Beantwoording raadsvragen Klaar voor de Herstart

‘uiteindelijk loopt het vast en ingrijpen kan niet worden uitgesteld’’. Kunt u voorbeelden geven van gebrekkige interactie tussen partijen? Hoe heeft dit volgens u zover kunnen komen (lees vastlopen)? Wat gaat u op korte termijn doen om deze interactie te verbeteren? P 2. ‘’De organisatie heeft altijd met veel inzet en motivatie haar uiterste De raad is diverse malen, zowel schriftelijk als in fysieke bijeenkomsten best gedaan om de systeemproblemen te compenseren en is daar ook geïnformeerd over de organisatieontwikkeling en de aanleiding daarvan. lang in geslaagd’’ . Zijn er signalen vanuit de ambtelijke organisatie Daarnaast verwijzen wij naar de bijlagen bij het voorstel waarin de analyse van gekomen dat de ambities en verwachtingen niet reëel waren? Zo ja, hoe het CMT is opgenomen (presentaties van CMT aan college). bent u hiermee omgegaan? P 3. ‘’ Het temperen van ambities is om tal van (vaak ook gegronde) Zie het antwoord op vraag 226. redenen lastig realiseerbaar’ en ’Achterstallig onderhoud complexer dan aangenomen.’’ Kunt u dit nader toelichten met voorbeelden? Wat gaat u er aan doen om dit in de toekomst te verbeteren? P 4.

‘Heroverweging op de uitvoering van taken: in hoeverre moet een Hier wordt gerefereerd aan de tijdens de gecombineerde lokale overheid bij een project sturend en leidend en controlerend zijn?’’ commissievergadering op 15 april 2021 uitgesproken tekst. Daarbij is sprake Kunt u deze heroverweging nader toelichten (eventueel met van een beschouwing zonder daarbij stelling te nemen of een antwoord te voorbeelden?). Hoe ziet de wenselijke situatie er voor u uit? geven. In een heroverweging van rollen, taken en verantwoordelijkheden kan dit echter wel nader worden bezien waarbij er waarschijnlijk geen sprake zal zijn van een blauwdruk die in alle gevallen voor alle projecten van toepassing kan zijn. Een wenselijke situatie is dan ook project-afhankelijk. 44

Nr

Partij

Vraag

Antwoord

230

D66

231

D66

P 4. ‘’Het steeds complexer worden van financiële regels, verhoudingen De regelgeving rondom gemeente financiën (de BBV) blijft aan verandering en systemen leidde er toe dat ‘financiën’ steeds meer iets van specialisten onderhevig. Daarbij is een gemeente een complexe organisatie met een grote is geworden en daardoor enigszins geïsoleerd is komen te staan. diversiteit aan activiteiten en producten. En dat in een maatschappij waarin Daardoor geschiedschrijving i.p.v. actief sturingselement’. Actief en ontwikkelingen en veranderingen steeds sneller elkaar opvolgen. Dit vraagt om creatief zoals medewerkers zijn werden daar oplossingen voor gevonden. continue aandacht en doorontwikkeling van proces, mens en systeem. Hier is Tijdelijk werkt dat, op den duur gaan samenhang en inzicht verloren. ‘’ de afgelopen jaren te weinig in geïnvesteerd en is dus mede aanleiding voor ‘’Heel veel zal opnieuw worden gedefinieerd, opgebouwd en ontwikkeld. een organisatieverandering. Een stap om verder in control te komen, maar ook ‘’er zijn gebreken in de aanpak van planmatige zaken’’ Wat is complexer naar een organisatie toe te groeien die meebeweegt met de veranderingen en geworden ten aanzien van financiële regels, verhoudingen en systemen? ontwikkelingen in die maatschappelijke omgeving, wordt nu gezet.

Daarbij Wat bedoeld u met geschiedschrijving in deze context? Heel veel zal wordt iets gevraagd van de organisatie (de mens) en haar processen waarbij opnieuw gedefinieerd, opgebouwd en ontwikkeld moeten worden. Kunt een stap naar modernisering en digitalisering daarin zeker kan gaan u toelichten hoe u dit gaat aanpakken? ondersteunen. P 5. ‘’Scenario denken toepassen.’’ Kunt u nader toelichten wat u verstaat Zie het antwoord op vraag 226. onder scenario denken? Wat is de rol van de raad als het gaat om scenario denken?

232

D66

233

D66

234

D66

Kunt u bij de niet gekozen oplossingsrichtingen per cluster op hoofdlijnen aangeven wat deze niet gekozen maatregelen betekenen en waarom u niet voor deze maatregelen gekozen heeft? Kunt u bij deze toelichting ook op hoofdlijnen aangeven welke maatschappelijke consequenties het alsnog kiezen van deze maatregelen kan hebben?

235

D66

12. Kunt u bij projecten die meer dan 250 uren omvatten die in 2021 niet Dit betreffen (reguliere) werkzaamheden die worden afgeschaald/niet worden uitgevoerd worden toelichten waarom u deze projecten niet uitvoert en uitgevoerd/worden uitgesteld. welke (maatschappelijke) consequenties dat heeft?

P 2. ‘’bij het beëindigen van het raadskader sociaal domein dient rekening Zie antwoord vraag 16. te worden gehouden met een reserveclaim voor het sociaal domein. Dit om de risico’s binnen het sociaal domein op te vangen.’’ En in ‘’presentatie stand van zaken Sociaal Domein sheet 18 en 19’’. Hoe hoog is de reserveclaim? Waarom is dit voldoende gezien de beschreven ontwikkelingen en risico’s in het sociaal domein zoals verwoord in de presentatie Sociaal Domein ( bijlage 8 sheet 19 en 20) ? Kunt u bij de oplossingsrichtingen structureel p2 van bijlage 2 aangeven De hoofdlijnen bestaan uit de oplossingsrichtingen die nu zijn opgenomen. wat deze maatregelen inhouden en wat de mogelijke (maatschappelijke) Richting de begroting 2022 zal dit verder worden uitgewerkt en beschreven consequenties van het doorvoeren van deze maatregelen zijn? binnen de inhoudelijke programma's en paragrafen. Dit is de uitkomst van een integrale afweging, waarvan het resultaat in dit voorstel aan u wordt voor gelegd. Gaat om een totaalpakket aan oplossingsrichtingen. Alles wat de gemeente doet heeft maatschappelijke impact.

45

Nr

Partij

Vraag

Antwoord

236

D66

- Zie sheet 8 en 9 (conclusie 1 investering bedrijfsvoering en conclusie 2 uitvoering begroting 2021). Welk plan heeft u om deze situatie op korte termijn te verbeteren?

237

D66

Eind 2020 is een traject gestart m.b.t. de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. Een pakket aan maatregelen zal de komende periode (20212022) worden opgepakt. Een stuur- en projectgroep monitort de voortgang van de per kwartaal gedefinieerde doelen en beoogde resultaten. Deze ontwikkeling zit natuurlijk gekoppeld aan de totale organisatieverandering en wordt in samenhang opgepakt. In de doorontwikkeling raken we de driepoot mens, proces en systeem. Nee, dat is niet het geval.

238

D66

239

D66

- Zie sheet 10 ‘’Geen grondslag begroting 40.000 29 fte’’. Is het correct dat in de dagelijkse praktijk verhoudingsgewijs meer activiteiten uitgevoerd worden die geen grondslag hebben in de begroting dan activiteiten die wel een grondslag in de begroting hebben? - Kunt u een toelichting geven wat gesprekssessies zijn en wat u verwacht We gaan gesprekken organiseren met onze stakeholders. Deze gesprekken zijn dat deze gesprekken opleveren ten opzichte van de reguliere gesprekken gericht op het verkrijgen van informatie. Daarnaast streven naar we een breed die u voert met maatschappelijke partners? commitment voor de gekozen aanpak en het te behalen resultaat. We willen gebruik maken van de veerkracht van onze gemeente door krachten te bundelen en gebruik te maken van de aanwezige expertise in onze samenleving en onze organisatie. - Wat is het doel van de zogenaamde dialoogtafel met de raad? Kunt u De impactanalyse zal tijdens een interactieve bijeenkomst (werksessie) aan de dit nader toelichten? raad worden voorgelegd waarbij we aan de hand van de verschillende thema’s de onderlinge dialoog willen laten plaatsvinden en in gezamenlijkheid de kaders willen bepalen. Periodiek willen we de kaders tegen het licht houden in werksessies (doen de kaders nog recht aan de actuele situatie waarin we als stad verkeren).

De verwachting is dat een interval van eens per kwartaal hiervoor een goede aanpak zou zijn. Met deze aanpak komen we ook tegemoet aan de uitvoering van de motie “Lokale denktank”

46

Nr

Partij

Vraag

240

D66

- Welke stappen onderneemt u op korte termijn om Roermond in de nu naderende post-pandemie-piek-periode zo goed mogelijk uit de crisis te laten komen?

241

DS

242

DS

243

DS

244

DS

245

DS

Antwoord

In de aanpak van de coronacrisis in het afgelopen jaar hebben we laten zien dat wij alert en adequaat kunnen handelen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het uitvoeren van rijksregelingen. Inwoners, ondernemers en organisaties konden erop rekenen dat wij, binnen de gestelde kaders, de helpende hand boden daar waar het nodig was. Het afgelopen jaar hebben wij dan ook al veel maatregelen genomen gericht op helpen, ondersteunen en het bieden van perspectief. We hebben daarbij gebruik gemaakt van de middelen die beschikbaar zijn gesteld in het coronafonds en de middelen die door het Rijk voor dit doel beschikbaar heeft gesteld. De komende periode gaan we door op de ingeslagen weg en zullen waar nodig reageren op actuele ontwikkelingen. Tabel 1. Het bedrag van het meerjarige begrotingssalsdo na begroting Dit saldo vindt u terug op pagina 19 van de begroting 2021. Hier is ook het 2021 ad -3,592 milj. Hoe is dit ontstaan, waar kunnen we dit terug ontstaan terug te herleiden, zoals onder andere de autonome ontwikkelingen vinden? Graag specificatie. 2021 en borging structureel beleid en onontkoombaar. Deze zaken zijn gespecificeerd op pagina 22 en 23 van deze begroting. Tabel 1. idembedrag -3,134 meerjarige tussenraportage 2020! Dit saldo vindt u terug in tabel 5 van de Raadsinformatiebrief Septembercirculaire 2020. De mutatie t.o.v.

het saldo genoemd in vraag 241 wordt veroorzaakt door de mutatie Septembercirculaire 2020 en de aanvullende autonome ontwikkeling loon-indexatie 2021. Besluitvorming door uw Raad heeft in december 2020 plaatsgevonden bij de Eindejaarsrapportage 2020. Tabel 1. 1,2 resp 0,3 mij extra kosten milieu park en verwerkingskosten. Als gevolg van de nieuwe aanbesteding zijn de kosten van milieupark en Het park wordt niet opgeheven, waarom na 2022 geen verwerkingskosten toegenomen. Doorrekening is nu bekend en meegenomen. verwerkingskosten budget? En waar komen deze kosten voor 2021 plots Vanaf 2023 verwachten we e.e.a. op te kunnen vangen binnen de vandaan? Het park is er toch al sinds jaar en dag, de kosten dus ook. Is er exploitatieafval. Dit hangt ook samen met de verminderde kosten voor de een andere richtlijn of zijn er plotseling stijging kosten? afvalinzameling. Op dit moment kunnen we nog niet definitief aangeven hoe vanaf 2023 de afvalexploitatie eruit komt te zien. Er zal eerst een nieuw aanbestedingstraject voor het milieupark moeten plaatsvinden. "Budget niet opgenomen in de begroting"…Waarom niet opgenomen in Voor het project Roerdelta (fase 2 & 3) zijn al diverse jaren werkzaamheden en regulier begroting? Is totaal ca 725.000 in 2 jaar Bijna 0,5 % van afspraken in gang gezet.

Conform het door de raad vastgestelde Leidend Kader begroting..Projecten gaan NIET door , maar wel al zijn fase 2 en 3 onlosmakelijk met elkaar verbonden. werkzaamheden/afspraken in gang gezet? Wat is de incidentele claim 2012 en 2022 uit debegroting 2020 op de zie beantwoording vraag 34. algemene reserve? Hoe is deze ontstaan? Graag specificatie 47

Nr

Partij

Vraag

246

DS

Voorlopig jaarrekeningresultaat na bestemming negatief 2,574 milj. In al die tijd dat ik in raad zit NOOIT een negetief resultaat, nu welhaast 3%. Waarom is dit niet eerder aangeggeven/geindiceerd, wat is de hoofdoorzaak en waarom niet specificatie al aangegeven. Zo is dit voor ons een voldongen feit! NB er wordt in bijlage 6 nog een halfmiljoen in het coronafonds gestopt...is 20% van het neg resultaat: potjes maken? Met welk doel is dit voorgesteld? NB er is nog geld te verwachten vanuit den haag als compensatie: waarom dan nu al negatief resultaat 2020 hoger maken met 20%?

247

DS

248

DS

249

DS

Antwoord

In de tussentijdse financiële rapportage bent u eerder al geïnformeerd over het verwachte rekeningresultaat. Het nu gepresenteerde resultaat betreft een voorlopig resultaat. De accountant heeft de controlewerkzaamheden nog niet afgerond. Op basis van bevindingen uit de controle kan het voorlopige rekeningresultaat nog wijzigen. Op 27 mei worden de jaarstukken aan de raad verstuurd. Hierin is ook een analyse van het rekeningresultaat in opgenomen.In bijlage 6 is onder Coronafonds aangegeven dat een totaal bedrag van € 830.000 (stand maartcirculaire 2021) is/zal worden gestort in het Coronafonds. Hierover bent u afzonderlijk geïnformeerd in de desbetreffende raadsinformatiebrieven. Ten tijde van de vorming van het Coronafonds was nog niet bekend welke compensaties het rijk zou gaan verstrekken. Aangezien de besteding van deze posten uit het Coronafonds zijn gedekt, zijn de ontvangen rijkscompensaties gestort in het Coronafonds. Voor de ontvangen compensaties voor gederfde inkomsten vindt achteraf nog een afrekening plaats. Het risico bestaat dat nog middelen moeten worden terugbetaald aan het rijk. Reserve sociaal domein per 1-1-2022 10 milj. Hoe reeel ias het dat het dit Zie antwoord vraag 61, 85 en 98 bedrag ook wordt? In eerdere versies duidelijke twijfel of dit wel zo realistisch is .

NB waarom pas 1-1- 2022? Wat houden extra kosten afvalverwerking in? Is dit ook opgenomen in Het Rijk heeft extra middelen toegezegd om de meerkosten van de het neg resultaat 2020? Waarom via Corona fonds? Idem extra kosten afvalverwerking als gevolg van toenemende afvalstromen gedurende de verkiezingen (coronaproof)? Waarom via coronafonds? coronacrisis te kunnen dekken. Beschikbaar in 2021: Compensaties vanuit het rijk 3.278.811. Hoe is dit bedrag gespecificeerd? Eerder wordt nl 5 milj genoemd (mrt 2021).

Het bedrag van 3.278.811 is als volgt gespecificeerd: Via Junibrief en Septembercirculaire beschikbaar gesteld voor 2020: 2.248.126 eur, waarvan nog resterend voor 2021 : 554.066 eur. (hiervoor wordt resultaatbestemming bij jaarrekening 2020 ingediend) Via Decembercirculaire 2020 beschikbaar in 2021: 1.778.893 eur. Via Maartbrief 2021 beschikbaar in 2021: 945.852 eur. Het verschil met de ci. 5 mln, zit hem in het feit dat een groot deel van de beschikbaar gestelde Coronamiddelen 2020 zijn uitgegeven.

48

Nr

Partij

Vraag

250

DS

Er is in de laatste raadsvergadering 940.000 euro aan cultuur toegezegd. Men heeft 1 maand de tijd om aan te vragen. Wat is hiervan de status en waarom niet toegevoegd aan algemene reserve en vandaaruit de cultuur gesteund, middels begrotingswijziging?

251 GL

Antwoord

De van het Rijk ontvangen middelen worden besteed aan 3 verschillende sporen zoals toegelicht in de rib van 20 april jl (zaaknr. 18528-2021). Alleen voor spoor 1 geldt dat aanvragen in de maand mei moeten worden ingediend. Tot 18 mei zijn 8 aanvragen ingediend. Een toevoeging van de door het Rijk verstrekte middelen voor cultuur aan de Algemene Reserve om van daaruit cultuur te steunen middels begrotingswijziging, is in strijd met een door uw raad vastgestelde beleidslijn (raadsvoorstel 2006/113/1 en 2008/112/1). Deze beleidslijn geeft aan dat integratie- en decentralisatie uitkeringen en taakmutaties 1 op 1 worden ingezet voor het doel waarvoor het Rijk de middelen beschikbaar heeft gesteld. De besluitvorming over de middelen cultuur jaar 2020 (Junibrief en Septembercirculaire) heeft plaatsgevonden middels de eindejaarsrapportage 2020. Voor het deel wat nog niet is uitgeven in 2020 wordt resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020 aangevraagd. De besluitvorming over de middelen cultuur jaar 2021 (decembercirculaire 2020) vindt plaats op 10 juni a.s. middels het raadsvoorstel Klaar voor de Herstart. In het plan Klaar voor de herstart ( aanpak Corona) wordt gesproken over Zodra de impact-analyse gereed is, zal deze aan u beschikbaar worden gesteld. een impactanalyse. Kunnen we deze (of de data van deze analyse) ontvangen ?

49