Document · PDF

Beantwoording raadsvragen Klaar voor de Herstart

Gemeenteraad 8 juli 2021, gemeente RoermondBij agendapunt: Klaar voor de herstart21.272 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

De afspraak met de Provincie is in het kader van de begroting 2019 gemaakt en is in de meest recente begrotingsbrief (begroting 2021 d.d. 15 december 2020) van de Provincie nogmaals bevestigd. De afspraak is dat Roermond voor de jaren 2019 - 2021 maximaal € 3 miljoen per jaar uit de reserves mag inzetten voor de dekking van de tekorten binnen het sociaal domein en dat vanaf 01-012022 de begroting sociaal domein in evenwicht moet zijn. Zie ook vraag 61. “Reserveclaim sociaal domein”. Is er al zicht op die claim? Als dit nog niet Zie antwoord vraag 16. inzichtelijk is betekent het dan dat dit een aanname is in dit raadsvoorstel? Welke extra Corona middelen zijn geoormerkt en kunnen niet naar Conform een door uw raad vastgestelde beleidslijn worden de integratie- (IU) Herstartaanpak Post Corona? en decentralisatie- (DU) uitkeringen één op één ingezet voor het doel waarvoor het rijk de middelen beschikbaar heeft gesteld (m.a.w. een gesloten systeem). Deze lijn is ook toegepast voor ontvangen Coronacompensaties. Door het rijk worden deze middelen niet geoormerkt. Uw raad kan besluiten om af te wijken van deze beleidslijn en de middelen in te zetten voor de Herstartaanpak Post Corona.

Partij

Vraag

Antwoord

101

LVR

102

LVR

103

LVR

104

LVR

105

LVR

"uitbreiding bedrijfsvoering" Kan deze uitgave nader worden toegelicht? De totale formatie en ambitieniveau in begroting bepaalt het aantal interne klanten en is daardoor automatisch de grootste werklastbepalende factor. De noodzakelijke en deels tijdelijke uitbreiding van de inzet op bedrijfsvoering is daardoor ingegeven. Hierbij is primair gekeken naar het anders inzetten van bestaande formatie binnen de clusters belast met bedrijfsvoering en vervolgens naar toekomstig te behalen voordelen waardoor de tijdelijke behoefte bepaald is en vervolgens naar de structurele behoefte op basis van de taken voortvloeiend uit de begroting en coalitieakkoord. "dekking resultaatsbestemming jaarrekening 2020". Hierbij verwijzen wij Het is de bevoegdheid van de raad om bij de jaarrekening wel of niet in te o.a. naar de mailwisseling en vragen door LVR-raadslid Franssen welke stemmen met de resultaatbestemming. Hier wordt inderdaad vooruit gelopen niet beantwoordt zijn. Wat wordt hier mee bedoelt? Wordt hier vooruit op de vaststelling van de jaarrekening 2020. gelopen op raadsvoorstel jaarrekening 2020? Hoe kunt u vooruitlopen op een jaarrekening terwijl (met verwijzing naar de antwoorden op de vragen van LVR-raadslid Franssen) die cijfers nog niet bekend zijn? "opbrengst toerekenen directe ambtelijk uren aan projecten".

Graag een De gemeenteraad heeft bij het instemmen met de oplossingsrichtingen op specificatie en ook aangeven om welke projecten het gaat? genomen in de begroting 2020, ook ingestemd met het toerekenen van uren aan alle (investerings-)projecten. Hierin werd ook meteen aansluiting gevonden met de verplichting uit de BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden). Zie pagina 17 van de begroting 2020. De uitgaven van Roerdelta fase 3 zijn voor ontwerpkosten, juridische Zie bijlage 2 "Plankosten Roerdelta 2018-2020" die separaat met de advisering en contractverlening (bijlage 4). Welke ontwerpkosten, kosten beantwoording wordt meegestuurd. voor juridische advisering en kosten voor contractverleningen zijn er in het verleden gemaakt in het Roerdelta fase 3 project? Zijn en er geen extra opbrengsten bij Roerdelta in 2021 ter financiering Er zijn geen extra opbrengsten 250k?

Partij

Vraag

Antwoord

106

LVR

Waarom zijn de ambtelijke kosten bij het V&D pand niet bij de ontwikkelaar neergelegd? Zie verder vragen bij bijlage 4.

107

LVR

108

LVR

109

LVR

110 111

LVR LVR

In bijlage 2 staan zaken aangegeven die minder voortvarend en/of niet meer worden opgepakt. Graag willen wij per punt uitleg waar er precies op gekort wordt en vooral wat de verwachte effecten hiervan gaan zijn? Tevens willen wij weten waarom specifiek voor deze punten wel is gekozen en op andere punten niet? Dus graag het overzicht uitbreiden met kolommen die ingaan op deze vraagpunten. In bijlage 3 staan zaken aangegeven die ambtelijk zijn voorgesteld om op te korten of om niet meer te doen maar waar niet voor gekozen is. Graag willen wij per punt weten waarom hier niet voor is gekozen maar ook wat de verwachte effecten hiervan gaan zijn als er door de Raad wél voor wordt gekozen? Dus graag het overzicht uitbreiden met kolommen die ingaan op deze vraagpunten. Waarom is niet gekozen voor een bezuiniging op de welstandscommissie? Waarom is SML niet wegbezuinigd? Waarom is een bezuiniging op de meerjarenovereenkomst ECI niet overwogen?

In het kader van de vastgestelde nota grondbeleid / kostenverhaal is er nog geen sprake van een intentieovereenkomst. De 1e verkenning vindt op dit moment plaats om te beoordelen of er een initiatief kan worden ontwikkeld. Daarvoor is input van de gemeente nodig. De V&D-locatie is echter een lastige locatie. De ontwikkelaar heeft sinds 1 januari 2021 één jaar de tijd een haalbaarheidsonderzoek te doen (waarvan reeds een half jaar verstreken is), dat als basis dient voor eventuele aankoop ten behoeve van een plantontwikkeling. Dat vergt nu een faciliterende rol van de gemeente inzake onderzoeken van mogelijkheden van woning- en plintprogramma, parkeren en inpassingsmogelijkheden in de historische binnenstad. Bij een eventuele aankoop van dit pand door de ontwikkelaar -op basis van haalbaarheid-, kan pas een planontwikkelingstraject gestart worden en zal de gemeente streven naar een overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over het vergoeden van gemeentelijke kosten. Deze vraag is dermate gedetailleerd dat wij deze informatie op dit moment nog niet kunnen verstrekken. Wij zijn van mening dat we het meest optimale pakket aan oplossingen bieden. Verder is dit de uitkomst van een integrale weging, waarvan het resultaat in dit voorstel aan u wordt voor gelegd. Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 107.

Dit is uitkomst van een integrale weging, waarvan het resultaat in dit voorstel aan u wordt voor gelegd. Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 109. Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 109.

Partij

Vraag

Antwoord

112

LVR

Dit is uitkomst van een integrale weging, waarvan het resultaat in dit voorstel aan u wordt voor gelegd. Alles wat de gemeente doet heeft een maatschappelijke impact c.q. effecten. Deze volgen wij en sturen bij waar nodig.

113

LVR

In bijlage 4 staan zaken aangegeven die minder voortvarend en/of niet meer worden opgepakt. Graag willen wij per punt uitleg waar er precies op gekort wordt en vooral wat de verwachte effecten hiervan gaan zijn? Tevens willen wij weten waarom specifiek voor deze punten wel is gekozen en op andere punten niet? Dus graag het overzicht uitbreiden met kolommen die ingaan op deze vraagpunten. wat moet worden verstaan onder Minderbroederssingel riool calamiteit, nazorg en bewaking?

114

LVR

115

LVR

116

LVR

117

LVR

118

LVR

Het gemetselde riool op de Minderbroedersingel verkeerd in slechte toestaand en wordt geheel vernieuwd bij de in voorbereiding zijnde Reconstructie Singelring Fase 3. Op uitgevoerd plaatselijk herstelwerk in verband met verzakkingen vindt nazorg plaats in de vorm van controle van uitgevoerd werk. Bewaking betreft de monitoring van riool en verhardingen van de Minderbroedersingel om bij een mogelijke nieuwe verzakking snel in te kunnen ingrijpen. gaat de vergroening Vrijveld op de lange baan/wordt deze uitgesteld? De eerste vergroeningsmaatregelen zijn uitgevoerd. De overige ingrepen zijn mede afhankelijk van een bijdrage van de provincie voor het 1 miljoen bomenplan. Gewacht wordt nog op een besluit op de subsidieaanvraag voor het 1 miljoen bomenplan. Stoppen accountmanagement DOC. Hoezo geen juridische Voor het accountmanagement voor het DOR bestaat geen verplichting. Het verplichtingen? Gaarne toelichting? DOR is een belangrijke speler in Roermond en jaarlijks wordt diverse malen bestuurlijk overleg gevoerd en spelen er diverse dossiers die om behandeling vragen. Deze kwesties worden in de lijn door de verschillende clusters opgepakt.

wat wordt verstaan bij Roerdelta fase 3 herinrichting onder: Temporisering fase 3 betekent dat de uitvoering van fase 3 in een ander tempo "temporisering fase 3 is mogelijk;bepalen rol van gemeente" ? zou kunnen plaatsvinden dan de uitvoering van fase 2. De rol van de gemeente bepalen betekent dat kan worden bepaald wat de gemeente zelf wil en kan uitvoeren en wat externe partij(en) zouden kunnen uitvoeren. Bredeweg herontwikkeling, stoppen geen juridische verplichting. De locatie is eigendom van derden. Onder “geen juridische” verplichting wordt Gaarne nadere toelichting? En waarom deze keuze? verstaan dat er geen principemedewerking is verleend en geen intentieovereenkomst is gesloten. GAK locatie herontwikkeling: geen juridische verplichting. Graag nadere Zie beantwoording vraag 117. toelichting? En waarom deze keuze?

Partij

Vraag

Antwoord

119

LVR

120

LVR

Stationsomgeving herontwikkeling; stoppen na herontwikkeling huidige De huidige fase was de realisatie van het busstation die inmiddels is afgerond. fase. Gaarne nadere toelichting, wat wordt bedoelt met huidige fase? De tweede fase had betrekking op de Veeladingstraat (OV Welke fase zou hierna hebben plaatsgevonden? Boulevard/fietsstraat) en het realiseren van een wachtruimte voor het busstation, alsmede een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van het realiseren van een verbinding met de oostzijde van het spoor. Herbestemming van Godsweerdersingel 10 wordt wel opgepakt. Zijn in deze uitvoeringstoets de ruimte voor ruimte kavels in Asenray ook De uitvoeringstoets heeft geen invloed op de ontwikkeling van de Ruimte voor meegenomen? Ruimte kavels in Asenray

121

LVR

122

LVR

123

LVR

124

LVR

125

LVR

Welke kosten zijn er gemoeid met de faciliterende rol van de gemeente richting de marktpartij (ontwikkeling V&D pand)?

De kosten voor de faciliterende rol van de gemeente richting de marktpartij bedragen 160.000,-. Opgebouwd uit inhuur projectleider (procesbegeleiding), inhuur kostencalculatie (doorrekening), inhuur jurist (opstellen overeenkomst) en inzet ambtelijke ondersteuning. Het betreft de kosten voor de initiatiefase t/m dec 2021. Kosten voor planontwikkeling zullen doormiddel van een anterieure overeenkomst op de ontwikkelaar verhaald worden. Lief vrouwenveld, waarom wordt dit niet in de markt gezet zodat er ook In een afweging is gekozen voor een andere inzet van beschikbare capaciteit inkomsten zijn voor de gemeente? waarbij is betrokken dat gelet op de boekwaarde van de locatie de eventuele boekwinst beperkt zal zijn. Verlaging Dam-Lateraal kanaal. Waarom zijn de middelen ad € 75.000 Dit is een onderdeel van de integrale afweging geweest. niet beschikbaar gesteld? Stedelijke Maasplassen. Klopt het dat de individuele projecten ieder hun Het klopt dat individuele projecten een ambtelijk aanspreekpunt hebben. De ambtelijk aanspreekpunt vanuit cluster OO of VTH hebben? Waarom is er afweging om een projectleider in te zetten voor de Maasplassen wordt in het niet gekozen voor projectleiding die alles coördineert? grotere geheel gemaakt van alle projecten in relatie tot de beschikbare capaciteit.

Waarom is het RIC in bijlage 3 en in bijlage 4 geen enkele keer genoemd? Het RIC is niet opgenomen in de meerjarenbegroting en staat daarom ook niet in bijlage 3. 2021 is ingezet als overgangsjaar waarin met partners de activiteiten verder verkend en uitgewerkt worden. Het RIC is wel vermeld in bijlage 4 onder vervlechting van VVV-CM-RIC als activiteit die wij niet oppakken. De uitvoeringstoets heeft verder geen invloed op de lopende activiteiten van het RIC.

Partij

Vraag

Antwoord

126

LVR

Een van de zwaarst getroffen branches is de horeca, waarom is bij Roermond klaar voor de herstart geen aandacht voor deze branche?

127

Begroting 2021 was structureel sluitend per 2022. Nu blijkt een structureel meerjarig tekort van gemiddeld 5 miljoen. Wat zijn naast het niet behalen van personele taakstelling de belangrijkste oorzaken ?

Wij herkennen ons niet in deze stellingname dat wij geen aandacht hebben voor zwaar getroffen branches zoals de horeca. Er is grote en brede inzet geweest ook ten aanzien van de economische infrastructuur. Met de inzet van het Coronafonds bieden wij ondersteuning en ook de horeca heeft het afgelopen jaar steun ondervonden van de gemeente Roermond. Met Herstelaanpak Post Corona wordt opnieuw ondersteuning geboden aan die branches die zwaar getroffen zijn Het niet realiseren van een tweetal oplossingsrichtingen (personeel en subsidies) zijn de belangrijkste oorzaken (samen € 5 miljoen). Inhoudelijk verwijs wij u naar sheet 4 van bijlage 9 die aan de stukken is toegevoegd.

128

129

130

Zijn er nog andere financiële ontwikkelingen die tot deze situatie hebben geleid? Welke projecten hebben dit financiële tekort negatief beïnvloed? Welke nieuwe inzichten zijn er vandaag de dag over deze projecten? Wat zijn mogelijke gevolgen? Wij zouden graag een financiële reconstructie ontvangen van deze periode.

131

132

133

Verwezen wordt naar de antwoorden op vraag 7 en 127. Verwezen wordt naar de antwoorden op vraag 7 en 127.

Verwezen wordt naar de antwoorden op vraag 7 en 127. Daarnaast wordt de gemeenteraad via de reguliere P&C cyclus op hoofdlijnen en transparant meegenomen in het verloop van de financiële positie. In de begroting wordt dit verloop afzonderlijk geschetst. Voor de begroting 2021 verwijzen we naar de pagina's 18 t/m 23. Voor de begroting 2020 verwijzen we naar de pagina's 10 t/m 25. Waarbij in de begroting 2020 in het bijzonder wordt stilgestaan bij de oplossingsrichtingen. Is er gereflecteerd op deze keuzes en de wijze waarop deze tot stand zijn Dit is uitkomst van een integrale weging, waarvan het resultaat in dit voorstel gekomen? aan u wordt voor gelegd. Welke documenten hebben geleid tot het inzicht dat er een structureel Verwezen wordt naar de antwoorden op vraag 7, 127 en 130. tekort is? Welke acties zijn er momenteel uitgezet om tot oplossingen te komen? Deze zijn genoemd in het voorstel dat nu voorligt.

Partij

Vraag

Antwoord

134

135

136

137

In 2020 en 2021 is 1 miljoen geïnvesteerd om een personele taakstelling De personele taakstelling is in de begroting 2021 nog onverkort gepresenteerd, van 2,5 miljoen per 2022 te realiseren. Hoe kan het dat bij de begroting 5 omdat het college op dat moment nog in de verwachting was, dat deze maanden geleden deze taakstelling nog onverkort is gepresenteerd ? gerealiseerd kon worden. Dit is opgenomen op pag. 26 begroting 2021. Voor Klopt het dat boven de 1 miljoen van 2021 een overschrijding plaatsvindt de jaren 2020 en 2021 is er budget begroot ter dekking van transitiekosten ( uit REO voorziening ?) en dat in 2022 een overschrijding van 0,8 begroot organisatieontwikkeling. Afhankelijk van de voortgang van de uitstroom is? boventalligen zal in de loop van 2021 duidelijk gaan worden of het geraamde budget toereikend zal zijn. Wel is het zo dat er in 2022 geen budget transitiekosten is begroot, terwijl de 2-jaarstermijn doorloopt tot 1 juli 2022. Mede hierdoor is een reële kans aanwezig, dat er voor 2022 incidenteel aanvullend budget benodigd is. Aangegeven is dat “langere tijd nodig is om organisatie op orde te We zien dat een beperkt deel van de organisatie niet automatisch in staat is krijgen”. Is er naast een kwantitatief personeel probleem ( uren) ook een om mee te groeien.

Voor een groot deel van de medewerkers geldt dat wij kwalitatief probleem ?? Hoe lang duurt het om het kwantitatief resp. verwachten dat zij met de juiste sturing, rolduidelijkheid en begeleiding hier kwalitatief “op orde” te krijgen? Is er een nieuwe taakstelling gepland wel toe in staat zijn. Taakvolwassenheid en ontwikkeling van professionaliteit (2024 e.v. 1 mln) ? is deze planning realistisch / hoe te bereiken? Kunt u zijn hierin belangrijk. Naast de direct leidinggevende, zijn hiervoor ter beschrijven wat de kwantitatieve en kwalitatieve situatie is als de ondersteuning het mobiliteitsplein en de Roermond academie. Het maakt de gewenste situatie is bereikt ? Is een taakstelling van 2,5 mln dus ook op gevraagde investering in opleidingen ook extra noodzakelijk. De kwantiteit van langere termijn niet meer haalbaar ? het aantal medewerkers is afhankelijk van de taken die voortvloeien uit de begroting. Met de uitvoeringstoets zijn de taken in overeenstemming gebracht met de bestaande personele bezetting. Met de begrote kwantiteit na de taakstelling en onder voorwaarde van het op orde zijn van de kwaliteit van medewerkers kan naar verwachting een invulling hieraan worden gegeven. Tenzij de taken in de toekomst afnemen is het niet de verwachting dat de personele inzet verder verminderd kan worden uitgaande van het ambitieniveau zoals opgenomen in de (meerjaren)begroting.

Organisatie lijkt geen nieuwe taken meer aan te kunnen. Toch is onlangs Het betreft een zorgvuldige afweging tussen ambities en mogelijkheden, dat nog voorgesteld om bijvoorbeeld met betrekking tot grondbeleid extra te geldt ook voor de personele inzet. Er wordt niet gewerkt met een blauwdruk investeren in personeel en zal herstart CORONA menskracht vergen? Hoe en voor majeure ontwikkelingen geldt dat deze altijd worden afgewogen en is dit te rijmen? Zijn er nog andere voornemens voor nieuw bezien wat de beste keuze is op dat moment. beleid/taken? Welke invloed heeft dit tekort in middelen en menskracht voor de Het betreft een zorgvuldige afweging tussen ambities en mogelijkheden, dat uitvoering van majeure ontwikkelingen zoals die in het sociale domein en geldt ook voor de personele inzet. Er wordt niet gewerkt met een blauwdruk de omgevingswet? en voor majeure ontwikkelingen geldt dat deze altijd worden afgewogen en bezien wat de beste keuze is op dat moment. 28

Partij

Vraag

Antwoord

138

Er gaat 10 miljoen uit de reserve sociaal domein naar de algemene reserve. Is daarmee de reserve sociaal domein volledig weg ?

Zie antwoord vraag 85.

Met de dotatie van 10 miljoen stijgt de algemene reserve toch “slechts “met 7,2 ( 6,7 naar13,9) Wat is er met de resterende 2,8 gebeurd ?

De door u genoemde stand van de Algemene Reserve is gebaseerd op prognoses, die aan verandering onderhevig zijn. De huidige begrote stand van de Algemene Reserve betreft 14,3 mln. Uiteindelijk kan de algemene reserve alleen muteren middels besluitvorming door de Gemeenteraad. De huidige begrote stand van de algemene reserve is 14,3 mln. Kanttekening die hierbij gemaakt dient te worden is dat dit de stand betreft zonder rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen, zoals het jaarrekeningresultaat 2020 en de voorgestelde begrotingswijziging uit het raadsvoorstel 10 juni 2021 "klaar voor de herstart" (55571-2021). De door u genoemde stand van 6,7 mln. is gebaseerd op prognoses die aan verandering onderhevig zijn. Uiteindelijk kan de algemene reserve alleen muteren middels besluitvorming door de Gemeenteraad. Ja, dat klopt. Deze minimumpositie moet wel onderbouwd worden.

139

140

De ondergrens algemene reserve is 9 miljoen. Wat is de huidige stand exact ? waarom zakt deze naar 6,7 miljoen in 2021 ?

141

De “GUN-factor” is geen must meer van de provincie. De ondergrens in de algemene reserve is dus wat wij als gemeente verstandig vinden ?

142

Waarom is de taakstelling subsidies niet meer haalbaar ?

143

144

Nadere uitwerking oplossingsrichtingen in concrete plannen wordt nog door de opgepakt. Is daarvoor wel voldoende capaciteit en kwaliteit aanwezig ? Graag een toelichting op de onderdelen waar de raad nog geen besluit over heeft genomen, m.n. die tot extra uitgaven leiden ( afval, taakstelling personeel, uitbreiding bedrijfsvoering, Roerdelta en V&D)

145

Er staat dekking resultaatbestemming jaarrekening 2020 naar uitvoering bedrijfsvoering ? Waarom deze keuze en wat is resultaat jaarrekening dan ?

Als gevolg van de Coronacrisis is besloten de verdere uitwerking van de modernisering subsidies vooralsnog te pauzeren tot in ieder geval na de Coronacrisis (Begroting 2021, blz. 46). Hierdoor is de taakstelling niet meer haalbaar. Met de organisatiewijziging proberen we hier voortdurend vorm aan te geven. Dit is een continu proces. Daar waar dat vereist is zal nadere informatie worden verstrekt.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de jaarrekening 2020. Het definitieve saldo is nog niet bekend. In de cijfers zijn we voorzichtigheidshalve uitgegaan van een negatief jaarrekening resultaat na bestemming van € 2,5 miljoen. Verder wordt uw raad via het reguliere proces geïnformeerd. Ook de resultaatbestemming zal in dit traject afzonderlijk aan de raad worden voorgelegd en toegelicht. 29

Partij

Vraag

Antwoord

146

(P2) zijn de 2,8 mln compensatie van het Rijk kostendekkend ? (tekort of geld over?)

Dit is op dit moment nog niet duidelijk. Hierover zal de gemeenteraad via de reguliere P&C cyclus worden geïnformeerd. Inmiddels is er ook een maartbrief verschenen die nog extra compensaties vanuit het Rijk aankondigt.

147

Onder de eerste tabel staat “ vinden we een oplossing voor niet realiseerbare taakstellingen op subsidies en organisatie”. We zien die oplossing niet in de tabel. Is dit een vraag of voornemen ?

Het betreft het voornemen om via de voorgestelde oplossingen en maatregelen opgenomen in bijlage 2 te komen tot een oplossing voor de niet realiseerbare taakstellingen op personeel en organisatie.

148

Welke posten betreffen de herijking investeringsplanning ?

Het betreft een eerste globale indicatie van de effecten van een herijking. Hier is met name aansluiting gezocht met de uitvoeringstoets en de keuzes die daar worden gemaakt. Hiervoor verwijzen wij naar bijlage 4 (uitvoeringstoets) naar het "tabblad projectenlijst". De definitieve herijking zal richting de begroting verder worden uitgewerkt en aan uw gemeenteraad worden voorgelegd.

149

150

Dit lijkt alleen een opsomming. De titel is : “ in 2021 wordt niet Het instrument “uitvoeringstoets” is ingezet om inzichtelijk te maken welke opgepakt”. Worden al deze onderdelen niet opgepakt ? Waar zien we de zaken uit de Begroting 2021 dit jaar niet meer opgepakt of uitgevoerd kunnen keuze die aangekondigd was : niet / minder / later / anders ? worden. Wij kiezen ervoor om de door ons gemaakte keuzes in volledige transparantie aan uw raad ter kennis te brengen en om die reden wordt aan uw raad een overzicht verstrekt van zaken die de organisatie (met vermelding van uren) dit jaar minder voortvarend of niet meer zal oppakken (zie bijlage 4). Op onderdelen wordt in het projectenoverzicht ook aangegeven waar wordt getemporiseerd. Is er een claim van het sociaal domein op de algemene reserve en zo ja Nee er is momenteel geen claim op de algemene reserve vanuit het sociaal hoe groot ? domein. Het sociaal domein heeft momenteel nog een eigen egalisatiereserve.

151

152

P. 3 welke organisatorische, bestuurlijke en politieke patronen worden bedoeld ?

Er is een discrepantie tussen de uitvoeringskracht van de ambtelijke organisatie en de bestuurlijke ambities. De capaciteit van de ambtelijke organisatie is ontoereikend voor wat betreft de taken die bij de ambtelijke organisatie belegd zijn. In de presentaties van dec en jan worden conclusies / eerste bevindingen In zijn algemeenheid kan het college zich vinden in deze analyses en aangegeven. Deelt het college deze analyses en bevindingen ? bevindingen.

Partij

Vraag

Antwoord

153

154

155

156

CDA

157

CDA

Er wordt aangegeven veel tijd en middelen worden ingezet voor Wij hebben geconstateerd dat er een disbalans is tussen ambities en de uitvoering taken die niet wettelijk of in begroting staan. Om hoeveel uren mogelijkheden om middelen (menskracht en euro’s) in te zetten. De ambities / Euro’s gaat het en hoeveel daarvan kan geschrapt. Waar staat dan deze liggen daarbij met name op het politieke/bestuurlijke vlak en deze zijn ook de “opbrengst” begroot ? afgelopen jaren onverminderd hoog geweest. Uw raad en ons college zijn ambitieus en willen geen kans of mogelijkheid onbenut laten en daar is op zichzelf ook niets mis mee. Waar de afgelopen jaren echter onvoldoende aandacht voor is geweest is de mate waarin de ambtelijke organisatie in staat is de ambities, gecombineerd met reguliere taken op een “duurzame” wijze en met voldoende middelen op te pakken. Het instrument uitvoeringstoets brengt echter de uitdagingen en ambities in balans met de beschikbare capaciteit. Er kan dus niet worden geschrapt. Welke indeling / ‘ tafels” worden gemaakt als het om overleg met Primair maken we gebruik van reeds bestaande overlegtafels. Daarnaast zullen stakeholders gaat ? we situationeel in overleg gaan met partijen die een bijdrage kunnen leveren aan het beoogde herstel.

Is hiervoor voldoende capaciteit aanwezig ? Op dit moment gaan we er van uit dat deze aanpak kan plaatsvinden binnen de bestaande capaciteit. - Bij de meer jaren begroting van ict-nml staat vermeld dat Gemeente Bij de opmaak van de documenten (het bepalen van de opgave) was er nog Roermond jaarlijks € 132.000 minder uitgeeft ten opzichte van 2022 en € geen integraal beeld van alle autonome ontwikkelingen zoals de 41.000 ten opzichte van 2021, is hier ook rekening mee gehouden in het exploitatiebijdragen van een aantal samenwerkingsverbanden. Eventuele herstelplan? effecten positief dan wel negatief worden meegenomen in de uitwerking van de begroting. Er wordt daarbij gekeken of het binnen de prijs- en looncompensatie valt waar meerjarig al rekening is gehouden. ‘Een belangrijk element in de oplossingsrichtingen betreft het beëindigen Zie antwoord vraag 17. (per 1-1-2022) van het raadskader sociaal domein wat past binnen de met de provincie gemaakte afspraken. Met het samenvoegen van de reserves wordt de positie van de algemene reserve, per genoemde datum aanzienlijk verbeterd’. Vraag: Wat betekent dit financieel voor de algemene reserves? Hoeveel middelen komen vrij hierdoor en hoeveel middelen hiervan worden bij de algemene reserve gevoegd?

Partij

Vraag

158

CDA

Bij de kanttekeningen en risico’s wordt aangegeven dat er een nieuw minimum voor de algemene reserve bepaald moet gaan worden? Dit lijkt mij niet de oplossing van het probleem, maar een uitweg zoeken om verder in de algemene reservepot te kunnen graven. Dit doet bovendien ook iets met het weerstandsvermogen van de gemeente. Immers, het spek op de ribben wordt structureel anders. Vraag: Wat is de reden dat het college de voorkeur heeft om de grens van de algemene reserve aan te passen?

159

CDA

160

CDA

161

CDA

Antwoord

Tot nu toe werden de risico's binnen het sociaal domein afgedekt door de reserve sociaal domein. Intussen zijn de rijksmiddelen overgeheveld naar de algemene uitkering van het gemeentefonds. Het sociaal domein is daarmee onderdeel van het "reguliere" takenpakket van de gemeente. Het overhevelen van de reserve sociaal domein zorgt voor een verdere ontschotting, zodat keuzes in een breder verband kunnen worden afgewogen. Daar staat tegenover dat (door toevoeging van het sociaal domein) de risico's die door de algemene reserve moeten worden afgedekt toenemen. Daarom ligt het in de rede daar de minimumpositie op aan te passen. ‘Ten aanzien van Herstartaanpak Post Corona zullen de doeluitkeringen Er is nog geen keuze gemaakt hierin; daar een keuze aan uw Raad zal worden Corona (middelen gekregen van het Rijk tbv Corona) voor het voorgelegd i.v.m. het budgetrecht. Momenteel wordt gehandeld met een door betreffende doel worden ingezet. Mochten er hiervan middelen over uw Raad vastgestelde beleidslijn uit het verleden (raadsvoorstel 2006/113/1 en blijven dan worden deze ingezet voor de Herstartaanpak Post Corona. 2008/112/1). Deze beleidslijn geeft aan dat integratie- en decentralisatie Ook de resterende middelen uit het Coronafonds worden voor de uitkeringen en taakmutaties 1 op 1 ingezet worden voor het doel waarvoor het Herstartaanpak ingezet.

De eventuele extra Corona middelen die nog van Rijk de middelen beschikbaar heeft gesteld. Mocht hiervan afgeweken worden, Rijk, Provincie of elders komen, kunnen ook voor de Herstartaanpak Post dan zal dit altijd aan uw Raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Corona worden ingezet. Vraag: Afgesproken is dat middelen die over zijn, terugvloeien naar de algemene reserve. De Raad moet uiteindelijk een herstartaanpak Corona vaststellen. Waarom wordt er nu voor gekozen om deze middelen niet eerst naar de algemene reserve terug te storten? Roerdelta Fase 3: Vragen: Kan Roerdelta Fase 2 überhaupt los Conform het door de raad vastgestelde Leidend Kader Roerdelta is het gerealiseerd worden van fase 3? Bij de projectenlijst in bijlage 4B in elk ontwerp van fase 2 & 3 onlosmakelijk met elkaar verbonden met als doel om geval niet. Wat doet deze bezuiniging met de geloofwaardigheid van tot een kwalitatief goed stedenbouwkundig plan te komen. Wat betreft onze inwoners, aangezien ‘de stad aan het water’ als een van de realisatie is het wel mogelijk om fase 3 in een ander tempo uit te voeren dan belangrijkste onderdelen naar voren kwam in de Toekomstvisie fase 2. Gelet op het belang van deze ontwikkeling stelt ons college voor om Roermond 2030? Wat zijn de gevolgen voor de ontwikkeling van Fase 2 extra middelen beschikbaar te stellen voor Roerdelta Fase 3.

en wat zijn de gevolgen voor de betrokkenen die belang hebben bij de ontwikkeling van Fase 3 (Nautilus, Helenawerf etc. etc.)? Grondbeleid: Dit beleid heeft de Raad op 8 april 2021 vastgesteld. Amper In de vergadering van 8 april 2021 heeft de gemeenteraad besloten structureel een maand later wordt het bedrag voor dit beleid wegbezuinigd. Vragen: een bedrag van € 200.000,- op te nemen in de begroting. Voor 2021 wordt dit Wat heeft deze bezuiniging voor gevolgen voor dit beleid en de bedrag geëffectueerd in de begrotingswijziging (bijlage 1a). Daarin is die uitvoering van dit beleid. Wordt de positie van de Raad op deze manier bedrag als last meegenomen, zie regel “Raadsbesluit 8 april m.b.t. wel serieus genomen als nog geen maand na een raadsbesluit een grondbeleid”. Meerjarig is dit bedrag meegenomen in bijlage 2. Dit maakt dergelijk bedrag weer wordt wegbezuinigd? 32

Partij

Vraag

Antwoord onderdeel uit van de regel “Besluitvorming gemeenteraad 8 april 2021” in de tabel “De opgave”.

162

CDA

163

CDA

164

CDA

V&D: Deze bezuiniging is opmerkelijk, omdat de herontwikkeling van het U refereert aan het bedrag dat is opgenomen in bijlage 1A. Dit betreft echter V&D pand ons inziens een particulier project is waarbij de geen bezuiniging maar extra middelen. herontwikkelingskosten voor de initiatiefnemer zijn. Vragen: Waarom wilde de gemeente bijdragen aan de herontwikkeling van een ‘particulier’ project en waarvoor waren die middelen bij dat project exact bedoeld? Welke gevolgen heeft deze bezuiniging voor de herontwikkeling van het V&D-pand? Hoe staat deze bezuiniging in verhouding met de Vitale Binnenstad, aangezien dit pand een sleutelrol heeft in de vitalisering van de binnenstad? Inkomstenverhogingen (waaronder verhoging precariobelasting, Dit is een onderdeel van de integrale afweging geweest. verhoging parkeertarieven, verhoging toeristenbelasting en vragen entree fietsenstallingen) moeten leiden tot een deel van de oplossing van de financiële situatie. Verhoging precariobelasting geldt o.a. voor horecabedrijven. Juist deze bedrijven hebben het nu financieel zwaar en nu zouden wij als gemeente ze extra gaan belasten, terwijl het college in het raadsvoorstel aangeeft nadrukkelijk in te willen zetten op economische herstart/herstel.

Dit klinkt zeer tegenstrijdig met elkaar en de vraag is dan ook, hoe verhouden deze verhogingen zich tot een vitale binnenstad waarbij het college nadrukkelijk aangeeft in te willen zetten op economisch herstel? Voor wat betreft evenementen wordt er 220.000 euro bezuinigd. En dat Deze bezuiniging brengt ons qua middelen op het niveau van 2016. Wij zullen terwijl de Raad de afgelopen jaren (waaronder tijdens de onze ambitie moeten bijstellen met als consequentie dat er minder budget is begrotingsbehandeling van 2019) nadrukkelijk heeft aangegeven een voor ondersteuning evenementen. Concreet kan er minder worden toegekend evenementenstad te willen zijn en te blijven. Hoe verhoudt deze aan evenementenorganisaties en mogelijk kunnen aanvragen niet worden bezuiniging zich ten opzichte van dit streven? gehonoreerd. Dit heeft impact op de ambitie maar dit betekent niet dat er geen evenementen meer worden georganiseerd of ondersteund kunnen worden. De precieze impact kan op dit moment niet worden aangegeven.

Partij

Vraag

Antwoord

165

CDA

Dit is de uitkomst van een integrale afweging, waarvan het resultaat in dit voorstel aan u wordt voor gelegd. Het gaat om een totaalpalet aan oplossingsrichtingen.

166

CDA

In bijlage 3 komen allerlei zaken naar voren waarop niet is bezuinigd waarbij het niet duidelijk is waarom hier niet op bezuinigd is. Graag vernemen wij van onderstaande zaken waarom er hiervoor gekozen is om niet op te bezuinigen en zie ik graag een antwoord op de vragen tussen haakjes achter de vragen: op pagina 1 bij de opgave staat vermeld dat er rekening is gehouden met de kosten van het nieuwe afval beleid is er ook rekening gehouden met de meerkosten m.b.t. de aanbesteding?

167

CDA

-Bureau Halt (Valt dit niet onder de politie?)

168

CDA

-Waarderingssubsidies (Wat houdt dit in?)

169

CDA

-Ons WCL (Wat houdt dit in?)

170 171

CDA CDA

-Enveloppegelden duurzaamheid (Wat houdt dit in?) -Natuur en milieueducatie

172

CDA

-Cartuizers (Wat houdt dit in?)

Het gaat hier om de reservering m.b.t. de jaarlijkse bijdragen voor beheer en onderhoud van stadspark Karthuis.

173

CDA

-Kostendekkend maken grafrechten

De grafrechten zijn op dit moment niet kostendekkend. Dit is onderzocht bij het traject 'Begroting in Transitie' (BIT).

Er is rekening gehouden met zowel de meerkosten van de aanbesteding als de lagere verwerkingskosten als gevolg van het nieuwe afvalbeleid. Dit op basis van de ervaringen in het eerste kwartaal. We verwachten dat de verlengingsperiode voor de component afvalinzameling hiermee budgetneutraal zal verlopen. De politie is opdrachtgever in de strafrechtelijke afdoeningen (taakstraffen) en de gemeente is opdrachtgever in de preventieactiviteiten, zijnde met name themalessen in het onderwijs. Een gemeente heeft de keuze om met bureau Halt te werken. Halt heeft als doel om ervoor te zorgen dat jongeren die een delict plegen, recht zetten wat ze fout hebben gedaan. Het betreft hier om subsidieaanvragen vanuit wijkorganisaties toegekend ter stimulering van de volkscultuur en diverse volksfeesten op basis van de beleidsregel Volksfeesten. De samenwerking in Ons WCL verband wordt voortgezet. Ons WCL is een gebiedsbureau waarin de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Beesel en Roermond deelnemen. Inzet is gericht op het waardevol cultuurlandschap met als huidig speerpunt de transformatie van het NP de Meinweg n.a.v. een rijkssubsidie. Zie antwoord op vraag 180. In de uitvoeringstoets is gespecificeerd opgenomen welke taken van NME we uitvoeren en welke niet.

Partij

Vraag

Antwoord

174

CDA

De stappen worden op dit moment in beeld gebracht. Een collegevoorstel hiertoe is in de maak. Als het college het proces heeft bepaald, wordt de raad geïnformeerd.

175

CDA

1. De CDA motie wijken en kernenbeleid (100.000) wordt in 2021 wel uitgevoerd. Het CDA waardeert het zeer maar lezen in de voorraadagenda vd cie stukken B&S iets anders. Graag duidelijk over welke stappen er concreet in 2021 gezet worden? 2. Meerkosten chronisch zieken (500.000). Hoeveel mensen komen hiervoor in aanmerking, nadat de inkomenstoets in 2020 is ingesteld?

176

CDA

3. Bijzondere bijstand beleidsmatige afweging (1.200.000). Graag uitleg over welke beleidsmatige afweging hier bedoeld wordt? Is er sprake van inkomensbeleid?

Het beschikbare budget voor bijzondere bijstand bestaat grotendeels uit wettelijke verplichtingen, voornamelijk bewindvoering. De financiële bewegingsvrijheid is daardoor nagenoeg niet aanwezig.

177

CDA

4. Mantelzorg (298.000): hoeveel mantelzorgers zijn in Roermond als zodanig ingeschreven en op welke voorzieningen en tegemoetkomingen kunnen zij een beroep doen?

Aantal mantelzorgers Gemeente Roermond hanteert geen aparte registratie van mantelzorgers. Volgens de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen van de GGD Noord Limburg geeft 17 % van de volwassenen in Roermond mantelzorg.

In 2020 hebben 1954 burgers een betaling vanuit de Meerkostenregeling gekregen (kosten 2020: € 347.000,-)Kosten 2019: € 1.189.000,00 Kosten 2018: € 987.000,00 Kosten 2017: € 702.000,00

Het aantal toegekende mantelzorgwaarderingen in 2020 is: 1687 ( in 2019 en 2018 was dat resp. 1866 en 1523 waarderingen). In samenspraak met mantelzorgers in Roermond is gekozen voor deze vorm van waardering. Uit tal van onderzoeken blijkt de maatschappelijke waarde van informele zorg. Dankzij mantelzorgers kunnen mensen langer zelfstandig wonen en mee blijven doen aan de samenleving. Ook wordt er minder een beroep gedaan op professionele zorg. Erkenning en waardering van mantelzorgers is een belangrijk onderdeel van de ondersteuning van mantelzorgers. Voorzieningen en tegemoetkomingen Roermond kent de regeling mantelzorgwaardering; een jaarlijkse waardering van €175,--. Inwoners kunnen een aanvraag indienen bij gemeente Roermond. Daarnaast breed scala aan informatie en ondersteuningsmogelijkheden. Er is een actuele folder beschikbaar. 35

Partij

Vraag

Antwoord

178

CDA

5. Diversiteit (100.000): graag een overzicht van de projecten die ondanks COVID-19 in 2021 toch doorgang kunnen vinden?

Er is een commissie-informatiebrief in ontwikkeling omtrent de voortgang op dit dossier. Voor het zomerreces doen wij u deze toekomen.

179

CDA

6. Subsidiegelden preventiesfeer (800.000): graag een overzicht van de projecten?

180

CDA

7. Duurzaamheid enveloppegelden (125.000): waaraan moeten wij bij deze post denken?

181

CDA

Duurzaamheid (€ 350.000) Graag overzicht van de projecten.

Subsidiebudgetten (preventieve sfeer) hebben betrekking op alle waarderingssubsidies. Deze vorm van subsidie is een waardering voor stichtingen, verenigingen en belangengroepen voor de uitvoering van bepaalde sociale activiteiten die de gemeente belangrijk vindt. Denk aan sportverenigingen, EHBO-verenigingen, vrouwenverenigingen, ouderenverenigingen, jeugdverenigingen etc.. Bijgesloten als bijlage 1 is een publicatie van het subsidieregister 2020 van alle waarderingssubsidies. Dit zijn decentralisatiemiddelen, ontvangen via de decembercirculaire 2019, bedoeld voor Transitievisie Warmte, de daaruit voortvloeiende wijkuitvoeringsplannen en het energieloket. Middelen zijn door het Rijk geoormerkt (voor Klimaatdoeleinden) naar gemeenten gekomen. Over een decentralisatie uitkering hoeft niet te worden verantwoord (zoals via SISA gebeurd). De middelen zijn verwerkt in overeenstemming met een door de Raad vastgesteld kader: door het Rijk geoormerkte bedragen zullen conform de door uw raad vastgestelde beleidslijn één op één ingezet worden voor het doel waarvoor het rijk de middelen beschikbaar heeft gesteld. Middelen zijn bij besluitvorming van de raad over het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2020-2024 verdeeld over de jaren 2021, 2022 en 2023, met het zwaartepunt in 2022 en 2023 (omdat dan ook uitvoering kan worden gegeven aan transitievisie warmte, wijkplannen en energieloket.

Het structureel budget duurzaamheid in 2021 en de jaren erna is € 270.000. Het incidentele budget voor 2021 is € 100.000 en vanuit de decentralisatie uitkering nog € 17.000 toegerekend aan 2021 (zie antwoord vraag 180). Totaal € 387.000. Het oorspronkelijke structurele budget van € 350.000 is al verminderd met de kosten voor de derde beleidsmedewerker economie ad € 80.000, waardoor structureel €270.000 per jaar resteert. Uit te voeren projecten en processen zitten in de Uitvoeringstoets 2021 en zijn derhalve bekend. In genoemd budget zitten structureel nog fte-gelden voor beleidsmedewerker duurzaamheid en de communicatiemedewerker duurzaamheid (jaarlijks +/- € 133.000).

Partij

Vraag

Antwoord

182

CDA

Zie antwoord vraag 181.

183

CDA

Gedurende de begrotingsbehandeling van 2019 heeft de Raad een amendement aangenomen dat er van deze 350.000 beschikbaar voor duurzaamheid 65.500 euro beschikbaar gesteld moet worden voor een derde beleidsambtenaar economie. Hoe kan het dat, ondanks het amendement van de Raad, er toch 350.000 euro beschikbaar is voor duurzaamheid. Vanuit welk budget is de derde beleidsambtenaar economie betaald, nu blijkt het budget van duurzaamheid blijkbaar niet is aangetast.

184

CDA

Ook in de uitvoeringstoets staan keuzes niet nader toegelicht. Waarom neemt u onderstaande zaken niet mee in de bezuiniging.

Betreft een koepelvraag voor onderstaande opsomming.

185

CDA

-Haalbaarheidsstudie langzaamverkeersverbinding Linne-Merum (is dit echt noodzakelijk?)

186

CDA

-Zonneweides

De haalbaarheidsstudie naar een nieuwe fietsverbinding tussen Linne en Merum is per abuis verkeerd in de uitvoeringstoets terecht gekomen. Deze studie loopt inmiddels samen met de gemeente Maasgouw. Het Roermondse aandeel van de kosten voor deze studie (50%) is betaald uit het budget verkeersonderzoeken van 2020. Op basis van de integrale afweging naar de beschikbare capaciteit, is deze keuze gemaakt.

187

CDA

-Energie Servicediensten