Document · PDF

Agendabundel

Raadsadviescommissie 17 november 2025, gemeente Roerdalen33.868 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Bij het zwembad zijn toiletten aanwezig. Inherent aan die aanwezigheid zijn de aandachtspunten op het gebied van schoonmaak/hygiëne. De Stichting heeft een schoonmaakprotocol. Gedurende de dag worden deze ruimtes gecontroleerd/bijgevuld en aan het einde van de dag schoongemaakt. Voorafgaand aan de volgende openstelling worden de ruimtes opnieuw gecontroleerd. De Stichting heeft aandacht voor hygiëne en heeft daarvoor structuur ingericht. Geen veranderingen in 2025.

De Stichting heeft wel eens ongewenst bezoek buiten openingstijden gehad. Er is niets kapot gemaakt, maar het bad blijft gevoelig voor indringers. De Stichting overweegt om in de toekomst de hoge haag aan de voorzijde te vervangen door een lager hekwerk met bijvoorbeeld klimop, zodat meer sociale

Sterkte: 2025:

controle mogelijk is. Ook komt dat wellicht de uitstraling en zichtbaarheid/herkenbaarheid van het zwembad ten goede. Cameratoezicht buiten de openingstijden behoort wellicht ook tot de opties, al zal daarbij rekening moeten worden gehouden met privacy/AVG. Dergelijke zaken kunnen in goede overleg met de gemeente worden besproken. De Stichting heeft aandacht voor mogelijke verbeteringen in de toekomst en zoekt op een constructieve wijze naar oplossingen. Geen veranderingen in 2025.

Stichting ’t Ploensjbad - Vlodrop

Business Case 2025 en verder

Stichting ‘t Ploensjbad 30-9-2025

2025 | Businesscase overdracht beheer en exploitatie

Introductie In juli 2021 heeft de Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) een businesscase voor toekomstbestendige exploitatie van ‘t Ploensjbad aangeboden aan het College van burgemeester en wethouders (B&W) van Roerdalen. Door de gemeente is in 2021 besloten een tweejarige pilot voor de buitenbaden in Vlodrop en Montfort te starten. Doel van de pilot was het toewerken naar overdracht van het beheer van de beide baden aan de inwoners. In dit kader is in 2021 door de SDV een business case ingediend. Met zaaknummer Z25-051621 is door het College van Burgemeester en wethouders van Roerdalen op 25 februari 2025 een raadsvoorstel neergelegd met betrekking tot overdracht van de exploitatie van de buitenbaden in de gemeente Roerdalen. Resumerend heeft het college geadviseerd en de gemeenteraad besloten om het beheer en de exploitatie van ’t Ploensjbad vooralsnog niet over te dragen aan Stichting ’t Ploensjbad. Het bestuur van voornoemde stichting is terug naar de tekentafel gestuurd met een tweetal opdrachten. Enerzijds het realiseren van een positieve exploitatie in 2025 en anderzijds het voorleggen van een robuuste business case met een doorkijk naar 2026 en verder. In deze business case zal de progressie in 2025 ten opzichte van de jaren 2023 en 2024 gepresenteerd worden met een prognose voor 2026 en verder.

De uitgangspunten uit de oorspronkelijke businesscase (2021) zijn vorig jaar uitgebreid benoemd en meegenomen in de aangepaste businesscase (oktober 2024) Deze worden dan ook niet bijgevoegd. Voorliggende businesscase geeft cijfermatig wel een terugblik op 2023 en 2024, maar richt zich vooral op 2025 en de doorkijk naar 2026 en verder Gelet echter op het specifieke karakter van ’t Ploensjbad, zijnde het verschaffen van de mogelijkheid tot sport, spel en ontmoeting in een buitenzwembad, hangt en staat het resultaat in enig jaar grotendeels met het weer. De zeer gunstige weersomstandigheden in het voorjaar en de zomer van 2025 hebben dan ook een grote rol gespeeld bij de realisatie van het resultaat over 2025. Drie samenwerkende beheersstichtingen ’t Ploensjbad is één van de drie dorpsaccommodaties in Vlodrop. Samen met dorpshuis De Blokhut en MFA De Sjpringplank. Elke accommodatie heeft een eigen beheersstichting. De drie beheersstichtingen kennen een nauwe samenwerking. Deze samenwerking is gebaseerd op een aantal aspecten: -

Activiteiten worden met elkaar afgestemd om ervoor te zorgen dat er voor alle gebruikers een passend aanbod is. Streven is samenwerken, géén onderlinge concurrentie; De beheersstichtingen overleggen met elkaar over exploitatie en begroting en stemmen af over de inzet van de structurele aanvullende exploitatiebijdrage die de gemeente Roerdalen heeft toegekend voor de Vlodropse dorpsaccommodaties; De besturen / bestuursleden van de beheersstichtingen helpen elkaar en zijn deels actief voor meerdere beheersstichtingen; Vrijwilligers worden, daar waar mogelijk en wenselijk, ingezet ten behoeve van de drie accommodaties.

P a g i n a 1 | 13

2025 | Businesscase overdracht beheer en exploitatie

’t Ploensjbad Stichting ’t Ploensjbad is opgericht in 2023. De activiteiten van ’t Ploensjbad, zoals ook aangegeven bij de KvK-inschrijving, kunnen als volgt omschreven worden: Het beheer en de exploitatie van zwembad 't Ploensjbad. Het betreft de openlucht zwembadinrichtingen in de ruimste zin, dus met inbegrip van de bij die zweminrichtingen behorende facilitaire en recreatieve doeleinden. Het bestuur van de stichting wordt, sinds oprichting in 2023, gevormd door: -

Daniëlle Buringa Ron Moors Ruud Latta Loes Peelen

Voorzitter Penningmeester Secretaris Algemeen bestuurslid

Etienne Mulders is adviseur van het bestuur. Om de werklast van het bestuur over meer schouders te verdelen, wordt het bestuur geadviseerd en bijgestaan door vrijwilligers, elk vanuit hun eigen expertise. Situatie 2025 De aanloop naar de opening van het zwemseizoen 2025 was niet vlekkeloos. Ondanks alle goede bedoelingen en toezeggingen vanuit de gemeente is de Stichting ook in 2025 geconfronteerd met overlast vanwege gebrekkige installaties en de in aanbouw zijnde Multi Functionele Accommodatie (MFA) De Sjpringplank. Voorkomende ongemakken waren onder andere het niet functioneren van doseringspompjes van de chemicaliën, pompen die niet werkten, verstopte leiding, niet tijdig gereed zijn van de kassaruimte, het niet tijdig gereed zijn van de toiletten en kleedruimtes (1 toilet is zelfs eind september 2025 nog niet gerealiseerd), het ontbreken van een deugdelijke stroom- en wateraansluiting, geen water om handen te wassen of wondjes uit te spoelen. Uiteindelijk is voor alle ongemakken een passende oplossing gevonden, maar het heeft wederom voor veel onrust gezorgd en tot extra inzet van vrijwilligers geleid. In 2025 beschikt ‘t Ploensjbad over een grote groep (>60) enthousiaste vrijwilligers, onderverdeeld in een aantal verschillende disciplines: -

Bestuur Stichting Toezichthouders (badmeester / badjuffrouw) Vrijwilligers toegangscontrole / winkeltje / kassa Vrijwilligers watercontrole Vrijwilligers activiteitencommissie Vrijwilligers technisch beheer en groenonderhoud P a g i n a 2 | 13

2025 | Businesscase overdracht beheer en exploitatie

Deze groep bestaat uit papa’s en mama’s, maar ook uit opa’s en oma’s die meehelpen het zwembad open te houden. De grote groep en de diverse samenstelling van deze groep maken het mogelijk het bad in het voor- en naseizoen te openen op meer dagen dan vooraf voorzien (soms zelfs 7 in plaats van 3 dagen per week!) Het gros van de vrijwilligers komt uit Vlodrop, maar ook vanuit Posterholt melden zich vrijwilligers om het zwembad open te kunnen houden! De vele vrijwilligers in combinatie met de gunstige weersomstandigheden laten in 2025 de volgende ontwikkeling zien in het aantal dagen open en de aantallen bezoekers ten opzichte van 2023 en 2024:

Het gemiddeld aantal bezoekers per dag dat ’t Ploensjbad open was, komt daarmee voor 2025 op 71. Waar in 2023 en 2024 nog grotendeels toezicht werd gehouden door betaalde krachten, is 2025 voor het overgrote deel ingevuld met onbetaalde krachten. Dit kan als volgt verduidelijkt worden (de regel “Kosten toezicht per dag” geeft de herleide kosten van toezichthouders ter verduidelijking weer. Dit betekent niet dat elke dag betaald toezicht aanwezig is geweest):

Voor 2026 wordt, op basis van de thans bekende gegevens, verwacht dat het gehele seizoen onbetaald toezicht ingezet kan worden! Inmiddels hebben zich weer enkele vrijwilligers aangemeld die de opleiding tot toezichthouder in 2026 zullen gaan volgen. Voor technisch beheer, klein onderhoud en het zwemklaar maken van het zwembad zijn een tiental vrijwilligers actief. Zij hebben in 2025 het technisch onderhoud, daar waar mogelijk, overgenomen van de Technische Alliantie, de externe partij waar dit onderhoud uitbesteed was. Door de Technische Alliantie is een instructie verzorgd en er zijn contactgegevens uitgewisseld waardoor er, indien P a g i n a 3 | 13

2025 | Businesscase overdracht beheer en exploitatie

noodzakelijk, korte lijntjes zijn bij kleine (ver)storingen. Vanuit de technische vrijwilligers wordt ook toegezien op het groenonderhoud. Groenonderhoud is door de gemeente weliswaar uitbesteed aan een externe partij, maar vanwege de lage frequentie houden de technische vrijwilligers het snoeien en bewateren van het terrein bij om te zorgen voor een representatief beeld van het zwembad en het omliggende terrein. De vrijwilligers van de toegangscontrole en het winkeltje dragen zelf zorg voor het afrekenen van losse entrees, het controleren van abonnementen, het inkopen van voorraad voor het winkeltje en zijn daarnaast ook nog ‘het extra paar ogen’ dat meekijkt met de toezichthouder(s). Door de komst van basisschool De Springplank op de locatie van de voormalige Roerhal vertrouwen wij erop dat aanwas van vrijwilligers ook richting de toekomst geborgd kan blijven. De weg naar het zwembad wordt door de locatie van de nieuwe school nog makkelijker gevonden dan voorheen. De ervaring heeft geleerd dat ouders van kinderen die te klein zijn om zelf te komen zwemmen, meekomen naar het zwembad. En daar, op het moment dat hun kind zelfstandig kan zwemmen, zich als vrijwilliger aansluiten. In 2025 heeft een groepje vrijwilligers, in overleg met het bestuur, zich opgeworpen om een activiteitencommissie vorm te geven.

Voor 2025 heeft dit geresulteerd in een feestelijke middag ter gelegenheid van het inluiden van de zomervakantie, het invoeren van baantjeszwemmen op de dinsdag- en donderdagavond en aqua gym op de woensdagochtend. Initiatieven die door inwoners van Vlodrop, maar ook Herkenbosch, Posterholt en zelfs Roermond op prijs gesteld worden. Daarnaast is vanuit de activiteitencommissie mede vormgegeven aan een gezellig samenzijn bij ’t Ploensjbad bij gelegenheid van de opening van MFA De Sjpringplank. Ruim 550 (!!) mensen zijn die middag aanwezig geweest bij ’t Ploensjbad. Sinds het begin van het nieuwe schooljaar is roken en vapen op het zwembad terrein niet meer toegestaan. Daarmee geven wij richting onze bezoekers, hoofdzakelijk basisschoolkinderen, een positief signaal en het goede voorbeeld. Vergroten inkomsten In de in oktober 2024 bijgewerkte businesscase uit 2021 heeft het bestuur van ’t Ploensjbad een aantal mogelijkheden opgesomd om meer inkomsten te kunnen realiseren. Door de gemeente is terecht aangegeven dat het op papier inderdaad mogelijkheden waren, maar dat er om de businesscase robuuster te maken resultaten nodig waren. Die handschoen heeft het bestuur samen met de vele vrijwilligers opgepakt. Onderstaand een overzicht van de vorig jaar opgesomde en omschreven ‘theoretische’ mogelijkheden en de resultaten die daarop in 2025 behaald zijn: 1.

Het ‘zichtbaar’ maken van ’t Ploensjbad door het plaatsen van banners en het creëren van een aantrekkelijke toegang – op deze manier wordt de zichtbaarheid van het bad voor recreanten van de Gemeente Roerdalen beter (mensen weten dan dat er een zwembad is!) Voor aanvang van het seizoen 2025 is een spandoek geplaatst dat voorbijgangers erop attendeert dat er een zwembad is (zie pagina 1) Ook is een beachflag (zie pagina 2) geplaatst om voorbijgangers en bezoekers duidelijk te maken dat het zwembad daadwerkelijk geopend is. Middels het plaatsen van dagelijkse updates is ’t Ploensjbad nog actiever geworden op social media, meer specifiek Facebook. Berichten van ’t Ploensjbad worden ook regelmatig verspreid via het interne communicatieplatform (Isy) van de basisscholen in de omringende dorpen. Om P a g i n a 4 | 13

2025 | Businesscase overdracht beheer en exploitatie

ook de niet-gebruikers van social media mee te nemen in de ontwikkelingen en openingstijden, is een website gemaakt: www.ploensjbad.com. Daarop staat alle actuele informatie met betrekking tot het zwembad. De vele bezoekers en passanten die een kijkje zijn komen nemen bij het zwembad, zijn het bewijs dat het zwembad nu ‘zichtbaar’ is. Ook de oplevering van de MFA heeft mede bijgedragen aan het aantrekkelijker maken van de ingang. Vanaf de openbare weg ziet het er nu meer uitnodigend uit. Het aantrekken van meer bezoekers uit Roerdalen, Roermond en Duitsland door actief te adverteren (ook over de grens) Vanwege de aanloopproblemen naar het seizoen is in 2025 afgezien van grootschalig adverteren. Waarom afgezien van grootschalig adverteren? Het zwembad was aan het begin van het seizoen niet voorzien van toiletten en kleedhokjes (behoudens 2 dixie toiletten en 2 losstaande kleedhokjes) Er was ook geen drinkwater voorhanden voor het wassen van handen na toiletgebruik of het uitspoelen van wondjes. Een eerste indruk kan immers maar één keer gemaakt worden. En die eerste indruk moet wel goed zijn. Wel is middels flyeren op plekken waar veel bezoekers komen (supermarkten, tuincentra, cafetaria’s, speeltuinen) getracht incidentele bezoekers te trekken. Dat heeft geresulteerd in meer dagjesmensen, toeristen, Duitse bezoekers en zelfs voorbijgangers die het zwembad bezocht hebben.

Het exploiteren van een terras met winkeltje - door het aanbieden van snoepgoed, ijs, frisdrank, koffie en vlaai vergroten we de kans op inkomsten van dagjesmensen, toeristen en fietsers Het winkeltje, met het aanbieden van snoepgoed, ijs en gekoelde frisdranken, heeft in 2025 (ondanks beperkingen ten gevolge van de nieuwbouw) een enorme groei doorgemaakt (van een netto resultaat in 2024 van € 301 naar een netto resultaat in 2025 van € 3.528) Helaas hebben wij het uitbreiden met een terras met koffie en vlaai niet kunnen realiseren vanwege het niet gereed zijn van de verkoopruimte binnen en de bouwwerkzaamheden aan de MFA. De meerwaarde van een terras wordt onderkend en zal in 2026 (mits de gemeenteraad positief adviseert) verder vorm worden gegeven. Uiteraard in samenspraak met de gemeente als zijnde eigenaar van het gebouw en de ondergrond. Het benaderen van B&B ’s, kampeerboerderijen, pensions en hotels - in ruil voor sponsoring stelt ‘t Ploensjbad abonnementen beschikbaar voor bezoekers van hun accommodaties.

Dit punt staat op de to-do lijst in de aanloop naar seizoen 2026 en is niet gerealiseerd vanwege de reden zoals ook aangegeven bij het nog niet grootschalig adverteren! Vanuit de gedachte ‘Roerdalen Beweegt’ - het faciliteren van baantjes zwemmen buiten de reguliere openingstijden van ’t Ploensjbad In de maanden juli en augustus is het zwembad elke dinsdag- en donderdagavond geopend geweest voor baantjeszwemmen. Dit is via de website, social media en posters gecommuniceerd. Vanwege de grote interesse zal de frequentie in 2026 verhoogd worden om iedereen in de gelegenheid te stellen te kunnen sporten. Ook de aquagym op de woensdagochtend wordt in 2026 aangeboden in de ochtend met een uitbreiding naar de avond om zo ook de sportievelingen die werken in de gelegenheid te stellen deel te nemen. Discozwemmen voor de jeugd in de zomer met actieve acquisitie in Duitsland - gezellige discoavond(en) voor Nederlandse én Duitse jeugd (onderzoek naar subsidie euregionale samenwerking) Ook het discozwemmen blijft op de to-do lijst voor komend seizoen staan. De bouwaansluiting waarop het zwembad tijdens het realiseren van de MFA gedraaid heeft, beschikte helaas niet over voldoende capaciteit om naast de installaties, koelkast en vriezer andere installaties (muziekinstallaties, verlichting) van stroom te voorzien. P a g i n a 5 | 13

2025 | Businesscase overdracht beheer en exploitatie

7. Ook wil het bestuur in kaart brengen voor welke subsidieregelingen ‘t Ploensjbad in aanmerking kan komen. Inmiddels hebben gesprekken met de provincie plaatsgevonden voor subsidiëring vanuit het Leefbaarheidsfonds. Daaraan zitten voorwaarden verbonden waarbij ook de gemeente als partij meegenomen gaat worden. Het met de provincie besproken concept wordt verder uitgewerkt en dan ter toetsing voorgelegd aan de gemeente. Vereisten voor het Leefbaarheidsfonds en Veiligheid. Om in aanmerking te komen voor het Leefbaarheidsfonds, dient 't Ploensjbad een (semi-) openbare ruimte te zijn. Dit betekent dat er maatregelen getroffen moeten worden om het terrein veilig en toegankelijk te maken voor het publiek, zonder het risico te lopen dat onbevoegden, of kinderen zonder toezicht, in het zwembad terechtkomen. Om dit te waarborgen, wordt onderzocht of het mogelijk is om het zwembad af te sluiten, bijvoorbeeld door middel van een zeil, stevige omheining of een ander passend systeem, zodat het terrein zowel tijdens als buiten het zwemseizoen veilig kan worden gebruikt. Veiligheid en Toegankelijkheid voor de Buurt. Zodra deze veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, kan het terrein ook buiten het zwemseizoen toegankelijk worden gemaakt voor buurtbewoners, wat de leefbaarheid en het gemeenschapsgevoel versterkt.

Dit zou een belangrijke stap zijn om het zwembad als een ‘openbare ruimte’ te positioneren, waarmee het voldoet aan de voorwaarden voor subsidiëring. Samenwerking met de Basisschool en de Reddingsbrigade Daarnaast is er al contact geweest met de naastgelegen basisschool over het aanbieden van zwemlessen tijdens het zwemseizoen. Voor deze zwemlessen kan ook gebruik worden gemaakt van subsidie. De reddingsbrigade, die momenteel verantwoordelijk is voor het verzorgen van de lessen en examens voor toezichthouders, heeft al aangegeven geïnteresseerd te zijn in het aanbieden van aanvullende zwemlessen voor leerlingen. Dit biedt mogelijkheden voor uitbreiding van het lesaanbod en versterkt de samenwerking met lokale organisaties die bijdragen aan de veiligheid en het onderwijs in de regio. In overleg met de Reddingsbrigade zal ook met de basisscholen in Herkenbosch en Posterholt het gesprek aangegaan worden om te kijken of wij als ’t Ploensjbad kunnen voorzien in een behoefte om de kinderen de basisbeginselen van het zwemmen bij te brengen en/of hen te stimuleren om te komen zwemmen. Buiten deze initiatieven is vanuit de vrijwilligers een statiegeldactie opgestart bij de Aldi in Vlodrop en de Plus in Posterholt. De mooie bedragen die daar opgehaald worden, zijn een bevestiging van het draagvlak dat ’t Ploensjbad binnen Vlodrop en Posterholt heeft.

Ook de samenwerking met de Stichting Leergeld willen wij zeker benoemen hier. Buiten de extra inkomsten voor ’t Ploensjbad door deze samenwerking (€ 1.800 in 2025) worden gezinnen die het financieel niet breed hebben toch in de gelegenheid gesteld te komen zwemmen in Vlodrop. In 2025 hebben we via de Stichting Leergeld maar liefst 21 gezinnen uit Roerdalen welkom mogen heten in ons zwembad!

P a g i n a 6 | 13

2025 | Businesscase overdracht beheer en exploitatie

In 2025 heeft ’t Ploensjbad de overstap gemaakt van de Regiobank naar de Rabobank met als voornaamste reden het kunnen deelnemen aan de Rabo Club Support actie. Met deelname aan deze actie hoopt het bestuur, gelet op het draagvlak dat er is, een mooi bedrag in te zamelen voor het zwembad. Het beoogde resultaat zal eind oktober 2025 bekend zijn. In de cijfers over 2025 is deze actie niet meegenomen, ook niet als stelpost. Extra activiteiten, zoals het zomerfeest bij het begin van de vakantie en de openstelling ter gelegenheid van de opening van MFA De Sjpringplank, hebben in 2025 aanzienlijke extra inkomsten gegenereerd (netto ruim € 1.250). Daarnaast is aan het eind van het seizoen een zwem-/filmavond georganiseerd bij het zwembad. Voor 2026 en verder worden al ideeën uitgewerkt voor soortgelijke initiatieven om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het zwembad en de mogelijkheden van het zwembad in combinatie met het omliggende terrein. Ook worden op deze manier extra inkomsten gegenereerd. De eerste opzet in 2025 biedt voldoende mogelijkheden om in 2026 uit te breiden. Naast bovenstaande activiteiten heeft ’t Ploensjbad in 2025 ook het gedeelte sponsoring opgepakt.

Deze sponsoring bestond in 2025 hoofdzakelijk uit sponsoring in natura (ter beschikking stellen van gereedschap en materialen) en deels in geld (korting op inkopen winkeltje) In kwartaal 4 van 2025 gaat Stichting ’t Ploensjbad, samen met Stichting Beheer Sportzaal Vlodrop, een grootschalige sponsoractie uitrollen, aanvullend op datgene zoals vermeld onder punt 4 van “Vergroten inkomsten” (pagina 6). Achterliggende gedachte is het aangaan van een meerjarige sponsorovereenkomst. In ruil voor een financiële bijdrage of sponsoring in natura ontvangt de ondernemer, afhankelijk van de waarde van de sponsoring, een abonnement voor het zwembad, een aantal uren gebruik van de sportzaal en reclamevermelding middels bordreclame. Tijdens het zwemseizoen zal de reclame bij het zwembad tot uiting komen; na afloop van het seizoen zal de reclame zichtbaar zijn binnen De Sjpringplank. Vormgeving van het sponsorplan vindt plaats in overleg met lokale ondernemers. Op die manier kunnen wij aan hun wensen tegemoet komen en daarmee ons rendement verhogen. De eerste toezeggingen hebben we inmiddels mogen ontvangen.

Deze toezeggingen worden, onder voorbehoud van akkoord tot instandhouding van het zwembad door de gemeenteraad, komende maanden omgezet in daadwerkelijke acties! Buiten bovenstaande inkomsten ontvangt ’t Ploensjbad jaarlijks een, met OVA-index verhoogde, exploitatiebijdrage van (afgerond) € 13.000. De ontwikkeling van de opbrengsten in 2025 in vergelijking tot de periode 2023 en 2024 kan als volgt weergegeven worden:

P a g i n a 7 | 13

2025 | Businesscase overdracht beheer en exploitatie

Beperken uitgaven Om te komen tot een goed resultaat is naast de inkomstenkant, de uitgavenkant net zo belangrijk. Sommige uitgaven kunnen voorkomen of gereduceerd worden; bij andere kan dat niet willen we operationeel blijven. De grootste posten willen we hier kort toelichten. Personele kosten - in de jaren 2023 (volledig) en 2024 (grotendeels) heeft ’t Ploensjbad betaalde toezichthouders (‘badmeesters’) in moeten zetten om de veiligheid in en om het zwembad te kunnen borgen. Voor 2025 hebben we de inzet van betaalde krachten kunnen minimaliseren doordat er eigen vrijwilligers tot toezichthouder opgeleid zijn. Waar we inmiddels 7 gediplomeerde en 3 bekwame (wel opleiding geen examen) toezichthouders tot beschikking hebben, wordt ingezet op opschaling. De eerste aanmeldingen en toezeggingen zijn inmiddels ontvangen. Voor 2026 verwachten wij géén betaalde krachten meer te hoeven inschakelen voor de dagdagelijkse gang van zaken rond het zwembad! Zie daartoe ook de afbeelding op pagina 3 van deze business case. Energiekosten – tot en met 2025 heeft de gemeente Roerdalen de energiekosten voor rekening genomen. Deze zijn als zodanig dan ook nooit meegenomen in het resultaat. Dat maakt het lastig aan deze post een prijskaartje te hangen.

Voorheen zaten de kosten verdisconteerd in de energiekosten van de oude sporthal, en pas sinds de realisatie van De Sjpringplank beschikt ’t Ploensjbad over een eigen elektriciteitsmeter. Vanuit de ambtelijke organisatie van de gemeente Roerdalen is een geschat energieverbruik van 25.000-35.000 KWh aangegeven, naar wij aannemen gebaseerd op de huidige installaties van ruim 30 jaar oud. Ofschoon vernieuwing van de installaties waarschijnlijk ook betekent dat deze energiezuiniger zullen zijn, zullen wij in onze doorkijk naar 2026 en verder uitgaan van 33.000 KWh (geëxtrapoleerd op basis van werkelijk gebruik, zie toelichting op de financiële bijlage) Dit energieverbruik kunnen wij deels compenseren door gebruikmaking van 16 zonnepanelen die op De Sjpringplank liggen en op jaarbasis (wederom op aangeven vanuit de ambtelijke organisatie) een geschatte opbrengst hebben van 7.800 KWh. Voor de energiekosten kan ’t Ploensjbad meeliften op het energiecontract van de gemeente Roerdalen. Wij houden bij onze berekening dan ook de energietarieven aan zoals wij die vanuit de gemeente hebben ontvangen. Voor wat betreft het vastrecht; ’t Ploensjbad en De Sjpringplank delen 1 aansluiting. Concreet betekent dit dat de kosten vooralsnog gelijk verdeeld zullen worden tussen beide stichtingen. Waterkosten – ook de waterkosten heeft de gemeente Roerdalen tot en met 2025 voor rekening genomen.

En ook hiervoor geldt dat er inmiddels een watermeter geplaatst is die het verbruik meet. Voor het vullen van het zwembad in 2026 zullen wij bij WML een standpijp moeten huren; de huidige wateraansluiting voldoet namelijk niet meer voor het vullen van het bad. Om een idee te geven, vergelijk het met de tuinslang die thuis op de buitenkraan wordt aangesloten. Met deze slang en bijbehorende druk dienen dan 2 zwembaden van in totaal 450.000 liter (= 45.000x de gieter thuis) gevuld te worden… Van de andere kant, een kleinere aansluiting vanuit WML betekent ook een lager bedrag aan vastrecht op jaarbasis. Daarmee nemen wij het extra werk voor het zwemklaar maken van ’t Ploensjbad voor lief. Geen onnodige kosten als dat voorkomen kan worden. Of de standpijp daadwerkelijk voldoet voor het vullen van de baden zullen we in 2026 ervaren. Ook het tussentijds bijvullen (verdamping) van de baden zal een uitdaging worden met de huidige wateraansluiting. P a g i n a 8 | 13

2025 | Businesscase overdracht beheer en exploitatie

Waterbehandeling en -controle – voor de aanschaf van chemicaliën voor het in stand houden van de waterkwaliteit hebben wij in 2025 afspraken gemaakt met een ondernemer in eigen dorp. Dit heeft geresulteerd in lagere aanschafprijzen, snellere levering en geen transportkosten (ook niet bij kleinere bestellingen) Voordeel is ook dat wij geen extra voorraad hoeven in te kopen. De watercontrole aan het begin en einde van het seizoen is tot en met 2025 door de gemeente Roerdalen bekostigd. De kosten van deze controles (ca. € 700 excl. BTW) komen met ingang van 2026 voor rekening van ’t Ploensjbad. Groenonderhoud – momenteel lopen de kosten voor het groenonderhoud via de gemeente. Dit heeft te maken met een aanbesteding in het recente verleden. Zodra de contractperiode afgelopen is, kunnen vrijwilligers van ’t Ploensjbad het groenonderhoud in eigen beheer uitvoeren. De vrijwilligers voeren deze werkzaamheden nu ook reeds uit, tussen het contractuele onderhoud door de partij vanuit de gemeente door. Zo houden we het zwembad netjes en de hagen en de ligweide strak.

Verzekeringen – op kosten en voor rekening van de gemeente Roerdalen worden een vrijwilligers-, een opstal- voor schade aan gebouwen en installaties en een aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van aansprakelijkheid voortvloeiende uit het onroerend goed afgesloten ten behoeve van het zwembad. Stichting ’t Ploensjbad is zelf verplicht zich te verzekeren voor bedrijfsaansprakelijkheidsrisico en bestuurdersaansprakelijkheidsrisico ter zake schade aan derden, daaronder begrepen gebruikers van het zwembad en schade aan het zwembad of aan zich daarop bevindende eigendommen van de gemeente. Mogelijkerwijs zal aanvullend ook nog een inventarisverzekering worden afgesloten. Voor 2026 en verder hebben we daarom een stelpost opgenomen voor verzekeringen. Huurkosten – gelet op de vigerende BTW-wetgeving en het advies aan de gemeente Roerdalen vanuit Fiscaliade (fiscaal adviesbureau voor de publieke sector) zal in de toekomst met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een niet-symbolische huurprijs in rekening worden gebracht door de gemeente aan het zwembad. Voor Stichting ’t Ploensjbad zal deze huurconstructie géén gevolgen hebben voor het financieel resultaat in enig jaar, zo is ons door de gemeente gegarandeerd. In Bijlage 1 bij deze businesscase staan de exploitatie 2023, 2024 en 2025 naast elkaar. Voor 2026 en verder presenteren wij een drietal scenario’s: -

een ‘as is’ scenario, gebaseerd op doortrekken van de lijn 2025 een ‘worst’ case scenario, uitgaande van een tegenvallende zomer een ‘best’ case scenario, uitgaande van een zomer draaien zonder belemmeringen van haperende installaties en/of overlast door werkzaamheden bij of om het zwembad P a g i n a 9 | 13

2025 | Businesscase overdracht beheer en exploitatie

Overdracht Zoals ook vorig jaar aangegeven in de business case heeft ’t Ploensjbad in de pilot jaren 2022, 2023 en 2024 allesbehalve ideale omstandigheden gehad. 2022 en 2023 door onduidelijkheden en onzekerheden over de aangrenzende, te realiseren, dorpsaccommodatie alsmede het feit dat de verkoop van snoep, ijs en fris in handen was van de commerciële beheerder van De Roerhal. In 2024 kwam er duidelijkheid omtrent de te bouwen MFA en welke mogelijkheden dit nieuwe gebouw met zich mee zou brengen waarvan ’t Ploensjbad gebruik zou kunnen maken. Met die duidelijkheid kwam ook overlast vanwege de sloop, waardoor ook 2024 weer een jaar van uitersten was. Voor 2025 hebben wij vanuit de gemeente, ruim voorafgaand aan de start van het seizoen, de toezegging gekregen dat we een volwaardig seizoen zouden kunnen draaien met ingang van 1 juni 2025. Maar, zoals aangegeven in de ‘Situatie 2025’ op pagina 2 van deze businesscase is gebleken dat dit een nobel, echter niet gerealiseerd, streven is geweest. Toch is 2025 een kantelpunt geweest. Met de dreigende sluiting van ‘t Ploensjbad boven ons hoofd, heeft ‘t Ploensjbad ondanks de belemmeringen gekeken naar wat wél kan en de handschoen opgepakt die de gemeente ons toegeworpen heeft. Afgelopen seizoen heeft bewezen dat een toekomstbestendige exploitatie van ’t Ploensjbad door de Vlodropse gemeenschap zeer zeker mogelijk is.

Ondanks, of misschien juist vanwege, de vele tegenslagen de afgelopen jaren is het draagvlak enorm zo blijkt uit de ruim 60 vrijwilligers die het bestuur ondersteunen bij de exploitatie. Het operationele beheer wordt al zo goed als volledig gevoerd door vrijwilligers, inwoners van Vlodrop en Posterholt. Ook het financiële beheer wordt gevoerd door stichting ’t Ploensjbad. Er wordt zorgvuldig afgewogen wanneer het zwembad geopend wordt en wanneer het zwembad gesloten blijft. Zo voorkomen wij dat onnodig middelen, publiek geld, worden verspild. Ook deze verantwoordelijkheid nemen we! Een formele overdracht van het beheer van ’t Ploensjbad is, verwijzend naar de realisatie 2025 en prognose 2026 zoals opgenomen in deze business case, zeer zeker mogelijk. Aan realisatie hiervan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden: • • •

het opstellen van een beheers- en exploitatieovereenkomst met daarin opgenomen de wederzijdse verantwoordelijkheden en verplichtingen; het overdracht klaar maken van ’t Ploensjbad; vertrouwen in ons en goedkeuring door de gemeenteraad.

Voor wat betreft de eerste voorwaarde; de blauwdruk hiervoor ligt er, gelet op het raadsbesluit vorig jaar inzake de overdracht van ’t Sweeltje in Montfort. Het overdracht klaar maken daarentegen heeft meer voeten in de aarde. Uit het extern opgestelde rapport is gebleken dat de huidige staat van het zwembad alsmede de installaties erbarmelijk is. Concreet betekent dit dat zo goed als alles vervangen dient te worden. Daaraan zitten flinke financiële consequenties, daarvan zijn wij ons zeer zeker bewust. Maar… er staan ook ruim 60 vrijwilligers klaar om de specialistische firma’s te ondersteunen. Slopen, afvoeren, voorbereiden, mee opbouwen; de bereidheid daartoe is er. De inrichting en het onderhoud van het terrein zou zelfs grotendeels door de vrijwilligersorganisatie gerealiseerd kunnen worden. Wij kunnen en wíllen helpen om de kosten te beperken. De laatste voorwaarde is tevens een kritieke voorwaarde: goedkeuring van de gemeenteraad! Met jullie vertrouwen als hand in de rug zal ’t Ploensjbad bewijzen dat instandhouding van een buitenzwembad in Vlodrop mogelijk is. P a g i n a 10 | 13

2025 | Businesscase overdracht beheer en exploitatie

Streven is ’t Ploensjbad tot een sociale ontmoetingsplaats te transformeren. Een plek voor jong en oud, voor sport en ontspanning, voor een kop koffie en een goed gesprek, voor “sjaele zeiver”. Kortom een plek waar iedereen welkom is. Niet alleen de basisschoolleerling met zijn rugzakje met handdoek en zwembroekje, maar ook de senior uit “De Tramhalte” om op het terras met anderen een kop koffie of thee te doen. En ook dat jongetje of meisje uit Posterholt of Herkenbosch dat met vriendjes en vriendinnetjes of pa of ma wil komen zwemmen. Daarmee willen wij ’t Ploensjbad een vast onderdeel maken van de sociale basis in Vlodrop en de omliggende dorpen. Maar uiteraard ook ontspanning bieden aan toeristen, medewerkers van bedrijven en passanten, ongeacht waar zij vandaan komen!

Bijlage 1

Financiële situatie 2022 t/m 2025 en doorkijk 2026 en verder P a g i n a 11 | 13

2025 | Businesscase overdracht beheer en exploitatie

P a g i n a 12 | 13

2025 | Businesscase overdracht beheer en exploitatie

Toelichting prognose 2026 en verder: Voor 2026 (en verder) is uitgegaan van 3 scenario's: NB:

een ‘as is’ scenario, gebaseerd op doortrekken van de lijn 2025, gecorrigeerd met (geschatte) kosten voor water, energie en verzekeringen een ‘worst’ case scenario, uitgaande van een tegenvallende zomer een ‘best’ case scenario, uitgaande van een zomer draaien zonder belemmeringen van haperende installaties en/of overlast door werkzaamheden bij of om het zwembad tot en met 2025 heeft de gemeente alle energie- en waterkosten voor rekening genomen. In 2026 komen deze kosten voor rekening van Stichting 't Ploensjbad. Kosten en verbruik zijn gebaseerd op basis van grove schattingen.

Water (WML) Geschat op 450 m³ voor vullen baden en 350 m³ bijvullen / regulier / toiletten etc. Tarief 2025: € 1,13 m³ | BOL € 0,425 m³ | € 106,28 vastrecht --> 800 m³ * € 1,555 + € 106,28 = € 1.350. Verbruik in periode 11.08.2025 tm 22.09.2025: (Eindstand 242 -/- Beginstand 138) = 104 m³ over 42 dagen = 905 m³ / jaar (extrapolatie) --> buiten seizoen verbruik significant lager. Best case o.b.v. 600 m³ 2

Energie | verbruik Verbruik in periode 11.08.2025 tm 22.09.2025: DAL tarief BEGINstand 3.767 kWh en EINDstand 6.590 kWh = verbruik 2.823 kWh = 2,8 mWh Verbruik in periode 11.08.2025 tm 22.09.2025: PIEK tarief BEGINstand 2.713 kWh en EINDstand 4.781 kWh = verbruik 2.068 kWh = 2,0 mWh Kale tarieven 2025: DAL € 93,43 mWh en PIEK € 112,58 mWh. Geschat verbruik 2026: 4 maanden DAL 2,8 mWh en 8 maanden DAL 1,0 mWh = 19,2 mWh à € 93,43 = € 1.794 Geschat verbruik 2026: 4 maanden PIEK 2,0 mWh en 8 maanden PIEK 0,75 mWh = 14,0 mWh à € 112,58 = € 1.575 Teruglevering zonnepanelen: geschat op 7.800 kWh = 7,8 mWh à € 112,58 = € 878 retour Kosten 2026 geschat (op basis oude energieslurpende installaties): DAL € 1.794 + PIEK € 1.575 Teruglevering zonnepanelen weggestreept tegen belastingen, heffingen etc met betrekking tot energie. 3

Energie | vastrecht Voor 50% meegenomen: 50% v.r.v. MFA De Sjpringplank en 50% v.r.v. ’t Ploensjbad 4

Verzekeringen Voor 2026 is vooralsnog een stelpost voor verzekeringen opgenomen. Het bedrag van de stelpost is gebaseerd op basis van de premies die Stichting Beheer Sportzaal Vlodrop (“MFA De Sjpringplank”) betaalt voor soortgelijke verzekeringen (zie de specificatie op pagina 9 van deze business case)

P a g i n a 13 | 13

Aan: Gemeente Roerdalen Van: Mark Hopman, Bas de Poorter Betreft: Nulmeting zwembad ‘t Sweeltje en zwembad het Ploensjbad Datum: 6 februari 2025

Inleiding

Met zwembad 't Sweeltje in Montfort en zwembad het Ploensjbad in Vlodrop beschikt de gemeente Roerdalen over twee belangrijke buiten zwemvoorzieningen voor haar inwoners. Op dit moment worden de accommodaties conform afspraak alleen onderhouden op basis van instandhouding, reinheid en veiligheid. Hierdoor zijn beide zwembaden nog veilig en schoon, maar wel verouderd en toe aan renovatie. Zwembad 't Sweeltje ligt in een bosrijke omgeving. Het zwembad bestaat uit een groot bassin met een stroomversnelling, waarbij de diepte geleidelijk oploopt tot 140 centimeter. Aan de voorzijde bevindt zich een peuterbad met een fontein en rondom het bassin beschikt het over een ruime ligweide. Dit zwembad werkt met onverwarmd water en heeft daarom geen warmteopwekking of gasaansluiting nodig. Het Ploensjbad heeft twee verschillende baden. Het grote bassin heeft een diepte van 200 centimeter, en er is een klein ondiep bad met een diepte van 30 centimeter. Momenteel wordt er een MFA (Multifunctionele Accommodatie) aangrenzend aan het zwembad gebouwd. Deze uitbreiding omvat volgens de beschikbaar gestelde bouwtekeningen een kassagebouw met kleine horeca, toilet- en kleedruimtes, en aanpassingen aan de berg- en technische ruimtes. Net als 't Sweeltje heeft het Ploensjbad onverwarmd water, waardoor er geen warmteopwekking nodig is en er geen gasaansluiting aanwezig is.

Gemeente Roerdalen heeft aan Synarchis gevraagd om een onafhankelijke manier het volgende in beeld te brengen: Het opstellen van een nulmeting van de huidige onderhoudssituatie (installatietechnisch en bouwkundig), waarbij de knelpunten en het achterstallig onderhoud inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van een fotorapportage; Naast het vastleggen van de huidige onderhoudssituatie brengen we in beeld welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden en welke budgetten gereserveerd moeten worden voor het onderhouden en in stand houden van de zwembaden voor een periode van 15 jaar. Extra vragen van de gemeente: Kosten worden uitgesplitst per zwembad. Deze notitie beschrijft kort en bondig het onderzoek naar de huidige staat van het zwembad 't Sweeltje en zwembad het Ploensjbad, zowel bouwkundig als installaties en het buitenterrein. Tijdens de schouw uitgevoerd op 17-12-2024 is de algehele staat van het onderhoud bekeken en vertaald in een conditiemeting. Met deze gegevens is een nieuw onderhoudsplan opgesteld met als uitgangspunt dat de twee zwembaden tot 2039 in stand moeten blijven. Als laatste is gekeken welke verduurzamingsmaatregelen er aanvullend op het onderhoudsplan mogelijk zijn.

Kade 52 • 3371 EP Hardinxveld-Giessendam

0184 616 544

info@synarchis.nl www.synarchis.nl

Conditiemeting

In bijlage 1.1 en 1.2 is de complete rapportage van de conditiemeting toegevoegd. De conditiemeting is op basis van een visuele controle. Ieder gecontroleerd element (NL-SfB codering) wordt beoordeeld met een conditiescore 1-6. Afhankelijk van de leeftijd van het element, aangetroffen gebreken, de omvang van het gebrek en de urgentie tot herstel varieert de conditie per element van uitstekend tot zeer slecht. 1 = uitstekende conditie 2 = goede conditie 3 = redelijke conditie 4 = matige conditie 5 = slechte conditie 6 = zeer slecht

Het element verkeerd in nieuwstaat. Het element vertoont geen gebreken en/of verouderingsverschijnselen. Het verouderingsproces van het element is opgang gekomen. Incidenteel kan gedeeltelijk functieverval van het element optreden. Het verouderingsproces heeft het element in zijn greep. Functieverval komt plaatselijk voor en/of is reeds voorgekomen. De functievervulling van het element is niet meer gewaarborgd. Het einde van de technische levensduur van het element is vrijwel bereikt. Regelmatig komen ernstige gebreken voor. Het einde van de technische levensduur is bereikt. De functie vervulling van het element is niet meer gewaarborgd.

Hieronder zijn de elementen beschreven met de conditie vier of lager. Elementen met een conditieniveau van vier of lager zijn onderdelen die op zeer korte termijn vervangen of hersteld worden.

2.1 Conditiemeting Zwembad ’t Sweeltje Element

Onderdeel

Conditie

31 Buitenwandopeningen

Deuren, hout

43 Vloerafwerkingen

Coating zwembad

46 Schilderwerk algemeen

Kozijnen, hout, buiten

Deuren, hout (all-zijdig)

Constructie opstal, staal buiten

47 Dakafwerkingen

Bitumen dakbedekking

53 Drinkwater en Bedrijfswater

Zwembadinstallatie, zandfilter groot

Close-up boiler, daalderop 10 liter

Zwembadinstallatie, ph en chloormeetinrichting

Zwembadinstallatie, vlokmiddel installatie

Zwembadinstallatie, zandfilter klein (rood)

Zwembadinstallatie, Bicarbonaat installatie

Zwembadinstallatie, doseringsapparaat zwavelzuur

58 Regeling klimaat en sanitair

Regeling technische installatie zwembad

61 Centrale Elektrotechnische voorzieningen

Hoofdverdeelinrichting

65 Beveiliging

Inbraakinstallaties

Bliksembeveiliging

Oogdouche

2.2 Conditiemeting zwembad het Ploensjbad Element

Onderdeel

21 Buitenwanden

Metselwerk, baksteen

43 Vloerafwerkingen

Randafwerking zwembad

Zwembadfolie

45 Plafondafwerkingen

Asbest platen, pompruimte

46 Schilderwerk algemeen

Buitenschilderwerk, deuren, hout

Buitenschilderwerk, kozijnen, hout

Bitumen dakbedekking

Dakrand, metaal

HWA, algemeen

Zwembadinstallatie; Leidingwerk

Zwembadinstallatie; Vlinderkleppen

Zwembadinstallatie; Regelkast zwembad

Zwembadinstallatie; Chloor voorraadvat

Zwembadinstallatie; automatische suppletie

Zwembadinstallatie, pompinstallatie, vlokmiddeldoseerpomp

Zwembadinstallatie; PH en chloormeting

Zwembadinstallatie, Bicarbonaat

Zwembadinstallatie; Filtervulling

Zwembadinstallatie; Filter, staal

72 Vaste gebruikersvoorzieningen

Buitendouchebakken en buitendouches

90 Terrein

Betonstraatstenen en tegels voor bestrating

Hekwerk

Groenvoorzieningen

47 Dakafwerkingen

53 Drinkwater en Bedrijfswater

Conditie

Bevindingen en aanpassingen verwerken in MJOP

Om de zwembaden tot 2039 in stand te houden dienen er een aantal strategische keuzes gemaakt te worden. Uitgangspunt is om de operatie zo min mogelijk te belasten, daarom is ervoor gekozen om in het eerste jaar een grote renovatie uit te voeren. Hierin worden alle essentiële elementen vervangen op basis van de bestaande configuratie. Eventuele uitbreiding en/of verandering van indeling is niet bekeken. Waar mogelijk zijn conventionele elementen vervangen voor een duurzame oplossing. Aandachtspunt is dat de opgenomen duurzaamheidsmaatregelen (zie hoofdstuk 4) een bestaand onderdeel vervangen voor een nieuwe, meer duurzamer product. Het niet uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen zal leiden tot alsnog vervanging van het betreffende onderdeel (voor een gelijkwaardig aan huidig product). De kosten voor groot onderhoud (en verbruikskosten) zullen toenemen indien de duurzaamheidsmaatregel niet wordt uitgevoerd. In bijlage 2.1 en 2.2 is het gehele MJOP per locatie toegevoegd, In het onderhoudsplan zijn vier vormen van onderhoud weergegeven: DO: Dagelijks Onderhoud (Zelfwerkzaamheid/Onderhoud Stichtingen); GO: Groot Onderhoud (Gemeente); DOg: Dagelijks Onderhoud (gemeente); DU: Duurzaamheidsmaatregelen. Voor het onderhoudsplan zijn de volgende uitgangspunten genomen: MJOP nieuw; Startpunt onderhoud 2025; 15 jaar minimaal onderhoud door middel van renovatie in eerste jaar (2025).

De basis voor het Groot Onderhoud (GO) vormt het bestaande meerjaren onderhoudsplan (MJOP), zie bijlage 2.1 en 2.2 De komende jaren zijn grote vervangingen gepland. Deze vervangingen worden in dit scenario naar voren gehaald om in één renovatie uit te voeren. Het betreft op hoofdlijnen: Zwembad ’t Sweeltje Vervangen en/of schilderen diverse afwerkingen wand, vloer en plafond; Vervangen sanitaire voorzieningen; Vervangen onderdelen elektrotechnische installaties; Vervangen onderdelen zwembadinstallaties en regeltechniek; Toevoegen van zwembadinstallaties om te voldoen aan de wet- en regelgeving; Vervangen buiten kozijnen en deuren; Vervangen van de dakafwerking. Zwembad het Ploensjbad Vervangen en/of schilderen diverse afwerkingen wand, vloer; Saneren van het asbest plafond in de technische ruimte; Vervangen onderdelen zwembadinstallaties en regeltechniek; Vervangen van zwembadfolie en de bijbehorende badrand; Toevoegen van zwembadinstallaties om te voldoen aan de wet- en regelgeving; Reparaties aan metselwerk; Vervangen van de dakafwerking.

Verduurzamen

De gemeente Roerdalen heeft als doel om, in lijn met het Klimaatakkoord, in 2050 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent dat de gemeente haar (maatschappelijk) vastgoed verder wil verduurzamen. De zwembaden maken geen gebruik van aardgas of andere fossiele brandstoffen voor warmteopwekking. Om verdere verduurzaming te realiseren, heeft de gemeente Roerdalen aan Synarchis gevraagd om hen bij deze opgave te adviseren en te ondersteunen. In dit hoofdstuk wordt voor iedere accommodatie een analyse uitgevoerd volgens de Trias Energetica1 strategie. Stap 1: Beperk de energievraag Stap 2: Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen Stap 3: Indien gebruik van eindige (fossiele energiebronnen), gebruik deze dan zo efficiënt mogelijk. Deze strategie richt zich op het beperken van de energievraag en het maximaal gebruiken van duurzame energiebronnen. Daarnaast worden aanvullende duurzaamheidsmaatregelen voorgesteld en meegenomen in de analyse. Behalve het beschrijven van de voorgestelde maatregelen, wordt ook inzicht gegeven in de bijbehorende kosten en (theoretische) terugverdientijden. 4.1 Energiebesparende maatregelen Hieronder een samenvatting van de voorstelde maatregelen. Een aantal van de opgenomen duurzaamheidsmaatregelen vervangen een bestaand onderdeel voor een nieuwe, meer duurzamer product.

Het niet uitvoeren van de vervanging zal leiden tot alsnog vervanging van het betreffende onderdeel (voor een gelijkwaardig aan huidig product). De kosten voor groot onderhoud (en verbruikskosten) zullen toenemen indien de duurzaamheidsmaatregel niet wordt uitgevoerd. ‘t Sweeltje Vervangen van 10 TL verlichtingsarmaturen naar energiezuinige LED verlichting; Voorzien van de zwembadpomp en stroomversnellingspomp van een frequentiesturing; Plaatsen van 25 zonnepanelen op een “carport” opstelling op het grasveld. Elektra in kWh

Trias energetica

Verbruik

Stap 2

kosten

Verbruik

kosten

Kosten

In jaren

9.523

-106 €

-45

€

Aanbrengen van frequentieregelaars

-4.236 €

-1.793

Zonnepanelen

-7.263 €

-3.074

Totaal excl. BTW.

10.895

4.611

Verlichting vervangen naar LED

€

Investering

Terugverdientijd -

22.500 €

Huidig verbruik Stap 1

Gas in m³

Omschrijving

1.600

35,7

€

7.000

3,9

€

20.508

6,7

29.108

5,9

Stap 3 Besparing per jaar exclusief BTW

4.912

Overzicht maatregelen t’Sweeltje

Ploensjbad: Vervangen van 3 TL verlichtingsarmaturen naar energiezuinige LED verlichting indien deze niet worden vervangen met de nieuwbouw van het MFA; Plaatsen van 19 op het dak van de technische ruimte (zonnepanelen lijken al te worden voorzien in de nieuwbouw van het MFA waar de opstal van het zwembad onderdeel vanuit maakt); Vervangen van de zwembadpompen naar energiezuinige IE5 pompen en frequentiesturing. Elektra in kWh

Trias energetica

Verbruik Huidig verbruik

Stap 1 Stap 2

Gas in m³

Kosten

In jaren

Investering

Terugverdientijd

Omschrijving kosten

22.500 €

Verbruik 9.523

kosten -

-15 €

-6

€

600

96,0

Vervangen circulatiepompen met frequentieregelaar

-5.498 €

-2.327

€

27.000

11,6

Zonnepanelen

-6.945 €

-2.939

€

9.593

3,3

Totaal excl. BTW.

10.042

4.250

37.193

7,1

Verlichting vervangen naar LED

Stap 3 Besparing per jaar exclusief BTW

5.272

Overzicht maatregelen Zwembad het Ploensjbad

1 1

https://www.rvo.nl/sites/default/files/Infoblad%20Trias%20Energetica%20en%20energieneutraal%20bouwen-juni%202013.pdf

De gekozen maatregelen voor zwembad 't Sweeltje en zwembad het Ploensjbad dienen als een integraal pakket uitgevoerd te worden. De investeringskosten voor het uitvoeren van dit maatregelenpakket bedraagt totaal € 66.300,- excl. BTW. Met het uitvoeren van dit pakket wordt er één energiezuinige en toekomstbestendige accommodatie gecreëerd die zich in 7 jaar terugverdient en een jaarlijkse besparing geeft van € 10.184,- excl. BTW op de energierekening.

Samenvatting en advies

De voorgenoemde aanpassingen en toevoegen hebben geleid tot een bijgesteld MJOP (2025 – 2039). Het in stand houden van de accommodaties tot 2039 is per definitie niet vanzelfsprekend. Om deze toekomstbestendig te houden zal het eerste jaar meteen een investering gedaan moeten worden. Het niet uitvoeren van deze planmatige vervangingen zullen leiden tot een vergroot risico om de continuïteit (openstelling) van de exploitatie te waarborgen. Onderhoudskosten 2025 zwembad ‘t Sweeltje

Onderhoudskosten 2025 zwembad het Ploensjbad

Onderhoudsvorm

Onderhoudskosten 2025

Dagelijkse onderhoud Stichting (DO)

€

39.014

Dagelijkse onderhoud Stichting (DO)

€

35.225

Renovatie (GO)

€

239.195

Renovatie (GO)

€

436.520

Duurzaamheidsmaatregelen (DU)

€ 29.139

Duurzaamheidsmaatregelen (DU)

Dagelijks onderhoud meente (DOg)

€ 2.300

Dagelijks onderhoud meente (DOg)

€ 309.647

Totaal excl. BTW

ge-

Totaal excl. BTW

ge-

€ 37.193 € 2.300 € 506.238

Onderhoudskosten tot 2039 zwembad ‘t Sweeltje en het Ploensjbad Onderhoudskosten tot 2039 excl. Onderhoudskosten gemiddeld over 15 BTW. jaar excl. BTW. Zwembad 't Sweeltje

€

1.066.641

€ 71.109

Zwembad het Ploensjbad

€ 1.117.078

€ 74.472

Totaal.

€ 2.183.719

€ 145.581

De genoemde kosten voor de renovatie/verduurzaming zijn gebaseerd op basis van expertise, maar geven geen 100% garantie voor de toekomst. Er zullen bij gebouwen van deze leeftijd altijd onzekerheden blijven met betrekking tot vervanging van de verschillende onderhoudselementen. Hierbij adviseren wij om het MJOP ieder 3 jaar te actualiseren en waar nodig aan te passen. Na 15 jaar dient er een evaluatie plaats te vinden om te bekijken of de accommodaties nog aansluiten bij de gestelde ambities. Overbruggingsjaar 2025 instandhouding Voor de korte termijn instandhouding van beide zwembaden is een gerichte aanpak noodzakelijk. Het voorstel is met minimale kosten de veiligheid van de bezoekers te garanderen, waarbij het overige onderhoud beperkt blijft tot klachtenafhandeling, dit tot het moment dat verdere exploitatie niet meer verantwoord is. Zoals eerder benoemd zorgt instandhouding tot een verhoogd risico om de continuïteit van de exploitatie te waarborgen. Voor zwembad 't Sweeltje zijn op dit moment geen directe vervangingsinvesteringen noodzakelijk. Bicarbonaat (€ 15.000,-). Het Ploensjbad vereist enkele cruciale aanpassingen: Vervanging van de pH- en chloormeetinstallatie (€15.000,-); Bicarbonaat (€ 15.000,-); Vervangen regelkast (€ 45.000,-); Mogelijke vervanging van de automatische suppletie en chlooropslag (€60.000,-).

Pagina 1 van 1

Prijs/eh

Stopjaar

Locatie

2,5%

Startjaar

Bewerking

index:

0,00% 21,00%

Eenh.

Element

Projectkosten: BTW percentage:

Aantal

Element

Wijzigingsdatum: 06-02-2025

Soort oh

Buitenbad het Ploenjsbad 15 januari 2025 Onderhoudsplanning tot 2039 Bas de Poorter, Mark Hopman 1 januari 2025

Conditie

Projectnaam: Datum: Onderdeel Opsteller: Prijspeil:

Cyclus

2025

2026

100%

Code 99 Algemeen 99 Algemeen 99 Algemeen 99 Algemeen 99 Algemeen 99 Algemeen 99 Algemeen 99 Algemeen 99 Algemeen 99 Algemeen 99 Algemeen 99 Algemeen

niet gepland onderhoud bouwkundig niet gepland onderhoud installaties onderhoudscontract; legionella, watercontroles (6xjaar) onderhoudscontract; technische installaties keuring, elektrische installaties; NEN 3140 vervolg keuring keuring; attractie- en speeltoestellen onderhoudscontract; dakinspectie bijstellen 0-meting NEN2767/ bijstellen MJOP onderhoudscontract; keerkleppen (RS Installaties) looplijst dagelijkse onderhoud technische dienst reiningen buffer

correctief onderhoud correctief onderhoud preventief onderhoud preventief onderhoud wettelijke keuring preventief onderhoud preventief onderhoud actualiseren preventief onderhoud preventief onderhoud preventief onderhoud

algemeen algemeen algemeen algemeen algemeen [aanname] algemeen [aanname] algemeen algemeen algemeen

DO DO DO DO DOg DO DO DOg DO DO DO

21 Buitenwanden 21 Buitenwanden

Metselwerk, baksteen repareren sloopwerk

vervangen door MFA

gevels opstal

MFA

27 Daken 27 Daken 27 Daken

Houten balken met spaanplaten Dakwerkzaamheden openen en sluiten t.b.v. vervangen filter

geen openen en sluiten

opstal technische ruimte

GO GO

31 Buitenwandopeningen 31 Buitenwandopeningen 31 Buitenwandopeningen 31 Buitenwandopeningen

buitenwandopeningen; kozijnen, hout buitenwandopeningen; deuren, hout buitenwandopeningen; kozijnen, hout met paneelvulling

vervangen door MFA vervangen door MFA vervangen door MFA

gevels opstal gevels opstal gevels opstal

41 Buitenwandafwerkingen 41 Buitenwandafwerkingen

Metselwerk, baksteen, voegwerk

reinigen

42 Binnenwandafwerkingen

metselwerk kalkzandsteen voegwerk

43 Vloerafwerkingen 43 Vloerafwerkingen 43 Vloerafwerkingen 43 Vloerafwerkingen 43 Vloerafwerkingen

1 pst 1 pst 1 pst 1 pst 1 pm 1 pm 1 pst 1 pst 1 pst 112 uur 1 pst

€ € € € € € € € € € €

1 pst

€

70 m² 1 st

€ €

150 10.000

MFA MFA MFA

3 3 3

9 m² 3 st 1 m²

€ € €

gevels opstal

100 m²

partieel herstel 10%

interieur

Zwembadfolie (392 m²) Zwembadfolie (130 m²) Randafwerking, zwembad Randafwerking, zwembad

vervangen vervangen vervangen vervangen

Groot bad Klein bad Groot bad Klein bad

GO GO GO GO

45 Plafondafwerkingen 45 Plafondafwerkingen

Asbest platen

saneren

pompruimte

46 Schilderwerk 46 Schilderwerk 46 Schilderwerk 46 Schilderwerk

beschermlagen; kozijnen, hout beschermlagen; deuren, hout (all-zijdig) buitenwandafwerkingen; boeidelen, hout

vervolgsysteem vervolgsysteem vervolgsysteem

47 Dakafwerkingen 47 Dakafwerkingen 47 Dakafwerkingen 47 Dakafwerkingen

Bitumen dakbedekking opnieuw aanbrengen ivm sloopwerk dakafwerkingen, aluminium dakranden achterzijde Bitumen dakbedekking

52 Afvoeren 52 afvoeren 52 afvoeren 52 afvoeren 52 afvoeren

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039

1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1

2028

105%

2029

108%

2030

110%

2031

113%

2032

116%

2033

119%

2034

122%

2035

125%

2036

128%

2037

131%

2038

134%

2039

138%

Opmerking

141%

€ € € € € € € € € € €

2.500 3.500 900 3.500 800 450 150 1.500 350 7.280 1.500

€ € € € € € € € € € €

2.563 3.588 923 3.588 461 154 359 7.462 1.538

€ € € € € € € € € € €

2.627 3.677 946 3.677 841 473 158 368 7.649 1.576

€ € € € € € € € € € €

2.692 3.769 969 3.769 485 162 1.615 377 7.840 1.615

€ € € € € € € € € € €

2.760 3.863 993 3.863 883 497 166 386 8.036 1.656

€ € € € € € € € € € €

2.829 3.960 1.018 3.960 509 170 396 8.237 1.697

€ € € € € € € € € € €

2.899 4.059 1.044 4.059 928 522 174 1.740 406 8.443 1.740

€ € € € € € € € € € €

2.972 4.160 1.070 4.160 535 178 416 8.654 1.783

€ € € € € € € € € € €

3.046 4.264 1.097 4.264 975 548 183 426 8.870 1.828

€ € € € € € € € € € €

3.122 4.371 1.124 4.371 562 187 1.873 437 9.092 1.873

€ € € € € € € € € € €

3.200 4.480 1.152 4.480 1.024 576 192 448 9.319 1.920

€ € € € € € € € € € €

3.280 4.592 1.181 4.592 590 197 459 9.552 1.968

€ € € € € € € € € € €

3.362 4.707 1.210 4.707 1.076 605 202 2.017 471 9.791 2.017

€ € € € € € € € € € €

3.446 4.825 1.241 4.825 620 207 482 10.036 2.068

€ € € € € € € € € € €

3.532 4.945 1.272 4.945 1.130 636 212 495 10.286 2.119

2025 2039

0 €

€

2041 2039 2025 2039

40 € 0 €

10.000

€ €

2030 2039 2030 2039 2030 2039

40 € 15 € 15 €

€ € €

€

2035 2039

5 €

€

896

€

12 m2

€

2025 2039

5 €

540

€

611

€

691

€

5 5 4 4

392 m² 130 m² 70 m¹ 42 m¹

€ € € €

85 85 200 200

2025 2025 2025 2025

20 20 20 20

€ € € €

33.320 11.050 14.000 8.400

€ € € €

1 pst

€

5.000

2025 2039

0 €

5.000

€

gevels gevels gevels

GO GO DO

4 4 3

9 m² 3 st 12 m²

€ € €

50 120 50

2025 2039 2025 2039 2025 2039

6 € 6 € 6 €

450 360 600

€ € €

522 417 696

€ € €

605 484 807

€ € €

vervangen Herstellen vervangen

opstal opstal opstal

GO GO GO

9 5

70 m² 37 m¹ 70 m²

€ € €

100 85 100

2025 2039 2025 2039 2045 2039

0 € 0 € 20 €

7.000 3.145 -

€ € €

afvoeren; hemelwaterafvoeren afvoeren; afvoerroosters klein, zwembad afvoeren; afvoerroosters groot, zwembad afvoeren; afvoerroosters, skimmerput

aanbrengen vervangen vervangen vervangen

gevels bassin bassin bassin

GO GO GO GO

10 m¹ 1 pst 1 pst 12 st

€ € € €

45 2.500 2.500 300

2025 2025 2025 2035

2039 2039 2039 2039

40 25 25 25

€ € € €

450 2.500 2.500 -

€ € € €

4.608

€ € € €

water; zwembadinstallatie, ph en chloormeetinrichting water; zwembadinstallatie, doseringsapparaat chloor water; zwembadinstallatie, doseringsapparaat zwavelzuur water; pompinstallatie, badwatercirculatiepomp bj 2008 water; pompinstallatie, badwatercirculatiepomp, frequentieregelaar bijplaatsen water; pompinstallatie, kunststofpomp met haarvanger water; zwembadinstallatie, automatische suppletie water; zwembadinstallatie, zandfilter groot bad water; zwembadinstallatie, zandfilter klein bad water; zwembadinstallatie, zandfilter groot bad water; zwembadinstallatie, zandfilter klein bad

vervangen vervangen vervangen vervangen aanbrengen vervangen vervangen vervangen vervangen zand vervangen zand vervangen vervangen vervangen aanbrengen vervangen vervangen inspectie aanbrengen

technische ruimte technische ruimte technische ruimte technische ruimte technische ruimte technische ruimte technische ruimte technische ruimte technische ruimte technische ruimte technische ruimte technische ruimte technische ruimte technische ruimte technische ruimte technische ruimte technische ruimte technische ruimte

GO GO GO DU DU GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO

6 2 2 3

1 st 1 st 1 st 2 st 2 st 2 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 2 st 1 st 20 st 1 st 1 pst

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

15.000 2.000 2.000 10.000 3.500 2.500 15.000 45.000 45.000 15.000 15.000 45.000 45.000 5.500 45.000 2.000 3.500 15.000

2025 2035 2035 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2040 2040 2035 2025 2025 2025 2025 2025 2025

2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039

15 15 15 20 15 15 20 30 30 15 15 20 20 20 0 20 0 15

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

15.000 20.000 7.000 5.000 15.000 45.000 45.000 45.000 11.000 45.000 40.000 3.500 15.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.560 2.560 57.604 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

vervangen

technische ruimte

1 pst

€

45.000

2025 2039

20 €

45.000

€

1 pst

€

2.500

2055 2039

30 €

€

1 pst

€

9.593

2025 2039

30 €

9.593

€

2.500 3.500 900 3.500 800 450 150 1.500 350 65 1.500

2027

103%

42 Binnenwandafwerkingen

53 Water 53 Water 53 Water 53 Water 53 Water 53 Water 53 Water 53 Water 53 Water 53 Water 53 Water 53 Water 53 Water 53 Water 53 Water 53 Water 53 Water 53 Water 53 Water

water; zwembadinstallatie, zwavelzuur opslagvat/voorraad water; zwembadinstallatie, chloor opslagvat/voorraad water; zwembadinstallatie, haarvanger water; zwembadinstallatie, leidingwerk water; zwembadinstallatie, vlinderkleppen water; zwembadinstallatie, Inspectie leidingwerk buiten water; zwembadinstallatie, bicarbonaat installatie

58 Regeling klimaat en sanitair 58 Regeling WZ installatie regeling technische installatie zwembad 61 Centrale Elektrotechnische voorzieningen Centrale Elektrotechnische 61 centrale electrotechn. voorzieningen; hoofdverdeelinrichting voorzieningen

3 3 3

4 6 5 5 5 5 3 6 5 5

2039 2039 2039 2039

vervangen

meterkast, hal, combinatie met sporthal

PV-panelen 19 stuks

plaatsen

terrein

63 Verlichting 63 verlichting

verlichtingsarmaturen; TL

vervangen

zwemhal

3 st

€

200

2025 2039

20 €

600

€

72 Vaste gebruikersvoorz. 72 Vaste gebruikersvoorz. 72 Vaste gebruikersvoorz.

Buitendouchbakken en douchevoorzieningen Buitenmeubulair en speeltoestellen

verwijderen vervangen

terrein terrein

GO DO

6 3

1 pst 1 pst

€ €

2.000 10.000

2025 2039 2030 2039

0 € 20 €

2.000 -

€ €

11.314

€ €

90 Terreinafwerkingen 90 Groenvoorziening 90 straatwerk 90 straatwerk 90 Groenvoorziening 90 hekwerk

Onderhoud groenvoorzieningen Betonstraatstenen en tegels voor bestrating Straatwerk algemeen Onderhoud gras talud hekwerk

onderhoud reinigen partieel herstel 10% opnieuw aanbrengen partieel herstel 10%

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roerdalen&id=a81455d2-3bd3-4615-9e5e-d8422b8777de