Bijlage 1 - 2e tussenrapportage 2024 (Digitaal)

Neutrale mutaties

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

49

Programma 5

2.5 Sport, cultuur en recreatie Producten: Onder het programma “Sport, cultuur en recreatie” brengen wij de volgende producten samen:

5.1

Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en participatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

50

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

51

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 5 De speerpunten vanuit programma 5 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 39-43 in de begroting 2024.

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2024

5.1 Sportbeleid en activering We actualiseren het sport- en beweegbeleid in 2023. Contouren daarvan zijn: - Het Landelijk Sportakkoord II ‘Sport versterkt’. - De herijking sportakkoord I. - Goede voorbeelden zetten we in de spo(r) tlight. - Inhoudelijk aansluiting bij GALA. Speerpunten zijn onder meer: • We vergroten de financiële, sociale en praktische toegankelijkheid (inclusiviteit en diversiteit) van het sport- en beweegaanbod. • We stellen in 2024 nieuw speelbeleid op. • Dit nieuwe beleid gaat het huidige speelruimteplan (2013-2017) vervangen. Daarbij zal naast speelvoorzieningen voor kinderen ook aandacht besteed worden aan spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte voor alle inwoners van Roermond. Daarnaast wordt in dit plan de koppeling gelegd met het vergroenen van Roermond, de nieuwe Integrale Groenvisie Openbare Ruimte (zie 7.4 Milieubeheer) en het GALA.

Het sport en beweegbeleid is door de gemeenteraad in maart 2024 vastgesteld en met de uitvoering is gestart. Er is gestart met het opstellen van nieuw beleid voor spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte. Dit vervangt het huidige speelruimteplan. Het nieuwe beleid wordt in het voorjaar van 2025 ter besluitvorming voorgelegd. Vooruitlopend op het herijkte beleidskader, onderzoeken we aan de hand van een QuickScan of we al maatregelen kunnen treffen om bewegen en spelen in de openbare ruimte te stimuleren.

We zetten in op waarborging van de sociaal veilige sport en op meer sterke en vitale sportaanbieders: • ‘Vaardig in bewegen’ is een thema voor de doelgroep jeugd en jongeren. • Er is specifieke aandacht voor doelgroepen waarvoor sportaanbod minder laagdrempelig bereikbaar is, waaronder ouderen. Vanuit Seniorvriendelijk Roermond worden verenigingen ondersteund, zodat ouderen kunnen blijven deelnemen aan sport- en beweegaanbod. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de Beweegalliantie.

In Q3/Q4 2024 wordt het onderwerp sociaal veilige sport en sterke vitale sportaanbieders, samen met de sportverenigingen, opgepakt. Ook loopt er een onderzoek naar het verhogen van sport- en beweegdeelname in een wijk waar dit nu achterblijft.

We continueren de inzet van combinatiefunctionarissen, inclusief invulling van de functie coördinator sport en preventie.

De inzet is gecontinueerd inclusief de functie coördinator sport en preventie.

5.2 Sportaccommodaties We gaan het sportaccommodatiebeleid op integrale wijze actualiseren. We gaan hierbij inzicht geven in de sportaccommodaties in Roermond: we kijken hierbij naar de omvang en kwaliteit van de sportaccommodaties die voorzien in de huidige en toekomstige behoefte. We gaan in samenhang met de overige beleidsvelden, waaronder wijkaccommodaties en onderwijshuisvesting, kansen verkennen op projectniveau.

Er is een QuickScan uitgevoerd m.b.t. een aantal buitensportaccommodaties. Dit krijgt zijn vervolg in een proces waarin samenwerkingsmogelijkheden tussen de verenigingen worden onderzocht met het oog op een toekomstbestendige sportinfrastructuur. Voor procesbegeleiding is een extern bureau ingezet.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

52

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2024

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie We ondersteunen initiatieven van derden, onder meer door de subsidieregelingen “Maakplaats 2023-2026" en “Samenwerken in cultuur 2023-2026".

Er wordt volop gebruik gemaakt van deze regelingen. Voor Maakplaats zijn ongeveer 50% van de middelen uitgegeven. Voor wat betreft Samenwerken in Cultuur is de verwachting dat in Q3 het subsidieplafond wordt bereikt.

We zetten in op een groter bereik van kinderen en jongeren voor kunst en cultuur onder schooltijd. Hiervoor kunnen scholen gebruik maken van de cultuurbus Roermond. De bus kan worden ingezet om gratis te reizen tussen de onderwijsinstellingen en culturele instellingen, zoals de ECI en De Oranjerie.

Vorig jaar is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de inzet van een cultuurbus in Roermond. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Door capaciteitsgebrek is de implementatie vertraagd. Na de zomer zal de pilot verder praktisch vorm worden gegeven.

We zetten vol in op de verdere verbinding van cultuur met andere domeinen zoals erfgoed, sport, onderwijs en welzijn. • We ondersteunen hiertoe initiatieven van derden. • De twee cultuurcoaches in de wijken blijven verbindingen leggen en aanjagen en brengen samen met verschillende doelgroepen activiteiten tot stand.

In de subsidieregeling "Samenwerken in Cultuur Roermond 2023-2026" wordt als voorwaarde gesteld een culturele of maatschappelijke partij te betrekken als samenwerkingspartner. O.a. St. Wel.Kom en basisschool De Brink zijn opgevoerd als samenwerkingspartners bij aanvragen. De cultuurcoaches ontplooien initiatieven voor diverse doelgroepen.

We gaan door met het verder diversifiëren van de culturele infrastructuur (dit betreft in 2023 gestart beleid ten aanzien van de culturele basisinfrastructuur).

Vijf nieuwe partijen zijn in 2023 toegetreden tot de culturele basisinfrastructuur. Zij krijgen allemaal een jaarlijkse budgetsubsidie.

We zetten de samenwerking in de Cultuurregio door.

De staatsecretaris heeft besloten de cultuurregio Limburg-Noord te erkennen. Dit betekent dat Roermond vanaf nu zowel ambtelijk als bestuurlijk aan de overlegtafel zit.

We zetten de inspanningen door ten aanzien van Euregionale culturele samenwerkingen. O.a. de versterking van de samenwerking tussen instellingen en verenigingen uit Roermond en Mönchengladbach.

Roermond is vanuit Streetculture mede-aanvrager binnen de Interreg subsidieregeling. Deze is toegekend. Momenteel wordt gewerkt aan een projectplan om een "broedplaats" voor kunstenaars andere creatievelingen te creëren. Planning is te starten in Q4. Onderdeel van het projectplan is het actief samenwerkingen en uitwisselingen aangaan met andere steden in Limburg maar ook in Duitsland. Mönchengladbach zal in eerste instantie worden benaderd voor een uitwisseling.

We faciliteren, naast de meer traditionele amateurkunsten (zoals muziekverenigingen en schutterijen), het kernteam Streetculture. En we investeren in een regeling om initiatieven op het gebied van Street culture te kunnen realiseren.

Een van de twee cultuurcoaches houdt zich specifiek bezig met Streetculture. Hij initieert projecten die onder "Street culture" vallen. Collectieven die zich met Streetculture bezig houden komen nu ook in aanmerking voor een waarderingssubsidie, binnen de nieuwe beleidsregel "Basissubsidie Culturele Amateurkunsten".

5.4 Musea We proberen op het gebied van bedrijfsvoering extra (project-)gelden binnen te halen via een fondsenwerver.

Bij het voorbereiden van in te dienen aanvragen brak ons op dat het ontbreekt aan een aantal documenten die onontbeerlijk zijn om aanvragen te doen. Het museum heeft ook wat dat aangaat de basis niet op orde. Het betreft bijvoorbeeld documenten ten aanzien van Governance Code Cultuur, Fair Practice en Diversiteit en Inclusie. Samen met de fondsenwerver (Cultuurslagers) worden deze documenten nu opgesteld. Daarnaast ontbrak het aan projectplannen en -begrotingen op basis waarvan een aanvraag opgesteld kon worden. Ook daar maken we een inhaalslag teneinde in te toekomst bijtijds een aanvraag in te kunnen dienen. Een en ander stemt het museum ook nader af met de subsidieadviseur van de gemeente.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

53

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2024

We stellen het marketing- en communicatiebeleid vast en voeren dit uit.

Als onderdeel van het nieuw op te stelen Bedrijfsplan, stelt het museum een (Corporate) marketing en communicatieplan op. Daarbij wordt externe expertise ingehuurd.

We optimaliseren de interne verantwoordingsstructuur.

Het museum heeft de banden aangehaald binnen de gemeentelijke organisatie met Administratie, Financiën P&C, HRM, Vastgoed en ICT. Er vindt regelmatig overleg plaats en afspraken worden indien nodig vastgelegd. Ook de interne organisatie wordt doorontwikkeld. Er is een structureel teamoverleg ingesteld waarin alle bedrijfsvoering aspecten aan bod komen, er is een inhoudelijk overleg ingesteld en zakelijk leider voert bilas met de medewerkers en afdelingshoofd. Gaande is het proces om beleid op te stellen en vast te stellen m.b.t. vrijwilligers, collectie, bedrijfsvoering.

We versterken de externe contacten. Dit betreffen Samenwerkingspartners in de stad of regio, maar ook landelijke fondsen zoals het VSB Fonds of Fonds 21. • We willen op deze manier een meer gestructureerde start kunnen maken met het diversifiëren van de financieringsmix. • En starten met het verhogen van de eigen inkomsten.

De Museumorganisatie heeft een groot aantal wisselingen van de wacht achter de rug. Op dit moment worden de banden met de partners in de stad en regio aangehaald. Vervolgens worden in de loop van dit jaar de banden met provinciale en landelijke partners aangehaald. Het realiseren van extra inkomsten wordt nu gerealiseerd door het toenemend aantal bezoekers en verhuringen. Het werven van externe fondsen zal meer tijd vragen (zie 69).

We stellen het educatie- en vrijwilligersbeleid vast.

Samen met een externe adviseur (Cultuurslagers) wordt in aansluiting op de te actualiseren Missie / Visie een nieuw educatiebeleid ontwikkeld. Het museum werkt op dit moment aan een nieuw vrijwilligersbeleid.

We zetten in op een breder scala aan activiteiten: • Met onder meer het Cuyperslab. • En de in 2024 nieuw op te zetten programmering voor het museum waarbij participatie met inwoners centraal staat. Hiermee bereikt het museum een meer divers publiek en wordt de maatschappelijk relevantie verhoogd.

Onder de naam Cuyperslab vond de afgelopen maanden een restauratie plaats van twee maquettes. Dit leverde veel mediaaandacht op en veel geïnteresseerde bezoekers. Onder leiding van de nieuw conservator wordt een nieuwe invulling bepaald. Bij de expositie Waterspiegelingen wordt een randprogramma ontwikkeld dat verschillende maatschappelijke thema’s raakt.

We gaan op het gebied van educatie meer de nadruk leggen op het onderhouden van contacten met externe partijen, zoals collega musea en (nieuwe) scholen.

In 2024 wordt het nieuwe educatieplan ontwikkeld, als onderdeel van het Bedrijfsplan. Daarin worden de samenwerkingspartners benoemd. Vooruitlopend op dit plan, worden nu contacten gelegd met andere musea, culturele partners in de stad en het onderwijs om -bij ontstentenis van een beleidsplan- activiteiten te organiseren bij de lopende programmering.

We gaan de Euregionale inzet met partner musea evalueren (editie 2023) om zo editie 2024 nog beter in de markt te zetten.

Het Limburgs Museum heeft in 2023 het voortouw genomen voor de eerste editie van de Museummaand. Een geslaagde samenwerking, al bleef het aantal bezoekers achter bij de verwachtingen. Op dit moment wordt bekeken of er in 2024 opnieuw een Museummaand wordt georganiseerd.

We werken in euregionaal verband samen met de musea uit Venlo, Krefeld en MönchenGladbach in de vorm van een euregionale museummaand eind 2024.

Mocht er weer een Museummaand in 2024 georganiseerd worden, dan werkt het museum daar graag aan mee. Los daarvan halen wij de banden aan, door de musea over de grens uit te nodigen voor openingen, en door Duitstalige persberichten te verzenden aan de media in de grensregio.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

54

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2024

5.5 Cultureel erfgoed We ondersteunen eigenaren van monumenten waarvan het onderhoud moeilijk te financieren is met subsidies.

We ondersteunen door middel van de beleidsregel erfgoedsubsidies.

We subsidiëren van door vrijwilligers uitgevoerde restauraties van klein religieus erfgoed.

We ondersteunen door middel van de beleidsregel erfgoedsubsidies.

We faciliteren de Stichting Stadsherstel en helpen ze op weg met een startkapitaal. Deze stichting zet zich in om moeilijke monumentale dossiers in de binnenstad op- en aan te pakken.

Inmiddels is een startsubsidie uitgekeerd en vindt geregeld overleg met de stichting plaats. De stichting heeft nog geen concreet monument in uitvoering

We ondersteunen eigenaren van monumenten bij het toekomstbestendig maken van hun gebouwen door het beschikbaar stellen van specialistische kennis op het gebied van energietransitie en monumenten.

Bij de gemeente komen op beperkte schaal vragen binnen op het vlak van verduurzaming van monumenten. Wij zijn aan het verkennen of en zo ja hoe de gemeente het beste particuliere eigenaren kan ondersteunen met het verduurzamen van hun monument.

We gaan in het kader van de nieuwe Omgevingswet een inventarisatie uitvoeren van te beschermen cultuurlandschappelijke elementen. Het erfgoed wordt beleefbaar gemaakt door verdwenen monumenten zichtbaar te maken. • In projecten als ‘de groene poort’. • Door informatie te verstrekken over het archeologische bodemarchief door middel van ‘speerpunten’.

Door bureau RAAP is een inventarisatie en waardering uitgevoerd resulterend in een rapport en digitaal kaartmateriaal. Het rapport en kaartmateriaal is tot stand gekomen met behulp van input uit Roermondse heemkundeverenigingen en stichtingen op het vlak van erfgoed. In het voorjaar is de Groene Poort geplaatst en later dit jaar wordt een speerpunt geplaatst in het Kapellerkwartier.

We gaan beleid opstellen dat als gereedschap zal dienen voor planvorming en plantoetsing om de bescherming van het stadsgezicht van de binnenstad goed vorm te kunnen geven in relatie met de functionele uitdagingen voor de toekomst (klimaat-gerelateerd en de transitie van winkelen naar beleven). Dit beleid gaat uit van de uitgangspunten in het gebiedsprofiel binnenstad.

Dit beleidsdocument heeft samenhang met de discussienota die momenteel samen met college en raad wordt besproken. Het ruimtelijk beleidsdocument bescherming stadsgezicht wordt opgesteld in navolging en samenhang met de discussienota. Dit betekent dat het later in de planning is gezet dan oorspronkelijk bij het opstellen van de begroting gepland.

Stichting Rura voert het project Ongezien Roermond uit. Dit is een project waarbij alle in de binnenstad uitgevoerde archeologische en bouwhistorische onderzoeken in samenhang bekeken worden. Hoe de stad ontstaan is en de stedelijke ontwikkeling daarna plaatsvond zijn onderwerp van studie.

Er is beperkte vertraging opgelopen doordat de provinciale subsidie langer op zich liet wachten dan was voorzien. Het project is inmiddels gestart. Er zijn subsidies afgegeven door het Rijk, de provincie Limburg, Cultuurfonds Limburg, Stichting 1880 en de gemeente zelf. De gemeente heeft een garantstelling afgegeven. Periodiek wordt de voortgang gemonitord.

We gaan een nieuw beheersplan opstellen om de Oude begraafplaats aan de Kapel verder voor de toekomst voor te bereiden. Bij deze activiteiten zal de samenleving zo veel mogelijk betrokken en uitgedaagd worden.

Voor het beheersplan is inmiddels een opdrachtverlening aan een extern bureau verleend.

5.6 Media (niet van toepassing)

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

55

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2024

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie We onderhouden het recreatief wandel- en fietsroutenetwerk.

Uitvoering meerjaren overeenkomst Routebureau.

We vergroenen de komende jaren pleinen. Hierbij besteden we ook aandacht aan spelen, bewegen en ontmoeten.

Uitvoering vergroening plein 1999 is in voorbereiding. Samen met inwoners van Maasniel wordt een ontwerp gemaakt. Uitvoering staat gepland voor Q4 2024

We koppelen kansen tussen recreatieve voorzieningen en de vergroening van Roermond enerzijds met de structurele planologische ontwikkelingen en projecten anderzijds.

Bij planologische ontwikkelingen en projecten wordt vergroening, spelen, bewegen en ontmoeten meegenomen in de kaders. In de Integrale Groenvisie wordt aandacht besteed aan de relatie vergroening en gezondheid & welzijn. In herijkt beleid spelen, bewegen en ontmoeten worden deze thema's gekoppeld aan de vergroeningsopgaven.

We zetten 'de gezonde omgeving methode' in, in de aanpak 'Beweegvriendelijke openbare ruimte'. Deze methode brengt in kaart waar kansen liggen om de gezonde leefomgeving van wijken en dorpen te versterken.

Er is gestart met het opstellen van nieuw beleid voor spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte. Hierbij wordt waar mogelijk de filosofie van het ASM toegepast. Het nieuwe beleid wordt in het voorjaar van 2025 ter besluitvorming voorgelegd. Vooruitlopend op het herijkte beleidskader, onderzoeken we aan de hand van een QuickScan of we al maatregelen kunnen treffen om bewegen en spelen in de openbare ruimte te stimuleren.

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2023 Overheveling

Status

Toelichting realisatie

Duurzaamheidsgelden Sporthal Swalmen, Zwembad de Roerdomp en Cuypershuis

De aanbesteding voor de verduurzaming is eind 2023 stopgezet gezien de grote prijsverschillen bij inschrijving welke niet verklaard konden worden. Op basis van de bevindingen wordt de verduurzaming via een nieuwe aangepaste aanbesteding opnieuw in Q3 2024 in de markt gezet met als doel om direct aansluitend nog in Q4 te starten met de uitvoering. Een substantieel deel kan dan nog in 2024 worden uitgevoerd.

Groene impuls voor Roermond

De integrale groenvisie wordt eind 2024 afgerond. De overgehevelde middelen worden benut voor het omvormen van gazons naar inheems bloemrijk grasland.

Implementatie QuickScans duurzaamheid / vergroenen

De QuickScan vergroenen is in uitvoering. De opstartfase is afgerond en er wordt gestart met de inventarisatie- en participatiefase.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

56

Mutaties 2e tussenrapportage 2024 Programma 5: Totaalbedragen per product 1

2

2024 Lasten

Baten

Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)

Budgettaire afwijkingen Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-130.500

In de meerjarenbegroting zijn nog enkele taakstellingen opgenomen. Voor deze taakstellingen is vanuit de clusters aangegeven dat er geen oplossingsrichting mogelijk is. Om die reden wordt de taakstelling afgeraamd bij de tussenrapportage. In de kadernota 2025 vooruitlopend op de meerjarenbegroting - is de structurele verwerking opgenomen.

Sportaccommodaties

131.760

In de kadernota 2025 is organisatie breed al rekening gehouden met een daling van energielasten, waarop de energiebudgetten meerjarig (2025 e.v.) naar beneden worden bijgesteld. Daar deze daling al vanaf 2024 wordt verwacht, dienen de energielasten voor het jaar 2024 in deze tussenrapportage in meerdere programma's naar beneden worden bijgesteld.

Musea

16.130

Afwijking < € 50.000

Totaal

17.390

Neutrale mutaties In de budgetoverhevelingen is € 150.000 voor het soortenmanagementplan overgeheveld naar 2024. Deze middelen worden via de tussenrapportage omgezet van programma 7 naar programma 5. Verder vindt er een bijstelling indexatie loonkosten plaats o.b.v. septembercirculaire 2023.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-171.379

Sportbeleid en activering

-25.658

9.222

Afwijking < € 50.000

Sportaccommodaties

-51.302

22.000

In deze tussenrapportage wordt een krediet aangevraagd van € 160.000 voor topsport aanpassingen sporthal Jo Gerrishal. Dit leidt tot een mutatie in kapitaallasten en verhoging huuropbrengsten, waardoor dit een budgettair neutraal effect is. Meerjarig wordt dit effect meegenomen in de primitieve begroting 2025. Verder vindt er een bijstelling indexatie loonkosten plaats o.b.v. septembercirculaire 2023.

Cultuurpresentatie, -prod en -part

-57.096

Er vindt een budgettair neutrale overheveling plaats van Middelen vanwege personele aangelegenheden.

Musea

-7.084

Afwijking < € 50.000

Cultureel erfgoed

-14.388

Afwijking < € 50.000

Totaal

-326.907

31.222

-/- meer lasten / minder baten

-309.517

31.222

Saldo

-278.295

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

57

Programma 6

2.6 Sociaal Domein Producten: Onder het programma “Sociaal Domein” brengen wij de volgende producten samen:

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.3

Inkomensregelingen

6.4

WSW en beschut werk

6.5

Arbeidsparticipatie

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.74a Jeugd behandeling GGZ z. verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.81b Maatschappelijke-/vrouwenopv (WMO) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

58

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

59

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 6 De speerpunten vanuit programma 6 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 44-50 in de begroting 2024.

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2024

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie We faciliteren en ondersteunen maatschappelijke organisaties en verenigingen, door onder andere het delen van informatie en het verstrekken van subsidies.

We verlenen waarderingssubsidies en budgetsubsidies aan maatschappelijke organisaties en verenigingen. Ambtelijk nemen we deel aan de initiatiefgroep versterken bestuurskracht van vrijwilligersorganisaties. Actief Roermond, onderdeel van Vijf, informeren en ondersteunen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Structurele financiering informele ondersteuning jeugd- en jongeren.

De subsidie in dit kader is verleend aan Stichting DB4ALL.

We bouwen verder aan sterke informele netwerken.

Vijf werkt binnen haar opdracht aan het versterken van informele netwerken in buurten o.a. door de realisatie van ontmoetingsplekken. De netwerkorganisatie Seniorvriendelijk Roermond versterkt informele netwerken van maatschappelijke organisaties. Burgerkracht Limburg versterkt zelfregiegroepen.

We stellen het geven van (h)erkenning en positionering aan natuurlijke hulpbronnen centraal, omdat het van groot belang is dat we kinderen en jongeren informeel ondersteunen in hun dagelijkse leven.

De verkenning naar de inzet van Burgervoogden is afgerond en biedt voldoende aanknopingspunten voor het opstarten van een pilot.

We hebben blijvende aandacht voor en ondersteunen als regenboogstad de LHBTI+ inwoners.

Het beleidsplan Regenboogstad Roermond 2023-2026 voorziet in actiepunten die door het procesteam nader worden uitgewerkt in een dynamische uitvoeringsagenda. Overleggen om tot deze uitvoeringsagenda te komen starten najaar 2024.

We zorgen voor toegankelijke voorzieningen en handelen volgens het VN-verdrag gehandicapten.

Er bestaat een LIA 2021-2024 waaraan het VN verdrag ten grondslag ligt. We maken gebruik van het gehandicapten platform als advies orgaan. Planvorming zal in Q4 verder worden opgepakt.

We geven uitvoering aan het, naar verwachting eind 2024, vast te stellen Wijk- en kernenbeleid. Als onderdeel van dit wijk- en kernenbeleid, zijn wij voornemens inwoners de ruimte te bieden met initiatieven te komen die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk en zo inwonersparticipatie te bevorderen. Dit willen we doen door middel van een wijkbudget voor leefbaarheid en inwonersparticipatie.

Het wijk- en kernenbeleid is vastgesteld in de raadsvergadering van 22 februari 2024. We zijn gestart met het vormen van de wijkcoalities en het opstellen van de wijkagenda's.

Modernisering van het inwoners- en participatiebeleid door het vastleggen van de kaders en spelregels.

In februari 2024 heeft de gemeenteraad de Participatie- en inspraakverordening Roermond vastgesteld. Naar aanleiding hiervan worden thans uitvoeringsprotocollen vastgesteld. Op basis van deze uitvoeringsprotocollen zal de organisatie verder gebracht worden met het participatie werken in samenspraak met de samenleving. Bij deze protocollen horen tevens bewustwordings- en opleidingstrajecten voor de clusters. Tevens is aansluiting gezocht (en gevonden) met het Wijken- en kernenbeleid. Bij implementatie wordt gezamenlijk opgetrokken richting organisatie.

Diversiteitshuis: In 2024 wordt het ontwikkelen van een diversiteitshuis verkend of gerealiseerd, in overleg met en afhankelijk van de behoefte hiertoe bij het maatschappelijk middenveld.

Het realiseren van een Diversiteitshuis is een ambitie zoals benoemd in het Coalitieakkoord gemeente Roermond 2022-2026. We onderzoeken de behoefte en mogelijkheden hiertoe, alsook in welke vorm we hier gestalte aan kunnen geven met het procesteam.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

60

Speerpunt In de begroting zijn middelen opgenomen om een integraal en toekomstbestendig accommodatiebeleid op te stellen dat voorziet in de behoefte aan wijk- en sport- en onderwijsfuncties. In dat kader hebben we opdracht verleend aan een extern bureau om een brede inventarisatie naar behoefte, toekomstbestendigheid en onderhoudsstaat te maken. De informatie die deze inventarisatie oplevert is belangrijke input voor het toekomstige accommodatiebeleid.

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2024 De brede inventarisatie wordt intern en integraal opgesteld. Vanaf juli 2024 is er een projectteam actief waarin de vraagstukken/projecten integraal worden opgepakt.

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Aanpak Toekomstbestendige Zorg: Gebiedsgericht en –georganiseerd werken: dichtbij, in de wijk, op een centrale plek, makkelijk toegankelijk voor iedereen. Aan de werkplekken voor de professionals koppelen we in meerdere wijken ook de (bestaande) ontmoetingsplaatsen. In een gebouw met meerdere functies waar de gebruikers snel over en weer kunnen. Daar bundelen we met alle partners de krachten. We ontwikkelen dat geïntensiveerd door met de kernpartners die aanwezig zijn in de wijk, ook voor gezinnen en jeugdigen.

1. Vanaf september 2024 sluiten alle kernpartners (AMW, Wel.kom, MEE, Vijf en sociale zaken van de gemeente Roermond) aan bij de aanmeld overleggen in de 5 gebieden. 2. In september starten de onder 1 genoemde partijen tevens in de (start)gebieden Donderberg en de Kemp met de generieke dienstverlening samen op locatie.

Aanpak Recht op gezinsleven: we zetten de preventieve, eerstelijns en toegangstaken voort bij een van onze kernpartners, die onderdeel gaat uitmaken van de toekomstbestendige zorg. Daar voegen we de consultatie- en adviesfunctie vanuit de gespecialiseerde zorg aan toe. Ook gaan ze bij een opeenstapeling van zorgen in gezinnen werken met de verklarende analyse en integrale afweging. Ook bij huisartsen zijn we er vroeg en genormaliseerd bij door middel van de specialistische ondersteuning jeugd (SOJ). Dit is een vorm van welzijn op recept (zie ook programma 7).

Inmiddels zijn uitvoeringsplannen geschreven om het voorliggend veld te versterken. Hierbij behoort ook het versterken van de lokale teams. Professionals krijgen gratis de training verklarende analyse aangeboden, namens het Bovenregionaal Expertisecentrum Jeugdhulp Limburg. Partners worden gestimuleerd om een integrale afweging voor het gehele gezin/systeem te maken. Inmiddels is het plan waarbij ook specialistische tweedelijns expertise op afroep ingevlogen kan worden ter consultatie aan de lokale teams vergevorderd. Dit conform de richtlijnen zoals beschreven in de hervormingsagenda. Een andere belangrijke onderdeel van het lokaal team, is het versterken en verstevigen van de inzet van de SOJ's bij de huisartsen. Inmiddels bedienen de SOj's de meeste huisartsenparktijken in de gemeente Roermond. Dat doen ze in nauwe samenwerking met CJG.

6.3 Inkomensregelingen De aanpakken “Bestrijden van armoede” en “Effectieve schuldhulpverlening” zetten we zo dicht mogelijk bij de burger in op preventie en vroeg signalering, passende inkomensondersteunende maatregelen en doorontwikkeling van de samenwerking met ketenpartners. Waar bestaanszekerheid tot financiële zorgen leidt vanwege schulden wordt laagdrempelig schuldhulpverlening ingezet. We zetten een extra sociaal boekhouder jeugd in.

De extra sociaal boekhouder jeugd is onlangs gestart. Er zijn er vanuit het energiefonds middelen ter beschikking gekomen voor extra capaciteit op schuldhulp om deze zo effectief en preventief mogelijk in te kunnen zetten vooral gericht op de opgelopen energiebetalingsachterstanden. De oprichting van de Quiet community is afhankelijk van geschikte bestuurders, waar zich al geïnteresseerde kandidaten voor hebben gemeld en er op dit moment nog volop voor geworven wordt voor een zo daadkrachtig mogelijk bestuur Tot slot is het beleidsplan armoede en schuldhulp (Bestaanszekerheid) in een afrondende fase en kan er gestart worden met het schrijven van het uitvoeringsplan.

De aanpak “Werkenden houden bestaanszekerheid” legt ook de zorgen van werkenden bloot. Ook zij zijn financieel kwetsbaar met effect op hun gezondheid en uitval van werk. Samen met de werkgevers (publiek en privaat) willen we de uitval voorkomen, het besef van stress en de reductie daarvan laten groeien en mee tegengaan.

Inmiddels is er een aftrap geweest met een groep lokale (oud) werkgevers/ondernemers over de gezamenlijke aanpak omtrent dit thema. Er zijn ambassadeurs aangewezen om dit thema breed onder de aandacht te helpen brengen. Communicatie is hierbij essentieel en dat traject loopt in afwachting op inrichting websites.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

61

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2024

6.4 WSW en beschut werk In de aanpak “Werken en participeren” wordt onder meer een nieuwe entiteit opgericht, waarin werkzoekenden en werkgeversdienstverlening komen tot passende samenwerking en een doorlopende lijn in de dienstverlening rondom participatiemogelijkheden en arbeidsmarkttoeleiding van deze kwetsbare doelgroep.

De planning met betrekking tot een mogelijke overname van Westrom tot nu toe is behaald en de fase van onderhandelingen is ingegaan. Daarnaast loopt met betrekking tot het oprichten van het mensontwikkelbedrijf Roermond ook alles volgens planning. Uiteraard staat daarmee nog niet direct het mensontwikkelbedrijf zoals wij zouden willen, dit zal een doorontwikkeling worden waar een meerjarenplanning op zal worden gemaakt.

6.5 Arbeidsparticipatie Vanuit de reguliere inzet en de aanpak “Werken en participeren” ligt de focus op: • Verder stroomlijnen van werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening in de regio MiddenLimburg Oost • Herstructurering van de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg. • Arbeidsparticipatie van mensen met een beperking stimuleren door maatwerktrajecten. • Drempels voor werkzoekenden en werkgevers wegnemen door het inzetten van subsidieregelingen, opleidingen en extra begeleiding. • Jongeren direct begeleiden richting onderwijs en/of arbeidsmarkt. • In samenwerking met het WerkgeversServicepunt Midden-Limburg Oost, bedrijfsleven en onderwijs loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden op maat bieden. Dit kan door het volgen van een opleiding, een werkervaringsplaats, een stageplek, een basisbaan of vrijwilligerswerk. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de aanpak van laaggeletterdheid en plaatsingen in het kader van de baanafspraak. • Extra inzet op aanpak van voorkomen Voortijdig School Verlaters (VSV).

De wetswijziging voor de Herstructurering van de Arbeidsmarkt ML is voorzien per 1 januari 2026. We lopen hierop vooruit door het inrichten van een online Werkcentrum en (zodra het onlineWerkcentrum operationeel is) de doorontwikkeling naar een of meerdere fysieke Werkcentra. De Strategische Agenda van de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg ligt ter vaststelling voor bij de strategische partners.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) In 2024 wordt de Uitvoeringsovereenkomst Wmo Woonvoorzieningen Regio MiddenLimburg Oost 2020-2024 waarschijnlijk verlengd. In dit convenant staan de werkafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties met betrekking tot onder andere het Wmo proces, collectieve voorzieningen, afschrijvingstermijnen en indexering.

De Woningcorporaties Wonen-Zuid, Wonen Limburg en Nester en de gemeenten uit Midden-Limburg Oost hebben een concept uitvoeringsovereenkomst 2024-2026 opgesteld. Als gevolg van nadere afstemming met de woningcorporaties is er enige vertraging ontstaan en zal naar verwachting in september de definitieve overeenkomst ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college.

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) Het onderzoeken en uitvoeren van maatregelen voor hulp bij het huishouden voor de korte en langere termijn om hulp bij het huishouden zo te organiseren dat deze voorziening beschikbaar blijft en toekomstbestendig is om iedereen de passende zorg te bieden die nodig is. Vanaf 2026 geldt de wetswijziging ‘Herinvoeren eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden’ en vervalt het abonnementstarief.

De gemeenten van Midden-Limburg Oost treden toe tot de contracten hulp bij het huishouden (hbh) van de gemeenten Midden-Limburg West met ingang van 2025. Een aanpassing van de uitvoeringsovereenkomst hbh maakt onderdeel uit van de procedure en zal eind juni ter besluitvorming worden gebracht. Volgens planning heeft het college op 18-6 de basis- en uitvoeringsovereenkomst hbh vastgesteld.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

62

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2024

6.71b Begeleiding (WMO) & 6.71c Dagebesteding (WMO) Per 1-1-2022 is de toegang tot begeleiding Wmo en dagbesteding via Vijf BV georganiseerd. Dit is een onderdeel van de aanpak “Toekomstbestendige zorg”. Daarnaast werkt Vijf samen met Sociale Zaken en maatschappelijke partners om samen tot een integrale afweging te komen en de best passende oplossing te bieden aan de inwoners, gebiedsgericht en -georganiseerd.

De integrale afweging is onderdeel van het gebiedsgericht en georganiseerd werken, zie ook 6.2.1. De gebiedsteams zullen afspraken maken over de samenwerking als het gaat om de integrale afweging die tot doel heeft om tot de best passende oplossing te komen voor de inwoners, vanuit diverse perspectieven. Dit loopt via planning. Vanaf september wordt hier middels twee gebiedsteams uitvoering aan gegeven.

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) (geen speerpunten) 6.72a,b,c,d Jeugdhulp begeleiding, behandeling, dagbesteding en jeugdhulp zonder verblijf De komende anderhalf jaar gaan we samen met de jeugdregio Midden-Limburg Oost en de buurregio Midden-Limburg West een traject rondom de ambulante inkoop vormgeven. We houden daarmee rekening met een sterke verbinding met voorliggende voorzieningen in de gemeente en natuurlijk de verwijzers, Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg, Gecertificeerde instellingen en de medische verwijzers. In dit traject houden we rekening met de eerder genomen landelijke inzichten en agenda's, zoals de Hervormingsagenda Jeugd, waarin bovengenoemde reikwijdte ook onderdeel van uitmaakt.

Het proces ter voorbereiding op de ambulante inkoop is gestart. Inmiddels zijn verschillende veldverkenningen gedaan met alle belanghebbenden en is een eerste concept van het nieuwe productenboek voorgelegd.

6.73 a, b, c en 6.74 a, b, c Pleegzorg, gezinsgericht, jeugdhulp met verblijf overig, behandeling GGZ zonder verblijf, jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf en gesloten plaatsing Inmiddels hebben we nieuwe inkooptrajecten vormgegeven, waar verblijf met behandeling en (meer langdurig) wonen onder de loep zijn genomen. Belangrijke stappen zijn al gezet, maar nu komt de fase van door ontwikkelen en verstevigen. Door breder te kijken dan deze vormen van jeugdhulp en ook breder te kijken dat de jeugdhulp op zichzelf, zoals in het programma “Kiezen voor Kansen” beschreven staat, zetten we integraler en domeinoverstijgender in op de jeugdige en het gezin. Hierdoor wordt systemisch gewerkt en met deze aanpak beogen we ook meer resultaten te boeken met het hele gezin. Landelijke regelingen werken hierbij ondersteunend, zodat ook aanbieders samen met gemeenten de kans om door te ontwikkelen. Roermond als coördinerende gemeente van verschillende specifieke uitkeringen, zoals de transitie vastgoed jeugdzorgplus en open drie milieuvoorzieningen, speelt hierbij een belangrijke bovenregionale rol.

Momenteel vindt een evaluatie van de segmenten verblijf met behandeling, wonen en crisis plaats op bovenregionale schaal. Juist de focus op het brede gezin staat hierin centraal. Namens het Bovenregionaal expertisecentrum Jeugdhulp Limburg is inmiddels een onderzoeker cultuurverandering gestart. Door deze verschillende lokale, regionale en bovenregionale lijnen die zijn uitgezet komt de hulp voor het gehele gezin/systeem steeds centraler te staan. De specifieke uitkeringen, zoals de vastgoed transitie, dragen hier ook aan bij en zijn in belangrijke mate wat betreft akkoord op plannen en start uitvoering plannen afgerond.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

63

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2024

6.81a Beschermd wonen (WMO) / 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) De exacte invulling van de ambities voor 2024 kan pas worden bepaald nadat de uitvoering van de beleidsagenda 2022 –2023 afgerond is. Onder de pijler “Meedoen & erbij horen" zal in ieder geval worden ingezet op meer preventie, meer maatwerk, meer samenwerking en het vergroten van ervaringsdeskundigheid en cliëntparticipatie. Daarvoor zal onder andere gebruik worden gemaakt van de aanbevelingen uit de Preventiescanner dakloosheid om de instroom in de maatschappelijke opvang verder terug te dringen. Er wordt ingezet op het evalueren en verbeteren van de inloopvoorzieningen, het verbeteren van de samenwerking tussen sociaal domein, huisartsenzorg en GGZ-zorg, en een grotere inzet van ervaringsdeskundigheid als onderdeel van de sociale basis.

Het merendeel van de doelstellingen uit de Beleidsagenda Meedoen en Wonen 2024 wordt voortvarend opgepakt of is reeds afgerond. Zo is de regionale anti-stigmacampagne van start gegaan, is er een regionale pool van ervaringsdeskundigen actief, en werken gemeenten, zorgpartners en woningcorporaties via het samenwerkingsverband 'Woonkans' aan de uitstroom en huisvesting van cliënten. Andere doelstellingen, zoals de spreiding van voorzieningen in de regio en het terugdringen van wachtlijsten, vergen door de complexiteit van de materie en de verschillende belangen meer tijd dan vooraf ingeschat.

Onder de pijler “Wonen & thuis zijn in de wijk” wordt de transformatie van opvang en beschermd wonen doorgezet. In dit kader wordt gewerkt aan een verdere versterking van de lokale sociale basis en wordt er verder gewerkt aan een betere spreiding van de voorzieningen over de regiogemeenten. Ook wordt in samenwerking met de woningcorporaties gewerkt aan een beter aanbod van passende woonoplossingen. 6.82a Jeugdbescherming / 6.82b Jeugdreclassering Aangezien het toekomstscenario meer vraagt dan dat we vanuit de gemeente Roermond kunnen bewerkstelligen, is door de regio's Midden-Limburg Oost, Midden-Limburg West en Noord-Limburg besloten om een adviseur toekomstscenario aan te stellen. Midden augustus 2023 start deze adviseur. Daarnaast werken we als Roermond natuurlijk ook lokaal aan een steviger Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering-stelsel. Dit doen we onder meer door samen met partners, zoals de gecertificeerde instellingen, periodiek te overleggen over de ontwikkelingen en samenwerking. Een caseloadverlaging die mogelijk is gemaakt door de tariefstijging moet daarnaast helpend zijn om jeugdigen en hun gezin beter te ondersteunen.

Tijdens de contractgesprekken met de GI's over kwartaal 1 van 2024 is een caseloadverlaging zichtbaar. Landelijk zijn inmiddels ook afspraken gemaakt over een bijbehorend tarief dat door o.a. het college van Roermond akkoord is bevonden. GI's laten hiermee zien dat de stappen richting een caseloadverlaging worden genomen en de eerste verlagingen zijn zichtbaar. De kwartiermaker Toekomstscenario zit momenteel in de afrondende fase van het eerste deel van de opdracht. Op korte termijn (Q2/3 2024) worden scenario's opgeleverd met daarin aanbevelingen, welke al geïntegreerd kunnen worden in bestaande werkwijzen.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

64

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2023 Overheveling

Status

Toelichting realisatie

Taalonderwijs

Deze middelen worden ingezet voor taalonderwijs aan Oekraïense ontheemden. Activiteit is gerealiseerd maar budget zal niet in zijn geheel besteed worden naar verwachting. Dit zou volgend jaar ook nog ingezet kunnen worden indien er een nieuwe groep ontheemden in Roermond gehuisvest wordt.

Project Next Turn

De persoonlijk begeleider voor Inburgering is gestart en de middelen worden daarvoor volledig ingezet. Door inzet van deze begeleiding worden inburgeraars op maat geholpen met de integratie in de Roermondse samenleving.

Mutaties 2e tussenrapportage 2024 Programma 6: Totaalbedragen per product 1

2024 Lasten

Baten

Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)

Budgettaire afwijkingen Samenkracht en burgerparticipatie

-40.261

Afwijking < € 50.000

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-117.745

Deze bijstelling heeft grotendeels betrekking op het doorvoeren van de OVA index op het lumpsum bedrag met VIJF. De index wordt bijgesteld met de OVA index 2023 van 1,62% en de voorlopige OVA index 2024 van 4,94%, conform overeenkomst Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning (TZO). Daarnaast is conform de overeenkomst een aanvulling op de lumpsum van toepassing voor cliënten die zijn overgegaan van beschermd wonen naar begeleiding en dagbesteding door Vijf.

Inkomensregelingen

-311.853

Arbeidsparticipatie

10.000

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

312.483

200.000

De aanpassing van de lasten hebben te maken met het budget bijzondere bijstand. In 2023 zijn de uitgaven wederom gestegen naar aanleiding van de opdracht van de gemeenteraad om inwoners specifieker te wijzen op de Individuele Inkomenstoeslag. De bijstelling van de baten hebben betrekking op de terugbetaling van de bedrijfskredieten uit de Tozo regeling. Deze ondernemers betalen vanaf 1 juli de 2022 de lening terug aan de gemeente. Afwijking < € 50.000

-13.211

Er is sprake van een forse afname van het aantal cliënten ten opzichte van 2023. 18,7% minder cliënten met een woonvoorziening in 2024, 14% minder cliënten met een hulpmiddel in 2024 en 11,4% minder cliënten met een scootmobiel in 2024. Deze afname zorgt enerzijds voor lagere kosten ten behoeve van het verstrekken van maatwerkvoorzieningen, maar daarnaast zorgt dit voor lagere (maandelijks) onderhoudskosten aan elektrische hulpmiddelen en scootmobielen. De onderschrijding van € 207.000 voor het Wmo vervoer door Omnibuzz is het gevolg van een lagere vervoersvraag door de nasleep van Covid-19 (maatregelen). Al heeft de vervoersvraag zich in 2023 op totaalniveau gestabiliseerd tot 80% van het niveau voor Covid-19. Op 6 juni 2024 heeft de raad kennis genomen van de financiële effecten die voortvloeien uit het jaarverslag 2023, de begroting 2024-1 en 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 van Omnibuzz.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

65

Programma 6:

2

2024

Totaalbedragen per product

Lasten

Baten

Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)

Huishoudelijke hulp (WMO)

-297.328

-5.595

Volgens contract worden de tarieven voor hulp in de huishouding jaarlijks geïndexeerd op basis van de OVA index. Deze indexatie leidt in 2024 tot een bijstelling van € 297.000 ten opzichte van de begroting.

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-12.552

Afwijking < € 50.000

Jeugdhulp behandeling

-72.923

Op 12 maart 2024 heeft het college besloten de kosten van de inzet van de regievoering dossier Mutsaersstichting te dekken uit deze kostenplaats. O.b.v. de laatste informatie dient Roermond circa € 73.000 hieraan bij te dragen.

Jeugdhulp dagbesteding

-36.085

Afwijking < € 50.000

Jeugdhulp zonder verblijf overig

41.000

Afwijking < € 50.000

Beschermd wonen (WMO)

450.406

149.594

Totaal

-74.858

330.788

Samenkracht en burgerparticipatie

-765.639

682.957

De mutaties bestaan grotendeels uit neutrale ophoging van zowel de baten als lasten voor de SPUK inburgering conform de meest recente beschikking. Verder lijkt er een disbalans in mutaties van baten en lasten, echter komt dat doordat de baten van een aantal mutaties in andere programma's vallen.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-225.890

4.366

Betreffende neutrale wijziging heeft grotendeels betrekking op een begrotingswijziging welke in de 3e tussenrapportage 2023 per abuis dubbel was verwerkt. Deze dubbele verwerking wordt gecorrigeerd door verlaging binnen product overhead (0.4) in programma 0 waardoor er sprake is van een budgettair neutrale mutatie. Deze ontwikkeling zal meerjarig in de primitieve begroting 2025 meegenomen worden.

Inkomensregelingen

-17.971

De gemeente Roermond ontvangt na de begrotingswijziging 2024 een hoger saldo uit het programma BW, MO en B&P dan vooraf geraamd. Dit voordeel komt voort uit een verhoogde rijksbijdrage voor beschermd wonen, de maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie. Gecombineerd met een lichte daling van de uitvoeringskosten voor het programma levert dit aan de batenkant een voordeel op van ongeveer €150.000. Aan de lastenkant is er sprake van onder uitputting omdat de kosten voor meerdere beleidsontwikkelingen niet, of niet volledig, ten laste komen van de begroting 2024. Omdat er een reële mogelijkheid bestaat dat er in 2024 nog onvoorziene kosten volgen, bijvoorbeeld voor de inkoop van tijdelijke opvangcapaciteit, wordt niet het volledige restant afgeraamd.

Neutrale mutaties

Afwijking < € 50.000

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

66

Programma 5:

2024

Totaalbedragen per product

Lasten

Baten

Arbeidsparticipatie

-969.276

1.088.270

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-16.174

Afwijking < € 50.000

Jeugdhulp begeleiding

-4.760

Afwijking < € 50.000

Jeugdhulp behandeling

30.028

Afwijking < € 50.000

Jeugdbescherming

-1.989

Afwijking < € 50.000

Beschermd wonen (WMO)

66.472

Deze mutatie heeft grotendeels betrekking op een overheveling vanuit het saldo complexe problematiek naar het product samenkracht en burgerparticipatie ter dekking van de eigen bijdrage die benodigd is voor de borging van de Sociale Benadering Dementie op grond van de SPUK Domeinoverstijgend Samenwerken.

WSW en beschut werk

7.569

Afwijking < € 50.000

Jeugdhulp zonder verblijf overig

-20.772

Totaal

20.772

-1.918.402 1.796.365

-/- meer lasten / minder baten -1.993.259 2.127.153 Saldo

133.894

Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma) • Vanuit de ESF middelen wordt tijdelijk personeel ingezet om realisatie van de ESF projecten te kunnen bewerkstelligen. Deze kosten worden gedekt uit ontvangen middelen vanuit reeds gerealiseerde ESF projecten en hier ook voor bedoeld is. • De gemeente Roermond ontvangt als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg van het Rijk voor 2024 een bedrag voor het uitvoeren van de landelijke regeling Regionale Mobiliteitsteams 2024. Omdat dit nog niet bekend was bij het opstellen van de Roermondse begroting, wordt deze nu neutraal bijgeraamd.

Afwijking < € 50.000

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

67

Programma 7

2.7 Levendige stad Producten: Onder het programma “Volksgezondheid en milieu” brengen wij de volgende producten samen:

7.1

Volksgezondheid

7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

68

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

69

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 7 De speerpunten vanuit programma 7 (wat willen we bereiken/ wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 51-55 in de begroting 2024.

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2024

7.1 Volksgezondheid In de aanpak Een gezonde jeugd heeft de toekomst zorgen we voor meer gezonde kindomgevingen. We bouwen hierbij voort op het werknet van JOGG en breiden dat verder uit. In aanvulling hierop continueren en intensiveren we onze inzet met Keigezond Roermond om overgewicht bij kinderen en jongeren tegen te gaan. We onderzoeken of Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) een werkwijze voor onze gemeente is om jongeren gelukkiger en gezonder op te laten groeien en te voorkomen dat jongeren gaan drinken, roken of drugs gaan gebruiken. Deze aanpak vormt een onderdeel van het GALA-akkoord.

De JOGG aanpak wordt uitgevoerd conform uitvoeringsprogramma. Keigezond Roermond is gecontinueerd, maar nog niet geïntensiveerd omdat we in afwachting waren van besluitvorming over de landelijke beleidsregel en reactie van zorgverzekeraars. De gesprekken daarover lopen. Op 1 mei is de projectleider voor Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) gestart.

In de aanpak “Mentaal en Sociaal Fit” leggen we de focus op jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare sociaaleconomische positie. We maken hierbij gebruik van zelfregie- en lotgenotengroepen Ook de inzet van Specialistische Ondersteuning Jeugd bij huisartsen draagt bij aan mentaal en fitter voor oud en jong.

We sluiten aan bij de aanpak van suïcidepreventie, waarin de gemeente als klankbordgroep vertegenwoordigd wordt. Ook is het laagdrempelige mentale steunpunt @Ease geopend voor jongeren en dragen Seniorvriendelijk Roermond en Specialistische Ondersteuning Jeugd bij huisartsen bij aan een mentaal fittere samenleving voor oud en jong. Voor de mentale gezondheid van ouderen wordt er ook ingezet op het cultuurproject “Nooit te Oud” en “Eén tegen eenzaamheid”. De ketenaanpak Welzijn op Recept is in de oriënterende en opstartende fase. Vanuit het IZA (Integraal Zorgakkoord) werken we domein overstijgend en zoeken we de samenwerking met onder andere het medisch domein.

We intensiveren onze aanpak Vitaal ouder worden. Want het aantal inwoners boven de 65 jaar stijgt aanzienlijk: 22 % van het totaal aantal inwoners per 1-1-2022 naar 27,16 % in 2035. Van de 65-plussers voelt 13,5% zich ernstig of zeer ernstig eenzaam. Het aantal mensen met dementie in Roermond stijgt volgens prognose van 1000 in 2020 naar 1800 in 2040 en 2000 in 2050. Tussen 2018 en 2040 stijgt naar verwachting de omvang van de groep ontvangers van mantelzorg onder de zelfstandig wonende 75-plussers met bijna 70%. Waar in 2018 tegenover elke oudere die mantelzorg ontvangt nog bijna 5 mantelzorgers stonden zullen er in 2040 nog slechts 3 mantelzorgers per mantelzorg-ontvanger beschikbaar zijn. Het voorgaande geeft duidelijk aan dat de leeftijdsgroep 65+ nu en in de nabije toekomst tal van uitdagingen kent. Via het netwerk van seniorvriendelijk Roermond zetten inwoners en organisaties zich in voor een gemeente waar senioren gezien worden met hun ervaringen, kwaliteiten en talenten. In een seniorvriendelijke gemeente maken senioren onderdeel uit van de samenleving en kunnen mensen met dementie en met een beperking blijven meedoen.

Een netwerk coördinator is aangesteld als verbinder en aanjager van de netwerkbeweging van Seniorvriendelijk Roermond. Specifiek aandacht voor voorkomen en tegengaan van eenzaamheid en dementievriendelijke gemeente. Roermond heeft op 13 mei 2024 het certificaat dementievriendelijke gemeente ontvangen van Alzheimer Nederland. Vanuit het netwerk ontstaan initiatieven en samenwerkingsrelaties en worden bestaande activiteiten versterkt. De aanpak Sociale Benadering dementie wordt voortgezet.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

70

Speerpunt Ook onderzoeken we hoe er meer sociale, groene en gezonde (leef) omgevingen kunnen komen. In de aanpak Beweegvriendelijke openbare ruimte zetten we daarvoor de ‘gezonde omgeving methode’ in. Dat brengt in kaart waar kansen liggen om de gezonde leefomgeving van een wijk/dorp te versterken.

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2024 De aanpak om groenblauwe schoolpleinen te realiseren wordt voortgezet. Verder wordt er nauw domein overstijgend samengewerkt om de verbinding te maken tussen gezondheid en leefomgeving in initiatieven.

7.2 Riolering We geven uitvoering aan het Waterketenplan van de regionale samenwerking Waterpanel Noord. Belangrijke speerpunten in het Waterketenplan zijn het platform Waterklaar en publiekscommunicatie.

Er wordt uitvoering gegeven aan het Waterketenplan.

In 2024 stellen we het Water- en rioleringsprogramma (WRP) vast. Dit programma is de opvolger van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het WRP geeft invulling aan de gemeentelijke watertaken. Speerpunten hierin zijn de maatregelen ter vermindering van wateroverlast en de vuiluitworp van riool overstorten (KRWmaatregelen). Deze maatregelen zijn de output van het Systeemoverzicht Stedelijk Water (oplevering begin 2024), de opvolger van het basisrioleringsplan (BRP). Het WRP bevat een maatregelenprogramma en een financiële onderbouwing voor de rioolheffing. Het WRP leidt tot een bijstelling van het investeringsprogramma vanaf 2025. In de berekening van de rioolheffing wordt deze bijstelling meegenomen.

Het WRP wordt in oktober 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Overige projecten: • Herinrichting beneden Boukoul; afkoppelen regenwater, oplossen wateroverlast en vervanging riolering. • Afkoppelen van regenwater van de riolering bij infrastructurele projecten zoals de Oranjelaan, Heinsbergerweg en Singelring fase 3. • Stimuleren van particulieren en bedrijven om hun tuin of perceel klimaat robuust in te richten via de stimuleringsregeling afkoppelen regenwater (afkoppelen van 9.000 m2 private verharding).

Herinrichting Beneden Boukoul staat voor 2025 gepland. Projectopdracht is verleend. Afkoppelen regenwater Oranjelaan is meegenomen in project en is gestart. Van Heinsbergerweg en Singelring zijn de startdata nog niet bekend. Middels inzet van o.a. de afkoppelcoach wordt het afkoppelen van regenwater gestimuleerd.

7.3 Afval We gaan een vooronderzoek doen waarbij de locatie (eventueel verplaatsing?) de mogelijke activiteiten, personele bezetting en uitvoerbaarheid voor een milieupark 2.0 worden onderzocht. In 2024 werken we een aantal scenario’s uit waarin de haalbaarheid en de financiële consequenties van de te maken keuzes inzichtelijk zijn gemaakt.

Momenteel worden er een tweetal mogelijke locaties in overweging genomen waarop een Milieupark 2.0 ontwikkeld kan worden. Zodra de keuze gemaakt is kan er een uitvraag voor het vooronderzoek opgestart worden.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

71

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2024

7.4 Milieubeheer Energietransitie en klimaatneutraliteit We leveren een positieve bijdrage aan de klimaatdoelen. We schakelen over van fossiele naar duurzame energiebronnen. Dit doen we samen met inwoners en bedrijven via stimulering, bewustwording en het treffen van maatregelen. Concreet betekent dit dat we in 2024 uitvoering geven aan: de voortzetting van het project zon-op-dak voor particulieren.

Eerste tranche van 400 installaties is afgerond. De tweede tranche is opgestart. Kanttekening: landelijke (politieke) ontwikkelingen m.b.t. terugleverboete etc. kunnen tot een afname van interesse voor het project leiden.

het opstellen van wijkuitvoeringsplannen in het kader van de Transitievisie warmte Roermond.

De aanpak van de warmtetransitie vindt in Roermond niet per wijk maar gemeente breed plaats. In de Transitievisie Warmte is opgenomen dat er een uitvoeringsagenda zou worden opgesteld, gericht op het reduceren van aardgas in heel Roermond (gebouwde omgeving). Gezien de overlap met het programma duurzaamheid 2025 – 2028 dat op dit moment in voorbereiding is en om dubbelingen te voorkomen, zal de uitvoeringsagenda integraal onderdeel worden van het nieuwe programma duurzaamheid.

het in kaart brengen van de eigen CO2-footprint en opstellen uitvoeringsprogramma op basis van het vastgoed, wagenpark en mobiliteit medewerkers: de CO2-prestatieladder.

Gemeente Roermond is op basis van de eerste audit gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder.

de verduurzaming van het eigen vastgoed op basis van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en de uitvoering daarvan.

Een extern bureau heeft opdracht gekregen voor het uitwerken van maatwerkplannen voor verduurzaming van een aantal vastgoedobjecten. De voorbereiding/ aanbesteding wordt dit jaar gestart. De uitvoering van het verduurzamen door middel van LED verlichting voor enkele panden wordt dit jaar gestart.

het ontwikkelen van beleid ten aanzien van verduurzaming stadsdistributie. Hierbij werken we toe naar een principebesluit over de invoering van een zéro emissie zone voor stadslogistiek.

Planvoorbereiding (effectstudie en ophalen van draagvlak) loopt. Besluitvorming eind Q4 2024.

de ondersteuning van de doorontwikkeling van De Groene Transformator als informatieen bewustwordingscentrum voor burger en bedrijven.

De bestaande subsidierelatie met de Groene Transformator wordt in 2025 en 2026 voortgezet om te leiden tot de gewenste doorontwikkeling.

het project verduurzaming bedrijventerreinen (Energyhub, groen en klimaat adaptief). Dit doen we samen met de ondernemers.

Het proces energyhub kent diverse hobbels waaronder de netwerkproblematiek. Realisatie van een energyhub staat daardoor op voorhand niet vast.

de deelname aan gesprekken met de Provincie Limburg inzake de Alliantie Kernenergie.

We nemen deel aan de gesprekken met de provincie.

aan het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) op Roermondse schaal.

In regionaal verband (RES NML) geven we uitvoering aan het Nationaal Isolatieprogramma. Op dit moment bereiden we samen met andere deelnemende gemeenten een Europese aanbesteding voor. Planning is om in de tweede helft van 2025 te kunnen starten met isoleren van woningen.

onderzoek: Soorten-Management-Plan; dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het (NIP) op basis van een verplichting in de Wet natuurbescherming. Dit onderzoek wordt in 2025 afgerond.

Op de Europese aanbesteding voor de uitvoering van het SMP heeft geen partij ingeschreven. Hoe nu verder is nog onderwerp van overleg, zowel lokaal, regionaal als provinciaal.

de realisatie en implementatie van de “Klusbus” per januari 2024.

Vanaf maart 2024 zijn de activiteiten van de “Klusbus” weer concreet opgepakt en worden er wijkgericht inwoners actief benaderd.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

72

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2024

de aanpak energiearmoede door inzet op energiebesparing voor huurders en woning eigenaren. We dragen tevens aan de provinciale aanpak energiearmoede op de midden- en lange termijn.

We nemen deel aan het provinciale netwerk m.b.t. de aanpak van energie-armoede. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid de isolatiemaatregelen aan te bieden aan deze doelgroep.

het actief participeren in de RES (Regionale Energie Strategie) Noord- en Midden-Limburg. De doorontwikkeling naar een robuuste organisatie en daar waar relevant en mogelijk participeren in projecten.

Roermond participeert actief in de RES-NML. De Centrumregeling (doorontwikkeling naar een robuuste organisatie) lag met positief advies in juli in de raad.

het ontwikkelen en door ontwikkelen van het project CIVIL tot dé bouw- en installatiecampus en op maat informatiecentrum voor inwoners en MKB-bedrijven voor de energietransitie en circulair bouwen.

De financiering van de campus willen we inbrengen in de regiodeal. Aanvraag is pas mogelijk in 2025.

het ontwikkelen van een strategische communicatiestrategie én (meer) datagericht werken op het gebied van duurzaamheidsthema's.

Aan de communicatiestrategie wordt momenteel gewerkt. In de tweede helft van 2024 wordt gestart met een plan om meer datagericht te kunnen gaan werken.

het bevorderen van de circulaire economie, waarbij ook de link tussen bedrijfsleven en particulier afval plus consumptie wordt gelegd.

Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid wordt hier aandacht aan besteed.

input en inspraak bij de varianten voor het tracé van de Delta Rhine Corridor.

Het landelijk project heeft vertraging opgelopen. Later dit jaar wordt de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau verwacht. Dan kan er weer zienswijzen worden ingediend.

Klimaatadaptatie en biodiversiteit: We zijn in 2023 gestart met het opstellen van de Integrale Groenvisie Openbare Ruimte (IGOR) waarbij uitvoeringsgericht beleid wordt opgesteld met heldere kaders voor projecten en beheer. Hierin wordt een sterke koppeling gelegd tussen biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en welzijn. We combineren verschillende doelen die een sterk verband hebben met elkaar. Om uitvoering te geven aan deze ambities, stellen we de Agenda Biodiversiteit en Klimaatadaptatie op. Dit is een uitvoeringsprogramma gericht op het versterken van de biodiversiteit in onze gemeente en beschrijft hoe de buitenruimte wordt aangepast aan de gevolgen van klimaatverandering. Met vergroening van de openbare ruimte willen we meerdere vliegen in een klap slaan. Er wordt gezorgd voor meer biodiversiteit, minder hittestress, verbetering van de waterhuishouding en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte.