Document · PDF

Bijlage 1 - Jaarstukken 2024

Gemeenteraad 3 juli 2025, gemeente RoermondBij agendapunt: Jaarstukken 2024 (bespreekstuk)30.947 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Wat wilden we bereiken? De jeugdbescherming en jeugdreclassering (JBJR) voert de maatregelen uit die zijn opgelegd door de rechterlijke macht wanneer de veiligheid van een jeugdige in het geding komt. Om te komen tot een stevigere jeugdige/kind- en gezinsbescherming is landelijk aandacht gevraagd voor het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Hier wordt net als in de hervormingsagenda het hele systeem rondom een jeugdige beschreven en ondersteund. Ook willen we, zoals beschreven in het programma “Kiezen voor Kansen” toe naar een integrale aanpak, waar het gezin een vast gezicht houdt van het lokale team en samen met partners werkt aan het creëren van een veilige situatie. Hierbij willen we rollen en taken duidelijker krijgen en vooral sterker toewerken naar een gedragen verantwoordelijkheid voor een gezin. De jeugdige en het gezin zijn dan gebaat bij de ondersteuning (die verplicht) geboden wordt en ook hier wordt indien mogelijk weer afgeschaald naar de vrijwillige hulpverlening.

GEMEENTE ROERMOND

Wat hebben we gedaan in 2024? De volledige speerpunten vanuit programma 6 (wat willen we bereiken/ wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 55-60 in de programmabegroting 2024.

6.1

Speerpunt begroting 2024

Wat hebben we bereikt?

Samenkracht en burgerparticipatie

We hebben in 2024 waarderingssubsidies en budgetsubsidies verleend aan maatschappelijke organisaties en verenigingen om hen te faciliteren en ondersteunen in hun werkzaamheden ten aan zien van het versterken van zelf- en samenredzaamheid, burgerkracht, ondersteunen van vrijwilligers en de sociale basis. Wij namen bovendien ambtelijk en bestuurlijk deel aan de initiatiefgroep versterken bestuurskracht van vrijwilligersorganisaties. Aan jeugdigen in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar is door informele netwerken binnen de gemeenschap hulp, zorg en ondersteuning geboden. Dit draagt bij aan de maatschappelijke betrokkenheid en het vertrouwen van de jeugd in andere personen. Er is door verschillende partners, waaronder VIJF, gewerkt aan het versterken van informele netwerken in buurten. Onder andere door de realisatie van ontmoetingsplekken. De netwerkorganisatie Seniorvriendelijk Roermond (SVR) is uitgebreid, inspireert en stimuleert initiatieven van maatschappelijke organisaties. Burgerkracht Limburg versterkt zelfregiegroepen; het aantal zelfregiegroepen is toegenomen. In het kader van Kiezen voor Kansen is in 2024 gestart met deskundigheidsbevordering mantelzorgondersteuning voor professionals sociaal domein en zorg. We geven (h)erkenning en positionering aan natuurlijke hulpbronnen door de inzet van burgervoogden.

De verkenning naar de potentiële inzet hiervan is afgerond en de opdracht voor het uitvoeren van de pilot is gegeven. We hebben in 2024 aandacht besteed aan Regenboogstad Roermond in de vorm van diversiteitsdagen en diverse communicatie-uitingen. Bij nieuwe projecten, zoals de Oranjelaan en de route van het stadscentrum naar het Designer Outlet Center, houden we rekening met de toegankelijkheid (VN-verdrag), bijvoorbeeld door de belijning op straat voor slechtzienden. We hebben hierbij het Gehandicapten Platform als adviesorgaan. We hebben uitvoering gegeven aan het wijken -en kernenbeleid (WKB). We hebben vooral geïnvesteerd in het neerzetten van de juiste samenwerkingsstructuren binnen de verschillende wijken, het vormen van de wijkcoalitie en het positioneren en versterken van inwonersvertegenwoordigingen. Daarnaast hebben we afspraken met partijen in de wijk gemaakt over de samenwerking. We streefden ernaar om in 2024 voor alle wijken een wijkagenda 2024/2025 vast te stellen. Dat is gelukt (collegebesluit van 20 november 2024). We hebben tien initiatieven ondersteund en een financiële bijdrage geleverd aan onder andere informatieborden, een buurtterras, trapveld en indoor skatepark. In februari 2024 heeft de gemeenteraad de Participatie- en inspraakverordening Roermond vastgesteld. Er is gewerkt aan het maken van uitvoeringsprotocollen. Dit krijgt in 2025 een vervolg.

De verkenning of en waar er een Diversiteitshuis moet komen is gestart en krijgt in 2025 een vervolg.

JA ARVERANTWOORDING 2024

Speerpunt begroting 2024

Wat hebben we bereikt?

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

De invulling van het integraal en toekomstbestendig accommodatiebeleid is gewijzigd. Vanaf juli 2024 zijn intern een projectregisseur maatschappelijk vastgoed en projectteam gestart die vraagstukken / projecten integraal oppakken. Een voorbeeld is de start van een verkennend onderzoek naar een integrale gebiedsontwikkeling in de wijk Hoogvonderen.

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Sinds september 2024 werken we in twee gebieden gebiedsgericht en gebiedsgeorganiseerd: dichtbij, in de wijk, op een centrale plek, makkelijk toegankelijk voor iedereen. Hierbij werken de kernpartners (AMW, CJG, Wel.kom, MEE, VIJF en Sociale Zaken van de gemeente Roermond) samen. De samenwerking met het voorliggend veld (alle algemene, vrij toegankelijke voorzieningen) is verbeterd door onder andere het uitvoeringsplan en een intensivering in de samenwerking met een belangrijke voorliggende partner voor jeugdhulp: het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Aandachtspunten voor de versterking van het jeugdhulpveld, zoals de sterke lokale teams en het invliegen van expertise in deze teams om tijdig en zo normaliserend mogelijk passende hulp te bieden, worden zo aangepakt. Verschillende intensiveringen vanuit het programma Kiezen voor Kansen, waaronder dit traject met het CJG en ook de structurele inzet en samenwerking met Specialistisch Ondersteuners Jeugd (SOJ), dragen bij aan het tijdig ondersteunen van jeugdigen en hun gezinnen.

6.3

Inkomensregeling WSW en beschut werk

We hebben zo dicht mogelijk bij de inwoner ingezet op preventie en vroegsignalering, passende inkomensondersteunende maatregelen en doorontwikkeling van de samenwerking met ketenpartners. Waar sprake is van financiële zorgen vanwege schulden, wordt laagdrempelig schuldhulpverlening ingezet. We hebben een extra sociaal boekhouder jeugd ingezet. Het beleidsplan armoede en schuldhulp ‘Bestaanszekerheid als kompas 2025-2028’ is in november 2024 vastgesteld. We zijn in 2024 gestart met het vormgeven van een uitvoeringsplan. Vanuit de aanpak ‘werkenden houden bestaanszekerheid’ is de gemeente in 2024 aangesloten bij de Nationale Coalitie Financiële gezondheid. Het perspectief van deze coalitie is gericht op de werkgevers. We werken samen met de Limburgse werkgeversvereniging, de Provincie Limburg, andere Limburgse gemeentes en diverse maatschappelijke partners.

6.4

WSW en beschut werk

Vanuit de aanpak ‘werken en participeren’ is de overname van de bedrijfsvoeringsorganisatie van Westrom in 2024 een feit geworden en is de organisatie Doon Roermond BV opgericht. Hiermee is de eerste stap gezet in de doorontwikkeling die vanaf nu ingezet gaat worden om te komen tot het gewenste mensontwikkelbedrijf.

6.5

Arbeidsparticipatie

De wetswijziging voor de Hervorming van de Arbeidsmarktinfrastructuur is voorzien per 1 juli 2026 en is regionaal in voorbereiding. Vooruitlopend op de wetswijziging werken de publieke en private arbeidsmarkt-kernpartners samen aan regionaal arbeidsmarktbeleid in het (voorlopige) Regionaal Beraad Arbeidsmarktregio Midden-Limburg. Als basis hiervoor is de Strategische Agenda van de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg in de regio vastgesteld. In elke arbeidsmarktregio moet een Werkcentrum komen waar werkzoekenden, werkenden en werkgevers terecht kunnen met vragen over werk, volgende loopbaanstappen, scholing en personeelsvraagstukken, voor Midden-Limburg is dit in voorbereiding.

GEMEENTE ROERMOND

6.6

Speerpunt begroting 2024

Wat hebben we bereikt?

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Op 17 september 2024 heeft het college besloten de uitvoeringsovereenkomst Wmo woonvoorzieningen Midden Limburg Oost 2024-2025 aan te gaan. De Woningcorporaties Wonen-Zuid, Wonen Limburg, ZO Wonen en Nester en de gemeenten uit Midden-Limburg Oost hebben deze ook ondertekend.

6.71a Huishoudelijke hulp

De Beleidsregels en Nadere Regels voor maatschappelijke ondersteuning zijn aangepast. We zijn toegetreden tot de contracten ‘hulp bij het huishouden’ van Midden-Limburg. Hierdoor worden indicaties en ‘hulp bij het huishouden’ volgens het Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning 2025 uitgevoerd.

6.71b Begeleiding (WMO) & Dagbesteding (WMO & 6.71c

Op 22 november 2024 is de samenwerking van gebiedsteam KKKHV (Kapel, Kitskensberg, Heide en ‘t Veld) van start gegaan met als uitvalsbasis het Trefpunt. De andere gebieden in de gemeente volgend in 2025.

6.71d Overige

Er zijn geen speerpunten bij dit taakveld.

6.72a, (Jeugdhulp begeleiding, b, c, behandeling, dagbesteding en jeugdhulp d

De ambulante aanbesteding is gecombineerd met de aanbesteding voor wonen, zodat in de uiteindelijk uitvoering van jeugdhulp en de aanbesteding zelf efficiëntieslagen gemaakt kunnen worden.

Pleegzorg, gezinsgericht, jeugdhulp met verblijf overig, behandeling GGZ zonder verblijf, jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf en gesloten plaatsing

De evaluaties van de huidige overeenkomsten jeugdhulp zijn afgerond en verbeterlijnen zijn ingesteld voor het segment verblijf met behandeling en crisis. Voor de segmenten Wonen en Ambulant is een gezamenlijke nieuwe aanbesteding in voorbereiding, waarbij de nieuwe contracten per 1 januari 2026 ingaan. Hier staat een integrale aanpak voor jeugdigen en gezin centraal. Vanuit het Bovenregionaal Expertisecentrum Jeugdhulp Limburg (BEL) worden deze ontwikkellijnen gevolgd en ondersteund, naar de intensivering die is ingezet op cultuurverandering om professionals te ondersteunen bij het nog meer integraal oppakken van een hulpvraag.

(WMO)

maatwerkarrangementen (WMO)

zonder verblijf)

6.73a, b, c en 6.74a, b, c

6.81a Beschermd wonen (WMO) & Maatschappelijke- en & 6.81b vrouwenopvang (WMO)

De ambitieuze doelstellingen uit de Beleidsagenda Meedoen en Wonen 2024 zijn grotendeels behaald. Enkele in het oog springende resultaten zijn de totstandkoming van een regionale pool van ervaringsdeskundigen, de start van de anti-stigmacampagne ‘Limburg Openhartig’, de totstandkoming van verschillende woonvoorzieningen in de regio die specifiek geënt zijn op jongvolwassenen en een regelvrij maatwerkbudget voor cliënten die tussen wal en schip vallen. Enkele andere doelstellingen blijken vanwege onderliggende, structurele problemen lastiger te zijn om te behalen. Zo is het bijvoorbeeld lastig om de instroom terug te brengen vanwege de krapte op de woningmarkt, waardoor mensen eerder dak- of thuisloos dreigen te raken. Ook blijkt het praktisch en juridisch gezien lastig om passende oplossingen te vinden voor dakloze nietrechthebbende EU-burgers. De doelstellingen die nog niet behaald zijn schuiven door naar de Beleidsagenda Meedoen en Wonen 2025.

JA ARVERANTWOORDING 2024

Speerpunt begroting 2024 6.82a Jeugdbescherming & Jeugdreclassering & 6.82b

Wat hebben we bereikt? Met Gecertificeerde Instellingen (GI’s) is op Limburgse schaal gewerkt aan afspraken over de aan te passen subsidieregeling en samenwerkingsafspraken. In deze afspraken staan de kernelementen van het Toekomstscenario centraal. De landelijke ontwikkelingen van het Toekomstscenario, waarbij het nog onduidelijk is of een stelselwijziging volgt (samenvoegen van organisaties) of niet, worden gevolgd, maar vertragen wel het proces om tot een definitieve invulling van het Toekomstscenario te komen. Op Limburgse schaal worden de belangrijkste uitgangspunten van het Toekomstscenario wel al concreter gemaakt in de samenwerkingsafspraken. Zo werken we steeds meer vanuit het gedachtegoed kind- en gezinsbescherming.

GEMEENTE ROERMOND

Wat heeft het gekost? Primaire begroting 2024

Begrotingswijziging 2024

Bijgestelde begroting 2024

Realisatie 2024

Vrije Ruimte

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

8.298

9.466

17.764

17.377

387

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

10.539

400

10.939

10.970

-31

6.3 Inkomensregelingen

34.341

6.760

41.101

39.606

1.495

6.4 WSW en beschut werk

12.887

1.264

14.151

14.174

-23

6.5 Arbeidsparticipatie

4.263

2.617

6.880

5.904

970

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.608

-651

2.957

3.417

-460

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

6.361

209

6.570

6.441

130

-17

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

4.300

4.387

4.547

-160

6.72a Jeugdhulp begeleiding

3.026

155

3.181

3.279

-98

6.72b Jeugdhulp behandeling

4.134

1.008

5.142

6.929

-1.787

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

1.985

492

2.477

2.508

-31

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

865

-68

797

680

117

6.73a Pleegzorg

1.458

1.305

153

6.73b Gezinsgericht

163

366

529

490

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

2.313

-88

2.225

2.282

-57

6.74a Jeugd behandeling GGZ z. verblijf

4.699

361

5.060

5.254

-194

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf

1.333

1.700

3.033

3.649

-616

6.74c Gesloten plaatsing

878

300

1.178

1.003

175

6.81a Beschermd wonen (WMO)

1.575

-1.012

563

354

209

6.81b Maatschappelijke-/ vrouwenopvang (WMO)

194

187

6.82a Jeugdbescherming

1.730

-138

1.592

2.637

-1.045

6.82b Jeugdreclassering

211

185

396

-50

446

109.161

23.468

132.629

133.015

-386

Programma (bedragen x € 1.000)

Lasten / baten

Product

6.0 Sociaal Domein

Lasten

6.71c Dagbesteding (WMO)

Lasten

JA ARVERANTWOORDING 2024

Primaire begroting 2024

Begrotingswijziging 2024

Bijgestelde begroting 2024

Realisatie 2024

Vrije Ruimte

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-804

-10.324

-11.128

-11.675

547

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-214

-4

-218

-159

-59

6.3 Inkomensregelingen

-26.647

-7.132

-33.779

-34.484

705

6.4 WSW en beschut werk

-36

6.5 Arbeidsparticipatie

-162

-953

-1.115

-2.123

1.008

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-319

-306

-318

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

-534

-528

-551

6.71c Dagbesteding (WMO)

-55

-65

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-40

-79

6.72a Jeugdhulp begeleiding

-1.805

-1.673

-132

6.72b Jeugdhulp behandeling

-193

-221

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

-96

-78

-18

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

-100

-2

-98

6.74a Jeugd behandeling GGZ z. verblijf

-49

6.74c Gesloten plaatsing

-300

-238

-62

-2.185

-150

-2.335

-2.713

378

-68

Baten

-32.863

-19.135

-51.998

-54.532

2.534

Resultaat voor bestemming

76.298

4.333

80.631

78.483

2.148

76.298

4.333

80.631

78.483

2.148

Programma (bedragen x € 1.000)

Lasten / baten

Product

6.0 Sociaal Domein

Baten

6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.82a Jeugdbescherming

Totaal

GEMEENTE ROERMOND

Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2024 en de begroting (na wijziging) 2024: Saldo

V/N

I/S

494

340

201

V/N

-73

387

547

934

V/N

Overig

-31

-59

-90

Totaal

-31

-59

-90

Lasten

Product

Onderwerp en evt. korte toelichting

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Actieagenda nieuwkomers De actieagenda is in juli 2024 vastgesteld door de raad. Enkele activiteiten, zoals het aanbod begeleiding jeugd en zwemlessen, zijn later gestart. De partij voor het aanbod begeleiding was nog niet gecontracteerd en het zwembad ha een wachtlijst. In de jaarrekening wordt een budgetoverheveling (ad. € 70.000) voorgesteld om dit alsnog op te pakken in 2025.

Gemeentelijke opvang Oekrainers De lasten zijn begroot op basis van verwachting. De realisatie (ca. 7,4 miljoen) laat een beperkte afwijking zien (ca. 2%) ten opzichte van de begroting. De baten zijn begroot op basis van het normbedrag maal het aantal opvangplekken. Er zijn echter meer baten ontvangen dan begroot, voornamelijk door twee redenen. Namelijk i) doordat Oekraïense nieuwkomers een eigen bijdrage hebben moeten betalen voor de opvang. En ii) het verstrekte leefgeld separaat is meegeteld in de verantwoording en uit het normbedrag is gehaald van de specifieke uitkering. Het positieve resultaat is daarmee 1.7 miljoen, circa 0,4 miljoen hoger dan bekend was in de 3e tussenrapportage 2024.

228

340

SPUK inburgering De middelen van de specifieke uitkering t.b.v. inburgering zijn vooruit ontvangen via de balans en opgenomen in de begroting. In de jaarrekening zijn de daadwerkelijke lasten en baten op basis van de SISA (single information, single audit) in de verantwoording verwerkt. Hierbij wordt verwezen naar de SISA bijlagen.

-201

Overig Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Baten

Reserve

266

Afwijking baten en lasten < € 100.000

JA ARVERANTWOORDING 2024

Saldo

V/N

I/S

180

1.033

I/S

493

735

277

155

2.200

I/S

Product

Onderwerp en evt. korte toelichting

Lasten

Baten

6.3 Inkomensregelingen

Buig budget (lasten en baten) Dit overschot is het resultaat van het objectieve verdeelmodel waarbij de gemeente Roermond tot nu toe structureel meer middelen ontvangt vanuit het Rijk de kosten van de uitkeringen die wij verstrekken. De hogere baten/lagere lasten vallen binnen het raadskader Sociaal Domein.

853

Bijzondere bijstand (lasten en baten) Lasten betreft extra middelen van € 170.000 die met de meicirculaire verstrekt zijn voor extra inzet schulden en armoede. Deze middelen zijn meerjarig en worden verder meegenomen in het beleidsplan schulden en armoede. Verschil in baten wordt enerzijds veroorzaakt door hogere verstrekkingen leenbijstand de afgelopen jaren ten gevolge van de hogere taakstelling huisvesting statushouders en de evenredige hogere incasso op de uitkeringen van de aflossing daarvan. Anderzijds hebben we een bedrag ontvangen van ca. EUR 330K voor taken ten behoeve van gemeentelijke hulp aan toeslagen- dupeerden.

242

277

Overig

123

Totaal

1.495

705

Overig

-23

Totaal

-23

6.4 WSW en beschut werk

Reserve

Afwijking baten en lasten < € 100.000

GEMEENTE ROERMOND

Saldo

V/N

I/S

664

136

135

1.002

1.984

Product

Onderwerp en evt. korte toelichting

Lasten

Baten

6.5 Arbeidsparticipatie

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg Jaarlijks ontvangt Roermond als aangewezen centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg rijksmiddelen voor regionale inzet. Hiertoe wordt jaarlijks een separate arbeidsmarktregio-begroting opgesteld. Vanwege de huidige transitieperiode is terughoudend omgegaan met uitgaven, investeringen en projecten in 2024. De hierdoor ontstane overschotten worden gebruikt als dekking voor de begroting 2025 en als buffer voor de extra investeringen in de nieuwe structuur in de komende jaren. Het financieel overschot is gestort in de bestemmingsreserve arbeidsmarktregio Midden-Limburg (egalisatiereserve). Alle reservemutaties lopen via programma 0.

707

-43

Doorbelasting salariskosten Bij de verantwoording van de personeelskosten binnen de diverse producten binnen de jaarverantwoording ontstaan verschillen tussen begrote en gerealiseerde salariskosten. Deze worden op totaalniveau geanalyseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel financiën in de paragraaf Bedrijfsvoering. Binnen dit product is er sprake van een onderschrijding op salarislasten vanwege de doorbelasting naar de SPUK GALA. Pilot Basisbanen Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen omdat er basisbanen in Q3 en Q4 2024 zijn gestart die dus ook in 2025 doorlopen en waar de salariskosten van moeten worden doorbetaald in 2025. Het budget basis banen is geen budget dat je op basis van kalender jaar basis kunt budgetteren als een basisbaan niet op 1 januari is gestart. Afrekening ESF project Vanuit de eindafrekening van ESF-projecten zijn middelen ontvangen. Deze middelen vallen incidenteel vrij in het resultaat. Er lopen op dit moment projecten die bedoeld zijn om mensen te activeren en stappen te laten zetten op de participatieladder. Inzet op deze projecten geschiedt door structurele medewerkers waardoor caseloads tijdelijk moeten worden waargenomen. Waarneming gebeurt middels inhuur. Voorgesteld wordt om deze middelen in een nieuw te vormen bestemmingsreserve te storten, zodat de kosten hieruit gefinancierd kunnen worden.

6.6 t/m 6.71d WMO

Reserve

Overig

-2

Totaal

976

1.008

WMO-maatwerkvoorzieningen Binnen het WMO hulpmiddelen contract is bepaald dat voorzieningen na beëindiging geen eigendom meer zijn van de gemeente. Dit betekent dat deze voorzieningen aan het einde van het jaar worden verzameld en gecorrigeerd. Dit leidt tot een negatieve afwijking in de jaarrekening.

-397

Overig

-111

-28

Totaal

-508

-425

Deze situatie zal zich tot en met 2028 (einde contract) voordoen.

JA ARVERANTWOORDING 2024

Saldo

V/N

I/S

-1.775

-24

-122

-146

Totaal

-1.799

-122

-1.921

Crisis/LTA/Jeugdzorg met verblijf Binnen de jeugdhulp wordt ingezet op zo thuis mogelijk opgroeien. In de praktijk zetten we ons in om uithuisplaatsingen zo veel als mogelijk te voorkomen. Echter wanneer bij jeugdigen zware problematiek speelt, waar ook behandeling nodig is, lukt het niet altijd om thuis te blijven wonen. In deze situaties worden jeugdigen in verblijfsplekken met behandeling/jeugdzorg geplaatst. In nijpende thuissituaties, waar onveiligheid te groot wordt, kan hier ook een crisisplaatsing aan vooraf gaan. Daarnaast zien we dat voor bepaalde vormen van behandeling, zoals bijvoorbeeld eetstoornissen, landelijk aanbod wordt ingekocht, gezien de specialistische aard van de behandeling. Dit zogenaamde Landelijk Transitie Arrangement (LTA) is namelijk alleen op nationale schaal te realiseren. Voor alle drie de vormen van jeugdhulp: LTA, crisis en jeugdzorg met verblijf geldt dat het veelal een kleine groep betreft, maar dat er veel complexe ondersteuning vanuit de Jeugdwet nodig is om de situatie te stabiliseren en te verbeteren. Dat maakt dat deze drie producten zeer kostbaar zijn. De openeindregeling vanuit de Jeugdwet die rust op deze producten zorgt ook voor een betalingsverplichting richting de gemeente om geïndiceerde hulp in te zetten. Daarmee valt, in dit geval, de inzet duurder uit dan begroot.

-617

Overig

117

-111

Totaal

-500

-111

-611

Complexe problematiek De extra rijksmiddelen voor de aanpak van dak- en thuisloosheid leidt tot voordelen aan de batenkant. Aan de lastenkant is er minder uitgegeven dan vooraf ingeschat. Enkele plannen, waaronder de totstandkoming van een Inclusiehuis, een pilot voor jongeren die in de knel zitten, en de plaatsing van extra woonunits voor overlastgevende daklozen, komen trager tot stand dan vooraf ingeschat. De geraamde kosten voor deze plannen zijn dan ook niet gemaakt in 2024.

180

349

529

I/S

Overig

Totaal

217

379

596

Product

Onderwerp en evt. korte toelichting

Lasten

Baten

6.72a, b, c, d (Jeugdhulp begeleiding, behandeling, dagbesteding en jeugdhulp zonder verblijf)

Jeugdhulp behandeling Er is een stijging in het gebruik van jeugdhulpbehandeling, wat leidt tot hogere kosten. Jeugdhulp wordt toegekend op basis van de Jeugdwet en beschikbaar gesteld aan jongeren en hun gezinnen. De Jeugdwet werkt met een open-eindfinanciering, wat betekent dat de benodigde jeugdhulp altijd door de gemeente Roermond moet worden aangeboden. De hogere kosten komen door de grotere vraag naar jeugdhulp van jongeren en hun gezinnen. We stimuleren het ambulant bieden van jeugdhulp in plaats van verblijfshulp. Deze trend is ook zichtbaar in de ambulante hulpverlening.

-1.775

Overig

6.73a, b, c en 6.74a, b, c Pleegzorg, gezinsgericht, jeugdhulp met verblijf overig, behandeling GGZ zonder verblijf, jeugdhulp crisis/LTA/ GGZ verblijf en gesloten plaatsing

6.81a Beschermd wonen (WMO) / 6.81b Maatschappelijkeen vrouwenopvang (WMO)

Reserve

GEMEENTE ROERMOND

Product

Onderwerp en evt. korte toelichting

Lasten

6.82a Jeugdbescherming / 6.82b Jeugdreclassering

Jeugdbescherming en jeugdreclassering De maatregelen die door gecertificeerde instellingen (GI’s) worden uitgevoerd in de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsketen worden telkens opgelegd door de kinderrechter. Ook dit kan gezien worden als openeindfinanciering behorende tot de jeugdwet, waarbij alle opgelegde maatregelen voor Roermondse jongeren bekostigd dienen te worden door de gemeente Roermond. Ondanks dat het aantal maatregelen over het algemeen gedaald is gedurende de afgelopen drie jaar, zijn we door de invoering van een landelijk tarief voor GI’s meer voor de maatregelen gaan betalen. Ook lijkt het aantal maatregelen sinds 2024 weer de stabiliseren, waardoor het uiteindelijke resultaat hoger eindigde dan oorspronkelijk begroot zonder het landelijk tarief.

-600

Baten

Reserve

Saldo

V/N

I/S

-600

Overig

Totaal

-600

-532

-386

2.534

2.148

Totaal programma *een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2024.

JA ARVERANTWOORDING 2024

Programma 7

Volksgezondheid en milieu Strategisch doel programma

Verbonden partijen:

In Roermond voelen de huidige en toekomstige generaties zich prettig en veilig in een duurzame, gezonde en groene leefomgeving. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040, met weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving, en waarin sprake is van een sterke sociale basis. Waarin de fysieke en mentale gezondheid vanaf het prille begin, de eerste 1.000 dagen, wordt bevorderd en behouden en waar speciale aandacht uitgaat naar mensen in kwetsbare situaties.

• Veiligheidsregio Limburg Noord. • Regionale Energiestrategie Noord- en MiddenLimburg (RES NML vanaf 2025 ingaan centrumregeling). • Samenwerking Midden-Limburg (SML). • Waterpanel Noord (WPN). • Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL). • Stichting Ons WCL (Waardevol Cultuur Landschap). • Grenspark Maas-Swalm-Nette. • Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD).

De gemeente Roermond is in 2050 klimaatneutraal. De gemeentelijke organisatie is dat al in 2030 en levert een positieve bijdrage aan het tegengaan van de klimaatverandering. Zo is de gemeente voorbereid op die verandering. Waar nodig, past zij zich aan. De leef- en woonomgeving is groen, klimaatadaptief en biodivers, het landschap groenblauw dooraderd en de natuurgebieden zijn robuust. Het grondwater en de waterlopen in onze gemeente zijn schoon en ecologisch gezond. De gemeente streeft naar een circulaire wereld. Hergebruik van materialen en afval gebruiken als grondstof, wordt de standaard.

Producten:

Realisatie vindt plaats met de hulp van burgers en partners. De gemeente geeft het goede voorbeeld. Daarbij is er oog voor de ruimtelijke impact en de sociale effecten van de gezamenlijke inspanningen.

Beleidskaders: • Groenvisie (2016). • Roermond Gezond: Preventie- en Gezondheidsbeleid 2017-2021 (voor onbepaalde tijd verlengd). • Duurzaamheidsvisie (2017). • Gemeentelijk Rioleringsplan (2017) • Waterketenplan Waterpanel Noord (2021). • Regionale Energiestrategie Noord- en MiddenLimburg (2021). • Kiezen voor Kansen: Programma Sociaal Domein 2023-2028. • Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). • Integraal Zorg Akkoord (IZA). • Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Roermond (2023).

7.1 Volksgezondheid

Wat wilden we bereiken? We hebben in de afgelopen jaren mooie resultaten bereikt en er wordt voortdurend gewerkt aan een gezond Roermond d.m.v. verschillende (integrale) programma’s zoals Kansrijke start, de JOGG aanpak (gezonde jeugd, gezonde toekomst) Keigezond, de Limburgse netwerkaanpak voor kinderen met (risico op) overgewicht en obesitas, Rookvrije Generatie, healthyLIFE, valpreventie, Positieve Gezondheid en Seniorvriendelijk Roermond. Deze programma’s vergen allen een langjarige inzet om effect te kunnen bereiken en worden onder de vlag van Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gecontinueerd en versterkt. In aanvulling hierop werken we samen met zorgverzekeraars VGZ en CZ en regionale zorgpartners aan het Integraal Zorg Akkoord (IZA) met als doel betaalbare en toegankelijke zorg. Binnen het IZA gaan we meer regionaal samenwerken onder meer door de ketenaanpakken Kansrijke Start, Valpreventie en Welzijn op recept uit te werken en vervolgens uit te voeren. Daarnaast stellen de IZA samenwerkingspartners aan de hand van een opgesteld regiobeeld een regioplan op dat de basis vormt voor transformatieplannen.

GEMEENTE ROERMOND

7.2 Riolering

Wat wilden we bereiken? We geven op praktische wijze uitvoering aan de gemeentelijke watertaken voor afvalwater, regenwater en grondwater. Hiermee dragen we bij aan een gezond waterecosysteem conform de Europese Kader Richtlijn Water (KRW).

7.3 Afval

Wat wilden we bereiken? We willen groeien naar een optimaal circulaire samenleving. Hergebruik van goederen en grondstoffen spelen hierin een prominente rol. Het (her)inrichten van een milieupark dat voldoet aan de hedendaagse norm en toekomstige vereisten is daarvoor essentieel. Binnen het nieuwe milieupark wordt het streven “een afvalstof is een potentiële grondstof” beter mogelijk.

7.4 Milieubeheer

Wat wilden we bereiken? We streven naar een veilige, duurzame, gezonde, groene en biodiverse leefomgeving. De gemeente Roermond is in 2050 klimaatneutraal, de organisatie is dat al in 2030. De gemeente is in 2050 weerbaar tegen veranderingen op het gebied van hitte, droogte, wateroverlast en de gevolgen van overstromingen. Dit bereiken we door: • de negatieve effecten van de klimaatverandering aan te pakken. • te zorgen voor meer groen in de leefomgeving. • samen met de inwoners aan de energietransitie te werken. • in onze bedrijfsvoering grondstoffen zo circulair mogelijk te benutten. • het stimuleren van circulaire consumptie in het maatschappelijk verkeer. • zelf het goede voorbeeld te geven via verduurzaming van het eigen vastgoed en inwoners en ondernemers te helpen in hun transitieopgaven.

JA ARVERANTWOORDING 2024

Wat hebben we gedaan in 2024? De volledige speerpunten vanuit programma 7 (wat willen we bereiken/ wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 63-67 in de programmabegroting 2024.

Speerpunt begroting 2024

7.1 Volksgezondheid

Wat hebben we bereikt? De aanpak ‘Een gezonde jeugd heeft de toekomst (JOGG)’ is conform het uitvoeringsprogramma uitgevoerd. Ook de aanpak ‘Keigezond Roermond’ is gecontinueerd. De projectleider Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) is gestart met het formeren van een kernteam, organiseren van een dialoogsessie en het opstellen van een plan van aanpak. Er wordt op diverse manieren uitvoering gegeven aan de aanpak ‘Mentaal en Sociaal Fit’. De aanpak suïcidepreventie is voortgezet en verbreed. Daarnaast is het laagdrempelige mentale steunpunt @Ease geopend voor jongeren en hebben Seniorvriendelijk Roermond (SVR) en Specialistische Ondersteuning Jeugd (SOJ) bij huisartsen bijgedragen aan een mentaal fittere samenleving voor jong en oud. De aanpak ‘Vitaal ouder worden’ wordt uitgevoerd vanuit SVR. SVR inspireert aangesloten organisaties en deelnemers tot samenwerking en nieuwe initiatieven. In 2024 met onder andere een symposium. Een netwerkcoördinator verbindt en denkt mee met organisaties. De goed bezochte ‘Doe Mee Weken’ in het najaar leidden tot nieuwe deelnemers. Jaarlijks wordt een factsheet uitgebracht met de belangrijkste resultaten en wetenswaardigheden van SVR. VIJF heeft ingezet op borging van de Sociale Benadering dementie in Roermond. Hiervoor heeft Roermond extra middelen ontvangen in het kader van Domein Overstijgend Samenwerken.

Ten behoeve van het verbeteren van de mentale gezondheid van ouderen is ingezet op het cultuurproject ‘Nooit te Oud’ en ‘Eén tegen eenzaamheid’. Ten aanzien van de ketenaanpak Welzijn op Recept is voor de uitvoering subsidie verstrekt aan Algemeen Maatschappelijk Werk. In 2024 zijn er twee groenblauwe schoolpleinen gerealiseerd (In samenwerking met en gefaciliteerd door de ouderraad van basisschool St. Hubertus en Leeve, fase 2). De aanpak wordt in 2025 voortgezet. Verder wordt er nauw domein overstijgend samengewerkt om in initiatieven de verbinding te maken tussen gezondheid en leefomgeving.

7.2

Riolering

Er is uitvoering gegeven aan het Waterketenplan. In 2024 zijn de volgende zaken uitgevoerd: project Waterklaar, project GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen, kennissessies, doorontwikkeling grondwatermeetnet, evaluatie waterketenplan en inzicht restopgaven kaderrichtlijn Water (KRW). Het Water- en rioleringsplan (WRP) is in oktober 2024 vastgesteld door de raad. Het project Herinrichting Beneden Boukoul is in 2024 voorbereid en wordt uitgevoerd in 2025. Het project Oranjelaan is gereed. De projecten Heinsbergerweg en Singelring (fase 3) zijn in voorbereiding, de uitvoering start in 2025. De afkoppelcoach helpt mensen en bedrijven om regenwater los te koppelen van het riool. De afgelopen anderhalf jaar waren qua weeromstandigheden erg nat. Dat is te merken in tuinen en op percelen. Veel mensen en bedrijven hebben daardoor ‘afkoppelangst’. Na een redelijk goede start in 2023 is er in 2024 minder gebruik gemaakt van de afkoppelregeling.

GEMEENTE ROERMOND

Speerpunt begroting 2024

7.3 Afval

7.4

Milieubeheer

Wat hebben we bereikt? De keuze voor de gewenste locatie voor het Milieupark 2.0 is gemaakt. Het haalbaarheidsonderzoek wordt in het tweede kwartaal van 2025 aanbesteed. Aanhakend op het Rekenkameronderzoek afvalbeleid rapporteren we ook over de voortgang van de afvalstoffeninzameling. In 2024 was er 153 kg restafval per inwoner en een scheidingspercentage van 62%. Zon op je dak: op 1 januari 2025 waren er in totaal 482 contracten getekend van de beoogde 800. Hoewel de Eerste Kamer eind 2024 heeft besloten de salderingsregeling per 2027 definitief af te schaffen, blijven onduidelijkheden over terugleverkosten en boetes door energieleveranciers een rem op de interesse in zonnepanelen. Desondanks wordt verwacht dat de markt zijn dieptepunt heeft bereikt en geleidelijk herstelt. Een evaluatiemoment om te bepalen hoe verder te gaan met het project wordt gepland medio 2025, zodat eventuele bijstellingen tijdig kunnen worden doorgevoerd. In april 2025 is het Programma Duurzaamheid 2025-2028 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin staat wat we doen en nog gaan doen om Roermond als stad en gemeente Roermond als organisatie te verduurzamen. We zijn op basis van de eerste audit gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder. Met de vastgestelde maatregelen wordt gewerkt aan CO2-reductie van onze organisatie.

In opdracht heeft een extern bureau in 2024 een aantal maatwerkadviezen opgesteld voor de verduurzaming van vastgoedobjecten. Op basis van deze adviezen is in 2024 DUMAVAsubsidie aangevraagd. Dat is toegekend. Voor deze panden wordt in 2025 gestart met de voorbereiding en uitvoering. De verduurzamingsmaatregel ‘aanbrengen LED-verlichting’ is in 2024 voor enkele panden uitgevoerd en wordt in 2025 afgerond. Met betrekking tot de zero emissiezone is het proces afgerond (communicatie en effectmeting). Het principebesluit zero emissiezone is niet ter besluitvorming voorgelegd aan Commissie en Raad vanwege landelijke kentering / onrust op dit thema, het eerst willen leren van andere steden en weinig draagvlak onder kleine ondernemers in de binnenstad. Wel wordt onderzocht hoe op andere manieren kan worden bijgedragen aan verduurzaming van stadslogistiek. De budgetsubsidie voor de Groene Transformator is in 2024 verleend. Voor bedrijventerrein Roerstreek en Willem-Alexander zijn de mogelijkheden voor een energyhub onderzocht. Een groepstransportovereenkomst lijkt op de korte termijn niet mogelijk, daarom is realisatie onzeker. In 2025 zoeken wij naar andere collectieve netcongestie oplossingen. Daarnaast is er op Roerstreek onderzoek gedaan naar vergroeningsmogelijkheden alsmede onderzoek naar waterbeschikbaarheid voor de industrie.

De overeenkomst voor de regionale samenwerking met elf gemeenten voor het regionale isolatieprogramma is getekend en de Europese aanbesteding is eind 2024 opgestart. Voor het soortenmanagementplan zijn we eind 2024 gestart met een nieuwe aanbestedingsprocedure. Door het ontbreken van marktwerking is gekozen voor een uitzonderingsprocedure. De aanbesteding is geslaagd en begin 2025 is gestart met het Soortenmanagementplan.

JA ARVERANTWOORDING 2024

Speerpunt begroting 2024

7.4 Milieubeheer

Wat hebben we bereikt? Aan de huis-aan-huis aanpak energiearmoede (‘klusbus’) hebben 661 huishoudens deelgenomen. Deze huishoudens hebben een energieadvies ontvangen en kleine energiebesparende maatregelen zijn aangebracht. De centrumregeling RES NML is begin 2025 vastgesteld. In 2024 zijn meerdere zaken uitgevoerd of opgestart, waaronder de gezamenlijk aanpak van het isolatieprogramma, een regionale energievisie (in ontwikkeling) en onderzoek naar potentie voor ‘energy hubs’ op bedrijventerreinen. De voorbereiding van de duurzaamheidscampus is in volle gang. Realisatie is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder financiering (regiodeal), bijdrage van samenwerkingspartners en locatiemogelijkheden. De aanvraag voor de regiodeal is pas mogelijk in 2025. Het landelijke project heeft vertraging opgelopen. Op 5 december 2024 hebben de ministers besloten om de Delta Rhine Corridor verder te ontwikkelen voor waterstof- en CO₂buisleidingen en is de Tweede Kamer geïnformeerd over de gemaakte keuzes en de gevolgen hiervan voor het project. De gemeenteraad is eind december middels een CIB geïnformeerd over de beslissingen van het ministerie. De conceptnotitie reikwijdte en het detailniveau is nog niet gepubliceerd. De Integrale Groenvisie is op 19 december 2024 door de gemeenteraad vastgesteld.

De voor 2024 geplande onderdelen uit de Agenda Biodiversiteit en Klimaatadaptatie zijn grotendeels uitgevoerd. De QuickScan Groen is uitgevoerd. De uitkomsten van de QuickScan zijn begin januari 2025 gepresenteerd aan de Raad. Op basis van de QuickScan worden de komende jaren versteende plekken vergroend voor meer biodiversiteit, een beter klimaat en als fijne groene plek voor onze inwoners. In 2024 is Plein 1999 in Maasniel omgevormd naar een groene ontmoetingsplek in de wijk. Hierbij is samen met de inwoners een ontwerp gemaakt wat in het najaar is uitgevoerd. In 2024 zijn op 13 locaties gazons omgevormd naar bloemrijk grasland. In het voorjaar van 2025 verwachten we op deze plekken een mooie bloemenzee. We hebben tevens deelgenomen aan het NK tegelwippen. De subsidieaanvraag voor het versterken van de groenblauwe dooradering is geslaagd. Hiermee worden landschapselementen in het buitengebied van Roermond gerealiseerd. In 2024 hebben we het ambitiedocument Nationaal Park de Meinweg vastgesteld, als wenkend perspectief voor de ontwikkeling van het nationaal park. Vanaf 2024 neemt Roermond deel aan de vernieuwde stuurgroep van het Nationaal Park. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied bestaat niet meer. De financiële middelen die het Rijk hiervoor had gereserveerd, zijn weggevallen.

Het Ruimtelijk Voorstel is begin 2024 afgerond en (onder regie van de provincie) ingebracht bij het Rijk als bouwsteen voor het Ruimtelijk Arrangement tussen provincie en Rijk, de nieuwe Nota Ruimte en de provinciale Omgevingsvisie. De ondersteuning aan de werkgroep GORO is in 2024 voortgezet.

GEMEENTE ROERMOND

Wat heeft het gekost? Primaire begroting 2024

Begrotingswijziging 2024

Bijgestelde begroting 2024

Realisatie 2024

Vrije Ruimte

7.1 Volksgezondheid

4.240

468

4.708

4.520

188

7.2 Riolering

4.704

-121

4.583

4.723

-140

7.3 Afval

7.371

7.391

7.412

-21

7.4 Milieubeheer

2.680

619

3.299

2.964

335

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

600

-24

576

668

-92

19.594

962

20.557

20.287

270

7.1 Volksgezondheid

-520

-410

-930

-946

7.2 Riolering

-6.213

-6.244

7.3 Afval

-9.604

-9.486

-118

7.4 Milieubeheer

-165

-923

-1.088

-872

-216

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-272

-350

Baten

-16.774

-1.333

-18.107

-17.898

-209

Resultaat voor bestemming

2.821

-371

2.450

2.389

2.821

-371

2.450

2.389

Programma (bedragen x € 1.000)

Lasten / baten

Product

7.0 Volksgezondheid en milieu

Lasten

Lasten Baten

Totaal

JA ARVERANTWOORDING 2024

Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2024 en de begroting (na wijziging) 2024: Saldo

V/N

I/S

167

204

-70

Algemene werkzaamheden rioolbeheer Bij de berekening van de rioolheffing 2024 zijn de incidentele kosten voor het opstellen van het water en rioleringsplan onterecht niet meegenomen. Daarnaast zijn de kosten van inhuur hoger uitgevallen dan op voorhand verwacht.

-64

Overig

-6

Totaal

-140

-109

V/N

-138

-1

V/N

-139

V/N

Product

Onderwerp en evt. korte toelichting

Lasten

7.1 Volksgezondheid

Kiezen voor Kansen Kansrijke Start Binnen deze aanpak zijn uitvoeringsplannen opgesteld voor 1. Lokaal uitvoeringsplan Kansrijke Start en 2. Lokaal uitvoeringsplan Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). In 2024 was er onvoldoende tijd om deze middelen hiervoor in te zetten. Deze overheveling wordt gebruikt om de acties in de uitvoeringsplannen in 2025 uit te voeren.

167

Overig

Totaal

188

Onderhoud rioolgemalen Op de lasten is er een overschrijding op elektra/gas zichtbaar. In dit specifieke geval sluiten de lasten niet aan op de begroting, maar organisatiebreed sluiten deze wel aan.

7.2 Riolering

7.3 Afval

Glas De begrootte baten voor het inzamelen van Glas blijven structureel achter de afgelopen jaren. In 2023 heeft er in de 3e tussenrapportage een correctie plaatsgevonden van € 70.000 voor het inzamelen van Glas. In 2024 zijn de baten voor het inzamelen van Glas per abuis verantwoord onder PMD. De baten voor 2024 zijn € 60.000, waardoor de definitieve afwijking -/-€ 78.000 wordt. Deze afwijking is vergelijkbaar met de correctie in 2023. De verwachting is dat wij de komende jaren structureel minder baten gaan ontvangen voor het inzamelen van Glas.

Baten

Overig

-21

Totaal

-21

-118

Reserve

GEMEENTE ROERMOND

Saldo

V/N

Provinciale taken VTH Voor een tweetal functies werkzaam voor provinciale taken is budget in de begroting opgenomen. De kosten voor deze functies zijn echter hoger ingeschat dan nodig.

Overig

-39

V/N

Totaal

335

-216

119

V/N

I/S

Overig

-92

-14

V/N

Totaal

-92

-14

V/N

270

-209

I/S

Product

Onderwerp en evt. korte toelichting

Lasten

Baten

7.4 Milieubeheer

Specifieke uitkering CDOKE Bij de tussenrapportage is een inschatting gemaakt van de uitgaven die gedaan worden binnen deze spuk. In de jaarrekening blijkt met name de inhuur lager te zijn. Ook is de bijdrage aan de RES in dit eerste (onvolledige) jaar nog niet volledig in rekening gebracht. Hierdoor ontstaat er aan zowel de lasten als aan de baten kant een afwijking.

177

-177

Netwerk RUD Limburg noord Dit voordeel heeft betrekking op een medewerker van Roermond die wordt uitgeleend aan de RUD. Hiervoor wordt een vergoeding ontvangen die niet is begroot.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal programma

*een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2024.

Reserve

I/S

JA ARVERANTWOORDING 2024

Programma 8

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Strategisch doel programma Roermond is en blijft een stad met aantrekkelijke woon-, verblijf- en werkmilieus voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Er is voor ieder inkomen passende woonruimte beschikbaar dankzij een goede mix van woningen, en de gemeente zet in op een leefbare en bereikbare stad.

Beleidskaders: • Omgevingsvisie Roermond (2023). • Plan van Aanpak Omgevingsplan. • Structuurvisie Kwaliteitsbijdrage (2012). • Nota beeldkwaliteit (2015). • Nota Grondbeleid gemeente Roermond 2021. • Intergemeentelijke Structuurvisie Maas en Maasplassen (2014). • Ontwikkelingskader Stedelijke Maasplassen 2020. • Gebiedsvisie Vrijveld 2021. • Structuurvisie wonen Midden-Limburg 20222025 (2022). • Woondeal Limburg (2023). • Nota Bodembeheer regio Maas & Roer (incl. bodemkwaliteitskaart).

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

Wat wilden we bereiken? Marktpartijen realiseren projecten op basis van de voorwaarden die de gemeente vast heeft gelegd in het grondbeleid. Zo realiseren we de doelstellingen voor woningbouw en (her)ontwikkeling van bestaande bouw en bedrijventerreinen.

8.3 Wonen en bouwen

Wonen Wat wilden we bereiken? In de gemeente Roermond is er voor iedereen een passende woning. Om dit te bereiken zullen er voldoende en de juiste woningen moeten worden toegevoegd aan de woningvoorraad.

Producten:

Bouwen Wat wilden we bereiken? Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet omvat de belangrijkste wijziging van de regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening in generaties. De impact van deze wet kan niet genoeg benadrukt worden. In de Omgevingswet wordt de leefomgeving centraal gesteld en wordt gestimuleerd dat afwegingen zoveel mogelijk decentraal gemaakt worden. De leefomgeving wordt daarom in een vroeg stadium betrokken. Om de Omgevingswet succesvol te implementeren, is het noodzakelijk dat medewerkers van de gemeente goed geïnformeerd zijn en weten hoe zij met de wet om kunnen en moeten gaan, Datzelfde geldt voor inwoners van Roermond.

Wat wilden we bereiken? De gemeente wil een onderscheidend profiel in de regio ontwikkelen als moderne stad voor jong en oud. Ook voor langer zelfstandig wonende ouderen moet de stad een prettige leefomgeving zijn. Er zijn onderwijslocaties, nieuwe woningen, werkgelegenheid en maatschappelijke voorzieningen die hiervoor zorgen. Roermond is een leefomgeving waar ruimte is voor mens, groen, spelen, fietsen en lopen. Ook is er oog voor het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering (hittestress, wateroverlast en verdroging) en voor ons landschap.

Daarnaast treedt op 1 januari 2024 ook de Wet kwaliteitsborging (Wkb) bouwen in werking. Dit houdt in dat landelijk de technische toets en het toezicht op bouwwerken gefaseerd wordt overgelaten aan de markt. De grootste wijziging voor vergunningverlening is dat er een ‘knip’ komt. Voor het ruimtelijke en het technische deel zijn met de Omgevingswet voortaan 2 vergunningen nodig: een ruimtelijke en een technische vergunning. Daarnaast vervalt met de Wkb de technische vergunning voor de lagere risicoklassen. De gevolgen voor onze dagelijkse werkzaamheden en bijvoorbeeld handhaving zijn op voorhand moeilijk

Verbonden partijen: • ICT Noord en Midden-Limburg (ICT NML), inclusief Geo-expertise centrum (EC Geo) • Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) LimburgNoord • Samenwerkingsverband Midden-Limburg (SML).

8.1 Ruimte en leefomgeving

GEMEENTE ROERMOND

in te schatten. Uit de praktijk moet blijken hoe de Wkb wordt uitgevoerd en of er bijvoorbeeld een toename is van het aantal handhavingszaken. We monitoren de ontwikkelingen en sturen hier tijdig op bij. Tenslotte worden op 1 januari 2024 ook de bodemtaken van de provincies overgedragen naar de gemeenten. In samenwerking met de RUD Limburg-Noord en de provincie Limburg wordt

deze overdracht vormgegeven. Ook hiervoor geldt dat de uitvoeringskosten die hiermee gemoeid zijn en de eventuele compensatie vanuit het Rijk of de provincie thans nog onvoldoende inzichtelijk zijn. Verder werken we samen met onze partners in de regio aan een veilige en gezonde leefomgeving. Dat doen we samen met de regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LimburgNoord).

Wat hebben we gedaan in 2024? De volledige speerpunten vanuit programma 8 (wat willen we bereiken/ wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 69-71 in de programmabegroting 2024.

8.1

Speerpunt begroting 2024

Wat hebben we bereikt?

Ruimte en leefomgeving

Het Ontwerpend Onderzoek (in opdracht van de provincie) is inmiddels afgerond en is voor de zomer aangeboden aan het college en de raad (ter kennisname). Het is ook een bouwsteen voor de nieuwe Provinciale Omgevingsvisie. In 2024 is onder andere gewerkt aan de QuickScan Ruimte Wonen en Bedrijvigheid, Water- en rioleringsplan, Gebiedsprofiel Swalmen Centrum, Gebiedsprofiel Niet-Stedelijke Maasplassen, Integrale Groenvisie Roermond, Marktverordening, Standplaatsenbeleid, Terrassen in de openbare ruimte, Visie Dagelijkse voorzieningenstructuur Roermond, Ruimtelijk Economisch Kader Horeca Roermond en de beleidsregels Erfgoedsubsidies 2024. Ook zijn in 2024 de voorbereidingen gestart voor de actualisatie van de Hoogbouwnota Roermond en met het Beleid voor Spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte. Verder is gestart met het Uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie Roermond. Ook hier wordt de raad in betrokken. Het gebiedsprofiel Swalmen Centrum is in juni 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Inmiddels zijn de kansrijke ontwikkelingen Dr. Crasbornplein en Sint Jansplein ter hand genomen voor de verdere uitwerking. Wat betreft de kansrijke ontwikkelingen uit het gebiedsprofiel Binnenstad Wilhelminaplein zijn we in de voorbereidende ontwerpfase. Voor het Stationsplein zijn de kaders voor de functie van het plein vastgesteld.

Voor het Centrumkwartier hebben we een RVO subsidieaanvraag gedaan welke afgewezen is. Hiervoor loopt een bezwaarprocedure. Op 4 juli 2024 is het definitief plan voor de Reconstructie Singelring Fase 3 vastgesteld, met aanvullend onderdeel het verbeteren van de Molenstraat inclusief zijn aansluiting op de Neerstraat. Na het raadsbesluit is dit planonderdeel verder uitgewerkt inclusief de aansluiting op de aanliggende straten en in lijn met het eveneens vastgestelde Gebiedsprofiel Binnenstad.

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Het Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkelingen is in juni 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd. In 2024 is gestart met het actualiseren van het grondbeleid parallel aan het actualiseren van het vastgoedbeleid. Roerdelta Op 25 april 2024 is het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor fase 2 en 3 vastgesteld. Met de voorbereiding van de planologische procedures is ook begonnen en wordt gewerkt aan de samenwerkingsovereenkomst.

JA ARVERANTWOORDING 2024

8.2

Speerpunt begroting 2024

Wat hebben we bereikt?

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Jazz City De ontwerp omgevingsvergunning Baton Rouge ligt momenteel ter inzage. Bij geen zienswijze gaan we door naar de definitieve besluitvorming. Bij zienswijzen dienen we terug te gaan naar de raad. De bouw zal naar verwachting eind 2025 starten. Melickerveld/Aan de vallei Op 11 december 2024 hebben wij de uitspraak van de Raad van State ontvangen. Alle ingestelde beroepen zijn ongegrond verklaard waardoor nu gestart kan worden met de realisatie van de plannen. Voorbereidingen zodat de uitvoering zo snel mogelijk opgepakt kan worden (zoals het opstellen van een definitief ontwerp inrichtingsplan voor fase 1) zijn opgestart en deels afgerond. Er is een aangepaste subsidieaanvraag ingediend in het kader van de subsidie Woningbouw op korte termijn (Wokt). In 2024 zijn de zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan Weerstand behandeld en is het bestemmingsplan op benodigde onderdelen nader uitgewerkt. Op 19 december 2024 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Weerstand vastgesteld waarna deze opnieuw ter inzage gelegd is.

8.3

Wonen en bouwen

De QuickScan Ruimte, Wonen en Bedrijvigheid is afgerond. De opstelling van het plan van aanpak om de locaties uit de shortlist tot ontwikkeling te (kunnen) brengen is gestart. Het onderzoek naar de vraag of in het kader van de Wet goed verhuurderschap een vergunningstelsel moet worden ingevoerd is nog niet afgerond, omdat ook gekeken wordt naar de mogelijkheden van een Opkoopbescherming. Door het Rijk toegekende middelen voor de start van woningbouwprojecten zijn gebruikt om de start bouw van woningbouwprojecten te stimuleren. In het kader van stimulering wonen boven en tussen winkels, zijn voor een zestal projecten middelen ingezet. De beschikbaar gestelde extra middelen voor ambtelijke capaciteit zijn volledig ingezet, uiteraard ook voor andere doelen dan woningbouw. De woonzorgvisie is Q4 vastgesteld. Het woonwagenbeleid wordt ontwikkeld en wordt naar verwachting in Q3 2025 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Realisatie van nieuwe standplaatsen vindt grotendeels plaats vanuit dat woonwagenbeleid. Hierbij wordt de in november 2023 vastgestelde behoefte als uitgangspunt genomen. Huisvestingsinitiatieven voor arbeidsmigranten kunnen getoetst worden aan het beleidskader huisvesting arbeidsmigranten. De Visie Opvang Nieuwkomers en Actieagenda Nieuwkomers 2024-2026 is door de raad in juli 2024 vastgesteld en tot uitvoering gebracht.

Gemeente Roermond had over 2024 een totale taakstelling voor de huisvesting van 138 personen. In 2024 zijn er in het totaal 108 personen gehuisvest. Afronding van het woningbehoefteonderzoek heeft niet in 2024 plaatsgevonden, maar in Q2 2025. Bij nieuwe initiatieven of woningbouwontwikkelingen sturen we op behoefte voor verschillende doelgroepen en tevens hofjesconcepten. Op 17 maart 2025 zijn de tweejaarlijkse prestatieafspraken2025 -2026 getekend. De Samenwerkingsagenda KLC is in 2024 nog niet afgerond. Over projectduurverlenging is bij de provincie een verzoek ingediend (juni 2024). In januari 2025 heeft de provincie ingestemd met projectduurverlenging tot en met 2025. De nieuwbouwprojecten zijn gereed, met uitzondering van Donderhof dat naar verwachting medio 2025 wordt afgerond.

GEMEENTE ROERMOND

Wat heeft het gekost? Primaire begroting 2024

Begrotingswijziging 2024

Bijgestelde begroting 2024

Realisatie 2024

Vrije Ruimte

8.1 Ruimte en leefomgeving

3.945

662

4.607

3.725

882

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

367

-296

100

-29

8.3 Wonen en bouwen

2.576

1.594

4.170

4.885

-715

6.888

1.960

8.848

8.710

138

8.1 Ruimte en leefomgeving

-677

-338

-1.015

-777

-238

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

-371

299

-72

-114

8.3 Wonen en bouwen

-1.618

-660

-2.278

-3.431

1.153

Baten

-2.666

-699

-3.365

-4.322

957

Resultaat voor bestemming

4.222

1.261

5.483

4.388

1.095

4.222

1.261

5.483

4.388

1.095

Programma (bedragen x € 1.000)

Lasten / baten

Product

8.0 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Lasten

Lasten Baten

Totaal

Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2024 en de begroting (na wijziging) 2024: Product

Onderwerp en evt. korte toelichting

Lasten

Baten

8.1 Ruimte en leefomgeving

Projecten ruimtelijke ontwikkeling Binnen de projecten ruimtelijke ontwikkeling worden afspraken met projectontwikkelaars gemaakt over kostenverhaal. De begroting is gelijkmatig over de looptijd van een project verdeeld, de werkelijke realisatie van ambtelijke kosten binnen een project variëren. Ook de opbrengsten worden gelijkmatig begroot, maar niet gelijkmatig ontvangen. Hierdoor ontstaat er op jaarbasis een afwijking.

197

-220

Salariskosten Op de regulier begrootte salariskosten is ca. € 200.000 restant. Dit is ontstaan door het tijdelijk niet kunnen invullen van vacatures. Daarnaast wordt - zoals in de investeringsrapportage aangegeven - de toerekening van uren op projecten geboekt in programma 2, 7 en 8. De begroting van deze uren is echter opgenomen in programma 2. Hierdoor ontstaat er in programma 8 een afwijking.

633

Reserve

Saldo

V/N

I/S

-23

V/N

633

V/N

644

Hiertegenover staat een inhuurbudget wat beschikbaar is gesteld voor invulling van de omgevingswet. Dit budget is nagenoeg niet gebruikt omdat hiervoor vaste invulling is gevonden. Dit draagt bij aan het hierboven vermeldde positieve resultaat. Overig

-18

Totaal

882

-238

JA ARVERANTWOORDING 2024

Saldo

V/N

I/S

V/N

238

-317

-116

-5

V/N

306

Lasten

Baten

Overig

-29

Totaal

-29

Vanwege de complexiteit van de opgave om het omgevingsplan te digitaliseren zal de hiervoor benodigde software grotendeels in 2025 worden geïmplementeerd. Bij vergunning handhaving en toezicht zijn niet alle vacatures ingevuld. Hier is op ingehuurd. Hiernaast is ingehuurd om de nieuwe opzet van het cluster Stadstoezicht vorm te geven.

Product

Onderwerp en evt. korte toelichting

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

Het is moeilijk om op voorhand een inschatting te maken van de te verwachten leges in het kader van de omgevingswet. Gedurende het jaar is de begroting naar beneden bijgesteld. nu hebben we toch nog een hoger bedrag aan leges geïnd.

Reserve

Zonnepanelen Bij de tussenrapportage is een inschatting gemaakt van de te verkopen zonnepanelen. Door de gewijzigde regelgeving en andere onzekerheden op het gebied van regelgeving rondom zonnepanelen is de verkoop echter teruggelopen, waardoor er minder is uitgegeven dan begroot.

111

Nieuwe woonvormen “De visie ‘Thuis in Roermond. Wonen, welzijn en zorg’ is in december 2024 vastgesteld. Het budget voor ‘nieuwe woonvormen’ was voor een substantieel deel beoogd voor de uitvoering van deze visie. De uitvoering verschuift daardoor naar latere jaren. Hiervoor wordt een budgetoverheveling voorgesteld.

306

Start bouwimpuls De SPUK start bouwimpuls omvat meerdere projecten. Gedurende 2024 was nog niet bekend welke projecten voldeden aan de door het Rijk gestelde voorwaarden. Om die reden zijn de lasten en baten niet begroot. Dit zorgt nu voor een afwijking op beiden (meer lasten, meer baten).

-1.153

1.153

N/V

Energie-armoede Voor de regeling energie-armoede is een voorschot betaald aan Duurzaam Bouwloket. Op basis van de verantwoording over 2024 zijn de bestedingen lager. Hierdoor ontstaat er een verschil t.o.v. de begroting (zowel baten als lasten).

-54

V/N

Overig

120

Totaal

-715

1.153

438

138

957

1.095

Totaal programma *een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2024.

GEMEENTE ROERMOND

(Verplichte) BBV beleidsindicatoren Bron: www.waarstaatjegemeente.nl.

JA ARVERANTWOORDING 2024

GEMEENTE ROERMOND

JA ARVERANTWOORDING 2024

Ambities en beleidsvoornemens begroting 2024 In deze passage wordt een toelichting gegeven op de ambities en beleidsvoornemens welke opgenomen zijn op pagina 10-16 in de begroting 2024.

Status

Ambities en Nr. beleidsvoornemens 2024

Toelichting jaarrekening 2024

Strategische communicatievisie

De communicatievisie en het uitvoeringsplan is in 2024 in concept in gereedheid gebracht. In Q1 van 2025 vindt de vaststelling door het college plaats. De middelen die voor de ontwikkeling van de visie en gedeeltelijk de uitvoering van de visie waren gereserveerd zijn deels in 2024 gebruikt voor het aannemen van tijdelijke communicatieadviseurs om ruimte vrij te maken voor de visie en door het inzetten van trainingen om het team verder te professionaliseren. Om bij te dragen aan een strategische communicatievisie is een contentplatform ontwikkeld wat ons de mogelijkheid biedt om meer projecten en nieuws op een aantrekkelijke manier onder de aandacht te brengen. Dit contentplatform gaat in Q1 van 2025 live.

Visie dienstverlening

De Adviseur Dienstverlening draagt positief bij aan het oppakken en realiseren van diverse projecten binnen het meerjarenplan. De overige € 90.000 van het budget zijn conform bestemming grotendeels besteed aan aanvullende inhuur van expertise en capaciteit voor diverse projecten binnen het programma Informatiesamenleving, onderdeel Meerjarenplan Dienstverlening. denk hierbij aan projecten zoals Servicenormen, voldoen aan diverse wetgeving., Online Strategie, Dimpact Open Formulieren (nieuwe digitale aanvraagformulieren)., communicatie begrijpelijker maken. De commissie BM heeft op 28 oktober conform afspraak een voortgangsrapportage ontvangen.

Accommodatiebeleid Breed

De invulling van het integraal en toekomstbestendig accommodatiebeleid is gewijzigd. Vanaf juli 2024 is intern een projectregisseur maatschappelijk vastgoed aangesteld en een projectteam gestart dat vraagstukken/projecten integraal oppakt. Een voorbeeld is de start van een verkennend onderzoek naar een integrale gebiedsontwikkeling in de wijk Hoogvonderen.

Taakstelling personeel

De taakstelling is niet meer in de begroting opgenomen.

Projectmatige aanpak overbewoning, Taskforce veiligheid, leefbaarheid en zorg

Middelen zijn volledig besteed voor inhuur van extra bouwinspecteur en handhavingsjurist om de gewenste inhaalslag van controles uit te kunnen voeren en hier juridische opvolging aan te kunnen geven.

Versterken uitvoeringsbudget veiligheid

Middelen zijn ingezet voor uitvoering van integraal veiligheidsplan (IVP) 2024-2027 en nader geconcretiseerd in uitvoeringsplan (UVP) 2024.

Uitbreiding formatie veiligheid

Beleidsadviseur openbare orde en veiligheid is geworven en data analist is gestart binnen het cluster IV (informatievoorziening).

Kerkeveldlaan

Projectstart is voorzien in 2026.

Coördinator kabels en leidingen

Vacature is 1-4-2024 ingevuld

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roermond&id=2d8acd48-9805-4e06-901a-b8f44c00e575