Bijlage 1 - Jaarstukken 2024
Tekst van het document
Wat hebben we bereikt?
Openbaar vervoer
Wat betreft de bijdrage aan de exploitatie van de grensoverschrijdende busverbinding SB83 lopen gesprekken met diverse partijen (zoals de Duitse gemeenten en vervoerders). De Duitse gemeente Viersen neemt hierin een leidende rol, echter er zijn nog geen formele afspraken voor een daadwerkelijke start en exploitatie gemaakt. De transferruimte tussen hotel en stationsgebouw en uitbreiding van de fietsenstalling wordt vanaf begin 2025 heringericht om het nieuwe voorterrein van het station te realiseren, samen met de NS. In 2024 zijn hiervoor alle voorbereidingen getroffen. Het ontwerptraject voor het Stationsplein (onderdeel van gebiedsprofiel binnenstad) is in 2024 opgestart. Daarnaast is de Stationsomgeving een belangrijk onderdeel van Limburg Centraal waarvoor een apart traject loopt. Het proactief overleg met de Provincie Limburg om een goede bereikbaarheid per bus te realiseren is inmiddels onderdeel van het nieuwe provinciale coalitieakkoord. In de nieuwe dienstregeling van Arriva die recent is ingegaan, is hier waar mogelijk al op ingespeeld.
Wat heeft het gekost? Primaire begroting 2024
Begrotingswijziging 2024
Bijgestelde begroting 2024
Realisatie 2024
Vrije Ruimte
2.1 Verkeer en vervoer
11.003
1.855
12.858
12.199
659
2.2 Parkeren
2.064
0
2.064
2.029
35
2.3 Recreatieve havens
204
2
206
217
-11
2.4 Economische havens en waterwegen
230
15
245
237
8
2.5 Openbaar vervoer
62
-62
0
0
0
13.563
1.810
15.373
14.682
691
2.1 Verkeer en vervoer
-322
-1.610
-1.932
-2.202
270
2.2 Parkeren
-1.288
72
-1.216
-1.323
107
2.3 Recreatieve havens
-6
0
-6
0
-6
2.4 Economische havens en waterwegen
-468
120
-348
-273
-75
Baten
-2.084
-1.418
-3.502
-3.798
296
Resultaat voor bestemming
11.479
392
11.871
10.884
987
11.479
392
11.871
10.884
987
Programma (bedragen x € 1.000)
Lasten / baten
Product
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat
Lasten
Lasten Baten
Totaal
JA ARVERANTWOORDING 2024
39
Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2024 en de begroting (na wijziging) 2024: Product
Onderwerp en evt. korte toelichting
Lasten
Saldo
V/N
I/S
2.1 Verkeer en vervoer
Straatverlichting Op de lasten is er een onderschrijding op elektra/gas zichtbaar. In dit specifieke geval sluiten de lasten niet aan op de begroting, maar organisatiebreed sluiten deze wel aan.
115
115
V
I
Grootschalige reconstructie verhardingen Er wordt een voordeel behaalt op rentelasten, daar deze minder hoog waren als begroot. Er zijn minder leningen aangetrokken en meer met eigen middelen gefinancierd.
178
178
V
I
Salariskosten verkeer en vervoer Op de regulier begrootte salariskosten is ca. € 244.000 tekort. Daarnaast wordt - zoals in de investeringsrapportage aangegeven - de toerekening van uren op projecten geboekt in programma 2, 7 en 8. De begroting van deze uren is echter opgenomen in programma 2. Hierdoor ontstaat er in programma 2 een afwijking van 122.
-369
-369
N
I
Midden Limburg bereikbaar Bij de tussenrapportage is een inschatting gemaakt van de uitgaven die gedaan worden binnen deze spuk. In de jaarrekening blijkt met name de inhuur lager te zijn. Hierdoor ontstaat er aan zowel de lasten als aan de baten kant een afwijking.
203
0
V/N
I
Onderhoud basiskwaliteit plus Per abuis zijn de gemaakte lasten voor onderhoud basiskwaliteit plus niet verantwoord binnen deze kostenplaats maar verspreid binnen de volledige gemeentebegroting geboekt. Per saldo is er in 2024 € 263.000 besteed van de beschikbare € 476.000. Onderhoudsscenario Basiskwaliteit plus verhoogt de beeldkwaliteit op de beheercategorieën zwerfvuil, afvalbakken, reiniging van speelvoorzieningen en reiniging van wegmeubilair van beeldkwaliteit C naar beeldkwaliteit B in de woongebieden. Over het algemeen kunnen we stellen dat de beeldkwaliteit van de betreffende beheercategorieën in 2024 heeft voldaan aan het gestelde in Basiskwaliteit plus. Zwerfafval en het ledigen van afvalbakken is geborgd in het integrale onderhoudscontract, hierin zijn geen onvolkomenheden waargenomen. Het schoonhouden van de speelvoorzieningen is deels geborgd in het reguliere onderhoud en inspectie contract. Vanuit het reguliere onderhoud heeft een inventarisatieplaats gevonden waarbij enkele speelvoorzieningen in 2025 extra worden gereinigd. Het schoonhouden van wegmeubilair wordt door onze eigendienst opgepakt. Hiervoor zal bekeken worden of externe inzet in 2025 noodzakelijk is.
476
476
V
I
Diverse onderhoudswerken wegen Het betreft hier degeneratieopbrengsten welke afkomstig zijn vanuit werkzaamheden van nutsbedrijven. Begin 2024 was het geraamde batenbedrag nog gerelateerd aan 2023, maar in 2024 is Enexis met de Energietransitie gestart. Hierdoor zijn de degeneratieopbrengsten beduidend toegenomen.
408
408
408
V
Overig
56
65
121
V
Totaal
659
270
929
V
Baten
Reserve
-203
I
S
0
I
I
GEMEENTE ROERMOND
40
Product
Onderwerp en evt. korte toelichting
2.2 Parkeren
Parkeergarage Kazerneplein De baten zijn hoger dan begroot doordat de bezetting iets is toegenomen in 2024. Parkeergarage Stationspark De baten zijn hoger dan begroot doordat de bezetting iets is toegenomen in 2024.
2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer
Lasten
Saldo
V/N
I/S
51
51
V
I
60
60
V
I
31
V
I
142
V
I
-17
N
I
-17
N
I
-67
N
I
-67
N
I
V
I
Baten
Reserve
Overig
35
-4
Totaal
35
107
Overig
-11
-6
Totaal
-11
-6
Overig
8
-75
Totaal
8
-75
Overig
0
0
0
Totaal
0
0
0
691
296
Totaal programma *een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2024.
0
0
0
0
987
JA ARVERANTWOORDING 2024
41
Programma 3
Economie Strategisch doel programma Klimaatverandering, geopolitieke spanningen, krapte op de arbeidsmarkt, vragen om anders te kijken naar de lokale economie en vragen om verandering. Economische groei op zichzelf is geen doel, de brede welvaart staat centraal. Overheid, bedrijfsleven én onderwijsinstellingen zien het belang van deze transitie. Gezamenlijk kijken we hoe we hier het beste invulling aan kunnen geven, zodat we: • Het leef - en vestigingsklimaat verbeteren om zo het concurrerend vermogen van onze bedrijven en Roermond als geheel te versterken. • Een evenwichtige arbeidsmarkt blijven stimuleren. • Menselijk kapitaal behouden en benutten. • Lokale (vrijetijds)economie toekomstbestendig kunnen maken.
Producten:
3.1 Economische ontwikkeling
Wat wilden we bereiken? We werken de komende jaren aan een florerende (vrijetijds)economie. Hierbij richten we ons op: • Het versterken van de drie unique selling points van Roermond; de historische binnenstad, M aasplassen en Designer Outlet Roermond, zijn - met elkaar verbonden - aantrekkelijke verblijfs, e n werkgebieden voor zowel inwoners, bezoekers en ondernemers. • Onze bedrijventerreinen en werklocaties zijn toekomstbestendig. • De voorzieningenstructuur in onze wijken is vitaal. • Het beschikken over voldoende menselijk kapitaal. • Een toegankelijke dienstverlening naar ondernemers: publieke dienstverlening met een menselijke Roermond werkt samen met haar partners aan een maat. duurzaam en ondernemend Roermond. Wij werken aan een sterke economische structuur die dienend is aan de brede welvaart 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur van de inwoner; door het bieden van werk en de Wat wilden we bereiken? mogelijkheid tot ontwikkeling in een gezonde en We zetten in op een succesvolle doorontwikkeling aantrekkelijke leefomgeving. en borging van een goed vestigingsklimaat van de bedrijventerreinen en werklocaties.
Beleidskaders:
• Economische visie Roermond (2017). • Duurzaamheidsvisie (2017). • Regionaal beleidskader werklocaties (2019). • Handelingsperspectief kantoren Roermond (2020). • Ruimtelijk detailhandelsbeleid Gemeente Roermond 2015-2020 (2015). • Evenementennota (2016). • Ontwikkelkader Stedelijke Maasplassen (2019). • Visie en Actieprogramma Recreatie en Toerisme Midden Limburg. Verbinden, Vertellen en verrijken (2019). • Horecabeleid (2024). • Visie dagelijkse voorzieningenstructuur (2023).
Verbonden partijen: • OML B.V. • Stichting Keyport. • Samenwerkingsverband Midden-Limburg (SML).
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Wat wilden we bereiken? Toegankelijke dienstverlening naar ondernemers; publieke dienstverlening met een menselijke maat.
3.4 Economische promotie
Wat wilden we bereiken? Roermond heeft een economische, stedelijke identiteit met een duidelijke koers. We weten (nieuwe) bewoners, bezoekers, bedrijven en kennisinstellingen aan Roermond te binden door de stad op een juiste manier met een sterk merk op de kaart te zetten. Een aansprekende en effectieve citybranding, - making én marketing zorgt voor cohesie, consistentie én groei in de breedte.
GEMEENTE ROERMOND
42
Wat hebben we gedaan in 2024? De volledige speerpunten vanuit programma 3 (wat willen we bereiken/ wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 41-43 in de programmabegroting 2024.
Speerpunt begroting 2024
3.1 Economische ontwikkeling
Wat hebben we bereikt? Eind december 2024 heeft het college de merkpijlers als bouwstenen voor de nader uit te werken citybrandingstrategie vastgesteld. Nadere uitwerking van deze strategie (organisatie, governance en uitvoering) leveren we in Q4 2025 op. Het gebiedsprofiel binnenstad is vastgesteld door de Gemeenteraad en de stimuleringsregeling Kwaliteitsimpuls binnenstad is actief. Prioritering van de diverse projecten is vastgesteld door de Gemeenteraad. Inmiddels zijn de projecten ‘Herinrichting Wilhelminaplein’ en ‘Stationsplein’ in gang gezet. De stimuleringsregeling Kwaliteitsimpuls binnenstad is actief en tenminste 70% van de middelen zijn reeds aangevraagd. Ook hebben we extra capaciteit ingehuurd voor de uitvoering van deze regeling. In Q4 2024 is gestart met de actualisatie van het details handelsbeleid, onderdeel perifere locaties. Dit zal in Q2 2025 worden afgerond zoals de bestuurder ook heeft medegedeeld in de commissievergadering van 22-01-2025.
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Zoals bekend heeft Parkmanagement in 2024 vooral aandacht moeten geven aan de invulling van het voorzitterschap, parkmanager en ook naar de invulling van de organisatiestructuur. Parkmanagement kent inmiddels een nieuwe voorzitter en de rol van de parkmanager is in samenspraak met de BIZzen omgeturnd naar ‘hands on’ ondersteuning. De subsidieaanvraag is in oktober 2024 ingediend. Echter omdat de concrete acties die voortvloeien uit het ambitiedocument ‘Bedrijventerreinen van de toekomst’ pas in 2025 uitgevoerd worden kon de subsidie niet in 2024 worden verleend. Dit maakt dat de middelen niet zijn besteed, maar opnieuw zijn opgenomen in de eerste tussenrapportage 2025.
3.3
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Met het strategisch accountmanagement blijven we bouwen aan en onderhouden van langdurige relaties met belangrijke partners, zoals BIZ, MKB, LWV, Ondernemersverenigingen etc. Met de inzet van de bedrijvencontactfunctionaris versterken wij onze dienstverlening naar ondernemers. Ondernemers kunnen met een diversiteit aan vragen terecht bij de bedrijvencontactfunctionaris. De extra middelen zijn ingezet voor de dekking van de reguliere capaciteit en tevens zijn middelen ter ondersteuning van evenementen ingezet. Roermond maakt onderdeel uit van Keyport en werkt samen met de partners volgens vier programmalijnen (innovatie, ondernemerschap, arbeidsmarktoptimalisatie en branding woon-, werk-, leefklimaat) aan de uitvoering van de projecten van het in 2021 vastgestelde Routeplan. In 2024 zijn nieuwe afspraken met Keyport voorbereid. Keyport heeft een concept plan gepresenteerd aan commissieleden. Het bestuurlijk besluitvormingsproces zal in 2025 worden afgerond. Het starterscentrum ondersteunt starters en inwoners die overwegen ondernemer te worden op het gebied van ondernemerschap. Streetwise heeft de opgelegde doelstellingen bereikt (leegstandbestrijding in binnenstad en Swalmen). De subsidie voor onderscheidend ondernemerschap is in 2024 7 maal toegekend. Met de combinatie van deze maatregelen worden starters ondersteund in de volle breedte.
JA ARVERANTWOORDING 2024
43
3.4
Speerpunt begroting 2024
Wat hebben we bereikt?
Economische promotie
In het kader van de brandingstrategie zijn middels B&W besluit (de bouwstenen van) het DNA van Roermond vastgesteld en is opdracht gegeven voor de vervolgaanpak (m.b.t. strategie, organisatie en governance). We ondersteunen middels subsidies diverse projecten om Roermond te positioneren als aantrekkelijke woon, - en werkomgeving voor de jeugd. Tevens draagt het accountmanagement bij aan de verbinding tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. We ondersteunen middels subsidies diverse projecten om Roermond te positioneren als aantrekkelijke woon, - en werkomgeving voor de jeugd. Tevens draagt het accountmanagement bij aan de verbinding tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Limburg Marketing heeft een ambitiedocument 2025-2028 opgesteld. Regionale besluitvorming heeft plaats gevonden.
Wat heeft het gekost? Primaire begroting 2024
Begrotingswijziging 2024
Bijgestelde begroting 2024
Realisatie 2024
Vrije Ruimte
3.1 Economische ontwikkeling
1.972
481
2.453
1.868
585
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
230
-90
140
133
7
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1.389
311
1.700
1.393
307
3.4 Economische promotie
1.299
59
1.358
1.419
-61
4.890
761
5.651
4.813
838
3.1 Economische ontwikkeling
-40
40
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-870
46
-824
-864
40
3.4 Economische promotie
-1.379
37
-1.342
-1.316
-26
Baten
-2.289
123
-2.166
-2.180
14
Resultaat voor bestemming
2.601
884
3.485
2.633
852
2.601
884
3.485
2.633
852
Programma (bedragen x € 1.000)
Lasten / baten
Product
3.0 Economie
Lasten
Lasten Baten
Totaal
GEMEENTE ROERMOND
44
Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2024 en de begroting (na wijziging) 2024: Product
Onderwerp en evt. korte toelichting
Lasten
Baten
Reserve
Saldo
V/N
I/S
3.1 Economische ontwikkeling
Doorontwikkeling wijk- en kernenbeleid De beschikbare middelen zijn ingezet voor de procesmatige ondersteuning bij de implementatie van het wijk- en kernenbeleid en de besteding is voor het overige deel gekoppeld aan de inhoud van de vastgestelde wijkagenda’s.
119
0
0
119
V
I
Doorbelasting salariskosten Bij de verantwoording van de personeelskosten binnen de diverse producten binnen de jaarverantwoording ontstaan verschillen tussen begrote en gerealiseerde salariskosten. Deze worden op totaalniveau geanalyseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel financiën in de paragraaf Bedrijfsvoering. Binnen dit product is er sprake van een onderschrijding op salarislasten vanwege de doorbelasting naar SML (regio). Daarnaast is er ruimte ontstaan door vacatureruimte gedurende het jaar.
340
0
0
340
V
I
Kwaliteitsimpuls binnenstad Op basis van de gesprekken die momenteel gevoerd worden met enkele initiatiefnemers blijkt dat er veel interesse bestaat in de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Binnenstad. De kwalitatieve ambities in de planvorming zijn leidend. De onderschrijding ontstaat doordat in sommige gevallen het proces van planvorming met voortschrijdend meer tijd vraagt dan vooraf ingeschat. Voorgesteld wordt om de restantmiddelen over te hevelen naar 2025 omdat naar verwachting de uitbetalingen dan plaats zullen vinden binnen de vastgestelde beleidsregel.
67
0
0
67
V
I
Overig
59
0
0
59
V
I
Totaal
585
0
0
585
V
I
Overig
7
0
0
7
V
I
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Afwijking baten en lasten < € 100.000
Totaal
7
0
0
7
V
I
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Aanpak bedrijventerreinen 2024 is gebruikt voor voorbereidende werkzaamheden om te komen tot projecten die een bijdrage leveren aan de zes speerpunten uit het ambitiedocument ‘Bedrijventerreinen van de toekomst’. Deze projecten zullen in 2025 ter uitvoering worden gebracht, waardoor er in 2024 sprake is van een onderschrijding van het budget.
295
0
0
295
V
I
Overig
12
40
0
52
V
I
Totaal
307
40
0
347
V
I
Overig
-61
-26
-87
N
I
Totaal
-61
-26
0
-87
N
I
838
14
0
852
N
I
3.4 Economische promotie
Afwijking baten en lasten < € 100.000
Totaal programma *een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2024.
JA ARVERANTWOORDING 2024
45
Programma 4
Onderwijs Strategisch doel programma
Beleidskaders:
Onderwijs vervult een fundamentele rol in de ontwikkeling en ontplooiing van onze inwoners. Goed onderwijs biedt kansen en legt een basis voor de toekomst teneinde een succesvolle deelname aan de samenleving. Het biedt perspectief op de arbeidsmarkt, draagt bij aan de economie en aan een aantrekkelijk vestigings- en investeringsklimaat voor zowel inwoners als bedrijven. Daarnaast is onderwijs een ontmoetingsplek. Het draagt bij aan gedeelde normen en waarden en sociale cohesie en aan vitale gemeenschappen. Roermond streeft naar kwalitatief goed en dekkend onderwijs dat toegankelijk is en gelijke kansen biedt voor iedereen, ongeacht achtergrond of de omgeving waarin men opgroeit. Met de jeugd en jongeren als primaire doelgroep, maar met ’een leven lang leren en ontwikkelen’ als uitgangspunt.
• Kansrijke peuter- en kleutertijd 2024-2027. • Programma Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024. • Regionaal programma volwasseneneducatie en laaggeletterdheid 2021-2024. • Lokaal uitvoeringsplan laaggeletterdheid Roermond 2021-2024. • Overlegtafel Arbeidsmarkt-economie-onderwijs, Taskforce Post-Corona Arbeidsmarktregio Midden-Limburg. • Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs gemeente Roermond 2020-2040. • Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gemeente Roermond incl. Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs Roermond 2022. • Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) in het kader van de Wet passend onderwijs en Jeugdwet. • Lokale Educatieve Agenda (LEA) gemeente Roermond. • Kiezen voor Kansen: Programma Sociaal Domein 2023-2028.
Goed onderwijs bereikt de gemeente samen met haar partners, onder meer op het gebied van: • voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang; • de verbinding passend onderwijs en jeugdhulp; • gelijke kansen en onderwijsachterstanden; • de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; • Leerplicht en Doorstroompunt (RMC); • de aanpak van jongeren in een kwetsbare positie en voortijdig schoolverlaten; • bibliotheekwerk, laaggeletterdheid en volwasseneducatie; • onderwijshuisvesting; • leerlingenvervoer. We sluiten aan bij bestaand beleid, stellen bij waar nodig en (door)ontwikkelen succesvolle interventies en aanpakken. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de verbinding met andere beleidsterreinen en sluiten we aan bij het programma ‘Kiezen voor Kansen’ in het sociaal domein.
Producten:
4.1 Openbaar basisonderwijs
Wat wilden we bereiken? De gemeente heeft een grondwettelijke taak om te voorzien in voldoende openbaar basisonderwijs. In Roermond gaat het om de openbare basisscholen Aan de Roer, De Brink en De Stapsteen. Dit onderwijs en deze scholen zijn onderdeel van de sub-producten 4.2 Onderwijshuisvesting en 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.
4.2 Onderwijshuisvesting
Wat wilden we bereiken? De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht en verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. We vervullen deze zorgplicht en streven naar passende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting als belangrijke randvoorwaarde voor goed onderwijs. We realiseren onderwijshuisvesting die aansluit bij de behoeften van vandaag én morgen en bijdraagt aan een leefomgeving die sociaal, vitaal en duurzaam is.
GEMEENTE ROERMOND
46
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Wat wilden we bereiken? We streven naar kwalitatief goed, dekkend en toegankelijk onderwijs en gelijke kansen voor alle inwoners in Roermond. We stimuleren de ontwikkeling naar inclusief onderwijs, verdergaande samenwerkingen tussen het onderwijs en ketenpartners, de ontwikkeling van (integrale) kindcentra en campusontwikkeling. Zo veel mogelijk jongeren verlaten succesvol het onderwijs en stromen door naar een passende plek. Achterstanden of stagnaties
in de ontwikkeling worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd en maximaal bestreden. Waar al sprake was van achterstanden of stagnaties, is dit door Covid-19 vergroot. We zetten daarom extra in op kinderen, scholen en gebieden waar dat het hardst nodig is, om ervoor te zorgen dat iedereen daadwerkelijk de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen en een eerlijke start in het leven kan maken. Dit begint al bij de voorschool en kinderopvang die, samen met het onderwijs, als belangrijke vindplaatsen fungeren voor vroegtijdige signalering van problematiek van het kind en in diens thuissituatie.
Wat hebben we gedaan in 2024? De volledige speerpunten vanuit programma 4 (wat willen we bereiken/ wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 45-47 in de programmabegroting 2024.
Speerpunt begroting 2024
Wat hebben we bereikt?
4.1
Openbaar basisonderwijs
We voldoen aan onze grondwettelijke taak om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. De hiermee gepaarde werkzaamheden zijn onderdeel van de subproducten 4.2 (onderwijshuisvesting) en 4.3 (onderwijsbeleid en leerlingzaken).
4.2
Onderwijshuisvesting
We realiseren nieuwe, passende en toekomstige onderwijshuisvesting en volgen daarbij het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het primair en voortgezet onderwijs in Roermond. In 2024 hebben we haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd en zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de projecten basisschool De Kasteeltuin, basisschool Sint Theresia, basisschool Vrijeschool Christophorus en (voortgezet) speciaal onderwijs Herman Broerenschool. Voor het project ROER College Schöndeln zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en wordt s besluitvorming voorbereid inzake sloop van het huidige schoolgebouw hetgeen noodzakelijk is voor de nieuwbouw. Ter ondersteuning in de diverse projecten is vanaf juli 2024 intern een projectregisseur maatschappelijk vastgoed aangesteld. Niet voorzien, is de sluiting van Islamitische basisschool (IBS) Alhambraa in augustus 2024, waarvoor we een doorstart mede mogelijk hebben gemaakt in de vorm van een dislocatie onder de naam IBS Marjam.
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
We hebben een nieuw beleid vroeg en voorschoolse educatie (VVE-beleid) ontwikkeld (vastgesteld door de raad op 19 september 2024) en in uitvoering. Dit is gekoppeld aan de aanpak ‘Kansrijk onderwijs’ in het programma Kiezen voor Kansen. We hebben samen met onze partners in onderwijs en kinderopvang een Lokale Educatieve Agenda (LEA) voor Roermond ontwikkeld. Dit bestaat uit een overlegstructuur en een (uitvoerings)agenda met speerpunten waarmee we aan de slag zijn/gaan. Het gaat om de speerpunten: doorlopende leerlijnen, een dekkend aanbod nieuwkomersonderwijs, het welzijn en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en veiligheid in en rondom de school. We hebben in samenwerking met onze partners in onderwijs en kinderopvang activiteiten uitgevoerd in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Denk aan de inzet van kindcoaches in de voor- en vroegschool en de inzet van jeugd- en jongerenwerk in het voortgezet onderwijs. De NPO-bekostiging eindigt in schooljaar 2024-2025. De inzet is op onderdelen voortgezet vanuit Kiezen voor Kansen.
JA ARVERANTWOORDING 2024
47
4.3
Speerpunt begroting 2024
Wat hebben we bereikt?
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
In afwachting van de nieuwe wet ‘Van school naar duurzaam werk’ hebben we voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het programma Voortijdig Schoolverlaten (VSV) is onder regie van de contactgemeente Venlo in 2024 verlengd tot en met 2025. Dit is in uitvoering. De regionale aanpak jeugdwerkloosheid is ook verlengd tot en met 2025. Ten slotte hebben we in samenwerking met onze onderwijspartners ingezet op de ontwikkeling van een zogeheten ‘MaatwerkAlliantie’ in Roermond, met als doel om te voorkomen te voorkomen dat jongeren uitvallen in het onderwijs en hun ontwikkeling stagneert. We hebben de inzet van jeugd- en jongerenwerk en straatcoaching in het voortgezet onderwijs gecontinueerd t/m 2025. Dit is onderdeel van de aanpak ‘Kansrijk onderwijs’ in het programma Kiezen voor Kansen. Het onderwerp samenwerking onderwijs en jeugdhulp is in gezamenlijkheid met gemeenten, onderwijs en ketenpartners opgepakt op Midden-Limburgse schaal. We hebben een regionaal projectleider aangesteld, die een visie op de samenwerking onderwijs en jeugdhulp heeft opgesteld. Besluitvorming hieromtrent volgt. We hebben in samenwerking met de mbo-instellingen Yuverta en Gilde Opleidingen uitvoering gegeven aan de nieuwbouwplannen. Het laatste deel van de nieuwbouw is gereed in de zomer van 2025.
We hebben ook de mogelijkheden verkend om te komen tot een verdergaande samenwerking en inrichting van een campusgebied. Dit krijgt een vervolg in 2025. We hebben de mogelijkheden verkend voor de ontwikkeling van een samenwerkingsverband in onderwijs rondom wetenschap, techniek en technologie in Roermond. Dat krijgt in 2025 een vervolg met Sterk Techniekonderwijs en de Regio Deal Midden-Limburg. Voor de ontwikkelingen rondom CIVIL verwijzen we naar de toelichting bij subproduct 7.4.1n.
Wat heeft het gekost? Primaire begroting 2024
Begrotingswijziging 2024
Bijgestelde begroting 2024
Realisatie 2024
Vrije Ruimte
4.1 Openbaar onderwijs
129
-75
54
46
8
4.2 Onderwijshuisvesting
2.927
1.178
4.105
3.173
932
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
7.345
716
8.061
7.612
449
10.401
1.819
12.220
10.831
1.389
4.2 Onderwijshuisvesting
-195
-1.221
-1.416
-688
-728
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-3.775
-810
-4.584
-4.913
328
Baten
-3.970
-2.031
-6.001
-5.601
-400
Resultaat voor bestemming
6.431
-212
6.220
5.230
990
6.431
-212
6.219
5.230
989
Programma (bedragen x € 1.000)
Lasten / baten
Product
4.0 Onderwijs
Lasten
Lasten Baten
Totaal
GEMEENTE ROERMOND
48
Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2024 en de begroting (na wijziging) 2024: Saldo
V/N
I/S
0
8
V
I
0
8
V
I
223
223
V
I
Ixperium De middelen zijn als gevolg van vertraging in de (openstelling van de) Regio Deal Midden-Limburg niet besteed in 2024 en worden naar verwachting besteed in 2025 (en verder). Derhalve is het voorstel om over te gaan tot budgetoverheveling.
55
55
V
I
SUVIS binnenklimaat De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de SUVIS is gelegen bij het schoolbestuur Stichting Swalm en Roer. Het schoolbestuur heeft in 2024 voorbereidende werkzaamheden getroffen en heeft aangegeven over te gaan tot uitvoering en afronding in 2025.
683
-683
0
V/N
I
Overig
-29
-45
-74
N
I
Totaal
932
-728
204
V/N
I
162
V
S
Lasten
Baten
Overig
8
Totaal
8
Rentelasten onderwijshuisvesting Er wordt een voordeel behaald op rentelasten, daar deze minder hoog waren als begroot. Er zijn minder leningen aangetrokken en meer met eigen middelen gefinancierd.
Product
Onderwerp en evt. korte toelichting
4.1 Openbaar onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
162
Leerplicht-doorstroompunt De leerplichtwet wordt ook voor Gilde opleidingen uitgevoerd. Hiervoor ontvangen we een vergoeding die nog niet was geraamd. (meerjarig in 1e tussenrapportage 2025 hersteld)
Reserve
0
Leerlingenvervoer De lasten voor leerlingenvervoer zijn in de 2e Tussenrapportage 2024 naar boven bijgesteld, vanwege andere aanbieder. Nu blijkt dat deze inschatting destijds iets te hoog was. Daarom nu dit voordeel.
68
68
V
I
Kiezen voor Kansen (KvK) onderwijs Met name in de 2e tussenrapportage is de begroting KvK naar beneden bijgesteld, vanwege het feit dat met de toekenning middelen geen rekening was gehouden met de ‘schooljaren’ i.p.v. kalenderjaren. Uiteindelijk houden we nog een klein restant over.
77
77
V
I
Aanpak laaggeletterdheid ML Er zijn regionale middelen over, omdat er gebruik gemaakt kon worden van een landelijke SPUK. Voor dit overschot zal een budgetoverheveling worden aangevraagd.
104
104
V
I
JA ARVERANTWOORDING 2024
49
Saldo
V/N
I/S
153
36
V
I/S
-7
13
6
V
I
449
328
0
777
V
I/S
1.389
-400
0
989
V
I/S
Product
Onderwerp en evt. korte toelichting
Lasten
Baten
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
SPUK OAB peuterspeelzalen De gemeente maakt zo maximaal gebruik van de spuk middelen van het Rijk voor dit onderwerp alvorens haar lokaal begrote middelen (€ 380.000) aan te wenden. Daarnaast is er een afrekening (teruggave) van een kinderopvanginstantie over 2023 in 2024 geboekt, waardoor er een voordeel op lasten en een nadeel op baten (beiden € 176.000) ontstaat. Dit laatste verloopt budgettair neutraal. Samen leidt dit tot een voordeel van afgerond € 360.000)
207
Overig Totaal Totaal programma *een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2024.
Reserve
GEMEENTE ROERMOND
50
JA ARVERANTWOORDING 2024
51
Programma 5
Sport, cultuur en recreatie Strategisch doel programma Roermond is een stad waar inwoners zich thuis moeten voelen. Dit betekent dat we als gemeente niet alleen moeten beschikken over een goede leefomgeving, voldoende woningen en voldoende werkgelegenheid. Ook voldoende mogelijkheden voor een zinvolle vrijetijdsbesteding zijn een belangrijke randvoorwaarde om een aantrekkelijk woongemeente te zijn. Goede voorzieningen op het gebied van sport, recreatie en cultuur bieden inwoners een zinvolle vrijetijdsbesteding. Ook potentiële nieuwe inwoners nemen dergelijke voorzieningen mee in hun afweging waar ze zouden willen gaan wonen. Daarnaast is sporten en bewegen een belangrijke en bewezen waarde voor het behalen van beleidsdoelstellingen in het sociaal domein. Het draagt bij aan de sociale cohesie en leefbaarheid in onze gemeenschappen én voor gezonde en vitale inwoners in Roermond. Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk inwoners structureel sporten en bewegen. Hierbij ligt de focus op die doelgroepen en wijken die extra aandacht behoeven. Hieronder vallen jongeren, ouderen én inwoners in een kwetsbare sociaal-economische positie. Hiervoor wordt er samengewerkt met (keten)partners, in onder meer onderwijs en welzijn. Het programma sluit aan bij het bestaand beleid, stelt bij waar nodig en ontwikkelt succesvolle interventies en aanpakken verder door.
Daarbij wordt de verbinding met andere beleidsterreinen gezocht en aangesloten bij het programma ‘Kiezen voor Kansen’ in het sociaal domein. Naast sport en recreatie zijn aantrekkelijke culturele voorzieningen belangrijk voor Roermond. De gemeente Roermond stelt de intrinsieke waarde van cultuur voorop. Daartoe wordt ruimte gegeven aan cultuur en worden meer mogelijkheden gecreëerd voor makers en amateurkunsten. Tevens optimaliseren we de werking van de culturele instellingen. Op die manier verankert ook de maatschappelijke en economische waarde van cultuur sterk(er) in de samenleving. De gemeente geeft ruim baan aan innovatie binnen de kunst, cultuur en erfgoed sector. Niet alleen om te vernieuwen, maar ook om oude en gedragen tradities voor de toekomst te behouden.
We streven naar een aantrekkelijke leefomgeving waar inwoners zich thuis en fit voelen. Dit betekent dat Roermond niet alleen moet beschikken over zaken als bijvoorbeeld voldoende woningen en voldoende werkgelegenheid, maar ook over voldoende mogelijkheden voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Deze zijn een belangrijke randvoorwaarde om een aantrekkelijk woongemeente te zijn. Goede voorzieningen op het gebied van sport, recreatie en cultuur bieden inwoners een zinvolle vrijetijdsbesteding. Ook potentiële nieuwe inwoners nemen dergelijke voorzieningen mee in hun afweging waar ze zouden willen gaan wonen.
Beleidskaders: • Nota sport- en beweegbeleid 2017-2022 Roermond beweegt (2017). • Sportaccommodatiebeleid Evaluatie visie 2020 en update 2017. • Landelijk Sportakkoord II (2023). • Sport- en beweegnota 2024-2028 ‘Roermond: Sportief bezig’ • Meerjaren cultuurvisie Cultuur Werkplaats Roermond 2023-2026: Roermond werkt aan Cultuur. • Kiezen voor Kansen: Programma Sociaal Domein 2023-2028.
Producten:
5.1 Sportbeleid en activering
Wat wilden we bereiken? Zoveel mogelijk inwoners die structureel sporten/bewegen en voldoen aan de geldende beweegrichtlijn. We werken aan een Roermond met gezonde inwoners die actief meedoen in de samenleving. Een sportief Roermond. In de zin van actieve deelname aan sporten/bewegen, maar ook sportief gedrag, respect en acceptatie van en voor elkaar.
GEMEENTE ROERMOND
52
• We werken aan een laagdrempelig bereikbaar en een op de behoefte afgestemd sporten beweegaanbod dat onder andere wordt aangeboden door vitale en sterke sportverenigingen. • We zetten in op het verhogen van de deelname door het sportaanbod beter te richten op de doelgroepen die nu niet/minder worden bereikt en/of de wijken waar de sportdeelname nu achter ligt. Het sportaanbod dient daarbij voor iedereen beschikbaar te zijn. • We zetten in op vitale, sterke en toekomstbestendige georganiseerde sportaanbieders. De thema’s die zijn opgenomen in het Landelijk Sportakkoord II worden hierbij in acht genomen en sluiten inhoudelijk aan bij het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
5.2 Sportaccommodaties
• We willen een toekomstbestendige, actieve en kleurrijke culturele sector realiseren, waarin volop mogelijkheden zijn voor iedere inwoner om deel te nemen aan cultuur en ruimte voor groei van nieuwe initiatieven. Het gaat om de aandachtgebieden: - Cultuur en erfgoed voor iedereen. - Culturele maakplaats. - Basisinfrastructuur en erfgoed. - Monumenten (er komt een separate erfgoedvisie). • We willen een divers aanbod van culturele instellingen. • We willen meer mogelijkheden scheppen voor ‘makers’ en amateurkunsten en optimaliseren de werking van culturele instellingen.
5.4 Musea
Wat wilden we bereiken? • We streven naar een stad die fungeert als een unieke pleisterplaats voor zowel haar inwoners als (internationale) bezoekers. • We werken in dit kader aan een toekomstbestendig museum Cuypershuis. Als onderdeel van het traject 2023 - 2025 ‘de Basis op orde’ zetten we erop in dat het museum Cuypershuis de basis op orde krijgt. Dit houdt in Sportaccommodaties zijn een belangrijke dat: randvoorwaarde om te kunnen sporten/bewegen. - We de bedrijfsvoering beter op orde brengen. Ze dragen bij aan de doelstellingen onder Product - We de inkomsten verbreden. 5.1 Sportbeleid en activering. Ons streven: - We gebruik maken van meer diverse • We gebruiken de sportaccommodaties waar inkomstenbronnen. mogelijk multifunctioneel. - We meer en divers publiek bereiken. • We stemmen de ligging, omvang en het aantal - We de maatschappelijke relevantie van het sportaccommodaties af op de vraag en behoefte. museum verhogen. • We organiseren een aanbod in sportaccommodaties die passend, duurzaam en toekomstbestendig zijn. Ze dienen daarnaast te 5.5 Cultureel erfgoed voldoen aan een voldoende kwaliteitsniveau. Wat wilden we bereiken? We streven naar het behoud van het historische erfgoed, monumenten, archeologisch 5.3 Cultuurpresentatie, bodemarchief, beschermde gezichten, museale cultuurproductie en collecties en archieven.
Door het toegankelijk en cultuurparticipatie beleefbaar maken van het historische erfgoed (het Wat wilden we bereiken? vertellen van het verhaal) creëren we het hiervoor In 2024 werken we verder aan de uitvoering van noodzakelijke draagvlak. Tegelijk bereiken we de meerjaren Cultuurvisie Cultuur Werkplaats hiermee een verbetering van het verblijfsklimaat Roermond 2023-2026: Roermond werkt aan in de gemeente en een verbijzondering van de Cultuur. Ons streven is: beleving van de binnenstad voor bezoekers en bewoners. Wat wilden we bereiken? We geven op praktische wijze uitvoering aan de gemeentelijke watertaken voor afvalwater, regenwater en grondwater. Hiermee dragen we bij aan een gezond waterecosysteem conform de Europese Kader Richtlijn Water (KRW).
5.6 Media
Niet van toepassing.
JA ARVERANTWOORDING 2024
53
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Wat wilden we bereiken? • We streven naar een openbare ruimte en buitengebied die uitnodigen en de mogelijkheid bieden aan inwoners en bezoekers van Roermond om te bewegen, spelen en ontmoeten. Hierbij leggen we ook de koppeling met: - Het vergroenen van Roermond. - de Integrale Groenvisie Openbare Ruimte. - Het Gezond en Actie leven Akkoord (GALA). - Zaken met betrekking tot biodiversiteit, groen, natuur, landschap en klimaatadaptatie zijn verwerkt in Programma 7 ‘Volksgezondheid en milieu’.
• We zetten ook in op sociale en gezonde (leef) omgevingen waarbij we mogelijkheden tot sporten en bewegen in de openbare ruimte stimuleren.
Wat hebben we gedaan in 2024? De volledige speerpunten vanuit programma 5 (wat willen we bereiken/ wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 49-53 in de programmabegroting 2024.
5.1
Speerpunt begroting 2024
Wat hebben we bereikt?
Sportbeleid en activering
Het geactualiseerd sport en beweegbeleid is in maart 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast is gestart met het opstellen van een nieuw beleid ‘Spelen, bewegen en ontmoeten’ in de openbare ruimte. Dit onder begeleiding van een extern bureau en ter vervanging van het huidige speelruimteplan. Aan de financiële, sociale en praktische toegankelijkheid van het sport- en beweegaanbod is onder andere gewerkt door het organiseren van themaavonden met betrokken partners over inclusie en diversiteit en het voorbereiden van de deelname aan het volwassenenfonds sport / cultuur. Ook is ‘Sportmatch’ geïmplementeerd, dit is het digitale platform waar sport- en beweegaanbod en de sportvraag bij elkaar wordt gebracht. Doelstelling van ‘Sportmatch’ is dan ook de toegankelijkheid van het sport- en beweegaanbod te vergroten. Tot slot is hernieuwd talenten- en topsportbeleid opgesteld. Talenten en topsporters in Roermond kunnen vanaf 2025 gebruik maken van de hernieuwde subsidieregeling. We hebben ingezet op sociaal veilige sport en sterke vitale sportaanbieders door voor sportaanbieders en ouders/verzorgers de theatervoorstelling ‘Kom op nou jongens’ te organiseren met aanvullend thema-avonden. Ook heeft een wijkonderzoek plaatsgevonden naar sport- en beweeggedrag.
Doel van het onderzoek is om het sport- en beweegaanbod beter af te stemmen op inwoners die nu niet/weinig sporten en een beter passende wijze hoe deze inwoners kunnen worden bereikt. Met de resultaten van het onderzoek gaat Sportservice actief aan de slag. In het stimuleren van sportdeelname is een belangrijke rol weggelegd voor Sportservice. De inzet van de combinatiefunctionarissen is voortgezet inclusief de functie ‘coördinator sport en preventie’, die in juni 2024 is gestart. Deze functionarissen worden ingezet binnen Sportservice Roermond en zijn daarmee van groot belang om doelstellingen van het sport- en beweegbeleid te realiseren.
GEMEENTE ROERMOND
54
5.2
Speerpunt begroting 2024
Wat hebben we bereikt?
Sportaccommodaties
Er is een QuickScan uitgevoerd naar de buitensportaccommodaties. Aan de hand van de aanbevelingen hieruit is opdracht verstrekt voor een onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking tussen de verenigingen. De resultaten worden in 2025 verwacht. Er is een start gemaakt met een verkenning op projectniveau voor (sport)accommodaties, met aandacht voor integraliteit / koppelkansen met overige beleidsvelden. Het onderzoek naar enkele buitensportaccommodaties wordt hierin meegenomen.
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Er is in 2024 volop gebruik gemaakt van de subsidieregelingen ‘Maakplaats 2023-2026’ en ‘Samenwerken in cultuur 2023-2026’. Voor beide regelingen bereikten we het subsidieplafond. In 2024 is de cultuurbus, die als doel heeft het bereik van cultuur onder kinderen en jongeren te vergroten, niet ingezet vanwege capaciteitsgebrek. We hebben voorbereidingen getroffen om dit in 2025 wel mogelijk te maken. Door de Stichting ECI cultuurfabriek is hiervoor een projectplan opgesteld. In 2024 hebben we verbindingen tot stand gebracht tussen cultuur en bijvoorbeeld onderwijs en welzijn. In het kader van de subsidieregeling ‘Samenwerken in Cultuur Roermond 2023-2026’ zijn bijvoorbeeld Wel.Kom en basisschool De Brink opgenomen als samenwerkingspartners. De cultuurcoaches ontplooiden in 2024 initiatieven in de wijk voor diverse doelgroepen, zoals opROER samen met de scholen en de 4the block party. Met de beschikbare middelen zijn (via budgetsubsidies) sinds 2023 vijf nieuwe partijen toegetreden tot de culturele basisinfrastructuur. Hiermee is invulling gegeven aan de diversifiëring van de culturele basisinfrastructuur. Door middel van de subsidieregelingen Samenwerken in Cultuur en Maakplaats ontstaan nieuwe initiatieven en samenwerkingen waarmee de culturele infrastructuur in Roermond een meer divers karakter krijgt. De samenwerking in de cultuurregio is voortgezet.
De staatsecretaris heeft besloten de cultuurregio Limburg-Noord te erkennen. Dit betekent dat Roermond vanaf nu zowel ambtelijk als bestuurlijk aan de overlegtafel zit. In 2024 is gewerkt aan een meerjarenplan 2025-2028 voor de cultuurregio en is een nieuw cultuurconvenant tot stand gekomen dat op 17 januari 2025 is ondertekend. De euregionale samenwerking hebben we in 2024 voortgezet. Zo is Roermond vanuit Streetculture mede-aanvrager binnen de Interreg subsidieregeling die inmiddels is toegekend. De broedplaatsen (in relatie tot de maakplaats) die in leegstaande panden in de binnenstad in gebruik zijn genomen, bieden ruimte voor euregionale samenwerkingen van kunstenaars. Tenslotte hebben Roermond en Mönchengladbach samengewerkt aan een subsidieaanvraag om samen een cultuursymposium te organiseren in 2025. In 2024 hebben we Streetculture gefaciliteerd. Zo initieert een van de twee cultuurcoaches projecten die onder ‘streetculture’ vallen. Daarnaast komen collectieven die zich met Streetculture bezighouden vanaf 2025 ook in aanmerking voor een waarderingssubsidie, binnen de nieuwe beleidsregel ‘Basissubsidie Culturele Amateurkunsten’.
JA ARVERANTWOORDING 2024
55
5.4
Speerpunt begroting 2024
Wat hebben we bereikt?
Musea
De door ons ingediende aanvraag bij het Mondriaanfonds voor een bijdrage aan het digitaliseren van de gemeentelijke collectie is toegekend. Bij 2 fondsen zijn conceptaanvragen ingediend; deze zijn akkoord bevonden om vervolgens een definitieve aanvraag in te mogen dienen. Dit betreffen de fondsen Zabawas en Voor de Kunst. Dit is onderdeel van het Plan van Aanpak Cuypershuis voor basis op orde en toekomstvisie (2024 en 2025). Het marketing-en communicatiebeleid wordt in 2025 opgeleverd als onderdeel van de basis op orde. De interne bedrijfsvoering is structureel ingericht als onderdeel van het Plan van Aanpak Cuypershuis. Interne communicatie is geborgd middels overlegstructuren en het vrijwilligersbeleid is opgesteld. Met de start van de nieuwe conservator en het ontwikkelen van een meerjarenprogrammering is de Museumorganisatie gestart om de banden met de partners in de stad en regio aan te halen. Het betreffen partners voor het ontwikkelen van programma en educatie. Met het verder uitwerken van de programmering kunnen externe fondsen beter benaderd worden. Zowel het vrijwilligersbeleid als educatiebeleid is opgesteld en de uitvoering is van start gegaan. Dit geeft vrijwilligers een basis. Op educatief vlak is de samenwerking met scholen opgestart tot programmering en stijging bezoeken.
Totaal hebben we ruim 800 scholieren bereikt als bezoeker van het Cuypershuis en 9 onderwijsinstellingen om samen te werken. Het Cuyperslab is afgerond. Het heeft geresulteerd in een geslaagde restauratie van maquettes, de aandacht van het publiek, aandacht in de media en presentatie in Veghel. In 2024 hebben we de programmering opgesteld voor 2025. Bij het ontwikkelen is structureel aandacht voor het bereiken van nieuwe groepen en maatschappelijke betekenis zoals lezingen, workshops, buiten activiteiten, samenwerkingen met partners in Roermond en scholen. Alle onderwijsinstellingen in Roermond zijn benaderd om het educatieprogramma onder de aandacht te brengen. Er zijn vaste educatieve programma’s voor het basisonderwijs ontwikkeld bij de vaste collectieopstelling. Voor middelbaar onderwijs wordt programma op maat gemaakt bij de exposities. Voor losse bezoekers kinderen/gezinnen is educatief materiaal ontwikkeld. De museummaand over 2023 is geëvalueerd. Bij de voorbereiding museummaand 2024 bleek dat draagvlak en middelen bij de partners onvoldoende waren waardoor het niet heeft plaatsgevonden. Vanuit Roermond is er in 2024 gestart met een voorbereiding op een één-op-één-uitwisseling tussen het Cuypershuis en de partners in Mönchengladbach.
GEMEENTE ROERMOND
56
5.5
Speerpunt begroting 2024
Wat hebben we bereikt?
Cultureel erfgoed
In 2024 is het budget voor subsidie aan bijzondere categorieën gemeentelijke monumenten niet opgegaan. Voor beleidsondersteunende activiteiten is het subsidiebudget vrijwel geheel opgegaan. Er blijkt dus veel belangstelling voor te zijn. Ook in 2024 is het budget voor Klein Religieus erfgoed aangesproken door initiatiefnemers. Door de stichting Stadsherstel is een jaarverslag over 2024 ingeleverd. De activiteiten in 2024 zullen met de stichting worden geëvalueerd. In samenwerking met de collega’s van duurzaamheid wordt bekeken hoe de eigenaren het beste ondersteund kunnen worden. Een en ander is afhankelijk van wat prioriteit krijgt binnen duurzaamheid en hoe dat het beste georganiseerd kan worden. De Groene St. Janspoorten en de speer bij De Kapel zijn gereed. De speer wordt uitgebreid met een archeologische wandelroute door de wijk De Kapel. In 2025 wordt gestart met het beleid cultuurlandschappen. Het beleidsdocument bescherming stadsgezicht is op het ogenblik als onderdeel van de Notaruimtelijke Ordening in voorbereiding. Het project Ongezien Roermond is in uitvoering. Er is bij het Rijk en de provincie verzocht om verlenging van het project. Naar verwachting wordt het project in november 2025 afgerond. Het beheersplan voor de Oude begraafplaats aan de Kapel is op het ogenblik in voorbereiding.
5.6
Media
Niet van toepassing.
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
In december 2024 is een nieuwe overeenkomst afgesloten met het ‘Routebureau’ voor het beheer en onderhoud van deze routestructuren. Deze loopt van 2025 t/m 2028. In 2024 is Plein 1999 in Maasniel omgevormd naar een groene ontmoetingsplek in de wijk. Hierbij is samen met de inwoners een ontwerp gemaakt dat in het najaar is uitgevoerd. Er is tevens een quick-scan uitgevoerd naar andere versteende locaties die kansrijk zijn voor vergroening. Bij planologische ontwikkelingen en projecten wordt vergroening, spelen, bewegen en ontmoeten meegenomen in de kaders. In de Integrale Groenvisie is aandacht voor de relatie tussen vergroening, gezondheid en welzijn. In het herijkt beleid ‘Spelen, bewegen en ontmoeten’ worden deze thema’s gekoppeld aan de vergroeningsopgaven. In 2024 is gestart met het opstellen van nieuw beleid voor spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte. Dit vervangt het huidige speelruimteplan. Het proces is in 2024 opgestart en loopt door in 2025. Naar verwachting wordt het beleidsstuk in het derde kwartaal 2025 ter vaststelling aangeboden aan de Raad.
JA ARVERANTWOORDING 2024
57
Wat heeft het gekost? Primaire begroting 2024
Begrotingswijziging 2024
Bijgestelde begroting 2024
Realisatie 2024
Vrije Ruimte
5.1 Sportbeleid en activering
1.874
167
2.041
2.028
13
5.2 Sportaccommodaties
5.083
-167
4.916
4.803
113
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
4.248
302
4.550
4.381
169
5.4 Musea
1.299
5
1.304
1.302
2
5.5 Cultureel erfgoed
1.045
-14
1.031
958
73
5.6 Media
2.027
-0
2.027
2.058
-31
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
5.621
222
5.843
5.730
113
21.197
515
21.712
21.260
452
5.1 Sportbeleid en activering
-570
-99
-669
-696
27
5.2 Sportaccommodaties
-1.034
-170
-1.204
-1.515
311
5.4 Musea
-211
18
-193
-216
23
5.6 Media
-272
0
-272
-340
68
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-46
0
-46
-55
9
Baten
-2.133
-251
-2.384
-2.822
438
Resultaat voor bestemming
19.064
264
19.328
18.438
890
19.064
264
19.328
18.438
890
Programma (bedragen x € 1.000)
Lasten / baten
Product
5.0 Sport, cultuur en recreatie
Lasten
Lasten Baten
Totaal
GEMEENTE ROERMOND
58
Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2024 en de begroting (na wijziging) 2024: Saldo
V/N
I/S
40
V
I
40
V
I
50
50
V
I
62
62
V
I
Lasten
Baten
Overig
13
27
Totaal
13
27
Sporthal Herteheym EED middelen Door bestaande LED-armaturen te gebruiken hebben we een kostenbesparing gerealiseerd. Vanwege deze besparing kan d.m.v. overheveling middelen nog overige gedeelten verled worden. Onderuitputting salarislasten Er vindt een incidentele onderuitputting salarislasten plaats. Meerjarig is deze al naar beneden bijgesteld.
Product
Onderwerp en evt. korte toelichting
5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties
Reserve
0
Meeropbrengsten entree’s zwembad en gemeentelijke sporthallen Zwembad de Roerdomp heeft in 2024 een goed jaar gehad, waardoor er meer inkomsten (ca. 95k) zijn binnengekomen als begroot. Tevens zien we ook hogere inkomsten bij sporthallen, dan vooraf begroot. Dit leidt tot een structureel voordeel. Meerjarig is dit in de 1e TURAP 2025 meegenomen.
161
161
V
S
Spuk Sport (BTW) De berekende SPUK Sport middelen voor Roermond voor boekjaar 2024 zijn hoger dan vooraf ingeschat. Hierdoor ontstaat een voordeel. Het is nog wel afwachten wat het Rijk definitief beschikt i.v.m. grootte totale subsidiepot.
151
151
V
I
0
V
424
V
I/S
123
V
I
46
V
I
169
V
I
25
V
I
25
V
I
87
V
S
-14
N
I
73
V/N
I/S
Overig
1
-1
Totaal
113
311
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Onderuitputting salarislasten Er vindt een incidentele onderuitputting salarislasten plaats. Oorzaak is een functie die op een foutief taakveld was meegenomen. Meerjarig is deze gecorrigeerd.
123
Overig
46
0
Totaal
169
0
5.4 Musea
Overig
2
23
Totaal
2
23
5.5 Cultureel erfgoed
Onderuitputting salarislasten Er vindt een onderuitputting salarislasten plaats. Meerjarig is deze al naar beneden bijgesteld.
87
Overig
-14
0
Totaal
73
0
0
0
0
0
JA ARVERANTWOORDING 2024
59
Saldo
V/N
I/S
58
0
V/N
I
27
10
37
V
I
Totaal
-31
68
37
V
I
Beheer bos en natuur Er is lange tijd geïnvesteerd in het creëren van een solide en bio divers bos en natuurareaal. Jaarlijkse inboet en werkzaamheden zijn onder andere sterk afhankelijk van weersomstandigheden. Deze weersomstandigheden waren de voorgaande jaren gunstig. Mede omdat we ons in een instandhoudingsfase bevonden, is er dit jaar minder geïnvesteerd. Omdat we elk jaar ons areaal vergroten wordt onze zorg-/ instandhoudingsplicht elk jaar groter. Komend jaar wordt er weer geïnvesteerd in het (extra) aanplanten van bos en natuur. Er wordt in samenwerking met de bosgroep-zuid een werkplan opgesteld.
47
47
V
I
Incidenteel onderhoud beelden en fonteinen Er is in 2024 in het beheer en onderhoud van kunstobjecten en fonteinen geen tot weinig incidenten zijn geweest waardoor de lasten lager uitvallen dan verwacht
47
47
V
I
Overig
19
9
28
V
I
Totaal
113
9
0
122
V
I
452
438
0
890
V
I/S
Lasten
Baten
Informatiepunten digitale overheid Middels een Specifieke Uitkering van het Rijk ontvangt de bibliotheek een subsidie voor instandhouding Informatiepunt Digitale overheid. Zowel de lasten als de baten waren niet geraamd, wat leidt tot een budgettair neutraal verschil.
-58
Overig
Product
Onderwerp en evt. korte toelichting
5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totaal programma *een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2024.
Reserve
0
GEMEENTE ROERMOND
60
JA ARVERANTWOORDING 2024
61
Programma 6
Sociaal Domein Strategisch doel programma
Beleidskaders:
We streven in Roermond met en voor haar inwoners een hoger welzijn en participatie na. Het sociaal domein kent daarbij nog vele uitdagingen. Dat laten de cijfers ons zien. Juist nu is het nog belangrijker om dit aan te pakken, omdat veel inwoners kampen met de gevolgen van opeenstapelende crises, zoals de gevolgen van COVID-19, de energiearmoede, de toestroom van vluchtelingen en de arbeidskrapte. Tussen wijken bestaan er significante verschillen en deze maken we kleiner. Voor en ook na de decentralisaties van 2015 is hard gewerkt aan verbetering. Waar we weten wat werkt, intensiveren we de aanpak. En anders gaan we op zoek naar wat beter werkt. De gemeente Roermond investeert met impact en focus: in samenhang en verbinding, domein overstijgend en met sociale maatschappelijke partners. Iedereen en zeker mensen in een kwetsbare positie kunnen op ons rekenen. Tegelijkertijd zien we dat er veel sociale cohesie in de gemeente is en daarop blijven we investeren. Zolang als nodig is, biedt Roermond passende hulp en ondersteuning via een goed ingericht sociaal domein, met lef om verschil te maken. Daadwerkelijk luisteren en niet oordelend eenieder tegemoet treden. Nabij zijn, in samenwerking met eenieder: beroepskracht of de informeel belangrijke ander. Roermond investeert in bestaanszekerheid, gezondheid en kansengelijkheid. Dat zijn onze grote opgaven in het sociaal domein.
Om bovenstaande te bewerkstelligen heeft de gemeenteraad op 6 juli 2023 ‘Kiezen voor Kansen: Programma Sociaal Domein 2023-2028’ vastgesteld. Dit programma gaat de bestaande aanpakken die renderen intensiveren en aanvullen met elders bewezen effectieve aanpakken. Met dien verstande dat we lokaal doen, wat lokaal kan en regionaal daar waar nodig en noodzakelijk is, dan wel verplicht.
• Meedoen naar vermogen, op weg naar een participatiesamenleving: welzijnsvisie gemeente Roermond (2012). • Roermond Gezond: Preventie- en Gezondheidsbeleid 2017-2021 (voor onbepaalde tijd verlengd). • Uitgangspuntennotitie arbeidsmarkttoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt Midden-Limburg (2020 e.v.). • Overlegtafel Arbeidsmarkt-economie-onderwijs, Taskforce Post-Corona Arbeidsmarktregio Midden-Limburg. • Beleidskader Sociaal Domein Midden-Limburg Oost (MLO) 2020-2028. • Regiovisie Meedoen & Wonen 2022-2026, inwoners met complexe problematiek, Noord- en Midden-Limburg. • Kiezen voor Kansen: Programma Sociaal Domein 2023-2028 en aanvullend plan Investeer in Jeugd • Beleidsplan Armoede en schulden: ‘Bestaanszekerheid als kompas’ (2025-2028). • Beleidsplan Visie opvang nieuwkomers 20242026.
Verbonden partijen: • GGD Limburg Noord als onderdeel van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). • Omnibuzz. • GR Westrom. • Doon Roermond BV • Groen en Doen Roermond BV • Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR).
GEMEENTE ROERMOND
62
Producten:
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Wat wilden we bereiken? De sociale basis bestaat uit inwoners, organisaties en netwerken die zich inzetten voor een veilige, gezonde en fijne plek om met elkaar samen te leven. De sociale basis zorgt ervoor dat mensen mee kunnen doen en brengt mensen bij elkaar. Een (sterke sociale basis) samen-redzame gemeenschap bereiken we met aanpak Versterken sociale basis. We blijven hierin investeren, zodat de sociale kwaliteit en –infrastructuur wordt bevorderd.
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening
Wat wilden we bereiken? De gemeente Roermond organiseert een integrale toegang en stimuleert ontmoetingen in de wijk. Ontmoeten, elkaar helpen en naar elkaar omkijken staat centraal. We willen de beweging maken van gezondheid naar preventie.
6.3 Inkomensregelingen
Wat wilden we bereiken? Bestaanszekerheid voor alle inwoners. Zo min mogelijk mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Het (preventieve) armoedebeleid is erop gericht de financiële zelfredzaamheid van mensen te vergroten om te voorkomen dat mensen in de armoede terecht komen. Inwoners die geen eigen inkomen kunnen genereren en geen vermogen hebben, kunnen een beroep doen op de sociale voorzieningen van de gemeente (onder andere via de Participatiewet en bijzondere bijstand).
6.4 WSW en beschut werk
Wat wilden we bereiken? We gaan de Participatiewet doorontwikkelen, zodat dat mensen die dat nodig hebben, het recht hebben en behouden op een beschutte werkplek. Uitgangspunt is dat de doelgroep zo regulier mogelijk aan de slag gaat en dat mensen zich vanuit passend werk kunnen ontplooien en ontwikkelen. Op basis van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is geen nieuwe instroom meer mogelijk. Mensen met een WSWdienstverband houden dit dienstverband in principe tot hun pensionering.
6.5 Arbeidsparticipatie
Wat wilden we bereiken? We streven naar een goed functionerende inclusieve arbeidsmarkt. Een (regionale) arbeidsmarkt waarin vraag en aanbod van arbeid met elkaar in evenwicht zijn en waar plek is voor iedereen die wil en kan werken, dus ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We willen bereiken dat zoveel mogelijk inwoners mee kunnen doen in de samenleving: met werk, op school en stage, met een vrijwilligersbaan of andere vormen van participatie.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Wat wilden we bereiken? Het bieden van een passende woonvoorziening voor inwoners met een beperking door middel van samenwerkingsafspraken met woningcorporaties.
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)
Wat wilden we bereiken? Het bieden van passende en kwalitatief goede voorzieningen aan inwoners die dit ter bevordering van de zelfredzaamheid en/of participatie nodig hebben.
6.71b Begeleiding (WMO) & 6.71c Dagbesteding (WMO)
Wat wilden we bereiken? Het bieden van passende en kwalitatief goede voorzieningen aan inwoners die dit ter bevordering van de zelfredzaamheid en/of participatie nodig hebben.
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) Er zijn geen speerpunten bij dit taakveld.
6.72a, b, c, d, (Jeugdhulp begeleiding, behandeling, dagbesteding en jeugdhulp zonder verblijf)
Wat wilden we bereiken? Vanuit de Jeugdwet hebben we als gemeente de verantwoordelijkheid om een kwalitatief goed en dekkend aanbod aan jeugdhulp te bieden aan de jeugdigen en hun gezin met als woonplaatsbeginsel de gemeente Roermond. Bovenstaande vormen betreffen ambulante vormen van jeugdhulp. Deze vormen passen goed bij de uitgangspunten van verschillende landelijke bewegingen, zoals de Beweging van Nul en hetgeen beschreven staat in de Hervormingsagenda jeugd. Zo werken
JA ARVERANTWOORDING 2024
63
we normaliserend. Tegelijkertijd ontvangt een jeugdige en gezin ook de ondersteuning die nodig is, wanneer het even niet op eigen kracht lukt. Het doel is dat geen jeugdige of gezin tussen wal en schip raakt en tijdig kan rekenen op passende jeugdhulp indien nodig. Hierbij stimuleren we onze kernpartners domeinoverstijgend te kijken en te handelen, zie ook de aanpak Toekomstbestendige zorg en Recht op gezinsleven. Opeenstapeling van zorgen in gezinnen en bij jeugdigen kennen namelijk hun oorsprong in stress omtrent bestaanszekerheid. Ook het onderwijs en volwassenzorg zijn belangrijke partners om zorgen te verkleinen of zaken te normaliseren.
6.73a, b, c en 6.74a, b, c Pleegzorg, gezinsrecht, jeugdhulp met verblijf overig, behandeling GGZ zonder verblijf, jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf en gesloten plaatsing
Wat wilden we bereiken? We hebben veel aandacht voor verschillende vormen van verblijf binnen de jeugdhulp. Met alle aandacht die er landelijk is voor de gesloten jeugdhulp en de transformaties die zowel daar als bij de verblijfsgroepen nodig zijn, zien we een belangrijke opdracht om bij te dragen aan het zo thuis mogelijk opgroeien van jeugdigen. Hiermee blijft het uitgangspunt dat jeugdigen thuis blijven wonen indien dat kan. Als dat niet (meer) mogelijk is, zoeken we een woonplek die zo dichtbij huis als mogelijk is. Hierbij ligt de focus op pleegzorg of gezinshuizen. Ook in de woongroepen hebben we aandacht voor een huiselijk gezinsgerichte zorg, waarbij kleinschaligheid (minder kinderen op de groep) een toekomstbeeld vormt. We zetten in op het verstevigen van ambulante hulp, zodat ondersteuning die nu nog vooral op verblijfsplekken wordt geboden, meer nabij kan worden gegeven of kan worden voorkomen door vroeger zorgen te signaleren en (deels) door kernpartners lokaal gebiedsgericht- en georganiseerd te laten ondersteunen (domeinoverstijgende blik en handelen).
6.81a Beschermd wonen (WMO) / 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Wat wilden we bereiken? Aan de hand van de regiovisie Meedoen & Wonen 2022 – 2026, en op basis van de resultaten van de beleidsagenda 2022 – 2023, zal ook voor 2024 een beleidsagenda worden vastgesteld voor de
maatschappelijke opvang (MO), beschermd wonen (BW), bemoeizorg en OGGZ-preventie (B&P). Dit komt terug in de aanpak “Maatschappelijke opvang en beschermd wonen” in het programma “Kiezen voor Kansen”. De beleidsagenda komt in samenwerking met de partners in Noord- en Midden-Limburg tot stand, en vormt de basis voor de regionale begroting. De uitgangspunten blijven hetzelfde. Inwoners in een kwetsbare situatie worden op passende wijze ondersteund zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen en wonen in de samenleving. Er wordt maatwerk geboden en er wordt ingezet op preventie en het versterken van de sociale basis. Daarmee werken we aan de ontwikkeling van zelfredzaamheid, inclusie, participatie en herstel. De doelstellingen worden vormgegeven langs de twee eerder vastgestelde pijlers: 1. Meedoen & erbij horen 2. Wonen & thuis zijn in de wijk
6.82a Jeugdbescherming / 6.82b Jeugdreclassering