Document · PDF

Bijlage 1 - 2e tussenrapportage 2024 (Digitaal)

Gemeenteraad 17 oktober 2024, gemeente RoermondBij agendapunt: 2e tussenrapportage 202427.408 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Tussenrapportage

2024

GEMEENTE ROERMOND

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Inhoudsopgave 2e tussenrapportage 2024 Inleiding

Leeswijzer

1. Financiële positie

2. Ontwikkelingen per programma

Programma 0 Bestuur en ondersteuning Programma 1 Veiligheid Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3 Economie Programma 4 Onderwijs Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Programma 6 Sociaal Domein Programma 7 Volksgezondheid en milieu Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

21 27 31 37 43 49 57 67 77

Toelichting op de ambities en beleidsvoornemens begroting 2024

3. Bijlagen

Bijlage 1 2e Projectenrapportage 2024

Bijlage 2 Rapportage Kiezen voor Kansen

109

Bijlage 3 Begrotingswijziging financiële afwijkingen

115

Bijlage 4 Begrotingswijziging budgettair neutrale mutaties

119

Bijlage 5 Begrotingswijziging neutrale mutaties met betrekking tot loonkosten

123

Bijlage 6 Begrotingswijziging Investeringen

127

Bijlage 7 Begrotingswijziging Meicirculaire 2024

131

Bijlage 8 Begrotingswijziging en overzicht vrijval reserves

135

Colofon

139

GEMEENTE ROERMOND

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Inleiding

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Inleiding Voor u ligt de 2e tussenrapportage 2024 (hierna tussenrapportage). In de eerste plaats informeren wij uw raad actief over de stand van zaken van de in de programmabegroting 2024 (hierna begroting) opgenomen speerpunten en ambities. Daarnaast bevat de tussenrapportage enkele bijstellingen van de budgetten. Tevens is de financiële impact van de meicirculaire 2024 en van de reeds genomen bestuurlijke besluiten 2024 verwerkt. De 1e tussenrapportage 2024 was de eerste financiële rapportage over het begrotingsjaar 2024 en was beperkt van opzet. Deze rapportage bevatte met name technische begrotingswijzigingen om eventuele onrechtmatigheden in de jaarverantwoording 2024 te voorkomen. Ook zijn hierin de meerjarige effecten uit de decembercirculaire 2023 opgenomen. In de raadsvergadering van december zullen wij u een 3e tussenrapportage 2024 aanbieden. Hierin geven wij een financiële doorkijk naar het rekeningresultaat 2024. Voor zaken die wij in 2024 niet meer kunnen uitvoeren en waar in de begroting 2025 geen financiële ruimte voor is doen wij u zo nodig een voorstel tot budgetoverheveling van 2024 naar 2025, conform de regels die in de financiële verordening 2023 zijn vastgelegd.

GEMEENTE ROERMOND

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Leeswijzer

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Leeswijzer Het eerste deel van de tussenrapportage betreft de financiële positie met een analyse op hoofdlijnen. In dit hoofdstuk geven wij u kort weer wat, financieel gezien, de grootste afwijkingen zijn t.o.v. de vastgestelde begroting 2024. Vervolgens worden per programma de volgende onderdelen toegelicht: • Speerpunten – inhoudelijke toelichting per programma; • Toelichting op de budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024; • Financiële mutaties 2e tussenrapportage 2024; • Toelichting op de beleidsvoornemens en ambities uit de begroting 2024.

Speerpunten – inhoudelijke toelichting per programma De beleidsmatige rapportage sluit aan bij de speerpunten zoals deze in de begroting 2024 zijn vastgesteld. De inhoudelijke verantwoording is gebaseerd op de stand van zaken met peildatum 1 juni van dit jaar. Net als voorgaande jaren maken wij hierbij gebruik van het stoplichtenmodel:

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma Bij de beoogde en bereikte resultaten wordt er in deze tussenrapportage gewerkt met kleurindicaties. Hiervoor worden de kleuren groen (gerealiseerd), oranje (deels gerealiseerd) en rood (niet gerealiseerd) gebruikt. Met het toevoegen van de kleurindicaties maken we visueel wat er tekstueel al staat. Het voordeel is dat er meteen in één oogopslag inzichtelijk is welke beoogde resultaten zijn gerealiseerd. Speerpunt is of wordt volledig gerealiseerd. Alles loopt volgens planning. Dit blijkt uit….. Speerpunt wordt gedeeltelijk gerealiseerd, of verloopt niet geheel volgens planning. Dit blijkt uit….. Speerpunt wordt niet gerealiseerd. Oorzaak is…..

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2023 naar 2024 Bij de 3e tussenrapportage 2023 zijn er diverse werkzaamheden, inclusief de daarbij behorende middelen, overgeheveld van 2023 naar 2024. Wij vinden het belangrijk om ook sturing te blijven geven op dit soort zaken. Daarom treft u tevens een inhoudelijke verantwoording, middels het eerdergenoemde stoplichtenmodel, over deze posten aan.

Financiële mutaties Op basis van de prognose worden de financiële bijstellingen per programma weergegeven. Tevens vinden er neutrale wijzigingen plaats. Hierbij kan gedacht worden aan neutrale wijzigingen die over programma’s heen gaan en/of het budgettair neutraal begroten van baten en lasten. In de toelichting worden conform de financiële verordening afwijkingen die groter zijn dan € 50.000 per programma (zowel voordelig als nadelig) op hoofdlijnen onderbouwd. Een overzicht van alle afwijkingen vindt u terug in de bijlagen van de begrotingswijzigingen.

Toelichting op de beleidsvoornemens en ambities uit de begroting 2024 In hoofdstuk 1 van de begroting 2024 is een overzicht opgenomen van ambities / beleidsvoornemens. Deze kunt u vinden op pagina’s 7 t/m 14 van het boekwerk van de begroting. In deze tussenrapportage lichten wij toe wat per onderdeel de stand van zaken is. Ook deze verantwoording vindt plaats middels het stoplichtenmodel.

Overige rapportages In de bijlagen vindt u tevens de 2e projectenrapportage 2024 en voor het eerst een rapportage Kiezen voor Kansen terug.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

1. Financiële positie

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Financiële positie Op basis van de afwijkingen in de tussenrapportage, wordt in dit hoofdstuk een inschatting gemaakt van het te verwachten jaarrekeningresultaat.

Actuele financiële positie In onderstaande tabel wordt het verloop van het begrotingssaldo weergegeven vanaf de primitieve begroting 2024. Besluitvorming na vaststelling van de begroting 2024 is verwerkt en dit leidt tot de stand van het begrotingssaldo na de 1e tussenrapportage 2024. Het raadsvoorstel Sportcentrum Swalmen (rentelasten) en de besluitvorming rondom de investeringsrapportage 2023 hebben vervolgens nog een financieel effect.

Bedragen x € 1.000

2024

Begrotingssaldo primitieve begroting 2024

1.042

Besluitvorming na primitieve begroting 2024: Moties en amendementen begroting 2024 (raad november 2023)

-125

Raadsbesluit 3e tussenrapportage 2023 incl septembercirculaire 2023 (raad december 2023)

355

Raadsbesluit extra FTE naar aanleiding van Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (raad februari 2024)

-115

Raadsbesluit investeringsplanning Oranjelaan (raad februari 2024)

Raadsvoorstel investeringsrapportage 2023 (raad april 2024)

176

Raadsvoorstel 1e tussenrapportage 2024 incl decembercirculaire 2023 (raad april 2024)

-1.585

Stand begrotingssaldo na 1e tussenrapportage 2024 (Raad April)

-245

Besluitvorming na 1e tussenrapportage:

-7

Raadsvoorstel Sportcentrum Swalmen (rentelasten)

-7

Bijstelling investeringsrapportage 2023 (jaarschijf 2024)

866

Begrotingssaldo 2024 vóór 2e tussenrapportage

614

Bijstelling rekeningresultaat 2024 In de tabel hieronder worden de financiële afwijkingen op programmaniveau weergegeven. In de programma’s vindt u een toelichting van afwijkingen > € 50.000 per programma. Het gepresenteerde saldo is een prognose voor het begrotingsjaar 2024 per 1 juli 2024.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Programma

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2024 614

Begrotingssaldo vóór 2e tussenrapportage 2024 0

Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

1.315

Veiligheid

155

Verkeer, vervoer en waterstaat

156

Economie

-40

Onderwijs

-327

Sport, cultuur en recreatie

Sociaal domein

256

Volksgezondheid en milieu

-22

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

-251

Totaal bijstelling 2e tussenrapportage 2024 Mutatie meicirculaire 2024

1.260 1.117

Bijstelling n.a.v. meicirculaire 2024 Reservemutaties

1.117 1.732

Bijstelling n.a.v. reservemutaties 2024

1.732

Begrotingssaldo ná 2e tussenrapportage 2023

4.723

De geconstateerde financiële afwijkingen van deze tussenrapportage geven een positieve bijstelling van afgerond € 1.260K. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting bij de betreffende programma’s. Daarnaast geeft de meicirculaire 2024 een positief effect van € 1.117K. Hierover bent u reeds via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Ook hebben reservemutaties een positief effect van € 1.732K. In bijlage 8 vind u een overzicht van deze reservemutaties. Hiermee komt het geprognosticeerd begrotingssaldo aan het eind van het jaar uit op een positief saldo van € 4.723K. In bijlage 3 vindt u een overzicht van de totale financiële bijstelling per programma. De afwijkingen uit de tussenrapportage die een effect hebben op het begrotingssaldo worden incidenteel in 2024 verwerkt. Eventuele structurele financiële effecten zullen worden meegenomen in de begroting 2025, met meerjarenperspectief 2026-2028.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Investeringen Bij deze tussenrapportage stellen wij de raad voor om een investeringsbudget te openen voor de upgrade van de Jo Gerrishal ter hoogte van € 160.000. U bent hierover reeds geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief op 28 juni 2024. Omdat voor het doen van een investering een investeringsbudget benodigd is en dit geaccordeerd dient te worden door de gemeenteraad, leggen wij deze investeringsvraag via deze rapportage aan u voor. De begrotingswijziging zal meegenomen worden in de begroting 2025. Tevens stellen wij voor om een investeringsbudget te openen ten behoeve van de ontwikkeling van de Eiermijn ter hoogte van € 300.000 (zowel baten als lasten). Dit wordt besteed aan de inrichting van de openbare ruimte. Deze investering verloopt budgettair neutraal, aangezien er in het kader van de start bouwimpuls (SBI) een subsidie is verleend. Daarnaast worden de afschrijvingstermijnen van het bestaande investeringsbudget ten behoeve van hoogwaterbescherming Kazerneplein aangepast, zodat deze aansluiten bij hetgeen opgenomen is in de kadernota 2025.

Budgettair neutrale wijzigingen Naast bijstellingen die een begrotingseffect hebben, zijn er ook diverse budgettair neutrale wijzigingen. Hierbij kunt u denken aan het begroten van specifieke uitkeringen of loonindexatie vanuit de beschikbare stelpost. In de separate programma’s kan dit leiden tot afwijkingen, per saldo zijn al deze wijzigingen budgettair neutraal. De toelichtingen zijn wederom terug te vinden in de betreffende programma’s. Een totaaloverzicht van de wijzigingen vindt u terug in bijlagen 4 en 5.

Meicirculaire 2024 Eerder bent u middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2024. In deze brief is aangegeven dat de financiële verwerking van deze circulaire in de 2e tussenrapportage zal plaatsvinden. In bijlage 7 vindt u dan ook de begrotingswijziging behorende bij deze meicirculaire 2024.

Vrijval reserves Jaarlijks worden de reserves beoordeeld. In totaal stellen wij voor om € 1.732K vrij te laten vallen. De grootste worden onderstaand toegelicht: Reserve coronafonds (vrijval €595K): De Coronapandemie is voorbij en er zijn sindsdien geen voorstellen vanuit de organisatie gekomen voor noodzakelijke herstelmaatregelen. Derhalve kan de reserve volledig vrijvallen. Reserve energie-armoede (vrijval € 465K): Op basis van collegebesluit en raadsinformatiebrief 1e kwartaal 2024 wordt voorgesteld om de reserve volledig vrij te laten vallen. Kapitaallastenreserves (vrijval € 667K): In voorbereiding op de begroting 2025 zijn de kapitaallastenreserves geactualiseerd. Hieruit blijkt dat per saldo €667K vrijvallen.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

2. Ontwikkelingen per programma

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Programma 0

2.0 Bestuur en ondersteuning Producten: Onder het programma “Bestuur en ondersteuning” brengen wij de volgende producten samen:

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 – 0.7 Treasury, OZB , belastingen en algemene dekkingsmiddelen 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 0 De speerpunten vanuit programma 0 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 20-21 in de begroting 2024.

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2024

0.1 Bestuur Samen met de regio NML en partners wordt een nieuwe aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor de volgende tranche van de Regio Deal.

In 2023 is een aanvraag voor de vijfde tranche Regio Deal ingediend en deze is in februari 2024 toegekend. De Rijksoverheid reserveert voor Midden-Limburg een bedrag van €20 mln. waarbij de regio garant dient te staan voor eenzelfde bedrag; de Regio Deal heeft daarmee een omvang van ten minste €40 mln. De provincie Limburg heeft besloten €10 mln. voor Regio Deal Midden-Limburg beschikbaar te stellen en dat betekent dat de zeven deelnemende gemeenten samen garant dienen te staan voor de resterende €10 mln. In 2024 wordt het inhoudelijke programma verder uitgewerkt en een convenant gesloten met de departementen ter bekrachtiging van de Regio Deal. De uitvoering start in 2025.

Met de ERMN, Mönchengladbach, Niederkrüchten en Brüggen zetten we in op grensoverschrijdende samenwerking en het wegnemen van grensbelemmeringen. We kijken naar projecten met een positieve uitwerking aan beide zijden. Met de gemeente Niederkrüchten zijn we in overleg over de planvorming en realisering van het bedrijventerrein op de voormalige RAF-basis.

Gesprekken met ERMN, Mönchengladbach, Niederkrüchten en Brüggen onderhouden we contacten op het terrein van grensoverschrijdende samenwerking. Met Mönchengladbach vindt een ambtelijke uitwisseling plaats. De ene week werkt een medewerker uit deze gemeente in Roermond en de andere week werkt de kabinetschef van Roermond een dag in Mönchengladbach. Met Niederkrüchten is overleg over de realisering van het bedrijventerrein op de voormalige RAF-basis.

0.2 Burgerzaken Enerzijds inzetten op meer digitalisering en gebruik te maken van eigentijdse mogelijkheden zoals bijvoorbeeld de inzet van een GEM robot. Uitgangspunt is standaardisatie zodat er meer rimte is voor de menselijke maat, maatwerk.

Inzet op het aanbieden van digitale producten is een continu proces. In april 2024 is de pilot van de chatbot gestart. In juni 2024 vindt de evaluatie en analyse van de resultaten van de chatbot plaats betreft de meerwaarde voor de digitale dienstverlening dit vanuit het project virtuele assistent gem binnen het meerjarenplan dienstverlening.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Beter inzicht verkrijgen in de vastgoedportefeuille op basis van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen (vastgoed als middel), alsmede de huisvestingsbehoefte van de ambtelijke organisatie (bedrijfsmiddel).

Het verkrijgen van meer inzicht in de Vastgoedportefeuille is een onderdeel van de implementatie van het uitvoeringsplan “Vastgoed”. De huisvesting van de ambtelijke organisatie wordt vooralsnog voorzien op de huidige locaties.

Onderhoud uitvoeren conform het in 2021 vastgestelde meerjaren onderhoudsplan.

In het jaar 2024 wordt een aantal werkzaamheden uit voorgaande jaren ingehaald. De voorziening groot onderhoud is bij de jaarrekening vrijgevallen. We bereiden een nieuw meerjaren onderhoudsplan voor op basis waarvan we bezien of het instellen van een nieuwe voorziening aan te bevelen is.

Doorontwikkeling vastgoedbeheer: hiervoor worden stappen gezet om, naast het huidige veelal operationele beheer, door te groeien naar tactisch (asset)management en strategisch (visie-beleid) beheer. Een upgrade van de formatie zowel kwalitatief als ook kwantitatief is hiervoor noodzakelijk.

Het uitvoeringsplan waarbij het cluster Vastgoedbeheer wordt ondersteund door een extern deskundig bureau word momenteel opgesteld. Na het zomerreces zal gestart worden met de implementatie van het uitvoeringsplan.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2023 Overheveling

Status

Toelichting realisatie

Corporate communicatie

Fase 1 is afgerond. Dit is de oriëntatiefase op de aanpak hoe te komen tot een nieuwe website waar inwoners, ondernemers en de media actuele en relevante informatie over projecten en nieuws over onze gemeente kunnen vinden. De voorbereidingen voor Fase 2 (de uitvoering) worden nu getroffen. Naar verwachting pakken we de implementatie verder op en ronden we deze volgens planning in 2024 af.

Duurzaamheidsgelden Stadhuis

De aanbesteding voor de verduurzaming is eind 2023 stopgezet gezien de grote prijsverschillen bij inschrijving welke niet verklaard konden worden. Op basis van de bevindingen wordt de verduurzaming via een nieuwe aangepaste aanbesteding opnieuw in Q3 2024 in de markt gezet met als doel om direct aansluitend nog in Q4 te starten met de uitvoering. Een substantieel deel kan dan nog in 2024 worden uitgevoerd.

Mutaties 2e tussenrapportage 2024 Programma 0: Totaalbedragen per product 1

2024 Lasten

Baten

Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)

Overhead

-85.422

Meerdere kleine resultaten binnen dit product leiden tot een benodigde bijstelling van het budget. Hierin is onder andere een hogere last vanwege een piek in het gebruikersonderhoud stadhuis.

Treasury

608.630

497.809

De gemeente heeft dankzij een aanzienlijk niveau van liquide middelen in het afgelopen jaar geen behoefte gehad aan het aantrekken van nieuwe langlopende leningen. Dit was in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, waardoor de huidige begroting te hoge rentelasten weerspiegelt. Tegelijkertijd ontvangt de gemeente rente-inkomsten uit deze liquide middelen. Als gevolg hiervan kunnen we de geraamde rentekosten voor de begroting van 2024 verlagen en de verwachte rentebaten verhogen.

Bestuur

-87.331

Meerdere kleine resultaten binnen dit product leiden tot een benodigde bijstelling van het budget. Hierin is onder andere een hogere last vanwege groei van het aantal inwoners van de stad, maar ook hogere kosten van de accountant.

Beheer overige gebouwen en gronden

10.612

Afwijking < € 50.000

OZB woningen

141.628

De BsGW verwacht dat de OZB opbrengsten stijgen. Hierbij wordt een landelijke ontwikkeling gevolgd: stijging van de WOZ waarden

OZB niet woningen

441.079

De BsGW verwacht dat de OZB opbrengsten stijgen. Hierbij wordt een landelijke ontwikkeling gevolgd: stijging van de WOZ waarden

Belastingen overig

43.378

Afwijking < € 50.000

Parkeerbelasting

-34.223

-39.335

Afwijking < € 50.000

Burgerzaken

-81.850

Budgettaire afwijkingen

Hogere lasten als gevolg van de Europese verkiezingen.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Programma 0:

2024

Totaalbedragen per product

Lasten

Baten

Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)

Mutaties reserves

-100.000

Totaal

-166.404

1.084.559

Bestuur

-335.951

299.627

• Betreft een verhoging van de loonkosten door een hogere indexatie 2024. Deze is ontvangen middels de septembercirculaire 2023 en kon destijds niet meer in de primitieve begroting 2024 verwerkt worden. Derhalve wordt het gereserveerde bedrag op de stelpost loonindexatie verdeeld over de taakvelden. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. Meerjarig wordt deze meegenomen in de primaire begroting 2025. • Door de aanvullende bijdrage vanuit de gemeenten, is de begroting van de Samenwerking Midden-Limburg bijgesteld via een neutrale mutatie.

Burgerzaken

-167.741

137.220

Er worden meer aanvragen gedaan voor documenten (als paspoorten en verklaringen omtrent gedrag) en in het kader van burgerlijke stand. Tegenover de hogere lasten staan ook hogere baten.

Beheer overige gebouwen en gronden

-62.128

50.000

• ICT NML is een verdieping extra gaan huren en mede hierdoor stijgen de (service)kosten. Deze worden direct doorbelast via de maandelijkse servicekosten, waardoor deze wijziging budgettair neutraal verloopt. Meerjarig wordt deze wijziging in de primitieve begroting 2025 meegenomen.

Overhead

-153.856

-81.339

• Betreft een verhoging van de loonkosten door een hogere indexatie 2024. Deze is ontvangen middels de septembercirculaire 2023 en kon destijds niet meer in de primitieve begroting 2024 verwerkt worden. Derhalve wordt het gereserveerde bedrag op de stelpost loonindexatie verdeeld over de taakvelden. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. Meerjarig wordt deze meegenomen in de primaire begroting 2025. • In 2023 is een baat van € 81.399 voor het zorg- en veiligheidshuis (ZVH) per abuis terecht gekomen op een rekening van de gemeente, terwijl de bijbehorende lasten wel voor rekening van het ZVH zijn gekomen. Dit wordt gecorrigeerd.

Overige baten en lasten

997.980

Betreft een verhoging van de loonkosten door een hogere indexatie 2024. Deze is ontvangen middels de septembercirculaire 2023 en kon destijds niet meer in de primitieve begroting 2024 verwerkt worden. Derhalve wordt het gereserveerde bedrag op de stelpost loonindexatie verdeeld over de taakvelden. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. Meerjarig wordt deze meegenomen in de primaire begroting 2025.

Bij de 3e tussenrapportage 2023 is per abuis ten onterechte een reserve van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg (AMR ML) vrijgevallen. Dit wordt hersteld middels een storting in reserve AMR ML.

Neutrale mutaties

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Programma 0: Totaalbedragen per product Mutaties reserves

2024 Lasten

Baten

-16.440.316 15.843.230

Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma) Via de 1e tussenrapportage is tot een aantal mutaties met betrekking tot reserves besloten. Administratief technisch dient de onttrekking en storting via de exploitatie te lopen. Dat wordt budgettair neutraal hersteld: • Storting van € 1,18 miljoen vanuit de algemene reserve in een bestemmingsreserve 'Continuiteitsplan Mutsaersstichting'. • Storting van € 1,36 miljoen vanuit de algemene reserve in een bestemmingsreserve 'Kapitaallasten Sportcentrum Swalmen'. • Storting van € 3 miljoen. vanuit de Algemene Reserve over te hevelen in een nieuwe bestemmingsreserve 'Bekostiging opvang Ontheemden'. • In april 2024 is door de gemeenteraad besloten om € 10 miljoen vanuit de algemene reserve te storten in een bestemmingsreserve 'Centrumkwartier'. Hiernaast zijn een aantal nieuwe mutaties op reserves nodig: • Betreft een storting in reserve AMR ML in verband met extra ontvangen SROI middelen. De baten van € 167.550 worden begroot in programma 6. • Onttrekking van € 200.000 vanuit bestemmingsreserve 'kwaliteitsimpuls binnenstad'. De lasten worden begroot in programma 3. • Voor kiezen voor kansen is in 2024 € 1,33 miljoen opgenomen voor kansrijke peuter- en kleutertijd en onderwijs. Verwacht wordt dat in 2024 slechts € 665.000 wordt ingezet.

Dit heeft te maken met het beleid wat nog ontwikkeld moest worden en het gebroken boekjaar waar het onderwijs mee te maken heeft. Doordat de start van de inzet in het schooljaar 2024/2025 plaats vindt en doorloopt tot en met het schooljaar 2026/2027 wordt een deel (€ 665.000) overgeheveld naar 2027, zodat deze dan aangewend kan worden voor de activiteiten die nog plaats vinden in 2027.

Totaal

-16.162.012 16.228.738

-/- meer lasten / minder baten -15.931.596 17.313.297 Saldo

1.381.701

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Programma 1

2.1 Veiligheid Producten: Onder het programma “Veiligheid” brengen wij de volgende producten samen:

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 1 De speerpunten vanuit programma 1 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 27-29 in de begroting 2024.

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2024

1.1 Crisisbeheersing en brandweer De veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) is een samenwerking met 15 andere gemeenten uit de regio. De samenwerking willen we blijven versterken.

De veiligheidsregio oefent in de zogenaamde koude fase regelmatig met alle partners om een eventuele ramp of crisis zo effectief mogelijk te kunnen bestrijden. Zo heeft in Q1 2024 een oefening met alle hulpdiensten plaatsgevonden die in het teken stond van stroomuitval.

Vanuit de strategische huisvestingsnota van de VRLN is de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Roermond in voorbereiding, waarbij ook de mogelijkheden voor een hulpdienstencluster worden bekeken.

Vanuit de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. wordt momenteel gekeken naar een concrete aanbieding voor de vestiging van brandweer en ambulance op de Spickerhoven te Roermond. Het onderzoek naar de huisvesting van de overige functies van de VRLN is nog niet afgerond. De VRLN streeft ernaar hierover in december 2024 een besluit te nemen.

1.2 Openbare orde en veiligheid In het integraal veiligheidsplan 2024-2027 wordt ingezet op 3 overkoepelende thema's: 1. Ondermijning 2. Digitale veiligheid 3. Maatschappelijke onrust.

In de raadsvergadering van 22 februari 2024 is het integraal veiligheidsplan 2024-2027 vastgesteld. Het uitvoeringsplan 2024 en het programmaplan voor het thema ondermijning zijn vastgesteld door het college en ter informatie naar de raad verstuurd. In 2024 is een groot deel van de inzet gericht op het inrichten van de basis randvoorwaarden.

Naast de 3 hoofdthema's zetten we in op het veilig houden van de wijken vanuit een gebiedsgerichte aanpak.

Vanuit de basisveiligheid die nodig is in de wijken zetten we in op incidenten die zich voordoen in de wijken, zoals het sluiten van panden en woningen na het vinden van drugs of gevaar voor de openbare orde en veiligheid. Of de aanpak van hotspots in de wijken waar een opeenstapeling van problemen plaatsvindt die een integrale aanpak (vanuit leefbaarheid, veiligheid, ruimte, sociaal) vragen, zoals overlastproblematiek. Ook het project Veilige Maasplassen is een voorbeeld van een gebiedsgerichte aanpak.

Zorg- en veiligheidshuis: we sturen op een gezamenlijk persoonsgerichte aanpak op het gebied van criminaliteit en overlast.

Begin 2024 is gestart met de gezamenlijke Weegtafel. Hierin worden, onder voorzitterschap van een proces-regisseur van het ZVHML, alle ontvangen aanmeldingen van onze convenantpartners met onze 4 kernpartners, te weten het Openbaar Ministerie, de Politie, Reclassering Nederland en expertise vanuit de GGZ, beoordeeld of deze aanmeldingen, conform de geldende kaders, in aanmerking komen voor een persoonsgerichte aanpak.

Integraal toezicht en handhaving: de inwerkingtreding van de Omgevingswet vraagt om een herijking van toezicht en handhaving binnen het ruimtelijk domein. Vanuit de integraliteit sluit leefbaarheid en veiligheid daarop aan. We gaan veel meer vanuit prioriteiten en gezamenlijk acties en aanpak sturen op de inzet van handhaving.

De integrale handhavingsstrategie wordt omgebouwd naar een Uitvoeringsplan Handhaving en een VTH beleidskader handhaving. De vaststelling hiervan wordt voorzien in Q1 2025.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2023 Overheveling

Status

Duurzaamheidsgelden Stadstoezicht

Toelichting realisatie De aanbesteding voor de verduurzaming is eind 2023 stopgezet gezien de grote prijsverschillen bij inschrijving welke niet verklaard konden worden. Op basis van de bevindingen wordt de verduurzaming via een nieuwe aangepaste aanbesteding opnieuw in Q3 2024 in de markt gezet met als doel om direct aansluitend nog in Q4 te starten met de uitvoering. Een substantieel deel kan dan nog in 2024 worden uitgevoerd.

Mutaties 2e tussenrapportage 2024 Programma 1: Totaalbedragen per product 1

2024 Lasten

Baten

Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)

Openbare orde en veiligheid

-33.312

188.323

De begroting van het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) wordt financieel verwerkt. Per saldo is dit budgettair neutraal, omdat de salariskosten reeds verwerkt zijn in de begroting van de gemeente Roermond. Uitgangspunt blijft dat de begroting van het ZVH voor de gemeente Roermond geen saldo kent.

Totaal

-33.312

188.323

Budgettaire afwijkingen

Neutrale mutaties Crisisbeheersing en brandweer

-21.740

Openbare orde en veiligheid

-346.902

290.570

Totaal

-368.642

290.570

-/- meer lasten / minder baten

-401.954

478.893

Saldo

76.939

Afwijking < € 50.000 De grootste mutaties binnen het product openbare orde en veiligheid hebben betrekking op een tweetal specifieke uitkeringen. Namelijk t.b.c.de i) 'SPUK 'Versterkingsgelden voor de integrale aanpak van radicalisering''. Vanuit Roermond versterken we met deze middelen de positie van het Zorg en Veiligheidshuis Midden-Limburg (op het thema Contraterrorisme, extremisme en radicalisering). Daarnaast wordt domein overschrijdend gezocht naar kansrijk preventief beleid en/ of interventies. De overige mutatie heeft betrekking ii) op de SPUK ''preventie en gezag'' welke als doel heeft te voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 8 tot en met 27 jaar in de criminaliteit terecht komen of daar verder in afglijden. Verder lijkt er een disbalans in mutaties van baten en lasten, echter komt dat doordat de baten van een drietal mutaties in andere programma's vallen.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Programma 2

2.2 Verkeer, vervoer en waterstaat Producten: Onder het programma “Verkeer, vervoer en waterstaat” brengen wij de volgende producten samen:

2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 2 De speerpunten vanuit programma 2 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 30-32 in de begroting 2024.

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2024

2.1 Verkeer en vervoer Regionale fietsroutes: verdere voorbereiding van een aantal fietsroutes (binnenstedelijke IJzeren Rijn, vervolgroute door de Meinweg op Roermonds grondgebied, fietsbrug Leeuwen Buggenum, fietsverbinding Linne - Merum).

IJzeren Rijn: wachten op formalisatie afspraken tussen Nederland en België over afspraken fiets- en voetpad binnenstedelijke IJzeren Rijn. Daarna kan e.e.a. met Prorail geregeld worden in een bruikleenovereenkomst. Financiering geregeld (gemeente € 2mln, provincie € 2mln). fietsbrug Leeuwen-Buggenum: haalbaarheidsstudies afgerond, nieuwe kostenraming o.b.v. alternatief tracé. Gemeente Roermond is voornemens financiële bijdrage te doen in lijn met gemeente Leudal en provincie als start voor nieuwe bestuurlijke gesprekken. Linne-Merum: gemeente Roermond heeft middelen gereserveerd. Cofinanciering nodig van gemeente Maasgouw (in kadernota opgenomen) en provincie. Wordt bij provincie opnieuw onder de aandacht gebracht.

We onderzoeken het structureel uitbreiden van de stallingscapaciteit voor fietsers in de omgeving Neerstraat.

Tijdelijke uitbreiding van stallingscapaciteit is inmiddels gerealiseerd (Steenen Trappen), sonderende gesprekken voor een andere, grotere locatie vanaf 2026 in de Neerstraat hebben inmiddels plaatsgevonden.

We verduurzamen de zakelijke kilometers binnen onze eigen organisatie.

Vanuit het SHAREuregio-project is een start gemaakt met elektrische deelauto's en deelfietsen t.b.v. het verduurzamen van dienstreizen binnen de gemeente Roermond. Inmiddels zijn we overgestapt naar OnzeAuto met 4 nieuwe elektrische deelauto's en inmiddels 10 elektrische deelfietsen.

We onderzoeken of een nieuw systeem voor publieke deelmobiliteit meerwaarde heeft voor de gemeente Roermond.

Onderzoek naar haalbaarheid en implementatie is gestopt omwille van veranderende wetgeving, onduidelijkheid over subsidie vanuit het Rijk en daarmee samenhangend het ontbreken van een sluitende business case. Wordt vooralsnog niet opnieuw opgestart.

We gaan de ov-verlichting in 2024 verder omzetten naar ledverlichting.

Dit project loopt door tot in 2033.

We leveren een bijdrage aan de regionale uitvoeringsorganisatie MiddenLimburg Bereikbaar ten behoeve van gedragsmaatregelen en het voorkomen van verkeershinder als gevolg van onder andere wegwerkzaamheden.

Midden Limburg Bereikbaar draait inmiddels sinds 1-1-2023 op volle toeren. Een veelheid aan maatregelen en acties zijn sinds die tijd in de regio en in de gemeente Roermond uitgevoerd op basis van vooraf in het Regionaal Mobiliteits Overleg vastgestelde jaarplannen. Medio 2024 wordt de regionale samenwerking geformaliseerd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

In het Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) maken we afspraken over een regionaal, collectief programma.

Dit heeft ook betrekking op Midden Limburg Bereikbaar dat onder de RMO-vlag het merendeel van de werkzaamheden uitvoert voor de 7 gemeenten (collectief programma).

We gaan een aantal infrastructurele projecten en verkeersmaatregelen voorbereiden en uitvoeren: Singelring, fase 3, Fietsstraat Broekhin, Rotonde Maastrichterweg-Mussenberg, oude Keulsebaan/Morgenstraat, Schepersweg fietsvoorzieningen en fietspad, Trottoirs aanbrengen/verbreden omgeving BS De Stapsteen.

Voor meer informatie zie de projectenrapportage.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2024

2.2 Parkeren Parkeerketen verder digitaliseren, o.a. door het afschaffen van kraskaarten en de aanschaf van een scanauto.

Kraskaarten zijn afgeschaft. In de begroting 2025 zijn middelen opgenomen voor de aanschaf van een scanauto.

We monitoren de (fiets)parkeerdruk in het centrum, de schil en de overloopgebieden om daarmee tijdig te anticiperen op eventuele regulering.

In januari is het onderzoek uitgevoerd m.b.t. de auto. In de loop van 2024 wordt door het onderzoek m.b.t. fiets uitgevoerd met als doel helder te krijgen waar behoefte is aan (extra) "fietsparkeerplaatsen".

We plaatsen laadpalen passend binnen de lopende afspraken en passend in het in 2022 vastgestelde uitvoeringskader.

Laadpalen worden geplaatst conform vastgesteld uitvoeringskader.

2.3 en 2.4 (Economische) Havens en waterwegen We hebben met de Provincie Limburg, Waterschap Limburg, CV Port of Roermond u.a. een samenwerkingsovereenkomst Planuitwerking Integraal tracé WillemAlexanderhaven Roermond ondertekend. We werken aan een realisatieovereenkomst, inclusief business case en integraal plan.

We werken aan de realisatieovereenkomst, echter hangt de formele go / no go af van besluitvorming van het Ministerie Infrastructuur & Waterstaat.

We geven door de herinrichting van de haven Lan Bonne Aventura, als onderdeel van Roerdelta fase 3, een kwaliteitsimpuls aan deze haven waarbij er aandacht is voor het verbinden van de stad met het water.

Op 25 april 2024 is het stedenbouwkundig plan voor Roerdelta fase 2 en 3 (herinrichting La Bonne Aventura) vastgesteld door de gemeenteraad. Nu wordt gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering conform planning. Realisatie is voorzien in Q4 2025.

We voeren het meerjarig baggerplan (20 oktober 2022) uit waardoor de havens en waterwegen bevaarbaar blijven. Waar nodig wordt dit afgestemd met andere ontwikkelingen in de havens zoals het verhogen van het hoogwaterbeschermingsniveau.

Baggerplan is conform uitgevoerd.

We werven, met de inzet van Limburg Marketing, actief rederijen om Roermond als bestemming op te nemen.

Dit is opgenomen in de subsidieverleningen aan Limburg Marketing.

2.5 Openbaar vervoer We dragen bij aan de exploitatie van de grensoverschrijdende busverbinding SB83 waardoor Roermond en het Designer Outlet rechtstreeks per bus bereikbaar worden vanuit Mönchengladbach en tussenliggende kernen.

Gesprekken met diverse partijen (o.a. Duitse gemeenten) zijn in 2023 opnieuw opgestart, gemeente Roermond heeft hiervoor reeds middelen gereserveerd. Vanuit de Duitse grensgemeenten wordt positief gereageerd op dit voornemen, echter er zijn nog geen formele afspraken voor een daadwerkelijke start en exploitatie etc. gemaakt.

We realiseren, samen met de NS, het nieuwe voorterrein van het station.

De transferruimte tussen hotel en stationsgebouw wordt tweede helft 2024 uitgevoerd. Het ontwerptraject voor het Stationsplein (onderdeel van gebiedsprofiel binnenstad) wordt vanaf medio 2024 opgestart.

We starten een verkenning voor de stationsomgeving voor de lange termijn. Om deze ontwikkeling integraal te benaderen zijn we continu in gesprek met partijen als NS en ProRail.

Lopend proces.

We voeren pro actief overleg met de provincie Limburg om een goede bereikbaarheid per bus van kernen, bedrijventerreinen en andere voorzieningen onder de aandacht te brengen.

Dit is inmiddels onderdeel van het nieuwe provinciale coalitieakkoord.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2023 Overheveling

Status

Snelbusverbinding Mönchengladbach

Toelichting realisatie Activiteit is niet gerealiseerd, oorzaak is dat de leadpartner (Stadt Mönchengladbach) niet meer trok aan het project. Mede door de ontwikkelingen in het kader van het bedrijvenpark in Elmpt is de kans van slagen echter weer een stuk groter geworden. Kreis Viersen heeft dit project inmiddels in het nieuwe verkeer en vervoersplan opgenomen. Tijdstip van uitvoering is nog onzeker, maar wordt inmiddels wel haalbaar geacht na 2024.

Mutaties 2e tussenrapportage 2024 Programma 2: Totaalbedragen per product 1

2024 Lasten

Baten

Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)

Budgettaire afwijkingen Verkeer en vervoer

130.250

In de kadernota 2025 is organisatie breed al rekening gehouden met een daling van energielasten, waarop de energiebudgetten meerjarig (2025 e.v.) naar beneden worden bijgesteld. Daar deze daling al vanaf 2024 wordt verwacht, dienen de energielasten voor het jaar 2024 in deze tussenrapportage in meerdere programma's naar beneden worden bijgesteld.

Parkeren

26.000

Afwijking < € 50.000

Totaal

156.250

Neutrale mutaties Verkeer en vervoer

-1.576.218 1.458.415

Midden Limburg Bereikbaar voert opdrachten uit voor de overstap naar duurzame mobiliteit. MLB biedt hiervoor gestructureerde aanpakken zoals de Werkgeversaanpak waarin bedrijven worden geholpen om hun werknemers duurzamer te laten reizen. In de Logistieke aanpak worden bedrijven geholpen om hun transport duurzamer te maken. In de aanpak van Fietsstimulering worden zowel de inwoners, als werknemers van bedrijven gestimuleerd om vaker de fiets te gebruiken in plaats van de auto. Ook oudere fietsers worden geholpen met veiliger en langer doorfietsen. In 2024 wordt voor RWS het mobiliteitsmanagement voor de tunnelrenovatie van de A73 tunnels uitgevoerd.

Parkeren

-6.861

Afwijking < € 50.000

Recreatieve havens

-1.408

Afwijking < € 50.000

Totaal

-1.584.487

-/- meer lasten / minder baten

-1.428.237 1.458.415

Saldo

30.178

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Programma 3

2.3 Economie Producten: Onder het programma “Economie” brengen wij de volgende producten samen:

3.1

Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 3 De speerpunten vanuit programma 3 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 33-35 in de begroting 2024.

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2024

3.1 Economische ontwikkeling Uitvoering geven aan "Een stad bouw je samen."

Samen met zes partners, heeft gemeente opdracht gegeven aan CM Roermond voor het uitwerken van een marketingstrategie passend bij een stad bouw je samen. De resultaten van de opdracht worden voor de zomer aan het college voorgelegd.

We gaan de binnenstad door ontwikkelen van koopstad naar belevingsstad.

Het gebiedsprofiel binnenstad is vastgesteld door de Gemeenteraad en de stimuleringsregeling Kwaliteitsimpuls binnenstad is actief.

We implementeren de gebiedsprofielen en prioriteren hierin.

Prioritering van de diverse projecten is vastgesteld door de Gemeenteraad. Inmiddels zijn de projecten 'Herinrichting Wilhelminaplein' en 'Stationsplein' in gang gezet.

We gaan de binnenstad compacter inrichten, vergroenen en de gevels verbeteren, onder andere door middel van het stimuleren van subsidies.

De stimuleringsregeling Kwaliteitsimpuls binnenstad is actief. Ook hebben we extra capaciteit ingehuurd voor de uitvoering van deze regeling.

We gaan de beleidskaders van onze detailhandelslocaties buiten de daarvoor bestemde winkelgebieden (perifere locaties) tegen het licht houden om te borgen dat we met deze kaders in de toekomst goed kunnen werken (toekomstbestendige detailhandel structuur).

In Q3 wordt gestart met de actualisatie van het detail handelsbeleid, onderdeel perifere locaties. Naar verwachting zal dit in Q1 2025 worden afgerond.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur We blijven in samenwerking met de BIZ, Parkmanagement Midden-Limburg, Keyport en OML ontwikkelen. Via het traject ‘Bedrijventerreinen van de toekomst’ zet de gemeente in op verduurzaming, infrastructuur, bereikbaarheid & veiligheid, (lokaal) ondernemerschap, menselijk kapitaal en data.

Wegens personele onderbezetting bij Parkmanagement (geen parkmanager en geen voorzitter) komt het traject lastig van de grond. De diverse BIZzen zetten hun energie in op binding met ondernemers in het kader van de aankomende Draagvlakmeting. Zelf blijven we met de BIZzen in overleg over welke plannen uitvoerbaar zijn.

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen We continueren het strategisch accountmanagement.

Dit doen we door middel van de actieve inzet van onze accountmanagers.

We continueren de inzet van de bedrijvencontactfunctionaris.

Dit doen we door middel van de actieve inzet van onze bedrijvencontactfunctionaris.

We continueren extra inzet ter ondersteuning voor evenementen (zowel capaciteit als middelen).

Hier zijn structurele middelen voor gereserveerd.

We geven uitvoering aan het Routeplan Keyport Next-Level.

Roermond maakt onderdeel uit van Keyport en werkt samen met de partners volgens vier programmalijnen (innovatie, ondernemerschap, arbeidsmarktoptimalisatie en branding woon-, werk-, leefklimaat) aan de uitvoering van het in 2021 vastgestelde Routeplan.

We maken structurele meerjarige afspraken met Keyport.

Dit is voorzien in Q4. De dynamische ontwikkelingen omtrent de Regiodeal waar ook Keyport een actieve bijdrage heeft geleverd, heeft ertoe geleid dat dit onderdeel later in het jaar wordt opgepakt. Keyport ziet mogelijkheden om haar uitvoeringsprogramma middels de regiodeal te versterken.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Speerpunt

Status

We ondersteunen starters door de inzet van het Starterscentrum en externe partijen.

Toelichting 2e tussenrapportage 2024 We subsidiëren het StartersCentrum, verlenen een opdracht aan StreetWise en hebben een subsidieregeling voor 'onderscheidend ondernemerschap' in de binnenstad.

3.4 Economische promotie We werken samen met onze partner Stichting Citymanagement Roermond, die het bevorderen van de economische ontwikkeling en positionering van de stad Roermond als doel heeft. Citymanagement is in de zomer van 2023 van start gegaan met het realiseren van een nieuwe marketingstrategie; de ‘Stroomstrategie voor de gehele stad. Hierbij is een collectief van dromers, denkers en doeners uit de gemeente Roermond samen aan de slag om het DNA, de missie en het toekomstige ‘merkverhaal’ van Roermond scherp(er) te krijgen en daarmee de positionering van Roermond nóg krachtiger te maken.

Stichting Citymanagement Roermond heeft dankzij het intensieve traject van ‘ophalen’, analyseren en enthousiasmeren breed draagvlak weten te creëren voor de merkpijlers voor Roermond. Met het opleveren van de gedragen inhoudelijke fundamenten is de eerste fase om te komen tot een gedegen citymarketing afgerond. Het vervolg zal zich richten op implementatie. De resultaten worden in september voorgelegd aan het college.

We continueren activiteiten om menselijk kapitaal te behouden en te vinden. Door:

(zie antwoorden op 3.4.3 en 3.4.4)

Het actief positioneren van Roermond als aantrekkelijke woon, - en werkomgeving voor de jeugd en het zichtbaar maken van carrièrekansen. Hierbij zetten we in op het versterken van de samenwerking met MBO/HBO/ WO- instellingen en bedrijfsleven.

We ondersteunen middels subsidies diverse projecten om Roermond te positioneren als aantrekkelijke woon, - en werkomgeving voor de jeugd. Tevens draagt het accountmanagement bij aan de verbinding tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

We gaan, in samenwerking met onze regionale gemeenten, de regionale marketingstrategie (de promotie van de toeristische regio MiddenLimburg) voor de toerist en recreant herzien.

Limburg Marketing heeft een concept-ambitiedocument 2025-2028 opgesteld. Besluitvorming wordt voorzien in Q4 2024.

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2023 Overheveling

Status

Toelichting realisatie

HWB Willem Alexander

Het betreft de invulling van een kwartiermaker aangesteld door de bedrijventerreinen. Deze kwartiermaker is recent aan de slag gegaan.

Capaciteit t.b.v. transitie Retail naar wonen/ gemengde functies

Voor het enthousiasmeren en onder de aandacht krijgen van de subsidies Kwaliteitsimpuls binnenstad als ook de behandeling en toetsing van deze subsidies is een projectleider aangesteld, deze wordt hieruit bekostigd.

Gebiedsprofiel Centrum Swalmen

Voor het opstellen van het gebiedsprofiel Swalmen is gebruik gemaakt van een tweetal externe bureaus. Dit onderdeel is inmiddels gerealiseerd.

Aanpak bedrijventerreinen

Binnen de aanpak bedrijventerreinen worden diverse onderdelen met de bedrijventerreinen opgepakt. Een deel van de verantwoordelijkheid ligt bij de bedrijventerreinen. Om diverse redenen zijn hier enkele vertragingen in opgelopen. Inmiddels liggen er plannen en projecten om in het najaar door de bedrijventerreinen opgepakt te worden. Bijvoorbeeld een start met de elektrificatie van de walstroom op bedrijventerrein Willem Alexander.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Mutaties 2e tussenrapportage 2024 Programma 3: Totaalbedragen per product 1

2024 Lasten

Baten

Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)

Economische ontwikkeling

-40.000

Afwijking < € 50.0000

Totaal

-40.000

Economische ontwikkeling

-291.783

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-26.433

8.650

Afwijking < € 50.000

Economische promotie

18.221

Afwijking < € 50.000

Totaal

-299.995

8.650

-/- meer lasten / minder baten

-299.995

-31.350

Saldo

-331.345

Budgettaire afwijkingen

Neutrale mutaties Inmiddels zijn diverse subsidies verleend (ca € 150.000) en zijn er lopende aanvragen. Er is daarom € 200.000 nodig uit de hiervoor bestemde reserve. In de volgende tussenrapportage wordt bezien of en hoeveel er dan benodigd is.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Programma 4

2.4 Onderwijs Producten: Onder het programma “Onderwijs” brengen wij de volgende producten samen:

4.1 Openbaar onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 4 De speerpunten vanuit programma 4 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 36-38 in de begroting 2024.

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2024

4.1 Openbaar basisonderwijs De gemeente heeft een grondwettelijke taak om te voorzien in voldoende openbaar basisonderwijs.

De gemeente Roermond voldoet aan haar grondwettelijke taak om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. In Roermond gaat het om drie scholen - te weten: OBS Aan de Roer, OBS De Brink en OBS De Stapsteen - die ressorteren onder het schoolbestuur Stichting Swalm en Roer.

4.2 Onderwijshuisvesting We hebben, in samenwerking met haar partners in onderwijs en kinderopvang, een integraal huisvestingsplan (IHP) ontwikkeld. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma voorziet in een planning van projecten dan wel scholen die in aanmerking komen voor renovatie/ nieuwbouw.

De gemeente Roermond heeft in samenwerking met het onderwijs (en ketenpartners) een integraal huisvestingsplan (IHP) voor het funderend onderwijs opgesteld, dat is vastgesteld in 2020. Conform het IHP wordt nieuwe - passende en toekomstbestendige - onderwijshuisvesting gerealiseerd. Op dit moment zijn projecten in voorbereiding en uitvoering voor de navolgende scholen: BS De Kasteeltuin, (V)SO Herman Broerenschool, BS Sint Theresia, BS Vrijeschool Christophorus en ROER College Schöndeln. De oorspronkelijke planning in het IHP heeft enige vertraging opgelopen, o.a. als gevolg van de corona-periode en afwijkende keuzes in afstemming met het onderwijs. De gemeente heeft onlangs haar capaciteit vergroot: per 1 juli 2024 is een projectregisseur maatschappelijk vastgoed gestart die aan de slag gaat met de diverse projecten.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Aanpak kansrijke peuters en kleuters: we zetten ons met onze partners in om zoveel mogelijk kinderen met een indicatie voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te bereiken. We werken met het VVE-programma dat is goedgekeurd door het Nederlands Jeugdinstituut.

De gemeente Roermond zet zich in om zoveel mogelijk vvegeïndiceerde kinderen te bereiken. Het bereik onder deze doelgroep is 86%; dit percentage ligt hoger dan het landelijk gemiddelde van 83%. De voorschoolse aanbieders werken met vve-programma's die zijn goedgekeurd door het Nederlands Jeugdinstituut. In Q3 2024 wordt een integrale notitie Kansrijke Peuter- en Kleutertijd aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd, waarin een herijking van het bestaande vve-beleid is opgenomen. Hiermee geven we - in samenwerking met alle kind partners - uitvoering aan de Aanpak kansrijke peuters en kleuters.

Aanpak kansrijk onderwijs: in de aanpak 'kansrijk onderwijs' ontwikkelen we samen met partners in het onderwijs en de kinderopvang een lokale educatieve agenda (LEA) voor de toekomst. Een speerpunt daarin is het bevorderen van doorgaande ontwikkellijnen, van de voorschool en kinderopvang tot en met de arbeidsmarkt.

De gemeente Roermond ontwikkelt in samenwerking met haar partners in onderwijs en kinderopvang een Lokale Educatieve Agenda (LEA). De LEA omvat een overlegstructuur en is een continue proces. In het overleg met de partners wordt een gezamenlijke (uitvoerings)agenda opgesteld. Speerpunten in die agenda zijn (o.a.) doorlopende leerlijnen, een dekkend aanbod nieuwkomersonderwijs, het welzijn en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en veiligheid in en rondom de school. Vaststelling van de agenda heeft enige vertraging opgelopen en wordt verwacht in Q4 2024 / Q1 2025.

We geven verdere uitvoering aan het nationaal programma onderwijs waarmee de achterstanden en stagnaties in het onderwijs die zijn ontstaan door COVID-19 worden weggewerkt.

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn en worden activiteiten uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Roermond en partners in onderwijs en kinderopvang. De bekostiging - en daarmee de looptijd van activiteiten - loopt ten einde in het schooljaar 2024-2025. Partners leveren een subsidieverantwoording aan bij de gemeente. In de samenwerking wordt verkend welke activiteiten kunnen worden gecontinueerd. Voorbeelden van activiteiten zijn de inzet van kind coaches in de voor- en vroegschool en de inzet van jeugd- en jongerenwerk en straat coaching in het voortgezet onderwijs.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2024

We zetten ons in opdat zo veel mogelijk jongeren met een startkwalificatie het onderwijs verlaten en voortijdig schoolverlaten en thuiszitten wordt voorkomen en bestreden. Er wordt ingezet op mentoring en huiswerkbegeleiding in het onderwijs. Voor hen die dat nodig hebben wordt ondersteuning geboden op weg naar een passende plek in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en/of anderszins. Deze inzet volgt in een regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en een regionale aanpak jeugdwerkloosheid met ondersteuning door een jobcoach.

Het programma Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 2021-2024 eindigt in juli 2024 en wordt onder regie van de contactgemeente Venlo verlengd met 1 schooljaar tot augustus 2025. Met de nieuwe wet 'van School naar duurzaam werk' per 1 augustus 2025 wordt (o.a.) de huidige Doorstroompuntfunctie uitgebreid van 23 naar 27 jaar. Het onderwijs (met name mbo) krijgt daarmee een extra taak door loopbaanbegeleiding tot één jaar na diplomering te bieden. Ingezet wordt op een versterking van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen. Doorstroompuntfunctie en de dienst Werk en Inkomen van de gemeente. De regionale aanpak jeugdwerkloosheid (incl. ondersteuning door een jobcoach) worden geïntegreerd in een nieuw regionaal programma voor VSV Noord- en Midden-Limburg.

Ter bevordering van het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugd en jongeren continueren we de inzet van straat coaching en jeugd- en jongerenwerk in het onderwijs. Hun aanwezigheid in het onderwijs, dat onderdeel is van de leef- en leerwereld van jeugd en jongeren, draagt bij aan vroegtijdige signalering van problematieken en ondersteunt de jeugd en jongeren en de onderwijsprofessionals. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de afstemming en samenwerking met ketenpartners.

De inzet van jeugd- en jongerenwerk en straat coaching in het voortgezet onderwijs is gecontinueerd tot eind 2024. Dit is onderdeel van de aanpak Kansrijk onderwijs in het programma Kiezen voor Kansen. Verkend wordt of de inzet verder gecontinueerd kan worden, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie 23M50 'jongerenwerk in vo en mbo'. Een voorstel daartoe volgt in Q3 2024.

Aanpak samenwerking onderwijs en jeugdhulp: we bekijken in de aanpak ‘samenwerken onderwijs en jeugdhulp’ met kernpartners wat het onderwijs zelf aan ondersteuning in het onderwijs biedt, wat vervolgens in samenwerking met ketenpartners moet worden opgepakt en wat op basis van begeleiding of indicatie in het gezin geboden wordt door zogenaamde ketenpartners.

Het onderwerp samenwerking onderwijs en jeugdhulp wordt in gezamenlijkheid met alle partners opgepakt op Midden-Limburgse schaal. Een regionaal projectleider is aangesteld en heeft tot taak te komen tot een gezamenlijke visie op de samenwerking onderwijs en jeugdhulp, hetgeen moet leiden tot een concreet uitvoeringsplan.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Speerpunt

Status

Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en campusontwikkeling: we stimuleren verdergaande samenwerking met en tussen de onderwijspartners en het bedrijfsleven en (vormen van) een campusontwikkeling. We leveren met de inzet van een projectleider een bijdrage aan de nieuwbouwplannen van de mbo-instellingen Yuverta en Gilde Opleidingen. We verkennen de mogelijkheden tot verder(gaand)e samenwerking tussen de partners en verbindingen met andere beleidsterreinen. Daarbij wordt ook het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs aangehaakt. In het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg (CIVIL) wordt in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven toegewerkt naar een campus voor de bouw- en installatietechniek in Roermond. Bestaande en nieuwe opleidingen worden (door)ontwikkeld en innovaties worden gestimuleerd om daarmee te voldoen aan de huidige en toekomstige behoefte op de arbeidsmarkt. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een associate degree-opleiding in samenwerking met Gilde Opleidingen en Zuyd Hogeschool. Deze ontwikkeling is tevens onderdeel van Programma 7 Energietransitie. In het primair en voortgezet onderwijs wordt toegewerkt naar een doorontwikkeling van het iXperium Centre of Expertise tot een samenwerkingsverband van onderwijs en bedrijfsleven rondom wetenschap, techniek en technologie in Roermond.

Toelichting 2e tussenrapportage 2024 De nieuwbouwplannen van de mbo-instellingen Yuverta en Gilde Opleidingen verlopen volgens planning. Yuverta heeft haar nieuwe huisvesting reeds in gebruik genomen en Gilde Opleidingen zal dat naar verwachting eind 2025 doen. In samenwerking met de gemeente Roermond worden mogelijkheden verkend tot verder(gaand)e samenwerking, o.a. in huisvesting en openbare ruimte(n). In samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs wordt toegewerkt naar een samenwerkingsverband rondom wetenschap, techniek en technologie in Roermond ontwikkeld, dat een vervolg vormt op het iXperium Centre of Expertise. Voor de ontwikkelingen rondom CIVIL verwijzen wij naar de toelichting onder Programma 7 Energietransitie op pagina 42.

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2023 Overheveling

Status

Toelichting realisatie

Aanpak laaggeletterdheid

Activiteit is gedeeltelijk gerealiseerd. Budget is ingezet voor de coördinatie op de regionale aanpak laaggeletterdheid, taalhuiscoördinatoren en de werkgeversaanpak laaggeletterdheid. Voor deze activiteiten worden in Q2 en Q3 nog kosten gemaakt.

Terugdringen vroegtijdige schoolverlaters

Extra inzet op terugdringen vroegtijdige schoolverlaters is middels de inzet van 2 extra doorstroomcoaches bewerkstelligd. Deze middelen zijn hiervoor ingezet.

Beleid onderwijshuisvesting

Projectregisseur maatschappelijk vastgoed is per 1 juli 2024 gestart. Er zijn enkele haalbaarheidsonderzoeken in een afrondende fase, die naar verwachting tot concrete plannen voor renovatie/nieuwbouw gaan leiden.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 24

Mutaties 2e tussenrapportage 2024 Programma 4: Totaalbedragen per product 1

2024 Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)

Lasten

Baten

Onderwijsbeleid en leerling zaken

-327.000

Totaal

-327.000

Onderwijsbeleid en leerling zaken

107.017

500.000

- Er wordt invulling gegeven aan de ambities uit het onderwijs achterstanden beleid. Deze overschrijden de budgetten opgenomen in de jaargang. Echter is hiervoor een bedrag opgenomen op balans, welke in dekking voorziet. Ook is de definitieve SPUK OAB voor 2024 hoger uitgevallen dan de voorlopige beschikking. - Voor kiezen voor kansen is in 2024 € 1,33 mln. opgenomen voor kansrijke peuter- en kleutertijd en onderwijs. Verwacht wordt dat in 2024 slechts € 665.000 wordt ingezet. Dit heeft te maken met het beleid wat nog ontwikkeld moest worden en het gebroken boekjaar waar het onderwijs mee te maken heeft. In het programma Kiezen voor Kansen is budget opgenomen voor de periode 2024-2026 verdeeld over kalenderjaren. Echter gezien de planning van scholen waar de inzet plaatsvindt over schooljaren dient de financiering op basis van schooljaren plaats te vinden. Het beschikbare budget vanuit Kiezen voor Kansen wordt derhalve gekoppeld aan schooljaren in plaats van kalenderjaren en in dat kader wordt het jaarlijks budget deels overgeheveld naar opvolgende kalenderjaren ,eindigend in het schooljaar 2026-2027 (meer specifiek juli 2027).

Onderwijshuisvesting

-501.989

500.000

De gemeente heeft in 2021 het beheer van het Kennis en Expertisecentrum (KEC) tijdelijke overgenomen van de gebruikers van het pand. Momenteel worden er voorbereidingen getroffen om het pand weer terug over te dragen aan de gebruikers. Vooralsnog worden de beheerskosten door de gemeente betaald en worden deze doorbelast aan de gebruikers. Derhalve een budgettair neutrale wijziging.

Totaal

-394.972

1.000.000

-/- meer lasten / minder baten

-721.972

1.000.000

Saldo

278.028

Budgettaire afwijkingen I.v.m. een nieuwe aanbesteding zullen de kosten voor leerlingenvervoer fors stijgen. Meerjarig is dit effect al meegenomen in de kadernota 2025. Per 31 juli 2024 eindigde voor de gemeente Roermond de overeenkomst met de vervoerders voor het leerlingenvervoer. Ook waren er geen verlengingsopties meer. Conform college-besluit is het leerlingenvervoer toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Vervolgens heeft Omnibuzz voor de gemeente de aanbestedingsprocedure uitgevoerd. De verhoging van de kosten komt voornamelijk door de uitkomst van de aanbesteding waarbij de kostprijs van het vervoer fors hoger is dan bij de vorige aanbesteding. De verhoging is het gevolg van de inflatie, gestegen personeels- en brandstofprijzen etc.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roermond&id=33438763-f463-4693-af07-0406c4dfd5fa