Bijlage 1 - 2e tussenrapportage 2025 (digitale versie)

PGB Jeugd en Wmo

90.686

0

Coördinatie en beleid Wmo en jeugd

2.265.654

0

Jeugdbescherming- en resclassering

134.217

0

0

-602.000

Neutrale mutaties

Arbeidsparticipatie

Totaal

-2.021.104 1.129.718

-/- meer lasten / minder baten -3.042.899 2.579.785 (saldo effect

Mutatie < € 100.000

Tevens worden er middelen geraamd vanuit de SPUK Randvoorwaardelijke functies expertisenetwerken. Deze middelen zijn reeds vooruit ontvangen en worden ingezet door het bovenregionaal expertisecentrum Limburg (BEL).

Bij vaststelling jaarstukken 2024 is op advies van de accountant een bestemmingsreserve ingesteld voor de ESF-middelen (Europees Subsidie Fonds). Via deze tussenrapportage wordt de financiële correctie verwerkt. Voorheen waren de baten namelijk geraamd in programma 6. Reservemutaties worden verantwoord in programma 0. De onttrekking van € 602.000 uit de nieuw ingestelde bestemmingsreserve is dan ook terug te vinden in programma 0. Het betreft een financieel neutrale mutatie.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

71

Programma 7

2.7 Volksgezondheid en milieu Producten: Onder het programma “Volksgezondheid en milieu” brengen wij de volgende producten samen:

7.1

Volksgezondheid

7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

72

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

73

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 7 De speerpunten vanuit programma 7 (wat willen we bereiken/ wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 61-64 in de begroting 2025.

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2025

7.1 Volksgezondheid We volgen de doelen die opgesteld zijn in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). We bouwen voort op de programma’s waar we de afgelopen jaren al mooie resultaten in hebben bereikt, maar die een langjarige inzet vergen om een nog groter effect te kunnen bereiken. De GGD Limburg Noord (GGD), als het onderdeel Publieke Gezondheid van de VRLN, staat voor uitdagende tijden door onder andere de huidige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid. Dit vraagt veel van de organisatie en haar medewerkers in de implementatie en uitvoering van de veelal wettelijke taken en vraagt om een nadere verkenning zodat de toekomstbestendigheid van de GGD kan worden gewaarborgd. Daarnaast hebben we periodiek overleg om de (uitvoering van) taken te bespreken. We werken voortdurend aan een gezond Roermond door middel van verschillende (integrale) programma’s.

De wettelijke taken die in opdracht van de gemeenten door de GGD worden uitgevoerd zijn de afgelopen jaren in aantal en complexiteit toegenomen. De gemeentelijke bijdrage is niet met deze toenemende vraag meegegroeid. De uitvoering van een aantal van deze taken staat daardoor ernstig onder druk. De GGD heeft op verzoek van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) een versterkingsplan opgesteld. Het voorstel ter versterking van de GGD-LN omvat de benodigde investering om te waarborgen dat alle wettelijke taken sober en doelmatig worden uitgevoerd. Het plan ligt, samen met de ontwerpbegroting 2026 voor zienswijze aan de gemeenteraden voor. De begroting ligt op 5 september 2025 ter besluitvorming voor aan het Algemeen Bestuur VRLN. De (integrale) programma's die een bijdrage leveren aan de doelen van GALA en IZA worden gecontinueerd en/of geïntensiveerd. Vanuit IZA richt de GGD zich op de korte termijn onder andere op het verkrijgen van goedkeuring van zorgverzekeraars voor het transformatieplan Noord- en MiddenLimburg Oost en het opstellen en indienen van het transformatieplan Gebiedsgericht Werken.

In de aanpak Een gezonde jeugd heeft de toekomst zorgen we voor meer gezonde kindomgevingen. We bouwen hierbij voort op het netwerk van JOGG en de ketenaanpak Kansrijke Start. In aanvulling hierop continueren wij onze inzet op de Limburgse netwerkaanpak voor kinderen, met (risico op) overgewicht en obesitas, met Keigezond Roermond om overgewicht bij kinderen en jongeren tegen te gaan. Voor volwassenen zetten we in op de ketenaanpak healthyLIFE, waarbij het doel is om via een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) overgewicht en obesitas bij volwassenen van achttien jaar en ouder aan te pakken. We intensiveren de overstijgende aanpak de Rookvrije Generatie. Ook wordt er een plan van aanpak opgesteld voor het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) om jongeren gelukkiger en gezonder op te laten groeien en te voorkomen dat jongeren gaan drinken, roken of drugs gaan gebruiken.

De JOGG aanpak wordt uitgevoerd conform uitvoeringsprogramma. Op 15 april 2025 heeft het college het uitvoeringsplan lokale aanpak Kansrijke Start 2025-2028 vastgesteld. Kansrijke Start wordt uitgevoerd conform lokaal uitvoeringsplan. De netwerkaanpak Keigezond Roermond en GLI healthyLIFE zijn gecontinueerd. In Roermond zijn sinds begin dit jaar meerdere GLI's voor volwassenen beschikbaar. De Rookvrije Generatie wordt in 2025, 2026 en 2027 geïntensiveerd via drie lijnen waarbij samengewerkt wordt met alle scholen van het voortgezet onderwijs in Roermond. Het concept uitvoeringsplan Opgroeien in een Kansrijke Omgeving wordt in Q3 2025 vastgesteld door het college.

In de aanpak “Mentaal en Sociaal Fit” leggen we de focus op jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare sociaaleconomische positie. Zo worden de aanpakken zelfmoordpreventie, cultuurproject Nooit te oud en één tegen eenzaamheid gecontinueerd. Ook de inzet van Specialistische Ondersteuning Jeugd bij huisartsen draagt bij aan mentaal en fitter voor oud en jong en zijn we in gesprek over inzet van de ketenaanpak Welzijn op Recept.

De SOJ's bedienen de meeste huisartsenparktijken in de gemeente Roermond. Dat doen ze in nauwe samenwerking met het CJG. We zijn aangesloten bij de aanpak suïcidepreventie. Het Actienetwerk Zelfmoordpreventie Midden-Limburg voert dit uit en heeft hiervoor subsidie ontvangen in 2025. Ook is de gemeente vertegenwoordigt bij de ambtelijke klankbordgroep. In november 2025 staat er een expositie gepland gericht op het doorbreken van het taboe op depressie en het stimuleren van het open gesprek over mentale gezondheid. AMW, Vijf en MEE geven sinds 2025 uitvoering aan een pilot voor Welzijn op Recept. Later dit jaar wordt die geëvalueerd.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

74

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2025

7.1 Volksgezondheid We intensiveren onze aanpak Vitaal ouder worden. De verwachting is dat het aantal inwoners boven de 65 jaar aanzienlijk stijgt. Tegelijkertijd neemt het aantal mantelzorgers en het aantal inwoners met dementie toe en heeft bovendien een deel van deze inwoners te maken met ernstige eenzaamheid. Via het netwerk van Seniorvriendelijk Roermond zetten inwoners en organisaties zich in voor een gemeente waar senioren gezien worden met hun ervaringen, kwaliteiten en talenten. In een seniorvriendelijke gemeente zijn senioren een onderdeel van de gemeenschap en kunnen mensen met dementie en met een beperking blijven meedoen. Zo continueren we ook de wijkgerichte aanpak valpreventie met de interventies Vallen Verleden Tijd en In Balans.

De aanpak Seniorvriendelijk Roermond wordt uitgevoerd conform plan. Seniorvriendelijk Roermond stimuleert verbinding en onderlinge uitwisseling van ervaringen en initiatieven op het gebied van preventie van eenzaamheid, goed leven met en preventie van dementie. Dit gebeurt door middel van het organiseren van netwerkbijeenkomsten met meer dan 60 partners en de tussentijdse uitwisseling van nieuwe initiatieven en connecties door de netwerk coördinator. In april is er een netwerkbijeenkomst geweest met het thema 'preventie', gericht op preventie van eenzaamheid door middel van nieuwe woonvormen en preventie van dementie door aan te sluiten bij een landelijke leefstijlcampagne. Het seniorenadvieswerk wordt uitgevoerd door Vijf, waarbij senioren preventief uitgenodigd worden voor een gesprek om uitleg te krijgen over het seniorenadvieswerk. De wijkgerichte aanpak valpreventie wordt gecontinueerd, waarbij Roermond ook aansluit bij het regionale overleg om op de hoogte te blijven van regionale ontwikkelingen op het gebied van valpreventie.

In de aanpak “Beweegvriendelijke openbare ruimte” zetten we, in verbinding met de verschillende domeinen, erop in om onder andere tot sociale, groene en gezonde (leef) omgevingen te komen. In aanvulling hierop werken we gezien het Integraal Zorgakkoord samen met zorgverzekeraar CZ, zorgkantoor VGZ, en regionale zorgpartners met als doel de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Zo werken we ook meer regionaal samen op onder andere de ketenaanpakken Kansrijke Start, Valpreventie, Welzijn op recept, Aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen, en GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) bij overgewicht volwassenen. Daarnaast wordt het reeds opgestelde regiobeeld en regioplan als basis gebruikt voor de aanvraag van transformatieplannen in het kader van IZA.

De regionale ketenaanpakken van het IZA worden ook op lokale schaal via het GALA toegepast. Daarnaast kent het GALA lokale programma's die ook gericht zijn op preventie zoals 'Gezond leven. Zoals 'Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt op bewegen en ontmoeten'. Daartoe is het groenblauw schoolplein bij Basisschool De Octopus in Swalmen in mei 2025 feestelijk geopend. Dit jaar is er subsidie beschikbaar voor de Stichting Swalm en Roer om op nog een basisschool in Roermond een groenblauw schoolplein te realiseren. Bij ontwikkelingen in de openbare ruimte is in toenemende mate aandacht voor het belang van een sociale, gezonde en groene leefomgeving.

7.2 Riolering We voeren het Waterketenplan van de regionale samenwerking Waterpanel Noord uit. Belangrijke speerpunten van Waterpanel Noord voor 2025 zijn: • Waterklaar (private terreinen, schoolpleinen en bedrijventerreinen). • Opstellen bouwstenen omgevingsplan. • Stresstest en risicodialogen (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie).

Waterklaar is overgedragen aan het Limburg brede regionale trekkers overleg (AROL/BROL) en wordt Limburg breed voortvarend opgepakt. Het schoolpleinen project loopt goed. De bouwstenen omgevingsplan zijn in juni opgeleverd aan het bestuurlijk waterpanel. De eerste fase van de stresstesten wordt op korte termijn opgeleverd.

In 2025 voeren we het nieuwe Water- en rioleringsplan (Wrp) uit. De grootste en belangrijkste taak hieruit is het beheren en onderhouden van de objecten van onze riool- en watersystemen.

De inspecties, beoordeling daarvan en het uitvoeren van maatregelen verloopt volgens planning.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

75

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2025

7.2 Riolering Overige projecten: • Meet- en monitoringssysteem riool overstorten. • Nader onderzoek kwetsbare wateroverlastlocaties en zelfredzaamheid. • Onderzoek geschikte en beschikbare locaties riooloverstortmaatregelen. • Wateroverlast Beneden Boukoul; afkoppelen regenwater, herinrichting en rioolvervanging. • Afkoppelen van regenwater van de riolering bij infrastructurele projecten zoals de Heinsbergerweg en Singelring fase 3. • Stimuleren van particulieren en bedrijven om hun tuin of perceel klimaatbewust in te richten via de stimuleringsregeling afkoppelen regenwater (afkoppelen van 9.000 m2 private verharding).

• Meet- en monitoringssysteem riool overstorten; contract wordt momenteel afgesloten. • Nader onderzoek kwetsbare wateroverlastlocaties en zelfredzaamheid: onderzoek is gestart. • Onderzoek geschikte en beschikbare locaties riooloverstortmaatregelen: het onderzoek is opgestart. • Wateroverlast Beneden Boukoul: nieuwe inzichten in de grondwaterstand leiden mogelijk tot vertraging. • Afkoppelen van regenwater van de riolering bij infrastructurele projecten: Heinsbergerweg is in uitvoering en Singelring fase 3 in de aanbestedingsfase. • Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater: Het aantal aanvragen loopt achter bij de verwachting. Dit speelt in de gehele regio. De extreem natte jaren 2023 en 2024 hebben tot ' afkoppelvrees' geleid.

7.3 Afval Grondstoffenmanagement speelt hierbij een cruciale rol. Hierbij richten we ons op het verminderen van restafval en het verbeteren van het scheiden van grondstoffen. We zetten in op het ontmoedigen van restafval en het motiveren en stimuleren van onze inwoners om grondstoffen goed te scheiden, door middel van aanpassingen in de inzamelmethodiek. Het milieupark 2.0 ondersteunt dit door verbeterde afvalscheiding en meer ruimte voor hergebruik en schonere grondstoffen.

Het haalbaarheidsonderzoek voor milieupark 2.0 is gestart en wordt dit jaar afgerond. Aanhakend op het Rekenkameronderzoek afvalbeleid rapporteren we ook over de voortgang van de afvalstoffeninzameling. In Q1 2025 was er 39 kg restafval per inwoner en een scheidingspercentage van 58%. In het nog nieuw vast te stellen grondstoffenplan zal in de toekomst gerapporteerd worden op het recycling percentage, waarmee de hoeveelheid kg restafval per inwoner niet meer van belang is. Het doel is dat in 2035 minimaal 65% van al het afval gerecycled moet worden.

7.4 Milieubeheer Energietransitie en klimaatneutraliteit We leveren samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een positieve bijdrage aan de klimaatdoelen. Onze basis is het Programma Duurzaamheid 2025-2028 dat in 2025 wordt vastgesteld. Daarin komen de diverse duurzaamheidsthema’s integraal samen waaraan we, samen met onze partners, vervolgens uitvoering geven. We ontwikkelen een strategische communicatiestrategie én gaan (meer) datagericht werken. Meer concreet werken we in 2025 onder andere aan:

Het programma duurzaamheid 2025-2028 is in april 2025 vastgesteld. Daarin zijn ook de plannen met betrekking tot communicatie en datagericht werken opgenomen.

Realisatie van de Duurzaamheidscampus (CIVIL), dé bouw- en installatiecampus en het op maat informatiecentrum voor inwoners en MKBbedrijven, mede in relatie tot de Regio Deal.

De aanvraag van de RegioDeal loopt. Zodra deze wordt toegekend kan gestart worden met de realisatie. Ook wordt er gezocht naar aanvullende financiering. Wij verwijzen u naar de raadsinformatie RegioDeal d.d. 17-09-2025.

De voortzetting van het project zon-op-dak voor particulieren.

We zitten op 55% van onze doelstelling van het aantal huishoudens. Vanwege onduidelijkheid rondom de afschaffing van de salderingsregeling en de heffingen die ingevoerd worden, ligt de zonnepanelenbranche nagenoeg stil. Wat ook effecten heeft op het project. Mede naar aanleiding van de motie 'zon op dak' zijn we aan het onderzoeken hoe en op welke wijze we het project een impuls kunnen geven, eventueel met andere toepassingen.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

76

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2025

7.4 Milieubeheer Doorontwikkeling gemeente brede aanpak voor verduurzaming van woningen en bedrijventerreinen (energyhubs).

In het programma Duurzaamheid 2025 - 2028 is opgenomen hoe we inwoners en bedrijven ondersteunen in de verduurzaming.

Voortzetting van de aanpak energiearmoede.

De hulp aan huis actie is verlengd, de buurten zijn uitgebreid en het subsidieplafond is verhoogd.

Implementatie in Roermond van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) en om dit mogelijk te maken een Soorten Managementplan opstellen en een gebiedsgerichte vergunning bij de provincie aanvragen (verplichting in de Omgevingswet).

De aanbesteding is gegund aan Duurzaam Bouwloket en Klimaatroute. De voorbereidingen voor de subsidieregeling en uitvoering zijn in volle gang. De 3de tranche NIP is ook aangevraagd.

Behouden en verbeteren van de CO2prestatieladder: met in 2025 de focus op het verder verduurzamen van het eigen vastgoed en inkopen van duurzaam opgewekte energie.

De CO2-Prestatieladder wordt jaarlijks ge-audit en drie jaarlijks gecertificeerd. De afronding en realisatie van het DMJOP voor het verduurzamen van het eigen vastgoed zal in de 2e helft 2025 plaats vinden. Vanaf januari 2025 is inkoop van 100% NL-wind van toepassing waardoor er voor elektriciteit geen uitstoot meer aanwezig is.

Doorontwikkeling beleid ten aanzien van verduurzaming stadsdistributie.

Eind 2024 heeft het college besloten de invoering van een zeroemissiezone (ZE-zone) voorlopig ‘on hold’ te zetten. Aanleiding hiervoor was destijds de landelijke discussie over de nut en noodzaak van dergelijke zones naar aanleiding van invoering in 14 steden per 1-1-2025. Vanwege de landelijke onduidelijkheid destijds, het eerst willen leren van de resultaten / effecten in andere steden en kritische geluiden van met name kleine ondernemers in Roermond, achtte het college het niet wenselijk om lokaal een principebesluit voor te leggen aan uw raad over invoering van een ZE-zone per 1 januari 2029. Wel blijft het college andere initiatieven ondersteunen die bijdragen aan verduurzaming van de stadslogistiek.

Voortzetting ondersteuning van de De Groene Transformator.

In 2025 ontvangt De Groene Transformator (DGT) een aflopende budgetsubsidie. Om de terugloop van de subsidie op te vangen is DGT goed op weg om € 45.000 externe subsidie (o.a. Provincie en Kansfonds) te realiseren. De gemeente heeft toegezegd dit bedrag eenmalig te verdubbelen op basis van co-financiering.

Met de Provincie Limburg in overleg blijven inzake de Alliantie Kernenergie en de Small Modular Reactors.

Op dit moment nog steeds in overleg met de Provincie Limburg inzake de Alliantie Kernenergie en de Small Modular Reactors.

Regionale samenwerking in de RES (Regionale Energie Strategie) Noord- en Midden-Limburg participeren in gezamenlijke projecten.

Binnen de RES wordt er op verschillende vlakken samengewerkt en kennis gedeeld. Via de voortgangsrapportage 2025 van de RES wordt de raad geïnformeerd over de voortgang.

Uitwerking van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren in relatie tot het Schone Lucht Akkoord.

Eind 2025 ligt er een Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord. Dit is voor de deadline van maart 2026.

Groen, biodiversiteit en klimaatadaptatie. In programma 5: “Openbaar groen en recreatie” hebben we uitgewerkt wat we in 2025, vanuit de Integrale Groenvisie, doen en wat dat oplevert in relatie tot groen, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Op deze plaats verwijzen we naar dat programmaonderdeel.

Zie programma 5 ‘openbaar groen en recreatie’.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

77

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2024 Overheveling

Status

Toelichting status 2e turap 2025

CIVIL / Duurzaamheidscampus

In 2024 is een overheveling van niet gebruikte gereserveerde middelen ten bedrage van € 100.000 naar 2025 uitgevoerd. Hiervan is inmiddels een kwartiermaker aangesteld, die onder ander moet zorgen voor een samenwerkingsovereenkomst en de (co-) financiering van de campus (o.a. via de regiodeal). De aanvraag van de RegioDeal loopt. Zodra deze wordt toegekend kan gestart worden met de realisatie. Ook wordt er gezocht naar aanvullende financiering. Verwezen wordt naar de voorgaande tekst onder 7.4.

Kiezen voor Kansen Kansrijke start

Op 15 april 2025 heeft het college het uitvoeringsplan lokale aanpak Kansrijke Start 2025-2028 vastgesteld, waarna tot uitvoering is overgegaan. Het uitvoeringsplan OKO is vastgesteld door het college.

Mutaties 2e tussenrapportage 2025 Programma 7: Totaalbedragen per product 1

2

2025 Lasten

Baten

Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)

Budgettaire afwijkingen Volksgezondheid

-82.000

Afwijking < € 100.000

Riolering

-26.439

Afwijking < € 100.000

Totaal

108.439

-

Neutrale mutaties Er zijn geen neutrale mutaties in dit programma. Totaal -/- meer lasten / minder baten (saldo effect)

-

-

-108.439

0

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

78

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

79

Programma 8

2.8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Producten: Onder het programma “Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing” brengen wij de volgende producten samen:

8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

80

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

81

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 8 De speerpunten vanuit programma 8 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 67-70 in de begroting 2025.

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2025

8.1 Ruimte en leefomgeving In het voorontwerp van de Nota Ruimte (van het Rijk) zijn de stationslocaties in de Limburgse steden aangewezen als grootschalige woningbouwlocatie. Samen met het Rijk en de provincie gaan we in 2025 onderzoeken welke mogelijkheden dit voor onze gemeente oplevert op het gebied van volkshuisvesting maar ook op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid. Daarnaast willen we ook zelf de kansen en beperkingen van ontwikkelingen in dit gebied nader in kaart brengen en waar mogelijk ontwikkelingen stimuleren.

Door de gemeente wordt gewerkt aan een gebiedsprofiel Spoorzone Roermond. (raadsbehandeling in oktober 2025). Parallel daaraan werken we samen met provincie en de andere Limburgse intercitygemeenten aan een Verstedelijkingsstrategie, willen we afspraken maken met het Rijk en voeren we gesprekken met ProRail over het weghalen van overbodige sporen.

De provinciale omgevingsvisie wordt herijkt. De provincie is daar in 2024 mee gestart. Onderdeel van de provinciale omgevingsvisie wordt ook een regionale paragraaf over Midden-Limburg. Bouwsteen voor die regionale paragraaf is het Ontwerpend Onderzoek Midden Limburg. Het ontwerpend onderzoek is het eindresultaat van de bestuursopdracht “Laat het landschap u verrassen” en is in september 2024 per raadsinformatiebrief gedeeld met de gemeenteraad.

Het ontwerpend onderzoek is gereed en in 2024 aangeboden aan de provincie als bouwsteen voor de provinciale omgevingsvisie. De provinciale omgevingsvisie heeft tot en met 7 juli 2025 ter inzage gelegen. De gemeente Roermond heeft op 2 juli 2025 haar uitgebreide zienswijze ingediend. Naar verwachting behandeld Provinciale Staten eind 2025 de omgevingsvisie.

Daarnaast actualiseren we (deel)beleid op grond van onder andere de omgevingsvisie Roermond en het in dat kader op te stellen uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie. Te actualiseren deelbeleid is onder andere Gebiedsprofiel Niet-Stedelijke Maasplassen, Plan van aanpak Ruimte, Wonen en Bedrijvigheid en de Hoogbouwnota.

Gebiedsprofiel Niet Stedelijke Maasplassen is vastgesteld. Het Plan van Aanpak Ruimte Wonen en Bedrijvigheid en Hoogbouwnota Roermond zijn in de afrondende fase en komen in september 2025 in Commissie en Raad. Eveneens wordt gewerkt aan een Uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie.

We werken samen met Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en de provincie Limburg aan het verbeteren van de veiligheid hoog water. Hiervoor participeren we onder andere in trajecten rondom dijkversterking.

Dit is een voortdurend proces, maar momenteel werken we in kader van Roerdelta fase 2 en 3 aan een dijkversterking en loopt er een Trajectaanpak Dijkversterking van het waterschap waarbij de gemeente aangehaakt is.

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) De Nota Grondbeleid staat aan de basis van het grondbeleid. Deze wordt jaarlijks, gelijktijdig met de Kadernota het Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkelingen (MPG), aan de gemeenteraad voorgelegd. Het grondbeleid geeft een doorkijk naar de komende jaren. De uitkomsten van het MPG worden verwerkt in de jaarstukken en de programmabegroting. In de paragraaf Grondbeleid wordt vervolgens een actueel beeld geschetst van de visie, de financiële prognose en de reserves.

De MPG 2025-2029 is op 3 juli 2025 door uw raad vastgesteld. Momenteel wordt de Nota Grondbeleid geactualiseerd en samen met de Nota Vastgoed voorgelegd aan de gemeenteraad in de vergadering van 18 september 2025.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

82

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2025

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Onderstaande projecten worden uitgevoerd op basis van het grondbeleid: Roerdelta fase 2 en 3: ontwikkelen woningen en herontwikkelen haven. In 2025 starten we met de planologische procedure en vergunningsaanvragen voor de realisatie van fase 2 (woningen) en 3 (haven). Eind 2025 richten we de haven ook opnieuw in. Dit doen we op basis van de integrale planning die we samen met het Waterschap Limburg en de Roerdelta Projectontwikkelings-maatschappij hebben opgesteld. Ook werken we samen volgens de samenwerkingsovereenkomst die we hebben opgesteld in 2024.

Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van het planologische kader en aan het afronden van een projectovereenkomst (POK) voor de plan voorbereiding fase van fase 2 tussen projectontwikkelaar, gemeente en waterschap. Het bereiken van overeenstemming tussen partijen over vorm en inhoud van de POK heeft langer geduurd dan oorspronkelijk voorzien. Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure voor de herinrichting van de haven (fase 3) zodat begonnen kan worden met de start van de herinrichting van de haven in Q4 2025. Verder verwachten we voor de BOPA parkeerplaatsen het concept in september 2025. Over TAMIMRO voor Roerdelta fase 2 kunnen we stellen dat deze loopt volgens planning

Jazz City: ontwikkelen woningen en (outlet) winkels. Het plan voor Baton Rouge met outletwinkels en woningen is verder uitgewerkt en de trajecten voor benodigde vergunningen zijn ingezet. Door de invoering van de Omgevingswet, enkele stedenbouwkundige optimalisaties en het verwerken van de feedback uit de omgeving heeft dit meer tijd kost dan oorspronkelijk voorzien. De bouw start naar verwachting in 2026.

De raad heeft een positief advies af te geven ten aanzien van de aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwplan Baton Rouge in Jazz City te Roermond. De omgevingsvergunning ligt 6 weken ter inzage. Verwachte start verkoop is Q4 2025/Q1 2026.

Melickerveld: ontwikkelen woningen. Op 13 augustus 2024 diende de voorlopige voorziening tegen het bestemmingsplan Melickerveld. Deze voorlopige voorziening is afgewezen, waarmee de werkzaamheden kunnen beginnen. Op 29 oktober 2024 is de zitting bij de Raad van State gepland over het beroep tegen het bestemmingsplan. Zolang er geen uitspraak is blijft er onduidelijkheid bestaan over de start van het project, maar wordt vooruitlopend op het besluit gewerkt aan de uitwerking van het inrichtingsplan. Op die manier kan na een positief besluit van de Raad van State zo snel als mogelijk gestart worden met de aanleg van het woongebied en de realisatie van woningen.

Werkzaamheden ter voorbereiding op de start van de bouw zijn uitgevoerd. De aanbesteding voor de civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden is afgerond. Bouwrijp maken van de vallei en het eerste bouwveld start in juni. De verkoop van de woningen start in 2025. De bouw van de eerste woningen start aan het einde van 2025/begin van 2026.

Philipsterrein: herontwikkelen terrein Weerstand voor woningen en kleinschalige bedrijven. In december 2023 is het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders en is de grondexploitatieovereenkomst afgerond. In het laatste kwartaal van 2024 wordt het definitieve bestemmingsplan inclusief de Nota van Zienswijzen ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Nadat het bestemmingsplan vastgesteld is, worden vervolgstappen gezet om te komen tot de ontwikkeling van het plan. Ook bij deze vervolgstappen wordt de omgeving betrokken.

Tegen het bestemmingsplan Weerstand is één beroep ingediend. In afwachting van de behandeling van dit beroep bij de Raad van State wordt niet gestart met de ontwikkeling. In de tussentijd worden wel voorbereidende werkzaamheden voor zover mogelijk opgepakt.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

83

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2025

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Tegelarijeveld: Wonen Zuid heeft aangegeven een groot deel van haar woningbezit in het Tegelarijeveld aan te willen pakken. De gemeente ziet kansen om middels een samenwerking met Wonen Zuid een kwaliteitsslag te maken in de openbare ruimte van de wijk. In samenwerking met Wonen Zuid is er in 2024 een stedenbouwkundige visie opgesteld die in de loop van 2025, na het doorlopen van het participatieproces, aan het college wordt voorgelegd. Nadere afspraken over de verdeling van kosten worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst.

De stedenbouwkundige visie voor het Tegelarijeveld wordt later dit jaar, na het doorlopen van het participatieproces, voorgelegd aan het college. Tevens wordt onderzocht in hoeverre het bestaande wijkgebouw meegenomen kan worden in de planvorming.

Centrumkwartier: Herontwikkeling HEMA-locatie, voormalige V&D-locatie en de Graaf Gerardstraat naar woningen, groen en retail In juni 2024 is een intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de initiatiefnemers. In 2025 wordt de huidige massastudie nader uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan. Onderdeel hiervan vormen het landschappelijk ontwerp van het stadspark, het woningbouwprogramma en de ruimtelijke kwaliteit als geheel. Daarnaast maken we nadere afspraken omtrent de fasering. In Q3 2024 ontvangt de gemeente uitsluitsel vanuit de RVO m.b.t. de ingediende subsidieaanvraag Impulsaanpak Winkelgebieden (4e tranche). Dit vormt het vertrekpunt om de businesscase nader uit te werken en te concretiseren. Deze nadere afspraken worden vervolgens vastgelegd in een anterieure overeenkomst die we in Q2 2025 zullen sluiten met de initiatiefnemers. De inzet is om alle benodigde voorbereidingen zodanig vorm en invulling te hebben gegeven, dat in 2025 gestart kan worden met sloophandelingen van fase 1.

De ingediende subsidieaanvraag Impulsaanpak Winkelgebieden (4e tranche) is niet gehonoreerd aan de gemeente er is bezwaar aangetekend. Dit heeft de gemeenteraad ertoe doen besluiten om zelf een voorziening te treffen ter waarde van 14,4 miljoen om het tekort op de grondexploitatie af te dekken. Daarnaast heeft de gemeente besloten om zelf een meer actieve rol te nemen in het proces om te zorgen dat de beoogde kwaliteit wordt geborgd. Momenteel worden afspraken met de ontwikkelaar uitgewerkt in overeenkomsten.

Bisdomkwartier: In 2024 is het proces opgestart vanuit de gemeente tot een stedenbouwkundige verkenning rondom de herontwikkeling van het Bisdomkwartier (Pelserstraat, Neerstraat, Paredisstraat). In 2025 werken we toe naar een voorkeursscenario in een streven om tot een intentieovereenkomst te komen tussen de betrokken partijen.

De stedenbouwkundige verkenning is eind 2024 opgeleverd en ter kennisname gedeeld met het college BW. Op basis daarvan heeft verdere uitwerking plaatsgevonden qua planvorming en planeconomische onderbouwing. De gemeente heeft geen grondpositie in het Bisdomkwartier. In 2025 wordt verder onderzocht of de betrokken partijen een intentieovereenkomst willen sluiten en de planvorming verder uitgewerkt kan worden.

8.3 Wonen en bouwen De in de Structuurvisie wonen Midden-Limburg 2022-2025 en de Woondeal Limburg vastgelegde doelstellingen blijven uitgangspunt voor kwantiteit en kwaliteit van de woningen. Herijking vindt plaats op basis van de in 2024 afgeronde woningmarktonderzoek.

Het woningmarktonderzoek is afgerond. De bevindingen landen in het op te stellen volkshuisvestelijk programma. Eventuele herijking van de Woondeal vindt in de 2e helft van 2025 plaats.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

84

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2025

8.3 Wonen en bouwen Om meer nodige woningbouwplannen te initiëren wordt, als vervolg op de in 2024 afgeronde quickscan op basis van een plan aanpak, een aantal nog te bepalen locaties opgepakt. In het kader van Limburg Centraal is in 2024 een ambitiedocument opgeleverd dat in samenwerking met provincie en Rijk wordt uitgewerkt. Dit is een intensief en belangrijk proces met potentieel grote ruimtelijke en volkshuisvestelijk gevolgen, aangezien het gaat om een op centrumlocaties bouwen van een groot aantal woningen, grotendeels in hoogbouw. Verder worden waar mogelijk lopende plannen versneld en bestaande mogelijkheden worden benut (transformatie, splitsing, wonen boven winkels).

Het plan van aanpak (eindstuk) van de quickscan 'wonen, ruimte, bedrijvigheid' is in september 2025 voorgelegd aan de Commissie Ruimte. In het kader van Limburg Centraal wordt in oktober het Gebiedsprofiel Spoorzone Roermond behandeld in de raad. Na de raadsbehandeling worden enkele deelgebieden concreter uitgewerkt.

De aanstaande Wet versterking regie volkshuisvesting geeft meer mogelijkheden en verplichtingen over het sturen op onder andere voldoende betaalbare woningen. Verwacht wordt dat dit in 2025 voorbereidingen vraagt. Andere wetgeving (Wet goed verhuurderschap, opkoopbescherming, Wet betaalbare huur) vraag ook de nodige inspanningen. Zo gaat de in 2024 ingevoerde Wet betaalbare huur voor gemeenten per 1 januari 2025 een taakuitbreiding betekenen.

Er is gestart met de opstelling van het volkshuisvestingsprogramma, welke verplicht wordt in het kader van de voorgenomen Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Ook de andere wetgeving wordt nader bestudeerd en waar nodig uitgewerkt. Wij geven invulling aan de Wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur d.m.v. het hebben van een meldpunt voor vragen en klachten en geven hier met ons team van juristen verdere uitvoering aan

De aanstaande woonzorgvisie wordt eind 2024 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. In 2025 worden maatregelen uit deze visie opgepakt welke gedekt worden uit de incidentele middelen voor nieuwe woonvormen. Voor een aantal maatregelen is een meerjarige inzet nodig waarvoor een voorstel voor structurele dekking wordt voorbereid.

De visie Wonen, Welzijn en Zorg is 19 december 2024 vastgesteld. Met de uitvoering van de actieagenda is gestart.

De (voorbereiding van de) uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen wordt voortgezet, waarbij middelen uit het incidentele budget voor nieuw woonvormen wordt ingezet.

De uitbreiding van de locatie Maalbroek wordt verder onderzocht.

Huisvesting en opvangplekken voor nieuwkomers (statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden) maken onderdeel uit van de visie opvang nieuwkomers.

Roermond heeft 423 opvangplekken gerealiseerd voor Oekraïners, verdeelt over de locaties La Tour en Nero. Het college heeft besloten dat de tijdelijke noodopvang in het Fletcher Hotel in Asenray tot 1 juli 2028 is verlengd.

Jaarlijks maken we prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties over de volkshuisvestelijke opgave, zo ook in 2025. In 2025 is het doel tweejarige afspraken te maken, als onderdeel van het beoogde volkshuisvestelijk programma.

De tweejarige afspraken voor 2025 en 2026 zijn gemaakt op 17 maart door partijen ondertekend.

We werken aan de transitie naar het omgevingsplan Roermond. In het omgevingsplan worden onze huidige bestemmingsplannen, regels uit onze verordeningen die relevant zijn voor de fysieke leefomgeving en een groot aantal huidige rijksregels tot één tijdelijk plan gebundeld.

Speerpunt 8.3.8 en 8.3.9 zijn hetzelfde. Het vormgeven van het omgevingsplan wordt projectmatig aangepakt conform het plan van aanpak omgevingsplan. Maasniel wordt het eerste bestemmingsplan dat we omzetten naar het omgevingsplan.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

85

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2025

8.3 Wonen en bouwen We hebben tot 2032 de tijd om het definitieve omgevingsplan vorm te geven. Naast deze omvangrijke integratie van plannen en regels vertalen we ook de omgevingsvisie in het omgevingsplan. Tot slot voegen we de regels uit de huidige bestemmingsplannen samen.

Speerpunt 8.3.8 en 8.3.9 zijn hetzelfde. Het vormgeven van het omgevingsplan wordt projectmatig aangepakt conform het plan van aanpak omgevingsplan. Maasniel wordt het eerste bestemmingsplan dat we omzetten naar het omgevingsplan

We zorgen ervoor dat bewoners, aanvragers en medewerkers van de gemeente Roermond goed geïnformeerd worden over de Omgevingswet.

We zetten meerdere kanalen in om burgers goed te informeren. De bezetting van de frontoffice is versterkt waardoor we klanten beter kunnen helpen met de complexe materie.

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2024 Er zijn geen budgetoverhevelingen in dit programma.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

86

Mutaties 2e tussenrapportage 2025 Programma 8: Totaalbedragen per product 1

Lasten

Baten

Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)

0

-400.000

• In 2025 wordt het budget voor leges neerwaarts bijgesteld vanwege een verwachte daling in de opbrengsten. Sinds de invoering van de Omgevingswet is sprake van een afname in het aantal aanvragen en een minder intensief vergunningenproces. Hierdoor blijven de legesopbrengsten achter bij eerdere verwachtingen. • De inschatting van 1,6 miljoen legesopbrengsten was gebaseerd op 2024. Dit is geen reële vergelijking met andere jaren. In 2024 was het overgangsjaar van de Wabo naar de Omgevingswet en hebben wij een grote piek aan omgevingsvergunningen afgehandeld. • Daarnaast zijn er onder de Omgevingswet nu meer activiteiten (waaronder bouwactiviteiten) meldingsplichtig geworden waarover we geen leges mogen heffen maar wel werkzaamheden van hebben.

Ruimte en leefomgeving

-110.743

0

Deze bijstelling betreft de meerkosten in 2025 als gevolg van een hogere gemeentelijke bijdrage aan de ICT-samenwerking binnen NML.

Totaal

-110.743

-400.000

-188.851

602.471

Budgettaire afwijkingen Wonen en Bouwen

2

2025

Neutrale mutaties Ruimte en leefomgeving

Dit betreft de verkoopopbrengsten van gemeentegronden op diverse locaties. Conform de nota grondbeleid wordt deze opbrengst gestort in de reserve Gebiedsontwikkeling tot de vastgestelde risicobuffer van € 2,3 miljoen. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van kapitaallasten van programma 8 naar programma 2. Daarnaast is in de meicirculaire 2025 het accres voor de uitvoering van de Omgevingswet lager vastgesteld dan eerder geraamd. Dit betekent dat de gemeente minder middelen ontvangt voor deze uitvoeringstaken. Om dit tekort op te vangen, wordt de post bijgeraamd met €185.000, ten laste van reserve 50508 binnen programma 0 Op basis van de gesloten intentieovereenkomst worden de plankosten en de bijdrage die we hiervoor ontvangen van de exploitant begroot. In 2027 wordt dit bij de verkoop van grond verrekend binnen de grondexploitatie.

Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

Totaal

-188.851

602.471

-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)

-299.594

202.471

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

87

Paragraaf bedrijfsvoering

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

88

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

89

De bedrijfsvoering van de gemeente Roermond heeft als doel om, door (beleids-)kaderstelling, advisering en ondersteuning, de gemeentelijke organisatie optimaal te laten functioneren.

Speerpunten – inhoudelijke toelichting paragraaf bedrijfsvoering De speerpunten vanuit de paragraaf bedrijfsvoering (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op de pagina 107-114 in de begroting 2025.

A. Organisatieontwikkeling Per 1 januari 2025 richten we, als gevolg van de doorontwikkeling van de organisatie, een nieuwe hoofdstructuur in. Deze nieuwe hoofdstructuur kenmerkt zich door een stevig en compact directieteam (gemeentesecretaris/ algemeen directeur en twee concerndirecteuren) met meer slagkracht. Er zijn twee evenwichtige stuurlijnen met een behapbare span of control. Op deze manier is er sprake van een heldere taakverdeling en versterken we de sturing op en van de organisatie. Dit moet leiden tot een duidelijkere verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Bij de invoering van de nieuwe hoofdstructuur horen ook nog enkele concernbrede ontwikkelopdrachten waarvoor de directie verantwoordelijk is. Het betreft de sturing op beleidsontwikkeling en -realisatie, het werken aan maatschappelijke opgaven, de optimalisatie van de in- en externe dienstverlening en de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering en organisatie.

De nieuwe structuur is geïmplementeerd. DT is geïnstalleerd. Diverse managersfuncties zijn ingevuld in de afgelopen maanden.

B. Bedrijfsvoering op Orde We gaan verder op de ingeslagen weg waarbij juistheid, volledigheid van tijdigheid van de administratieve verwerking van gegevens op centraal niveau de basis vormen.

Op dit onderdeel zijn veel ontwikkelingen: • Applicaties: Momenteel wordt het nieuwe financiële systeem geïmplementeerd en is een applicatie operationeel die het proces van de periodieke afsluiting ondersteund. Beide applicaties dragen bij aan een betere kwaliteit van de (financiële) informatie. • Personeel: Medewerkers worden meer aangestuurd op de periodieke juiste, tijdige en volledige (financiële) informatie. De reeds geworven senior financieel beheer en de te werven financieel controller sturen hierop. • Processen: Het periodieke afsluitproces is eind 2024 gestart en wordt in 2025 verder geoptimaliseerd. Dit proces wordt geleid door de financieel controller. Zolang deze positie nog niet is ingevuld, gebeurt dit door de senior financieel beheer.

De inrichting als de uitvoering van de administratieve processen op orde brengen en deze periodiek gedurende het jaar controleren op bestaan, volledigheid, accuratesse, waardering en eigendom. Bij het opstellen van de jaarrekening komt hier ook nog presentatie bij.

Deze ontwikkeling wordt (deels) meegenomen bij de invoering van het nieuwe financiële systeem. Daarnaast is reeds gestart om dit bij het opstellen van de jaarrekening 2024 meer op orde te brengen. Dit heeft onder andere geleid tot aanzienlijk minder opmerkingen van de accountant in het accountantsverslag en geen meerwerk van de accountant. De jaarrekening is een momentopname. Om dit structureel in te bedden wordt de periodieke afsluiting in 2025 verder verbeterd en worden overige actiepunten vanuit de bevindingen van de accountant en de interne controles opgepakt.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

90

B. Bedrijfsvoering op Orde We bouwen aan processen en systemen die gerichte en gewenste periodieke (be) sturingsinformatie gaan ontsluiten

Dit is een continu proces en kent dus geen einddatum voor dit jaar. Huidige systemen worden bekeken, bij nieuwe systemen is het een speerpunt (voorwaarde). Daarnaast worden alle processen in kaart gebracht, ook dat kost meerdere jaren en is een continu proces. Qua sturingsinformatie werken we dit jaar aan een sturingsdashboard met informatie over personeel, financiën en tijdige afhandeling van zaken en contacten (die laatste is al gereed en in gebruik).

We gaan dashboards ontwikkelen met integrale sturingsinformatie op het gebied van financiën, HR en resultaten.

De opzet van de dashboards is besproken. De inrichting van de koppelingen om de data compleet te hebben is in progress.

C. Doorontwikkelen moderniseren P&C-cyclus Vanuit de nieuwe fase in de organisatieontwikkeling gaan we zowel de planning als de uitvoering van de P&C cyclus continueren en daar waar nodig verbeteren. In aansluiting op deze cyclus, zullen we gaan werken met periodieke afsluitingen van de financiële administratie. Daarmee verdelen we pieken beter en levert dit beter betrouwbare tussentijdse stuurinformatie op.

De planning en uitvoering van de P&C cyclus wordt in 2025 gecontinueerd. Significante verbeteringen hierin kunnen we pas realiseren met de aanschaf van een P&C module (zie punt 4.5.7). We starten in de 2e helft 2025 met een periodieke afsluiting, als voorwerk op het jaarrekeningtraject 2025 en voor een goede overgang naar het nieuwe financieel systeem. (ERPX)

Ook zullen we de aanbesteding starten voor de aanschaf van een P&C module. Deze module dient bij te dragen aan een efficiëntere, transparantere en eenduidige sturing op onze P&C cyclus, waarbij betrokkenheid en eigenaarschap een belangrijke rol krijgt. We nemen de optimalisering van het digitaal aanbieden van de P&C documenten hierin mee. Dit leidt tot een betere informatievoorziening en een gebruikersgemak betreffende de P&C documenten.

In 2025 is de overgang naar het nieuwe financieel systeem (ERPX) hoofdprioriteit. Hiervoor is, naast het reguliere werk, veel capaciteit voor benodigd. Als ERPX geïmplementeerd is, wordt gestart worden met de aanschaf van een P&C module. Dit vindt in 2026 plaats.

D. Programma Informatiesamenleving We gaan onverkort door op de ingezette lijn van verbetering: informatievoorziening en – management ter ondersteuning van de (werk)processen binnen de organisatie en dienstverlening aan inwoners en bedrijven.

Continu proces: beter inzicht in processen, data(stromen) en systemen op basis van een solide (informatie)architectuur. Dit draagt bij aan zicht op en inzicht in informatie/data, processen en systemen.

Daarnaast zetten we in op meer bewustzijn over het belang van een optimale en betrouwbare Informatievoorziening en de rol en vaardigheden van management en medewerkers hierin. Informatie is – net als personeel en financiële middelen – een primaire productiefactor en zal in 2025 en verder ook als dusdanig gezien en ingezet worden.

Door het programma Informatiesamenleving is er meer aandacht voor en betrokkenheid bij informatiemanagement. Ook het groeipad datagedreven werken vanuit dat programma moet dit en komende jaren bij gaan dragen aan een groter bewustzijn op en toepassing van de toegevoegde waarde van data en informatie als belangrijke toegevoegde waarde (=productiefactor).

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

91

D. Programma Informatiesamenleving Met het meerjarige “Programma Informatiesamenleving” zoeken we een betere aansluiting bij bewegingen in de maatschappij en samenwerking met organisatie en externe partners. Hoofdpijlers van het programma zijn: digitale dienstverlening, digitale stad en digitale balans, met onderwerpen zoals datagedreven werken, digitalisering & automatisering, digitale volwassenheid inclusie en AI (artifical intelligence). Uitgangspunt is plan- en projectmatig werken met een duidelijk portfolio en daarmee sturen op de gewenste resultaten, binnen de gestelde kaders.

Het betreft een meerjarenplan tussen 2022 en 2030. Diverse elementen zijn opgeleverd/afgerond, verschillende zaken lopen nog. Op enkele gebieden dient een heroverweging gemaakt te worden (voortschrijdend inzicht/nieuwe ontwikkelingen) of deze dienen nog opgestart te worden (prioritering). Jaarlijks krijgt de commissie BM een voortgangsrapportage.

E. Optimaliseren huisvesting Onderzoek en conditiemetingen Stadhuis Om dit te bereiken starten we met een onderzoek naar de staat van het monumentale stadhuis. We stellen een onderhoudsvisie en vervolgens een realisatieplan op, om de conditie en uitstraling van het in- en exterieur te verbeteren. Dit plan omvat ook verbeteringsvoorstellen op het gebied van duurzaamheid, comfort en toegankelijkheid.

De conditiemetingen van het monumentale stadhuis zijn uitgevoerd. Op basis daarvan is een onderhoudsvisie opgesteld, met aandacht voor monumentaal behoud, duurzaamheid, comfort en toegankelijkheid. Momenteel worden drie scenario’s uitgewerkt met verschillende aanpakken en investeringsniveaus. Na afronding worden deze scenario’s en de visie ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Afhankelijk van de gekozen richting wordt een realisatieplan opgesteld, afgestemd op het (duurzaam) meerjarenonderhoudsplan.

Moderniseren bestuurlijke en ambtelijke huisvesting Daarnaast moderniseren we de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting door de inrichting en het gebruik van kantoorruimtes aan te passen aan de huidige normen en eisen. Een ander belangrijk aspect van deze modernisering is inspelen op de veranderende kantoorbehoefte. De behoefte van hybride en samenwerkingsmogelijkheden neemt toe. Het realiseren van flexibele en multifunctionele omgevingen en dynamische ontmoetings- en samenwerkingsruimten draagt bij aan een betere ondersteuning van de fysieke en virtuele samenwerking.

Voor de bestuurlijke huisvesting is een eerste stap gezet met het upgraden van de werkkamers. Voor de ambtelijke werkomgeving is het aanvankelijke "vlekkenplan" losgelaten en wordt nu ingezet op een integrale aanpak waarbij groot onderhoud en verduurzaming worden gekoppeld aan een nieuw ontwerpprincipe. Het betreft een varianten visie op de klimaatbeheersingsinstallatie van het Stadhuis-complex. Deze varianten studie / vernieuwing van de klimaatbeheersingsinstallaties worden gecombineerd met de noodzakelijke en volgens MJOP geplande vervangingen van plafonds, vloerbedekkingen en bureaumeubilair, tevens wordt dan vanuit verduurzaming de verlichting vervangen door LED. De eerste modernisering van werkplekken staat gepland voor realisatie in het vierde kwartaal van 2025.

We richten ons op de verdere verduurzaming van onze ambtelijke huisvesting en de optimalisatie van onze gebouwsystemen, in relatie tot energie efficiëntie en gebruikscomfort. Op het gebied van veiligheid en toegankelijkheid installeren we moderne beveiligingssystemen.

De gehele gemeentelijke vastgoedportefeuille wordt stapsgewijs verduurzaamd, in lijn met Europese, landelijke én gemeentelijke visie en beleid. Als onderdeel van dit traject zijn de afgelopen periode stappen gezet om onder andere onze ambtelijke huisvesting en sporthallen te verduurzamen, met energiezuinige ledverlichting en geoptimaliseerde regelingen voor de gebouwinstallaties. Daarnaast lopen momenteel diverse voorbereidende trajecten om de CO2uitstoot en het energieverbruik te reduceren en tegelijkertijd het comfort voor huurders, gebruikers en collega’s te verbeteren. In dat kader zijn we de verduurzaming van de navolgende panden aan het voorbereiden: het stadhuis, stadstoezicht, de ECI, De Velderie, de voedselbank, de Roerdomp en de Jo Gerris. Naast de verduurzaming zorgen we dat de panden voor de ambtelijk huisvestiging beveiligd zijn met nieuwe moderne technieken tegen inbraak en brand.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

92

F. Strategische HRM Visie We gaan invulling geven aan de nieuwe HRMvisie. De vijf speerpunten zijn: 1. Het aantrekken en managen van talent 2. Leren & ontwikkelen 3. Vitale organisatie 4. Professionele arbeidsrelatie 5. Integriteit, diversiteit & inclusie Ieder jaar maken we een jaarplanning waarin we, elk van de voornoemde speerpunten in dat jaar uit te voeren activiteiten, opnemen.

Het jaarplan is in uitvoering en wordt maandelijks gemonitord. Op de diverse speerpunten worden stappen gezet en zaken afgehandeld.

G. Overige onderwerpen: Communicatie We zijn bezig met de doorontwikkeling en professionalisering van de communicatie van gemeente Roermond.

Stap 1 is gezet het vaststellen van de communicatievisie. Met deze visie kunnen gaan we de vervolgstappen zetten voor het verder professionaliseren van communicatie.

We zullen de communicatievisie (2015) gaan herijken en actualiseren. Het uitgangspunt hierbij is dat de basis op orde moet zijn. Het gaat hierbij om inrichtingsvragen en inhoudelijke keuzes in relatie tot de kwaliteit van onze communicatie met inwoners. Duidelijke keuzes en bijbehorende faciliteiten zijn nodig voor een heldere, eenduidige, proactieve en toegankelijke communicatie met onze inwoners. Er komt meer aandacht voor bestuurlijke positionering en een contentkalender om inwoners, ondernemers en media beter te informeren.

De communicatie visie is afgerond en wordt uitgerold en geïmplementeerd.

Daarnaast starten we met een informatieve website (online contentplatform) naast onze dienstverleningswebsite Roermond.nl. Met dit nieuwe platform kunnen we onder andere beter voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidseisen voor overheidswebsites en zorgen we voor communicatie die aansluit op de behoefte van onze inwoners. We kunnen met dit online platform beter inspelen op de vragen die leven bij onze inwoners en zichtbaar maken wat we als gemeente doen.

Het contentplatform staat live op www.roermond.nl/actueel Dit onderdeel is afgerond. Vanzelfsprekend werken we continu aan het optimaliseren en actualiseren van dit contentplatform.

Juridische zaken We vinden het van groot belang dat de juridische kwaliteit binnen de organisatie op orde is. Dit is een continu proces. In het jaar 2023 is door de Rekenkamer Roermond een onderzoek afgerond naar de Juridische Kwaliteitszorg binnen de gemeente Roermond. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt in 2024 een uitvoeringsplan “Implementatie Aanbevelingen” opgesteld. In 2025 geven we aan de hand van dit plan uitvoering hieraan.

De Juridische Kwaliteitszorg is een continu proces en de aanbevelingen worden geïmplementeerd. Er is aandacht voor het organiseren en afbakenen van de juridische dienstverlening door en tussen de drie lijnen, het creëren van specialistische kennis op de verschillende rechtsgebieden, het vergroten van de kwaliteit door opleidingen en standaarden te ontwikkelen. Er wordt nagedacht over de wijze waarop de juridische dienstverlening optimaal kan worden uitgevoerd, werkprocessen kunnen worden geoptimaliseerd en deze in de organisatie kunnen worden uitgerold.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

93

Juridische zaken Naar aanleiding van de implementatie van de informele aanpak, als onderdeel van de bezwaarschriftenafhandeling, heeft in 2024 een evaluatie plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de informele aanpak zowel kwantitatief als kwalitatief positieve resultaten oplevert. De informele aanpak zorgt niet alleen voor een snellere en efficiëntere behandeling van bezwaarschriften, maar voorkomt ook onnodige en kostbare juridische procedures. Het belangrijkste doel van de informele aanpak, het krijgen en onderhouden van een beter contact met de burger, wordt daarmee bereikt. Ook in 2025 onderzoeken we hoe we dit inbedden in de ambtelijke organisatie.

De informele aanpak wordt standaard bij de afhandeling van klachten en bezwaren ingezet en de ambtelijke organisatie raakt meer vertrouwd met de informele aanpak en de positieve effecten die de aanpak met zich meebrengt. Er wordt nagedacht over manieren waarop de informele aanpak ruimer kan worden ingebed in de organisatie en in meer procedures dan alleen bij bezwaar of klachten kan worden ingezet.

Inkoop en subsidies We geven uitvoering aan het in 2023 vastgestelde inkoopbeleid waarbij conform dit beleid extra aandacht wordt besteed aan duurzaamheid en lokale/regionale economie. Voor het onderdeel duurzaamheid sluiten we aan op het Programma Duurzaamheid. Het verwerven van subsidies blijft onverminderd van belang voor het realiseren van onze ambities. De focus ligt daarbij op het optimaal gebruik maken van Europese, Rijks- en Provinciale subsidies voor zowel beleid als projecten.

Het inkoopbeleid biedt ruime mogelijkheden tot maatwerk bij enkelvoudige/meervoudig trajecten en in inkoopstrategieën wordt maximaal ingezet op de lokale/regionale economie. In de onderhandse trajecten wordt lokale vestiging/kennis als argument ingebracht om lokaal te contracteren. Duurzaamheid (bijvoorbeeld CO2-reductie en circulariteit) wordt regelmatig toegepast als eis en/ of gunningscriterium. Verwacht wordt dat duurzaamheid vaker in inkooptrajecten zal wordt betrokken omdat het Duurzaamheidsplan Programma Duurzaamheid 2025–2028 is vastgesteld en de uitvoeringsprogramma’s worden uitgevoerd. Het verwerven van subsidies is een continu proces en diverse subsidieaanvragen zijn reeds toegekend.

Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging is het proces van vaststellen, implementeren, onderhouden en controleren van de beveiliging van informatiesystemen en de gegevens die daarin zijn opgeslagen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om gegevens veilig en betrouwbaar uit te kunnen wisselen. Denk aan digitale dienstverlening, informatieverstrekking, digitale archivering en informatie-uitwisseling met inwoners en bedrijven. Om dit te garanderen is het nodig om aan het normenkader voor informatiebeveiliging binnen de overheid te voldoen (de Baseline informatiebeveiliging Overheid, BIO). Het beleid van de gemeente Roermond is hierop gebaseerd.

In 2025 zijn alle beleidstukken m.b.t. informatiebeveiliging geïnventariseerd. Deze inventarisatie is vergeleken met het nieuwe normenkader BIO2.0 en er is een GAP-analyse uitgevoerd waaruit blijkt welke stukken moeten worden geüpdatet en welke stukken ontbreken en dus nieuw moeten worden opgezet. Daarnaast zijn alle verbeterpunten m.b.t. de BIO, uitgezet middels de PDCA-cyclus.

We gaan in 2025 risicoanalyses uitvoeren. We maken daarbij een inschatting van mogelijke kans, impact en kosten als gevolg van informatiesystemen die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, de informatie die niet integer is en/of informatie die in verkeerde handen valt. Ook wordt een inschatting gemaakt van de dreigingen waartegen de overheid beschermd moet worden. Een onafhankelijke auditor zal toetsen of de informatiebeveiliging van de gemeente voldoet aan de eisen.

Risicoanalyses: we staan aan de vooravond van een nieuw normenkader, de BIO 2.0. In dit nieuwe normenkader komen (zoals het er nu naar uitziet) de BBN nummers, die de uitkomst zijn van de huidige Risicoanalyses, te vervallen. Daarom hebben we de tijd niet geïnvesteerd in het uitvoeren van de risicoanalyses zelf, maar naar het proces en in samenwerking met afdeling IV, zijn we aan het kijken naar een nieuwe methode om de risicoanalyses uit te voeren. Onafhankelijke Auditor: In het Kader van de ENSIA, heeft een onafhankelijke auditor een Assurance verklaring afgegeven over de collegeverklaring, zoals is vastgesteld door het College d.d. 15 April 2025.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

94

Privacybescherming De gemeente Roermond handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet politiegegevens (Wpg). Waarbij we werken aan het krijgen van (meer) grip en het houden van deze twee thema’s middels cyclische toetsing met gebruikmaking van normenkaders in 2025.

Voor de structurele toetsing en controle met als doel een continue verbetering van de naleving en borging van privacywetgeving binnen de organisatie zijn de volgende resultaten behaald. Het Privacy plan is in concept opgesteld. Het plan moet nog worden vastgesteld door de directie en bestuurlijk worden afgestemd. In het plan is een tekort aan personele middelen onderkend om hieraan uitvoering te kunnen geven. Voorbereidende werkzaamheden zijn lopende om een sterke basis neer te zetten om de clusters te ondersteunen. Risicovolle clusters worden met prioriteit als eerste AVG-compliant gemaakt. Het opstellen van een AI & algoritme register draagt bij aan een transparante, weldoordachte en verantwoorde implementatie van datagedreven werken ten behoeve van publieke waarde. Wij hebben daarom als doelstelling in het register minimaal de volgende kenmerken op te nemen: • een afweging over het verantwoord gebruik, inclusief toetsing op wetmatigheid, doelmatigheid, ethische vraagstukken, menselijke tussenkomst en risico’s; • een (technische) toelichting op de algoritmes en AI-toepassingen in begrijpelijke taal, zodat we voorkomen dat deze als een ‘black box’ worden ervaren waarvan de werking niet uitlegbaar of verdedigbaar is. Hiermee creëren we ook transparantie over mogelijke assumpties die onderliggend zijn aan de algoritmes en AI-toepassingen.

Op deze manier behouden we als gemeente de regie over de AI- & datagedreven beslissingen die we nemen.

In 2025 werken we het verbeterplan voor de Wpg verder uit om te voldoen aan de externe Wpg audit die in 2025 moet plaatsvinden. Daarnaast geven we verder vorm aan het Algoritme en Artificial Intelligence Register. Dit is niet alleen een wettelijke verplichting maar draagt ook bij aan datagedreven werken.

Met betrekking tot de Wet politiegegevens (WPG) worden DPIA’s uitgevoerd waarin de noodzakelijke maatregelen in het kader van de WPG worden meegenomen. Voor de Leerplichtwet zijn deze uitgevoerd, voor Stadstoezicht en de Sociale recherche zijn deze lopende en voor VTH wordt dit opgepakt. Deze moeten leiden tot de gewenste verbeteringen ten behoeve van de externe WPG-audit die gepland is voor november 2025. Het onderzoek is vooralsnog haalbaar. De tijdige oplevering is afhankelijk van de verantwoordelijkheid die de clusters nemen.

Rechtmatigheidsverantwoording De implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording is gebaseerd op wetgeving die medio 2024 nog niet volledig is afgerond. Dat heeft ertoe geleid dat in 2023 en 2024 de kaders voor het begrip rechtmatigheid onderhevig zijn geweest aan veranderingen tot kort voor het aanbieden van de jaarrekening 2023. Ook is de reikwijdte van het begrip rechtmatigheid gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren, wat resulteerde in een onrechtmatigheidsverklaring in de jaarverantwoording 2023. De laatste veranderingen en de verantwoordingsgrens worden voor de gemeente Roermond vertaald in de actuele financiële verordening en het jaarlijks op te stellen controleprotocol. De doelstelling voor 2025 blijft een verbetering van het financiële beheer.