Document · PDF

Agendabundel

Raadsadviescommissie 17 maart 2025, gemeente Roerdalen27.834 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Financiën De business case van 2021 De business case uit 2021 ging uit van een negatief resultaat in het eerste jaar na overdracht van €34.000 en in jaar 5 een negatief resultaat van €19.500. Daaraan lagen een aantal aannames ten grondslag: 1. Op het moment van schrijven was niet duidelijk welke bijdrage de gemeente zou leveren aan de exploitatie, dus in de business was geen gemeentelijke exploitatiebijdrage opgenomen. 2. Omdat de eigendomssituatie nog onduidelijk was ging de business case ervan uit dat groot onderhoud voor rekening zou komen van de beheersstichting en dat daar dus jaarlijks voor gereserveerd moest worden (€5.000) 3. Daarnaast ging de business case ervan uit dat in jaar 1 na overdracht de toezichthouders nog volledig betaalde krachten zouden zijn. In jaar 5 zou het toezicht grotendeels met vrijwilligers verzorgd worden 4. Verder waren veel kostenposten onduidelijk, omdat veel voorzieningen gedeeld werden met de Roerhal en zelfs met andere Roerdalense accommodaties, zonder dat de gemeente een uitsplitsing had van de kosten die speciﬁek voor het Ploensjbad gemaakt werden. 5. Aan de inkomstenkant moesten we aannames doen voor opbrengst van abonnementenverkoop, dagkassa en opbrengst van verkoop eten en drinken.

Voortschrijdend inzicht Inmiddels is duidelijk dat de gemeente eigenaar blijft van het Ploensjbad en als zodanig verantwoordelijk is voor groot onderhoud (installaties, bad). Een reservering voor groot onderhoud door de beheersstichting is dan niet meer nodig. De gemeentelijke exploitatiebijdrage voor de komende jaren is nog niet deﬁnitief vastgesteld. Daarom gaan we in de berekeningen uit van de bijdrage van de afgelopen jaren: €12.500 per jaar met indexering. 2024 is overigens gelijk aan 2023, zonder indexering. Ook hebben we beter zicht op de daadwerkelijke kosten van het Ploensjbad en kunnen we een betere inschatting maken van de mate waarin we taken kunnen overhevelen van betaalde krachten naar vrijwilligers. Dat gezegd hebbende: voor sommige kosten kunnen we nog steeds geen inschatting maken omdat deze niet voor het Ploensjbad gespeciﬁceerd zijn, zoals:  Elektra en water: gaat Ploensjbad meeliften op de voorzieningen van de (zo goed als zelfvoorzienende) MFA?  Groenonderhoud: valt nu binnen raamcontract van gemeente. Zodra de kosten voor rekening komen van Ploensjbad willen we dit door vrijwilligers laten uitvoeren  Verzekeringen: lopen (kosten van) verzekeringen voor vrijwilligers en bestuurders via gemeente of beheersstichting?  Kosten inhuur technische ondersteuning: loopt nog via gemeente

Tot slot hebben we beter zicht op de daadwerkelijke opbrengsten, waarbij we constateren dat de aannames in de business case van 2021 voor opbrengsten abonnementen, entree en eten/drinken tot nog toe niet gerealiseerd zijn. We zien wel degelijk mogelijkheden om de opbrengsten te vergroten, maar moeten voorzichtig zijn om deze al mee te nemen in de exploitatieberekeningen. Wat betreft verkoop van eten en drinken was 2024 het eerste jaar dat we dat in eigen beheer deden, met beperkte middelen, door het werken vanuit containers. 2025 overgangsjaar 2025 zal hoe dan ook een overgangsjaar zijn. De MFA wordt pas in augustus/september 2025 opgeleverd, als het zwemseizoen al grotendeels over is. Dat betekent dat we voor de exploitatie geen/beperkt gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de MFA, wat zal leiden tot kosten voor huur van containers voor beheer en sanitair. Ook zal dit de mogelijkheden tot vergroting van de inkomsten beperken, omdat vanwege bouwwerkzaamheden bij de buren de beleving voor de gasten van het Ploensjbad niet optimaal zal zijn en 2025 daarmee niet het geschikte jaar is om groot uit te pakken met marketing. In onze berekeningen zijn we er vanuit gegaan dat de aanvullende kosten die voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn van de MFA (met name huur containers) voor rekening van de gemeente komen.

Exploitatieberekeningen Onderstaande tabel toont:  Realisatie 2024  Verwachte exploitatie 2025: overgangsjaar  Verwachte exploitatie 2026: eerste volwaardige jaar dat het Ploensjbad kan draaien in de nieuwe omstandigheden  Verwachte exploitatie 2030: jaar 5 in de nieuwe omstandigheden

2024 realisatie

2025

2026

2030

Toezichthouders incl LH en premies

5.060

4.500

4.000

2.500

Inhuur: techniek en schoonmaak

285

2.000

1.500

Kosten vrijwilligers, incl vergoeding en representatie

858

1.000

Water behandeling, chemicaliën

2.646

3.000

3.200

3.400

Zwembadbenodigdheden

1.383

1.500

Klein (technisch) onderhoud, materialen en gereedschappen

170

500

600

800

Verzekeringen

500

600

800

Elektra en water

1.000

Overige kosten: o.a. bank, communicatie, administratie

606

750

Kosten reclame en adverteren

500

Reservering/afschrijving voor investeringen in faciliteiten

2.000

2.100

2.500

Totaal kosten

11.008

16.750

16.250

Abonnementen en dagkassa

3.752

4.000

4.200

4.800

Resultaat winkel (opbrengst min inkoopwaarde)

301

500

800

1.200

12.788

13.000

13.300

14.500

Sponsoring

1.000

1.500

Subsidies

Exploitatiebijdrage gemeente Roerdalen

Opbrengsten uit nieuwe activiteiten

300

600

Overige baten, incl rente

724

250

300

400

Totaal opbrengsten

17.565

17.750

19.900

23.000

Resultaat

6.557

1.000

3.150

6.750

   

Resultaat winkel 2024 = €1468 - €1167 Kosten Technische Alliantie in 2024 nog voor rekening gemeente? Verzekeringen via gemeente of via Ploensjbad? Elektra en water via MFA? Doorbelasting?

De berekeningen tonen dat een positieve exploitatie op de lange termijn mogelijk moet zijn, onder de volgende condities:  De gemeente verstrekt een jaarlijkse exploitatiebijdrage die gelijk is aan de huidige bijdrage plus indexering  De beheersstichting slaagt erin de beweging richting meer inzet van vrijwilligers door te zetten  Groot onderhoud komt niet voor rekening van de beheersstichting Er is zelfs ruimte voor investering in verbetering/uitbreiding van de faciliteiten als we erin slagen de kosten onder controle te houden en de opbrengsten geleidelijk te vergroten. Daarbij is wel belangrijk onder welke voorwaarden en op welke wijze het beheer van het bad overgedragen wordt van gemeente aan beheersstichting. Daarover gaat het volgende hoofdstuk.

Overdracht In de afgelopen seizoenen hebben gemeente Roerdalen en Stichting ‘t Ploensjbad steeds meer taken overgedragen met als doel om vast te stellen of de Vlodropse gemeenschap in staat is het Ploensjbad toekomstbestendig te beheren en exploiteren, en onder welke voorwaarden dat mogelijk zou zijn. Helaas heeft het Ploensjbad door omstandigheden nog niet één seizoen kunnen draaien op een wijze die overkomt met de situatie na overdracht:  In 2022 en 2023 was er nog onzekerheid over de aangrenzende toekomstige dorpsaccommodatie. In deze jaren deed de beheersstichting zelf geen verkoop van eten en drinken omdat dit nog in handen was van de commerciële beheerder van de Roerhal.  In 2024 werd duidelijk hoe de toekomstige MFA eruit zou gaan zien en welke faciliteiten van dit nieuwe gebouw ter beschikking zouden komen van het Ploensjbad. Maar in dit seizoen werd de oude Roerhal gesloopt waardoor de exploitatie van het Ploensjbad ook weer anders verliep dan in de toekomst het geval zal zijn.  Ook 2025 zal nog een overgangsjaar zijn omdat de MFA dan nog in aanbouw is. Toch hebben de afgelopen jaren voldoende inzichten opgeleverd over de mogelijkheden voor een toekomstbestendige exploitatie van het Ploensjbad. In de voorgaande hoofdstukken hebben we de organisatie, plannen en ﬁnanciën beschreven.

Uit deze hoofdstukken wordt duidelijk dat een toekomstbestendige exploitatie van het Ploensjbad door de Vlodropse gemeenschap mogelijk moet zijn. Feitelijk voert Stichting ‘t Ploensjbad al bijna het volledige operationele en ﬁnanciële beheer van het Ploensjbad uit. Het bestuur ziet dan ook mogelijkheden om het beheer van het Ploensjbad ook formeel over te nemen, per seizoen 2025. Om dat daadwerkelijk te realiseren, moeten drie punten geadresseerd worden: 1) Exploitatie/beheersovereenkomst opstellen waarin verantwoordelijkheden en verplichtingen op papier gezet worden 2) Duidelijkheid over de structurele jaarlijkse gemeentelijke exploitatiebijdrage 3) Het overdrachtsklaar maken van het Ploensjbad Met name punt 3 vergt nadere toelichting. Staat van het Ploensjbad Het Ploensjbad verkeert momenteel niet in goede staat. Door achterstallig onderhoud vertonen de technische installaties, het bad en het terrein grote gebreken. Die gebreken zijn zodanig dat vrijwilligers en gemeente bijna op dagelijkse basis bezig zijn met incidentmanagement. Dit leidt ook tot extra kosten door inhuur van derden, met name voor de installaties. De beleving van gebruikers wordt negatief beïnvloed door onder andere bruine aanslag op het zwembadzeil, scherpe randen en loszittende tegels rondom het zwembad en niet functionerende douches. De veiligheid van gebruikers en vrijwilligers kan in het geding komen.

Het is voor een toekomstbestendige exploitatie noodzakelijk dat dit achterstallig onderhoud verholpen wordt. De Vlodropse gemeenschap wil daarbij helpen waar mogelijk. Met name bij inrichting van het terrein zien we mogelijkheden om met vrijwilligers een bijdrage te leveren. Maar voor de installaties en het zwembad zelf zijn investeringen door de gemeente nodig. De gemeente heeft een externe partij ingehuurd om in kaart te brengen wat de staat van het Ploensjbad is. Stichting ’t Ploensjbad levert input voor deze nulmeting. Vervolgens zal in kaart gebracht moeten worden welke investeringen nodig zijn om het bad in een acceptabele staat te brengen. Concrete afspraken hierover zijn nodig om te komen tot een deﬁnitieve overdracht van het Ploensjbad aan de Vlodropse gemeenschap. Stichting ’t Ploensjbad wil op alle mogelijke manieren helpen om het bad toekomstbestendig te maken en voor de lange termijn spelen en bewegen in het buitenbad mogelijk te maken voor inwoners van Vlodrop en omliggende dorpen.

Inventarisatie gebreken/nulsituatie Ploensjbad Oktober 2024 – door bestuur en vrijwilligers Stichting ’t Ploensjbad Gebreken aan de installatie  Douche gelegenheid onbruikbaar door verschillende lekkage plekken, in het begin van het seizoen nog open gesteld voor bezoekers, halverwege het seizoen gesloten door het groter worden van de lekkages, die op dat moment niet herstelbaar waren;  Bronbemaling stuk gereden door gemeente, nog steeds niet gemaakt; Chloorhok  Chloor opslag voldoet niet aan de veiligheidseisen  gesteld door de gemeente;  Chloordosering functioneert niet naar behoren ( Computer? Elektra?);  Afscheiding in het Chloorhok voldoet niet;  Afzuiging?;  Deur is te smal i.v.m.

het naar binnenbrengen van het Chloor met behulp van de palletwagen; Machinekamer  Suppletie installatie werkt helemaal niet meer;  Zwavelinstallatie werkt helemaal niet (Elektra? Computer?);  Meetapparatuur/installatie lekt en dit is in het seizoen steeds erger geworden, daarnaast werkt de meetapparatuur niet naar behoren (Computer? Elektra?);  Spoelinstallatie/ﬁlterinstallatie werkt niet naar behoren  trekt ergens lucht (hadden volgens deskundige al lang geleden gecoat moeten zijn);  Tijdens het seizoen na een terug spoeling, ontstond er een grote lekkage door defecte pakkingen  ter plaatse opgelost als ‘pleister op de wond’;  Veel roest aan de circulatie pompen, wat ook niet ten goede komt van het gehele functioneren van de machinekamer; De zwembaden  Folie al lange tijd versleten en niet meer schoon te krijgen;  Badranden niet meer veilig;  Straatwerk om de baden ligt ook onveilig;  Waterzuiginstallatie (machine om de bodem van de zwembaden schoon te maken) werkt niet naar behoren.

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop 1 Inleiding 1.1 Algemeen Waar in dit businessplan ‘Ploensjbad’ is vermeld, dient ‘buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop’ te worden gelezen. 1.2 Aanleiding businessplan het Ploensjbad In het kader van de realisatie van toekomstbestendige dorpsaccommodaties in Vlodrop stelde een groep betrokken Vlodropse inwoners met ondersteunende vertegenwoordigers van de gemeente Roerdalen eind 2016 Stuurgroep Toekomst Vlodrop in. In de periode die volgde, realiseerde deze stuurgroep ter zake dienende activiteiten, waaronder dorpsgesprekken. Nadat deze stuurgroep in de nadien opgerichte Stichting Veer zeen Vlorp was opgegaan, zette deze stichting die activiteiten, waaronder het realiseren van een dorpsgesprek, voort. In de periode die daarna volgde, kwam het tot een duidelijk actief samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut” (eigenaar en beheerder van dorpshuis ‘De Blokhut’ in Vlodrop), waarna gezamenlijk Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) werd ingesteld. Deze stuurgroep ontwikkelt sindsdien als één team activiteiten in het kader van de realisatie van toekomstbestendige dorpsaccommodaties in Vlodrop.

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) is doende met het uitwerken van een totaal-businessplan met betrekking tot de te realiseren toekomstbestendige dorpsaccommodatielocaties: - sportzaal/evenementenhal Roerhal (met aan te bouwen basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvangruimten), - Ploensjbad en - dorpshuis ‘De Blokhut’. Dit totaal-businessplan wordt op een latere datum uitgebracht. De aanleiding tot het – voorafgaande aan het uitbrengen van dit totaal-businessplan aan de gemeente Roerdalen aanbieden van een separaat businessplan met betrekking tot het Ploensjbad is een gevolg van de op maandag 5 juli 2021 van deze gemeente vernomen dringende wens om uiterlijk op maandag 12 juli 2021 over een separaat businessplan het Ploensjbad te kunnen beschikken. Als gevolg van de korte tijd die ten behoeve van het uitwerken van een separaat businessplan met betrekking tot het Ploensjbad ter beschikking was, pretendeert Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) dan ook niet met het vermelde in dit businessplan volledig te zijn. · Daarnaast is dit businessplan inhoudelijk niet aan de Vlodropse inwoners voorgelegd kunnen worden.

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

1.3 Overdracht ter beheer/exploitatie De vermelde informatie in zowel dit businessplan als in het nog uit te brengen totaal-businessplan dorpsaccommodaties Vlodrop met betrekking tot het Ploensjbad kan pas toepassing vinden, wanneer het Ploensjbad en de sportzaal/evenementenhal Roerhal door de gemeente Roerdalen zowel ter beheer als ter exploitatie aan de dan optredende beheer- en exploitatieorganisatie van de dorpsaccommodatielocaties in Vlodrop zijn overgedragen en dorpshuis ‘De Blokhut’ als dorpsaccommodatie dorpshuis door de gemeente Roerdalen is aangemerkt, waarbij het Ploensjbad zich dan in een staat bevindt, waardoor zowel dat beheer als die exploitatie voor een termijn van ten minste 10 jaar op een redelijke wijze kan plaatsvinden. Ø Voor de nog te vormen en te vestigen beheer- en exploitatieorganisatie wordt naar bijlage 1 verwezen.

1.5 Bijlage(n) Bij dit businessplan gaan: 1. beheer- en exploitatiestructuur dorpsaccommodaties Vlodrop; 2. overzicht verzekeringsbehoefte dorpsaccommodaties Vlodrop; 3. exploitatiebegroting het Ploensjbad 1e jaar en 5e jaar na overdracht.

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

2 Ploensjbad 2.1 Algemeen De afgelopen jaren zijn de buitenzwembaden binnen de gemeente Roerdalen onderwerp van gesprek. De gemeente Roerdalen wilt de exploitatie van de buitenzwembaden in de huidige vorm niet meer voortzetten. Hiertoe nam de raad van de gemeente Roerdalen een of meer besluiten. Uit de eerder vermelde dorpsgesprekken kwam de expliciete, vurige wens van Vlodropse inwoners (ook van doelgroepen die zelf geen gebruik meer maken van het Ploensjbad) naar voren: het behoud van het Ploensjbad. Toen in 2020 het Ploensjbad dreigde niet open te gaan, zorgde een grote groep vrijwilligers ervoor dat er elke dag bezetting was om het Ploensjbad te kunnen openhouden. Ook in 2021 is dat weer het geval en de ambitie van de vrijwilligers is om ook in de toekomst het Ploensjbad open te houden. Er zijn zelfs al vrijwilligers die de benodigde competenties willen behalen om als badmeester te kunnen fungeren. Dat zoveel mensen bereid zijn om hun schouders onder het Ploensjbad te zetten, is niet verwonderlijk. Het Ploensjbad speelt een belangrijke rol in Vlodrop. Op zomerse dagen zijn er regelmatig meer dan 150 bezoekers. Het Ploensjbad is dichtbij en ook betaalbaar voor inwoners en andere bezoekers met een smalle portemonnee. Iedereen in Roerdalen vindt bewegen belangrijk; het Ploensjbad is één van de weinige bewegingsactiviteiten die in Vlodrop resteert.

Naast bezoekers uit Vlodrop maken ook veel kinderen en ouders uit omliggende – ook Duitse – dorpen van het Ploensjbad gebruik. Het behoud van het Ploensjbad is dus een belangrijk speerpunt voor Vlodropse inwoners. Daarbij is het uitgangspunt dat de huidige diepte van het Ploensjbad behouden blijft, omdat de kans anders groot is dat het te weinig uitdaging biedt voor de kinderen uit de hogere basisschoolklassen en ouder. Met een flinke onderhoudsbeurt kan het buitenzwembad toekomstbestendig worden gemaakt. Een groepje ouders heeft – in het kader van het gemeentelijke initiatief om het aanbod aan speeltuinen te verbeteren - het initiatief genomen om een speeltuin/ontmoetingsplek bij het Ploensjbad te realiseren, zulks om de aantrekkelijkheid van het Ploensjbad te vergroten. Deze faciliteit zou ook buiten het zwemseizoen kunnen worden gebruikt. De basisschool en kinderopvang zouden hiervan kunnen gebruikmaken. Ook kan het als lunch- of ontspanningsplek voor medewerkers van Vekoma dienen. Al deze potentiële gebruikers ondersteunen het initiatief om een dergelijke faciliteit te realiseren. Vlodropse inwoners namen het initiatief om de mogelijkheden te verkennen om vervolgens met een plan te komen.

Doel is om te komen tot een organisatie van vrijwilligers die voor de exploitatie en het beheer van het Ploensjbad kan zorgdragen, met als uiteindelijk doel dat het Ploensjbad kan worden behouden. Dit businessplan is een eerste weergave van de plannen die als burgerinitiatief werd uitgewerkt om de openstelling van het Ploensjbad voor de Vlodropse inwoners en voor die van de dorpen daaromheen te continueren. Niet alleen voor deze inwoners, maar ook voor zowel toerisme binnen en buiten de gemeente Roerdalen als voor andere potentiële doelgroepen moet het Ploensjbad interessant zijn. Ø Voor een opsomming van de gebruikers van het Ploensjbad wordt naar 2.7 verwezen. 2.2 Geschiedenis In 1966 – 1967 werd de sporthal Roerhal aan de Angsterweg in Vlodrop gebouwd. Enkele jaren daarna werd het Ploensjbad naast deze sporthal gebouwd.

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

2.3 Ligging en omgeving Het zwembadterrein ligt aan de binnen de bebouwde kom van Vlodrop gelegen Angsterweg, direct naast de sporthal Roerhal. Aan de zijgevel van deze sporthal werden ten behoeve van het Ploensjbad een badmeesterruimte met berging, een vaste overkapping met tafeltennisruimte, drie toiletten, een invalidentoilet, twee urinoirs en twee wasbakken, tien omkleedruimten, een chemicaliënopslagruimte annex berging alsmede een technische installatie-ruimte met besturingsapparatuur en zwavelzuuropslag aangebouwd. Tussen de Angsterweg en het zwembadterrein zijn een parkeerplaats en een fietsenstalling gelegen, waarvan bezoekers van zowel het Ploensjbad als de sporthal Roerhal gebruikmaken. De ingang van het zwembadterrein is via een vanaf deze parkeerplaats/fietsenstalling langs de zijgevel van de sporthal Roerhal gelegen tegelpad bereikbaar. De achterzijde van het zwembadterrein grenst aan het milieupark/parkeerterrein aan de Schaapweg. Het zwembadterrein wordt door de sporthal Roerhal, een groenvoorziening bestaande uit een haag, struiken en bomen, alsmede prikkeldraad en hekwerken omgrensd.

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

2.4 Ploensjbad Het Ploensjbad bestaat uit een ondiep peuterbad, afmetingen 10 x 10 meter en met een diepte van 0,25 meter, en een wedstrijdbad, afmetingen 25 x 10 meter en met een van 0,90 meter tot 2 meter variërende diepte. Het peuterbad en het wedstrijdbad zijn middels betegelde looppaden, met tussen deze looppaden een ‘kniehoge’ muur, van elkaar gescheiden (veiligheidsaspect). Aan weerszijden van deze looppaden, zijde ligweiden, zijn elk twee douches aangebracht. Het peuterbad en het wedstrijdbad zijn middels betegelde looppaden en een naast deze looppaden staande haag met doorloopmogelijkheden van de omliggende ligweiden en speeltoestellengedeelte gescheiden (veiligheidsaspect). 2.5 Terrein rondom het Ploensjbad Het om het peuterbad en het wedstrijdbad liggende terrein bestaat uit: · een betegeld terras aan de ‘kopse’ kant van het peuterbad; · een speelgedeelte met speeltoestellen (een tweepersoons kettingrek, een 4 meter lange glijbaan, een tuimelrek, een eenpersoons wip-eend, een vierpersoons verend zitje, een tweepersoons draaizitje en een zandbak met afmetingen 3 x 3 meter); · smallere ligweiden aan weerszijden; · een grote ligweide met volleybal- en voetbalmogelijkheden aan de achterzijde (zijde milieupark).

Een aantal vrijwilligers is doende met plannen tot een uitbreiding van het aantal speeltoestellen.

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

2.6 Functionele aanbouw Aan de zijgevel van de sporthal Roerhal zijn als functionele aanbouw ten behoeve van het Ploensjbad aangebouwd: een badmeesterruimte met berging, een vaste overkapping met tafeltennisruimte, drie toiletten, een invalidentoilet, twee urinoirs en twee wasbakken, tien omkleedruimten, een chemicaliënopslagruimte annex berging, een technische installatie-ruimte met besturingsapparatuur en zwavelzuuropslag (in de onderstaande tekening als ruimte met nummer 20 tot en met 26 en 32 aangeduid).

2.7 Gebruikers De gebruikers van het Ploensjbad betreffen individuele inwoners, waaronder volwassenen en jeugd, en gezinnen met kinderen uit Vlodrop, Herkenbosch en Posterholt, alsmede uit de andere drie dorpen van de gemeente Roerdalen. Ook individuele inwoners en gezinnen met kinderen uit direct over de grens in Duitsland gelegen dorpen maken van het Ploensjbad gebruik. Tevens maken cliënten van Kleur Dagbesteding (een organisatie voor kleinschalige specialistische dagbesteding voor mensen met een beperking) in Vlodrop van het Ploensjbad gebruik.

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

2.8 Geluksplek Voor al de bovenbedoelde gebruikers is het Ploensjbad niet alleen een ontmoetingsplek, maar ook een geluksplek, waar deze gebruikers niet minder dan uiterst fijne momenten ervaren, en hen daardoor steeds naar het Ploensjbad doet terugkeren. Ter illustratie onderstaand de geluksbeleving van een kind uit basisschoolgroep 5 in het Ploensjbad:

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

3 Heden 3.1 Beheer en onderhoud De gemeente Roerdalen is als eigenaar voor het beheer en onderhoud van het Ploensjbad verantwoordelijk. Het onderhoud beperkt zich tot het noodzakelijke met betrekking tot de veiligheid en het functioneren van het Ploensjbad, waarbij er ook sprake is van achterstallig onderhoud. Op het terrein van het Ploensjbad is een grote groep enthousiaste vrijwilligers uit de Vlodropse gemeenschap doende. Deze vrijwilligers verrichten werkzaamheden op het gebied van entree, klein herstel en groenonderhoud. Hieruit blijkt de betrokkenheid van de Vlodropse gemeenschap én de samenwerking met de gemeente Roerdalen. 3.2 Financiën Om een beeld over de financiële situatie van het Ploensjbad te kunnen krijgen, stelde de gemeente Roerdalen de exploitatiecijfers 2017 t/m. 2020 van het Ploensjbad ter beschikking. Aan de hand van zowel die exploitatiecijfers als een aan de hand daarvan opgestelde prognose werd het volgende duidelijk: Exploitatiecijfers het Ploensjbad 2017 2018 2019 Baten Entreegelden Baten totaal

2020

2021

4.451 4.451

5.876 5.876

5.212 5.212

5.853 5.853

6.000 6.000

-15.560 -2.668 -6.079

-19.989 -2.905 -10.447

-14.598 -2.770 -4.245

-12.500 -2.770 -4.250

-750 -248 -967 -417 -35.723

-427 -3.189 -154 -293 -25.676

-500 -2.400 -150 -300 -250 -23.120

-30.511

-19.823

-17.120

Lasten Tijdelijk personeel Chemicaliën Jaarlijks onderhoud Groenonderhoud Inkoop div. materialen Ov. service-overeenkomsten Wateronderzoek Waterverbruik Telefoonkosten Lasten totaal

-27.085

-19.867 -2.190 -3.294 -775 -515 -166 -102 -501 -92 -27.502

Resultaat te kort

-22.634

-21.626

-937 -524 -1.317

Opmerking(en) exploitatiecijfers De exploitatiecijfers 2017 t/m. 2020 zijn conform de opgave van de gemeente Roerdalen. Met betrekking tot deze exploitatiecijfers werd door de gemeente Roerdalen geen rekening gehouden met · dotatie in onderhoudsvoorziening, · electra (verloopt via de sporthal Roerhal), · schoonmaken door derden, · verzekeringen, zoals WA, bestuurdersaansprakelijkheid, machinebreuk, milieuschade, bedrijfsschade, rechtsbijstand en collectieve ongevallenverzekering, en · post voor algemene kosten,

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

welke lasten op € 15.000,00 per jaar zijn geschat. Deze lasten dienen aldus in de exploitatiecijfers 2017 t/m. 2021 te worden opgenomen, waardoor voor deze jaren het bedrag onder zowel ‘Lasten totaal’ als ‘Resultaat te kort’ met € 15.000,00 is te vermeerderen. Het Ploensjbad is een dienst naar de gemeenschap toe. Het is een feit dat zulks geld kost. Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) meent dat het mogelijk is om het Ploensjbad, gezien vanuit zowel het kostenaspect als de maatschappelijke (meer)waarde, gunstig is te kunnen exploiteren.

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

4 Toekomst 4.1 Algemeen Het huidige beheer en onderhoud van het Ploensjbad is tot en met 2021 volledig voor rekening van de gemeente Roerdalen. In 2014 startte de gemeente Roerdalen met het maatschappelijk vastgoed tegen het licht te houden. Dit is hoofdzakelijk ingestoken vanuit kostenbeheersing. Over het Ploensjbad moet de gemeente Roerdalen nog een besluit nemen. Voor het Ploensjbad geldt dat een sluiting volgt, wanneer er voor 2022 en verder een sluitende begroting niet tot stand komt. In Vlodrop startte een burgerinitiatief om een plan te maken, waarin het beheer van het Ploensjbad met behulp van vrijwilligers op een onderbouwde en verantwoorde wijze kan worden voortgezet. Hierbij wordt naar meerdere zwembaden in de regio verwezen die inmiddels op die wijze beheerd worden. Dit businessplan beschrijft uitsluitend het exploitatieplan 2022 en verder voor het Ploensjbad. Wanneer het tot de situatie komt dat een dan optredende beheersstichting Ploensjbad tot de exploitatie van het Ploensjbad kan overgaan, en de gemeente Roerdalen het Ploensjbad ter exploitatie aan deze beheersstichting overdraagt, blijft de gemeente Roerdalen na deze overdracht eigenaar van het Ploensjbad. 4.2 Vrijwilligersbaden in de regio In Midden-Limburg is een aantal buitenzwembaden dat door vrijwilligers wordt gerund.

Voorbeelden hiervan zijn Weerderhof in Linne, De Bosberg in Swalmen en De Bercken in Reuver. De beheersstichtingen van deze buitenzwembaden werken met elkaar samen om van elkaar te leren en om bij gezamenlijke problemen en uitdagingen gezamenlijk op te trekken. 4.3 Vrijwilligers in de lokale gemeenschap Het Ploensjbad is al jarenlang in Vlodrop en omgeving een begrip. Vele generaties hebben de nodige uren op en in het Ploensjbad verbleven. Vlodrop kenmerkt zich door een sterk gemeenschapsgevoel en het mét en voor elkaar willen doen. Beide zaken zorgen dus voor een sterke binding als het om het behoud van het Ploensjbad gaat. Het behoud van het Ploensjbad valt of staat met enthousiaste vrijwilligers. Er zijn voor het beheer van het Ploensjbad diverse typen vrijwilligers nodig, met ieder zijn eigen interesses, taken en verantwoordelijkheden. Om die reden worden er kerngroepen gevormd gericht op bijvoorbeeld kassadienst, groenonderhoud, facilitair onderhoud, technisch onderhoud en wateronderhoud. Op die wijze komt er een duidelijke structuur tot stand, waardoor duidelijk wordt voor welke ‘tak van sport’ een vrijwilliger zich sterk kan maken. 4.4 Voor wie? Het Ploensjbad is klein, gezellig en heel geschikt voor gezinnen. Het Ploensjbad is er zeker niet alleen voor de Vlodropse inwoners, maar ook voor inwoners van elders en andere gebruikers.

Ø Voor een opsomming van al deze gebruikers wordt naar 2.7 verwezen. 4.5 Bereikbaarheid Het Ploensjbad ligt aan de Angsterweg 8 in Vlodrop, naast de sporthal Roerhal en binnen de bebouwde kom van Vlodrop. Het Ploensjbad bevindt zich op een zeer korte loopafstand van twee bushaltes aan de Angsterweg (ov-buslijn Roermond – Herkenbosch – Vlodrop – Posterholt – Sint Odiliënberg – Melick – Roermond v.v.). Bij het Ploensjbad kan van een gratis zowel fietsenstalling als parkeerplaats worden gebruikgemaakt.

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

Voor potentiële gebruikers van het Ploensjbad, die niet met de ligging van het Ploensjbad bekend zijn, kan het ‘vinden’ van het Ploensjbad een probleem zijn. Het door deze gebruikers niet ‘vinden’ van het Ploensjbad leidt voor het Ploensjbad tot het mislopen van extra inkomsten uit entreegelden. In verband hiermee is aan de gemeente Roerdalen te verzoeken om bruine wegbewijzeringsbordjes met een herkenbaar zwembadsymbool en/of tekst “zwembad” dan wel witte wegbewijzeringsbordjes met een blauwe rand met opschrift “zwembad” op ‘strategische’ plaatsen in Vlodrop duidelijk zichtbaar te laten aanbrengen. 4.6 Financiën Dit is het meest uitdagende en meest aandachtvolle stuk. De aanpak vanuit Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) is tweeledig: enerzijds kosten besparen en anderzijds inkomsten verhogen. In dit kader volgden diverse overlegmomenten met de gemeente Roerdalen. De gemeente Roerdalen stelde de exploitatiecijfers 2017 t/m. 2020 van het Ploensjbad ter beschikking, aan de hand waarvan een exploitatiebegroting 2021 voor het Ploensjbad werd samengesteld. Ø Voor de exploitatiebegroting 2021 van het Ploensjbad wordt naar het overzicht ‘Exploitatiecijfers het Ploensjbad’ (en de op deze cijfers betrekking hebbende opmerkingen) onder 3.2 Financiën verwezen.

Aan de hand van deze exploitatiecijfers werd een exploitatiebegroting voor het eerste (1e) jaar en het vijfde (5e) jaar na de overdracht van het Ploensjbad aan de dan optredende beheersstichting Ploensjbad opgesteld. Ø Voor deze exploitatiebegrotingen wordt naar bijlage 3 verwezen. Om een transparante inkijk te geven wat er per post kan worden gerealiseerd, worden deze benoemd: 4.6.a Begroting 2022 en volgende Uit de exploitatiebegrotingen 1e jaar en 5e jaar na overdracht van het Ploensjbad blijkt dat het exploitatietekort voor dat 1e jaar € 34.000,00 bedraagt en in dat 5e jaar tot € 19.500,00 is verminderd. De doelstelling van de dan optredende beheersstichting Ploensjbad zal mede het terugdringen van dat exploitatietekort zijn. Als werkzaamheden met betrekking tot het Ploensjbad aan vrijwilligers kunnen worden toebedeeld, dan kunnen deze werkzaamheden aan specifieke vrijwilligers-‘bubbels’ worden toebedeeld. De ene vrijwilliger is namelijk liever fysiek actief, de andere vrijwilliger liever administratief. Op deze wijze kunnen kostenposten minder hoog worden, dan wel nihil zijn. Met andere woorden: de inzet van vrijwilligers leidt tot minder-uitgaven.

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

4.6.b Inhuur toezichthouder De kosten van een toezichthouder/badmeester betreffen de hoogste kostenpost. Het wedstrijdbad van het Ploensjbad kent een diepte van 2 meter. In verband hiermee geldt op grond van het bepaalde in artikel 25 van het ‘Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden’ de verplichting dat gedurende de openstelling van het Ploensjbad in een voldoende mate toezicht in het Ploensjbad wordt uitgeoefend. Volledigheidshalve is onderstaand de tekst van de geldende regelgeving vermeld: Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden • •

Besluit van 6 oktober 1984, tot uitvoering van de artikelen 3, 4, 10a, derde en vierde lid juncto eerste lid, 11 en 28 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Stb. 1982, 494) Tekst geldend van 1 juli 2011

Artikel 25 1 In de badinrichting wordt gedurende de openstelling in voldoende mate toezicht uitgeoefend. 2 Het eerste lid is ten aanzien van badinrichtingen, die uitsluitend of in hoofdzaak toegankelijk zijn voor de in artikel 1a bedoelde personen, buiten de uren dat die badinrichtingen voor het publiek zijn opengesteld slechts van toepassing, voor zover de diepte van het zwem- of badwater meer is dan 1,40 meter.

Het verplichte in voldoende mate toezicht uitoefenen kan slechts tot uiting komen, wanneer dat toezicht door een toezichthouder/badmeester wordt uitgeoefend, waarbij die toezichthouder/badmeester een persoon van 18 jaar en ouder betreft en in het bezit is van een geldig certificaat toezichthouder/badmeester, zwemmend redden alsmede EHBO, reanimatie en AED (indien reanimatie en AED onderdeel van EHBO zijn, dan volstaat EHBO). Het inhuren van een toezichthouder/badmeester betreft aldus een post die onlosmakelijk met het Ploensjbad is verbonden. Een mogelijkheid om de aan het inhuren van een toezichthouder/badmeester verbonden kosten terug te dringen, bestaat uit het tot toezichthouder/badmeester laten opleiden van personen van aan het Ploensjbad verbonden vrijwilligers. Aan dat opleiden zijn echter ook kosten verbonden en daarnaast is er onduidelijkheid over een voldoend dan wel vereist aantal toezichthouders/badmeesters dat voor een zwemseizoen noodzakelijk is. Een aantal vrijwilligers wordt benaderd om zich tot toezichthouder/badmeester te laten opleiden. Wanneer zulks lukt, valt de bedoelde significante kostenpost op termijn uit de begroting weg, maar niet zeker is of dit in 2022 al het geval is. 4.6.c Elektriciteit De energiekosten van het Ploensjbad vormen ook een significante kostenpost.

De pompen van het Ploensjbad moeten vanaf het moment dat de baden worden gevuld tot het moment dat de baden definitief worden geleegd in werking blijven om het zwemwater schoon te houden; elektriciteit is dan ook voor het Ploensjbad onmisbaar. In het totaal-businessplan dorpsaccommodaties Vlodrop zijn op de naast het Ploensjbad te realiseren dorpsaccommodatie sportzaal/evenementenhal Roerhal te plaatsen zonnepanelen opgenomen. Wanneer het Ploensjbad van de middels deze zonnepanelen opgewekte elektriciteit gaat gebruikmaken, kunnen de energiekosten van het Ploensjbad op termijn drastisch worden verminderd. Uiteraard moet hiervoor eerst een investering worden gedaan. 4.6.d Chemicaliën Deze post kan vanzelfsprekend niet worden geschrapt. Al zijn er enkele chloor- en chemicaliënvrije zwembaden in Nederland, het aanpassen en ombouwen van het Ploensjbad tot een dergelijk zwembad vraagt een forse investering. De chemicaliënaanschaf vindt nu vanuit de gemeente Roerdalen plaats. Met omliggende zwembaden zal moeten onderzocht worden of een mogelijke gezamenlijke inkoop gunstiger kan zijn.

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

4.6.e Inkoop diverse materialen Niet een grote kostenpost op zich, maar mede door het grote vrijwilligersnetwerk (dat nog steeds groeiende is) kan er veel tegen sterk gereduceerde prijs worden aangekocht of materalen worden gesponsord. Zo zijn in het huidige seizoen diverse materialen gesponsord en geplaatst door vrijwilligers. Dit reflecteert tevens het draagvlak in de lokale gemeenschap. 4.6.f Onderhoud en kleine herstellingen Het periodieke onderhoud en kleine reparaties zullen te allen tijde door gekwalificeerde personen verricht moeten worden. Inmiddels zijn er diverse gesprekken geweest met potentiële vrijwilligers uit de omgeving die in de procesindustrie werkzaam zijn. Deze personen hebben reeds toegezegd hierin iets te kunnen en willen betekenen. Uitgaande van een “reguliere” huurder/verhuurder constructie, zal het periodieke onderhoud voor rekening zijn van de exploitant. Groot correctief onderhoud zal, mits het periodieke onderhoud correct uitgevoerd is, in overleg vanuit de gemeente Roerdalen geïnitieerd worden. Vanuit de huidige groep vrijwilligers wordt reeds groenonderhoud en klein herstel verricht. 4.6.g Wateronderzoek / Waterverbruik Ook deze posten zijn niet te elimineren. Het Ploensjbad kan immers zonder water niet functioneren en de kwaliteit van dat water moet in het kader van gezondheidsaspecten gecontroleerd worden.

De voorschriften van het bedoelde wateronderzoek zijn in het ‘Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden’ opgenomen. 4.6.h Baten Los van besparen op kosten is er natuurlijk de mogelijk op meer inkomsten te genereren. Zonder dit is er feitelijk onvoldoende basis om een succesvolle exploitatie mogelijk te maken. Entreegelden De ‘losse’ entree bedraagt € 3,00 per persoon. Een persoonlijk abonnement kost € 28,--. Een gezinsabonnement (maximaal 5 personen) kost € 68,00; voor elke persoon meer voor een gezinsabonnement wordt € 10,00 per persoon in rekening gebracht. Personen die een persoonlijk abonnement bezitten of in een gezinsabonnement zijn opgenomen én die aantoonbaar actief als vrijwilliger in het Ploensjbad doende zijn, ontvangen een ‘korting’ van € 28,00 per persoon op het abonnement. Een verhoging van de kostprijs van zowel de ‘losse’ entree als het abonnement leidt tot meer-inkomsten. Verkoop frisdrank en snoepwaar In de te realiseren dorpsaccommodatie sportzaal/evenementenhal Roerhal is een foyer met toegang tot het Ploensjbad gesitueerd. De foyer dient als gemeenschappelijke ruimte. De bedoeling is dat in de foyer in ieder geval frisdrankautomaten worden geplaatst. Voor de verkoop van frisdrank en snoepwaar aan bezoekers van het Ploensjbad kan van de foyer worden gebruikgemaakt.

Voor deze verkoop is de inzet van een extra vrijwilliger noodzakelijk. Deze verkoop zal tot meer-inkomsten kunnen leiden.

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

4.7 Financiële doorkijk eerste 10 jaar na overdracht van het Ploensjbad De doelstelling van de dorpsaccommodaties sportzaal/evenementenhal, buitenzwembad en dorpshuis is om als één geheel, zij het op meer dan één locatie, binnen de brede maatschappelijke voorziening 2 (BMV 2) in Vlodrop te functioneren. De doelstelling is hierbij dat de dan optredende beheersstichtingen sportzaal/evenementenhal Roerhal, Ploensjbad en dorpshuis ‘De Blokhut’ elkaar niet onderling beconcurreren. Hierop betrekking hebbende afspraken zijn reeds gemaakt en komen in zowel dit separate businessplan Ploensjbad als in het nog uit te brengen totaal-businessplan dorpsaccommodaties Vlodrop tot uiting. Op verzoek van de gemeente Roerdalen werd dit separate businessplan Ploensjbad, met de daarbij behorende exploitatiebegrotingen 1e jaar en 5e jaar na overdracht van het Ploensjbad aan de dan optredende beheersstichting Ploensjbad, uitgebracht. Van mogelijke specifieke voor het Ploensjbad geldende kostenbesparingen wordt niet alleen in dit businessplan Ploensjbad melding gemaakt, maar ook in deze exploitatiebegrotingen. In het nog uit te brengen totaal-businessplan dorpsaccommodaties Vlodrop wordt op mogelijke kostenbesparingen, sponsoring en fondsenwerving, alle geldende voor het geheel van de dorpsaccommodaties Vlodrop, ingegaan.

Dit enerzijds omdat deze dorpsaccommodaties, ook al zijn deze op meer dan één locatie in Vlodrop gelegen, als één (1) geheel worden aangemerkt en anderzijds ter voorkoming van onderlinge concurrentie met betrekking tot met name sponsoring en fondsenwerving tussen de sportzaal/evenementenhal Roerhal, het Ploensjbad en dorpshuis ‘De Blokhut’. Het geheel – en zulks voor wat een ‘doorkijk eerste 10 jaar na overdracht van het Ploensjbad’ betreft – vindt derhalve zijn weerslag in het totaal-businessplan dorpsaccommodaties Vlodrop. In het businessplan Ploensjbad wordt wel op specifieke voor het Ploensjbad mogelijk kunnen (gaan) gelden kostenbesparingen ingegaan.

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

5 Beheer en onderhoud 5.1 Gebruiksmogelijkheden 5.1.1 Standaard gebruiksmogelijkheden Tijdens het zwemseizoen is het Ploensjbad als volgt voor het publiek geopend: · voorseizoen woensdag, zaterdag en zondag: van 14:00 uur tot 18:00 uur, · zomervakantie dagelijks: van 13:00 uur tot 18:00 uur, maar alleen, wanneer op deze dagen volgens de L1-weersvoorspelling een buitentemperatuur van 23o C. en hoger geldt. Gemiddeld zijn er ongeveer 60 zwemdagen per zwemseizoen. Het verlagen van de voor een publieksopenstelling van het Ploensjbad geldende, vereiste buitentemperatuur van 23o C. naar 21o C. leidt tot een verruiming van het aantal zwemdagen per zwemseizoen en daarmee tot een verruiming van het aantal dagen, waarop het Ploensjbad inkomsten uit entreegelden kan genereren.

5.1.2 Extra gebruiksmogelijkheden a Van het Ploensjbad, in deze van zowel het wedstrijdbad als de grote ligweide/activiteitenweide, kan op deze zwemdagen buiten deze openingstijden extra gebruiksmogelijkheden bieden en waarbij is te denken aan: 1 wedstrijdbad: · ‘baantjeszwemmen’, aquajoggen en dergelijke; de doelgroep zal voornamelijk uit personen met een leeftijd van 60 jaar en ouder bestaan (‘bewegen voor ouderen’), en · zwemmen als dagbestedingsactiviteit voor cliënten met een beperking van instellingen (met voldoende toezicht van zowel hun begeleider(s) als de badmeester-vrijwilliger), met een lagere entreeprijs, omdat gedurende een kortere tijd van het Ploensjbad wordt gebruikgemaakt; 2 grote ligweide/activiteitenweide: activiteiten van buurtverenigingen (voor zover deze activiteiten niet in de te realiseren dorpsaccommodatie zowel sportzaal/evenementenhal Roerhal als dorpshuis ‘De Blokhut’ kunnen plaatsvinden). 5.1.3 Aantal betalende gebruikers Het Ploensjbad kent betalende reguliere gebruikers en kan aldus de bovenbedoelde extra gebruikers gaan kennen. Ø Voor een opsomming van de reguliere gebruikers wordt naar 2.7 verwezen. Een openstelling van het Ploensjbad voor die specifieke gebruikers leidt tot betalende extra gebruikers van het Ploensjbad.

Het Ploensjbad genereert dan inkomsten vanuit zowel de standaard gebruiksmogelijkheden (reguliere gebruikers) als de extra gebruiksmogelijkheden (specifieke gebruikers).

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

5.2 Risicofactoren 5.2.1 Bestuur Doelstelling is om alle bestuursfuncties van de beheersstichting Ploensjbad door daartoe geschikte vrijwilligers in te vullen. Dit met als mededoelstelling om die vrijwilligers die bestuursfunctie voor een langere termijn te laten vervullen. Dit om zowel het bestuur tot een hecht team te kunnen laten groeien als de continuïteit van het bestuur zo veel mogelijk te kunnen waarborgen. In deze kan echter niet worden voorkomen dat een bestuurslid om welke reden ook zijn/haar bestuursfunctie ‘vroegtijdig’ neerlegt. Wanneer op deze wijze een bestuursvacature ontstaat en deze vacature wordt niet snel ingevuld, kan dat op bestuurlijk gebied de nodige gevolgen van dien hebben. 5.2.2 Technische installatie Het Ploensjbad beschikt over een technische installatie met aansluitingen op de waterbassins ten behoeve van zowel watertoevoer naar als waterafvoer van deze bassins. Aan deze technische installatie zijn computers gekoppeld. Deze technische installatie, met uitzondering van de tot deze installatie behorende computers, blijkt reeds meerdere, zo niet enkele tientallen jaren in bedrijf te zijn. Schijnbaar werkt deze technische installatie nog naar behoren.

Echter, niet ondenkbaar is dat deze technische installatie als gevolg van dat jarenlange in bedrijf zijn binnen een korte of middellange termijn aan het nodige groot onderhoud onderhevig is dan wel aan een noodzakelijke vervanging toe is. Het Ploensjbad wordt op enig moment door de gemeente Roerdalen ter exploitatie aan de dan opgerichte beheersstichting Ploensjbad overgedragen. Alsdan kan de dan optredende beheersstichting Ploensjbad aldus met zeer hoge kosten, verbonden aan dat onderhoud of die vervanging van deze technische installatie worden geconfronteerd, zulks met elk mogelijk voor deze beheersstichting geldend gevolg van dien. In dit kader is het belangrijk om voorafgaande aan die bedoelde overdracht deze technische installatie in overleg met de gemeente Roerdalen door een daartoe gekwalificeerd bedrijf of instantie volledig op mogelijk en/of te verwachten manco’s te laten controleren. Met andere woorden: wenselijk is het om te bewerkstelligen dat de technische installatie bij de bedoelde overdracht ‘tip top’ in orde is en niet is te verwachten dat de alsdan optredende beheersstichting Ploensjbad binnen een korte of middellange termijn met ‘onvoorziene’ zeer hoge kosten, verbonden aan onvoorzien noodzakelijk groot herstel en/of aan een noodzakelijke vervanging van de technische installatie, wordt geconfronteerd.

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

5.3.3 Weersafhankelijkheid Op de dagen tijdens het zwemseizoen, wanneer volgens de L1-weersvoorspelling op deze dagen een buitentemperatuur lager dan 23o C. geldt, is het Ploensjbad voor het publiek gesloten. Hierdoor genereert het Ploensjbad op die dagen inkomsten uit entreegelden niet, terwijl de vaste lasten wel doorgang vinden. Het genereren van inkomsten uit entreegelden voor het Ploensjbad is aldus weersafhankelijk en daardoor is die weersafhankelijkheid een risicofactor voor dat genereren van inkomsten.

6 Draagvlak 6.1 Maatschappelijk draagvlak In het Ploensjbad kan aldus meer worden gedaan dan ‘alleen maar’ zwemmen. De diverse (extra) gebruiksmogelijkheden die het Ploensjbad biedt, dragen namelijk ook aan maatschappelijke effecten bij als ontmoetingsplek voor doelgroepen en verbondenheid onder de gebruikers alsmede alle mogelijke daaruit voortvloeiende positieve effecten. Vanuit het enthousiasme en de verbondenheid van de vrijwilligers uit de kern, maar ook erbuiten, overtuigt in ieder geval Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) ervan dat de exploitatie van het Ploensjbad op positieve wijze mogelijk is en de leefbaarheid in Vlodrop dient.

Vlodrop, 24 juli 2021 Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV)

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

Bijlage 1

Bestuur Stg. Beheer “De Blokhut” Voorzitter Secretaris/penningmeester Administrateur Beheerder Lid

Bestuur Stg. Beheer “Roerhal” Voorzitter Secretaris/penningmeester Administrateur Beheerder

Lid

Bestuur Stg. Beheer “Ploensjbad” Voorzitter Secretaris/penningmeester Administrateur Beheerder Lid

Bestuur Stg. Exploitatie Dorpsaccommodaties Vlodrop Bestuur Dagelijks bestuur Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester Administrateur Beheerder dorpshuis Beheerder sportzaal Inkoop tap Cie PR/M/B

Vertegenwoordigers van Carnaval Dans Sport Senioren Jeugd Stg. C-O Stg. JAV Stg. VE Stg. VL

Bestuur Stichting Activiteiten Ploensjbad · Voorzitter · Secretaris/penningmeester · Administrateur · Coördinator toezichthouden o toezicht algemeen o badmeester-vrijwilligers · Coördinator technisch onderhoud o technische installatie o wateronderhoud o speeltoestellen o groenvoorziening o schoonmaak bassins · Coördinator activiteiten · Coördinator facilitaire dienst o schoonmaak algemeen Vrijwilligers: team van ± 30 personen

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

Bijlage 2

Mogelijke verzekeringsbehoefte 1. Stg. Beheer "De Blokhut" (dorpshuis 'De Blokhut') 2. Stg. Beheer "Het Ploensjbad" (buitenzwembad 'Het Ploensjbad Vlodrop') 3. Stg. Beheer "De Roerhal" (sportzaal/evenementenhal 'De Roerhal') 4. Stg. Exploitatie Dorpsaccommodaties Vlodrop (SEDV; overkoepelende exploitatiestichting)

Verzekeringen

Blokhut

Aansprakelijkheid bedrijven

Bestuurdersaansprakelijkheid

Opstal

Huurdersbelang Goedereninventaris

Roerhal

3 Ploensjbad

4 SEDV

x X

Machinebreuk

Milieuschade

Bedrijfsschade

Rechtsbijstand

Collectieve ongevallen

Geldverzekering

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

Bijlage 3

EXPLOITATIEBEGROTING 'PLOENSJBAD' 1e

jaar

jaar (na overdracht)

Gemidd. Gemeente

OPBRENGSTEN Huur Gebruikers dorpshuis vlgs. tarieven Gebruikers sportzaal vlgs. tarieven Entree

5.500,00

5.347,89

1.150,00

6.650,00

5.347,89

-12.500,00

-1.250,00

-17.396,00

-750,00

-250,00

-775,00

-7.750,00

-6.016,38

-500,00

Waterverbruik (zwembad)

-1.000,00

Electra

-4.500,00

-2.500,00

-500,00

-2.750,00

-2.633,27

-650,00

-500,00

-657,35

Fee tapopbrengsten % van opbrengst Eigenbeheer tap Giften TOTAAL OPBRENGSTEN

KOSTEN Personeel Toezichthouders/badmeester Huur Te betalen aan gemeente Overige huisvestingskosten Onderhoud terrein Onderhoud gebouwen incl. service-overeenkomsten Service-overeenkomsten

-1.264,13

Grond en overige lasten Wateronderzoek (zwembad)

-257,24

Schoonmaak door derden Chemicaliën

-769,50

Kosten inventaris Onderhoud en keuring inventaris Kleine materialen Reclame e.d.

-250,00

Verzekeringen

-1.500,00

-250,00

-150,00

Algemene kosten Kantoorbenodigdheden Administratiekosten

Abonnementen en contributies Telefoon

-250,00

Overig

-500,00

-250,00

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021

-254,88

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

Beheer Vrijwilligersvergoeding

pm -750,00

-750,00

Afvalstromen

-250,00

Overige kosten

-1.000,00

-750,00

TOTAAL KOSTEN

-35.650,00

-21.150,00

-30.023,75

VERSCHIL OPBRENGSTEN / KOSTEN

-29.000,00

-14.500,00

-24.675,86

-5.000,00

Dotatie onderhoudsfonds Kosten niet opgenomen door gemeente TOTAAL AAN VOORZIENINGEN EN AFLOSSINGEN

RESULTAAT

-15.000,00

-5.000,00

-15.000,00

-34.000,00

-19.500,00

-39.675,86

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021

JAARVERSLAG 2024

Stichting ’t Ploensjbad - Vlodrop

INHOUDSOPGAVE AAN WETHOUDERS EN GEMEENTERAAD __________________________ 3 Strategische hoogtepunten _______________________________________________ 3 Financiële hoogtepunten _________________________________________________ 3 Bedrijfsmatige hoogtepunten ______________________________________________ 3 Vooruit kijken __________________________________________________________ 3 ZWEMSEIZOEN 2024 IN CIJFERS _________________________________ 4 FINANCIEEL OVERZICHT ________________________________________ 5 FINANCIËLE OVERZICHTEN ______________________________________ 6 Winst- en verliesrekening per 16.10.2024 ____________________________________ 6 Balans per 16.10.2024 ___________________________________________________ 7 AANTEKENINGEN BIJ FINANCIËLE OVERZICHTEN __________________ 8 Kosten _______________________________________________________________ 8 Opbrengsten __________________________________________________________ 8 VOORUITBLIK 2025 EN VERDER __________________________________ 9

AAN WETHOUDERS EN GEMEENTERAAD Strategische hoogtepunten Ondanks verschillende tegenslagen en naweeën ten gevolge van de sloop van Sporthal De Roerhal én de slechte technische staat van de installaties hebben we met dank aan tientallen vrijwilligers het Ploensjbad open kunnen houden deze zomer.

Financiële hoogtepunten Het zwemseizoen 2024 is afgesloten met een positief resultaat. Door sluiting van De Roerhal zijn in 2024 voor het eerst inkomsten gegenereerd uit de verkoop van snoep, ijs en gekoelde drank.

Bedrijfsmatige hoogtepunten Het team van vrijwilligers is in 2024 uitgebreid met technische mensen (onderhoud installaties en groenvoorziening) en met mensen voor de kassa en verkoop uit het winkeltje. Ook is gestart met het opleiden van vrijwillige toezichthouders om zo te kunnen besparen op de personele kosten van bevoegd toezicht.

“Exploitatie mogelijk door belangeloze inzet tientallen vrijwilligers”

Vooruit kijken Als bestuur en vrijwilligers denken wij prima in staat te zijn het Ploensjbad te kunnen exploiteren. Voorwaarde daarvoor is wel dat het achterstallig onderhoud aangepakt wordt. Op de volgende pagina’s willen we eerst een kleine inkijk geven op afgelopen zwemseizoen en inzage geven in de financiële cijfers van 2024. Tenslotte willen we in het kort onze ideeën schetsen die het ons inziens mogelijk moeten maken ook in de toekomst het zwembad open te kunnen houden met beperkte inzet van gemeenschapsgeld.

ZWEMSEIZOEN 2024 IN CIJFERS

40 dagen

45 abonnementen

1394 bezoekers totaal

598 bezoekers dagkassa

43 vrijwilligers zwembad 8 vrijwilligers techniek / groenonderhoud

10 vrijwilligers in opleiding tot toezichthouder

FINANCIEEL OVERZICHT Seizoen 2024 is het tweede pilotjaar voor ’t Ploensjbad om met een bijdrage vanuit de Gemeente Roerdalen het buiten zwembad in Vlodrop te exploiteren.

In dit jaarverslag geven we een beknopte weergave van de inkomsten en uitgaven over 2024 en een weergave van de liquide middelen, de vorderingen en schulden. Het boekjaar loopt tot 31 december 2024, maar vanwege het voorbereiden van een businesscase voor burgemeester, wethouders en gemeenteraad van Roerdalen is de financiële situatie per 16 oktober 2024 als uitgangspunt genomen.

Eventueel nog te verwachten kosten en baten zijn geschat en meegenomen in dit overzicht. Vooralsnog zullen dit alleen rentebaten betreffen voor de spaarrekening en bankkosten van de Regiobank.

FINANCIËLE OVERZICHTEN Winst- en verliesrekening per 16.10.2024

Balans per 16.10.2024

AANTEKENINGEN BIJ FINANCIËLE OVERZICHTEN Kosten Ca. 42% van de totale kosten hebben betrekking op het inhuren van bevoegde toezichthouders. Met het opleiden van vrijwillige toezichthouders zullen deze kosten in 2025 en verder naar verwachting verder afnemen. Een andere grote post (ca. 38%) heeft betrekking op de inkoop van materialen die noodzakelijk zijn voor het open kunnen houden van het bad. Het overgrote deel van deze kosten heeft betrekking op het in standhouden van de waterkwaliteit. In 2024 zitten hierin 2 grote eenmalige uitgaven: de aanschaf van een nieuwe watertester n.a.v. gewijzigde wetgeving ter zake en de aanschaf van een drietal zwemlijnen ter vervanging van de zelf gemaakte, maar bij de inbraak in februari 2024 gestolen, zwemlijnen. Deze kosten (afgerond € 1.400) zijn eenmalig en drukken enkel en alleen op de exploitatie 2024. De resterende 20% van de kosten hebben betrekking op de inkoop van snoep, ijs en dranken, op algemene kosten en kosten voor representatie (bedanken van de ruim 50 vrijwilligers)

Opbrengsten •

De opbrengsten bestaan voor ca. 68% uit een jaarlijkse exploitatiebijdrage vanuit de Gemeente Roerdalen en voor ca. 32% uit eigen gegenereerde inkomsten. Richting de toekomst zijn er diverse initiatieven ter uitbreiding van de eigen inkomsten. Deze willen we in dit verslag eveneens kort toelichten.

VOORUITBLIK 2025 EN VERDER Voor 2025 en verder zijn diverse ideeën om inkomsten te genereren voor het verder kunnen exploiteren van ’t Ploensjbad in Vlodrop. Een vereiste om dit te kunnen realiseren is echter wel dat we als Stichting kunnen beschikken over een volwaardig en representatief zwembad. Ideeën om de inkomstenstroom te vergroten zijn: •

Het ‘zichtbaar’ maken van ’t Ploensjbad door het plaatsen van banners en het creëren van een aantrekkelijke toegang -

op deze manier wordt de zichtbaarheid van het bad voor recreanten van de Gemeente Roerdalen beter (mensen weten dan dat er een zwembad is!)

•

Het aantrekken van meer bezoekers uit Roerdalen, Roermond en Duitsland door het actief te adverteren (ook over de grens) -

we verwelkomen nu al bezoekers uit Posterholt, St. Odiliënberg, Karken en Effeld

•

Het exploiteren van een terras met winkeltje -

door het aanbieden van snoepgoed, ijs, frisdrank, koffie en vlaai vergroten we de kans op inkomsten van dagjesmensen, toeristen en fietsers

•

Het benaderen van B&B’s, kampeerboerderijen, pensions en hotels -

in ruil voor sponsoring stelt ’t Ploensjbad abonnementen beschikbaar voor bezoekers van hun accommodaties. Zeker in de zomermaanden kunnen zij dit als extraatje presenteren voor hun eigen gasten.

•

Vanuit de gedachte ‘Roerdalen Beweegt’: -

het faciliteren van baantjes zwemmen buiten de reguliere openingstijden van ’t Ploensjbad (bijvoorbeeld de zondagochtend en 1 à 2 avonden per weel) om het sporten in Roerdalen te stimuleren

•

Discozwemmen voor de jeugd in de zomer met actieve acquisitie in Duitsland -

gezellige discoavond(en) voor Nederlandse én Duitse jeugd (onderzoek naar subsidie euregionale samenwerking)

•

Het aanbieden van schoolzwemmen voor de basisschooljeugd van Vlodrop, Posterholt en Herkenbosch -

het opnieuw invoeren van schoolzwemmen onder begeleiding van een bevoegd zwemleraar met als insteek de zwemvaardigheid van de kinderen te vergroten en het plezier in het zwemmen te ontdekken (vanuit de achterliggende gedachte dat deze kinderen ook buiten schooltijd ’t Ploensjbad bezoeken)

•

Het ontwikkelen en bedenken van activiteiten om het dorp te betrekken bij het zwembad. De inkomsten zouden dan gerealiseerd kunnen worden uit de opbrengsten vanuit het terras. Mogelijke activiteiten waaraan gedacht wordt: -

zwemvierdaagse

dorpszeskamp

wedstrijd bommetje

natte sportdag

Een andere mogelijkheid is het zwembad beschikbaar stellen aan het jeugd- en jongerenwerk, Kinder Vakantie Werk en/of andere initiatieven. Na realisatie van de nieuwe sportzaal zullen we onderzoeken of daar mogelijkheden liggen om sporters die in de winter gebruik maken van de zaal in de zomer gebruik te laten maken van het zwembad.

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Aanleiding

pagina 4

Hoofdstuk 2

Ambitie

pagina 5

Hoofdstuk 3

Strategie

pagina 6

Hoofdstuk 4

Toelichting minder uitgaven

pagina 7

Hoofdstuk 5

Toelichting meer inkomsten

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roerdalen&id=d54c5a8f-ccf0-4331-a4f8-d8a9317b86f6