Document · PDF

RA 25 070 GR GGD en Veilig thuis Haaglanden- definitieve begrotingswijziging 2025 en de definitieve begroting 2026

Forum Samenleving 7 oktober 2025, gemeente RijswijkBij agendapunt: Lijst van ingekomen stukken: vaststelling wijze van afdoening35.350 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Het analyseteam: focus op de integrale, verklarende analyse Het analyseteam bestaat uit professionals van alle betrokken organisaties: Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen (WSS en JB west), Jeugd-GGZ, Volwassen-GGZ, Stichting Kessler Perspektief en de Raad voor de Kinderbescherming. Het analyseteam wordt vroegtijdig ingeschakeld door het duo voor het doen van een gezamenlijke integrale, verklarende analyse van het hele gezinssysteem. Dit wordt gedaan samen met ouders, jeugdigen en diens netwerk. Als resultaat wordt één integraal plan van aanpak opgesteld. Tevens blijft het analyseteam ter ondersteuning beschikbaar voor het duo. Zij kunnen op ieder moment worden gevraagd mee te denken over wat er nodig is aan interventies en het effect hiervan op de onderliggende problematiek. Binnen de proeftuin wordt geoefend met de werkzaamheden van het analyseteam.

1.3.3 Ontwikkelingen van aantal meldingen en adviezen De instroom van adviezen en meldingen fluctueert enigszins en neemt de afgelopen vier jaar licht af. Veilig Thuis heeft geen verklaring waardoor dit komt. Om zo veel mogelijk casussen zo goed en snel mogelijk op te pakken, wordt binnen VTH gewerkt met een mix van vast personeel en inhuur van diensten bij externe partijen (de flexibele schil). In onderstaande grafiek is de ontwikkeling per kwartaal weergegeven voor het aantal adviezen, meldingen en het verloop van de wachtlijst (werkvoorraad) vanaf Q1 2020 tot en met Q4 2024.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 30

Samengevat zijn de aantallen per jaar:

2024 2023 2022 2021 2020

werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk

Instroom adviezen 8.994 8.676 9.003 9.445 9.540

Instroom meldingen 8.698 9.078 9.504 9.314 10.266

Werkvoorraad per 31-12 96 211 458 453 323

De begroting van Veilig Thuis wordt opgebouwd op basis van het zogenaamde Q-consultmodel. In dit model volgt uit de verwachte aantallen op basis van vastgestelde normtijden een benodigde formatie. Op basis van vastgestelde salarisbedragen per schaal wordt vervolgens de financiële begroting bepaald. Actualisatie prognose verwachte aantallen adviezen Voor de ontwerpbegroting van 2026 wordt uitgegaan van 8.676 adviezen. Actualisatie prognose verwachte aantallen meldingen Voor de ontwerpbegroting van 2026 wordt uitgegaan van 9.078 meldingen. Stabiele begroting Om stabiliteit te realiseren in de begroting en formatie van Veilig Thuis Haaglanden wordt de ontwerpbegroting 2026 (voorlopig) op dezelfde aantallen meldingen en adviezen als de bijgestelde begroting van 2025 gebaseerd. Op basis van de ontwikkelingen in 2025 kan vervolgens een bijstelling verwerkt worden in de begrotingswijziging 2026. Voor 2026 streeft VTH naar een stabiele organisatie en begroting. Een verdere inhaalslag op de wachtlijst heeft een te grote impact op de belasting van de regioteams en daarnaast is voor extra inzet aanvullend budget nodig.

Begrote Productmix ongewijzigd Bij de taak meldingen wordt in de begroting een onderscheid gemaakt tussen meldingen die na ontvangst direct doorgezet kunnen worden naar het lokale veld of cliëntsysteem, meldingen waarvan eerst onderzocht moet worden of er nader onderzoek nodig is en waarbij cliënten Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 31

erkennen dat het niet goed gaat. Dit type onderzoek (voorwaarden & vervolg) is vooral een onderzoek naar wat er nodig is om het geweld te stoppen. Daarnaast zijn er meldingen waarbij sowieso een nader onderzoek (Onderzoek) door Veilig Thuis nodig is bijvoorbeeld omdat directbetrokkenen niet bereid zijn mee te werken en waarbij VTH onderzoekt óf er sprake is van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling, én wat er vervolgens nodig is om dat te stoppen. De verhouding tussen deze drie verschillende soorten meldingen wordt de productmix genoemd. Voor de verschillende soorten meldingen zijn normtijden vastgesteld. Verhouding vast-flexibel meldingen ongewijzigd Vanwege de onzekerheid over de volumeontwikkeling van de instroom van nieuwe meldingen is eerder gekozen voor een mix van structurele en flexibele inzet van de benodigde capaciteit. De benodigde capaciteit hangt mede af van de vervolgstappen die Veilig Thuis na veiligheidsbeoordeling inzet (“productmix”). De afgelopen drie jaar fluctueerde de instroom binnen een bandbreedte van 667 tot 932 meldingen per maand. Onder de huidige omstandigheden lijkt de instroom van meldingen dus relatief stabiel. De verhouding tussen vast en flexibel personeel wordt niet aangepast, dit betekent een verhouding van 85% vast personeel en 15% inhuur.

VTH geeft de voorkeur aan een stabiele kern van vaste medewerkers, zodat kennis en ervaring behouden blijft binnen de organisatie. 1.3.4 Taken Veilig Thuis is het meldpunt voor vermoedens van huiselijk geweld (GW) en kindermishandeling (KM), maar ook een expertisecentrum voor iedereen die in de keten van huiselijk geweld en kindermishandeling werkt. In het takenpakket Veilig Thuis is wettelijk opgenomen dat VTH adviezen geeft en ingediende meldingen afhandelt. Daarnaast coördineert VTH huisverboden. Medewerkers van VTH nemen als aandachtsfunctionarissen deel aan overleggen, geven training op hun expertise gebied in de organisatie en voorlichting aan alle professionals in de HG en KM keten. De belangrijkste taken die Veilig Thuis Haaglanden uitvoert en in de (financiële) begroting zijn onderverdeeld, zijn: • Advies • Meldingen (doen van een veiligheidsbeoordeling, onderzoek en voorwaarden & vervolg, inclusief monitoring) • Coördinatie huisverbod • Voorlichting In de volgende paragrafen is per taak weergegeven welke maatschappelijke doelen worden nagestreefd en wat Veilig Thuis Haaglanden hieraan gaat doen. Integrale proces van acute en structurele onveiligheid: “Hoe gaat VTH om met schaarste en prioriteit op dossiers?” VTH kiest ervoor de prioriteit te leggen bij het aannemen van meldingen en adviesvragen en het doen van kwalitatief goede veiligheidsbeoordelingen.

Door deze werkwijze toe te passen, in combinatie met actief wachtlijstbeheer, houdt VTH zicht op de meldingen die acute aandacht nodig hebben en worden niet onnodig zaken op de wachtlijst geplaatst. Bij nieuwe meldingen is het streven om dezelfde dag of de 1e volgende werkdag deze screening te doen. Dit lukt VTH in bijna 90% van de gevallen. Daarna wordt tijd besteed aan het verzamelen van alle feiten en omstandigheden die nodig zijn voor een beoordeling van de acute en structurele onveiligheid in de veiligheidstaxatie (triagebesluit). Geen zaken onnodig op de wachtlijst VTH wil de wachtlijst stabiel houden, door ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk zaken onnodig op de wachtlijst ná triage komen doordat een volledigere triage is doorlopen. In 2025 en 2026 worden geen aanvullende middelen ingezet voor extra capaciteit om de wachtlijst verder terug te dringen, met de beschikbare personele capaciteit op basis van de begroting is het doel het aantal zaken op de wachtlijst niet te laten toenemen. In 2023 kwam 11,5% van de binnengekomen meldingen op de wachtlijst ná triage. In 2024 was dat 10,9%.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 32

Advies Wat willen we bereiken? Omstanders en professionals ontvangen advies over de aard of ernst van signalen en kennen de stappen die zij kunnen zetten om situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling te doorbreken en de veiligheid te herstellen. Zij zijn tevens in staat om de benodigde stappen te zetten. Wat gaan we daarvoor doen? o het bieden van advies aan professionals en omstanders met adviesgesprekken en/of ondersteuning, bijvoorbeeld door deel te nemen aan gesprekken met de directbetrokkenen, met een hulpverlener, school of politie. o het verstrekken van informatie en advies op ZSM aan Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, politie en het Openbaar Ministerie. Dagelijks worden alle aangehouden verdachten die voor een geweldsdelict zijn aangemerkt als huiselijk geweld op de ZSM-locatie besproken met Veilig Thuis. Het advies van Veilig Thuis is gebaseerd op dossierinformatie en op expertise van de aanpak van Huiselijk geweld en Kindermishandeling. o het bieden van advies op het Veiligheidshuis middels deelname aan het weeg- en focusoverleg en het overleg rondom stalking en radicalisering. Het gaat hier om specifieke zaken met complexe vraagstukken rondom straf en zorg. Wat zetten we daarbij in? Taak Advies

Begrote lasten € 1.459.000

Meldingen Wat willen we bereiken? Veilig Thuis biedt een optimale toegang voor degenen die een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling wensen te doen. Op basis van de inhoud van de melding komt Veilig Thuis in samenspraak met alle betrokkenen tot de noodzakelijke vervolgstappen en besluit wie de verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervoor neemt. Wat gaan we daarvoor doen? Alle meldingen worden bij binnenkomst direct beoordeeld op de vraag of crisisinterventie noodzakelijk is. Vervolgens wordt binnen een termijn van 5 (werk) dagen aanvullende informatie verzameld bij verschillende bronnen en vindt intercollegiale of multidisciplinaire beoordeling plaats. Dit proces, dat de veiligheidsbeoordeling wordt genoemd, kent binnen Veilig Thuis een aantal varianten en uitkomsten. De mogelijk uitkomsten zijn: 1. Besluit na veiligheidsbeoordeling: einde bemoeienis Meldingen kunnen na zorgvuldige beoordeling de uitkomst hebben dat verdere bemoeienis van Veilig Thuis, lokale veld of collega-organisatie niet nodig is. Er zijn geen zorgen over de veiligheid van de directbetrokkenen. 2.

Besluit na veiligheidsbeoordeling: overdracht naar het lokale veld en/of bestaande hulpverlening In deze meldingen wijst de veiligheidsbeoordeling uit dat er sprake is van een casus die qua aard en ernst kan worden opgepakt door de lokale teams of bestaande hulpverlening die al bij het gezin betrokken is. In dit geval voert Veilig Thuis geen monitoring uit. 3. Besluit na veiligheidsbeoordeling: inzetten dienst voorwaarden en vervolg (V&V) Veilig Thuis kiest voor deze dienst indien er aanwijzingen zijn voor een acute en/of structurele onveiligheid en als de directbetrokkenen voldoende bereid (en in staat zijn) om samen te werken aan het herstel van de veiligheid en daarbij zo nodig hulp te aanvaarden. De dienst is gericht op het opstellen van veiligheidsvoorwaarden in overleg met de betrokkenen en professionals en het overdragen naar een vervolgtraject. In veel gevallen vormen van (gespecialiseerde) hulpverlening. In 2024 heeft VTH bij 195 casussen een V&V gestart. Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 33

4. Besluit na veiligheidsbeoordeling: inzetten dienst Onderzoek Veilig Thuis zet een onderzoek in om helderheid te verkrijgen over de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wanneer betrokkenen onvoldoende bereid of in staat zijn hulp te accepteren. Er wordt in kaart gebracht welke onderliggende problemen er zijn die moeten worden opgelost om tot duurzame veiligheid en herstel te komen. Vervolgens worden, net als bij Voorwaarden en Vervolg, veiligheidsvoorwaarden opgesteld en kan eventueel worden besloten om een verzoek tot onderzoek te doen bij de Raad voor de Kinderbescherming als de directbetrokkenen niet open staan voor hulpverlening en de zorgen over onveiligheid van kinderen blijven bestaan. In 2024 is door VTH voor 761 casussen een onderzoek gestart (in 2023 waren dat er 776). 5. Monitoring De dienst monitoring wordt ingezet na het afsluiten van de dienst Onderzoek of Voorwaarden en Vervolg. Na overdracht monitort Veilig Thuis of aan de veiligheidsvoorwaarden is voldaan en of deze hebben geleid tot veiligheid (directe/stabiele). Dit doet VTH aan de hand van een inschatting en onderbouwing van het veiligheidscijfer vanuit directbetrokkenen en professionals van de overdrachtspartijen. Daarnaast wordt bij monitoring bekeken of er aandacht is voor het werken aan herstel van de opgelopen schade.

In 2024 is bij 956 casussen ná een binnengekomen melding onderzoek of Voorwaarden en Vervolg ingezet. Monitoring is een van de wettelijke taken van Veilig Thuis, waarbij het handelingsprotocol wordt gevolgd. De onderzoeker bepaalt aan het eind van de dienst de monitoringsintensiteit per cliënt. Dit wordt besproken met de directbetrokkenen en de overdrachtspartij. Tijdens de monitoring komt Veilig Thuis Haaglanden tot een antwoord op de vragen: is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden, hebben deze geleid tot directe veiligheid, is de stabiele veiligheid in voldoende mate hersteld, is er voldoende aandacht voor herstel van de opgelopen schade? Indien het oordeel positief is, sluit Veilig Thuis Haaglanden de monitorfase af. Indien dat niet zo is, dan kan Veilig Thuis Haaglanden de overdrachtspartijen bijvoorbeeld adviseren om de hulp bij te stellen of om stappen te zetten die leiden tot een dwang of beschermingsmaatregel. Wat zetten we daarbij in? Taak Structurele formatie Flexibele schil

Begrote lasten € 12.525.000 € 1.490.000

Huisverbod coördinatie Wat willen we bereiken? Het doel van de functie Coördinatie huisverbod door Veilig Thuis is het verhogen van de effectiviteit van het huisverbod door ondersteuning te bieden en te zorgen voor afstemming op hetgeen de hulpverlenende-, gemeentelijke- en strafrechtelijke partijen uitvoeren. Wat gaan we daarvoor doen? In het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod voert Veilig Thuis de coördinatie uit. Veilig Thuis stelt het zorgadvies op voor de gemeenten (lees: de burgemeester) over het (niet) verlengen van het huisverbod en ondersteunt de procesregisseurs van de gemeenten (behandeling van voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank). De procesregisseurs werken samen met de andere partijen die betrokken zijn bij het huisverbod. Zij beoordelen de veiligheidsafspraken en brengen hun expertise in. Op het Veiligheidshuis is een team van procesregisseurs werkzaam ten behoeve van bovengenoemde taken en om de uitvoering van de hulpverlening door de Reclassering Nederland, Algemeen Maatschappelijk Werk en Crisisdienst Jeugd gedurende een huisverbod met elkaar af te stemmen. In 2024 ging het om 369 huisverboden (404 in 2023) waarvan 1 (2 in 2023) niet binnen de eigen regio.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 34

Wat zetten we daarbij in? Taak Coördinatie huisverboden

Begrote lasten € 717.000

Voorlichting Wat willen we bereiken? Het doel van de functie voorlichting is bewustwording, kennisoverdracht en het aanreiken van handelingsvaardigheden aan professionals op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat gaan we daarvoor doen? Organisaties kunnen aan VTH verzoeken om een voorlichting te geven aan hun professionals. Medewerkers van VTH geven dan op locatie van de organisatie (of online) een presentatie. VTH geeft voorlichting over de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en over de eigen werkwijze. Doelen van de voorlichting zijn verbetering van de signalering, ondersteunen van het werken volgens de meldcode en verbeteren van de samenwerking tussen Veilig Thuis en de samenwerkingspartners. De doelgroepen zijn alle professionals die betrokken zijn bij de signalering en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij de nadruk ligt op het onderwijs, politie, de gezondheidszorg en het lokale veld. In 2026 wil VTH het voorlichtingsdoel van 2025 minstens voortzetten. dit betekent dat minimaal 35 voorlichtingen gegeven worden aan organisaties. VTH heeft in 2025 de meeste voorlichtingen gegeven aan de politie. VTH en GGD hebben beiden een taak in het geven van voorlichtingen over huiselijk geweld en kindermishandeling en werken hierbij samen.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 35

Wat zetten we daarbij in? Taak Voorlichting

Begrote lasten € 19.000

Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden Wat willen we bereiken? Het doel van de uitvoeringsorganisatie is om zo goed mogelijk te kunnen adviseren en meldingen af te kunnen handelen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat gaan we daarvoor doen? Om het uitvoerende werk en de aansturing daarvan zo goed mogelijk te ondersteunen worden regiomanagers en managementassistenten ingezet. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een cliënt administratiesysteem waarin de informatie over zaken wordt bijgehouden. Voorheen maakte dit budget onderdeel uit van de indirecte kosten Veilig Thuis (overhead), door de wijziging van het BBV maakt deze taak nu onderdeel uit van de directe lasten. Wat zetten we daarbij in? Taak Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden

Begrote lasten € 1.042.000

Algemene staftaken Wat willen we bereiken? Het doel van de uitvoeringsorganisatie is om zo goed mogelijk te kunnen adviseren en meldingen af te kunnen handelen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat gaan we daarvoor doen? Voor een goede uitvoering van de primaire taken is het van belang om aandacht te hebben voor beleidsontwikkelingen, uniforme werkprocessen, het juist naleven van processen en procedures en klachten zorgvuldig af te handelen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de beleidsafdeling van Veilig Thuis. Vanwege de gesprekken met directbetrokkenen heeft Veilig Thuis ook een receptiefunctie. Deze taak maakte voorheen onderdeel uit van de overhead (indirecte kosten Veilig Thuis), maar is door de aanpassing naar aanleiding van het BBV nu een aparte taak. Wat zetten we daarbij in? Taak Algemene staftaken

1.4

Begrote lasten € 844.000

Programma GR-ondersteuning

Wat willen we bereiken? Het doel van de GR-ondersteuning is het zo goed mogelijk ondersteunen van het algemeen en dagelijks bestuur van de GR, zodat zij hun taken goed kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft de GRondersteuning als taak om de ambtelijke adviescommissies GGD en Veilig Thuis en de rekeningcommissie te ondersteunen. Wat gaan we daarvoor doen? Samen met de DPG en de DVT draagt de GR-ondersteuning zorg voor het opstellen van de p&c producten en de voorbereidingen voor de vergaderingen van alle gremia binnen de GR. De Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 36

planning & control producten zijn een middel voor het bestuur van de GR om goed te kunnen sturen. Naast het op orde houden van de going-concern wordt in afstemming met de Ambtelijke Adviescommissies GGD en Veilig Thuis en de uitvoeringsorganisaties GGD en VT steeds gekeken naar verbetermogelijkheden. In 2026 zal naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart van het jaar een bestuurswissel plaatsvinden. De GR-ondersteuning streeft ernaar deze wisseling zo goed mogelijk te laten verlopen door een degelijke voorbereiding en begeleiding bij de start van de nieuwe bestuursperiode. Wat zetten we daarbij in? Taak GR-ondersteuning

Deel 1 Beleidsbegroting

Begrote lasten € 427.000

pagina 37

Paragrafen

2.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.1.1 Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid van de GR Art. 24 derde lid van de Gemeenschappelijke Regeling bepaalt het volgende: “Financiële tekorten van de Uitvoeringsorganisatie GGD en de Uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis die niet worden gedekt door voorzieningen daaromtrent in de dienstverleningsovereenkomst komen niet ten laste van het openbaar lichaam”. In de Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Den Haag (i.c. art. 5 van de meerjarige Raamovereenkomst) is overeengekomen dat de gemeente Den Haag als opdrachtnemer prudent om zal gaan met het maken van kosten voor de uitvoering van de GGD & Veilig Thuis Taken.

Algemene risico’s voor de GR Aantoonbaar hogere directe en indirecte kosten komen voor rekening van opdrachtgever GGD Veilig Thuis Haaglanden als ze verband houden met: • Veranderingen in de GGD - Veilig Thuis Taken of eisen aan de GGD - Veilig Thuis Taken die door externe autoriteiten worden opgelegd • Calamiteiten (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekten of maatschappelijke calamiteiten) • Calamiteiten in de bedrijfsvoering van opdrachtnemer (bijvoorbeeld cyberattack, ICT kosten die niet van tevoren waren te voorzien) • Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime dat van toepassing is op een of meer van de GGD - VT taken • Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consumentenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd • Kosten die voortvloeien uit wijzigingen in het Financieel statuut als bedoeld in artikel 25, lid 3 van de Regeling. Financiële kengetallen Het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) schrijft onderstaande financiële kengetallen met toelichting voor zodat een oordeel kan worden gevormd over de financiële gezondheid van de GR. Financiële kengetallen

Jaarrekening 2024

Begroting 2025

Gewijzigde begroting 2025

Begroting 2026

Solvabiliteitsratio

75%

100%

Structurele exploitatieruimte

1,50%

Netto schuldquote

Toelichting solvabiliteitsratio Definitie: eigen vermogen (reserves+resultaat) als percentage van het balanstotaal. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de GR in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer. Verklaring waarde: De GR kan alle verplichtingen over 2026 nakomen. Toelichting structurele exploitatieruimte Definitie kengetal: saldo van structurele baten en lasten + saldo van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves als percentage van de totale baten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Structureel evenwicht komt tot uiting in een structurele exploitatieruimte van 0%. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer. Verklaring waarde: Er is sprake van structureel evenwicht. Toelichting netto schuldquote Definitie kengetal: schuldenlast als percentage van eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een lager percentage geeft een gunstiger situatie weer.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 38

Verklaring waarde: De GR GGD en VT Haaglanden heeft nagenoeg geen schulden; op de balans zijn slechts verschuldigde bedragen opgenomen naar aanleiding van de eindafrekening en –verrekening van de gemeente Den Haag. EMU-saldo Definitie: Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, medeoverheden en sociale fondsen). GR-en zijn, net als andere decentrale overheden, verplicht om hun bijdrage aan het EMU-saldo te presenteren. Gemeenschappelijke regelingen hebben geen individuele referentiewaarde. Het EMU-saldo van een gemeenschappelijke regeling maakt onderdeel uit van het EMU-saldo van de deelnemende gemeenten. Realisatie EMU-saldo:

2024

Ontwerpbegroting 2024

Ontwerpbegroting 2025

Gewijzigde begroting 2025

Meerjarenraming 2026

2027

2028

Begrotingsresultaat voor mutaties reserves Bij: Afschrijvingen Bij: Toevoegingen aan voorzieningen Af: Investeringen Af: Opbrengsten grondexploitaties Af: Uitgaven tlv voorzieningen

-397 0 0 0 0 0

-225 0 0 0 0 0

-68 0 0 0 0 0

-536 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Berekend EMU-saldo

-397

-225

-68

-536

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 39

2.1.2

Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid

In deze paragraaf zijn de risico’s die zich voor kunnen doen en die (financiële) impact kunnen hebben op de uitvoering van de taken door GGD en VT in 2023 opgenomen. Voor de risicoschatting wordt gebruik gemaakt van een 5-puntschaal, waarbij ieder risico wordt ingeschaald op een percentage, de gehanteerde schaal is als volgt: <5% Zeer geringe kans 25% Geringe kans 50% Reële kans 75% Waarschijnlijke kans >95% Zeer waarschijnlijke kans De financiële impact is ingeschat op best estimate value, voor zover een inschatting is te maken voor het financiële risico, wanneer een te grote onzekerheid bestaat (bijvoorbeeld omdat de grondslag van het risico nog onbekend is) staat de financiële impact aangeduid met ‘onbekend’. Risicotabel GGD In de onderstaande tabel zijn de risico’s voor de GGD opgenomen. De geïdentificeerde risico’s worden ondervangen door beheersmaatregelen. Indien de risico’s zich voordoen en er is sprake van een financiële impact dan is deze er in eerste instantie (met name) voor de opdrachtnemer, de gemeente Den Haag. #

Risico programma regionale GGD-taken Wettelijk Takenpakket en bezuinigingen Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden. De bezuinigingen zullen impact hebben op de uit te voeren werkzaamheden.

Kans

Calamiteiten die leiden tot aantoonbaar hogere kosten (uitbraak infectieziekten, maatschappelijke calamiteiten, cyberattack) voor zover deze kosten niet binnen de, in de dienstverleningsovereenkomst overeengekomen, bandbreedtes vallen

25%

Geen. Bij landelijke calamiteiten aanvullende financiering vanuit rijksoverheid.

Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime

< 5%

€0

CAO lonen Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de overeengekomen CAO voor de gemeenteambtenaren

<25%

€ 155.000 (1% loonsom begroting 2025)

Deel 1 Beleidsbegroting

50%

Financiële impact voor GR Bij extra taken aanvullende financiering vanuit rijksoverheid. Een verlaging van de deelnemersbijdrage betekent dat keuzes gemaakt moeten worden en/of dat kwaliteitsniveau van de uitvoering omlaag gaat.

Beheersmaatregel/ toelichting Relevante (landelijke) ontwikkelingen worden gevolgd en waar nodig worden tijdig (financiële) keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR. De impact van de bezuinigingsvoorstelle n wordt voor het bestuur inzichtelijk gemaakt. In geval van calamiteiten wordt capaciteit vrijgemaakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen. Indien nodig wordt een voorstel aan het bestuur voorgelegd. Geen. Fiscaal regime is bekend. De verwachting is dat deze niet zal wijzigen Vanaf 1 april 2025 zal een nieuwe CAO gelden. De CAOontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR

pagina 40

Voldoen aan de aanbestedingsregels

<25%

Geen financieel risico voor de GR.

Informatiebeveiliging / privacy o.a. gerechtelijke procedure stichting ICAM in verband met datalek corona.

50%

Geen financieel risico voor de GR

Vervanging HP-zone In 2025 moet mogelijk nog gebruik gemaakt worden van HPZone voor de algemene infectieziekten. Dit systeem is verouderd en voldoet onvoldoende aan de huidige standaarden voor security en privacy.

50%

Geen financieel risico voor de GR

Personeel Door verzuim en de krapte op de arbeidsmarkt kan het op onderdelen lastig zijn om doelen te realiseren, met als gevolg hogere werkdruk en uitval van personeel

<5%

Geen financieel risico

Deel 1 Beleidsbegroting

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om het contractbeheer op orde te hebben. Indien sprake is van onrechtmatigheden kan dit impact hebben op de GR. De GGD stelt voor alle aanbestedingen een aanbestedingsteam in met verschillende professionals, die de aanbestedingsaanvra ag laat toetsen op rechtmatigheid bij de Tenderboard. Door de GGD worden diverse activiteiten ingezet gericht op informatiebeveiliging en privacy. Ook loopt project om te komen tot NEN7510 certificaat. Met financiering van VWS werken GGD’en, GGD GHOR Nederland en RIVM aan een nieuw IV landschap o.a. ter vervanging van HPZone. De verwachting is dat in 2026 operationeel is. Er is nauw contact met GGD GHOR Nederland om het risico te beperken en tot vernieuwing over te gaan. Inzet op werven en behouden van medewerkers. Indien nodig wordt capaciteit ingehuurd.

pagina 41

Risicotabel VT In de onderstaande tabel zijn de risico’s opgenomen voor Veilig Thuis. De geïdentificeerde risico’s worden ondervangen door beheersmaatregelen, waardoor sprake is van een aanvaardbaar restrisico. Indien de risico’s zich voordoen en er is sprake van een financiële impact dan is deze er in eerste instantie (met name) voor de opdrachtnemer, de gemeente Den Haag. #

Risico VT

Kans

Takenpakket en bezuinigingen Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden. De bezuinigingen zullen ook impact hebben op de uit te voeren werkzaamheden.

50%

Calamiteiten die leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor de dienstverlening

25%

Bij landelijke calamiteiten aanvullende financiering vanuit rijksoverheid.

Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime

<5%

€0

<25%

€ 140.000 (1% loonsom begroting 2025)

Personeel Door verzuim en de krapte op de arbeidsmarkt kan het op onderdelen lastig zijn om de werkzaamheden te verrichten binnen de gestelde termijnen, dit leidt tot hogere werkdruk en kans op uitval van personeel

50%

Geen financieel risico

Deel 1 Beleidsbegroting

Financiële impact voor de GR Bij extra taken aanvullende financiering vanuit rijksoverheid. Een verlaging van de deelnemersbijdrage betekent dat keuzes gemaakt moeten worden en/of dat kwaliteitsniveau van de uitvoering omlaag gaat.

Beheersmaatregel/ toelichting Er zijn geen aanpassingen van wettelijke kaders en/of het takenpakket van VTH gepland die tot aantoonbaar hogere kosten zouden kunnen leiden. De impact van de bezuinigingsvoorstelle n wordt voor het bestuur inzichtelijk gemaakt. In geval van calamiteiten wordt capaciteit vrijgemaakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen. Indien nodig wordt een voorstel aan het bestuur voorgelegd. Er zijn geen veranderingen aangekondigd of ingepland vanuit de overheid, waarmee het fiscale regime zou kunnen worden herzien. Vanaf 1 april 2025 zal een nieuwe CAO gelden. De CAOontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR Wervingsacties, inzet op behoud medewerkers en het geven van perspectief op doorgroeimogelijkhed en. Het risico is een langere wachttijd voordat zaken opgepakt kunnen worden en/of meer pagina 42

Voldoen aan de aanbestedingsregels

<25%

Geen financieel risico voor de GR.

Informatiebeveiliging / privacy Door Veilig Thuis wordt (samen) gewerkt met gevoelige informatie over inwoners en persoonsgegevens het is van belang dat dit volgens de regelgeving en zorgvuldig gebeurt

<25%

Geen financieel risico GR.

2.2

Bedrijfsvoering

inzet van externe medewerkers. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om het contractbeheer op orde te hebben. Indien sprake is van onrechtmatigheden kan dit impact hebben op de GR. Door VTH worden diverse acties ingezet gericht op informatiebeveiliging en privacy.

Bedrijfsvoering GR De uitvoeringsorganisaties rapporteren elke vier maanden aan de GR over de voortgang. Hiervan wordt door de GR-ondersteuning een integraal p&c product gemaakt voor het bestuur en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De rapportage-componenten zijn: o Voortgang van de taakrealisatie, indien mogelijk met cijfermatige/kwantitatieve indicatoren. o Stand van zaken van de begrotingsrealisatie, risico’s en ontwikkelingen die mogelijk effect hebben op de realisatie binnen de vastgestelde begroting (dreigende overschrijdingen) o Bedrijfsvoeringontwikkelingen Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) worden in de begroting verplichte beleidsindicatoren opgenomen, voor zover relevant. De relevantie indicatoren zijn als volgt: Omschrijving

Indicator Toelichting

Formatie

Bezetting Apparaatskosten Overhead Externe inhuur

Formatie van de GR in FTE per 1000 inwoners. De Directeur Publieke Gezondheid en de Directeur Veilig Thuis zijn onbezoldigde GR0,003 functionarissen met een bezoldigde aanstelling bij de gemeente Den Haag. De GR-secretaris en GR-controller zijn bezoldigd in dienst bij de GR. Daarnaast heeft de GR secretarieel-administratieve ondersteuning. Bezetting in FTE per 1000 inwoners. Voor 2026 wordt uitgegaan van 0,003 een bezetting van vaste medewerkers in lijn met de beschikbare formatie. Apparaatskosten per inwoner. Dit is het budget GR-ondersteuning ten € 0,47 opzichte van het totaal aantal inwoners in de regio Haaglanden. % van de totale lasten. De totale lasten overhead zijn voor 2026 naar 16% verwachting € 7,8 miljoen op een lastentotaal van € 50,2 miljoen. Er wordt voor 2026 niet ingezet op invulling van formatie middels 0 externe inhuur.

*De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden bedient in totaal negen gemeenten met in totaal 1.169.576 inwoners (CBS:31-12-2024).

In de dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd tussen de GR en de gemeente Den Haag als opdrachtnemer ten aanzien van de bedrijfsvoering van de GR. Ten aanzien van enkele bedrijfsvoeringsontwikkelingen die komende jaren van belang zijn voor de uitvoeringsorganisaties en relevant zijn voor de GR zal een beknopte toelichting worden gegeven. Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 43

Privacybescherming In de dienstverleningsovereenkomst tussen de GR en de gemeente Den Haag heeft de gemeente Den Haag zich als opdrachtnemer verplicht om er zorg voor te dragen, dat zij te allen tijde voldoet aan wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Binnen Den Haag zijn procedures ingericht om hieraan te voldoen. De uitvoeringsorganisaties GGD en VT sluiten aan bij de doorontwikkeling privacy en het strategisch beleidskader privacy OCW. In 2024 heeft de GR een privacyverklaring opgesteld en gepubliceerd. De GR volgt ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving. NEN7510 – GGD Haaglanden GGD Haaglanden is vanaf de zomer 2022 gestart met het project NEN7510 (dit de professionele norm voor informatieveiligheid), met als doel het NEN7510-certificaat te behalen. Dit doel is bereikt. GGD Haaglanden vindt het belangrijk de kwaliteit van haar processen rondom digitale veiligheid continue te verbeteren, ook na het behalen van het certificaat, zodat op een veilige manier met belangrijke bedrijfs- en persoonsinformatie kan worden gewerkt. In een snel veranderende digitale wereld zal de veiligheid van informatievoorziening voor GGD Haaglanden een speerpunt blijven. Wet open overheid Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) inwerking getreden.

De Woo is de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. In de Woo is de verplichting opgenomen om (gefaseerd) informatie actief openbaar te maken. Als gemeenschappelijke regeling gaat dit onder andere over het publiceren van agenda’s en vergaderstukken van het algemeen bestuur en agenda’s en besluitenlijsten van het dagelijks bestuur. Per 1 november 2024 geldt de verplichting dat tranche 1 (eerste vijf categorieën) actief openbaar gemaakt moet worden. De GR voldoet aan deze verplichting en is aangesloten bij de WOO-index. De GR houdt de ontwikkelingen van de Woo in de gaten en zorgt dat voldaan wordt aan de betreffende onderdelen van de Woo. In 2025 wordt door de GR-ondersteuning ook gekeken naar opties voor een werkwijze om het openbaar maken van informatie te vergemakkelijken, zoals via iBabs of een ander publicatiesysteem. Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen In de regionale kaderbrief gr’en is het verzoek opgenomen om in de begroting van de gr stil te staan bij maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen. De uitvoeringsorganisaties GGD en VTH zijn onderdeel van de gemeente Den Haag en volgen het beleid van de gemeente Den Haag ten aanzien van dit onderwerp. Voor meer informatie hierover is te vinden in het actieplan Maatschappelijk en Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen Den Haag.

Een voorbeeld waaruit de inzet op dit gebied voor de gr concreet blijkt is de ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 door GGD Haaglanden. De Green Deal kent vijf doelen (pijlers): 1. Bevorderen van gezondheid (Gezonde, gevarieerde, meer plantaardige en duurzame voeding en Nieuwe kennis en ervaring over gezondheidsbevordering toepassen) 2. Bevorderen van bewustwording en kennis (incl. pleitbezorging, onderwijs, onderzoek) (Inbedding van duurzame zorg en Planetary Health in alle zorgopleidingen, Actief bijdragen aan het maatschappelijk debat over de relatie tussen menselijk handelen, klimaatverandering en milieuvervuiling, een gezonde levensstijl en gezondheid) 3. Verminderen CO2-emissie van gebouwen, energie en vervoer (Verminderen van de uitstoot door vervoersbewegingen van personeel) 4. Circulair en spaarzaam met grondstoffen en materialen werken (Kiezen voor ‘herbruikbaar’ boven ‘wegwerp’ waar mogelijk, Circulair inkopen als uitgangspunt voor inkoopbeleid van materialen, hulpmiddelen en voeding) deze pijler heeft direct betrekking op punt 6 uit de kaderbrief) 5. Verminderen milieubelasting van medicatie (Gepast voorschrijven en gepaste verstrekking van noodzakelijke medicijnen, Voortzetten van de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water) In het voorjaar van 2025 wordt een nulmeting uitgevoerd om te bepalen welke onderwerpen winst behaald kan worden.

Dit moet leiden tot een meerjarenplan verduurzaming.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 44

Deel 2 Financiële Begroting van de GR

Leeswijzer Deze financiële begroting bestaat uit drie onderdelen: Hoofdstuk 1: de baten en lasten van de GR voor de regionale GGD-taken en Veilig Thuis. Hoofdstuk 2: de financiële positie van de GR door middel van de geprognosticeerde balans en de meerjarenraming. Hoofdstuk 3: diverse bijlagen waaronder overzichten van de deelnemersbijdragen per onderdeel per gemeente en de baten en lasten verdeeld naar taakvelden.

Baten en Lasten

1.1 Overzicht van baten en lasten Het totale overzicht van de begrote baten en lasten van de GR is als volgt: Ontwerpbegroting 2025

Realisatie 2024

Wijziging OB 2026 t.o.v. OB 2025

Ontwerpbegroting 2026

Programma Regionale taken GGD (basis en plus) Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

-18.099

-20.412

-24.417

-4.005

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD

-6.487

-6.580

-4.040

2.540

Baten uit deelnemersbijdragen

16.173

17.184

17.952

768

295

-68

8.118

9.740

10.505

765

Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

-14.769

-14.356

-18.683

-4.327

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT

-6.731

-6.728

-3.203

3.525

Baten uit deelnemersbijdragen

20.769

21.084

21.886

802

645

Baten uit externe bijdrage

Totaal programma Veilig Thuis

Lasten overhead GR-ondersteuning

-449

-549

-499

Baten uit deelnemersbijdragen

555

549

399

-150

Baten uit GR reserve Baten uit externe bijdrage Totaal programma regionale taken GGD Programma Veilig Thuis

Baten uit GR reserve

Programma GR-ondersteuning

Baten uit externe bijdragen

240

100

Totaal programma GR-ondersteuning

346

Totaal GR GGD en VT

346

Deel 3 Besluit

pagina 46

1.2

Toelichting lasten en baten programma regionale GGD-taken

1.2.1 Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken Onderstaande tabel toont de Ontwerpbegroting GGD Haaglanden 2026 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2025, met een onderverdeling naar ambities en het basis- en pluspakket. Tabel GGD1: Lasten regionale GGD taken Ontwerpbegroting 2026 (x € 1.000 afgerond) Reguliere taken GGD Haaglanden

GR basis Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie 2. Gezondheidsbevordering

Realisatie 2024

Ontwerpbegroting 2025

Personeel

Overige goederen en diensten

ontwerp begroting 2026

Mutaties

15.376

16.914

16.228

4.134

20.362

3.448

2.778 130

3.588 130

4.104 -

154 -

4.259 -

671 -130

874

1.001

1.118

109

1.226

225

1.666

1.877

2.142

2.181

304

4. Publieksinformatie

108

579

845

851

272

Ambitie 2 5. Medische milieukunde

1.211 944

1.109 863

1.345 1.083

147 127

1.492 1.210

383 348

6. Technische Hygiënezorg

241

220

233

239

7. Inspectie tatoeages & piercings

7.883

8.387

7.161

2.786

1.955

1.959

2.171

9.947 2.258

1.561 299

1.621

1.604

1.639

113

1.752

148

10. Tuberculosebestrijding

1.396

1.466

1.357

433

1.790

324

11. Bevordering seksuele gezondheid

2.819

3.195

1.922

2.116

4.038

843

163

109

-54

3.504 993

3.830 988

3.618 938

1.046 131

4.664 1.069

834 80

3. Toezicht op de kinderopvang

Ambitie 3 8a. Algemene infectieziektebestrijding 8b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)

12. Crisisorganisatie Ambitie 5 14. Epidemiologie 15. Beleidsadvisering

332

312

336

368

16. Algemene staftaken

833

1.114

1.693

1.724

610

17. Zorggerelateerde taken

438

379

320

366

-13

18. Algemene kosten GGD Haaglanden

908

1.037

331

807

1.138

101

2.510

3.114

2.211

1.450

3.661

547

28 28

43 43

40 40

1 1

41 41

-2 -2

Ambitie 3 9. Reizigersadvies en -vaccinatie

1.602 1.602

2.408 2.408

1.449 1.449

1.229 1.229

2.678 2.678

270 270

Ambitie 4 13. Forensische geneeskunde

880 880

662 662

722 722

220 220

942 942

280 280

17.886

20.027

18.439

5.583

24.022

3.995

GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

Begroting Programma GGD Haaglanden

Programma Corona Programma Corona

Realisatie 2024

Ontwerpbegroting 2025

Personeel

Overige goederen en diensten

ontwerp begroting 2026

Mutaties

4.939 577

PM PM

Vaccinaties basisinfrastructuur (na 1 juli, SPUK)

787

Vaccinaties najaarscampagne (na 1 juli, SPUK)

3.575

Totaal Programma Corona

4.939

Meerkostenregeling

Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoeslag BBV overhead Indirecte kosten reguliere taken GGD Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag) Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag Begroting Programma GGD Haaglanden Compensabele doorschuif BTW BTW op Forensische geneeskunde Begroting 2025 GR-taken GGD Haaglanden inc. BTW

Realisatie 2024

Ontwerpbegroting 2025

Personeel

Overige goederen en diensten

ontwerp begroting 2026

Mutaties

2.113

2.378

4.220

4.202

4.040

-162

6.333

6.580

4.040

-2.540

29.158 199

26.607 199

18.439

9.623 204

28.062 204

1.455 5

223

18.439

10.051

28.490

1.498

181

186

29.538

26.992

-2.378

(1) Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend, geïndexeerd voor 2026. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%) (2) Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor GGD taken

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 47

In onderstaande tabel worden de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de Ontwerpbegroting 2026 voor de regionale GGD-taken beschreven. Daarnaast zijn budgetneutrale wijzigingen beschreven. Taak Loon- en prijsindexatie

Toelichting wijzigingen 2026 (ten opzichte van Ontwerp begroting 2025) Het toepassen van de indexatie conform het percentage uit de regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen van 4,2%, leidt tot een toename van de GGD-begroting met € 586.000. Daarvan wordt € 109.000 gedekt vanuit de externe bijdrage en € 477.000 door middel van een verhoging van de deelnemersbijdrage.

Inwonercorrectie

Dit betreft de jaarlijkse correctie op basis van het aantal inwoners per gemeente conform de overeengekomen systematiek. Vanaf 2026 bedraagt de correctie op totaalniveau voor de regio Haaglanden € 100.000.

Vervallen versterken kennisfunctie

Om invulling te geven aan de financiële taakstelling uit de regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen komt vanaf 2026 het versterken van de kennisfunctie te vervallen, gemeenten ontvangen hiervoor geen subsidie meer van VWS.

Bezuiniging algemene kosten GGD

Om invulling te geven aan de financiële taakstelling uit de regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen wordt er een bezuiniging doorgevoerd op het budget algemene kosten GGD. Vanaf 2026 wordt dit budget verlaagd met € 400.000

Actualisatie CAO

Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag

De jaarlijkse actualisatie van de bedrijfsvoeringstoeslag leidt tot een neerwaartse bijstelling.

Actualisatie crisisorganisatie

Dit betreft een financieel administratieve mutatie, die geen impact heeft op de deelnemersbijdrage en de uitvoering van de werkzaamheden door de GGD. De middelen zijn nog wel beschikbaar voor de GGD maar de financiering verloopt anders waardoor dit geen onderdeel meer uitmaakt van de GR begroting.

Actualisatie algemene staftaken

De baten op dit onderdeel worden gecorrigeerd omdat dit bedrag voor € 48.000 onderdeel uitmaakt van de taak Versterking Infectieziektebestrijding en

Deel 1 Beleidsbegroting

Bedrag Lasten + € 586.000 Baten + € 586.000 (verhoging deelnemersbij drage en externe bijdrage) Lasten + € 100.000 Baten + € 100.000 (verhoging deelnemersbij drage) Lasten - € 155.000 Baten - € 155.000 (verlaging deelnemersbij drage) Lasten - € 400.000 Baten - € 400.000 (verlaging deelnemersbij drage) Lasten + € 651.000 Baten + € 651.000 (verhoging deelnemersbij drage en externe bijdrage) Lasten - € 114.000 Baten - € 114.000 (verlaging deelnemersbij drage) Lasten - € 60.000 Baten - € 60.000 (verlaging externe bijdrage) Lasten - € 116.000 Baten pagina 48

Taak

Actualisatie publieksinformatie

Actualisatie Centrum Seksuele Gezondheid

Actualisatie infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) Actualisatie Toezicht Kinderopvang

Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW)

Deel 1 Beleidsbegroting

Toelichting wijzigingen 2026 (ten opzichte van Ontwerp begroting 2025) Pandemische Paraatheid (VIP). Voor het overige deel betreft het een financieel technische wijziging in verband met de tijdelijke extra capaciteit voor informatiebeveiliging die in de Ontwerpbegroting 2025 uit de reserve gefinancierd werd en in 2026 niet meer. De externe bijdrage voor de taak publieksinformatie moet neerwaarts worden bijgesteld.

De uitgaven voor de taak bevordering seksuele gezondheid worden gedekt vanuit de rijksbijdrage ASG. De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag. In 2026 ontvangt de GGD voor de werkzaamheden in het kader van de regeling specifieke uitkering versterking GGD’en (SPUK-VGGD) een bedrag dat € 146.000 hoger is dan opgenomen in de Ontwerpbegroting 2025. Om de kwaliteit van het Toezicht Kinderopvang te borgen wordt vanaf 2026 aangesloten op de landelijke normtijden. Daarnaast wordt indexatie toegepast op de tarieven. Dit leidt tot een hoger uurtarief. Daarnaast zijn de verwachte aantallen geactualiseerd. Naar verwachting leiden de maatregelen per saldo tot een kostenstijging van circa € 115.000 in 2026. GGD Haaglanden stapt per 2026 over naar de landelijke tarieven Forensische Geneeskunde, daarnaast zijn de verwachte aantallen geactualiseerd. Zie paragraaf 3.4 tabel c voor de detailinformatie per gemeente.

Bedrag - € 116.000 (verlaging reserve GR en externe bijdrage) Lasten - € 126.000 Baten - € 126.000 (verlaging externe bijdrage) Lasten + €651.000 Baten + € 651.000 (rijksbijdrage) Lasten + € 146.000 Baten + € 146.000 (rijksbijdrage) Lasten + € 115.000 Baten + € 115.000 (verhoging deelnemersbij drage) Lasten + € 176.000 Baten + € 176.000 (verhoging deelnemersbij drage)

pagina 49

1.2.2

Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

Het totale budget voor de GGD in 2026 is € 28 miljoen. Dit wordt gedekt door deelnemersbijdragen van de gemeenten, tarieven, externe bijdragen (subsidies en derden) en de bestemmingsreserve GGD bij de GR. Onderstaande tabel toont de baten per taak uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel GGD2 Begrote baten Programma GGD Haaglanden Ontwerpbegroting 2026 (x € 1.000) Begrote baten regionale taken GGD Haaglanden

GR basis Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie 2. Gezondheidsbevordering 3. Toezicht op de kinderopvang 4. Publieksinformatie Ambitie 2 5. Medische milieukunde 6. Technische Hygiënezorg 7. Inspectie tatoeages & piercings Ambitie 3 9a. Algemene infectieziektebestrijding 9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) 9c. HPV 18+ 11. Tuberculosebestrijding 12. Bevorderig seksuele gezondheid 13. Crisisorganisatie Ambitie 5 15. Epidemiologie 16. Beleidsadvisering 17. Algemene staftaken 18. Zorggerelateerde taken 19. Algemene kosten GGD Haaglanden GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde Programma Corona Programma Corona Totaal begrote baten Compensabele doorschuif BTW 21% BTW op Forensische geneeskunde Eindtotaal begrote baten

Totale baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead 23.870 5.217 1.449 2.709 1.060 1.749 1.400 299 50 11.539 2.735

Algemene inwonersbijdrage

Gewogen inwoners bijdrage TBC

Inwonercorrectie

Afname Tokin

11.449 1.939

1.925 -

410 -

2.709 2.709

316 316

1.925

Afname Lijkschouw

Reserve GR

Externe bijdragen

7.377 569

569 50

50 6.758

1.449 2.709 491 1.383 1.084 299 2.856 2.735

2.099 2.115 4.469 121 5.365 1.255 436 2.091 433 1.149 4.192 50 50 3.079 3.079 1.064 1.064 28.062 204 223 28.489

2.099 PM 190 4.469

1.925 121 5.271 1.255 436 2.037 433 1.109 -

54 40 -

1.064 -

11.449 204

1.925

410

2.709

1.064 1.064 1.064

3.129 50 50 3.079 3.079 PM PM 10.505

11.653

1.925

410

2.709

223 1.287

10.505

1.2.3 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken De begrote lasten bij de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden worden gedekt door een vergoeding vanuit de gemeenschappelijke regeling. Door de GR wordt deze vergoeding voor de uitvoeringsorganisatie GGD verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaan de tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel GGD3 Wijziging in deelnemersbijdrage GGD 2026 (bedragen x €1.000) Totaal baten 2026 #Inwoners realisatie 31-12-2024 (C BS)

Deelnemersbijdragen GR Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

Reserve Externe GR bijdragen

1.169.576

110.224

568.419

78.309

19.422

58.120

60.710

27.534

116.897

129.941

Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.+areaal-compensatie)

19.045

1.118

5.763

794

197

589

616

279

1.185

1.318

Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.)

18.636

1.045

5.583

776

198

571

570

278

1.144

1.283

Compensatie areaalgroei 2021

Compensatie areaalgroei 2022

140

Compensatie areaalgroei 2023

-1

Compensatie areaalgroei 2024

100

-1

Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)

2.115

119

1.270

127

144

190

Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)

2.709

252

1.348

200

131

144

242

283

23.870

1.489

8.382

1.082

265

783

822

373

1.554

1.744

7.377

Basispakket Pluspakket

3.129

7.187 7.187

3.129

Lijkschouw (o.b.v. afname)

1.064

105

589

Pluspakket

4.192

105

589

3.129

Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona

Programma Corona

Totaal Ontwerpbegroting 2026

28.063

1.594

8.970

1.174

276

805

871

403

1.622

1.841

10.505

21% BTW Lijkschouw

223

124

Compensabele inkoop-BTW

204

28.490

1.635

9.193

1.207

281

819

891

415

1.658

1.884

10.505

Totaal Ontwerpbegroting 2026 incl. BTW

GR basispakket: De berekening van de baten voor het GR basispakket komt tot stand door een drietal elementen: Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 50

Basispakket inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten verminderd met de externe bijdragen (subsidies en derden). De restbedragen per taak worden, exclusief TBC, ongewogen verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal zoals dat gold per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband met grootstedelijke problematiek is besloten om voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage. Voor de kosten van TBC geldt de verdeling 67% van de kosten voor Den Haag en 33% voor de rest van de regio. Afname: De financieringsvorm van de taak TOKIN is o.b.v. afname (P*Q). Voor de bijdrage per gemeente is uitgegaan van de verwachte afname per gemeente (zie onderdeel 3.4 voor de aantallen en tarieven)

GR pluspakket: De bijdrage aan het pluspakket komt voor het grootste deel uit eigen bijdragen van eindafnemers en eventuele andere externe inkomsten (taken Hygiëne - Inspectie seksinrichtingen en Reizigersadvies en –vaccinatie). Voor de bijdrage van gemeenten aan de taak “Lijkschouw” is uitgegaan van de prognose cijfers 2025 (zie onderdeel 3.4 voor de aantallen en tarieven).

1.3

Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis

1.3.1 Lasten Veilig Thuis Onderstaande tabel toont de Ontwerpbegroting van Veilig Thuis voor 2025 en 2026 en de mutaties tussen beide. Daarnaast zijn de werkelijke uitgaven per taak in 2024 opgenomen in de eerste kolom. Tabel VT1 Begrote lasten Veilig Thuis Haaglanden 2026 (x € 1.000 afgerond)

Advies

1.202

Ontwerpbegroting 2025 1.068

Meldingen (eigen personeel)

10.074

9.910

Meldingen (flexibele schil)

2.054

1.860

1.490

-370

Coördinatie huisverboden

723

547

717

170

Voorlichting

Investering in lokale teams

664

467

-467

Taken Veilig Thuis

Realisatie 2024

Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden Algemene staftaken Totaal directe lasten Overhead Veilig Thuis

14.732 6.030

13.868 6.728

1.459

Overige goederen en diensten -

Ontwerp begroting 2026 1.459

12.525

2.615

Personeel

Mutaties 391

408

634

1.042

1.008

16.136 -

2.124 3.236

18.260 3.236

4.392 -3.492

Totaal indirecte lasten

6.030

6.728

3.236

-3.492

Totaal lasten Veilig Thuis

20.762

20.596

16.136

5.360

21.496

900

Compensabele inkoop-BTW

484

488

501

21.246

21.084

16.136

5.861

21.996

912

Totaal lasten Veilig Thuis (incl. BTW)

(1) Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend, geïndexeerd voor 2025. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%) (2) Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor VT taken

Toelichting wijzigingen in 2026 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2025 In onderstaande tabel worden de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2026 voor taken van Veilig Thuis beschreven. In onderstaande tabel is ook een deel van de bezuinigingsopgave opgenomen als mutatie die verwerkt wordt in de begroting 2026 (ten opzichte van de begroting 2025). Taak

Wijziging

Loon- en prijsindexatie

Het toepassen van de indexatie conform het percentage uit de regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen van 4,2%, leidt tot een toename van de VT begroting met €

Deel 1 Beleidsbegroting

Bedrag Lasten + € 675.000 Baten + € 675.000 pagina 51

675.000. Dit leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage.

(verhoging GRbijdrage)

Actualisatie adviezen en meldingen

Het personeelsbudget van Veilig Thuis wordt aangepast naar aanleiding van een actualisatie van het verwachte aantal adviezen en meldingen.

Lasten - € 380.000 Baten - € 380.000 (verlaging GRbijdrage)

Actualisatie functiehuis

In 2024 is een functiewaarderingstraject doorlopen voor de functies maatschappelijk werker (nu: onderzoeker) en coördinator tijdelijk huisverbod (nu: procesregisseur). Door actualisatie van het functiehuis zijn deze medewerkers ingeschaald in salarisschaal 10.

Lasten + € 150.000 Baten + € 150.000 (verhoging GRbijdrage)

Actualisatie cao

In de begroting 2024 is de cao-aanpassing niet correct verwerkt. Aangezien de afspraak is dat hogere kosten als gevolg van een cao-stijging voor rekening van de opdrachtgever komen, worden met deze correctie de salarisbudgetten van de GGD en VT aangepast ten laste van de deelnemersbijdragen De afdeling beleid voert sinds 2023 extra werkzaamheden uit die volgen uit de verbeteropgave VTH, het meerjarenbeleidsplan VTH en werkzaamheden die komen uit de voorbereidingen op het toekomst scenario. De 1,5 fte die nodig is voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is tot nu toe niet begroot. De personele bezetting van de ondersteuning van het management is sinds 2023 uitgebreid in verband met extra werkzaamheden die het gevolg zijn van de span of control en de inhoudelijke portefeuilles van het management.

Lasten + € 581.000 Baten + € 581.000 (verhoging GRbijdrage)

Voor de invulling van de bezuinigingsopgave uit de regionale kaderbrief gr’en zal het budget, dat structureel beschikbaar is voor het versterken van de lokale teams op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, worden ingeboekt als bezuinigingsmaatregel.

Lasten - € 467.000 Baten - € 467.000 (verlaging GRbijdrage)

Bestendiging benodigde beleidscapaciteit

Bestendiging managementondersteuning

Bezuiniging versterken lokale teams

Deel 1 Beleidsbegroting

Lasten + € 191.000 Baten + € 191.000 (verhoging GRbijdrage) Lasten + € 144.000 Baten + € 144.000 (verhoging GRbijdrage)

pagina 52

1.3.2 Deelnemersbijdragen GR-programma Veilig Thuis De begrote lasten bij de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis Haaglanden worden gedekt door een vergoeding door de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD-VT Haaglanden. Door de GR wordt de bijdrage verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel VT2-a Deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2026 (x € 1.000 afgerond) Deelnemersbijdragen

Totaal baten 2026

Onderdeel

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

Deelnemersbijdrage centrumgemeenten

8.671

Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal) Inwoners realisatie 31-12-2024 (CBS)

1.604

151

780

107

160

178

1.169.576

110.224

568.419

78.309

19.422

58.120

60.710

27.534

116.897

129.941

1.421

7.250

Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd) Aandeel VT in productietijd o.b.v. realisatie 2024

11.220

1.140

6.293

631

107

284

625

143

699

1.300

100,0%

10,16%

56,09%

5,62%

0,95%

2,53%

5,57%

1,27%

6,23%

11,59%

Totaal ontwerp begroting 2026

21.496

2.712

14.323

738

133

364

708

180

859

1.478

501

281

21.996

2.763

14.604

766

138

377

736

187

890

1.536

Compensabele inkoop-BTW Totaal ontwerp begroting 2026 (incl. BTW)

De deelnemersbijdragen voor Veilig Thuis zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het financieel statuut worden deze lasten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel (de afgenomen productietijd van Veilig Thuis). Deze cijfers zijn van 2024. De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van de centrumgemeenten Den Haag en Delft, vanuit middelen die zij krijgen voor de regio vanuit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO). De wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2025 zijn als volgt: Tabel VT2-b Deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2026 (x € 1.000 afgerond) Deelnemersbijdragen GR

Wijzigingen baten VT 2026

Totaal baten

Delft

D-H

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

Reserve GR -

20.595

2.487

13.939

672

332

659

191

808

1.411

Herverdeling bijdragen o.b.v. actualisatie productietijd 2024

129

-155

-3

-17

-39

Loon- en prijsindexatie

675

379

Actualisatie meldingen en adviezen

-380

-39

-213

-21

-4

-10

-21

-5

-24

-44

Actualisatie functiehuis

150

Actualisatie CAO

581

326

Bestendiging benodigde beleidscapaciteit

191

107

Bestendiging managementondersteuning

144

Bezuiniging versterking lokale teams

-467

-43

-228

-32

-7

-23

-24

-11

-47

-52

Bezuinigingen 6,2% TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw) Totaal wijzigingen

1.4

21.489

2.711

14.319

738

133

363

708

181

859

1.478

894

535

106

Toelichting GR-ondersteuning en overhead

Lasten GR-ondersteuning en overhead De totale overhead van de GR bestaat uit de overhead van de uitvoeringsorganisaties GGD en VT en het budget van de GR-ondersteuning. Het verschil tussen de overheadbudgetten zoals opgenomen in de Ontwerpbegroting 2025 en de Ontwerpbegroting 2026 is forser dan anders. Dit komt door een aanpassing binnen de gemeente Den Haag als gevolg van de veranderingen in de BBV-regels omtrent overhead. Naar aanleiding van de BBV-notitie overhead zijn functies die redelijkerwijs bij het primair proces te betrekken zijn, voortaan onderdeel van de primaire taken en geen overhead meer. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2025 alle functies van de uitvoeringsorganisatie GGD en VT tot het primair proces gerekend worden. De overhead GGD en VT betreft alleen nog de bedrijfsvoeringstoeslag.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rijswijk&id=69d2f703-c3fe-4dec-91e6-9ed09ffff39c