Document · PDF

Beantwoording raadsvragen Klaar voor de Herstart

Gemeenteraad 8 juli 2021, gemeente RoermondBij agendapunt: Klaar voor de herstart21.272 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Partij

Vraag

Antwoord

VVD

Kunt u aangeven wat u bedoelt met de onderwerpaanduiding “Klaar voor De afgelopen anderhalf jaar heeft de wereld te maken gehad met een de herstart”? Waarom heeft u de titel van de ambtelijke presentatie pandemie met een impact die we in onze generatie nog niet hebben “Roermond, samen beter door” (zie Bijlage 9) laten vallen? meegemaakt. Nu het er op lijkt dat we uit deze situatie gaan komen willen we Roermond klaar maken en hebben voor de Post -Corona-situatie; een herstart op velerlei gebied. Deze onderwerpaanduiding vinden wij passender dan de eerdere werktitel. Hoe stelt u zich een bestuurlijke herstart voor zo’n 9 maanden voor de Er is niet per definitie sprake van een bestuurlijke herstart; Nu we in de postgemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022? piek-corona periode aankomen vraagt dit een herstart van de hele samenleving. Kunt u aangeven wat u bedoelt met “een steeds lastiger parket”? De omstandigheid waarin de gemeente Roermond terecht is gekomen is steeds moeilijker geworden. De knelpunten zijn in het voorstel als opgaven geformuleerd. Roermond is hierin niet uniek. Tijdens welke collegevergadering is er voor het eerst hierover gesproken Dit is voortdurend onderwerp van gesprek is geweest. De financiële situatie en en tijdens welke collegevergaderingen vond hierover vervolgbehandeling de organisatieontwikkeling hebben de voortdurende aandacht.

plaats? Kunt u hiervan een tijdslijn overleggen inclusief de genomen collegebesluiten en de hierbij behorende onderliggende documenten?

VVD

Door welke interne en externe factoren op organisatorisch vlak is de gemeente Roermond in de afgelopen jaren in een steeds lastiger pakket gekomen?

VVD

Door welke interne en externe factoren op bestuurlijk vlak is de gemeente Roermond in de afgelopen jaren in een steeds lastiger pakket gekomen?

De raad is diverse malen, schriftelijk als in fysieke bijeenkomsten geïnformeerd over de organisatieontwikkeling en de aanleiding daarvan. De gemeenteraad is geïnformeerd via de reguliere P&C cyclus, in het bijzonder via de paragraaf bedrijfsvoering. De samenleving verandert voortdurend en veranderingen volgen elkaar snel op. Het is aan gemeenten om hier op een adequate manier op in te spelen. De ontwikkeling van de organisatie en de bedrijfsvoering hebben de afgelopen jaren onvoldoende aandacht gehad. Als gevolg van diverse ontwikkelingen (o.a. decentralisatie sociaal domein, omgevingswet, corona pandemie) zijn ook de financiën tegelijkertijd onder druk komen te staan. Dit gekoppeld aan de verandernoodzaak maakt dat de druk op de organisatie op dit moment hoog is. De opgaven zijn in het voorstel geformuleerd: 1. het vinden van oplossingsrichtingen voor een meerjarig sluitende Begroting 2022 en een algemene Reserve die in relatie staat tot de risico’s die de gemeente kent; 2. het oplossen van de discrepantie tussen politiek/bestuurlijke ambities en de executiekracht van de ambtelijke organisatie; 3. Roermond krachtig uit de Corona-crisis te loodsen. Hierbij zijn 1

Partij

Vraag

Antwoord

VVD

Door welke interne en externe factoren op financieel vlak is de gemeente Bij de vaststelling van de Kaderbrief 2019 is met het BIT traject (Begroting In Roermond in de afgelopen jaren in een steeds lastiger pakket gekomen? Transitie) een eerste stap gezet om het hoge ambitieniveau in balans te brengen met capaciteit en beschikbare middelen. Dit alles om o.a. te blijven zorgen voor een structureel gezonde financiële positie. Daarbij werd rekening gehouden met o.a. een aantal majeure ontwikkelingen zoals het traject "beter met minder" met de daarbij behorende financiële uitdaging (rijksbezuiniging), de omgevingswet en de integrale benadering van Veiligheid. In de Kadernota werd ook al aangekondigd dat het BIT traject geen éénmalige actie is, maar door moet groeien naar een continue proces. Aanvullend daarop o.a. de organisatieverandering, de nog lopende pandemie, De Oranjerie, een inhaalslag (reparatie) die is gemaakt op het gebied van onderhoudsvoorzieningen, de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en de noodzakelijke investeringen als het gaat om onderwijsvoorzieningen (IHP). Kunt u een chronologisch overzicht verstrekken van de dossiers op De raad is diverse malen, schriftelijk als in fysieke bijeenkomsten geïnformeerd organisatorisch vlak waaruit volgens u de raad had kunnen afleiden dat over de organisatieontwikkeling en de aanleiding daarvan.

De gemeenteraad is de gemeente Roermond in de afgelopen jaren in een steeds lastiger ook onder andere geïnformeerd via de reguliere P&C cyclus, in het bijzonder parket komt? via de paragraaf bedrijfsvoering. Het gevraagde overzicht kunt u afleiden uit deze informatie. Wat daarin niet was te voorzien is de Corona-pandemie en de impact daarvan op de gemeente Roermond; niet alleen op de uitvoeringskracht van onze organisatie, maar ook op de organisatieontwikkeling. Kunt u een chronologisch overzicht verstrekken van de dossiers op Onder verwijzing naar de beantwoording van vraag 6 duiden wij als zodanig bestuurlijk vlak waaruit volgens u de raad had kunnen afleiden dat de geen "dossiers op bestuurlijk vlak". In de begrotingen van de afgelopen jaren is gemeente Roermond in de afgelopen jaren in een steeds lastiger parket steeds zichtbaar geweest wat de financiële situatie van de gemeente is. Ook komt? bent u via de reguliere P&C cyclus steeds geïnformeerd over de financiële positie van de gemeente. Binnen dit kader van door de raad genomen besluiten heeft het college steeds gehandeld.

Partij

Vraag

Antwoord

VVD

Kunt u een chronologisch overzicht verstrekken van de dossiers op financieel vlak waaruit volgens u de raad had kunnen afleiden dat de gemeente Roermond in de afgelopen jaren in een steeds lastiger parket komt?

Wij verwijzen hiervoor naar het traject van de Begroting In Transitie (kadernota 2019), de begroting 2020 en de begroting 2021. Vanaf 2019 staan de gemeentelijke financiën onder druk, wordt er gezocht naar oplossingsrichtingen en maatregelen en wordt aangegeven dat de reserve en vermogenspositie afneemt. De gemeenteraad wordt via de reguliere P&C cyclus op hoofdlijnen en transparant meegenomen in het verloop van de financiële positie. In de begroting wordt dit verloop afzonderlijk geschetst. Voor de begroting 2021 verwijzen wij u naar de pagina's 18 t/m 23. Voor de begroting 2020 verwijzen we naar de pagina's 10 t/m 25. Waarbij in de begroting 2020 in het bijzonder wordt stilgestaan bij de oplossingsrichtingen. Ook de provincie heeft hier in de brieven van begrotingstoezicht (begroting 2020 / 2021) op gewezen (via ingekomen brieven aan de raad voorgelegd).

VVD

Bent u bereid deze dossiers ter inzage te leggen bij de raadsgriffie met de vermelding van de plaatsen (bladzijden) waaruit de raad volgens u had kunnen opmaken dat de gemeente Roermond in de afgelopen jaren in een steeds lastiger parket is gekomen?

VVD

Een groot deel van de genoemde documenten maken onderdeel uit van het bestuurlijke besluitvormingsproces. Zeker als het gaat om de Kadernota 2019 en de begrotingen 2020 en 2021 welke aan de raad ter besluitvorming zijn voorgelegd. Als het gaat om de begrotingen kan worden verwezen naar het voorwoord en het verloop van de financiële positie. Verwezen wordt naar de antwoorden op vraag 7 en 127. Daarnaast wordt de gemeenteraad via de P&Ccyclus op hoofdlijnen en transparant meegenomen in het verloop van de financiële positie. Voor de begroting 2021 verwijzen wij u naar de pagina's 18 t/m 23. Voor de begroting 2020 verwijzen wij naar de pagina's 10 t/m 25. Waarbij in de begroting 2020 in het bijzonder wordt stilgestaan bij de oplossingsrichtingen. Ook de brieven van de provincie m.b.t. het begrotingstoezicht zijn eerder met uw raad gedeeld. Heeft u bij deze dossiers, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang, De gemeenteraad is continue en transparant via de reguliere en met de raad in de afgelopen jaren, bij het informeren van de raad over het steeds afgesproken P&C cyclus geïnformeerd. lastiger wordende parket, de Handreiking Actieve en Passieve Informatieplicht gevolgd, zodat de raad zijn kaderstellende, vertegenwoordigende en controlerende rol gedurende het gehele beleids- en besluitvormingsproces naar behoren heeft kunnen uitvoeren?

Partij

Vraag

Antwoord

VVD

Kunt u toelichten waarom de doorgevoerde organisatiewijziging het We hebben als doelstelling om in twee jaar een weerbare organisatie te aantal uitdagingen en opgaven versterkt, welke uitdagingen en opgaven hebben staan om vervolgens door te ontwikkelen naar een wendbare dit betreffen en of, en zo ja wanneer, u de raad hierover afzonderlijk of in organisatie. Daarmee kunnen we sneller én effectiever inspelen op onderlinge samenhang hierover heeft geïnformeerd? ontwikkelingen en behoeften in de Roermondse samenleving. Daar liggen ook onze grote uitdagingen en opgaven: het uitvoering geven aan datgene wat de stad en haar inwoners iedere dag opnieuw van ons verwacht. Dat is het afgelopen jaar ten aanzien van bestaande taken een enorme uitdaging geweest en daar is een groot aantal nieuwe (Corona-gerelateerde) taken en werkzaamheden bijgekomen. Tegelijkertijd hebben we ook een organisatieontwikkeling doorgevoerd. Dat heeft altijd impact, ook in een normale situatie. Maar het doorvoeren van een organisatieontwikkeling in een abnormale situatie, midden in een pandemie heeft een nog grotere impact. Over organisatieontwikkeling en over de impact van Corona bent u op gezette tijden geïnformeerd. De raad is diverse malen, zowel schriftelijk als in fysieke bijeenkomsten geïnformeerd over de organisatieontwikkeling en de aanleiding daarvan.

De gemeenteraad is ook onder andere geïnformeerd via de reguliere P&C cyclus, in het bijzonder via de paragraaf bedrijfsvoering. Waarom heeft u, ondanks diverse interne en externe signalen, in de Het is onjuist dat er onvoldoende aandacht voor is geweest maar feit is dat de afgelopen jaren nagelaten voldoende aandacht te schenken aan de mate achterblijvende uitvoeringskracht in relatie tot de begroting zich in de waarin de ambtelijke organisatie in staat is de ambities, gecombineerd afgelopen jaren minder krachtig gemanifesteerd heeft dan dit jaar waarbij we met reguliere taken op een “duurzame” wijze en met voldoende te maken hebben met zowel een ongekende pandemie als met een middelen op te pakken? organisatieontwikkeling. Waarom merkt u expliciet op dat de voorgestelde oplossingsrichtingen De ontwikkelingen en veranderingen volgen elkaar snel op en met name de zijn gebaseerd op informatie die op dit moment beschikbaar is? Zijn er bij corona pandemie brengt verder veel onzekerheid met zich mee. In die context u feiten of omstandigheden bekend, anders dan in relatie tot de wordt er uitgegaan en verwezen naar de op dat moment beschikbare Coronapandemie, die op korte termijn kunnen of moeten leiden tot informatie.

aanpassing(en) in de voorgestelde oplossingsrichtingen? Wat is “een reserveclaim voor het sociaal domein”, welke financiële De minimumpositie van de algemene reserve wordt bepaald aan de hand van omvang heeft deze, hoe groot acht u het risico dat in de toekomst een het genormeerd uitgavenniveau (GUN) en is gebaseerd op de algemene beroep op deze “reserveclaim” moet worden gedaan, hoe kijkt de uitkering gemeentefonds. Met een reserveclaim voor het sociaal domein provincie als financieel toezichthouder tegen deze “reserveclaim” aan en bedoelen we het volgende: Dit is een risico opslag voor de onderdelen die niet wat vinden de auditcommissie en de openbaar accountant van deze via de Algemene Uitkering lopen, zoals het BUIG budget, de Integratie uitkering aanpak? Participatie (Wsw) en de Integratie uitkering Voogdij Jeugd ter hoogte van een totaal budget van ongeveer 40 miljoen. Deze opslag dient bovenop de nieuwe 4

Partij

Vraag

VVD

Hoe bent u gekomen tot het bepalen van “een gewenst niveau” van de minimumpositie van de algemene reserve?

VVD

Kunt u aangeven welke doeluitkeringen respectievelijk financiële middelen van het Rijk in relatie tot Corona u tot op heden niet heeft ingezet en waarom niet?

Antwoord minimumpositie van de algemene reserve te worden ingesteld, aangezien deze onderdelen niet in de bepaling van minimumpositie worden meegenomen, ter dekking van eerder genoemde risico's. Deze risico opslag zou op eenzelfde wijze als het GUN berekend kunnen worden door 10% aan te houden van de geprognotiseerde jaarbudgetten voor deze onderdelen en zou uitkomen op een bedrag van ongeveer 4 miljoen. Het instellen van een reserve is conform het budgetrecht welke volgens de Gemeentewet een bevoegdheid is van de raad. De in de vraag genoemde partijen (Provincie als financieel toezichthouder, de auditcommissie en de openbaar accountant) hebben hierin dus geen wettelijke bevoegdheid, maar zullen wel toetsen of de risico's voldoende zijn afgedekt. Richting de vaststelling van de begroting 2022 zal de hoogte en de onderbouwing van het minimumniveau opnieuw worden bepaald en aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De minimumpositie van de algemene reserve wordt met name verhoogd door de toevoeging van de integratie-uitkeringen Jeugdwet, Wmo en participatie (re-integratie) aan de algemene uitkering gemeentefonds en dus een hogere GUN tot gevolg heeft. De voorgestelde verhoging van de minimumpositie van de algemene reserve is dan ook voor het afdekken van de risico’s van de Jeugdwet, Wmo en participatie (re-integratie).

Het gewenste niveau van de minimumpositie van de algemene reserve is op dit moment nog niet bepaald, maar de verwachting is dat dit hoger zal zijn dan de 9 mln. zoals nu is besloten. Dit omdat bij het beëindigen van het raadskader sociaal domein er binnen de algemene reserve ook rekening dient te worden gehouden met de risico's binnen het sociaal domein. Nadere uitwerking hiervan vindt plaats richting de begroting 2022. In bijlage 6 Corona financieel overzicht zijn de rijkscompensaties opgesomd. De compensaties uit de junibrief en septembercirculaire zijn verantwoord in de jaarstukken 2020. De daarop volgende compensaties zullen vanaf het jaar 2021 worden verantwoord. Vanaf pagina 4 is per beleidsterrein een specificatie gegeven en een nadere toelichting (waaronder de resultaatbestemmingen, omdat ze in 2020 nog niet zijn ingezet). Aan uw raad wordt in de jaarstukken 2020 een afzonderlijke paragraaf Corona aangeboden, waarin per programma verantwoording wordt afgelegd. Tenslotte wordt u elk kwartaal geïnformeerd 5

Partij

Vraag

Antwoord over het Coronafonds. Het is op dit moment nog niet duidelijk of rijksmiddelen zullen overblijven om in te kunnen zetten voor de herstart post Corona.

VVD

Staat het u vrij rijksgelden voor specifieke doeleinden aan te wenden Ja, ten aanzien van Herstartaanpak Post Corona zullen de doeluitkeringen voor een algemene pot Herstartaanpak Post Corona, waarmee u Corona (middelen gekregen van het Rijk t.b.v. Corona) conform geldend veronderstelt politiek-bestuurlijke keuzes van het kabinet Rutte vanuit raadskader voor het betreffende doel worden ingezet. Mochten er hiervan een afwijkende lokaal-politiek-bestuurlijke invalshoek te kunnen middelen over blijven dan worden deze ingezet voor de Herstartaanpak Post bijsturen? Corona. Zou u, met de wetenschap van vandaag, de raad in de afgelopen jaren op Nee, de raad is steeds op adequate wijze en vroegtijdig geïnformeerd over een andere wijze hebben betrokken bij de interne en externe factoren op lopende ontwikkelingen die zich voordoen. organisatorisch, bestuurlijk en financieel vlak waardoor de gemeente Roermond in een steeds lastiger parket is beland? Had u de raad na de vaststelling van de Begroting 2021, in de voorbije De raad is betrokken bij de totstandkoming van deze keuzes, onder andere maanden niet intensiever moeten betrekken bij de keuze voor de tijdens de tuinzaalsessie. Door het college wordt nu een voorstel voorgelegd, oplossingsrichtingen, nu deze een hypotheek leggen op het is aan uw raad om hierover een besluit te nemen.

coalitieprogramma’s van opvolgende colleges? Parafraserend op Einstein, kun je collegeleden die bestuurlijk Het college neemt verantwoordelijkheid om te handelen in het belang van de verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van het probleem het stad en haar inwoners en de problemen waar zij voorstaan op te lossen. vertrouwen geven dat zij in staat zijn het probleem op te lossen? Geniet uw college het vertrouwen van de ambtelijke organisatie om de Er is een goede samenwerking tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur. problemen die onder uw bestuurlijke verantwoordelijkheid en aansturing Dit moet voldoende vertrouwen bieden dat de juiste stappen gezet worden. zijn ontstaan op te lossen? Hoe kijkt u aan, om hierover volstrekte duidelijkheid te verkrijgen, tegen een overleg tussen raad en ambtelijke leiding, waarbij bijvoorbeeld art. 155c, vijfde lid, Gemeentewet van toepassing wordt verklaard en de ambtelijke leiding na het afleggen van een eed of belofte door de raad wordt gehoord?

Partij

Vraag

Antwoord

VVD

We herkennen ons niet in deze stelling.

VVD

Hoe denkt u in de laatste maanden van de huidige bestuursperiode het geschonden vertrouwen terug te winnen van (een groot deel) van de raad en de samenleving? U merkt enerzijds op “De crisis waarmee we te maken hebben verdraagt geen proces waarin alles tot in detail is doorgerekend, uitgewerkt en beschreven.”, maar heeft gelijktijdig laten zien niet bij machte te zijn op gestructureerde wijze de reguliere taken goed te managen! Op welk moment heeft u de septembercirculaire ontvangen en bent u als college geïnformeerd over de financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting?

VVD

De Septembercirculaire is door het Rijk vrijgegeven op 15 september 2020. Op 13 oktober 2020 is het college geïnformeerd over de uitkomsten. Op 15 oktober 2020 heeft uw Raad hierover een informatiebrief ontvangen met kenmerk 63421-2020. Naar onze opvatting hebben wij de raad steeds tijdig en adequaat geïnformeerd.

Heeft u de raad over “Besluitvorming gemeenteraad 8 april 2021” op grond van de Handreiking Actieve en Passieve Informatieplicht juist, volledig en tijdig geïnformeerd over de consequenties voor het meerjarig begrotingssaldo 2021 t/m 2025? Idem in het licht van Bijlage 9, waaruit kan worden afgeleid dat de raad In de vergadering van 8 april 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het op 8 april 2021 onvoldoende transparante raadsbesluiten zonder dekking meenemen van de diverse onderdelen in het proces van de Kadernota 2022. In voorgeschoteld heeft gekregen? dat traject wordt dan voorzien in dekking. De voorstellen zijn voor de extra raadsvergadering van 10 juni 2021 geagendeerd. Heeft u de raad over “Effecten afval (milieupark en verwerkingskosten)” Naar onze opvatting hebben wij uw raad juist, volledig en tijdig geïnformeerd. op grond van de Handreiking Actieve en Passieve Informatieplicht juist, volledig en tijdig geïnformeerd over de consequenties voor het meerjarig begrotingssaldo in 2021 en 2022? Kunt u aangeven hoe u in de tabel “De opgave” een oplossing hebt De oplossing zit in het geheel van gekozen oplossingsrichtingen. Daarbij is gevonden voor niet realiseerbare taakstellingen op subsidies en ervoor gekozen om de bestaande taakstellingen los te laten en deze mee te organisatie? nemen in het palet van oplossingen.

Waarom houdt u in “De opgave” geen rekening met stijgende Bij de opmaak van de documenten (het bepalen van de opgave) was er nog exploitatielasten bij verbonden partijen (bijvoorbeeld BsGW en VRLN)? geen integraal beeld van alle autonome ontwikkelingen zoals de exploitatiebijdragen van een aantal samenwerkingsverbanden. Eventuele effecten positief dan wel negatief worden meegenomen in de uitwerking van de begroting. Er wordt daarbij ook gekeken of het binnen de prijs- en looncompensatie valt waarmee meerjarig al rekening is gehouden.

Partij

Vraag

VVD

Waaruit bestaan de structurele maatregelen op het vlak van duurzaamheid en sociaal domein?

VVD

Antwoord

Vanuit een totale en integrale afweging zijn keuzes gemaakt die nu voorliggen aan uw gemeenteraad. Daarin is besloten om het beschikbaar gestelde budget voor duurzaamheid te verlagen. Binnen het sociaal Domein verwerken we de middelen Jeugd die we voor de jaren 2020 en 2021 incidenteel beschikbaar hebben gekregen nu ook structureel. Dit wordt landelijk door veel gemeenten toegepast en is ook toegestaan vanuit de provincie. Kunt u toelichten waarom de taakstelling van € 2 miljoen structureel voor In de uitvoeringstoets is nog geen rekening gehouden met de taakstelling. Dit Personeel en Organisatie niet wordt gerealiseerd? Waarom is er betekent dat onze beloftes en de daarvoor benodigde mankracht nog steeds onverminderd een toevoeging van € 500k nodig aan het groter zijn dan het beschikbare budget. De organisatie ontwikkeling vraagt dat opleidingsbudget? Waarom is er tot 2024 sprake van een uitbreiding van onze medewerkers mee ontwikkelen. Het opleidingsbudget van de Gemeente de bedrijfsvoering en waarvoor worden deze gelden precies aangewend? Roermond is de afgelopen jaren achtergebleven bij de landelijke normen. We moeten investeren in de ontwikkeling van medewerkers om de gewenste doelstellingen te kunnen realiseren. De totale formatie en ambitieniveau in begroting bepaalt het aantal interne klanten en is daardoor automatisch de grootste werklastbepalende factor.

De noodzakelijke en deels tijdelijke uitbreiding van de inzet op bedrijfsvoering is daardoor ingegeven. Hierbij is primair gekeken naar het anders inzetten van bestaande formatie binnen de clusters belast met bedrijfsvoering en vervolgens naar toekomstig te behalen voordelen waardoor de tijdelijke behoefte bepaald is en vervolgens naar de structurele behoefte op basis van de taken voortvloeiend uit de begroting en coalitieakkoord. In hoeverre is de taakstelling personeel, oplopend tot € 1,5 miljoen voor De taakstellingen in recente begrotingen hadden onvoldoende relatie met de 2024 en 2025, reëel gezien de uitkomsten van de uitvoeringstoets? ontwikkelingen in de organisatie. Wij hebben met het vaststellen van de organisatievisie de ambitie uitgesproken om te komen tot een weerbare en wendbare organisatie. In die ontwikkeling is voorzien dat de organisatie ook efficiënter wordt, deze herziene taakstelling hersteld de relatie en doet recht aan de financiële uitdaging van de gemeenten én de doorontwikkeling van de organisatie. Definitieve planvorming moet nog verder plaats vinden.

Partij

Vraag

VVD

Waaruit bestaat de “Incidentele claim begroting 2020” voor 2021 en 2022?

VVD

Antwoord

De incidentele claim begroting 2020 kunt u terugvinden op pagina 14, Begroting 2020 onder het Overzicht Algemene Reserve. Het bedrag 2020 t/m 2022 is voor het jaar 2020 opgebouwd uit: Incidentele claim begroting 20192022 (985k), Raadsbesluit transitie Automatisering (665k) en Ontwikkelingen Kadernota incidenteel (542k). Het laatst bij de raad bekende voorlopig jaarrekeningresultaat 2020 was - Zie beantwoording vraag 246 /- € 1.792.000. Welke aanpassingen, welke nieuwe feiten, brengen dit resultaat naar nu (voorlopig) -/- € 2.574.000? Wilt u hiervan een overzicht verstrekken inclusief resultaatbestemmingen? Is er al zicht op de uitvoering (investeringskosten en tijdpad) voor de De gemeente Roermond is (nog steeds) in overleg met het schoolbestuur en de nieuwbouw/renovatie voor Roercollege Schöndeln? schooldirectie over de scenarioanalyse en -afweging inzake (ver)nieuwbouw van ROER College Schöndeln. Daarbij wordt tevens gesproken over de financiële doorrekening c.q. bijbehorende investeringskosten en het beoogde tijdpad. Over de uitkomsten van dit overleg wordt u nader geïnformeerd. Wanneer volgt een update van het integraal huisvestingsplan scholen, de Het haalbaarheidsonderzoek inzake revitalisatie van de locatie Jagerstraat 2 keuzes die hierbij gemaakt worden en hoe de stakeholders en de raad Roermond is afgerond en de werkzaamheden zijn in uitvoering.

Hierover is de hierbij betrokken worden? Commissie BS reeds geïnformeerd in een informatiebrief d.d. 26-10-2020. Inmiddels zijn ook de haalbaarheidsonderzoeken inzake (ver)nieuwbouw van de locaties Basisschool de Kasteeltuin en Vrijeschool Christophorus gestart. Over de voortgang (en eventuele uitkomsten) van genoemde haalbaarheidsonderzoeken wordt u nader geïnformeerd De oplossingsrichtingen lijken bijeengeraapt. Kunt u aangeven waarvoor Er is een integrale totaaloplossing gezocht. Daarbij zijn de bestaande de raad precies kiest als hij hiermee instemt, wat de effecten zijn van de taakstellingen losgelaten en gekozen voor oplossingsrichtingen die tot voorgestelde oplossingsrichtingen, waarom u tot deze keuzes bent structurele bezuinigingen leiden. Zowel de inkomsten als de uitgavenkant is gekomen en welk afwegingskader u hierbij heeft gehanteerd? daarbij beschouwd. De inwoner heeft steeds centraal gestaan. Hoe bent u in de afgelopen weken bij het maken van uw afwegingen De afgelopen maanden is zowel ambtelijk als bestuurlijk een traject doorlopen omgegaan met de ambtelijke stellingname in de presentatie van het CMT waarbij gezamenlijk gewerkt is aan oplossingen voor de uitdagingen waarvoor van 26 januari 2021 (Bijlage 12) dat een “Wegingskader voor het maken wij staan. Oplossingsrichting zijn op hun merites beoordeeld en daarbij is van keuzes ontbreekt”? maatwerk geleverd.

Kunt u de samenhang weergeven tussen de door u gekozen Sinds het vaststellen van de toekomstvisie hebben zich diversie ontwikkelingen oplossingsrichtingen en de door de raad vastgestelde Toekomstvisie voorgedaan. De coronacrisis heeft daarbij gezorgd voor een uitzonderlijke 2030? situatie. Er is daarom gekozen voor de beste oplossingen op dit moment.

Partij

Vraag

Antwoord

VVD

Deze staat onterecht (en dus foutief) op het overzicht (bijlage 3) oplossingsrichtingen waar niet voor gekozen is.

VVD

Waarom vermeldt u “Verenigingsondersteuning sportleraren” zowel bij de gekozen oplossingsrichtingen (€ 32k vanaf 2022) als bij de niet gekozen oplossingsrichtingen in Bijlage 3? Waarom heeft u gekozen voor ‘eenrichtingskeer’ vanuit het college en betrokkenheid van de raad voorafgaand of tijdens uw keuzeproces achterwege gelaten? Waarom heeft u niet gekozen voor de onderwerpen die ambtelijk voor deze lijst zijn aangedragen?

VVD

Wat is het uitgangspunt geweest waarop de uitvoeringstoets is gebaseerd, welke visie met betrekking tot de gemeentelijke organisatie ligt hieronder en wanneer is deze visie door de raad vastgesteld?

Het maken van een uitvoeringstoets was noodzakelijk vanwege de geconstateerde discrepantie tussen bestuurlijke ambities en de uitvoeringskracht van de ambtelijke organisatie.

VVD

Ja.

VVD

Is bij de opmaak van de uitvoeringstoets rekening gehouden met de taken die wettelijk moeten worden uitgevoerd, taken die minimaal aanvullend als niet-wettelijke taak uitgevoerd moeten of kunnen worden, de keuzes die hiervoor (beleidsmatig) gemaakt dienen te worden en hoe en wanneer de raad hierbij betrokken wordt? Wanneer volgt de update van de uitvoeringstoets, de keuzes die hierbij gemaakt moeten worden en de wijze waarop de raad hierbij wordt betrokken? Kunt u ook per cluster de inventarisatie overleggen van zaken waarvoor te veel uren zijn ingeroosterd? Hoe worden deze uren ingezet?

VVD

Op 20 april is de uitvoeringstoets vast gesteld. Voor de volledigheid verwijzen we hierbij ook naar bijlage 4.

VVD

Heeft de ambtelijke inventarisatie en dus prioriteitsstelling van datgene wat in 2021 niet wordt opgepakt het akkoord gekregen van het college? Zo ja, wilt u het collegevoorstel en -besluit ter inzage leggen bij de raadsgriffie? Kunt u de consequenties aangeven van het in 2021 achterwege laten van “Vervanging finance systeem” (950 uren) en “Financiële advisering” (700 uren)?

Wij hebben onze verantwoordelijkheid hierin genomen door een voorstel te doen dat nu voor ligt. Besluitvorming hierover is uiteraard voorbehouden aan de raad. Door de ambtelijke organisatie zijn voorstellen gedaan, het is vervolgens aan het college om hier een voorstel over te doen aan de raad.

Er volgt geen update van de uitvoeringstoets meer, een volgende begroting zal meer passend zijn. Dat wil zeggen dat deze begroting beter aansluit bij de uitvoeringskracht van de ambtelijke organisatie. Nee, deze inventarisatie is niet gemaakt.

Omdat in 2021 de prioriteit wordt gelegd bij het op orde brengen van de basisadministraties is vervanging van finance-systemen niet realistisch. De 700 uur financieel advies worden ingezet ten behoeve van het corona-fonds. Deze uren zouden oorspronkelijk worden ingezet voor de advisering rond taken die na de besluitvoering over de uitvoeringstoets in 2021 nu niet meer worden opgepakt.

Partij

Vraag

Antwoord

VVD

Kunt u de consequenties aangeven van het in 2021 achterwege laten van Het betreft 1375 uur die na de besluitvorming over de uitvoeringstoets ingezet “Juridische advisering” (1.375 uren) en “Juridische advisering” (650 uren), worden ten behoeve van advisering rond het Corona (herstel) fonds en ten totaal 2.025 uren? behoeve van taken die naar aanleiding van de uitvoeringstoets wel worden opgepakt. Deze uren zouden oorspronkelijk worden ingezet voor de advisering rond taken die na de besluitvoering over de uitvoeringstoets in 2021 nu niet meer worden opgepakt. Kunt u de consequenties aangeven van het in 2021 achterwege laten van Deze taken kunnen wij niet uitvoeren aangezien de inzet van Corona(fonds) “Strategische advisering en projecten” (1.375 uren)? gerelateerde werkzaamheden extra inzet vraagt van betreffende medewerker(s). De consequentie blijft enigszins beperkt aangezien er na besluitvorming over de uitvoeringstoets in 2021 ook een aantal taken en projecten getemporiseerd worden die daardoor minder inzet vragen. Waarom heeft u een uitvoeringstoets bij Publiekszaken, Sport en Cultuur, Deze is niet achterwege gelaten. De betreffende clusters hebben aangegeven Sociale Zaken, Vergunning Toezicht en Handhaving alsook dat zij de werkzaamheden zoals in begroting opgenomen ook daadwerkelijk Informatievoorziening achterwege gelaten? kunnen uitvoeren.

Heeft u zicht op de maatschappelijke impact van deze uitvoeringstoets In de afweging is hier terdege rekening mee gehouden. Alle werkzaamheden en kunt u deze met de raad delen? die de gemeente uitvoert, hebben een zekere mate van maatschappelijke impact. Hiervan zijn wij ons altijd bewust. Als keuzes rechtstreeks impact hebben op burger en de samenleving zal daar aandacht voor zijn. Zijn de raadsbesluiten in de voorbije periode in lijn met de uitkomsten Ja. van de uitvoeringstoets? Het totaal aantal bespaarde uren volgens de uitvoeringstoets bedraagt De investering in bedrijfsvoering is enerzijds noodzakelijk om de basis weer op 21.424 : 1.375 uur = 15,6 fte. U bespaart (“pakt niet op”) 3 fte op orde te brengen in de gehele organisatie en anderzijds om de disbalans tussen juridische, financiële en strategische advisering bij Bedrijfsvoering. Hoe ambitie van de gemeente en beschikbaarheid van ondersteuning op te heffen. verhoudt zich een en ander met de verhoging van het budget Er is na deze investering daardoor geen besparing op juridische, financiële en bedrijfsvoering (Uitbreiding bedrijfsvoering) volgens Bijlage 2 ad € 643k? strategische advisering. De totale capaciteit wordt ingezet op alle taken die naast de ontwikkeltaken na de uitvoeringstoets als uitvoerbaar zijn aangemerkt.

Daarbij is ook rekening gehouden met de inzet die ten behoeve van de coronamaatregelen wordt gedaan. Sinds welk moment weet u dat cluster PO niet in staat is 1 dag/week een Het is al langer duidelijk dat PO deze capaciteit niet beschikbaar kan stellen. In projectleider Stedelijke Maasplassen te leveren? Heeft u nagedacht over het kader van de uitvoeringstoets is deze keuze voorgelegd. Voor de verlaging een tijdelijke oplossing via bestuurlijke herprioritering, inhuur of Dam Lateraal-kanaal is gekozen voor de inzet van een externe procesregisseur. betrokkenheid van de provincie Limburg?

Partij

Vraag

Antwoord

VVD

De motie denktank wordt in principe uitgevoerd, maar wij gaan er geen nieuw gremium voor oprichten. Wij gaan onze bestaande overlegstructuren inzetten om te werken aan een vitale binnenstad (denk aan overleg met partners uit de binnenstad, maar ook aan de raadswerkgroep vitale binnenstad). Bestaande structuren komen dus niet te vervallen, maar er wordt minder tijd en aandacht aan besteed.

VVD

Uit Bijlage 4a volgt dat cluster Ontwerp Omgeving geen tijd heeft voor uitvoering Motie denktank (100 uren). U geeft aan gebruik te willen maken van de bestaande overlegstructuren. Uit Bijlage 4a blijkt dat er geen tijd is voor: Deelname aan citydeal impact ondernemen (50 uren), Strategisch accountmanagement (80 uren), Bedrijvencontacten (400 uren), Aanpak corona (in een uitzonderlijke situatie) 500 uren, Ondersteuning BIZ (140 uren), etcetera. Hoe geloofwaardig bent u nog naar de ambtelijke organisatie respectievelijk de raad door op te merken dat a) u de bestuurlijke opdracht voor gesprekssessies belegt bij de opgavemanagers, die op hun beurt een beroep moeten doen op overlegstructuren die in 2021 zijn komen te vervallen en b) deze aanpak tegemoet komt aan de uitvoering van de Motie denktank? Kunt u aan de hand van het Financieel overzicht Corona inzichtelijk maken welke rijkscompensaties al geheel, gedeeltelijk of nog niet besteed zijn? Waarom is er in voorkomend geval sprake van een gedeeltelijke besteding of het achterwege blijven van besteding en per wanneer verwacht u dat sprake is van volledige besteding van de door het rijk beschikbaar gestelde Coronagelden?

VVD

60 61

VVD VVD

De middelen uit de junibrief en septembercirculaire 2020 zijn volledig besteed m.u.v. de lokale culturele voorzieningen en extra kosten verkiezingen (coronaproof). De rijksmiddelen toezicht en handhaving zijn toegevoegd aan het Coronafonds, omdat deze kosten hieruit gedekt worden. Voor de lokale culturele voorzieningen is recent beleid opgesteld en de verkiezingen vonden in maart 2021 plaats. De besteding van de overige rijksmiddelen wordt verantwoord in 2021. Waaruit kunnen (plus en min) de “eventuele gevolgen met betrekking tot De Coronapandemie kan op termijn leiden tot bepaalde maatschappelijke corona” bestaan? effecten die tot extra kosten kunnen leiden binnen het sociaal domein. Denk daarbij aan de mogelijke negatieve gevolgen van de pandemie op het gebied van jeugdzorg, armoede, onderwijs en werkgelegenheid. In de huidige cijfers zien we dit nog niet terug. We volgen deze ontwikkelingen nauwgezet en zullen daar waar deze gevolgen zich voordoen adequaat reageren .

Waaruit kunnen de “eventuele inhoudelijke gevolgen” bestaan? Zie beantwoording vraag 59 Op welke afspraken, anders dan de brief van de provincie van 15 De afspraak die hier bedoeld wordt is de afspraak die met de Provincie december 2020, wordt gedoeld met de opmerking “Dit past binnen de gemaakt is dat de gemeente Roermond in de begrotingsjaren 2019, 2020 en gemaakte afspraken met de provincie (…)” in relatie tot het advies om 2021 de tekorten Sociaal Domein mag dekken uit de reserves sociaal domein per 1 januari 2022 het raadskader sociaal domein af te schaffen? met een maximum van € 3 miljoen per jaar en onder de voorwaarde dat het Sociaal Domein met ingang van 2022 structureel en reëel in evenwicht is. De begroting dient immers conform besluit begroting en verantwoording (BBV) structureel en reëel in evenwicht te zijn. Deze afspraak heeft de Provincie in de begrotingsbrief 2021 (pagina 2) van 15 december 2020 opgenomen. 12

Partij

Vraag

Antwoord

VVD

Zie beantwoording vraag 16.

VVD

Hoe groot wordt de reserveclaim sociaal domein binnen de algemene reserve? Heeft u bestuurlijk opdracht gegeven voor de opmaak van een concern brede risico analyse voor de bepaling van de minimumpositie van de algemene reserve? Zo ja, kunnen wij deze risico analyse tegemoet zien vóór de Begroting 2022? Zo neen, waarom niet?

VVD

15/9 aankondiging uitvoeringstoets (…)”. Wanneer en door wie is tot deze uitvoeringstoets besloten?

VVD

“Onvoldoende of geen tijd voor het uitvoeren van moties, onvoldoende tijd voor uitvoeren wettelijke taken, veel tijd en middelen voor uitvoeren NIET-wettelijke taken”: wat betekent dit? Zijn deze bevindingen een noodkreet van een bestuurlijk-stuurloze ambtelijke organisatie of een alarmerende uiting van ongewenst ambtelijk hobbyisme? “We dweilen met de kraan open”: is het waar dat in de voorbije weken een min of meer sluitende meerjarenbegroting voor u belangrijker is geweest dan een zorgvuldige afweging tussen en een stevige onderbouwing van de diverse oplossingsrichtingen?

De doorontwikkeling van risicomanagement wordt opgepakt als onderdeel van de verbetering van de bedrijfsvoering. Dit is echter niet voor de begroting 2022 afgerond. Tot die tijd worden de significante risico’s in beeld gebracht bij het opstellen van de P&C-producten en opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het is niet mogelijk om hier een integraal beeld van te schetsen.

Kunt u toelichten (kwalificeren én kwantificeren) hoe “Veel tijd en middelen voor uitvoeren NIET-wettelijke taken” moet worden begrepen? Anders geformuleerd, hoeveel tijd en geld wordt besteed aan welke nietwettelijke taak? Kunt u een specificatie overleggen van de 40.000 uur (29 fte) die worden Het betreft een eerste globale analyse van de organisatie. ingezet op taken “Buiten Begroting” of zonder grondslag? Is onze stelling juist dat u de ambtelijke organisatie zwaar heeft verwaarloosd, doordat er pas sinds kort met cluster- en opgaveplannen wordt gewerkt? Welke datum heeft deze Monitor en op welk moment heeft het college hiervan kennis kunnen nemen?

Nee. Deze monitor (presentatie) vormt de basis voor de bijeenkomsten voor de gemeenteraad van 15 april, 27 mei en 10 juni (allen 2021). Het college heeft begin maart kennis genomen van deze presentatie. In het laatste kwartaal van 2020 heeft Concernmanagement (CMT) besloten om een uitvoeringstoets op te stellen. Het gaat hier om de constatering van een discrepantie, zoals eerder geschetst, tussen bestuurlijke ambities en uitvoeringsmogelijkheden van de ambtelijke organisatie. Nee. Het is een verantwoordelijkheid van het college om te komen met voorstellen voor een sluitende meerjarenbegroting en daarbij zorgvuldig belangen af te wegen.

Partij

Vraag

Antwoord

LVR

De raad is geïnformeerd, onder andere tijdens een tuinzaalsessie. Door het college wordt nu een voorstel voorgelegd. Het is aan uw raad om hierover een besluit te nemen en desgewenst instrumenten in te zetten om tot wijzigingen te komen.

LVR

Waarom heeft het college van B&W er niet voor gekozen om de Raad vanaf het begin te betrekken bij dit hele proces én ook een (inhoudelijke) rol te geven in dit proces? Is dit overwogen? Zo ja, waarom is het niet gedaan en zo nee waarom is dit niet overwogen? Bent u van mening dat de Raad er alleen maar is om nu ja te zeggen terwijl de Raad een informatieachterstand heeft van bijna een heel jaar en niet weet hoe alle processen die geleid hebben tot deze documenten niet kent? Waarom heeft u dit zo aangepakt en de Raad dus niet eerder betrokken en een rol gegeven? Bent u het gezien de majoriteit én de uitkomsten én de gevolgen voor de maatschappij dit niet beter is danwel was geweest? Wat zijn de oorzaken van deze ontstane situaties per hoofditem/hoofdlijn/programma én de punten in de financiële overzichten uit de aangeleverde stukken? Heeft het college van B&W voorafgaand aan het delen van deze stukken, op eerdere momenten de Raad wel voldoende geïnformeerd zoals bijvoorbeeld bij kadernota’s en/of begrotingen en/of andere financiële stukken?

LVR

Hoe gaat het college van B&W de vervolgstappen op korte en (midden-) Afhankelijk van de besluitvorming van de raad wordt bezien welke lange termijn invullen, zowel de uitwerkingen op de inhoudelijke vlakken vervolgstappen volgen. uit de stukken als ook qua “personele invulling/bezetting”?

LVR

Is er binnen de ambtelijke (top) organisatie en het huidige college van B&W nog voldoende vertrouwen om hetgeen veroorzaakt is, in deze huidige samenstelling te kunnen oplossen?

We verwijzen hiervoor naar het antwoord op vraag 7.

Uw Raad wordt periodiek middels de diverse P&C stukken (Burap/Jaarrekening/Kadernota/Begroting) meegenomen in de financiële positie van de Gemeente. Daarbij ontvangt u na iedere Circulaire gemeentefonds een Raadsinformatiebrief, waarin een update wordt gegeven van zowel het begrotingssaldo huidig jaar alsook het meerjarige begrotingssaldo en de mutaties hierop. Tevens bent u op 15 april 2021 middels een aparte Raadssessie bijgepraat inzake de uitvoeringstoets en de diverse uitdagingen hieromtrent. Waarom gaven wethouders Smitsmans en Pleyte namens het college van Er is collegiaal afgesproken dat de genoemde wethouders deze toelichting B&W de toelichting op 15-04-2021 en waarom niet de wethouder voor gaven. financiën, organisatie, grond zaken en eigendommen en sport?

Ja, dat dit vertrouwen is er.

Partij

Vraag

Antwoord

LVR

In het voorliggend voorstel is een afweging gemaakt van alle belangen en voors en tegens. Er is een palet aan oplossingsrichtingen opgesteld. Het Coronaherstelplan is hier een onderdeel van (zie bijlagen 5 en 6). Relevante partners en partijen worden daarbij vanzelfsprekend betrokken.

LVR

Een van de argumenten zoals wethouders Pleyte en Smitsmans dat presenteerden op 15-04-2021 was dat er haast was met dit alles i.v.m. een van de drie sporen, namelijk corona(fonds)herstelacties op de korte termijn. Waar kunnen we in alle stukken terugvinden wat nu concrete plannen van het college van B&W zijn voor de korte termijn, d.w.z. acute herstelacties t.g.v. post-corona tijdperk? En wat zijn die plannen? Waarom komen er op dit vlak tussen instelling van het coronafonds in mei 2020 en de dag vandaag zo weinig initiatieven vanuit het college van B&W? Welke initiatieven heeft u tot nu toe overgenomen zoals die door ALLE raadsfracties zijn ingebracht en welke initiatieven specifiek van de LVR vanuit zowel mondelinge inbreng als aangenomen of verworpen moties? Heeft u met andere gemeenten in noord- en midden-limburg contact gehad over wat zij allemaal doen? In de eerdere (vertrouwelijke) sessies is gemeld dat er diverse gemeentelijke systemen flink zijn veroudert en er zelfs problemen met vervangingen kunnen zijn omdat e.e.a. inmiddels zo ver veroudert is.

Graag een overzicht welke systemen moeten worden vervangen? Wat is de reden van vervanging? Wanneer hadden ze eigenlijk al vervangen moeten zijn? Waarom zijn ze dan niet eerder al vervangen? Wat is de totale samenloop van redenen/oorzaken op dit gebied van de systemen binnen de gemeentelijke organisatie? Is er een rol van ICT-NML in dit geheel? Graag uitleg hierover hoe dit dan zo kan gebeuren? Heeft de gemeente de afgelopen jaren en/of loopt de gemeente momenteel een veiligheids- en/of privacyrisico gezien al het voorgaande?

Een aantal ict systemen waar Roermond mee werkt zijn verouderd en aan vervanging toe. Het gaat dan onder andere om de administratieve systemen voor personeel en financiën. De vervanging van deze systemen zijn voor eHRM (personeel) in 2021 voorzien en vervanging van het financiële systeem is voorzien in 2022. Het vervangen van systemen is een continu proces aangezien de digitale wereld zich razendsnel ontwikkelt. De risico’s die Roermond loopt met de verouderde systemen zijn beperkt aanwezig. Waarbij opgemerkt wordt dat een organisatie nooit 100% veilig is, omdat er gewerkt wordt met mensen en er dagelijks nieuwe kwetsbaarheden ontdekt worden in systemen waar misbruik van gemaakt kan worden. Met de verouderde systemen is het zo dat het nu niet mogelijk is om 24/7 actuele informatie beschikbaar te hebben en de benodigde efficiëntieslagen nog niet gemaakt kunnen worden. De samenwerking met ICT-NML verloopt goed en staat los van de systemen die de gemeente Roermond heeft.

Partij

Vraag

Antwoord

LVR

Graag ontvangen wij een duidelijk overzicht/stroomschema vanaf de start van de nieuwe organisatie tot nu heden waarin het volgende is opgenomen. Welke leidinggevende functies (o.a. oude en nieuwe Bedrijfsvoeringfuncties, nieuwe opgavemanagers, nieuwe clustermanagers, oude afdelingshoofden, oude teamleiders) verschoven/verandert zijn, welke met nieuwe mensen van buiten zijn ingevuld en waar interne verschuivingen waren, welke van deze personen in deze nieuwe functies er nu nog zijn of inmiddels al weer weg zijn, de reden van dit snelle verloop en hoe deze "gaten" dan weer worden opgevuld? Uiteraard zijn wij in dit overzicht niet op zoek naar namen maar een weergave van het verloop op de functies. De LVR kaart al jaren het probleem van de organisatie en de inhuur aan. Uit de stukken blijkt dat er structureel voor ruim 3 miljoen nog steeds taakstellingen open staan of zaken niet worden gerealiseerd. Graag een actueel overzicht over alle inhuur van de laatste jaren? Waarom huren wij structureel zoveel in? Er is algemeen bekend dat bij langjarige inhuur op soortgelijke functies er veel beter vaste mensen aangenomen kunnen worden met een flexibele schil daar omheen, in de verhouding van bijvoorbeeld 60/40 of 70/30. Is er naar aanleiding hiervan ooit een analyse gemaakt hoeveel fte we beter vast in dienst kunnen nemen i.p.v.

zoveel inhuren? Zo ja wat kwam er uit die analyse, zo nee waarom is die nooit gemaakt? Hoeveel kan hier mee worden bespaard op personeelskosten in casu hoeveel kan hiermee minder worden uitgegeven door dit gewoon efficiënter te doen dan blind zoveel te blijven inhuren? Wat zijn de totale kosten aan wachtgeld van vertrokken en/of ontslagen ambtenaren? Wat zijn de juridische kosten rondom al dan niet (on)terecht ontslagen ambtenaren?

In de oude structuur werkte Roermond met een directie, afdelingshoofden, teamleiders en programmamanagers. In de nieuwe structuur is gekozen voor een platte organisatie met een CMT (Centraal Management Team) en cluster/opgave-managers. In de oude structuur was sprake van 34 leidinggevenden en in de nieuwe structuur is sprake van 24 leidinggevenden (inclusief tijdelijke concerndirecteur). Van het totaal aantal nieuwe leidinggevenden zijn er 11 afkomstig van andere organisaties. De overige 13 zijn medewerkers die al werkten bij de gemeente Roermond. Inmiddels heeft een aantal leidinggevenden aangegeven dat Roermond onvoldoende aansluit bij wat zij willen of waar ze goed in zijn. Dat dit gebeurt is gangbaar in een dergelijk veranderproces. Bij elke capaciteitsvraag wordt afgewogen wat de beste oplossing is. Het bieden van (ontwikkel)kansen aan eigen personeel, kennis binnen de eigen organisatie houden en het kostenaspect zijn daarbij 3 belangrijke afwegingen. Vaak wordt besloten tot inhuur omdat het eigen personeel niet op de ‘eigen plek’ kan worden gemist of omdat de capaciteitsvraag en/of de onderliggende financiering veelal van tijdelijke aard is. Is er sprake van tijdelijkheid, dan is mensen in dienst nemen veelal duurder dan inhuur. Dit is een gevolg van het feit dat gemeenten eigen risicodrager zijn voor de WW.

Deze kosten worden hoger ingeschat dan de meerkosten verbonden aan inhuur, temeer daar de inhuurtarieven grootschalig zijn aanbesteed. Een flexibele schil van 60/40 of 70/30 biedt helaas geen oplossing. Dit werkt alleen indien langdurig en omvangrijk op precies dezelfde functies wordt ingehuurd. Dit is echter niet het geval door het brede pakket aan producten en diensten van een gemeente. In 2018 bedroeg de totale inhuur € 7.301.100,- in 2019 bedroeg deze € 7.798.200,- en in 2020 was dit € 7.000.200,- Nadere details kunnen naar wens via de griffie ter inzage worden gelegd. U vraagt naar de kosten van vertrokken ambtenaren. We gaan er van uit dat u WW-kosten bedoelt en u geeft daarbij geen periode aan. We nemen daarom de jaren 2019 en 2020. In 2019 en 2020 waren er in totaal 3 personen met (bovenwettelijke) WW. De kosten bedroegen in 2019 € 16.000,- en in 2020 € 42.000,-. De aan HR verbonden juridische kosten van Capra Advocaten 16

Partij

Vraag

Antwoord bedroegen in 2020 € 93.000,- Hiervan heeft ongeveer 1/3 betrekking op ontslagzaken.

LVR

Hoe zijn de analyses en de oplossingsrichtingen tot stand gekomen? Hoe is dat proces verlopen? Is er alleen intern ambtelijk (en bestuurlijk) een proces doorlopen? Is er specifieke deskundigheid extern ingezet om zowel het proces te begeleiden als ook op de inhoud (analyses plus voorstellen) actief te zijn? Hoe is kritisch tegenwicht (macht-tegenmacht) georganiseerd zowel in het proces als ook op de inhoud (analyse plus voorstellen)? Is er door middel van inzet van externe expertise een volledige doorlichting van de financiele en organisatorische situatie geweest?

Er is onder regie van het concernmanagement een intensief en onafhankelijk ambtelijk proces opgestart rondom de uitvoeringstoets en het inbrengen van oplossingsrichtingen. Vanuit de organisatie zijn alle voorstellen ingebracht en toegelicht. Het college is daarna in een aantal sessie gekomen tot de voorliggende keuzes. Al eerder in 2019 bij het Begroting In Transitie traject, ondersteund door externe expertise, zijn alle financiële mogelijkheden in beeld gebracht.

Partij

Vraag

Antwoord

LVR

Rand voorwaardelijk voor de oplossingsrichtingen is, dat deze zich verdragen met juridische verplichtingen die de gemeente heeft. Gesteld kan worden dat juist de uitvoeringstoets mede als doel heeft dat de gemeente aan haar reguliere/wettelijke taken kan blijven voldoen. Deze aspecten zijn derhalve integraal onderdeel van de uitvoeringstoets. De in de vraagstelling vermelde voorbeelden met betrekking tot klachten en principeverzoeken betekenen niet dat de gemeente niet langer zal voldoen aan wettelijke taken of termijnen. Ook is het voorbeeld handhavingsverzoeken genoemd; dit betreft een overheveling van uren naar een ander cluster, en dus niet het stoppen van het uitvoeren van een taak. De bezuiniging op het leerlingenvervoer houdt verband met een structureel lagere behoefte aan leerlingenvervoer door toename van het opleidingsaanbod in Roermond.

LVR

Is er in het verlengde van de voorgaande vragen een gedegen juridische analyse gedaan over wat uberhaupt wel en niet kan? Zo ja wie heeft dat gedaan en zo nee waarom is dit niet gedaan? Is er ook gekeken naar wettelijke taken? Overigens kan ook op wettelijke taken zaken anders doen een keuze zijn, als dat maar in beeld wordt gebracht wat de consequentie is? Zo ja wie heeft dat gedaan en zo nee waarom is dit niet gedaan? Is er daarnaast ook goed gekeken naar het respecteren van wettelijke termijnen waar je als gemeente niets aan kunt wijzigen. Er worden bijvoorbeeld voorstellen gedaan over het verminderen van afhandelen klachten en handhavingsverzoeken dan wel principeverzoeken oprekken tot 16 weken afhandeling. Dit kan toch niet? Het kan toch niet zo zijn dat het college dat eenzijdig kan besluiten in onze samenleving naar derden toe? Een tweede voorbeeld is het bezuinigen op leerlingenvervoer, we hebben hier toch een wettelijke verplichting? Dit zijn maar 2 voorbeelden maar het gaat er ons dus om of er op alle voorstellen gekeken is naar wettelijke/juridische mogelijkheid? Heeft een brede heroverweging plaatsgevonden van herschikking van alle reserves, van alle structurele jaarlasten (om te bezien of die omlaag kunnen), van alle afschrijvingstermijnen die gehanteerd worden bij kleine en grote grote kapitaalgoederen?

LVR

De LVR-fractie heeft al eerder meermaals aandacht gevraagd voor het onjuist betitelen en opvoeren van autonome ontwikkelingen t.o.v. nieuwe beleidsvoornemens. Sommige zaken werd de afgelopen jaren als autonome ontwikkeling opgevoerd welke hierdoor meerjarig explosief zijn gestegen terwijl wij meermaals hebben betwist dat dit autonome ontwikkelingen waren maar nieuwe beleidsvoornemens. In hoeverre zijn de autonome ontwikkelingen en de nieuwe beleidsvoornemens die de afgelopen jaren zijn opgevoerd onderdeel geweest van een brede heroverweging? Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat die niet is meegenomen in de brede heroverweging. Als dit klopt, waarom hebben die geen deel uitgemaakt van een brede heroverweging? Als dit

Ieder jaar vind een algehele herschikking van de reserves plaats. Dit zal ook richting de opmaak van de begroting 2022 plaats gaan vinden. Als gevolg van deze herijkingsacties is de vrij beschikbare ruimte nog maar zeer beperkt. Alle financieel-technische mogelijkheden (zoals bijvoorbeeld het verantwoord verlengen van afschrijvingstermijnen) zijn de afgelopen jaren onderzocht en al doorgevoerd en toegepast. Alle heroverweegbare onderwerpen (geen juridische of contractuele verplichtingen of grote risico's) opgenomen in de begroting zijn meegenomen in de afwegingen om te komen tot keuzes en oplossingsrichtingen. Het is uiteindelijk een bestuurlijke keuze welke daadwerkelijk worden doorgevoerd.

Partij

Vraag

Antwoord

niet klopt, dan graag een uitleg hoe deze brede heroverweging er uit heeft gezien en met welk resultaat?

LVR

Hoe is het mogelijk dat er een bedrag van 10 miljoen wordt overgeheveld van de bestemmingsreserve sociaaldomein naar de algemene reserve? Is er de afgelopen jaren dan te weinig besteed in het sociaal domein zodat deze overheveling nu mogelijk is? Is er de afgelopen jaren teveel begroot in/voor het sociale domein waardoor de opgaven in het sociaal domein erg makkelijk te realiseren waren? Worden de Roermondenaren die aangewezen zijn op hulp vanuit het sociale domein nu de dupe? Levert het plan "beter met minder" 10 miljoen op, of worden de jaarlijkse tekorten in het sociaal domein met 10 miljoen teruggebracht? Afhankelijk van de beantwoording van de vorige vraag, zijn de vooruitzichten voldoende stabiel voor de komende jaren? Zou er in de komende jaren niet een verhoging van kosten kunnen komen? Is het vanwege de onzekerheid niet onverantwoord om nu 10 miljoen over te hevelen?

Het betreft hier de egalisatiereserve sociaal domein, welke ingesteld is om risico's en fluctuaties binnen het sociaal domein op te kunnen vangen. Deze egalisatiereserve sociaal domein is door uw raad ingesteld bij het instellen van het raadskader sociaal domein. In bijlage 8 (presentatie sociaal domein, dia 14) is het geprognosticeerde verloop van de egalisatiereserve gepresenteerd. De geprognosticeerde stand per 01-01-2022 is 10 miljoen. Uit ditzelfde overzicht blijkt ook dat de tekorten van de afgelopen jaren uit de reserve zijn gefinancierd. Er was dus geen sprake van een te hoge begroting. Het plan "beter met minder" levert onder andere een sluitende meerjarenbegroting sociaal domein op. De algemene reserve heeft dezelfde functie voor het overige deel van de begroting. Bij beëindigen van het raadskader sociaal domein is het voorstel om de egalisatiereserve dan ook over te hevelen naar de algemene reserve. Zie daarnaast antwoord bij vraag 61. Burgers die recht hebben op zorg en voldoen de regelgeving hebben in Roermond zorg ontvangen.

Partij

Vraag

Antwoord

LVR

Wij verwijzen hiervoor naar de antwoorden op vragen 81 en 84. Ook de investeringsagenda is betrokken in het proces om te komen tot oplossingsrichtingen zoals beschreven in de beantwoording van deze vragen.

LVR

De LVR-fractie heeft al eerder meermaals aandacht gevraagd voor de veel te ambiteuze planningen t.o.v. realisaties, m.a.w. we nemen ons van alles voor in de begroting en uiteindelijk lukt het nooit om alles uit te voeren en houden jaar op jaar structureel bij de jaarrekening geld over. Wij pleiten al veel langer voor realistisch begroten, dat levert ook structureel financiele voordelen op in de zin van rentelasten, afschrijvingen, projectgelden die "uitgesmeerd kunnen worden", etc...etc.... In hoeverre is de meerjaren investeringsplanning van grote/majeure projecten zoals die op 13-12-2018 door de raad is vastgesteld onderdeel geweest van een brede heroverweging? Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat die niet is meegenomen in de brede heroverweging. Als dit klopt, waarom heeft die geen deel uitgemaakt van een brede heroverweging? Als dit niet klopt, dan graag een uitleg hoe deze brede heroverweging er uit heeft gezien en met welk resultaat? Is de accountant betrokken in dit proces? Zo ja, welke rol heeft de accountant gespeeld? Zo nee, heeft de accountant (al eerder) proactief aan de bel getrokken over de financiële situatie?

De accountant is niet betrokken bij dit proces. De gemeenteraad is opdrachtgever van de accountant voor de controle van de jaarrekening. In het verslag van bevindingen van de jaarrekeningcontrole gaat de accountant jaarlijks in op de financiële positie van de gemeente.

Partij

Vraag

Antwoord

LVR

“De afgelopen jaren”, graag specificeren welke jaren.

LVR

“interne factoren”, graag specificeren welke interne factoren

LVR

“Eind 2020 is een analyse gemaakt van de stand van zaken op onderdelen” Betekent dit dat er eind 2020 pas voor het eerst in deze collegeperiode een analyse is gemaakt?

91 92

LVR LVR

Wanneer is er eerder een dergelijke analyse gemaakt? Was dit de analyse ter voorbereiding van de begroting 2021?

Dat onze Begroting onder druk staat is niet nieuw en daarin zijn we ook niet uniek. Veel Nederlandse gemeenten verkeren (tenminste) in dezelfde situatie. Ook Roermond verkeert al enige jaren in deze situatie. In 2010 en 2011 heeft de gemeente Roermond een Kerntakendiscussie gevoerd; in eerste aanleg een raadstraject, waarbij invulling gegeven moest worden aan een zeer aanzienlijke financiële opgave. In 2015 is met drie grote decentralisatieoperaties op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie het takenpakket van onze gemeente flink uitgebreid. Tegelijkertijd is een zogenaamde efficiëntiekorting toegepast waarvan de financiële consequentie en het effect op onze begroting bij uw raad bekend is. Dit is mede aanleiding geweest voor het traject Begroting in Transitie dat in 2018 en 2019 is doorlopen en waarbij uw raad op diverse momenten is betrokken. Daarbij is destijds ook aan uw raad kenbaar gemaakt dat zowel de druk op de begroting als de druk op de ambtelijke organisatie toeneemt. Deze druk is sindsdien niet structureel verlicht, terwijl er wel stappen zijn gezet om tot oplossingen te komen waaronder een organisatieontwikkelingstraject. De Corona-pandemie heeft ook in negatieve zin impact zoals geschetst in de documenten. Ons college en uw raad zijn ambitieus en dat is positief.

De consequentie daarvan is echter wel dat onze begroting steeds verder onder druk komt te staan en voor die realiteit moeten we onze ogen niet sluiten. Zoals aangegeven is eind 2020 is een analyse gemaakt van de stand van zaken op onderdelen. In bijlage 10 bij het raadsvoorstel treft u een presentatie aan van het CMT aan ons college waarin ze een groot aantal interne factoren nader duiden. Ook het college wordt via de P&C cyclus periodiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Daarnaast wordt het college kwartaalsgewijs bijgepraat m.b.t. de voortgang van de realisatie van de oplossingsrichtingen. De analyse was mede naar aanleiding van de opmaak van een reguliere kwartaalrapportage. De monitor die per kwartaal wordt opgesteld maakt ook onderdeel uit van de P&C cyclus en de documenten die in de raad worden behandeld. Zie antwoord vraag 90. Zie antwoord vraag 90. 21

Partij

Vraag

Antwoord

LVR

Is doorgevoerde organisatiewijziging debet aan onze huidige financiële situatie?

LVR

Waarom is uitvoeringstoets niet uitgevoerd bij het opstellen begroting 2021?

Bij het opstellen van de begroting 2021 is de impact van een organisatieontwikkeling in coronatijd niet als zodanig voorzien.

LVR

Gaarne uitleg over: "onze organisatie niet op orde was"?

De raad is diverse malen, schriftelijk als in fysieke bijeenkomsten geïnformeerd over de organisatieontwikkeling en de aanleiding daarvan.

LVR

Gaarne exact inzicht in afspraken met provincie Limburg inzake beëindigen van raadskader sociaal domein?

LVR

100

LVR

Nee. De organisatieontwikkeling is ingezet om op termijn meer efficiënt, wendbaar en weerbaar te kunnen werken. Deze organisatieontwikkeling vraagt meer tijd en middelen om de benodigde ‘cultuurverandering’ door te voeren; een cultuurverandering die alleen in een samenspel met bestuur, raad en onze inwoners succesvol kan zijn. “het oplossen van de discrepantie tussen politiek/bestuurlijke ambities De ambtelijke organisatie wordt belast met meer taken dan zij daadwerkelijk en de executiekracht van de ambtelijke organisatie” graag specificeren kan uitvoeren. Deze executiekracht is terug te vinden in de uitvoeringstoets. De wat hier bedoeld wordt, welke ambities? Wat is de executiekracht dan vastgestelde begroting is leidend, voor 2021 geldt dat de uitvoeringstoets in wel? beeld brengt wat daar buiten valt. Is discrepantie tussen politie/bestuurlijke ambities en de executiekracht Dit blijkt uit de uitvoeringstoets. van de ambtelijke organisatie wel aanwezig?

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roermond&id=037ccdfd-ced3-4676-a099-4be423d3050d