:

Totale bouw- & installatiekosten:

€

6.089.519

1.2.4 Terreininrichting: 1.2.4.1 -herinrichting terrein

niet inbegrepen

1.2.4.2 - Buitenruimte onderwijsfuncties 1.2.4.3 - Hekwerken & gaashekken 1.2.4.4 - Toegangspooorten in hekwerken & gaashekken 1.2.4.5 - Overige terrein(her)inrichting, beplanting & begroening 1.2.4.6 - Wadi 1.2.4.7 - Buitenberging 1.2.4.8 - Fietsen- & scooterstalling 1.2.4.9 - opslagen hoofdaannemer op terreininrichting: /m2 BVO

Totaal terreininrichting: €

1.3

Inrichtingskosten

1.3.1

Losse inrichting

1.3.2

Vaste inrichting, mobiele afschedingen, garderobes etc.

Niet inbegrepen

€

1.3.3

Stoffering & vitrage

Niet inbegrepen

€

Niet inbegrepen

Totale inrichtingskosten TOTALE BOUW- & INRICHTINGSKOSTEN:

€

6.089.519

1.4

Voorbereidings- en begeleidingskosten

1.4.0

Programma van Eisen

1.4.1

Projectmanagement en directievoering

4,0% van de totale bouw- & inrichtingskosten

1.4.2

Architect

3,13% volgens SR-/- 40%, mogelijk aanbesteding o.b.v. VO/DO, uitwerking door € uitvoerende 234.988partijen. incl. Verschotten

1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.4.1 1.4.4.2

Bouwkostenadvisering Advieskosten werktuigbouwkundige installaties Advieskosten electrotechnische installaties Aanvullende advieskosten m.b.t. onderzoek energieconcepten Aanvullende advieskosten m.b.t. onderzoek WKO

1.4.6

Advieskosten constructeur

1.4.7

Advieskosten tuinarchitect

1.4.8 1.4.9 1.4.10

Advieskosten binnenhuisarchitect Advieskosten akoestisch adviseur Advieskosten thermische adviseur

€

10.000

1.4.11

Toezicht: uitgangspunt uitvoeringstermijn 10 maanden en gemiddeld 12 uur toezicht per week

€

40.320

}

€

35.000

€

243.581

€

7.500

Volgens RVOI -/- 30%

€

119.512

Volgens RVOI -/- 30%

€

23.188

}

Volgens RVOI -/- 30%

Inmeten pand/terrein

€

750

Opname belendingen

€

1.250

1.4.14

Hoogtemeting terrein

n.v.t.

1.4.15

Advieskosten diverse: Juridisch advisering

n.v.t.

1.4.16

Grondmechanisch bodemonderzoek

n.v.t.

1.4.17

Milieu-onderzoek bodemgesteldheid

n.v.t.

1.4.18

Infiltratieonderzoek

1.4.19

Brandveiligheidsadvies: brandoverslagberekeningen, vultijden berekeningen etc.

1.4.20

Opstellen ruimtelijke onderbouwing art. 19.2 proc. WRO

1.4.21

Flora- & faunaonderzoek

€

1.4.22

Archeologisch onderzoek

€

1.4.23

Onderzoek externe veiligheid

€

incl. Verschotten

2.500 n.v.t.

1.4.24

Diversen / overige advieskosten

2,5% van totale advieskosten:

€

17.965

Verschotten overige advieskosten

2,50% over overige advieskosten:

€

999

Totaal voorbereidings- en begeleidingskosten

Leges: aanraag WABO, gebruiksvergunning - welstandstoets & vooroverleg concept aanvraag - Omgevingsvergunning over soutterain ca. € - Bestemmingsplanwijziging - Gebruiksvergunning/melding - Leges provincie I.v.m. evt. WKO

incl. Verschotten

n.v.t. €

1.4.25

Heffingen

incl. Verschotten Exclusief Exclusief

p.m.

1.4.12

1.5.1

incl. Verschotten

in 1.4.2

1.4.13

1.5

incl. Verschotten

12,1%

€

€ €

900.000

209 16.000

683.589

€

737.553

€

17.409

0,00% 0,26% 0,00%

€ 0,29%

1.5.2 Aansluitkosten 1.5.2.1 Lozingskosten, aansluitvergunning riolering 1xDWA, 1x HWA 1.5.2.2 Aansluitkosten nutsbedrijven Gas, Water & Electra 1.5.2.3 Aansluitkosten telefoon & Cai

12,1%

€

}

1,25%

Totaal heffingen

1.200 p.m.

0,02%

over totale bouwkosten:

nvt

0,3%

-3,7%

€

17.409

4% 1.6

Verzekeringen

1.6.1

Car verzekering

1.6.2

Eigen risico verzekeringen

Stichtingskostenraming_VORO groep Vertrouwelijk

0,40%

13-4-2017

in bouwkosten

Pagina 1

VO RAMING VERDEELD PER KOLOM

SCHÖNDELN LYCEUM TE ROERMOND

d.d 10-04-2017 Energetisch aanpassingen

Verbouwing tbv programma

Surplus op concept

Beschermd

INTERNE VERBWOUING OP BASIS VAN VO ONTWERP

10 SLOOPWERK Plaatselijk sloopwerk Souterrain - uitgangspunt is lichte scheidingdwanden, geen stut en stempelwerk noodzakelijk, geen constructieve aanpassingen slopen en afvoeren lichte scheidingswanden incl draaiende delen slopen en afvoeren bestaande gewapende betonvloer dik 200 mm vleugel B slopen en afvoeren bestaande gewapende betonvloer dik 200 mm vleugel A (optie) slopen en afvoeren bestaande lichtkoepels slopen en afvoeren stalen buitenkozijnen slopen en afvoeren bestaande wand, vloer en plafondafwerking Slopen en afvoeren bestaande binnenkozijnen en deuren Inzagen en slopen tbv nieuwe buitenkozijnen tpv achtergevel vleugel B Inzagen en slopen tbv nieuwe buitenkozijnen tpv achtergevel vleugel A

11.0

€ €

7.170,00 17.000,00

€ €

7.170,00 17.000,00

€ € € € € €

240,00 1.632,00 29.000,00 564,00 3.427,20 1.958,40

€

240,00

€ €

29.000,00 564,00

Afkoppellen en daar waar nodig verwijderen installaties, aanname

€

8.700,00

€

8.700,00

Asbestsanering aanname geen type B rapport aanwezig, aanname

€

36.250,00

€

36.250,00

Begane grond - uitgangspunt is lichte scheidingdwanden slopen en afvoeren lichte scheidingswanden incl draaiende delen slopen en afvoeren buitenkozijnen slopen en afvoeren bestaande gemetselde gevel inzagen vloer tbv nieuwe Vide slopen en afvoeren sparing in vloer stut en stempelwerk tbv vide, aanname slopen en afvoeren bestaande wand, vloer en plafondafwerking

€ € € € € € €

9.464,40 486,00 310,00 1.530,00 1.680,00 1.500,00 36.720,00

€

9.464,40

€ € € € €

310,00 1.530,00 1.680,00 1.500,00 36.720,00

Afkoppellen en daar waar nodig verwijderen installaties, aanname

€

11.016,00

€

11.016,00

Asbestsanering aanname geen type B rapport aanwezig, aanname

€

45.900,00

€

45.900,00

Eerste verdieping - uitgangspunt is lichte scheidingdwanden, geen stut en stempelwerk noodzakelijk, geen constructieve aanpassingen slopen en afvoeren lichte scheidingswanden incl draainde delen slopen en afvoeren bestaande wand, vloer en plafondafwerking

€ €

7.015,80 33.180,00

€ €

7.015,80 33.180,00

Afkoppellen en daar waar nodig verwijderen installaties, aanname

€

9.954,00

€

9.954,00

Asbestsanering aanname geen type B rapport aanwezig, aanname

€

41.475,00

€

41.475,00

Tweede verdieping - uitgangspunt is lichte scheidingdwanden, geen stut en stempelwerk noodzakelijk, geen constructieve aanpassingen slopen en afvoeren lichte scheidingswanden incl draainde delen slopen en afvoeren bestaande wand, vloer en plafondafwerking

€ €

6.204,00 31.520,00

€ €

6.204,00 31.520,00

Afkoppellen en daar waar nodig verwijderen installaties, aanname

€

9.456,00

€

9.456,00

Asbestsanering aanname geen type B rapport aanwezig, aanname

€

39.400,00

€

39.400,00

11 BODEMVOORZIENINGEN Algemeen Souterrain maatvoering peil bepalen en onderhouden

€ €

800,00 320,00

€ €

800,00 320,00

Begane grond maatvoering peil bepalen en onderhouden

€ €

800,00 480,00

€ €

800,00 480,00

Eerste verdieping maatvoering peil bepalen en onderhouden

€ €

800,00 480,00

€ €

800,00 480,00

Pagina 1 van 14

€

1.632,00

€ €

3.427,20 1.958,40

€

486,00

Energetisch aanpassingen Tweede verdieping maatvoering peil bepalen en onderhouden 11.1

Grond Souterrain ontgraven tbv verdiepen achterzijde bij vleugel B ontgraven tbv verdiepen achterzijde bij vleugel A ontgraven tbv verdiepen vloer vleugel B ontgraven tbv verdiepen vloer vleugel A (optie) aanvullen met zand tbv geisoleerde vloer op zand vleugel B aanvullen met zand tbv geisoleerde vloer op zand vleugel A (optie) aanvullen met zand tbv grondkering vleugel B aanvullen met zand tbv grondkering vleugel A - Gesloten grond balans verwerken op eigen terrein afvoeren en storten schone grond vleugel A afvoeren en storten schone grond vleugel B

Verbouwing tbv programma

€ €

800,00 480,00

€ € €

800,00 480,00 -

€ € €

130,20 37,80 3.060,00

€ € €

130,20 37,80 3.060,00

€

1.275,00

€

1.275,00

€ €

690,00 690,00

€ €

690,00 690,00

€ €

63,00 1.998,00

€ € €

63,00 1.998,00

€ € €

18.700,00 3.400,00 550,00

€ € €

18.700,00 3.400,00 550,00

€ €

1.485,00 270,00

€ €

1.485,00 270,00

€ €

1.575,00 1.575,00

€ €

1.575,00 1.575,00

Begane grond Niets opgegenomen Eerste verdieping Niets opgegenomen Tweede verdieping Niets opgegenomen

13.1

13 VLOEREN OP GRONDSLAG In het werk gestorte vloeren Souterrain l/a geisoleerde vloer op zand dik 150 mm wap 60/kg/m³ tbv vleugel B toeslag isolatie dik 100 mm, rd waarde 2,78 toeslag hellingbaan l/a geisoleerde vloer op zand dik 150 mm wap 60/kg/m³ tbv vleugel A (optie) toeslag isolatie dik 100 mm, rd waarde 2,78 (optie) toeslag hellingbaan l/a geisoleerde vloer op zand dik 150 mm wap 60/kg/m³ tbv vleugel AB sanitaire ruimte toeslag isolatie dik 100 mm, rd waarde 2,78 Begane grond Niets opgegenomen Eerste verdieping Niets opgegenomen Tweede verdieping Niets opgegenomen

16.2

16 FUNDERINGSCONSTRUCTIES Keerwanden Souterrain l/a grondkering tpv vleugel B, prefab L-elementen l/a grondkering tpv vleugel A, prefab L-elementen Begane grond Niets opgegenomen Eerste verdieping Niets opgegenomen Tweede verdieping Niets opgegenomen 17 PAALFUNDERINGEN Paalfunderingen Souterrain Niets opgegenomen

Pagina 2 van 14

Surplus op concept

Beschermd

Energetisch aanpassingen

Verbouwing tbv programma

Surplus op concept

Begane grond Niets opgegenomen Eerste verdieping Niets opgegenomen Tweede verdieping Niets opgegenomen

21.1

21 BUITENWANDEN Buitenwanden Souterrain dichtzetten buitenwand bij toegang nabij ruimte S41 - volledige gevel binnen en buitenblad incl voegwerk. excl isolatie

€

1.275,00

€

1.275,00

€

1.140,00

€

1.140,00

€

23.368,10

€

23.368,10

€

333,85

€

333,85

Begane grond l/a MS wanden dik 100 mm, geisoleerd, dubbelplaats

€

9.101,40

€

9.101,40

l/a sandwichpanelen aluminium in kleur ntb tpv kubus centrale hal, v-prijs (50% open 50% dicht)

€

2.145,00

Eerste verdieping l/a MS wanden dik 100 mm, geisoleerd, dubbelplaats

€

1.432,20

l/a sandwichpanelen aluminium in kleur ntb tpv kubus centrale hal, v-prijs (50% open 50% dicht)

€

2.145,00

Tweede verdieping l/a MS wanden dik 100 mm, geisoleerd, dubbelplaats

€

531,30

l/a sandwichpanelen aluminium in kleur ntb tpv kubus centrale hal, v-prijs (50% open 50% dicht)

€

2.145,00

Vleugel A Bouwkundige voorziening (bijv. voorzetwand) tpv borstweringen bij puien

€

12.960,00

€

12.960,00

Centraal AB Bouwkundige voorziening (bijv. voorzetwand) tpv borstweringen bij puien

€

8.208,00

€

8.208,00

Vleugel B Bouwkundige voorziening (bijv. voorzetwand) tpv borstweringen bij puien

€

12.096,00

€

12.096,00

Begane grond l/a vloer in kubus central hal

€

750,00

egaliseren voorste deel van aula, aanname

€

5.775,00

Begane grond Aanhelen tbv sloopwerk buitenkozijnen entree. Eerste verdieping Niets opgegenomen Tweede verdieping Niets opgegenomen

22.1

23.1

22 BINNENWANDEN Binnenwanden niet constructief Souterrain l/a MS wanden dik 100 mm, geisoleerd, dubbelplaats - behangklaar toeslag achterhout, aanname 20% van de wanden

€

2.145,00

€

2.145,00

€

2.145,00

€

750,00

1.432,20

531,30

23 VLOEREN Vloeren Souterrain Niets opgegenomen

Eerste verdieping

Pagina 3 van 14

€

5.775,00

Beschermd

Energetisch aanpassingen

24.1

Verbouwing tbv programma

Surplus op concept

Beschermd

l/a vloer in kubus central hal

€

750,00

€

750,00

Tweede verdieping l/a vloer in kubus central hal

€

750,00

€

750,00

€

750,00

€

750,00

Begane grond amoveren bestaande trap ruimte 0.12b, aanname

€

750,00

€

750,00

l/a stalen trap met hardhouten treden, open rechte steektrap, incl traphekken (stripstaal).

€

4.500,00

€

4.500,00

Begane grond staalconstructie tbv vide, aanname staalconstructie tbv kubus centrale hal, aanname staalconstructie tbv nieuwe puien entree, aanname

€ € €

3.539,25 2.208,25 4.197,05

€

3.539,25 €

2.208,25

€

4.197,05

Eerste verdieping staalconstructie tbv kubus centrale hal, aanname

€

2.208,25

€

2.208,25

Tweede verdieping staalconstructie tbv kubus centrale hal, aanname

€

2.208,25

€

2.208,25

€

13.440,00

€

13.440,00

l/a drm houten buitenkozijnen Vleugel A overig - incl beglazing HR++ - incl. raamdorpels en vensterbanken - incl schidlerwerk - incl aftimmerlatten toeslag buitendeuren

€

3.000,00

€

3.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

l/a drm houten buitenkozijnen Vleugel B achterzijde - incl beglazing HR++ - incl. raamdorpels en vensterbanken - incl schidlerwerk

€

20.520,00

€

20.520,00

24 TRAPPEN EN HELLINGEN Trappen Souterrain amoveren bestaande trap ruimte S29, aanname

Eerste verdieping Niets opgegenomen Tweede verdieping Niets opgegenomen

27.1

27 DAKEN Daken Souterrain Niets opgegenomen Begane grond Niets opgegenomen Eerste verdieping Niets opgegenomen Tweede verdieping Niets opgegenomen

28.1

31.1

28 HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE Kolommen en liggers Souterrain Niets opgegenomen

31 BUITENWANDOPENINGEN Buitenwandopeningen Souterrain l/a drm houten buitenkozijnen Vleugel A achterzijde - incl beglazing HR++ - incl. raamdorpels en vensterbanken - incl schidlerwerk - incl aftimmerlatten

Pagina 4 van 14

Energetisch aanpassingen

Verbouwing tbv programma

Surplus op concept

Beschermd

- incl aftimmerlatten l/a stalen buitenkozijnen + dubbele deur vleugel AB - incl dubbele beglazing HR++ en geisoleerde profielen

€

5.200,00

€

5.200,00

€

44.715,00

€

44.715,00

€

750,00

€

750,00

32 BINNENWANDOPENINGEN Binnenwandopeningen niet gevuld Souterrain l/a houten drm binnenpuien l/a binnendeuren stomp, tubulair spaanplaat l/a drm binnedeurkozijnen, enkel, stomp l/a drm binnedeurkozijnen, dubbel, stomp l/a hang en sluitwerk, aanname aankoop € 100,= per deur l/a gelaagde binnenbeglazing schilderwerk binnenpuien schilderwerk binnendeurkozijnen schilderwerk binnendeuren Brandwerende voorzieningen, aanname (aanname)

€ € € € € € € € € €

22.796,80 3.100,00 980,00 330,00 2.480,00 4.492,80 3.328,00 900,00 1.500,00 15.000,00

€ € € € € € € € € €

22.796,80 3.100,00 980,00 330,00 2.480,00 4.492,80 3.328,00 900,00 1.500,00 15.000,00

Begane grond l/a houten drm binnenpuien l/a binnendeuren stomp, tubulair spaanplaat l/a drm binnedeurkozijnen, enkel, stomp l/a hang en sluitwerk, aanname aankoop € 100,= per deur l/a gelaagde binnenbeglazing l/a glazen wandsysteem tbv kubus centrale hal schilderwerk binnenpuien schilderwerk binnendeurkozijnen schilderwerk binnendeuren

€ € € € € € € € €

18.659,40 930,00 420,00 744,00 3.677,40 7.507,50 2.724,00 300,00 450,00

€ € € € €

18.659,40 930,00 420,00 744,00 3.677,40

€ € €

2.724,00 300,00 450,00

Eerste verdieping l/a houten drm binnenpuien l/a binnendeuren stomp, tubulair spaanplaat l/a hang en sluitwerk, aanname aankoop € 100,= per deur l/a gelaagde binnenbeglazing l/a glazen wandsysteem tbv kubus centrale hal schilderwerk binnenpuien schilderwerk binnendeuren

€ € € € € € €

8.589,90 465,00 372,00 1.693,20 7.507,50 1.254,00 225,00

€ € € €

8.589,90 465,00 372,00 1.693,20

€ €

1.254,00 225,00

Tweede verdieping l/a houten drm binnenpuien l/a binnendeuren stomp, tubulair spaanplaat l/a glazen wandsysteem tbv kubus centrale hal l/a hang en sluitwerk, aanname aankoop € 100,= per deur l/a gelaagde binnenbeglazing schilderwerk binnenpuien schilderwerk binnendeuren

€ € € € € € €

5.786,88 310,00 7.507,50 248,00 1.140,60 844,80 150,00

€ €

5.786,88 310,00

€ € € €

248,00 1.140,60 844,80 150,00

Begane grond l/a stalen buitenkozijnen + dubbele deur vleugel bij entree - incl dubbele beglazing HR++ en geisoleerde profielen - gepoedercoat in RAL kleur - incl waterslagen en dorpels toeslag dubbele deur Eerste verdieping Niets opgegenomen Tweede verdieping Niets opgegenomen

32.1

33.1

33 VLOEROPENINGEN Vloeropeningen Souterrain Niets opgegenomen Begane grond Niets opgegenomen Eerste verdieping Niets opgegenomen

Pagina 5 van 14

€

7.507,50

€

7.507,50

€

7.507,50

Energetisch aanpassingen

Verbouwing tbv programma

Surplus op concept

Beschermd

Tweede verdieping Niets opgegenomen

34.1

34.2

34 BALUSTRADES EN LEUNINGEN Balustrades Souterrain Niets opgegenomen Begane grond l/a stripstalen balustrades, gepoedercoat in RAL kleur tpv vide, v-prijs

€

5.000,00

Eerste verdieping aanpassing aanheling bestaande balustrade central hal en bij ruimte 1.01

€

1.250,00

€

1.250,00

Tweede verdieping aanpassing aanheling bestaande balustrade central hal

€

500,00

€

500,00

€

5.850,00

€

5.850,00

€

12.000,00

€

12.000,00

Sanitaire units met volkernbeplating en deur

€

4.000,00

€

4.000,00

Aanpassen, vernieuwen entree, aanname

€

17.500,00

€

17.500,00

Balie/ buffet element bij kantine uitgifte, aanname Lockers , aanname

€ €

7.500,00 10.000,00

€ €

7.500,00 10.000,00

€

25.000,00

€

25.000,00

€

70.000,00

€

5.000,00

Leuningen Souterrain Niets opgegenomen Begane grond Niets opgegenomen Eerste verdieping Niets opgegenomen Tweede verdieping Niets opgegenomen

37.1

37 DAKOPENINGEN Dakopeningen niet gevuld Souterrain l/a nieuwe lichtkoepels, polycarbonaat dubbelwandig - incl nieuwe rand en branden dakbedekking - 1500x1500 mm Begane grond Niets opgegenomen Eerste verdieping Niets opgegenomen Tweede verdieping Niets opgegenomen

38.1

38 INBOUWPAKETTEN Inbouwpaketten Souterrain inbouwpakket tbv kleedruimte, douche, lockers ruimte S33

Begane grond Renoveren bestaande sanitaire blokken, aanname - nieuwe wand en vloertegel - nieuw gipsvinyl systeemplafond - nieuw sanitair Meubelelement als toepassing ruimte verdeler, aanname - meubel element met zitgedeelte, locker, kastenwand en houten pui met deur en beglazing. - meubel element opbouw beplating en hpl bekleding ntb. - afmeting +/- 3200x2200 mm - nu opgenomen in ruimte 0.11a en 0.11c, overige ruimten door gebruiker te bepalen

Pagina 6 van 14

€

70.000,00

Energetisch aanpassingen

Meubelelement als verwerkings ruimte, aanname - meubel element met zitgedeelte, pantry, nis voor automaten, glazen wandsysteem en deur. incl plafondafwerking (systeem) - meubel element opbouw beplating en hpl bekleding ntb. - afmeting +/- 5200x4100 mm - pantry aanname € 2500,=

€

50.000,00

Verrijdbare meubels tpv aula, aanname

€

20.000,00

€

20.000,00

Lockers , aanname

€

7.000,00

€

7.000,00

€

37.500,00

€

37.500,00

Meubelelement als toepassing ruimte verdeler, aanname - meubel element met zitgedeelte, locker, kastenwand en houten pui met deur en beglazing. - meubel element opbouw beplating en hpl bekleding ntb. - afmeting +/- 3200x2200 mm - nu opgenomen in ruimte 0.11a en 0.11c, overige ruimten door gebruiker te bepalen

€

Surplus op concept

€

50.000,00

52.500,00

€

52.500,00

€

25.000,00

€

25.000,00

€

3.500,00

€

3.500,00

€

4.000,00

€

4.000,00

Renoveren bestaande sanitaire blokken, aanname - nieuwe wand en vloertegel - nieuw gipsvinyl systeemplafond - nieuw sanitair

€

12.500,00

€

12.500,00

€

52.500,00

€

52.500,00

€

25.000,00

€

25.000,00

Lockers , aanname

€

3.500,00

Eerste verdieping Renoveren bestaande sanitaire blokken, aanname - nieuwe wand en vloertegel - nieuw gipsvinyl systeemplafond - nieuw sanitair

Tweede verdieping Renoveren bestaande toilet ruimte, aanname - nieuwe wand en vloertegel - nieuw gipsvinyl systeemplafond - nieuw sanitair

41.1

Verbouwing tbv programma

41 BUITENWANDAFWERKINGEN Buitenwandafwerkingen Souterrain Niets opgegenomen Begane grond Niets opgegenomen Eerste verdieping Niets opgegenomen Tweede verdieping Niets opgegenomen

Pagina 7 van 14

€

3.500,00

Beschermd

Energetisch aanpassingen

42.1

43.1

44.1

Verbouwing tbv programma

42 BINNENWANDAFWERKINGEN Binnenwandafwerkingen Souterrain schilderwerk bestaande wanden glasvlies behang en schilderwerk nieuwe wanden l/a wandtegelwerk 150x150, tot ok plafond, compleet stucwerk bestaande wanden S26B / S26A

€ € € €

7.541,25 15.022,35 7.397,50 1.715,63

€ € € €

7.541,25 15.022,35 7.397,50 1.715,63

Begane grond schilderwerk bestaande wanden glasvlies behang en schilderwerk nieuwe wanden

€ €

11.571,75 5.850,90

€ €

11.571,75 5.850,90

Eerste verdieping schilderwerk bestaande wanden glasvlies behang en schilderwerk nieuwe wanden

€ €

11.561,40 920,70

€ €

11.561,40 920,70

Tweede verdieping schilderwerk bestaande wanden glasvlies behang en schilderwerk nieuwe wanden

€ €

11.799,00 341,55

€ €

11.799,00 341,55

43 VLOERAFWERKINGEN Vloerafwerkingen Souterrain l/a cmd vloer dik 50 mm tpv verdiepte vloer egaliseren bestaande vloeren l/a vloerafwerking n.t.b., v-prijs l/a linoleum , v-prijs l/a PVC kunststof vloer, v-prijs l/a keramische vloertegel 600x600 mm, compleet l/a schoonloopmat

€ € € € € € €

2.569,00 3.790,50 21.501,20 16.740,00 5.948,10 1.350,00 4.400,00

€ € € € € € €

2.569,00 3.790,50 21.501,20 16.740,00 5.948,10 1.350,00 4.400,00

Begane grond egaliseren bestaande vloeren l/a vloerafwerking n.t.b., v-prijs l/a linoleum , v-prijs l/a schoonloopmat

€ € € €

5.544,00 2.007,25 23.537,70 1.150,00

€ € € €

5.544,00 2.007,25 23.537,70 1.150,00

Eerste verdieping egaliseren bestaande vloeren l/a vloerafwerking n.t.b., v-prijs l/a linoleum , v-prijs

€ € €

5.806,50 735,00 44.781,00

€ € €

5.806,50 735,00 44.781,00

Tweede verdieping egaliseren bestaande vloeren l/a vloerafwerking n.t.b., v-prijs l/a linoleum , v-prijs

€ € €

5.516,00 735,00 42.237,00

€ € €

5.516,00 735,00 42.237,00

€ € € €

2.225,40 4.206,00 36.952,50 7.900,00

€ € € €

2.225,40 4.206,00 36.952,50 7.900,00

44 TRAP- EN HELLINGAFWERKINGEN Trapafwerkingen Souterrain Niets opgegenomen Begane grond Niets opgegenomen Eerste verdieping Niets opgegenomen Tweede verdieping Niets opgegenomen

45.1

45 PLAFONDAFWERKINGEN Plafondafwerkingen Souterrain l/a systeemplafond 600x600 gipsvinyl natte ruimten schilderwerk bestaand plafond stucwerk plafond + texwerk akoestische panelen tegen plafond geschilderd 50%, v-prijs Begane grond

Pagina 8 van 14

Surplus op concept

Beschermd

Energetisch aanpassingen

47.1

Verbouwing tbv programma

schilderwerk bestaand plafond akoestische panelen tegen plafond geschilderd 50%, v-prijs plafondafwerkingen overig n.t.b.

€ € €

3.195,00 18.800,00 15.700,00

€ € €

3.195,00 18.800,00 15.700,00

Eerste verdieping schilderwerk bestaand plafond akoestische panelen tegen plafond geschilderd 50%, v-prijs systeemplafond 600x600 doorzak, v-prijs plafondafwerkingen overig n.t.b.

€ € € €

5.845,50 28.325,00 12.145,00 4.447,50

€ € € €

5.845,50 28.325,00 12.145,00 4.447,50

Tweede verdieping schilderwerk bestaand plafond akoestische panelen tegen plafond geschilderd 50%, v-prijs plafondafwerkingen overig n.t.b.

€ € €

8.728,50 28.500,00 5.301,25

€ € €

8.728,50 28.500,00 5.301,25

€

21.750,00

€

21.750,00

Begane grond afwerking algemeen, aanname - aftimmerlatten, plinten, koven,

€

27.540,00

€

27.540,00

Eerste verdieping afwerking algemeen, aanname - aftimmerlatten, plinten, koven,

€

24.885,00

€

24.885,00

Tweede verdieping afwerking algemeen, aanname - aftimmerlatten, plinten, koven,

€

23.640,00

€

23.640,00

€ €

5.075,00 304.500,00

€ €

2.537,50 € 152.250,00 €

2.537,50 152.250,00

€ €

6.426,00 385.560,00

€ €

3.213,00 € 192.780,00 €

3.213,00 192.780,00

47 DAKAFWERKINGEN Dakafwerkingen Souterrain Niets opgegenomen Begane grond Niets opgegenomen Eerste verdieping Niets opgegenomen Tweede verdieping Niets opgegenomen

48.1

51.0

48 AFWERKINGSPAKETTEN Afwerkingspaketten Souterrain afwerking algemeen, aanname - aftimmerlatten, plinten, koven,

51 W-INSTALLATIES W-installaties Souterrain bouwkundige voorzieningen W-installatie aanpassen /vernieuwen W-installatie - CV ketels vernieuwen HR ketels - thermostaatkranen toepassen bestaande radiatoren - aanpassen / uitbreiden verwarmingslichamen - ventilatie en verwarmen op basis van VRV systeem (Geen koeling) - nieuw sanitair natte cellen - brandveiligheid, aanpassen / uibreiden, brandblussers, brandslanghaspels - aanpassen /uitbreiden warm en koud water - aanpassen / uitbreiden VWA - aanpassen / uitbreiden regeling Begane grond bouwkundige voorzieningen W-installatie aanpassen /vernieuwen W-installatie - CV ketels vernieuwen HR ketels - thermostaatkranen toepassen bestaande radiatoren - aanpassen / uitbreiden verwarmingslichamen - ventilatie en verwarmen op basis van VRV systeem (Geen koeling) - nieuw sanitair natte cellen - brandveiligheid, aanpassen / uibreiden, brandblussers, brandslanghaspels

Pagina 9 van 14

Surplus op concept

Beschermd

Energetisch aanpassingen

Verbouwing tbv programma

- aanpassen /uitbreiden warm en koud water - aanpassen / uitbreiden VWA - aanpassen / uitbreiden regeling

Eerste verdieping bouwkundige voorzieningen W-installatie aanpassen /vernieuwen W-installatie - CV ketels vernieuwen HR ketels - thermostaatkranen toepassen bestaande radiatoren - aanpassen / uitbreiden verwarmingslichamen - ventilatie en verwarmen op basis van VRV systeem (Geen koeling) - nieuw sanitair natte cellen - brandveiligheid, aanpassen / uibreiden, brandblussers, brandslanghaspels - aanpassen /uitbreiden warm en koud water - aanpassen / uitbreiden VWA - aanpassen / uitbreiden regeling Tweede verdieping bouwkundige voorzieningen W-installatie aanpassen /vernieuwen W-installatie - CV ketels vernieuwen HR ketels - thermostaatkranen toepassen bestaande radiatoren - aanpassen / uitbreiden verwarmingslichamen - ventilatie en verwarmen op basis van VRV systeem (Geen koeling) - nieuw sanitair natte cellen - brandveiligheid, aanpassen / uibreiden, brandblussers, brandslanghaspels - aanpassen /uitbreiden warm en koud water - aanpassen / uitbreiden VWA - aanpassen / uitbreiden regeling

61.0

61 E-INSTALLATIES E-installaties Souterrain bouwkundige voorzieningen E-installatie aanpassen /vernieuwen E-installatie - centraal technische voorzieningen aanpassen/ uitbreiden - Wcd, armaturen aanpassen/ vernieuwen naar LED - Brandveiligheid, BMC aanpassen / uitbreiden - Inbraakbeveiliging aanpassen / uitbreiden - CCTV installatie aanpassen / uitbreiden - Omroep / communicatie instalaltie aanpassen/ uitbreiden - Data installatie aanpassen / uitbreiden Begane grond bouwkundige voorzieningen E-installatie aanpassen /vernieuwen E-installatie - centraal technische voorzieningen aanpassen/ uitbreiden - Wcd, armaturen aanpassen/ vernieuwen naar LED - Brandveiligheid, BMC aanpassen / uitbreiden - Inbraakbeveiliging aanpassen / uitbreiden - CCTV installatie aanpassen / uitbreiden - Omroep / communicatie instalaltie aanpassen/ uitbreiden - Data installatie aanpassen / uitbreiden Eerste verdieping bouwkundige voorzieningen E-installatie aanpassen /vernieuwen E-installatie - centraal technische voorzieningen aanpassen/ uitbreiden - Wcd, armaturen aanpassen/ vernieuwen naar LED - Brandveiligheid, BMC aanpassen / uitbreiden - Inbraakbeveiliging aanpassen / uitbreiden - CCTV installatie aanpassen / uitbreiden - Omroep / communicatie instalaltie aanpassen/ uitbreiden - Data installatie aanpassen / uitbreiden Tweede verdieping bouwkundige voorzieningen E-installatie aanpassen /vernieuwen

E-installatie - centraal technische voorzieningen aanpassen/ uitbreiden - Wcd, armaturen aanpassen/ vernieuwen naar LED

€ €

5.806,50 348.390,00

€ €

2.903,25 € 174.195,00 €

2.903,25 174.195,00

€ €

5.516,00 330.960,00

€ €

2.758,00 € 165.480,00 €

2.758,00 165.480,00

€ €

2.900,00 181.250,00

€ €

1.450,00 € 90.625,00 €

1.450,00 90.625,00

€ €

3.672,00 229.500,00

€ €

1.836,00 € 114.750,00 €

1.836,00 114.750,00

€ €

3.318,00 207.375,00

€ €

1.659,00 € 103.687,50 €

1.659,00 103.687,50

€ €

3.152,00 197.000,00

€ €

1.576,00 € 98.500,00 €

1.576,00 98.500,00

Pagina 10 van 14

Surplus op concept

Beschermd

Energetisch aanpassingen

Verbouwing tbv programma

Surplus op concept

Beschermd

Surplus op concept

Beschermd

- Brandveiligheid, BMC aanpassen / uitbreiden - Inbraakbeveiliging aanpassen / uitbreiden - CCTV installatie aanpassen / uitbreiden - Omroep / communicatie instalaltie aanpassen/ uitbreiden - Data installatie aanpassen / uitbreiden

71.1

73.1

71 VASTE VERKEERSVOORZIENINGEN Verkeersvoorzieningen Souterrain l/a bewegwijzering, aanname

€

3.625,00

€

3.625,00

Begane grond l/a bewegwijzering, aanname

€

4.590,00

€

4.590,00

Eerste verdieping l/a bewegwijzering, aanname

€

4.147,50

€

4.147,50

Tweede verdieping l/a bewegwijzering, aanname

€

3.940,00

€

3.940,00

€ €

5.000,00 20.000,00

€ €

5.000,00 20.000,00

€ € €

4.095,00 5.580,00 1.860,00

€ € €

4.095,00 5.580,00 1.860,00

73 VASTE KEUKENVOORZIENINGEN Keukenvoorzieningen Souterrain Pantry personeel, aanname Keukeninrichting tbv kantine, aanname - Geen vetvangput opgenomen Begane grond Niets opgegenomen Eerste verdieping Niets opgegenomen Tweede verdieping Niets opgegenomen 90 TERREIN Terrein Souterrain Zitkuil grondwerk tbv zitkuil, ontgraven, afvoeren en aanvullen met zand l/a traptredes in triubine vorm, beton antraciet l/a BSS verhardingen tbv zitkuil Begane grond Niets opgegenomen Eerste verdieping Niets opgegenomen Tweede verdieping Niets opgegenomen

€ 4.020.512,91 VERBWOUWING EXTERIEUR

Energetisch aanpassingen

21 BUITENWANDEN Buitenwanden Trappenhuis A isoleren spouwmuur (vullen met korrels)

€

2.310,88

€

2.310,88

Centraal AB isoleren spouwmuur (vullen met korrels)

€

13.569,50

€

13.569,50

Vleugel B isoleren spouwmuur (vullen met korrels)

€

1.181,25

€

1.181,25

Aanbouw isoleren spouwmuur (vullen met korrels)

€

1.946,88

€

1.946,88

Aula isoleren spouwmuur (vullen met korrels)

€

14.255,50

€

14.255,50

Pagina 11 van 14

Verbouwing tbv programma

Energetisch aanpassingen

31 BUITENWANDOPENINGEN Buitenwandopeningen Nieuw Trappenhuis A slopen en afvoeren bestaande kozijnen toeslag asbestsanering, aanname l/a nieuwe aluminium kozijnen - incl HR++ beglazing - incl. afwerklijstjes e.d. - incl eventuele hulpconstructie - incl draaiende delen toeslag buitendeuren

Verbouwing tbv programma

€ € €

2.131,20 4.440,00 26.640,00

€

750,00

€ € €

23.659,20 49.290,00 295.740,00

€

€ € €

17.712,36 36.900,75 221.404,50

€

3.000,00

€ € €

22.498,56 46.872,00 281.232,00

€

1.500,00

€ € €

6.800,04 14.166,75 85.000,50

€

5.250,00

€

858,33

€

858,33

Vleugel A schoonmaken (nat reinigen) gevel steiger in ABK

€

1.326,00

€

1.326,00

Centraal AB schoonmaken (nat reinigen) gevel steiger in ABK

€

5.040,10

€

5.040,10

Vleugel A slopen en afvoeren bestaande kozijnen toeslag asbestsanering, aanname l/a nieuwe aluminium kozijnen - incl HR++ beglazing - incl. afwerklijstjes e.d. - incl eventuele hulpconstructie - incl draaiende delen Centraal AB slopen en afvoeren bestaande kozijnen toeslag asbestsanering, aanname l/a nieuwe aluminium kozijnen - incl HR++ beglazing - incl. afwerklijstjes e.d. - incl eventuele hulpconstructie - incl draaiende delen toeslag buitendeuren Vleugel B slopen en afvoeren bestaande kozijnen toeslag asbestsanering, aanname l/a nieuwe aluminium kozijnen - incl HR++ beglazing - incl. afwerklijstjes e.d. - incl eventuele hulpconstructie - incl draaiende delen toeslag buitendeuren

€

Surplus op concept

Beschermd

€

2.131,20

€

26.640,00

€

750,00

€

23.659,20

€

295.740,00

€

17.712,36

€

221.404,50

€

3.000,00

€

22.498,56

€

281.232,00

€

1.500,00

€

6.800,04

€

85.000,50

€

5.250,00

4.440,00

49.290,00

36.900,75

46.872,00

Aanbouw Geen nieuwe kozijnen reeds kozijnen met dubbel glas voorzien Aula slopen en afvoeren bestaande kozijnen toeslag asbestsanering, aanname l/a nieuwe aluminium kozijnen - incl HR++ beglazing - incl. afwerklijstjes e.d. - incl eventuele hulpconstructie - incl draaiende delen toeslag buitendeuren

41.1

41 BUITENWANDAFWERKINGEN Buitenwandafwerkingen, schoonmaak Trappenhuis A schoonmaken (nat reinigen) gevel steiger in ABK

Vleugel B

Pagina 12 van 14

€

14.166,75

Energetisch aanpassingen schoonmaken (nat reinigen) gevel steiger in ABK

47.1

Verbouwing tbv programma

€

2.114,13

€

2.114,13

Aanbouw schoonmaken (nat reinigen) gevel steiger in ABK

€

1.042,47

€

1.042,47

Aula schoonmaken (nat reinigen) gevel steiger in ABK

€

5.294,90

€

5.294,90

€

4.200,00

€

4.200,00

€

2.800,00

€

2.800,00

€

25.000,00

€

25.000,00

€

6.690,00

€

6.690,00

€

4.460,00

€

4.460,00

€

15.000,00

€

15.000,00

€

5.850,00

€

5.850,00

€

3.900,00

€

21.420,00

€

21.420,00

€

14.280,00

€

14.280,00

€

7.950,00

€

7.950,00

Dakafwerkingen, dakrand boeiboord vervangen Trappenhuis A slopen bestaande boeiboord toeslag asbestsanering l/a nieuwe volkern boeiboorden

€ € €

348,00 290,00 522,00

€ € €

348,00 290,00 522,00

Vleugel A slopen bestaande boeiboord

€

2.100,00

€

2.100,00

47 DAKAFWERKINGEN Dakafwerkingen, platte daken bitumineus Gymzaal Recent vernieuwd incl isolatie Trappenhuis A Recent vernieuwd incl isolatie Vleugel A vervangen dakbedekking bitumineus incl nieuwe isolatie - bestaande laag handhaven en nieuwe laag aanbrengen - incl nieuwe dakbedekking - incl isolatie RC waarde 3,5 (aanname) - incl dakranden (alu daktrim) - incl inplakken doorvoeringen - uitgangspunt hoogte dakrand handhaven - incl vervangen polycarbonaat lichtkoepels

Centraal AB tpv drama en entree vervangen dakbedekking bitumineus incl nieuwe isolatie - bestaande laag handhaven en nieuwe laag aanbrengen - incl nieuwe dakbedekking - incl isolatie RC waarde 3,5 (aanname) - incl dakranden (alu daktrim) - incl inplakken doorvoeringen - uitgangspunt hoogte dakrand handhaven - incl vervangen polycarbonaat lichtkoepels Vleugel B Recent vernieuwd incl isolatie Aanbouw vervangen dakbedekking bitumineus incl nieuwe isolatie - bestaande laag handhaven en nieuwe laag aanbrengen - incl nieuwe dakbedekking - incl isolatie RC waarde 3,5 (aanname) - incl dakranden (alu daktrim) - incl inplakken doorvoeringen - uitgangspunt hoogte dakrand handhaven Aula vervangen dakbedekking bitumineus incl nieuwe isolatie - bestaande laag handhaven en nieuwe laag aanbrengen - incl nieuwe dakbedekking - incl isolatie RC waarde 3,5 (aanname) - incl dakranden (alu daktrim) - uitgangspunt hoogte dakrand handhaven muv onderstaande - incl inplakken doorvoeringen toeslag verhogen en afwerken dakrand hoge deel 47.1

Pagina 13 van 14

€

3.900,00

Surplus op concept

Beschermd

Energetisch aanpassingen

Verbouwing tbv programma

toeslag asbestsanering l/a nieuwe volkern boeiboorden

€ €

1.750,00 3.150,00

€ €

1.750,00 3.150,00

Centraal AB slopen bestaande boeiboord toeslag asbestsanering l/a nieuwe volkern boeiboorden

€ € €

3.348,00 2.790,00 5.022,00

€ € €

3.348,00 2.790,00 5.022,00

Vleugel B slopen bestaande boeiboord toeslag asbestsanering l/a nieuwe volkern boeiboorden

€ € €

2.100,00 1.750,00 3.150,00

€ € €

2.100,00 1.750,00 3.150,00

Aanbouw slopen bestaande boeiboord, multipaint l/a nieuwe volkern boeiboorden

€ €

2.646,00 3.969,00

€ €

2.646,00 3.969,00

Aula slopen bestaande boeiboord toeslag asbestsanering l/a nieuwe volkern boeiboorden

€ € €

2.847,60 2.373,00 4.271,40

€ € €

2.847,60 2.373,00 4.271,40

Energetisch aanpassingen

Verbouwing tbv programma

Surplus op concept

Beschermd

Surplus op concept

Beschermd

TOTAAL

TOTAAL EXCL BTW EN STAART

€

1.250.118,26 €

2.390.622,74 €

312.832,25 € 1.091.196,96 €

5.044.770,21

Bouwkundig W-installatie E-installatie Asbestsanering (risicopost niet doorgerekend)

€ € € €

139.918,01 € 696.116,75 € 414.083,50 € -

956.774,99 € 696.116,75 € 414.083,50 € (€ 323647,50) €

312.832,25 -

2.500.722,21 1.392.233,50 828.167,00 (€ 323647,50)

STAARTKOSTEN totaal

€

258.893,72 €

495.086,94 €

Bouwkundig excl BTW W-installatie excl BTW E-installatie excl BTW Asbestsanering onderwijs excl BTW * (asbestsanering is risicopost, niet doorgerekend)

€ € € €

168.894,38 € 840.279,32 € 499.838,28 € -

1.154.918,67 € 840.279,32 € 499.838,28 € (€ 390673,4) €

377.618,37 -

TOTAAL EXCL BTW

€

1.509.011,98 €

TOTAAL INCL BTW

€

Investeringskosten incl BTW * asbestsanering is risicopost, niet opgenomen in stiko (conform stichtingskostenoverzicht bijlage 6)

€

Pagina 14 van 14

€ 1.091.196,96 € € € € € € -

64.786,12 €

225.981,85 €

1.044.748,63

€ 1.317.178,81 € € € € € € -

3.018.610,24 1.680.558,63 999.676,56 (€ 390673,4)

2.885.709,68 €

377.618,37 € 1.317.178,81 €

6.089.518,84

1.825.904,50 €

3.491.708,71 €

456.918,22 € 1.593.786,37 €

7.368.317,79

2.255.000,00 €

4.313.000,00 €

564.000,00 € 1.968.000,00

€ 9,1 mln

1 Bijlage 5 - complex schondeln .pdf

Bijlage 2 Complex Schöndeln Historie onderhoud / investeringen

€

2012 860.459 € 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bekostiging Onderhoud (kolom II) Totaal inkomsten

€ €

163.127 € 163.127 €

MOP uitgevoerd Investeringen Hoofdgebouw Investeringen Bijgebouwen Investeringen terrein Totaal uitgaven

€ € € € €

70.687 501.139 28.115 599.941

27.178 127.633 24.120 178.931

27.808 147.979 27.521 203.308

36.597 337.050 26.302 399.949

57.862 50.000 25.000 79.000 211.862

34.178 34.178

77.745 77.745

Bekostiging exploitatiekosten Lumpsum 100% Onderhoud gebouwen en terreinen

€ € € € €

2013 860.459 €

€ € € € €

2014 860.459 €

€ € € € €

2015 860.459 €

€ € € € €

€ -436.813 € -15.804 € -40.181 € -236.822 € * De posten in het mop die niet uitgevoerd zijn of worden, zijn reeds gedeeltelijk (ad. € 57.324) uitgevoerd in de investeringen. Exploitatie met uitgevoerde posten mop Bekostiging exploitatiekosten gebouw (58%) Totaal inkomsten

€ €

MOP uitgevoerd Investeringen Hoofdgebouw Investeringen Bijgebouwen Investeringen terrein Huisvestingslasten leerlingonafhankelijk Totaal uitgaven

€ € € € € €

€ € € € €

-48.734 €

2017 860.459 €

€ € € € €

128.949 €

2018 860.459 €

€ € € € €

85.382 €

2019 860.459 €

1.679.486 1.679.486

€ € € € €

-1.516.358 €

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

499.066 € 499.066 €

27.178 127.633 24.120 404.700 583.631

27.808 147.979 27.521 404.700 608.008

36.597 337.050 26.302 404.700 804.649

57.862 50.000 25.000 79.000 404.700 616.562

34.178 404.700 438.878

77.745 404.700 482.445

70.687 501.139 28.115 404.700 1.004.641

€ € € € € €

-117.495 €

€ € € € € €

60.188 €

€ € € € € €

16.621 €

1.679.486 404.700 2.084.186

2020 Totaal 860.459 € 7.744.131 2020

499.066 € 499.066 €

€ -505.574 € -84.565 € -108.942 € -305.583 € * De posten in het mop die niet uitgevoerd zijn of worden, zijn reeds gedeeltelijk (ad. € 57.324) uitgevoerd in de investeringen. Bekostiging exploitatiekosten op basis van teldatum 1-10-2014 Exclusief indexering

2016 860.459 €

Totaal

€ 1.468.146 € 1.468.146

75.624 75.624

€ 2.087.165 € 1.163.801 € 131.058 € 79.000 € 3.461.024

€ 2.144.219 € 1.106.747 € 131.058 € 79.000 € 3.461.024

87.503 € -1.992.877

€ -1.992.877

2020

€ € € € € €

-1.585.119 €

Totaal *

163.127 € 1.468.146 163.127 € 1.468.146

Totaal

Totaal *

499.066 € 4.491.596 499.066 € 4.491.596

€ 4.491.596 € 4.491.596

75.624 404.700 480.324

€ € € € € €

2.087.165 1.163.801 131.058 79.000 3.642.300 7.103.324

18.742 € -2.611.728

2.144.219 1.106.747 131.058 79.000 3.642.300 7.103.324

€ -2.611.728

1 Bijlage 5 - memo prognose bijlage.pdf

Platform Hoger Onderwijs Roermond (community mavo-havo-vwo) apr-17 Prognose exploitatie en liquiditeitsprognose Alle bedragen incl. btw, prijspeil heden Algemene gegevens complex Ruimtecapaciteit

9.000 m² bvo 2014-2015 1.173 7.985 m² bvo 1.015 m² bvo 3 lokalen 4 lokalen

Leerlingenaantal Ruimtebehoefte normatief Ruimteoverschot normatief Capaciteit lokaal bewegingsonderwijs Ruimtebehoefte lokaal bewegingsonderwijs Actuele investeringen in gebouw Investeringswaarde Boekwaarde 31-12-2014 Jaarlijkse afschrijfkosten gebouwen Jaarlijkse afschrijfkosten installaties

€ € € €

3.367.892 1.863.558 92.627 34.615

+1050 2018-2019 1.590 10.610 m² bvo -560 m² bvo 3 lokalen 4 lokalen

Boekwaarde 31-12-2014 is boekwaarden gebouwen en installaties Restwaarde is 0

Jaarlijkse besparing op huisvestingslasten leerlingonafhankelijk na investering Jaarlijske besparing blijft gelijk en neemt toe met de indexering Tijdelijke huisvesting 'mavo-hub' Investering renovatie bioblok Flexibele huisvesting huurkosten Flexibele huisvesting investeringskosten Huurinkomsten (-/- mop voorziening) na jaar 10 bioblok Exploitatiekosten 'mavo-hub'

Nieuwe investeringen in gebouw Investering renovatie bioblok Investering 2 Investering 3 Investering 4

m² bvo 300 m² bvo € 750 m² bvo € 300 m² bvo 1050 m² bvo

2034-2035 1.420 7.310 m² bvo 1.690 m² bvo 3 lokalen 4 lokalen

€ €

Investeringsbedrag € € € € -

€

55.460

/m² bvo -

€ €

70 70

€ €

21.000 73.500

Afschrijving 25 jaar 20 jaar 20 jaar 20 jaar

Aflossing 25 jaar 20 jaar 20 jaar 20 jaar

Rente 0% 0% 0% 0%

Jaar 2019 2015 2015 2015

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

Prognose exploitatie gebouw Opbrengsten Materiele exploitatievergoeding Schooldeel overheveling gemeentefonds Verhuur onroerende zaken Gemeentelijke bijdragen materieel Opbrengsten materiele exploitatievergoeding Mavo Verhuur bioblok na jaar 13 Totaal opbrengsten

Gemiddelde 50%

€ € € € € € €

520.430 71.514 200.531 792.476

€ € € € € € €

505.620 69.479 192.177 767.277

€ € € € € € €

513.249 70.528 191.291 775.067

€ € € € € € €

523.744 71.970 192.972 788.686

€ € € € € € €

531.870 73.087 196.832 801.788

€ € € € € € €

537.236 73.824 200.768 811.828

€ € € € € € €

542.603 74.561 204.784 821.949

€ € € € € € €

547.971 75.299 208.879 832.149

€ € € € € € €

553.590 76.071 213.057 842.718

€ € € € € € €

559.475 76.880 217.318 853.673

€ € € € € € €

572.516 78.672 221.665 872.852

€ € € € € € €

584.236 80.282 226.098 890.616

€ € € € € € €

595.432 81.821 230.620 907.873

€ € € € € € €

607.341 83.457 235.232 28.263 954.294

€ € € € € € €

619.488 85.126 239.937 28.828 973.379

€ € € € € € €

631.877 86.829 244.736 29.405 992.847

€ € € € € € €

644.515 88.566 249.630 29.993 1.012.704

€ € € € € € €

657.405 90.337 254.623 30.593 1.032.958

€ € € € € € €

670.553 92.144 259.715 31.205 1.053.617

€ € € € € € €

683.964 93.986 264.910 31.829 1.074.690

€ € € € € € €

697.644 95.866 270.208 32.466 1.096.183

€ € € € € € €

711.597 97.784 275.612 33.115 1.118.107

€ € € € € € €

725.829 99.739 281.124 33.777 1.140.469

€ € € € € € €

740.345 101.734 286.747 34.453 1.163.279

€ € € € € € €

755.152 103.769 292.482 35.142 1.186.544

€ € € € € € € € € € € € €

92.627 34.615 6.959 9.792 421.362 -57.701 76.469 584.123

€ € € € € € € € € € € € €

92.627 34.615 7.322 11.628 429.789 -58.855 77.999 595.125

€ € € € € € € € € € € € €

92.627 34.615 7.693 13.158 438.385 -60.032 79.559 606.005

€ € € € € € € € € € € € €

92.627 34.615 8.071 23.098 447.153 -61.232 81.150 625.480

€ € € € € € € € € € € € €

92.627 34.615 8.456 24.857 456.096 -62.457 82.773 636.967

€ € € € € € € € € € € € €

92.627 34.615 8.849 26.845 465.218 -63.706 84.428 648.876

€ € € € € € € € € € € € €

92.627 34.615 9.250 41.040 474.522 -64.980 86.117 673.191

€ € € € € € € € € € € € €

92.627 34.615 9.659 43.108 484.012 -66.280 87.839 685.581

€ € € € € € € € € € € € €

92.627 34.615 10.076 44.831 493.693 -67.605 89.596 697.833

€ € € € € € € € € € € € €

92.627 34.615 10.502 56.164 503.567 -68.958 91.388 719.905

€ € € € € € € € € € € € €

92.627 34.615 10.936 57.957 513.638 -70.337 93.216 732.652

€ € € € € € € € € € € € €

92.627 34.615 11.379 60.851 523.911 -71.743 95.080 746.719

€ € € € € € € € € € € € €

92.627 34.615 11.831 73.269 534.389 -73.178 96.982 770.534

€ € € € € € € € € € € € €

92.627 34.615 12.291 75.598 545.077 -74.642 685.566

€ € € € € € € € € € € € €

59.818 22.354 12.761 126.211 555.978 -76.135 700.988

€ € € € € € € € € € € € €

13.240 138.263 567.098 -77.657 640.944

€ € € € € € € € € € € € €

13.400 140.283 578.440 -79.211 652.912

€ € € € € € € € € € € € €

13.563 143.145 590.009 -80.795 665.922

€ € € € € € € € € € € € €

13.730 157.130 601.809 -82.411 690.258

€ € € € € € € € € € € € €

9.458 187.222 613.845 -84.059 726.466

€ € € € € € € € € € € € €

9.504 179.616 626.122 -85.740 729.502

€ € € € € € € € € € € € €

9.680 195.617 638.644 -87.455 756.486

€ € € € € € € € € € € € €

9.860 196.361 651.417 -89.204 768.434

€ € € € € € € € € € € € €

10.044 189.260 664.445 -90.988 772.761

€ € € € € € € € € € € € €

10.231 250.139 677.734 -92.808 845.297

Bedrijfsresultaat

€

208.352 €

172.151 €

169.062 €

163.206 €

164.821 €

162.952 €

148.758 €

146.569 €

144.886 €

133.768 €

140.200 €

143.898 €

137.339 €

268.728 €

272.391 €

351.903 €

359.792 €

367.036 €

363.360 €

348.223 €

366.682 €

361.621 €

372.035 €

390.517 €

341.247

Resultaat cumulatief (reservering resultaat op EV opstal)

€

208.352 €

380.504 €

549.566 €

712.772 €

877.594 €

1.040.546 €

1.189.304 €

1.335.873 €

1.480.758 €

1.614.526 €

1.754.726 €

1.898.624 €

2.035.963 €

2.304.691 €

2.577.082 €

2.928.985 €

3.288.777 €

3.655.813 €

4.019.173 €

4.367.396 €

4.734.077 €

5.095.698 €

5.467.733 €

5.858.251 €

6.199.498

Kosten Afschrijvingskosten gebouwen bestaand Afschrijvingskosten installaties betaand Rentekosten bestaand Subtotaal rentelasten en afschrijving investeringen MOP Terrein MOP noodlokaal MOP Hoofdgebouw na investering Huisvestingskosten leerling onafhankelijk Besparing huisvestingskosten leerling onafhankelijk Exploitatiekosten 'mavo-hub' Huurkosten tijdelijke huisvesting Eigenaarskosten bij doordecentralisatie Totaal kosten Boekverlies gedane investeringen

Contante Waarde EINDRESULTAAT cumulatief

€

1.743.551

Liquiditeitsprognose Inkomsten Materiele exploitatievergoeding Schooldeel overheveling gemeentefonds Verhuur onroerende zaken Gemeentelijke bijdragen materieel Bijdrage gemeente bij doordecentralisatie Opbrengsten materiele exploitatievergoeding Mavo Verhuur bioblok na jaar 13 Totaal opbrengsten Uitgaven Aflossingen bestaand Rentekosten bestaand Subtotaal rentelasten en afschrijving investeringen MOP Terrein uitgaven MOP noodlokaal uitgaven MOP hoofdgebouw uitgaven na investering Huisvestingskosten leerling onafhankelijk Besparing huisvestingskosten leerling onafhankelijk Exploitatiekosten 'mavo-hub' Huurkosten tijdelijke huisvesting Eigenaarskosten bij doordecentralisatie Totaal Uitgaven Jaarlijks resultaat cashflow Netto Contante Waarde cashflow

€ €

€ € €

€

€ €

- € - € € € € - € - € - €

520.430 71.514 200.531 792.476

€ € € € € € € €

505.620 69.479 192.177 767.277

€ € € € € € € €

513.249 70.528 191.291 775.067

€ € € € € € € €

523.744 71.970 192.972 788.686

€ € € € € € € €

531.870 73.087 196.832 801.788

€ € € € € € € €

537.236 73.824 200.768 811.828

€ € € € € € € €

542.603 74.561 204.784 821.949

€ € € € € € € €

547.971 75.299 208.879 832.149

€ € € € € € € €

553.590 76.071 213.057 842.718

€ € € € € € € €

559.475 76.880 217.318 853.673

€ € € € € € € €

572.516 78.672 221.665 872.852

€ € € € € € € €

584.236 80.282 226.098 890.616

€ € € € € € € €

595.432 81.821 230.620 907.873

€ € € € € € € €

607.341 83.457 235.232 28.263 954.294

€ € € € € € € €

619.488 85.126 239.937 28.828 973.379

€ € € € € € € €

631.877 86.829 244.736 29.405 992.847

€ € € € € € € €

644.515 88.566 249.630 29.993 1.012.704

€ € € € € € € €

657.405 90.337 254.623 30.593 1.032.958

€ € € € € € € €

670.553 92.144 259.715 31.205 1.053.617

€ € € € € € € €

683.964 93.986 264.910 31.829 1.074.690

€ € € € € € € €

697.644 95.866 270.208 32.466 1.096.183

€ € € € € € € €

711.597 97.784 275.612 33.115 1.118.107

€ € € € € € € €

725.829 99.739 281.124 33.777 1.140.469

€ € € € € € € €

740.345 101.734 286.747 34.453 1.163.279

€ € € € € € € €

755.152 103.769 292.482 35.142 1.186.544

€ € € € € € € € - € € € - €

9.294 188.231 421.362 -57.701 76.469 637.656

€ € € € € € € € € € € €

6.982 35.296 429.789 -58.855 77.999 491.212

€ € € € € € € € € € € €

7.122 29.419 438.385 -60.032 79.559 494.453

€ € € € € € € € € € € €

7.265 191.069 447.153 -61.232 81.150 665.404

€ € € € € € € € € € € €

7.410 33.822 456.096 -62.457 82.773 517.644

€ € € € € € € € € € € €

7.558 38.206 465.218 -63.706 84.428 531.704

€ € € € € € € € € € € €

7.709 272.880 474.522 -64.980 86.117 776.248

€ € € € € € € € € € € €

7.863 39.749 484.012 -66.280 87.839 553.184

€ € € € € € € € € € € €

8.021 33.130 493.693 -67.605 89.596 556.834

€ € € € € € € € € € € €

8.181 217.860 503.567 -68.958 91.388 752.038

€ € € € € € € € € € € €

8.345 34.469 513.638 -70.337 93.216 579.330

€ € € € € € € € € € € €

8.512 55.624 523.911 -71.743 95.080 611.383

€ € € € € € € € € € € €

8.682 238.723 534.389 -73.178 96.982 805.597

€ € € € € € € € € € € €

8.855 44.764 545.077 -74.642 524.054

€ € € € € € € € € € € €

9.033 972.962 555.978 -76.135 1.461.838

€ € € € € € € € € € € €

9.213 231.685 567.098 -77.657 730.338

€ € € € € € € € € € € €

9.397 38.817 578.440 -79.211 547.444

€ € € € € € € € € € € €

9.585 55.020 590.009 -80.795 573.819

€ € € € € € € € € € € €

9.777 268.841 601.809 -82.411 798.016

€ € € € € € € € € € € €

23.010 578.481 613.845 -84.059 1.131.277

€ € € € € € € € € € € €

10.172 42.017 626.122 -85.740 592.571

€ € € € € € € € € € € €

10.376 342.880 638.644 -87.455 904.444

€ € € € € € € € € € € €

10.583 43.715 651.417 -89.204 616.511

€ € € € € € € € € € € €

10.795 54.567 664.445 -90.988 638.819

€ € € € € € € € € € € €

11.011 1.204.133 677.734 -92.808 1.800.070

- €

154.820 €

524.459 €

-613.526

€ 2.861.610,65

276.065 €

280.614 €

123.283 €

284.144 €

280.124 €

45.700 €

278.965 €

285.884 €

101.634 €

293.522 €

279.233 €

102.276 €

430.239 €

-488.458 €

262.509 €

465.260 €

459.139 €

255.601 €

-56.587 €

503.612 €

213.663 €

523.958 €

1 Bijlage 5 - memo_prognose_financiele_bijdrage_SOML_21_april.pdf

Platform Hoger Onderwijs Roermond – complex Schöndeln Datum Betreft

21 april 2017 Financiële bijdrage SOML – Platform Hoger Onderwijs

Gezamenlijke ambitie De ontwikkeling van Platform Hoger Onderwijs is een gezamenlijke ambitie van de gemeente Roermond en SOML. De ambitie is uiteengezet in het ‘Bidbook Platform Hoger Onderwijs Roermond’ d.d. april 2017. Op basis van inhoudelijke concepten voorziet het platform in een fysiek ‘innovatielab’ gericht op het samenbrengen van onderwijs, bedrijfsleven, onderzoekers en wetenschap. Onderdeel van het bidbook vormt een ontwikkelplan (op detailniveau van Voorontwerp met outputspecificatie), waarbij concreet de fysieke en technische maatregelen zijn aangedragen om te komen tot een toekomstbestendige huisvestingssituatie. Hierbij is uitgegaan van een transformatie van het bestaande monumentale complex Schöndeln. De financiële uitgangspunten van dit ontwikkelplan zijn bepaald: Monument e.o., 9.000 m², conform VO:

€ 9,1 mln (minimaal 25 jaar in exploitatie voor onderwijs en partners) € 2,255 mln – aanpassingen energetisch-verduurzaming € 4,313 mln – verbouwing voor inpassing programma Platform € 0,564 mln – aanpassingen surplus op concept Platform € 1,968 mln – aanpassingen monument

Pop-up als basis voor ‘hub’, 300 m²’: Aanpalende semi-permanent 700 m²: Bestaande noodbouw :

€ 0,2 mln (10 jaar te exploiteren voor onderwijs, hierna 15 jaar voor derden) Huren voor 10 jaar, hierna (is uitgangspunt nu) afstoten. Kosten circa € 75.000,- per jaar Vanaf start ingebruikname (na investering) niet meer nodig.

Financiële bijdrage SOML in ambitie Op basis van de informatie voortkomend uit het Bidbook Platform Hoger Onderwijs Roermond, d.d. april 2017 heeft SOML de mogelijke bijdrage in het project bepaald. SOML is bereid een financiële bijdrage voor te dragen ad € 2.860.000,-. Deze bijdrage ontstaat uit het kapitaliseren van (mogelijk) te verwachten exploitatievoordelen, door de verduurzaming van het toekomstige complex. Deze bijdrage dekt met name, aansluitend op de uitgangspunten in het bidbook, de investeringsonderdelen ‘energetisch-verduurzaming’ en het ‘surplus op het concept platform’. De overige delen (aanpassingen monument en verbouwing voor inpassing programma) betreffen gemeentelijke investeringen gericht op de daadwerkelijke levensduurverlenging van het complex. De bijdrage van SOML is geverifieerd via een meerjaren exploitatieraming op het toekomstige complex. De uitgangspunten van deze raming zijn met de gemeente gedeeld. Vanuit de vergelijking met de exploitatielasten is gebleken dat de bijdrage grotendeels gedekt wordt uit verlaging van de exploitatielast door de investeringen, maar dat tevens aanvullend een deel van de zogenoemde Buma-gelden hiervoor zal moeten worden aangewend. De nadere financiële onderbouwing (modellen) zijn apart aangereikt; zie bijlage 1. Het voorstel sluit aan bij het huisvestingsakkoord VO-raad en de VNG d.d.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roermond&id=cadcc09e-3e9a-44ae-b9ab-e7a1f174852d