Bijlage 1 - Jaarstukken 2024

GEMEENTE ROERMOND

92

Status

Ambities en Nr. beleidsvoornemens 2024

Toelichting jaarrekening 2024

10

Midden-Limburg bereikbaar

Invulling gegeven aan alle programmaonderdelen in 2024. Op vele fronten resultaten bereikt op gebied van hinderaanpak en gedragsbeïnvloeding. SOK 2024-2025 is getekend in B-RMO 10 oktober jl.

11

Bredeweg

Projectopdracht is gereed. Uitvoering gepland in 2025.

12

Openbare verlichting (LED)

Project loopt door tot 2033.

13

Historisch tracé Ijzeren Rijn

Ondanks dat formele goedkeuring vanuit België er nog niet is (nog geen nieuwe regering), is planvoorbereiding december 2024 gestart iom Provincie en Prorail (onderzoeken en ontwerp), binnen de met het Ministerie afgesproken kaders. Formele afronding projectopdracht januari 2025.

14

Singelring

Het definitieve plan is vastgesteld door de gemeenteraad op 4 juli 2024 en er is begonnen met de voorbereiding van de aanbesteding.

15

Melickerveld e.o Heinsbergerweg, Oude Keulsebaan, Morgenstraat, Eindstraat, Ratommerweg

Op 11 december 2024 hebben wij de uitspraak van de Raad van State ontvangen. Alle ingestelde beroepen zijn ongegrond verklaard, waardoor nu gestart kan worden met de realisatie van de plannen. Voorbereidingen zodat de uitvoering zo snel mogelijk opgepakt kan worden (zoals het opstellen van een definitief ontwerp inrichtingsplan voor fase 1) zijn opgestart en deels afgerond. Er is een aangepaste subsidieaanvraag ingediend in het kader van de subsidie Woningbouw op korte termijn (Wokt).

16

Tweede evenementencoördinator

Met deze middelen is de structurele financiële dekking van deze formatieplaats gerealiseerd.

17

Winterpromotie

Er is een subsidie verleend voor de Winterfever. De Winterfever heeft met het plaatsen van een overdekte rolschaatsbaan en muzikaal programma 5 voor beleving gezorgd voor inwoner en bezoeker in de binnenstad van 29 november tot 5 januari.

18

Aanpak veilig maasplassengebied

De aanpak veilige Maasplassen verloopt op inhoud volgens planning. In 2024 ligt de focus op organiseren van integraal toezicht en handhaving en in 2025 ligt de nadruk meer op preventie en publiek private samenwerking. Zie ook RIB d.d. 15-10-2024. Deel van de beschikbare middelen wordt ingezet voor communicatieactiviteiten, gericht op preventie, waarvan aanbestedingsprocedure in Q4 2024 is opgestart en daarom nog niet volledig zijn besteed. Het restant aan middelen is via de derde tussenrapportage overgeheveld naar 2025.

19

Organisatie grote(re) evenementen incl. waar nodig veiligheid

Middelen zijn en worden ingezet t.b.v. grote(re) evenementen zoals landelijke opening bevrijdingsfestival.

20

Onderzoeken verduurzaming bedrijventerreinen

De voorbereidende gesprekken in 2024 zijn gevoerd. De middelen zullen in 2025 worden ingezet voor een integraal plan op Roerstreek waarbij o.a. vergroening, hittestress, wateroverlast en klimaatadaptie worden meegenomen in het verkeerscirculatieplan.

21

Implementatie “Een stad bouw je samen”

Besluitvorming over fase 1 heeft plaatsgevonden in december. Dit betrof besluitvorming over de bouwstenen van het DNA / de identiteit van Roermond en de te nemen vervolgstappen voor de strategie.

JA ARVERANTWOORDING 2024

93

Status

Ambities en Nr. beleidsvoornemens 2024

Toelichting jaarrekening 2024

22

Bijdrage Civil en Gilde

Voor de bekostiging van de duurzaamheidscampus wordt een aanvraag gedaan in de Regio Deal Midden-Limburg. De mogelijkheid tot aanvragen is opgeschoven naar 2025, waardoor de middelen in 2024 nog niet zijn ingezet. We hebben wel al voorbereidend werk gedaan, zoals de werving voor een kwartiermaker en bouw gerelateerde voorbereidingen door CIVIL.

23

Ondersteuning initiatief Roermond-Oost

De werkgroep GORO heeft in 2024 de volledige subsidie ontvangen en alsnog de bijdrage over 2023 (via budgetoverheveling). De inzet van de werkgroep in 2024 heeft zich tot op heden gericht op twee projecten, namelijk het herstellen van een wandelpad en renovatie van uitkijkpunt Boesheide. Daarbij heeft de werkgroep een Ambitiekaart opgesteld en landschapselementen gerealiseerd. Tevens zijn er een aantal projecten in voorbereiding, die (onder andere vanwege plantseizoen) in 2025 worden uitgevoerd.

24

Doorontwikkeling Cuypershuis

De voorbereiding op de besluitvorming in 2025 Toekomstvisie Cuypershuis is in 2024 gestart en is nog lopende: Er wordt gekoerst op besluitvorming in de 1e helft 2025. Het beschikbaar gestelde bedrag is hierop ingezet, conform de uitgangspunten uit het Plan van Aanpak. Daarnaast wordt o.a. ingezet op het op orde brengen van de basis, het opstellen van een meerjarenprogramma en het voorbereiden van subsidies bij externe fondsen in aanvraag.

25

Impuls buitenruimte de Roerdomp

Project is in voorbereiding. Momenteel bezig met voorbereiding aanbesteding bouwteam. Verwachting is dat eind Q3 2025 gestart kan worden met de werkzaamheden.

26

Sociale boekhouders

De tweede boekhouder is vanaf 1 mei van start gegaan.

27

Onderzoek Diversiteitshuis

Het procesteam heeft het onderzoek gedeeld en is zoekende naar een geschikte plek. In 2025 verwachten we hier concreet vorm aan te kunnen geven.

28

Doorontwikkeling participatiewet

De overname is afgerond en per 1 januari 2025 heeft Roermond een eigen mensontwikkelbedrijf met de naam Doon Roermond BV. De fase van doorontwikkeling zal de komende jaren verder vorm krijgen.

29

Meer bewegen voor ouderen

In de begroting 2025 zijn er voor 2 jaar middelen toegekend voor dit programma, waardoor dit nog minimaal 2 jaar in stand blijft.

30

Wijken- en kernenbeleid

De gemeenteraad is in de raadsinformatiebijeenkomst van 21 augustus 2024 geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van het wijk- en kernenbeleid. De wijkagenda’s zijn in november 2024 vastgesteld. De beschikbare middelen zijn ingezet voor procesmatige ondersteuning bij de implementatie van het wijk- en kernenbeleid en financiering van de activiteiten zoals opgenomen in de wijkagenda’s.

31

Inburgeringsopgave

Formatie-uitbreiding heeft plaatsgevonden.

32

Rioolaanleg Hockeypark Hammerveld

In 2024 is dit project nog niet tot uitvoering gekomen, mede door het feit dat de nieuwbouw Hammerveld vertraging heeft opgelopen. Nu is de projectrealisatie voorzien in 2025.

33

Oplossen wateroverlast beneden Boukoul

Projectopdracht is verleend. Projectrealisatie is voorzien in 2025/2026.

GEMEENTE ROERMOND

94

Status

Ambities en Nr. beleidsvoornemens 2024

Toelichting jaarrekening 2024

34

Duurzame mobiliteit en stadsdistributie

Principebesluit zero emissie zone is niet ter besluitvorming voorgelegd aan Commissie en Raad vanwege landelijke kentering/ onrust op dit thema, het eerst willen leren van andere steden en weinig draagvlak onder kleine ondernemers in de binnenstad. Wel wordt onderzocht hoe op andere manieren kan worden bijgedragen aan verduurzaming van stadslogistiek.

35

MilieuPark 2.0

Investeringsbedrag is nog niet uitgegeven. Tot nu toe is er een keuze gemaakt voor de gewenste locatie voor het Milieupark 2.0. Het haalbaarheidsonderzoek wordt in het tweede kwartaal 2025 aanbesteed.

36

Transitie nationaal park de Meinweg

Het ambitiedocument Nationaal Park de Meinweg is vastgesteld en in uitvoering genomen. De (juridische) vormgeving van de governance van het Nationaal Park behoeft aandacht. Hier is in 2024 mee gestart. Dit wordt in 2025 gecontinueerd.

37

Groene Transformator

De Groene Transformator heeft in 2024 subsidie ontvangen en allerlei projecten op het gebied van duurzaamheid en bewustwording uitgevoerd.

38

Groene duurzaamheidsagenda, biodiversiteit en klimaatadaptatie

De Integrale Groenvisie en het Water- en rioleringsplan zijn vastgesteld door de Raad. De gemeente heeft deelgenomen aan het NK Tegelwippen. In 2024 zijn 2 Speelse en natuurlijke schoolpleinen opgeleverd en zijn de voorbereidingen voor 2 nieuwe pleinen opgestart. De werkzaamheden voor omvorming van bermen en gazons naar inheems bloemrijk grasland zijn eind 2024 opgestart. Vanwege weersomstandigheden worden de werkzaamheden hiervoor begin 2025 afgerond.

38a Groene duurzaamheidsagenda, biodiversiteit en klimaatadaptatie: stimuleringsregeling afkoppelen regenwater

De afkoppelcoach helpt mensen en bedrijven om regenwater los te koppelen van het riool. De afgelopen anderhalf jaar waren heel nat, en dat is te merken in tuinen en op percelen. Veel mensen en bedrijven hebben daardoor ‘afkoppel-angst’. Na een redelijk goede start in 2023 is er in 2024 minder gebruik gemaakt van de afkoppelregeling.

39

Vergroenen van pleinen, stedelijk gebied en openbare ruimte

Plein 1999 is 2024 heringericht. Daarnaast is eind 2024 de QuickScan Groen (Vergroenen versteende locaties) afgerond. Deze levert input voor kansrijke versteende locaties om de komende jaren te vergroenen.

40

Formatie ruimtelijke ontwikkeling, wonen, Vergunningverlening Toezicht & Handhaving

De beschikbare middelen zijn ingezet voor extra (tijdelijke) formatie waardoor de aanvragen sneller zijn afgehandeld.

41

Nieuwe woonvormen

De beoogde uitgaven voor Limburg Centraal in 2024 zijn niet gedaan en zullen uit middelen de Begroting 2025 e.v. bekostigd worden. Het restant van dit budget is in 2025/2026 nodig voor o.a. de uitvoering van de visie ‘Thuis in Roermond. Wonen, welzijn en zorg’.

42

Stichting Stadsherstel

In 2024 is nog geen concreet plan vanuit de stichting om een pand te herstellen. De startsubsidie is verleend.

43

Budgetverhoging commissie Beeldkwaliteit

Inzet van de commissie Beeldkwaliteit verloopt volgens planning, de benodigde extra vergaderingen voorzien in de toegenomen vraag naar toetsing.

JA ARVERANTWOORDING 2024

95

Status

Ambities en Nr. beleidsvoornemens 2024

Toelichting jaarrekening 2024

44

Implementatie Gebiedsprofielen

Vanuit het budget gebiedsprofielen op de investeringsplanning zijn er in 2024 middelen beschikbaar gesteld voor het aanpassen van het Wilhelminaplein, de toevoeging van de Molenstraat aan het project Singelring. Ook is er € 180.000 beschikbaar gesteld voor het Sint Jansplein. Herinrichting Sint Jansplein is gekoppeld aan de herinrichting van het Dr. Crasbornplein. Uitvoering start nadat het Dr. Crasbornplein gereed is. Verwachting Q3 2026. Wat betreft de kansrijke ontwikkelingen uit het gebiedsprofiel binnenstad te weten, Wilhelminaplein zijn we in de voorbereidende ontwerpfase.; Stationsplein zijn de kaders voor de functie van het plein vastgesteld; Centrumkwartier hebben we een RVO subsidieaanvraag gedaan welke afgewezen is. Hiervoor loopt een bezwaarprocedure.

45

Roerdelta fase 3

Op 25 april 2024 is het stedenbouwkundigplan vastgesteld. De nadere uitwerking volgt in 2025/2026.

46

Resultaatversnelling ambities en kansen

Digibende heeft een pand gevonden in Roermond waardoor het aanspraak kan maken op (een deel van) de subsidie. Afhankelijk van de snelheid waarmee het pand betrokken kan worden, zijn de middelen overeenkomstig besteed.

47

Kwaliteitsimpuls binnenstad

Er wordt goed gebruik gemaakt van de regeling. Er is nog ongeveer € 200.000 over.

48

Beleidsmedewerker Sociale Zaken

De beleidsmedewerker is gestart en beleidswens is hiermee gerealiseerd.

49

Continuering wijkgerichte ondersteuning

Ten behoeve van wijkgerichte ondersteuning is subsidie verleend aan Stichting DB4ALL.

50

Data / informatiesamenleving

Samen met de kwartiermaker hebben we drie dataspecialisten aan kunnen trekken. Samen met de twee bestaande informatieanalisten vormen zij nu een centraal datateam dat aan de slag gaat met datagedreven werken en de vraagstukken daarbij binnen de organisatie. De kwartiermaker zal met hen naar verwachting tot begin 2025 bezig zijn om een fundament (werkwijzen, benodigde software, data architectuur etc.) neer te zetten zodat het team vervolgens zelfstandig kan opereren.

51

HRM-visie

Op diverse pijlers van de HRM-visie is voortgang geboekt. In het bijzonder heeft het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in december plaatsgevonden. De resultaten hiervan worden geanalyseerd en in Q1 2025 vertaald naar concrete verbeteracties. Daarnaast is gestart met het opstellen van het vitaliteitsbeleid en is dit inmiddels nagenoeg afgerond. De definitieve besluitvorming hierover staat gepland voor Q1 2025. Tot slot is het team actief bezig met het invullen van de openstaande vacatures binnen HR, waarmee stappen zijn gezet om de capaciteit en slagkracht van het team te versterken.

52

Bedrijventerreinen van de toekomst

De budgetsubsidieaanvraag van Parkmanagement is binnen maar de werkzaamheden vinden pas in 2025 plaats daarom kunnen we dit niet op 2024 boeken. De gelden vallen nu vrij en worden opnieuw opgeplust in de eerste tussenrapportage.

GEMEENTE ROERMOND

96

Status

Ambities en Nr. beleidsvoornemens 2024

Toelichting jaarrekening 2024

53

Doorontwikkeling planning & control

In 2024 is verder gewerkt aan een P&C-cyclus met een herkenbare jaarplanning, proces en vastgestelde en ingevulde rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen. De kaders per P&C product worden vastgelegd in een P&C gids, die voor iedereen in de gemeentelijke organisatie beschikbaar is. Dit vormt de leidraad voor (kwalitatief en tijdig) leveren van de verschillende P&C producten. In 2024 is tevens gestart met het nieuwe format van de clusterplannen. Hierin is nog meer de verbinding gelegd met bestuurlijke doelen en worden doelen vanuit het cluster meer SMART geformuleerd. Tweemaal per jaar worden deze plannen onder toezichthoudend oog van de businesscontrollers intern op voortgang bewaakt. In 2025 zal deze optimalisatie doorgezet worden en wordt onderzocht of en hoe een P&C module bijdraagt aan het P&C proces in digitale vorm.

54

Afkoppeling van regenwater en vervanging van het riool binnen het project De Kemp.

Project loopt en loopt door in 2025.

55

Fietspad Linne-Merum

Financiën Roermond en Maasgouw geregeld. Provincie heeft aangegeven financieel niet te kunnen / willen bijdragen aan deze fietsverbinding. Gemeente Roermond en Maasgouw gaan in overleg met de provincie.

56

WOP Donderberg Sterrenberg

De planvoorbereiding de fysieke leefomgeving van de buurt Sterrenberg van een extra impuls voorzien is gestart. De verwachting is dat eind 2026/begin 2027 gestart kan worden met de planuitvoering.

57

Erfgoedverordening

De erfgoedverordening is vastgesteld en middels de begroting 2024 zijn er structurele middelen (€ 100.000) toegevoegd. In 2024 zijn deze middelen niet opgegaan. Het Budget 2024 is in de 3e tussenrapportage naar beneden bijgesteld. Het overschot wordt met name veroorzaakt door te weinig subsidieaanvragen voor subsidies in de kosten van onderhoud aan bijzondere categorieën van gemeentelijke monumenten is in 2024.

58

Ophogen formatie Beheer Vastgoed na uitkomsten Vastgoedscan

Enkele bestaande vastgoedfuncties zijn inmiddels herschreven en ingevuld. Budget is voor ca. 50% besteed. De overige invulling is mede afhankelijk van het uitvoeringsplan Vastgoed.

59

Uitbreiding bestuurssecretariaat

Uitbreiding is ingevuld

60

Uitbreiding directiesecretariaat

Uitbreiding is ingevuld

61

Motie 06: Beter één tegel in de hand dan tien in de tuin

Motie is afgehandeld. In 2024 heeft de gemeente deelgenomen aan het NK Tegelwippen.

62

Motie 09: Subsidieregeling onderhoudskosten openbare AED’s

Inkoopproces voor openbare AED’s is afgerond en besluitvorming heeft plaatsgevonden.

JA ARVERANTWOORDING 2024

97

Status

Ambities en Nr. beleidsvoornemens 2024

Toelichting jaarrekening 2024

63

Motie 11: Uitvoeringsmiddelen ‘Vergroenen van Roermond”

De motie is afgehandeld. Hiervoor is de Agenda Biodiversiteit en Klimaatadaptie opgesteld. Zie 38a.

64

Motie 12: Parkeerbelasting 1e uur Vrijveld en Roermondse Veld

Motie is afgehandeld. 1e uur is gratis parkeren.

65

Investeringsbudget Groene Zijweg / Ooldergaard

De werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de bouwwerkzaamheden aan gereed zijn.

66

Investeringsbudget Bijdrage Padelbanen (RTC NIP en TC Maasniel)

De investeringsbijdragen zijn verleend en de padelbanen zijn gerealiseerd.

GEMEENTE ROERMOND

98

Resultaatbestemming jaarrekening 2023 In deze passage wordt een toelichting gegeven op de resultaatbestemmingen jaarrekening 2023.

Status

Resultaatbestemming jaarrekening 2023

Toelichting jaarrekening 2024

Programma 0: Bestuur, Ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen Arbeidsmarktregio Midden Limburg

De middelen van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg worden conform begroting 2024 van de AMR ML besteed. Eventuele overschotten / tekorten worden via de bestemmingsreserve verrekend.

Kwaliteitsimpuls binnenstad

De bedragen zijn besteed en door middel van subsidie conform de beleidsregels Kwaliteitsimpuls Binnenstad uitgekeerd.

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater

De afkoppelcoach helpt mensen en bedrijven om regenwater los te koppelen van het riool. De afgelopen anderhalf jaar waren heel nat, en dat is te merken in tuinen en op percelen. Veel mensen en bedrijven hebben daardoor ‘afkoppel-angst’. Na een redelijk goede start in 2023 is er in 2024 minder gebruik gemaakt van de afkoppelregeling. Hierdoor is het beschikbare bedrag van 2024 niet volledig uitgenut waardoor het gereserveerde bedrag vanuit de resultaatbestemming 2023 niet aangesproken is. De verwachting is dat wij een inhaalslag gaan maken in 2025.

Sint Jansplein Swalmen

De middelen uit de resultaatbestemming zijn via de begroting 2025 opgenomen op de investeringsplanning. Voor het St. Jansplein is er in 2025 € 600.000 begroot. Herinrichting Sint Jansplein is gekoppeld aan de herinrichting van het Dr. Crasbornplein. Uitvoering start nadat het Dr. Crasbornplein gereed is. Verwachting Q3 2026. Bij herijking van de investeringsplanning (kadernota 2026) zal de investeringsplanning hierop aangepast worden.

Verkeersafwikkeling Asselt

De middelen uit de resultaatbestemming zijn via de begroting 2025 opgenomen op de investeringsplanning. Voor de Verkeersafwikkeling Asselt er in 2026 € 400.000 begroot.

Stationsplein

De middelen uit de resultaatbestemming zijn via de begroting 2025 opgenomen op de investeringsplanning. Voor het Stationsplein is dit bedrag begroot in 2026.

Schepersweg

De middelen uit de resultaatbestemming zijn via de begroting 2025 opgenomen op de investeringsplanning. Voor de Schepersweg is er in 2025 € 652.000 begroot. Het voorlopig ontwerp (incl. scopewijzigingen) is eind 2024 door het college vastgesteld. Het adviesbureau is bezig met de uitwerking naar een definitief ontwerp met directieraming. Uitvoering van de werkzaamheden staat gepland in Q3 2025.

Incidentele werkzaamheden bedrijfsvoering

Deze middelen zijn in 2024 beschikbaar gesteld betreffende het rekenkameronderzoek naar onze P&C producten en het belastingonderzoek van de belastingdienst naar de BTW/BCF. Beide onderzoeken zijn nog lopende per ultimo 2024. Het belastingonderzoek is ten tijde van het opstellen van de 3de tussenrapportage lopende en het rekenkameronderzoek wordt in 2025 uitgevoerd. Aangezien bedrijfsvoering in deze afhankelijk is van de belastingdienst en de rekenkamer, is niet inzichtelijk hoeveel extra capaciteit dit nog gaat vragen. Ingeschat wordt dat het restantbudget in 2025 nog benodigd is.

Eigenaarsonderhoud gemeentelijke gebouwen

Middels besluitvorming bij de jaarrekening 2023 is er een bestemmingsreserve (planmatig) eigenaarsonderhoud gemeentelijke gebouwen gevormd. Deze is bedoeld ter financiering voor het inhalen van uitgesteld onderhoud.

JA ARVERANTWOORDING 2024

99

Gebruikersonderhoud gemeentelijke sportaccommodaties

Status

Resultaatbestemming jaarrekening 2023

Toelichting jaarrekening 2024 Middels besluitvorming bij de jaarrekening 2023 is er een bestemmingsreserve (planmatig) gebruikersonderhoud gemeentelijke sportaccommodaties gevormd. Deze is bedoeld ter financiering voor het inhalen van uitgesteld onderhoud.

Programma 1: Veiligheid Vergunningverlening bijzondere wetten

Middelen zijn ingezet voor formatie bijzondere wetten.

Prostitutiebeleid

Middelen zijn ingezet voor inhuur van een adviseur voor het opstellen van de beleidsregel aanpak woonoverlast. Omdat inhuur doorliep in 2025 is het restant van het budget via de derde tussenrapportage overgeheveld naar 2025. Beleidsregel wordt in Q1 van 2025 vastgesteld.

Opstellen aanpak woonoverlast

Middelen zijn ingezet voor inhuur van een adviseur voor het opstellen van de beleidsregel sexinrichting. Omdat inhuur doorliep in 2025 is het restant van het budget via de derde tussenrapportage overgeheveld naar 2025. Beleidsregel wordt in Q1 van 2025 vastgesteld.

Projectleider implementatie Limburgse Norm

Middelen zijn ingezet voor inhuur van een projectleider Limburgse Norm

Projectmatige aanpak (illegale) overbewoning via taskforce veiligheid, leefbaarheid en zorg (TFVLZ)

Middelen zijn ingezet voor inhuur van 1 toezichthouder en 2 handhavingsjuristen t.b.v. de TFVLZ.

Programma 4: Onderwijs Terugdringen voortijdige schoolverlaters

1,5 FTE doorstroomcoach is gecontinueerd vanaf 1-10-2024 tot 31-12-2025. De lasten waren volledig op 2024 begroot. Middels de 3e tussenrapportage 2024 is het deel bestemd voor 2025 overgeheveld.

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie Talenten- en Topsportfonds

Het gehele budget stond gealloceerd op begrotingsjaar 2024, terwijl dit bedoeld was voor de komende 3 jaar (2025, 2026, 2027). Derhalve is dit budget middels de 3e TURAP 2024 overgeheveld naar 2025. De komende 3 jaar (2025-2026-2027) dient dit budget cf. collegebesluit benut te worden voor de uitvoering van het nieuwe talenten- en topsportbeleid.

ECI Cultuurfabriek

Deze middelen zijn ter beschikking gesteld ter compensatie van verhoogde energielasten voor de boekjaren 2023 en 2024. Het bedrag is in Q4 in zijn geheel verleend.

Huis voor de Kunsten

In 2024 is een subsidie verleend van € 60.000 ten bate van de verhuizing van het Huis voor de Kunsten naar het Weerstand terrein.

Subsidiering onderhoud rijksmonumenten

Het budget voor Rijksmonumenten is gedeeltelijk besteed. Er is voor € 115.000 (Kapel in ‘t Zand) overgeheveld, omdat de besteding is uitgesmeerd naarmate de voortgang van het project. Dit loopt over de jaren 2025 t/m 2030.

GEMEENTE ROERMOND

100

Budgetoverheveling jaarrekening 2023 In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de budgetoverhevelingen jaarrekening 2023.

Status

Budgetoverheveling jaarrekening 2023

Toelichting jaarrekening 2024

Programma 0: Bestuur, Ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen Resultaatversnelling ambitie & kansen

Digibende heeft een pand gevonden in Roermond waardoor het aanspraak kan maken op (een deel van) de subsidie. Afhankelijk van de snelheid waarmee het pand betrokken kan worden, zijn de middelen overeenkomstig besteed.

Programma 3: Economie Gebiedsprofiel stedelijke maasplassen

Definitief rapport van het gebiedsprofiel is opgeleverd en wordt behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 6 februari 2025.

Programma 4: Onderwijs Terugdringen voortijdige schoolverlaters

Deze middelen zijn ingezet voor de aanstelling van twee Doorstroompunt-coaches in 2024.

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie Accommodatiebeleid

Er is in 2024 een bedrag van € 75.000 overgeheveld naar Sportbudget. Hiervan wordt het samen met de gebruikers van de gemeentelijke sportparken ingezette onderzoek naar toekomstige sportaccommodaties bekostigd.

GORO

De werkgroep GORO heeft in 2024 de volledige bijdrage ontvangen. Dit betreft zowel de bijdrage over 2023 als de bijdrage over 2024. De inzet van de werkgroep in 2024 heeft zich tot op heden gericht op twee projecten, namelijk het herstellen van een wandelpad en renovatie van uitkijkpunt Boesheide. Daarbij heeft de werkgroep een Ambitiekaart opgesteld en landschapselementen gerealiseerd. Tevens zijn er een aantal projecten in voorbereiding, die (onder andere vanwege plantseizoen) in 2025 worden uitgevoerd.

Coronamiddelen Lokale culturele infrastructuur

Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Maakplaats is in december 2024 bereikt.

Activiteiten en educatie Cuypershuis

In 2024 zijn de in 2023 overgehevelde middelen ingezet voor het realiseren van de doelstellingen zoals deze opgenomen staan in het Plan van Aanpak Cuypershuis. Gerealiseerd zijn: • de voorbereidingen op de organisatie van de Museummaand • gestart met de ontwikkeling van een strategisch corporate communicatieplan • de organisatie van de expositie Harrie Tillieprijs en Limburg Design Award 2025 • het verder digitaliseren van de collectieregistratie Voorgesteld wordt het nu resterende bedrag van deze overheveling in te zetten in 2025 voor de realisatie van een LEGO-workshopruimte, de aanschaf van beveiligingscamera’s ten behoeve van de veiligheid van de collectie en medewerkers.