Agendabundel

In het najaar worden deze wijzigingen en eventuele actuele ontwikkelingen in samenhang verwerkt in een herziene begroting voor de GR Westrom.

11

5. Het vervolgtraject 5.1 Besluitvorming Dagelijks Bestuur Het DB van Westrom heeft op 1 juli 2024 ingestemd met het behaalde onderhandelingsresultaat en aan het AB voorgesteld om dit vast te stellen alsmede om een voorgenomen besluit te nemen tot de overdracht van de uitvoeringsorganisatie van Westrom aan de gemeente Roermond.

Algemeen bestuur Het AB heeft op 1 juli 2024 het voorgenomen besluit genomen tot de overdracht van de uitvoeringsorganisatie Westrom aan de gemeente Roermond onder de afgesproken financiële voorwaarden. Het algemeen bestuur is van mening dat voor het behoud en de doorontwikkeling van de dienstverlening en de infrastructuur voor de doelgroep strategische keuzes noodzakelijk zijn. Met de strategische keuze voor ‘een nieuw eigenaarschap’ verandert er voor de huidige doelgroepmedewerkers (Wsw-er en PW-ers inclusief beschut werkers) niets. Werkgeverschap en werkplek zijn en blijven gewaarborgd. Bovendien biedt het nieuw eigenaarschap een beter perspectief voor het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening en de instroom van nieuwe doelgroepen. Daarnaast worden hiermee de toekomstige risico’s als gevolg van de krimp van de Wsw-doelgroep beter opgevangen, waardoor op termijn een gunstiger financieel perspectief ontstaat voor alle vijf Westromgemeenten.

Zienswijze gemeenteraden Per 1 juli 2024 bevat de Gemeenschappelijke Regeling Westrom - op grond van de gewijzigde Wet gemeenschappelijk regelingen - de volgende bepaling: Het algemeen bestuur onderscheidenlijk het dagelijks bestuur besluit niet tot het vaststellen van meerjarige strategische plannen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun zienswijzen op het concept bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Vanwege het meerjarig strategische karakter van het voorgenomen besluit legt het algemeen bestuur het voorgenomen besluit voor zienswijze voor aan de raden van de aan Westrom deelnemende gemeenten. De raden worden verzocht om een eventuele zienswijze vóór 18 november a.s. kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van Westrom.

OR Westrom De OR van Westrom is in april en juni jl. door het dagelijks bestuur uitgebreid bijgepraat over de stand van zaken van het onderzoek. Zodra er sprake is van een voorgenomen besluit van het algemeen bestuur zal de OR hierover geïnformeerd worden. Met inachtname van de Wet op de Ondernemingsraden zullen de kwesties die hiervoor in aanmerking komen door de bestuurder voor instemming danwel advies aan de OR worden voorgelegd.

Definitief besluit Definitieve besluitvorming door het AB is voorzien in de vergadering van 20 november 2024.

12

5.2 Traject gemeente Roermond Het inhoudelijk en financieel onderzoek van de gemeente Roermond naar de ontwikkeling van een Mensontwikkelbedrijf met de mogelijke integratie van Westrom is momenteel nog in volle gang. Naar verwachting zal de doelstelling van het MOB Roermond als volgt komen te luiden: •

• •

Het MOB Roermond zal, onder voorbehoud van besluitvorming, goed en zorgvuldig invulling geven aan de zorg- en ondersteuningsplicht voor de doelgroep Wsw-ers van de gemeente Roermond en de gemeenten Roerdalen, Maasgouw, Echt-Susteren en Leudal. Het MOB Roermond zal zich verder richten op de brede, Roermondse doelgroep van de Participatiewet inclusief de groep niet-uitkeringsgerechtigden. Met deze ambitie verwacht Roermond een groeiende groep inwoners te ondersteunen vanuit het MOB Roermond.

In het najaar wordt besluitvorming over MOB Roermond en de GR Westrom parallel doorlopen en onderling afgestemd, zodat in november 2024 de GR Westrom definitieve afspraken kan maken met de gemeente Roermond.

5.3 Na besluitvorming Inrichting transitieteam Indien en zodra het algemeen bestuur komt tot een voorgenomen besluit en ook de gemeente Roermond groen licht geeft voor de voortgang van het overnameproces dient een aantal zaken nader uitgezocht te worden, zodat deze na de formele besluitvorming in november 2024 in gang gezet c.q. geformaliseerd kunnen worden. Hierbij valt te denken aan de personele, bedrijfsmatige en juridische zaken die samenhangen met de overgang. Voor dit traject zal er een transitieteam worden ingericht bestaande uit medewerkers van Westrom en gemeente Roermond.

Aangepaste begroting Als de zienswijzen van gemeenteraden en de ondernemingsraad van Westrom in oktober zijn ontvangen en mede op grond hiervan in november 2024 de definitieve keuze wordt gemaakt door het algemeen bestuur, wordt vervolgens de meerjarenbegroting voor de GR Westrom aangepast en bij de gemeenteraden een herziene begroting 2025 voor zienswijze ingediend. Op basis van de financiële afspraken mag ervan uit worden gegaan dat het financieel perspectief zich gunstig ontwikkelt en dat de gemeentelijke bijdragen op grond hiervan omlaag kunnen. Vanzelfsprekend zullen op dat moment ook de actuele ontwikkelingen m.b.t. de realisatie van begrotingsjaar 2024, het verwachte Rijksbeleid en de ontwikkeling van de Wsw-subsidies in de begroting worden verwerkt.

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Westrom Behalve bovengenoemde zaken dient ook de Gemeenschappelijke Regeling Westrom aangepast te worden in geval van een overname. Het hoofddoel van de huidige GR blijft weliswaar overeind, namelijk de volledige uitvoering van de Wsw voor de 5 deelnemende gemeenten, maar de mogelijkheid van de GR om taken in het kader van de Participatiewet uit te voeren komt te vervallen. Verder kan de opzet en de structuur van de huidige GR vereenvoudigd worden als de uitvoeringsorganisatie door de gemeente Roermond wordt overgenomen. Het wijzigen van een GR is een langdurig traject. Eerst dienen de colleges de voorgenomen wijzigingen voor zienswijze aan de raden voor te leggen. Na de (eventuele) verwerking van de

13

zienswijzen dienen de raden toestemming te verlenen aan de colleges om de wijzigingen vast te stellen. Blijkens recente ervaring met de wijziging van de GR-en neemt dit traject 8 á 9 maanden in beslag. Dit betekent dat het wijzigingsproces rond of net na de zomer van 2025 wordt afgerond zodat het huidige AB van Westrom nog toeziet op een zorgvuldig verloop van het traject.

14

gemeente roerdalen Raadsvoorstel Onderwerp: 1 ndiener agendapunt: Portefeuillehouder: Contactpersoon: Bijlage(n):

Bijlage(n) ter inzage:

Begrotingswijziging 2024-2 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Servicecentrum Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (SC MER) Raadspresidium A.C.A.G. Smits Monique Heijnens, griffier • Aanbiedingsbrief GR se MER van 5 september 2024; • Begrotingswijziging 2024-2 GR se MER; • Historisch overzicht bijdragen gemeenten • Verzoek om inhoudelijk advies B&W van 9 september 2024. n.v.t.

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de GR se MER. Bij brief van 5 september 2024 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR MER de begrotingswijziging 2024-2 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de voorliggende begrotingswijziging 2024-2, kenbaar te maken. Verzocht wordt vóór 8 november 2024 aan dit verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering op 4 december 2024 kan besluiten. Voordat de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n), is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 9 september 2024, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen.

Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen met betrekking tot de voorliggende begrotingswijziging 2024-2 vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR).

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan de wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorliggende begrotingswijziging 2024-2 aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024-2 van de GR se MER. Het concept besluit zal mogelijk nog worden gecompleteerd met een of meerdere zienswijze(n), zo het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad daartoe adviseert.

Pagina 1

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorliggende begrotingswijziging 2024-2 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen. Bent u het niet eens met het concept besluit dan kunt u, door het indienen van een amendement, voorstellen om het concept besluit te wijzigen.

Toelichting

De GR se MER is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt. In de gemeenschappelijke regeling is geregeld dat het Dagelijks Bestuur een begrotingswijziging, voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. De gemeenteraad wordt hierbij verzocht om vóór 8 november 2024 eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 9 september 2024 verzocht om een advies uit te brengen over de voorliggende begrotingswijziging 2024-2. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling de raad ter zake zal adviseren.

Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR se MER over de voorliggende begrotingswijziging 2024-2 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.

Planning en uitvoering

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Communicatie en participatie

n.v.t. Sint Odiliënberg, 9 september 2024 Raadspresidium gemeente Roerdalen, De griffier,

/0 '

tr .

j

)L-- 0 .e_ OJV.b

mr. M. Heijnens-Coenj erts

Pagina 2

Raadsbesluit

Jaar 2024/10/31/05

Onderwerp: Begrotingswijziging 2024-2 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Servicecentrum Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (SC MER) De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het raadspresidium van 9 september 2024, gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van (datum), het volgende besluit genomen:

Besluit: Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024-2 van de GR SC MER.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 31-10-2024. De gemeenteraad van Roerdalen, De griffier,

De voorzitter,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts

mr. M.D. de Boer-Beerta

Pagina 1

BW2024-2

Definitief Dagelijks Bestuur: 4 september 2024 Algemeen Bestuur: 4 december 2024

Inhoud

1.1 Algemeen....................................................................................................................................... 3 1.2 Besluitvormingsproces BW 2024-2 ............................................................................................... 4 1.3. Leeswijzer ..................................................................................................................................... 4 2.1 Programma Omgevingsdienst ....................................................................................................... 5 2.2. Programma Sociaal Domein ......................................................................................................... 8 2.3. Programma Bedrijfsvoering........................................................................................................ 10 2.4. Programma Bestuur & Organisatie ............................................................................................ 12 Tabel BW 2024-2 Omgevingsdienst .................................................................................................. 13 Tabel BW 2024-2 Sociaal Domein ..................................................................................................... 14 Tabel BW 2024-2 Bedrijfsvoering ......................................................................................................

15 Tabel BW 2024-2 Bestuur & Organisatie........................................................................................... 16 Bijlage: Historisch overzicht

Pagina 2 van 16

1. Inleiding 1.1 Algemeen De begroting van SC MER wijzigt maximaal twee keer per jaar: in het voorjaar en na de zomer. Bijgevoegd treft u de tweede begrotingswijziging van 2024 aan, BW 2024-2. In BW 2024-2 zijn de financiële gevolgen van de halfjaarrapportage 2024 verwerkt. Het algemeen beeld is als volgt: ➔ Bij de Omgevingsdienst wordt een hogere productie (vergunningverlening, klantcontacten) geleverd met fors, hogere legesopbrengsten (miljoenen hoger) bij de gemeenten. ➔ Binnen Sociaal Domein verloopt e.e.a. conform planning en worden daarnaast enkele nieuwe projecten opgepakt. ➔ Binnen Bedrijfsvoering verloopt e.e.a. grotendeels conform planning (goede resultaten uit het verbeterplan Informatiebeheer). ➔ Bij Bestuur & Organisatie verloopt e.e.a. conform planning en is er geen sprake van een wijziging. In onderstaand overzicht wordt het totaal aan wijzigingen in BW 2024-2 weergegeven. 2024-2

Maasgouw

Roerdalen

Totaal

Toelichting

213.143

EchtSusteren 342.500

Omgevingsdienst

124.485

680.128

Sociaal Domein

47.659

9.375

37.125

94.159

Bedrijfsvoering

0

0

0

0

Extra bijdrage gemeenten gerelateerd aan hogere productie; verder budgettair neutrale verschuivingen: inzet stelposten. Aanvullende bijdrage voor nieuwe projecten; verder budgettair neutrale verschuivingen: inzet stelposten. Geen extra bijdrage gemeenten. Budgettair neutrale verschuivingen: inzet stelposten.

Bestuur & Organisatie

0

0

0

0

260.802

351.875

161.610

774.287

Totaal

Pagina 3 van 16

1.2 Besluitvormingsproces BW 2024-2 Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur SC MER biedt deze BW aan de raden van de gemeenten op 6 september 2024 voor behandeling in de raadsvergaderingen in oktober/november 2024. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur SC MER in december 2024.

1.3. Leeswijzer -

Hoofdstuk 2 gaat in op de gevolgen per programma. In hoofdstuk 3 zijn de financiële overzichten te vinden (de mutaties zijn terug te vinden in de kolom mutaties 2024-2). De bijlage omvat het historisch overzicht van de bijdragen.

Pagina 4 van 16

2. Wijzigingen per programma 2.1 Programma Omgevingsdienst In het UP 2024 (verwerkt in begrotingswijziging BW 2024-1) is extra inzet gevraagd ten behoeve van projecten zoals Implementatie Omgevingswet, doorontwikkeling softwarepakket Rx.Mission, Aanpak Ondermijning, Aanpak Wolfskoul, extra uren boa-inzet en deels uit uren in verband met de toegenomen klantvraag (met name vergunningverlening, klantcontacten, klacht/meldingen en juridische producten). Situatie na 1e halfjaar 2024 De MER-OD heeft een zeer hectisch 1e half jaar 2024 achter de rug. Door een viertal – op elkaar inwerkende – factoren stond (en staat) de organisatie voor stevige uitdagingen. Deze factoren zijn: - December-piek en aanhoudend hoge klantvraag onder Omgevingswet. - Ontwikkelspoor Omgevingswet / initiatievenproces - Doorontwikkeling Rx.Mission - Noodzaak flexibel organiseren / langdurige ziekte medewerkers / dure inhuur

Ad 1. Met de aankomende inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 was de verwachting dat er in Q4-2023 nog een flinke piek aan Wabo-aanvragen zou worden ingediend door de burgers en bedrijven van de drie MER-gemeenten. Deze piek manifesteerde zich uiteindelijk pas laat in het jaar (december), maar was wel nog veel omvangrijker dan verwacht. Deze december-piek bedroeg rond de 40% van een gemiddelde jaarproductie van de Omgevingsdienst. Daar kwam bij dat de aantallen ingekomen aanvragen onder de nieuwe Omgevingswet in het 1e halfjaar 2024 min of meer op het ‘oude’ Wabo-niveau zijn gebleven, waardoor de werkdruk alleen maar nog groter is geworden en de Omgevingsdienst zich minimaal tot diep in Q3 met een hoge werkvoorraad ziet geconfronteerd. De hogere en complexere klantvraag manifesteert zich met name bij vergunningverlening, dienstverlening, klachtmeldingen en bij juridische producten. Bij vergunningverlening zijn het niet alleen de hogere aantallen, maar ook de complexiteit van de plannen die zorgt voor hoge werkdruk, hetgeen ook zichtbaar is in de hogere legesinkomsten. Deze meerproductie vraagt om extra ureninzet. Die wordt soms geleverd door eigen medewerkers (overwerk, tijdelijke uitbreiding dienstverband), maar veelal door extra inhuur.

Ad 2. Door de grote aandacht die de per 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet vraagt, wordt een stevige claim gelegd op de direct productieve uren van medewerkers van de OD. Deze extra ureninzet als gevolg van de Omgevingswet is meerledig. Het initiatievenproces vraagt om veel extra inspanningen. Niet alleen in de (inhoudelijke) afhandeling van de initiatieven, maar ook in het bijstellen en doorontwikkelen van het in MER-verband gezamenlijk ontworpen werkproces. Ook betekent het werken in de nieuwe, juridische context van de Omgevingswet nog erg veel zoeken/gewenning, hetgeen leidt tot ‘verstoring’ van de reguliere core-business’. De impact van dit ontwikkelspoor Omgevingswet is met andere woorden (nog) groter dan op voorhand in het UP’24 is aangenomen.

Pagina 5 van 16

Ad 3. Per 1 juli 2023 werkt de Omgevingsdienst in het nieuwe softwarepakket Rx.Mission. Het systeem is in de aanloop naar de implementatie ingericht op een minimaal verantwoord niveau. Een en ander had onder meer te maken met de stroeve aanloop naar de implementatie als gevolg van de strubbelingen met de leverancier en de kwaliteit van het geleverde product. De doorontwikkeling van Rx.Mission vraagt nog veel aandacht. Niet alleen bij de technische collega’s van de Omgevingsdienst, maar ook bij de eindgebruikers (medewerkers). De processen en werkafspraken zijn nog niet optimaal ingericht, waardoor productieverlies optreedt.

Ad 4. De hierboven aangeduide factoren die leiden tot extra ureninzet bij de Omgevingsdienst hebben tot gevolg dat er een groter beroep moet worden gedaan op externe inhuur/inzet flexibele schil dan op voorhand werd aangenomen. Daarbij komt dat de Omgevingsdienst eind 2023 en 1e helft 2024 geconfronteerd werd met onvoorziene uitval van medewerkers (veelal niet werkgerelateerd). Ook dit ziekteverzuim leidt tot noodzakelijke extra inhuur. De kosten die de MER-OD in 2024 heeft aan deze inhuur/flexibele schil, liggen – bij extrapolatie vanuit juli naar heel 2024 – hoger dan de beschikbare middelen in de begroting. Dit heeft enerzijds met het aantal in te huren medewerkers/uren te maken, anderzijds is sprake van (nog) hogere uurtarieven dan voorheen. Deze hogere inhuurkosten liggen voor de Omgevingsdienst naar verwachting op pakweg € 970.000 (extrapolatie financiële cijfers Q2 naar heel 2024). Dit bedrag aan extra personele lasten wordt afgedekt door enerzijds inzet van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim (meerdere langdurig zieken bij de Omgevingsdienst) en inzet van de stelpost onvoorzien en anderzijds het doorberekenen van de meerproductie UP 2024 aan de drie gemeenten, zie hierna.

Balans 1e halfjaar 2024 – meerproductie (realisatie UP’24) Als gevolg van de hierboven genoemde factoren is sprake van een aanzienlijke meerproductie bij de Omgevingsdienst; deze meerproductie geldt zowel voor Maasgouw, Echt-Susteren als Roerdalen. De oorzaak voor de meerproductie is per gemeente op (detail)onderdelen anders, maar is grosso modo terug te voeren op hogere aantallen vergunningaanvragen, complexiteit van de bouwplannen, meer dienstverlening (klantcontacten, initiatievenproces), meer klacht/meldingen en meer juridische werkzaamheden. Op basis van de Q2-cijfers is de verwachte meerproductie voor heel 2024 berekend, met toepassing van een correctie in verband met reële verwachting 2e helft 2024. Deze verwachte meerproductie leidt tot een gevraagde additionele UP-bijdrage van de drie gemeenten, zijnde: - Maasgouw € 213.143 - Echt-Susteren € 342.500 - Roerdalen € 124.485 Zoals in de inleiding reeds vermeld, staan tegenover deze gevraagde additionele UP-bijdrage fors, hogere legesinkomsten. Bovendien zal op basis van de werkelijke productie na afloop van het jaar de eindbalans worden opgemaakt in de jaarrekening 2024. Mogelijk dat dit nog leidt tot aanpassingen in het huidige financiële beeld, bijvoorbeeld in de onderlinge verhouding van de meerproductie.

Pagina 6 van 16

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst Kosten Dekking Meerlasten extra dienstverlening UP OD 2024 Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende € 680.128 gemeenten

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst 2024 Kosten Meerlasten extra dienstverlening UP OD 2024 € 680.128

Dekking Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Bijdrage gemeenten Maasgouw € 213.143 Echt-Susteren € 342.500 Roerdalen € 124.485

Pagina 7 van 16

2.2. Programma Sociaal Domein Tijdelijke regelingen en projecten De uitvoering van de verschillende in het UP afgesproken taken, projecten en regelingen verloopt grotendeels conform planning. Bij het opmaken van de jaarrekening worden deze afgerekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten. We bezien hoe de ontwikkeling in de tweede helft 2024 uitpakt. Hieronder worden de belangrijkste toegelicht.

Taken / projecten / regelingen

Inburgering Zoals bekend is het aantal vluchtelingen dat asiel aanvraagt in Nederland de laatste jaren fors toegenomen. Voor Inburgering betekent dit dat de gemeentelijke taakstelling voor de toewijzing van woningen aan statushouders hoog blijft, hoewel er geen sprake meer is van een stijging. Mede gezien de extra capaciteit, zoals afgesproken in het UP, betekent dit voor de inburgeringstrajecten dat alles conform planning gaat en er geen achterstanden zijn. De voor de uitvoering benodigde financiering is opgenomen in de begroting en op dit moment adequaat; er is geen aanleiding voor een bijstelling. E-dienstverlening In onze processen is e-dienstverlening inmiddels gemeengoed. Door gebruikmaking van eformulieren en online applicaties is de kwaliteit en efficiency van onze dienstverlening verbeterd en kunnen klanten sneller worden geholpen. Tegelijkertijd is de ervaring dat alle ontwikkelingen tijd en effort vergen en leveranciers vaak meer beloven dan ze kunnen waarmaken. De verwachting is dat we de inzet van e-diensten de komende jaren nog kunnen verbreden en door ontwikkelen. Vooralsnog zijn hier geen extra benodigde middelen voor nodig. Energietoeslag Door het kabinet is ook voor 2024 nogmaals geld vrijgemaakt voor financiële ondersteuning ter compensatie van de hoge energieprijzen.

Voor deze energietoeslag komen huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum in aanmerking. Sociaal Domein voert deze regeling uit voor de MER-gemeenten. De regeling voor 2024 loopt voor inwoners tot eind mei, met een uitloop voor onze uitvoering t/m juli. De uitvoering is conform planning en zonder problemen verlopen De voor de uitvoering gemaakte kosten zijn conform raming. Leefgeld Oekraïne De regeling Leefgeld Oekraïne is in 2024 voortgezet. Ontheemden uit Oekraïne worden opgevangen en de gemeenten zoeken hiervoor opvangplekken. Sociaal Domein zorgt voor de verstrekking van leefgeld en een toelage voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Voor vluchtelingen die verblijven in een particuliere opvangplek wordt ook een wooncomponent betaald. Voor de uitvoering van deze regeling zijn de benodigde financiële middelen al opgenomen in de begroting 2024 en naar verwachting meer dan toereikend. Wel is de regeling onlangs gewijzigd, wat betekent dat de ontheemden die werken een bijdrage moeten gaan betalen in de kosten van opvang. De uitvoering van deze wijziging is momenteel in voorbereiding. Onze verwachting is dat de start van de inning van de verschuldigde bijdragen kan ingaan vanaf 01-01-2025.

Pagina 8 van 16

Er zijn ook enkele nieuwe projecten: - Samen leren samen doen: Voor het project Samen leren samen doen is een bedrag geraamd van € 14.632. Dit betreft een extra impuls voor het verder ontwikkelen van andere manieren van (samen)werken die door de drie gemeenten en het Servicecentrum zijn verkend. - Meerkostenregeling chronisch zieken: Hiervoor is een bedrag geraamd van € 40.040. Het betreft het uitvoeren van de regeling meerkosten chronisch zieken voor de gemeente Maasgouw en de gemeente Roerdalen. - Inburgering huisvesting Roerdalen: Hiervoor is voor de 2de helft van 2024 een bedrag geraamd van € 14.360. Dit betreft de uitvoering van de taak “Huisvesting” voor de gemeente Roerdalen binnen het cluster inburgering. Gebleken is dat er gemiddeld 8 a 10 uur per week nodig is voor de uitvoering. Met de gemeente Roerdalen is afgestemd dat we uitgaan van 8 uur extra voor de tweede helft van 2024 als additionele dienstverlening. - “130% minimaregelingen Maasgouw”; betreft verlenging voor de tweede helft van 2024 en wordt op basis van realisatiecijfers bijgesteld. De verwachte raming voor dit project wordt € 24.206 in plaats van € 5.915.

Reguliere taken Binnen het Sociaal Domein wordt voor het uitvoeren van de reguliere taken hoofdzakelijk gewerkt met een vaste bezetting, aangevuld met externe capaciteit ingeval van hogere aantallen aanvragen en/of ziekte van eigen medewerkers. Helaas is er sprake van enkele langdurig zieken en daarmee ook van een hoger dan gemiddeld ziekteverzuim. Om de uitvoering van taken te waarborgen is hiervoor vervanging nodig. De inzet van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim is daarom noodzakelijk. Bovendien wordt de stelpost onvoorzien ingezet ter afdekking van meerlasten bij de post ‘overige personeelskosten’. Deze (budgettair neutrale) aanpassingen worden meegenomen in deze begrotingswijziging. Financiële consequenties programma Sociaal domein Kosten Verschuiving diverse budgetten (dekking lasten personeel / inhuur vanuit stelpost ziekteverzuim)

Dekking Budgettair neutraal

Pagina 9 van 16

2.3. Programma Bedrijfsvoering Het programma Bedrijfsvoering bestaat financieel gezien hoofdzakelijk uit ‘loonkosten bedrijfsvoering’, ‘I&A exploitatiebudgetten’, ‘UP’s Bedrijfsvoeringsteams’ en het ‘verbeterplan Informatiebeheer’. Bedrijfsvoering – I&A bestaat uit de volgende I&A exploitatiebudgetten: IT Infrastructuur ➔ hierin zitten alle kosten van gezamenlijke centrale IT-voorzieningen; Devices ➔ hierin zitten alle kosten van apparatuur waarmee toegang gekregen kan worden tot de centrale IT Infrastructuur zoals werkplekken, randapparatuur e.d.; Telefonie ➔ hierin zitten alle kosten van de mobiele telefoons, abonnementen enz.; Programmatuur ➔ hierin zitten ondermeer alle kosten van software van de MER OD, SD en BV. Bij de I&A exploitatiebudgetten is geprognosticeerd een tekort van ruim € 60.000 (grotendeels afgedekt door inzet van de stelpost onvoorzien), vooral vanwege: - € 91.000 meerlasten Telefonie ➔ veroorzaakt door latere livegang van de nieuwe telefonieoplossing en de daardoor noodzakelijke verlenging van bestaande contracten en de extra ondersteuning die tijdens de overgangsperiode vereist was. De oorspronkelijke planning was om in januari 2024 live te gaan met onze nieuwe telefonieoplossing. Door te laat starten en mismanagement (projectleiding) heeft het project vertraging opgelopen en is tussentijds ingegrepen om het project vlot te trekken.

Door de vertraging kon pas in maart daadwerkelijk live gegaan worden met de nieuwe telefonieoplossing (vast), en vond de uitrol van de nieuwe simkaarten pas in juni plaats (mobiel). Tijdens deze tussenliggende periode waren we genoodzaakt om de bestaande telefonieoplossing en contracten met KPN te verlengen (vast en mobiel), wat heeft geleid tot extra kosten van circa € 32.000 per maand gedurende enkele maanden. - € 30.000 minderlasten Programmatuur ➔ onder andere veroorzaakt door latere start projecten ‘implementatie anonimiseertool’ en ‘digitale handtekening’ en derhalve lagere softwarelasten. Loonkosten bedrijfsvoering bestaat uit de ‘loonkosten bedrijfsvoering’, ‘overige personeelskosten en opleidingen’; geprognosticeerd zijn hiervoor in 2024 € 9.290.614 nodig, vanwege inhuur voor vervanging van meerdere, langdurig zieken. De hier benodigde extra middelen groot € 400.000 zijn in de begroting van Bedrijfsvoering voorhanden door een budgettair neutrale verschuiving van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim. Verder zijn hier geen bijzonderheden.

Pagina 10 van 16

De uitvoering van de diverse projecten van het Verbeterplan Informatiebeheer verloopt voorspoedig en conform planning. Dit komt ook naar voren uit diverse (toezichts)rapportages. Verder wordt ook sinds begin 2024 alle post gecentraliseerd aangeboden bij MSG (post- en pakketbezorging) via de locatie Echt-Susteren (centrale postkamer); dit is begin 2024 in gang gezet om controle te krijgen over de uitgaande post en ook inzicht te krijgen in de aantallen. Vanuit Maasgouw en Roerdalen wordt de uitgaande post aangeleverd in Echt-Susteren en vervolgens aangeboden bij MSG. De post wordt hierbij, door ons, gesorteerd op organisatie en gescheiden aangeboden, dit gebeurt aan hand van de enveloppen. Vervolgens komt er één keer per maand een factuur per organisatie voor de verwerkte/bezorgde post. Hierbij is ook duidelijk geworden dat er bij MSG en voorheen Business Post nooit een apart account is geweest voor SC MER. Inmiddels heeft SC MER sinds begin 2024 een eigen account zodat alle uitgaande post van SC MER ook correct wordt afgerekend. De kosten van deze postverwerking en de aanschaf van archiefbenodigdheden (dozen, etiketten e.d.) bedragen ongeveer € 80.000 op jaarbasis. Hiermee wordt de begroting 2024 van SC MER incidenteel bijgesteld (structurele bijstelling vindt in 2025 plaats).

Een en ander verloopt MER-breed budgettair neutraal, aangezien de lasten voor Postverwerking in de drie gemeenten in totaliteit met hetzelfde bedrag dalen. Alle bovengenoemde (budgettair neutrale) mutaties/bijstellingen worden meegenomen in deze begrotingswijziging.

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering Kosten Verschuiving diverse budgetten (dekking lasten personeel/ inhuur vanuit stelpost ziekteverzuim)

Dekking Budgettair neutraal

Pagina 11 van 16

2.4. Programma Bestuur & Organisatie Bij het programma Bestuur & Organisatie zijn er geen wijzigingen opgenomen in BW 2024-2.

Pagina 12 van 16

3. Tabellen Tabel BW 2024-2 Omgevingsdienst Begroting 2024 Mutaties 2024-2 na wijzigingen

OMGEVINGSDIENST

Begroting 2024 na wijzigingen

Vergunningen

Omgevingscommissie Externe adviseurs Inhuur flexibele schil Proceskosten Totaal

€ € € € €

30.000 50.000 635.548 € 10.000 725.548 €

€ € 972.488 € € 972.488 €

30.000 50.000 1.608.036 10.000 1.698.036

Toezicht & Handhaving

Autokosten

€

95.000 €

-30.000 €

65.000

Totaal

€

95.000 €

-30.000 €

65.000

Personeel

Kosten Personeel Overige personeelskosten Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien Stelpost RUD ontwikkelingen Totaal

€ € € € € €

6.473.966 € 276.737 € 310.750 € 25.000 € 25.000 € 7.111.453 €

76.150 € 22.240 € -310.750 € -25.000 € -25.000 € -262.360 €

6.550.116 298.977 6.849.093

Doorbelasting

Doorbelasting bedrijfsvoering

€

2.247.564

€

2.247.564

Bijdrage Maasgouw Bijdrage Echt-Susteren Bijdrage Roerdalen Totaal

€ € € €

-814.067 -891.833 -541.663 €

-

€ € € €

-814.067 -891.833 -541.663 -

€

7.932.001 €

680.128 €

8.612.129

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

€ € €

2.632.424 2.883.893 1.751.557

€ € €

2.632.424 2.883.893 1.751.557

Inkomsten RUD / Acad. Totaal

€ €

100.000 7.367.874 €

-

€ €

100.000 7.367.874

UP

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

€ € € €

-14.366 € 292.939 € 12.214 € 290.787 €

213.143 € 342.500 € 124.485 € 680.128 €

198.777 635.439 136.699 970.915

Bijdrage VVGB

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

€ € € €

171.490 70.048 31.802 273.340 €

-

€ € € €

171.490 70.048 31.802 273.340

Totale baten

€

7.932.001 €

680.128 €

8.612.129

Saldo

€

-

-

Totale lasten Bijdrage gemeenten

€

€

-

Tabel BW 2024-2 Sociaal Domein Begroting 2024 Begroting 2024 na Mutaties 2024-2 na wijzigingen wijzigingen

SOCIAAL DOMEIN

Sociaal Domein

Projecten (structureel) Projecten (incidenteel)

Overig

Doorbelasting

Kosten personeel UP SD 2023 inburgering/beschermd wonen UP SD 2024 extra capaciteit

€ € €

6.755.892 € 229.737 436.186

342.782 € € €

7.098.674 229.737 436.186

Totaal

€

7.421.815 €

342.782 €

7.764.597

Kosten personeel / inhuur

€ €

45.757 527.390 €

€ 94.159 €

45.757 621.549

Totaal

€

573.147 €

94.159 €

667.306

Overige personeelskosten Kosten overig Implementatiebudget Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien

€ € € € €

217.144 € 60.000 97.251 € 319.782 € 50.000 €

40.000 € € -13.000 € -319.782 € -50.000 €

257.372 60.000 84.251 -

Totaal

€

744.177 €

-342.782 €

401.623

Doorbelasting bedrijfsvoering

€

1.910.952

€

1.910.952

Bijdrage Maasgouw Bijdrage Echt-Susteren Bijdrage Roerdalen

€ € €

-548.061 -820.946 -541.945

€ € €

-548.061 -820.946 -541.945

Totaal

€

-

€

-

€

8.739.139 €

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

€ € €

BBZ Roerdalen Uitvoering TOZO (M,E,R) Bijdrage WSP (M,E,R)

Totale lasten Bijdrage gemeenten

€

-

94.159 €

8.833.526

2.210.268 3.310.777 2.185.607

€ € €

2.210.268 3.310.777 2.185.607

€ € €

20.000 53.760 130.113

€ € €

20.000 53.760 130.113

Sociale wijkteams Maasgouw Sociale wijkteams Echt-Susteren Sociale wijkteams Roerdalen

€ € €

62.454 83.272 70.261

€ € €

62.454 83.272 70.261

Participatieverklaring Roerdalen Inburgering Module Arbeid en Participatie (M,E,R)

€ €

12.600 26.880

€ €

12.600 26.880

Uitvoering kindpakket Echt-Susteren Registratie kinderopvang Roerdalen Mantelzorgcompliment Echt-Susteren Mantelzorgcompliment Roerdalen Deelname benchmark Statushouders (M,E,R)

€ € € € €

1.750 20.160 7.000 3.150 13.697

€ € € € €

1.750 20.160 7.000 3.150 13.697

Energietoeslag (M,E,R) Leefgeld Oekraïne (M,E,R) Kinderopvang Maasgouw Leerlingenvervoer Maasgouw Minimaregeling 130% Maasgouw Taalmeter (M,E,R) Volwassenfonds sport en cultuur Maasgouw WAMS (M,E,R) Werk activering (M,E,R) Werk Jongerenteam (M,E,R) Project E-dienstverlening (M,E,R)

€ € € € € € € € € € €

60.100 € 104.160 10.800 41.325 5.915 € 3.150 4.200 47.040 € 128.700 90.000 32.000

-164 € € € € 18.291 € € € -10.640 € € € €

59.936 104.160 10.800 41.325 24.206 3.150 4.200 36.400 128.700 90.000 32.000

€ € € €

14.632 € 40.040 € 14.360 € 17.640 €

14.632 40.040 14.360 17.640 8.833.298

Project samen leren samen doen (M,E,R) Project meerkostenregeling chronisch zieken (M,R) Project inburgering huisvesting Roerdalen Project omzetting HBH (M,E,R) Totale baten

€

8.739.139 €

94.159 €

Saldo

€

-

-

€

€

-

Pagina 14 van 16

Tabel BW 2024-2 Bedrijfsvoering Begroting 2024 Begroting 2024 na Mutaties 2024-2 na wijzigingen wijzigingen

BEDRIJFSVOERING Bedrijfsvoering I&A

Centrale IT-Infrastructuur Devices Telefonie Programmatuur

€ € € €

1.347.400 347.000 527.883 € 1.805.786 €

€ € 91.595 € -30.000 €

1.347.400 347.000 619.478 1.775.786

Totaal

€

4.028.069 €

61.595 €

4.089.664

Loonkosten Bedrijfsvoering Flexibele schil Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien Financien IB / AVG UP financiën UP Informatisering UP HRM Verbeterplan Informatiebeheer Verbeterplan Informatiebeheer Postverwerking

€ € € € € € € € € € €

8.862.577 € 70.000 € 413.207 € 50.000 € 120.340 70.000 140.000 469.786 341.200 206.220 123.000 €

391.612 € -70.000 € -413.207 € -50.000 € € € € € € € € 80.000 €

9.254.189 120.340 70.000 140.000 469.786 341.200 206.220 123.000 80.000

Totaal

€

10.866.330 €

-61.595 €

10.804.735

€

14.894.399 €

-

€

14.894.399

€ € € € €

3.704.953 4.014.147 3.016.783 2.247.564 1.910.952

€ € € € €

3.704.953 4.014.147 3.016.783 2.247.564 1.910.952

Totale baten

€

14.894.399 €

-

€

14.894.399

Saldo

€

-

-

€

Bedrijfsvoering personeel

Totale lasten Bijdrage gemeenten

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Omgevingsdienst Sociaal domein

€

-

Pagina 15 van 16

Tabel BW 2024-2 Bestuur & Organisatie Bestuur & Organisatie

Mutaties 2024-2

Begroting 2024 Accountantskosten € Fiscaliteiten / Juridisch advies € Bureaukosten € Communicatie € Huur huisvesting € Loonkosten Bestuur & Organisatie € OR werkbudget € Organisatieontwikkeling € Verzekeringen €

Totale Lasten

40.000 15.000 10.000 5.000 210.000 704.983 10.000 60.000 40.000

Begroting 2024 na wijzigingen € € € € € € € € €

40.000 15.000 10.000 5.000 210.000 704.983 10.000 60.000 40.000

€

1.094.983

€ € €

489.389 367.622 237.972 1.094.983

€

1.094.983 €

€ € €

489.389 367.622 237.972

Totale Baten

€

1.094.983 €

-

€

Saldo

€

-

-

€

Bijdrage gemeenten

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

€

-

-

Pagina 16 van 16

Historisch overzicht BW2024-2 Omgevingsdienst Omgevingsdienst

2013

2014

Maasgouw

Echt-Susteren

Roerdalen

Begroting BW 2013 Werkelijk

504.639

608.968

371.770

504.639

608.968

371.770

Begroting

1.620.000

1.938.000

1.223.000

4.781.000

Werkelijk

1.620.000

1.938.000

1.223.000

4.781.000

Taakstellende bezuiniging ad € 220.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

Begroting

1.593.728

1.932.283

1.205.390

4.731.401

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 81.000) niet meegenomen.

BW 2015-1 BW 2015-2 Begroting na wijziging

28.111 -7.925 1.613.914

6.823 -10.631 1.928.475

-1.525 -6.969 1.196.896

33.409 -25.525 4.739.285

Werkelijk

1.648.000

1.953.000

1.223.000

4.824.000

Begroting

1.613.896

1.936.568

1.226.295

4.776.759

BW 2016-2 BW 2016-3

-4.230 73.444

-5.675 88.128

-3.720 55.806

BW 2014

2015

2016

2017

2018

1.485.377 Start Omgevingsdienst (uitvoering VTH-taken) vanaf september 2013 1.485.377

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 73.000) niet meegenomen.

-

Positief resultaat van € 84.000 als gevolg van terugbetaling van het resultaat 2014; taakstellende bezuiniging ad € 247.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 174.000) niet meegenomen.

-13.625 217.378 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao. Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten 132.155 RUD/Detachering) 5.112.667 Taakstellende bezuiniging ad € 275.000 gerealiseerd door lagere 5.113.000 loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

BW 2016-4

44.650

53.578

33.927

Begroting na wijziging

1.727.760

2.072.599

1.312.308

Werkelijk

1.728.000

2.073.000

1.312.000

1.600.142

1.920.064

1.217.826

BW 2017-4

46.747

114.934

6.695

BW 2017-5 Begroting na wijziging Afrekening aanvullende dienstverlening

5.960 1.652.849

7.152 2.042.150

4.536 1.229.057

83.471

69.828

59.299

Teruggave

-12.923

-15.177

-9.197

Subtotaal Werkelijk

1.723.397 1.723.397

2.096.801 2.096.801

1.279.159 1.279.179

Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => gesaldeerd resultaat -37.297 (meerbaten aanvullende dienstverlening minus meerlasten inhuur flexibele schil). 5.099.357 5.099.377

Begroting

1.600.142

1.920.064

1.217.826

4.738.032

BW 2018-2 BW 2018-3

35.022 29.677

42.024 34.915

26.654 22.695

Begroting

BW 2018-5

188.494

191.787

99.719

Begroting na wijziging

1.853.335

2.188.790

1.366.894

Subtotaal

-43.796 1.809.539

-44.576 2.144.214

-23.068 1.343.826

Werkelijk

1.809.539

2.144.214

1.343.826

Begroting

1.672.613

1.898.895

1.270.861

BW 2019-1 BW 2019-5 Begroting na wijziging Extra bijdrage Subtotaal Werkelijk

16.100 44.714 1.733.427 32.663 1.766.090 1.766.090

17.940 50.823 1.967.658 37.082 2.004.740 2.004.740

11.960 33.963 1.316.784 24.817 1.341.601 1.341.601

Teruggave

2019

Totaal

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; 4.738.032 VVGB bijdragen (totaal € 167.000) niet meegenomen. Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten 168.376 RUD/Detachering) 17.648 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao. 4.924.056 Betreft afrekening additionele dienstverlening; e.e.a. om de toename in 212.598 aanvragen bouwvergunningen af te kunnen handelen.

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) niet meegenomen. 103.700 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao. 87.287 Onderhoudsronde functieboek. Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten 480.000 RUD/Detachering). 5.409.019 Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name -111.440 minderlasten inhuur flexibele schil en omgevingscommissie. 5.297.579 Het UP 2018 (meerproductie) is niet meegenomen in deze cijfers: baten 5.297.579 UP 2018 bedroegen € 344.000 (begroot na wijzigingen € 331.000).

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; 4.842.369 VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegenomen. 46.000 Meerlasten inzake onderhoudsronde functieboek. 129.500 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao 5.017.869 94.562 5.112.431 5.112.431

2020

Begroting

1.893.292

2.099.397

1.333.027

BW 2020-2 BW 2020-5 Begroting na wijziging Teruggave Subtotaal Werkelijk

122.886 -35.530 1.980.648 -5.110 1.975.538 1.975.538

137.287 -39.420 2.197.264 -18.116 2.179.148 2.179.148

88.392 -25.050 1.396.369 1.396.369 1.396.369

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; 5.325.716 VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegenomen. 348.565 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao -100.000 Teruggave stelpost onvoorzien en budget externe adviseurs 5.574.281 -23.226 5.551.055 5.551.055

Begroting

1.906.987

2.179.977

1.553.340

5.640.304

BW 2021-1

-52.968

-60.550

-43.145

Begroting na wijziging Extra bijdrage Subtotaal Werkelijk

1.854.019 6.715 1.860.734 1.860.734

2.119.427

1.510.195

2.119.427 2.119.427

1.510.195 1.510.195

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP (€ 150.000) niet meegenomen. Minderlasten kosten personeel (aansturing) en vrijval stelpost -156.663 onvoorzien 5.483.641 6.715 5.490.356 5.490.356

Begroting

1.918.019

2.090.283

1.495.339

5.503.641

BW 2022-1 BW 2022-2 Begroting na wijziging Teruggave Werkelijk

99.556

108.497

77.617

2.017.575 -47.380 1.970.195

2.198.780 -51.635 2.147.145

1.572.956 -36.937 1.536.019

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 273.000) en UP (€ 150.000) niet meegenomen. 285.670 Meerlasten cao Alleen stijging bijdrage UP verder geen wijziging 5.789.311 -135.952 5.653.359

2023

Begroting BW 2023-1 BW 2023-2 Begroting na wijziging Teruggave Werkelijk

2.128.260 12.267 80.983 2.221.510 -2.428 2.219.082

2.238.083 12.900 85.162 2.336.145 -2.554 2.333.591

1.413.830 8.149 53.798 1.475.777 -1.613 1.474.163

5.780.173 33.316 Wijzigingen onderhoudsronde 219.943 Meerlasten cao 6.033.432 -6.595 6.026.836

2024

Begroting BW2024-1 BW2024-2 Begroting na wijziging Werkelijk

2.490.253 142.171 2.632.424

2.728.140 155.752 2.883.892

1.656.960 94.597 1.751.557

6.875.353 Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan 392.520 Wijzigingen cao / autokosten 7.267.873

2025

Begroting

2.493.737

3.057.268

1.844.419

7.395.424 Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan

Begroting na wijziging Werkelijk

2.493.737

3.057.268

1.844.419

7.395.424

2021

2022

Sociaal Domein Sociaal Domein

2016

2017

2018

2019

Maasgouw

Echt-Susteren

Roerdalen

Begroting BW 2016-3 BW 2016-4 Begroting na wijziging

1.452.818 29.802 1.359 1.483.979

2.586.485 53.058 -16.022 2.623.521

1.486.417 30.492 -22.842 1.494.067

Werkelijk

1.484.000

2.682.000

1.494.000

Begroting BW 2017-5 Begroting na wijziging

1.424.420 4.483 1.428.903

2.523.543 7.943 2.531.486

1.441.909 4.539 1.446.448

Teruggave

48.456

85.846

49.051

Subtotaal Werkelijk

1.380.447 1.380.447

2.445.640 2.445.640

1.397.397 1.397.397

Begroting BW 2018-2

1.232.925 25.588

2.218.089 46.035

1.267.558 26.307

Totaal

5.525.720 113.352 Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao. -37.505 5.601.567 Overschot op de bijdrage van ES, vanwege afname extra 5.660.000 taken werkzaamheden statushouders.

5.389.872 16.965 Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao. 5.406.837 183.353 Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten salarissen team Participatie. 5.223.484 5.223.484

4.718.572 97.930 Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao. Meerlasten vanweg druk verminderen WMO en 383.000 Participatie. 5.199.502 Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name 111.633 minderlasten 'individuele arbeidsvoorwaarden' en 'opleidingen'. 5.087.869 Baten uit projecten (WSP, SWT Roerdalen, SWT Maasgouw, aanvalsplan Maasgouw en Participatie Statushouders 5.087.869 Maasgouw) niet in deze cijfers; baten projecten bedroegen in 2018 € 361.000.

BW 2018-3

99.580

180.010

103.410

Begroting na wijziging

1.358.093

2.444.134

1.397.275

Teruggave

29.136

52.468

30.029

Subtotaal

1.328.957

2.391.666

1.367.246

Werkelijk

1.328.957

2.391.666

1.367.246

Begroting

1.403.463

2.131.371

1.285.180

4.820.014

BW 2019-3

138.092

209.748

126.703

474.543

BW 2019-4

Toelichting

Meerlasten inzake LEAN-investering (€ 400.500) en personele ontwikkeling team Zorg.

In deze begrotingswijziging zijn diverse gemeentelijke projecten (aanvalsplan Maasgouw, SWT's e.d.) verwerkt => geen aanpassing van de reguliere bijdragen van de gemeenten in deze begrotingswijziging. 96.500 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao 5.391.057 5.473.999

BW 2019-5 Begroting na wijziging Werkelijk

28.082 1.569.637 1.583.589

42.653 2.383.772 2.406.908

25.765 1.437.648 1.483.502

2020

Begroting BW 2020-2 Begroting na wijziging Werkelijk

1.466.245 63.827 1.530.072

2.257.585 98.276 2.355.861

1.357.756 59.105 1.416.861

5.081.586 221.208 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao 5.302.794 -

2021

Begroting BW 2021-1 BW 2021-3 Begroting na wijziging Teruggave Subtotaal Werkelijk

1.513.800 9.490 -21.180 1.502.110 -18.150 1.483.960 1.490.309

2.340.265 14.669 -32.738 2.322.196 -28.059 2.294.137 2.326.678

1.506.997 9.446 -21.082 1.495.361 -18.068 1.477.293 1.438.403

5.361.062 33.605 Stijging loonkosten o.a. onderhoudsronde functieboek -75.000 Teruggave € 75.000 (lagere loonkosten) 5.319.667 -64.277 5.255.390 5.255.390

2022

Begroting BW 2022-1 BW 2022-2 Begroting na wijziging Teruggave Werkelijk

1.642.889 144.430 -4.563 1.782.756 -119.413 1.663.343

2.323.375 204.251 -6.453 2.521.173 -100.934 2.420.239

1.434.422 126.103 -3.984 1.556.541 -10.327 1.546.214

5.400.686 474.784 -15.000 Teruggave stelpost onvoorzien 5.860.470 -230.674 5.629.796

2023

Begroting BW 2023-1 BW 2023-2 Begroting na wijziging Extra bijdrage Werkelijk

2024

Begroting BW2024-1 BW2024-2 Begroting na wijziging Werkelijk

2025

Begroting

Begroting na wijziging Werkelijk

1.587.530 17.330 64.848 1.669.708 4.935 1.674.643

2.501.697 27.310 102.190 2.631.197 7.777 2.638.974

1.484.965 16.211 60.658 1.561.834 4.616 1.566.450

5.574.192 60.851 Wijzigingen onderhoudsronde 227.696 Meerlasten cao 5.862.739 17.328 5.880.067

1.710.749

2.562.545

1.691.661

499.519 2.210.268

748.233 3.310.778

493.946 2.185.607

Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie 5.964.955 formatieplan cao / overheveling structurele formatie projecten 1.741.698 (reguliere verdeelsleutel) / UP SD 7.706.653

2.226.592

3.237.456

2.012.756

Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie 7.476.804 formatieplan

2.226.592

3.237.456

2.012.756

7.476.804

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

2015

2016

2017

2018

Maasgouw

Echt-Susteren

Roerdalen

Totaal

Toelichting

Begroting BW 2015-1 BW 2015-2 Begroting na wijziging

312.971 11.907 974.482 1.299.360

138.153 15.975 1.113.399 1.267.527

90.528 10.468 918.144 1.019.140

Werkelijk

444.306

291.976

213.080

Begroting

324.878

154.128

100.996

BW 2016-2

548.583

679.157

452.885

BW 2016-3 BW 2016-4 Begroting na wijziging Werkelijk

2.238 3.195 878.894 879.000

3.003 4.287 840.575 840.000

1.967 2.809 558.657 558.000

Betreft projectenkalender I&A (€ 1.667.000) => vertaling naar 1.680.625 structurele budgetten zoals onderhoud applicaties, LAN onderhoud, WAN verbindingen en leasekosten). 7.208 Stijging loonkosten agv nieuwe cao. 10.291 Wijziging o.a. vanwege accountantskosten. 2.278.126 2.277.000

2.036.581

Begroting

803.867

740.053

492.661

BW 2017-1

-262.815

-70.861

-46.434

BW 2017-2

1.082.765

1.405.385

1.080.771

BW 2017-5 Begroting na wijziging

44.127 1.667.944

58.642 2.133.219

38.509 1.565.507

Teruggave

273.889

322.721

250.669

Subtotaal Werkelijk

1.394.055 1.405.193

1.810.498 1.795.607

1.314.838 1.318.617

Begroting BW 2018-2 BW 2018-4

3.061.043 62.160 156.444

4.040.189 79.109 173.109

2.915.828 52.427 118.948

BW 2018-5

-347.543

-467.227

-302.730

BW 2018-5 Begroting na wijziging

70.602 3.002.706

97.303 3.922.483

72.095 2.856.568

Teruggave

88.685

232.974

126.542

Werkelijk

2.914.021 2.914.022

3.689.509 3.689.508

2.730.026 2.730.026

541.652 38.350 3.006.025 Betreft projectenkalender I&A 2015-2016 (€ 2.980.500) 3.586.027 Fors overschot ad € 2.636.665 agv latere start projectenkalender; is 949.362 als vooruitontvangen bedrag op de balans gezet.

580.002

Creatie van apart programma Bestuur & Organisatie (loonkosten directiesecretariaat, huisvesting Heel e.d.). Start MER BV per 1 juli 2017 (loonkosten bedrijfsvoering 2e 3.568.921 halfjaar 2017). 141.278 Stijging loonkosten agv nieuwe cao en applicatie SD. 5.366.670 Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten 847.279 WAN verbindingen en Telefonie. 4.519.391 4.519.417 -380.110

10.017.060 193.696 Stijging loonkosten agv nieuwe cao en applicatie SD. 448.501 Flexibele schil (ziekteverzuim). Teruggave projectenkalender 2017-2018 vwb het jaar 2018, met -1.117.500 het advies deze middelen toe te voegen aan een bestemmingsreserve. 240.000 Meerlasten DIV (wegwerken achterstanden archief). 9.781.757 Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten 448.201 WAN verbindingen en Telefonie. 9.333.556 9.333.556

2019

2020

2021

Begroting BW 2019-2

2.532.609 29.498

3.332.554 30.372

2.433.030 27.531

BW 2019-3

183.263

240.159

175.478

BW 2019-4

370.260

485.210

354.530

BW 2019-5 Begroting na wijziging Extra bijdrage Subtotaal Werkelijk

112.607 3.228.237 15.960 3.244.197 3.233.069

150.096 4.238.391 21.002 4.259.393 4.274.293

101.645 3.092.214 15.333 3.107.547 3.103.775

8.298.193 87.401 Meerlasten vanwege 'Functionaris Gegevensbescherming'. Verhoging bijdrage gesaldeerd => meerlasten ad € 998.900 inzake 598.900 reguliere en wettelijke taken / minderlasten ad € 400.000 vanwege aframing WAN Verbindingen. Verhoging bijdrage met € 1.210.000 voortvloeiend uit de 1.210.000 bevindingen van het BMC rapport. 364.348 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao en meerlasten PK1 10.558.842 52.295 10.611.137 10.611.137

Begroting BW 2020-2 BW 2020-3

2.889.967 86.604 272.362

3.852.711 115.455 363.031

2.617.106 78.428 246.607

9.359.784 280.487 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao 882.000 Meerlasten DIV

BW 2020-4

242.408

323.106

219.486

BW 2020-5 Begroting na wijziging Werkelijk

80.812 3.572.153

107.715 4.762.018

73.171 3.234.798

Begroting

2.943.196

3.937.299

2.659.847

BW 2021-1

579.435

775.147

523.651

785.000 Budget Ontwikkeling Bedrijfsvoering (€ 732.500), overheveling budget Governance vanuit B&O en teruggave budget Portokosten 261.698 Meerlasten vanwege bijstelling I&A exploitatiebudgetten 11.568.969 -

9.540.342

BW 2021-2

97.332

130.207

87.961

BW 2021-3 Begroting na wijziging Teruggave Subtotaal Werkelijk

-79.245 3.540.718 -27.676 3.513.042 3.513.042

-106.012 4.736.641 -37.024 4.699.617 4.699.617

-71.616 3.199.843 -25.011 3.174.832 3.174.832

Meerlasten vanwege bedrijfsplan Informatisering en update 1.878.233 Financien / HRM Meerlasten kwaliteitsverbetering Informatisering + 315.500 doorontwikkeling Bedrijfsvoering -256.873 Invulling stelpost taakstelling door besparing op ICT budgetten 11.477.202 -89.711 11.387.491 11.387.491

Begroting BW 2022-1

3.550.967 395.364

4.336.437 482.818

3.179.519 354.007

11.066.923 1.232.189

BW 2022-2

-109.678

-133.940

-98.207

-341.825

begroting na wijziging Teruggave Werkelijk

3.836.653 -158.082 3.678.570

4.685.315 -192.201 4.493.114

3.435.319 -145.572 3.289.748

11.957.287 -495.855 11.461.432

2023

Begroting BW 2023-1 BW 2023-2 BW2023-3 Begroting na wijziging Teruggave Werkelijk

4.046.284 302.416 386.659 -210.500 4.524.859 -18.579 4.506.278

4.574.718 341.911 437.154 -237.991 5.115.792 -20.168 5.095.626

3.386.486 253.104 323.608 -176.176 3.787.022 -15.896 3.771.127

12.007.488 897.431 Verbeterplan Informatiebeheer / meerlasten onderhoudsronde 1.147.421 Meerlasten cao / I&A exploitatiebudgetten / UP's bedrijfsvoering -624.667 Teruggave o.a. verbeterplan Informatiebeheer 13.427.673 -54.643 13.373.031

2024

Begroting BW2024-1 BW2024-2 Begroting na wijziging Werkelijk

4.445.722 621.359 5.067.081

5.024.651 702.274 5.726.925

3.597.575 502.818 4.100.393

13.067.948 Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan 1.826.451 Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ UP's Bedrijfsvoeringsteams 14.894.399

2025

Begroting

4.765.040

5.807.324

4.089.542

14.661.906 Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan

Begroting na wijziging Werkelijk

4.765.040

5.807.324

4.089.542

14.661.906

2022

Onder andere teruggave deel stelpost budget langdurig ziekteverzuim, stelpost onvoorzien

Bestuur & Organisatie Bestuur & Organisatie Maasgouw

2017

2018

Toelichting

262.815

70.861

46.434

BW 2017-5 Begroting na wijziging

216 263.031

290 71.151

190 46.624

Teruggave

18.275

24.519

16.067

Subtotaal Werkelijk

244.756 244.756

46.632 46.632

30.557 30.557

Creatie van apart programma Bestuur & Organisatie (loonkosten directiesecretariaat, huisvesting Heel e.d.). 696 Stijging loonkosten agv nieuwe cao. 380.806 Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten 58.861 organisatieontwikkeling en loonkosten 321.945 321.945

Begroting BW 2018-2 BW 2018-3 BW 2018-5 Begroting na wijziging Tekort

262.815 1.138 12.240 4.665 280.956 928 281.884 281.884

70.861 1.527 16.583 6.254 95.285 1.245 96.530 96.530

46.434 1.001 10.660 4.081 62.018 812 62.830 62.830

380.110 3.666 Stijging loonkosten agv nieuwe cao. 39.483 Detacheringskosten directiesecretaris. 15.000 Meerlasten fiscale advieskosten (VPB ed). 438.259 2.985 Geen teruggave, maar tekort. 441.244 441.244

276.170 55.980 34.210

88.692 75.060 45.870

57.878 48.960 29.920

BW 2019-5 Begroting na wijziging Teruggave Subtotaal Werkelijk

933 367.293 47.490 319.803 319.803

1.251 210.873 63.660 147.213 147.213

816 137.574 41.550 96.024 96.024

422.740 180.000 Lasten BMC onderzoek (€ 30.000) + interim directeur (€ 150.000). Verhoging bijdrage met € 110.000 voortvloeiend uit het BMC 110.000 rapport (concerncontroller, projectmanagement). 3.000 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao 715.740 152.700 563.040 563.040

Begroting

383.096

232.183

150.456

765.735

5.713

7.660

4.996

Begroting BW 2019-3

380.110

BW 2020-4

-10.885

-14.595

-9.520

Begroting na wijziging Werkelijk

377.924 377.924

225.248 225.248

145.932 145.932

Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao + bijstelling 18.369 accountantskosten Overheveling budget Governance naar programma -35.000 Bedrijfsvoering en opvoeren budgetten Bureaukosten, website 749.104 749.104

Begroting BW 2021-1 BW 2021-2 BW 2021-3 Begroting na wijziging Teruggave Subtotaal Werkelijk

311.109 -15.105 20.082 72.696 388.782 -19.107 369.675 369.675

133.398 -19.930 26.495 95.911 235.874 -25.209 210.665 210.665

86.779 -12.965 17.235 62.393 153.442 -16.399 137.043 137.043

531.286 -48.000 Taakstelling + Meerlasten vanwege kosten personeel (aansturing) 63.812 Project Dienstverlening 231.000 Verschuiving stelpost taakstelling naar Bedrijfsvoering 778.098 -60.715 717.383 717.383

BW 2020-2

2021

Totaal

Begroting

BW 2019-4

2020

Roerdalen

BW 2017-1

Werkelijk

2019

Echt-Susteren

2022

Begroting BW 2022-1 BW 2022-2 Begroting na wijziging Teruggave Werkelijk

354.791 7.533

191.935 9.986

124.560 6.481

671.286 24.000

362.324 -6.853 355.471

201.921 -9.084 192.837

131.041 -5.895 125.146

695.286 -21.832 673.454

Begroting BW 2023-1 BW 2023-2 Teruggave Werkelijk

362.697

201.660

130.929

695.286

10.029 -1.642 371.084

13.244 -2.167 212.737

8.599 -1.408 138.120

31.872 Meerlasten cao -5.217 721.941

2024

Begroting BW2024-1 BW2024-2 Werkelijk

367.983 121.925 489.908

207.899 159.667 367.566

134.553 102.956 237.509

2025

Begroting

195.047

256.185

166.281

617.513

Werkelijk

195.047

256.185

166.281

617.513

2023

710.435 384.548 Meerlasten cao / incidentele inhuurkosten interim directie 1.094.983

gemeente roerdalen

Aan

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Roerdalen Postbus 6099 6077 ZH Sint Odiliënberg

uw kenmerk

ons kenmerk

contactpersoon

2024/G086

Monique Heijnens

onderwerp

datum

telefoon

Begrotingswijziging 2024-2 GR Servicecentrum MER

9-9-2024

0475 - 447405

Geacht college, Op 5 september 2024 werd van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Servicecentrum MER (SC MER) de bijgevoegde begrotingswijziging 2024-2 met historisch overzicht ontvangen. Het Dagelijks Bestuur van de GR SC MER stelt de gemeenteraad in de gelegenheid eventuele zienswijze(n) vóór 8 november 2024 kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de kenbaar gemaakte zienswijze(n) beoordelen en ter besluitvorming aanbieden aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur zal de concept begrotingswijziging 2024-2, al dan niet gewijzigd, in haar vergadering van 4 december 2024 vaststellen. U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende begrotingswijziging 2024-2 een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad. Met vriendelijke groet, De griffier,

M. Heijnens-Coenjaerts Bijlage(n): - Aanbiedingsbrief 5 september 2024, GR Servicecentrum MER - Begrotingswijziging 2024-2, GR Servicecentrum MER - Historisch overzicht bijdragen gemeenten

Brief aan de gemeenteraad zaaknummer Z24-048025

uw kenmerk 2024/G086

contactpersoon Monique Linssen

onderwerp Begrotingswijziging 2024-2 GR Servicecentrum MER

datum 24 september 2024

telefoon 0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad, Op 9 september 2024 ontvingen wij van u het verzoek een advies afte geven over de zienswijze op begrotingswijziging 2024-2 van het Servicecentrum MER. Voorgestelde zienswijze Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen voor de voorgelegde begrotingswijziging 2024-2. Toelichting begroting 2024-2 De begrotingswijziging 2024-2 heeft alleen incidentele gevolgen. De bijdrage voor onze gemeente stijgt in 2024 met € 161.610. Deze stijging heeft betrekking op het sociaal domein en de omgevingsdienst. Het betreft een hogere productie bij vergunningverlening met fors meer legesinkomsten en enkele projecten bij het sociaal domein op ons verzoek (inburgering, energietoeslag en leefgeld Oekraïners). De stijging van de kosten bij het sociaal domein kunnen we dekken door inzet van beschikbare exploitatiebudgetten. De extra kosten bij de omgevingsdienst kunnen we dekken door de extra leges-inkomsten die nog niet zijn begroot. Voor een nadere toelichting van de extra bijdrage verwijzen wij naar begrotingswijziging 2024-2 van het Servicecentrum MER. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Roerdalen, De secretaris, De burgemeester,

J.J.W.M. L’Ortije

Pagina 1 van 1

mr. M.D. de Boer-Beerta

*Z01977B9B64*

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel Zaaknummer Onderwerp: Datum: Indiener agendapunt: Portefeuillehouder: Gevraagd besluit:

Bijlage(n):

224-046026 Algemeen belang besluit bruikleen dorpshuis De Blokhut 3 september 2024 College van Burgemeester en wethouders Roerdalen A.C.A.G. Smits 1. Het algemeen belang besluit voor het in bruikleen geven van een deel van perceel kadastraal bekend gemeente Vlodrop, sectie G, nummer 714 (groot circa 1900 vierkante meter, en zoals bijgevoegd in bijlage 1) en het vestigen van een recht van opstal, aan Stichting Beheer De Blokhut, op grond van artikel 25h van de Mededingingswet vast te stellen; 2. Het college van burgemeester en wethouders te mandateren om eventuele bezwaar- of beroepschriften gericht tegen het algemeen belang besluit af te handelen. 1. Aanduiding perceelgedeelte 2. Concept-raadsbesluit 3. Algemeen belang besluit

Toelichting bij het raadsvoorstel

1.

Onderwerp

Algemeen belangbesluit bruikleen dorpshuis De Blokhut in Vlodrop.

2.

Inleiding

In de vergadering van 10 februari 2022 heeft uw raad (onder meer) besloten om, onder voorwaarden, aan De Blokhut het predicaat 'dorpshuis' toe te kennen, een jaarlijkse exploitatiesubsidie toe te kennen en een eenmalige investeringssubsidie toe te kennen. Dit op basis van een voorgenomen verbouwing van De Blokhut. De Blokhut maakt reeds lange tijd gebruik van gemeentegrond voor haar buitenactiviteiten. Deze rechtsverhouding is nooit op papier vastgelegd. Om de rechtsverhouding te formaliseren en duidelijkheid voor alle partijen te verkrijgen, wordt voorgesteld om een bruikleenovereenkomst aan te gaan. Voor vrijstaande bouwwerken kan een recht van opstal worden gevestigd. Dat zal echter op een later moment worden bezien, aangezien nog niet geheel duidelijk is waar de vrijstaande bouwwerken exact worden geplaatst na afronding van de verbouwing.

Pagina 1 van 5

111111111111111111111111111 IIIIII IIIII IIII IIIIII IIII IIIIII III IIII

gemeente roerdalen

Om de bruikleenovereenkomst met Stichting Beheer De Blokhut te kunnen sluiten is een algemeen belang besluit nodig. Op 30 mei 2024 heeft uw gemeenteraad een vergelijkbaar algemeen belang besluit genomen ten behoeve van Dorpshuis De Harch in Herkenbosch.