Bijlage 1 - 2e tussenrapportage 2025 (digitale versie)
Tekst van het document
In 2025 is de wetgeving BBV en Bado aangepast. Vanaf verslagjaar 2025 is in BBV-wetgeving bepaald dat de verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheid maximaal 2% van de totale lasten (exclusief stortingen in reserves) bedraagt. De verantwoordings- en de rapportagegrens voor de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2025 wordt door de raad vastgesteld in het nog op te stellen controleprotocol. Zoals gebruikelijk wordt dit controleprotocol 2025 in Q1 van 2026 aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.
2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5
95
Collegeonderzoeken (213a Gemeentewet) Op 1 juni 2023 heeft uw raad een nieuwe verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213 a Gemeentewet) vastgesteld. In deze verordening is opgenomen dat vanaf 2024 per jaar tenminste één doelmatigheidsonderzoek of één onderzoek naar doeltreffendheid wordt uitgevoerd. In 2025 vindt een onderzoek plaats naar de effectiviteit van het instrument startersleningen.
Het collegeonderzoek is in het eerste halfjaar van 2025 nog niet gestart vanwege capaciteitstekort bij Control als gevolg van moeilijk invulbare vacatures. De concerncontroller is gestart op 1 maart 2025 en medio augustus start nog een medewerker interne controles. De prioriteit bij Control ligt bij de verplicht uit te voeren interne controles als voorbereiding op de accountantscontrole. De verwachting is dat mogelijk een start met het onderzoek in Q4 2025 kan plaatsvinden, dit onderzoek zal doorlopen in 2026. Over voorgaande is afgestemd met de auditcommissie.
2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5
96
2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5
97
Toelichting op de urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten 2025
2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5
98
2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5
99
Toelichting op de urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten 2025 De urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten begroting 2025 zijn te vinden op pagina’s 14 t/m 17 van de begroting 2025.
Urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten Nr.
Urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten
Status
Toelichting
1
Limburg Centraal/ Grootschalige woningbouw OV.
Het gebiedsprofiel Spoorzone Roermond wordt in oktober in de raad behandeld. Parallel daaraan werken we samen met provincie en de andere Limburgse intercitygemeenten aan een Verstedelijkingsstrategie, willen we afspraken maken met het Rijk en voeren we gesprekken met ProRail over het weghalen van overbodige sporen. Verwezen wordt naar de raadsinformatiebrief d.d. 10-09-2025.
2
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, Vergunningverlening Toezicht & Handhaving
Alle vacatures zijn inmiddels ingevuld.
3
Projecten omgeving + Ondersteunende adviesformatie
In- en externe projectleiding wordt ingezet op basis van de behoefte die nodig is bij de diverse projecten.
4
VTH Handhaving (juridisch)
De vacature is inmiddels ingevuld.
5
Toezichthouder energietransitie
De vacature is inmiddels ingevuld.
6
Zakelijk deelvervoer
Er is inmiddels een contract gesloten voor de deelauto’s.
7
Walstroom Willem Alexander haven (elektrisch)
Dit is onderdeel van het project Willem Alexander Haven. Het voorbereidingsproces is bijna tot een afronding gekomen. Vanwege het groot aantal betrokken partners/partijen (Rijk, Rijkswaterstaat, provincie, gemeente, waterschap, Europa vanuit ESF subsidie) is de doorlooptijd wat langer.
8
Inloophuis/ Inclusiehuis
Diverse opties zijn onderzocht, maar deze hebben vooralsnog niet geresulteerd in de realisatie van een operationeel inclusiehuis. In afwachting van een definitieve locatie wordt ook gezocht aan een mogelijke tijdelijke locatie.
9
Toezichthouder WMO Midden Limburg Oost
De formatie is inmiddels ingevuld.
10
Junior contractmanager MLO
De formatie is inmiddels ingevuld.
11
Scholingskosten personeel regionale functies
De formatie is inmiddels ingevuld.
12
Administratief medewerker MLO
De formatie is inmiddels ingevuld.
13
Sociale boekhouder
De formatie is inmiddels ingevuld.
14
Ketenregisseur Sociale Zaken
De vacature is inmiddels ingevuld.
15
Aanleg Invalidetoiletten
De projectopdracht is inmiddels gereed. In Q4 besluit het college over het vervolgproces en de uitvoering.
16
Meer Bewegen voor Ouderen (MbvO)
Het programma wordt gecontinueerd, met de middelen die hiervoor in de begroting 2025 voor twee jaar beschikbaar zijn gesteld.
17
Sportpark De Wijher; Aanleg beachveld
Dit project loopt. Conform planning vindt realisatie plaats in Q4 2025.
De vacature is inmiddels ingevuld.
2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5
100
Urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten Nr.
Urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten
Status
Toelichting
18
Upgrade We-tra voetbalveld SHH voor kunstgrasveld
Het project verloopt volgens planning. In overleg met de vereniging start de aanbesteding eind Q4 2025 en volgt de uitvoering in 2026.
19
Extra indexatie culturele middelen
De aanvullende middelen zijn beschikbaar voor subsidies aan de betreffende organisatie.
20
Dependance bibliotheek Donderberg
De werkzaamheden op locatie Donderbergweg 34a zijn in uitvoering. Realisatie is beoogd eind 2025.
21
Inzet straatcoaches
De subsidie in dit kader is verleend en de uitvoering vindt plaats.
22
Overlast coördinator (aanvulling team Wijkregie)
De vacature is inmiddels ingevuld.
23
Incidentele Juridische capaciteit bestuursrechtelijke handhaving overlast coffeeshop
Middelen zijn overeenkomstig ingezet voor inhuur incidentele juridische capaciteit bestuursrechtelijke handhaving.
24
Stadstoezicht
De uitbreiding die vanaf 2025 kon worden gerealiseerd, is uitgevoerd. In de loop van dit jaar zijn vijf nieuwe collega’s ingestroomd: vier met structurele financiering en één met tijdelijke financiering tot en met 31-12-2025 vanuit het project WOP Donderberg
25
Coördinator regionale samenwerking
De vacature is inmiddels ingevuld.
26
Implementatie “Een stad bouw je samen”
Middelen worden conform planning ingezet. Na afronding van de inhoudelijke focus conform het proces van de stroomstrategie moet dit leiden tot 'het DNA' van Roermond. Nu wordt gewerkt aan een nadere strategie waarbij o.a. vraagstukken rondom de merkarchitectuur, (visuele) uiting en doelgroepenanalyse/ aanpak worden opgepakt.
27
Organisatie grote(re) evenementen (incl. 80 jaar vrijheid)
Middelen zijn overeenkomstig ingezet onder meer voor viering 80 jaar vrijheid in 2025.
28
Bemiddeling bij overlast
Middelen zijn deels ingezet voor een aantal mediation trajecten bij langdurige en complexe situaties tussen inwoners.
29
Bestuursadviseur
De vacature is inmiddels ingevuld.
30
Verbindingsagenda
In 2025 worden wederom 2 bijeenkomsten in het kader van de verbindingsagenda georganiseerd.
31
Weerbaar bestuur
In het kader van weerbaar bestuur zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, gericht op het vergroten van kennis, bewustzijn en handelingsperspectief van bestuurders.