Document · PDF

RA 25 070 GR GGD en Veilig thuis Haaglanden- definitieve begrotingswijziging 2025 en de definitieve begroting 2026

Forum Samenleving 7 oktober 2025, gemeente RijswijkBij agendapunt: Lijst van ingekomen stukken: vaststelling wijze van afdoening35.350 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 53

GR ondersteuning en overhead

Ontwerpbegroting 2026

realisatie 2024

Ontwerpbegroting 2025

overhead GGD

6.282

6.225

4.040

-2.185

overhead Veilig Thuis

6.157

6.728

3.236

-3.492

449

549

479

-70

12.888

13.502

7.755

-5.747

GR-ondersteuning Totaal overhead GR

Mutaties

Baten In onderstaande tabel is de bijdrage van de deelnemende gemeenten voor de kosten van de GRondersteuning opgenomen. Tabel GR Deelnemersbijdragen GR-ondersteuning 2026 (x € 1.000 afgerond) Wijzigingen baten GR-ondersteuning 2026

Totaal baten

#Inwoners realisatie 31-12-2024 (CBS)

1.169.576

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025 (excl. btw) Loon- en prijsindexatie Bezuinigingen

477

Deelnemersbijdragen GR Delft

L-V

M-D

Rsw

Ztm

110.224

568.419

78.309

19.422

58.120

60.710

27.534

116.897

129.941

232

P-N

Reserve Externe GR bijdragen

D-H

-170

-16

-83

-11

-3

-8

-9

-4

-17

-19

Rentebaten

100

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)

427

159

100

Totaal wijzigingen

-50

-14

-73

-10

-2

-7

-8

-4

-15

-17

100

Deel 1 Beleidsbegroting

100

pagina 54

1.5

Overige toelichtingen op baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen De GR GGD en Veilig Thuis heeft niet de beschikking over algemene dekkingsmiddelen. Heffing VPB De GR verricht geen activiteiten waarvoor de Vennootschapsbelastingplicht geldt. Bedrag onvoorzien In de begroting 2026 is geen bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves In de begroting 2026 zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen. Incidentele baten en lasten In onderstaand overzicht conform de BBV-voorschriften een overzicht van incidentele baten en lasten van de gemeenschappelijke regeling opgenomen. Incidentele baten en lasten Totaal baten Regionale GGD taken

28.490

Veilig Thuis

21.996

GR-ondersteuning

499 50.985

Af:

Incidentele baten GGD: Rijksbijdrage versterking GGD'en infectieziekten en pandemische paraatheid

2.099

Veilig Thuis

GR-ondersteuning

2.099

Totaal structurele baten

48.886

Totaal lasten Regionale GGD-taken

28.490

Veilig Thuis

21.996

GR-ondersteuning

499 50.985

Af: incidentele lasten GGD: versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP)

2.099

Veilig Thuis

GR-ondersteuning

2.099

Totaal structurele lasten Structureel resultaat

Deel 1 Beleidsbegroting

48.886 -

pagina 55

Financiële positie

2.1 Meerjarenraming met toelichting Het grootste deel van de geraamde lasten en baten in de GR-begroting hebben een structureel karakter. De meerjarenraming is gebaseerd op de aanname dat de taken niet wijzigen en dat het uitvoeringsniveau per taak gelijk blijft (bestendige uitvoering van het huidige beleid). De raming zoals opgenomen in onderstaand overzicht houdt nog geen rekening met loon- en prijsontwikkeling en inwonercorrectie in de jaren na 2026. Voor Veilig Thuis geldt dat jaarlijks een bijstelling van de begroting plaatsvindt op basis van de actuele volume cijfers van meldingen en adviezen. In deze meerjarenraming is uitgegaan van de begrotingsafspraken met betrekking tot de bedrijfsvoeringstoeslag voor kosten van de dienst OCW en Den Haag brede ondersteuning. Jaarlijks worden de bedrijfsvoeringskosten geactualiseerd conform de afgesproken systematiek.

Meerjarenraming Ontwerpbegroting 2025

Gewijzigde begroting 2025

Ontwerpbegroting 2026

2027

2028

2029

Programma Regionale taken GGD (basis en plus) Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

-20.412

-24.313

-24.417

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD

-6.580

-4.096

-4.040

Baten uit deelnemersbijdragen

17.184

17.650

17.952

Baten uit GR reserve

-24.417

363

9.740

10.396

10.505

Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

-14.356

-18.534

-18.683

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT

-6.728

-3.236

-3.203

Baten uit deelnemersbijdragen

21.084

21.281

21.886

Baten uit externe bijdrage Totaal programma regionale taken GGD Programma Veilig Thuis

Baten uit GR reserve

173

Totaal programma Veilig Thuis

-316

Lasten overhead GR-ondersteuning

-549

-479

-499

Baten uit deelnemersbijdragen

549

379

399

Baten uit externe bijdrage

100

Totaal programma GR-ondersteuning

Totaal GR GGD en VT

-316

Programma GR-ondersteuning

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 56

2.2

Geprognosticeerde balans met toelichting

(bedragen in € 1.000) Activa

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029

Immateriële vaste activa (art. 34)

Materiële vaste activa (art. 35)

Financiële vaste activa (art. 36)

Totaal Vaste Activa

Vaste activa (art. 33)

Vlottende activa (art. 37) Voorraden (art. 38) Uitzettingen < 1 jaar (art. 39) Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's-Rijks schatkist

741

1.062

1.736

756

256

244

251

Liquide middelen (art. 40) Banksaldo Overlopende activa (art. 40a) Nog te ontvangen bedragen Totaal Vlottende Activa Totaal Activa Passiva

1.440

616

3.486

2.603

756

256

756

256

3.486

2.603

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029

Vaste passiva (art. 41) Eigen vermogen (art. 42/43) Algemene reserve

1.835

1.492

756

256

597

346

Voorzieningen (art. 44/45)

Vaste schulden (art. 46)

2.432

1.838

756

256

Bestemmingsreserves Saldo van de jaarrekening (onverdeeld resultaat)

Totaal Vaste Passiva Vlottende passiva (art. 47) Vlottende schulden (art. 48) Overige schulden

Nog te betalen bedragen

1.052

765

Totaal Vlottende Passiva

1.054

765

Totaal Passiva

3.486

2.603

756

256

Overlopende passiva (art. 49)

Toelichting op geprognosticeerde balans In bovenstaande balans voor de komende jaren zijn de bestemmingsreserves zichtbaar. Er is in de balans een prognose opgenomen voor de verwachte onttrekkingen aan de bestemmingsreserves in de komende jaren. Op basis van de besluitvorming door het AB worden deze geprognosticeerde bedragen bijgesteld. Bestemmingsreserves In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de stand en het verloop van de bestemmingsreserves waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt. Bestemmingsreserves GR (bedragen in € 1.000)

Stand per 1-12025

VT: Tijdelijke intensiveringen VT: Versterken lokale teams gemeenten

Verwachte Resultaatbestemming mutaties 2025 2024 173

1.153

Verwachte stand 31-122025

Verwachte mutaties 2026

-173

-200

953

-500

GGD: Tijdelijke intensiveringen

334

173

-363

144

Totaal bestemmingsreserves

1.493

346

-736

1.103

-500

De dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve versterken lokale teams vindt jaarlijks na afloop van het jaar plaats. Op basis van het resultaat op deze taak vindt er een verrekening plaats met de reserve. In verband met de bezuinigingsopgave is vanaf 2026 geen structureel budget meer voor dit doel beschikbaar in de begroting van Veilig Thuis. Het reservebudget blijft beschikbaar voor de gemeenten die in de afgelopen jaren hun aandeel nog niet volledig besteed hebben.

2.2.1 Grondslagen voor waardering Inleiding De balans is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten en het Financieel Statuut ex artikel 212 Gemeentewet. Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 57

Algemene grondslagen De begroting is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. In de begroting zijn de baten en lasten opgenomen die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar. Het moment van betaling of ontvangst van het geld is daarbij niet van belang. De waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is aangegeven. Bij de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het matchingprincipe en het realisatieprincipe. Voor de activa wordt de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als waarderingsgrondslag toegepast. De passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover niet anders is vermeld.

Vlottende activa Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Ook de vorderingen voor meerjarige subsidies zijn nominaal gewaardeerd. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in de algemene reserve, de overige bestemmingsreserves en het onverdeeld resultaat.

Kortlopende schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 58

Bijlagen bij de financiële begroting

3.1

Voorcalculatie deelnemersbijdragen

Tabel GGD: begrote deelnemersbijdrage GGD 2026 (x € 1.000) Deelnemersbijdragen GR

Wijzigingen baten GGD 2026

Totaal baten

Delft

D-H

L-V

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025

M-D

P-N

Rsw

Reserve Externe GR bijdragen

Ztm

26.608

1.471

8.688

1.107

281

769

816

389

1.574

1.704

Loon- en prijsindexatie

586

232

109

Inwonercorrectie

100

-1

Vervallen versterking kennisfunctie

-155

-13

-80

-10

-2

-6

-8

-3

-16

-17

Bezuiniging directiebudget

-400

-38

-194

-27

-7

-20

-21

-9

-40

-44

Actualisatie CAO

651

257

Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag

-114

-11

-55

-8

-2

-6

-3

-11

-13

Actualisatie crisisorganisatie

-60

Actualisatie algemene staftaken

-116

-68

Actualisatie publieksinformatie

-126

Actualisatie CSG

651

Actualisatie infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP)

146

Actualisatie Toezicht Kinderopvang

115

-16

-4

Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW)

176

104

-0

-1

-11

Restant bezuinigingen 6,2%

28.062

1.594

8.970

1.174

276

805

871

403

1.622

1.841

10.505

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw) Totaal wijzigingen

9.740

93 -60 -48 -126 -

651 146

1.454

123

282

-5

137

-68

765

Raming compensabele inkoop-BTW

204

BTW op Lijkschouw

223

124

28.490

1.635

9.193

1.207

281

820

892

415

1.657

1.884

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (incl. btw)

10.505

Tabel VT: begrote deelnemersbijdrage VT 2026 (x € 1.000) Deelnemersbijdragen GR

Wijzigingen baten VT 2026

Totaal baten

Delft

D-H

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

20.595

2.487

13.939

672

332

659

191

808

1.411

Herverdeling bijdragen o.b.v. actualisatie productietijd 2024

129

-155

-3

-17

-39

Loon- en prijsindexatie

675

379

Actualisatie meldingen en adviezen

-380

-39

-213

-21

-4

-10

-21

-5

-24

-44

Actualisatie functiehuis

150

Actualisatie CAO

581

326

Bestendiging benodigde beleidscapaciteit

191

107

Reserve Externe GR bijdragen

144

Bezuiniging versterking lokale teams

-467

-43

-228

-32

-7

-23

-24

-11

-47

-52

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)

Bestendiging managementondersteuning Bezuinigingen 6,2%

21.489

2.711

14.319

738

133

363

708

181

859

1.478

Totaal wijzigingen

894

535

106

Raming compensabele inkoop-BTW

501

281

21.990

2.762

14.600

766

138

376

735

187

890

1.536

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (incl. btw)

Tabel GR-ondersteuning: begrote deelnemersbijdrage GR-ondersteuning 2026 (x € 1.000) Wijzigingen baten GR-ondersteuning 2026 TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025 (excl. btw)

Totaal baten

Deelnemersbijdragen GR Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Reserve Externe GR bijdragen

Ztm

477

232

Bezuinigingen

-170

-16

-83

-11

-3

-8

-9

-4

-17

-19

Rentebaten

100

Loon- en prijsindexatie

100

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)

427

159

100

Totaal wijzigingen

-50

-14

-73

-10

-2

-7

-8

-4

-15

-17

100

raming compensabele inkoop BTW

502

195

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (incl. btw)

Deel 1 Beleidsbegroting

100

pagina 59

3.2

Overzichten conform Financieel Statuut

Overzicht FTE programma GGD In onderstaande tabel is de formatie per taak van de GGD opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2025, daarna volgen de mutaties en in de laatste kolom is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom Ontwerpbegroting 2026). In de kolom mutaties zijn de personele gevolgen opgenomen van de wijzigingen uit deze Ontwerpbegroting en wijzigingen die voortvloeien uit een aanpassing binnen de gemeente Den Haag als gevolg van de veranderingen in de BBV-regels omtrent overhead. Naar aanleiding van de BBV-notitie overhead zijn functies die redelijkerwijs bij het primair proces te betrekken zijn, voortaan onderdeel van de primaire taken en geen overhead meer. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2025 alle functies van de uitvoeringsorganisatie GGD tot het primair proces gerekend worden. De overhead GGD betreft alleen nog de bedrijfsvoeringstoeslag.

Formatie regionale taken GGD

Ontwerpbegroting 2025

Ontwerpbegroting 2026

Mutaties

GR basis

129,19

18,92

148,11

Ambitie 1

37,27

4,09

41,36

1,00

-1,00

2. Gezondheidsbevordering

8,39

0,78

9,17

3. Toezicht op de kinderopvang

21,89

0,81

22,70

1. Versterking kennisfunctie

4. Publieksinformatie

5,99

3,50

9,49

9,81

1,80

11,61

5. Medische milieukunde

7,05

1,80

8,85

6. Technische Hygiënezorg

2,46

7. Inspectie tatoeages & piercings

0,30

60,79

3,05

63,84

17,88

1,80

19,68

14,06

-1,64

12,42

11. Tuberculosebestrijding

12,06

1,39

13,45

12. Bevordering seksuele gezondheid

16,29

1,50

17,79

13. Crisisorganisatie

0,50

Ambitie 2

Ambitie 3 9a. Algemene infectieziektebestrijding 9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)

Ambitie 5

21,32

9,97

31,29

15. Epidemiologie

6,90

0,80

7,70

16. Beleidsadvisering

2,83

17. Algemene staftaken

8,79

7,37

16,16

18. Zorggerelateerde taken

2,80

1,80

GR plus

19. Algemene kosten GGD Haaglanden

20,02

1,94

21,95

Ambitie 2

0,38

8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

0,38

15,68

0,87

16,55

15,68

0,87

16,55

3,96

1,07

5,02

3,96

1,07

5,02

Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

17,05

-17,05

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

17,05

-17,05

166,25

3,81

170,06

Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde

Totaal formatie GGD

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 60

Overzicht hoeveel FTE per programma ingezet voor de GR (programma VT) In onderstaande tabel is de formatie per taak van Veilig Thuis opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2025, daarna volgen de mutaties en in de laatste kolom is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom Ontwerpbegroting 2026). In de kolom mutaties zijn de personele gevolgen opgenomen van de wijzigingen zoals opgenomen in deze Ontwerpbegroting 2026 en wijzigingen die voortvloeien uit een aanpassing binnen de gemeente Den Haag als gevolg van de veranderingen in de BBV-regels omtrent overhead. Naar aanleiding van de BBV-notitie overhead zijn functies die redelijkerwijs bij het primair proces te betrekken zijn, voortaan onderdeel van de primaire taken en geen overhead meer. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2025 alle functies van de uitvoeringsorganisatie VT tot het primair proces gerekend worden. De overhead VT betreft alleen nog de bedrijfsvoeringstoeslag. Ontwerpbegroting 2025 11,92

2,55

Ontwerp begroting 2026 14,46

Meldingen (structurele formatie)

106,89

12,09

118,98

Meldingen (flexibele schil)

17,89

-2,68

15,21

Investering in lokale teams

0,00

Coördinatie huisverboden

6,31

0,51

6,82

Voorlichting

0,18

0,00

0,18

Directie Veilig Thuis

2,40

1,56

3,96

Algemene staftaken

27,64

-16,79

10,85

173,23

-2,76

170,47

Formatie taken Veilig Thuis Advies

Totaal formatie Veilig Thuis

Mutaties

Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR Er worden momenteel geen investeringen voorzien.

3.3

Overzichten taakvelden conform BBV

Verdelingsprincipe taakvelden over programma’s Programma

Taakveld

Programma GGD Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN

7.1 Volksgezondheid

Baten en lasten GGD basistaak TOKIN

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Baten en lasten Pluspakket, incl BTW op Lijkschouw

7.1 Volksgezondheid

Onvoorziene baten en lasten GGD plustaken BTW op Lijkschouw

7.1 Volksgezondheid

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

0.10 Mutatie reserves

Programma VT Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/DUVO

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Overige lasten te dekken uit deelnemerbijdragen Onvoorziene baten en lasten DUVO-middelen tbv impl. Meldcode en Toevoeging aan reserve

6.23 Toegang eerstelijnsvoorzieningen integraal

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

0.10 Mutaties reserves

6.23 Toegang eerstelijnsvoorzieningen integraal

Programma Overhead Lasten overhead (GGD en VT)

0.4 Overhead

Lasten en baten GR ondersteuning

0.4 Overhead

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 61

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Taakveld

Begroting 2026 Baten

Lasten

Saldo

0.10 Mutaties reserves (GGD en VT)

-68

0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)

7.289

-7.289

2.708

2.159

549

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (VT)

9.035

6.82a Jeugdbescherming (VT)

12.454

9.253

3.201

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)

25.354

21.749

3.605

Totaal Taakvelden

49.551

49.553

-2

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)

Overzicht kostencategorieën Kostencategorie

Begroting 2026 Baten

Lasten

Saldo

Inkomensoverdrachten

49.551

49.553

-2

Totaal Taakvelden

49.551

49.553

-2

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 62

3.4

Overig

A. Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken

Regionale taken GGD GR basis

Overige goederen en diensten

Personeel

Toerekening bedrijfsvoeringstoeslag

Toerekening indirecte kosten

Integrale kosten

16.228

4.134

3.508

23.870

Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie

4.104

154

958

5.217

2. Gezondheidsbevordering

1.118

109

222

1.449

3. Toezicht op de kinderopvang

2.709

2.142

528

4. Publieksinformatie

845

208

Ambitie 2 5. Medische milieukunde

1.345

147

257

1.060 -

1.749

1.083

127

190

1.400

6. Technische Hygiënezorg

233

299

7. Inspectie tatoeages & piercings

7.161

2.786

1.592

2.171

477

2.735

Ambitie 3 9a. Algemene infectieziektebestrijding 9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)

50 -

11.539

1.639

113

347

2.099

11. Tuberculosebestrijding

1.357

433

326

2.115

12. Bevorderig seksuele gezondheid

1.922

2.116

431

4.469

3.618

1.046

701

938

131

186

336

436

1.693

367

2.091

13. Crisisorganisatie Ambitie 5 15. Epidemiologie 16. Beleidsadvisering 17. Algemene staftaken

121 -

5.365 1.255

18. Zorggerelateerde taken

320

433

19. Algemene kosten GGD Haaglanden

331

807

1.149

2.211

1.450

532

4.192

1.449

1.229

401

3.079

1.064

GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie

1.449

1.229

401

Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde

722

220

122

722

220

122

Programma Corona Programma Corona

Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

204

18.439

6.011

3.079 1.064

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) Compensabele inkoop-BTW

21% BTW Forensische geneeskunde Eindtotaal

Deel 1 Beleidsbegroting

204

223

223 4.040

28.490

pagina 63

B. Gewijzigde aantallen en tarieven 2026 inspecties Toezicht Kinderopvang Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang

Tarief ontwerp begroting 2026

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)

€ 1.724,05

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)

€ 1.724,05

Onderzoek voor registratie verhuizing (locatie)

€ 835,81

Onderzoek voor registratie verhuizing (bureau)

€ 667,30

Onderzoek voor registratie houderwijziging (locatie)

€ 835,81

Onderzoek voor registratie houderwijziging (bureau) Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)

€ 667,30

€ 1.724,05

Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)

€ 1.724,05

Regulier onderzoek (alle items)

€ 2.015,38

Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)

€ 1.566,02

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie

€ 1.285,17

367

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+

€ 1.509,85

298

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie

€ 1.622,19

166

325

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie

€ 2.015,38

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie

€ 3.363,46

VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)

€ 348,25

157

275

Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€ 698,76

Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€ 530,25

Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€ 698,76

Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€ 530,25

Flitsactie

€ 811,10

142

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Tarief ontwerp begroting 2026

Voorziening voor gastouderopvang Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO) Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)

€ 835,81

€ 779,64

205

383

Nader onderzoek (locatie)

€ 698,76

Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage

€ 530,25

Incidenteel onderzoek

€ 698,76

Incidenteel onderzoek (bureau)

€ 530,25

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Tarief ontwerp begroting 2026

Gastouderbureaus (geen IKK) Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

€ 881,50

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau

€ 1.443,20

Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

€ 1.724,05

Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau

€ 1.724,05

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)

€ 2.071,55

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)

€ 1.509,85

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie

€ 1.285,17

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie

€ 1.622,19

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie

€ 2.015,38

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie

€ 3.363,46

Overig

Tarief ontwerp begroting 2026

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)

€ 224,68

130

298

Klachten signalen

€ 653,07

Bevel

€ 632,10

Continue screening

€ 698,76

Overleg uren

€ 112,34

100

8,5

171

Jeugdverblijven

Tarief ontwerp begroting 2026

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Jeugdverblijven

€ 3.307,29

Verlaging formatie i.v.m. dekking formatie 0,89 fte beleidsadviseur S11

Gemeenschappelijke regeling aantallen

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Totaal inspecties (VE, herstelaanbod en overleg zijn geen aantallen maar uren)

185

1019

185

101

179

226

2083

OB25

173

1043

193

102

205

208

2115

MUT

-24

-8

-7

-1

-26

-32

Deelnemersbijdrage ontwerpbegroting 2025 Actualisatie tarieven en aantallen Deelnemersbijdrage ontwerp begroting 2026

Deel 1 Beleidsbegroting

€ 204.524 € 1.364.600 € 47.601

€ 194.344

€ 49.552

€ 115.045

€ 125.928

€ 62.051

€ 237.567

-€ 16.477

€ 5.403

-€ 3.837

€ 15.568

€ 18.072

€ 1.543

€ 4.567

€ 252.125 € 1.348.123

€ 199.746

€ 45.715

€ 130.613

€ 144.000

€ 63.594

€ 242.133

€ 239.565 € 2.593.175 € 43.398

€ 115.838

€ 282.963 € 2.709.013

pagina 64

C. Aantallen en tarieven 2026 Taken Wet op de lijkbezorging Verwachte aantallen Ontwerpbegroting 2026

Lijkschouw Euthanasie Collegiaal overleg / Advies forensische zorg Melding dood minderjarige Lijkenpas Uitstel lijkbezorging

Deelnemersbijdragen Ontwerpbegroting 2026 (PxQ)

Lijkschouw Euthanasie Collegiaal overleg / Advies forensische zorg Melding dood minderjarige Lijkenpas Uitstel lijkbezorging Deelnemersbijdragen ontwerbegroting 2026 Wijziging deelnemersbijdragen

Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2025 Wijziging n.a.v. actualisatie aantallen 2024 Wijziging n.a.v. loon- en prijsindexatie 2026 Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2026

Deel 1 Beleidsbegroting

Tarief 2025

€ € € € € €

698,87 483,12 90,62 77,68 25,35 25,35

Gewijzigd tarief 2026

€ € € € € €

728,22 503,41 94,42 80,94 25,95 25,95

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Totaal

102 40 74 6 3 127 352

576 230 309 35 67 754 1.971

66 76 43

9 7 8

17 15 9

26 18 19

52 51 43

2 73 260

2 25 90

2 28 176

76 64 58 4 2 173 377

960 538 585 48 83 1.260 3.474

Delft

D-H

Was

Wes

Ztm

Totaal

€ 74.279 € 20.136 € 6.987 € 486 € 78 € 3.296 € 105.261

€ € € € € € €

419.456 115.784 29.177 2.833 1.739 19.567 588.554

€ € € €

485.101 61.280 42.173 588.554

Delft

€ 78.102 € -5.423 € 32.582 € 105.261

5 29

1 23 65

36 37 22 3 4 52 154

L-V

M-D

P-N

Rsw

€ € € € € € €

48.063 38.259 4.060 52 1.894 92.328

€ 6.554 € 3.524 € 755 € € € 130 € 10.963

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

€ € € €

62.866 11.110 18.352 92.328

€ 11.127 € 5.039 € -5.202 € 10.963

€ 19.968 € 1.656 € -388 € 21.236

€ 40.613 € -4.239 € 12.241 € 48.615

€ 31.306 € 6.184 € -7.001 € 30.490

€ 78.932 € 16.151 € -26.703 € 68.380

D-H

€ 12.380 € 26.216 € 7.383 € 18.626 € 850 € 2.077 € € 243 € 26 € 104 € 597 € 1.349 € 21.236 € 48.615

€ 18.934 € 37.868 € 9.061 € 25.674 € 1.794 € 4.060 € € € 52 € 52 € 649 € 727 € 30.490 € 68.380

€ € € € € € €

55.345 32.218 5.477 324 52 4.489 97.905

€ € € €

79.414 18.227 264 97.905

€ € € € € € €

699.093 270.665 55.237 3.885 2.154 32.697 1.063.732

€ € € €

887.429 109.985 66.318 1.063.732

Ztm

Totaal

pagina 65

Deel 3

Besluit

(de ondertekende versie van het besluit wordt separaat toegevoegd) Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden,

Gezien: -

De besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 13 februari 2025 over de Voorjaarsbrief voor de begroting 2026

Besluit tot: 1. Het vaststellen van de begroting 2026 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden; 2. Het vaststellen van de deelnemersbijdragen 2026 conform tabellen bijlage 3.1; 3. Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2026 zoals opgenomen in de tabellen opgenomen in bijlage 3.4 tabel B; 4. Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2026 zoals opgenomen in bijlage 3.4 tabel C. Vastgesteld in de vergadering van het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 11 september 2025.

………………………………………… F. Jonkhart, secretaris

Deel 3 Besluit

………………………………………… M. van Bijnen, voorzitter

pagina 66

AB 11-09-2025

GR 2025/051

Tabel reactie zienswijzen gemeenteraden GR bij ontwerpbegrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026 O.b.v. de zienswijzen Delft (DE), Den Haag (DH), Midden-Delfland (MD), Leidschendam-Voorburg (LV), Pijnacker-Nootdorp (PN), Rijswijk (RW), Wassenaar (WA), Westland (WL) en Zoetermeer (ZM) Document is vastgesteld in vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden op 11 september 2025.

* Documenten behorend bij de P&C-cyclus zijn: voorjaarsbrief, (ontwerp)begrotingswijziging, (ontwerp)begroting, jaarstukken en bestuursrapportages

Alg. 1

Onderwerp

Zienswijze/verzoek raden

Wat is er al gedaan

Wat gaan we doen

Taakstelling regionale Kaderbrief GR’en

De gemeenteraden merken op dat de aangeboden ontwerpbegroting 2026 niet past binnen de in de regionale Kaderbrief opgelegde bezuinigingsopgave van 6.2% voor 2026.

Het algemeen bestuur heeft besloten de invulling van de taakstelling gefaseerd uit te werken. In het voorjaar van 2025 is het eerste deel van de bezuinigingsopgave ingevuld en verwerkt in de ontwerpbegroting 2026 (€1,2 miljoen).

De raden worden middels de aanbiedingsbrief bij de definitieve begrotingsstukken, aangeboden aan de gemeenteraden uiterlijk 15 september, op de hoogte gesteld van de verdere invulling van de bezuinigingstaakstelling.

Gezien de financiële vooruitzichten van gemeenten achten de gemeenteraden het van groot belang dat de GR zich inspant om de bezuinigingsopdracht te realiseren. De gemeenteraden van DH, LV, PN, MD, WA, WL, ZM geven aanvullend aan waarde te hechten aan transparantie en monitoring van de voortgang en ontvangen graag een periodieke terugkoppeling over de impact van de genomen maatregelen op de werkdruk bij zowel de GGD als Veilig Thuis en op de wachttijden bij Veilig Thuis zodat tijdig bijgestuurd kan worden waar nodig.

Tijdens de vergadering van het Algemeen bestuur op 3 juli jl. heeft besluitvorming plaatsgevonden over het resterende deel van de bezuinigingsopdracht.

De raden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de verdere invulling van de bezuinigingstaakstelling. De gemeenteraden worden via de reguliere documenten behorend bij de P&C cyclus geïnformeerd over de voortgang en de impact van de genomen maatregelen.

De raden verzoeken om tijdig op hoogte gebracht te worden van de haalbaarheid en invulling van het resterende bedrag van de bezuinigingstaakstelling. Daarbij roepen de gemeenteraden van DE, DH, LV, MD, PN, RW, WA, WL en ZM op om duidelijk in beeld te brengen wat de mogelijke risico’s zijn van de aanvullende bezuinigingen voor inwoners, de organisatie en de gemeenschappelijke regeling zodat een goed onderbouwde keuze gemaakt kan worden.

AB 11-09-2025

Alg. 2

Gemeenteraadsverkiezingen Introductiebijeenkomst

GR 2025/051

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 verzoekt de gemeenteraad van Delft om tijdig aandacht te besteden aan het maken van een overdrachtsdocument en inwerkprogramma voor het nieuwe bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. Maar ook voor de nieuwe raadsleden in de gemeenten.

Het bestuur is voornemens om een helder overdrachtsdocument voor de GR op te stellen. Dit is behulpzaam voor de nieuwe bestuursleden van de GR. Er zal ook een introductiebijeenkomst georganiseerd worden voor de (nieuwe) bestuursleden van de GR. Het bestuur is voornemens om ook een introductiebijeenkomst voor (nieuwe) raadsleden te organiseren, zodat duidelijk is wat de werkzaamheden van de uitvoeringsorganisaties GGD en Veilig Thuis zijn en hoe de gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis is georganiseerd. Hierin zal ook aan de orde komen dat er aanvullend op GR-taken zogenoemde lokale taken kunnen worden afgenomen per gemeente op basis van de afspraken die gemaakt zijn.

Gezien bovengenoemde adviseert gemeente Delft een introductiebijeenkomst voor (nieuwe) raadsleden te organiseren.

Alg. 3

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft geconstateerd dat in de begroting niet alle informatie opgenomen is zoals gevraagd in de kaderbrief. Daarom verzoekt de raad de begroting aan te vullen met de ontbrekende informatie over ‘maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen’

De uitvoeringsorganisaties GGD en VT maken onderdeel uit van de gemeente Den Haag en volgen het beleid van de gemeente ten aanzien van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen.

In de definitieve begroting 2026 is in de paragraaf bedrijfsvoering een alinea toegevoegd over Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI).

Onderwerp

Zienswijze/verzoek raden

Wat is er al gedaan

Wat gaan we doen

(Regionale) gezondheidsbevordering

De gemeenteraden van DE, MD, LV, PN, RW, WL en ZM geven in hun zienswijze aan als gemeenten graag in te zetten op preventie en gezondheidsbevordering van de bewoners.

In het kader van IZA is de afgelopen periode stevig ingezet middels een kwartiermaker en regio coördinatoren ketenaanpakken en inhoudelijke samenwerking op de ketenaanpakken middels themaspecialisten.

De gemeenteraden blijven hierover via de producten behorend bij de P&C-cyclus geïnformeerd.

Regionale kaderbrief gr’en MVOI

GGD 1

Het is op dit moment onzeker hoe het vervolg er inhoudelijk en financieel uit zal zien. Met oog

De GGD zal inzicht verstrekken in de samenwerkingsmogelijkheden met de JGZ. Niet alleen i.v.m. ketenaanpakken JGZ

AB 11-09-2025

GR 2025/051 daarop worden de raden graag geïnformeerd over de effecten van de samenwerking op de ketenaanpakken en de actielijnen uit IZA. Daarbij verzoeken zij tevens graag inzicht in de samenwerkingsmogelijkheden in de ketenaanpakken met jeugdgezondheidszorg (Kansrijke Start en Kind naar gezonder gewicht).

GGD draagt bij aan preventie en gezondheidsbevordering in de ketenaanpakken, maar ook op andere manieren. Hierover worden geen afspraken gemaakt via het GR budget, omdat dit gaat via aanvullend budget, die we, conform de gemeenschappelijke regeling GGD en VT Haaglanden, lokale taken noemen. Elke gemeente kan dit afnemen.

(kansrijke start en kind naar gezond gewicht) maar ook op het gebied van verhogen vaccinatiegraad.

De regionale coördinatie van de ketenaanpakken Kansrijke Start en Kind naar Gezonder Gewicht is in zeer nauwe samenwerking met zowel JGZ ZuidHolland West als JGZ Den Haag, zowel op tactisch, strategisch en bestuurlijk niveau. Er wordt al samengewerkt met JGZ ZHW en JGZ Den Haag. Naast samenwerking op de Ketenaanpak Kansrijke start en Kind naar gezond gewicht ook in het kader van verhogen vaccinatiegraad en de Gezonde school.

GGD 2

Infectieziektebestrijding

De gemeenteraden van DE, DH, MD, LV, PN, WL en ZM zien de inzet van de GGD op infectieziektebestrijding en erkennen dat dit voor extra druk zorgt op de werkzaamheden van de GGD.

De infectieziektebestrijding is mede afhankelijk van Rijksbijdragen. Daarmee is inzet bij bijvoorbeeld uitbraken met mazelen mogelijk.

De GGD blijft alert op opkomende infectieziekten en zet in op infectiepreventie en -bestrijding.

De gemeenteraad van Rijswijk maakt zich ernstig zorgen over de lage vaccinatiegraad in de gemeente. In de zienswijze geeft de raad aan dat hoewel de verantwoordelijkheid primair bij VWS en JGZ Zuid-Holland West ligt, de GGD voor zichzelf een rol ziet om bij te dragen aan een hogere vaccinatiegraad. De gemeenteraad van Rijswijk waardeert het harde werk en

AB 11-09-2025

GR 2025/051 benadrukt dat de vaccinatiegraad reden tot zorg is.

GGD 3

Taakstelling regionale Kaderbrief GR’en

In de zienswijze van de gemeenteraden wordt aangegeven dat de GGD in de ontwerpbegroting voldoet aan een deel van de taakstelling. De gemeenteraden roepen de GGD op om de risico’s en mogelijkheden om de totale taakstelling te behalen nader uit te werken. Ook vragen zij de GGD in dit kader inzicht te geven in de effecten van de bezuinigingsopgave die van rijkswege is opgelegd voor de taken pandemische paraatheid, seksuele gezondheid en infectieziektebestrijding. Zij zien graag dat deze risico’s worden meegenomen in het totale bezuinigingsplaatje. In de zienswijze van de gemeente Wassenaar is de vraag opgenomen of het gerechtvaardigd is om de taken ‘toezicht kinderopvang’ en ‘forensisch geneeskunde’ buiten beschouwing van de taakstelling te laten. Daarom verzoekt de gemeenteraad van Wassenaar de GGD toe te lichten waarom er niet op deze specifieke taken bezuinigd zou kunnen worden. Dit zal volgens de gemeenteraad van Wassenaar helpen beter inzicht te krijgen in de gemaakte keuzes en de mogelijke gevolgen.

In de afgelopen maanden is naar aanleiding van de bezuinigingsopdracht in de regionale Kaderbrief GR’en een zorgvuldig proces doorlopen om tot besluitvorming in het algemeen bestuur te komen. De uitvoeringsorganisaties GGD en VT hebben de bezuinigingsmogelijkheden en de consequenties van de maatregelen in kaart gebracht. Op basis van deze inventarisaties zijn gesprekken gevoerd met de betrokken ambtenaren en bestuurders van de deelnemende gemeenten.

In september worden de gemeenteraden geïnformeerd over de invulling van het resterende deel van de bezuinigingstaakstelling en wordt de gelegenheid geboden om een zienswijze hierover te geven.

In deze uitwerking is door het Algemeen Bestuur ingestemd met het voorstel om de taken ‘toezicht kinderopvang’ en ‘forensisch geneeskunde’ die tegen een kostendekkend tarief voor de gemeenten worden uitgevoerd buiten beschouwing te laten voor het invullen van de gezamenlijke bezuinigingsopdracht. Gemeenten betalen voor deze taken op basis van de werkelijke realisatie in een jaar in hun gemeente (op basis van PxQ). Voor toezicht kinderopvang heeft de GGD aangegeven dat een gemeente ervoor kan kiezen minder inspecties te laten verrichten. Wel dient rekening gehouden te worden met het feit dat wettelijk is vastgelegd welk percentage aanbieders jaarlijks geïnspecteerd moet worden en dat de gemeente meer risico loopt als ervoor gekozen wordt om het aantal inspecties verder te verminderen.

AB 11-09-2025

GR 2025/051 Forensische geneeskunde (lijkschouw) is een zogenoemde PxQ taak en minder doen is niet mogelijk.

VT 1

VT 2

Onderwerp

Zienswijze/verzoek raden

Wat is er al gedaan

Wat gaan we doen

Stabiele organisatie

De gemeenteraden van DE, DH, MD, LV, PN, RW, WL en ZM vinden het positief om te vernemen dat het Veilig Thuis lukt om te komen tot een stabiele formatie en beheersbare werkdruk. Zij benadrukken het belang van structurele borging van deze stabiliteit, zodat fluctuaties in werkdruk en personeelstekorten in de toekomst beter kunnen worden opgevangen. Een stabiele begroting, gebaseerd op aantallen meldingen en adviezen 2025 met vaste kern van medewerkers zien deze raden ook als voorwaarde voor de kwaliteit van de dienstverlening en beheersbaarheid van wachtlijsten in de toekomst. Daarnaast blijft het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel cruciaal om wachttijden verder te verminderen.

Veilig Thuis heeft diverse acties ondernomen om de bezetting van (vaste) functies in het primair proces beter te vervullen en personeel langer te behouden.

De gemeenteraden worden via de documenten behorend bij de P&C-cyclus geïnformeerd over de stand van zaken van de aantallen meldingen, adviezen en de ontwikkeling van het personeelsbestand van Veilig Thuis.

Het doel om de wachtlijst in Haaglanden in 2024 verder weg te werken is behaald. Eind 2024 stonden regio breed 96 casussen op de wachtlijst waarvoor op grond van de veiligheidsbeoordeling een vervolgonderzoek van Veilig Thuis nodig was. De raden spreken waardering uit voor dit resultaat en de continue aandacht en prioritering van het bestuur om de wachtlijsten zo laag mogelijk te houden.

In 2024 is veel energie gestoken in het terugdringen van de wachtlijst. Ook in 2025 wordt veel aandacht besteed aan het monitoren en sturen op de wachtlijst. In de rapportages en de bespreking daarvan is het een belangrijk punt van aandacht.

Wachtlijsten

De gemeenteraden van DE, DH, MD, LV, PN, RW, WL en ZM verzoeken Veilig Thuis om hen over de wachtlijsten en tijdigheid van diensten op de hoogte te houden en eventuele

Op basis van een onderzoek naar de inschaling van medewerkers in het primair proces is in 2024 de functie van maatschappelijk werker gewijzigd in onderzoeker en is de functie op basis van de werkzaamheden hoger ingeschaald. Nieuwe medewerkers starten in het instroomteam en vervolgen hun werkzaamheden in principe na 6 maanden in een regioteam. Dit draagt bij aan een stabiele basis voor de regioteams en daardoor kunnen adviesvragen, melders en directbetrokkenen beter geholpen worden. De aandacht en inzet voor het stabiel houden van de wachtlijst wordt onverminderd voortgezet. De beschikbare personele capaciteit biedt geen ruimte voor extra inzet om het aantal zaken op de wachtlijst verder terug te dringen. De gemeenteraden worden via de documenten behorend bij de P&C-cyclus geïnformeerd over de ontwikkeling van de wachtlijst en het werken binnen de wettelijke termijnen voor het afhandelen van diensten.

AB 11-09-2025

GR 2025/051 knelpunten inzichtelijk te maken in de bestuursrapportage. De gemeenteraad van Wassenaar verzoekt Veilig Thuis om een uiterste inspanning te doen de wachtlijst verder terug te brengen.

VT 3

Ketensamenwerking en samenwerking met lokale teams

Door het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de Hervormingsagenda Jeugd verandert de komende jaren de samenwerking in de keten en met de lokale teams. In afwachting van de verdere uitwerking van de ontwikkelrichting en de precieze impact voor Veilig Thuis, is het belangrijk elkaar goed te blijven vinden in voorbereiding op mogelijke veranderingen.

Het bestuur en Veilig Thuis Haaglanden houden de landelijke ontwikkelingen rondom het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en mogelijke gevolgen hiervan nauwkeurig in de gaten.

Zodra de impact op de uitvoeringsorganisatie en de GR duidelijk wordt, zal hierop worden ingezet.

VTH rapporteert volgens afspraak maandelijks de AAC rapportage en gemeentedashboards en elk kwartaal de ketenmonitor. Op verzoek van aantal gemeenten was de wens om

De reeds ingezette werkwijze waarbij informatie wordt gedeeld en besproken per gemeente wordt voortgezet. Er is binnen de begroting van Veilig Thuis geen ruimte om de

De gemeenteraden worden via de documenten behorend bij de P&C-cyclus geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de Hervormingsagenda Jeugd.

De gemeenteraden van DE, MD, LV, PN, RW, WL en ZM roepen Veilig Thuis op om hen op de hoogte te houden over landelijke ontwikkelingen, de impact die dat heeft op hun werkzaamheden en hun werkzaamheden op de samenwerking met lokale teams van de gemeenten. Gemeente Rijswijk merkt op dat de ontwikkelingen rondom de regionale veiligheidsteam stappen zet welke mogelijk al in 2026 gevolgen kunnen hebben voor de werkzaamheden van Veilig Thuis organisaties. In het AB van 17 april jl. is het stopzetten van deelname van de Landelijke Vereniging van VT aan het landelijk programma van de Toekomstscenario benoemd. De gemeenteraad van Rijswijk wordt graag zo vroeg als mogelijk op de hoogte gesteld over mogelijke gevolgen hiervan. VT 4

Ketenmonitor

De gemeenteraden van DE, DH, MD, LV, PN, RW, WL en ZM vinden de komst van de ketenmonitor, het gemeentedashboard, rapportages, en de aandacht voor dataregistratie binnen Veilig Thuis positief.

AB 11-09-2025

VT 5

Taakstelling regionale Kaderbrief GR’en

GR 2025/051 Wel vragen zij aandacht voor het duiden van de data en de informatie die beschikbaar is over de samenwerking in de keten. De instrumenten geven lokaal een beeld van de situatie, maar zijn nog beperkt in het inzicht bieden in de samenwerking in de keten. Het is wenselijk om hier meer zicht op te krijgen. De raden vragen Veilig Thuis om hier aandacht aan te besteden.

achterliggende data toegankelijk beschikbaar te stellen. Dat is meegenomen in het proces van de aanlevering.

beschikbare data verder te duiden of uit te breiden.

De gemeenteraden constateren dat de invulling van de bezuinigingstaakstelling van Veilig Thuis door de middelen voor de versterking van de lokale teams (467K) op te heffen geen impact heeft op het primaire werkproces van Veilig Thuis. De gemeenteraden vernemen graag signalen over de eventuele impact op de deskundigheidsbevordering van lokale teams van de gemeenten. Tenslotte wachten zij de mogelijke extra maatregelen af, die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de dienstverlening van Veilig Thuis.

In de afgelopen maanden is naar aanleiding van de bezuinigingsopdracht in de regionale Kaderbrief gr´en een zorgvuldig proces doorlopen om tot besluitvorming in het algemeen bestuur te komen. De uitvoeringsorganisaties GGD en VT hebben de bezuinigingsmogelijkheden en de consequenties van de maatregelen in kaart gebracht. Op basis van deze inventarisaties zijn gesprekken gevoerd met de betrokken ambtenaren en bestuurders van de deelnemende gemeenten.

In september worden de gemeenteraden geïnformeerd over de invulling van het resterende deel van de bezuinigingstaakstelling en wordt de gelegenheid geboden om een zienswijze hierover te geven.

De gemeenteraad van Wassenaar vraagt zich of het gerechtvaardigd is om de bijdragen van de centrumgemeenten buiten beschouwing van de taakstelling zijn gelaten. Daarom verzoeken zij Veilig Thuis toe te lichten waarom er niet op deze specifieke taken bezuinigd zou kunnen worden.

Daarnaast wordt toegezien op het tijdig kunnen overdragen van door VTH afgeronde onderzoeken naar de lokale teams en andere ketenpartners.

Als onderdeel van de uitwerking heeft het algemeen bestuur besloten dat het logisch is om de bijdrage vanuit de centrumgemeenten aan Veilig Thuis buiten beschouwing te laten voor het bepalen van de bezuinigingsopgave. De regionale Kaderbrief gr’en heeft immers betrekking op het verlagen van de deelnemersbijdrage aan de GR van alle deelnemende gemeenten.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rijswijk&id=69d2f703-c3fe-4dec-91e6-9ed09ffff39c