Document · PDF

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026.pdf

Gemeenteraad RK 3 november 2022, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 5B: Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-202641.874 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

577.200

Saldo - Lasten en baten

-1.354.900

-1.346.200

-1.301.000

-1.260.900

-1.260.700

Begrotingssaldi Onderwijs

-1.354.900

-1.346.200

-1.301.000

-1.260.900

-1.260.700

Baten

In 2022 zijn incidentele lasten en baten geraamd voor onderwijsachterstandenbeleid en het Nationaal Plan Onderwijs.

Toelichting Onderwijsbeleid en leerlingzaken SiSa voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB) en SiSa voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (NPO)

Beleidsdocumenten Document

Onderwijsachterstandenbeleid Ridderkerk 2020 - 2022 Visie op Integrale kindcentra Ridderkerk

Bestaand beleid Raad College X

Uit te werken beleid

Te herzien beleid

Nieuw te ontwikkelen beleid

Prestatie-indicatoren Nr. Omschrijving

Bron

36 Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers).

Waarstaatjegemeente.nl % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs.

37 Absoluut verzuim

Waarstaatjegemeente.nl Per 1.000 leerplichtige leerlingen.

1,0

38 Relatief verzuim

Waarstaatjegemeente.nl Per 1.000 leerplichtige leerlingen.

22,0

39 Laaggeletterdheid.

Geletterdheidinzicht

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Toelichting/Eenheid

% volwassenen.

Waarde 2,50%

12,0%

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Sport en spelen Wat willen we bereiken? Met Sport en Spelen willen wij voor iedere inwoner een beweegaanbod beschikbaar hebben. Dat kan via georganiseerde sport binnen zijn, maar ook via de ongeorganiseerde sport in de buitenlucht. In de openbare ruimte streven wij naar een optimaal aanbod aan speel- en spelmogelijkheden. Wat gaan we daarvoor doen?  Wij sluiten zoveel als mogelijk aan bij ontwikkelingen in de buitenruimte, zodat het belang van bewegen wordt meegenomen in de plannen en bewegen in de buitenruimte mogelijk gemaakt wordt.  Samen met het onderwijs, het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG) en andere maatschappelijke partners willen we het belang van het zwem ABC en de zwemregeling, die is opgenomen in de Regeling Meedoen, onder de aandacht brengen.  Regionaal wordt ingezet op het realiseren van rookvrije kindomgevingen.  De komende jaren gaan we binnen VET GEZOND ook aandacht besteden aan het

belang van voldoende slaap. We informeren en ondersteunen ouders van kinderen, jongeren en volwassenen op het gebied van slaap en het belang van ontspanning.

Cultuur Wat willen we bereiken? Cultuur Wij willen de maatschappelijke effecten van cultuur vergroten. Zo willen wij bereiken dat de borging en het vergroten van cultuureducatie in het onderwijs plaatsvindt en dragen we bij aan het vergroten van cultureel ondernemerschap. Cultureel erfgoed We streven ernaar om het erfgoedbeleid op orde te hebben voor inwerkingtreding van de Omgevingswet: verzamelen van onderdelen erfgoedbeleid op basis waarvan het Erfgoedbeleid herzien kan worden. Wat gaan we daarvoor doen? Cultuur Wij zullen de resultaten met de cultuurpartners monitoren in de subsidieafspraken. Met de uitwerking van de ‘Nota Integraal Beleid Sociaal Domein’ zullen wij cultuur meer met andere werkvelden verbinden. Denk aan

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

werkvelden zoals welzijn/eenzaamheid, jeugd, sport, erfgoed en economie/ondernemers. Cultureel erfgoed We herzien het Erfgoedbeleid 2013-2016 in verband met het aansluiten op de Omgevingswet en onderzoeken welke bouwstenen we daarvoor nodig hebben.

Media Wat willen we bereiken?  Meer aandacht voor leesbevordering bij Ridderkerkers.  Een hogere kwaliteit van dienstverlening van onze partners aan de inwoners van Ridderkerk.  Meer aandacht genereren voor laaggeletterdheid en basisvaardigheden onder externe partners, zoals huisartsen en het wijkteam. Wat gaan we daarvoor doen?  Ridderkerkers stimuleren om meer te gaan lezen en deel te nemen aan leesbevorderingsactiviteiten.  Integrale aanpak van leesbevordering in samenwerking met Lezen Oké!  Inzetten op het verbeteren van de dienstverlening van onze partners.  Laaggeletterdheid en basisvaardigheden onder de aandacht brengen bij partners.

Openbaar groen en (openlucht)recreatie Wat willen we bereiken? Openbaar groen Vanuit de beschreven ambities in de Groenvisie 'Groen is onze toekomst', willen wij een groener en biodiverser Ridderkerk. In de uitvoeringsplannen worden de ambities geïntegreerd en worden de ambities

langzamerhand werkelijkheid. Het heeft echter nog jaren nodig voordat de resultaten hiervan in alle wijken zichtbaar worden. Wat gaan we daarvoor doen? Openbaar groen Het uitvoeringsprogramma van de Groenvisie 'Groen is onze toekomst, met daarin de diverse acties wordt gevolgd. De Groenvisie, 'Groen is onze toekomst' is in 2022 nader uitgewerkt in 'Groen is onze toekomst, werken vanuit ecologie'. Onderdelen worden in uitvoering gebracht zoals bijvoorbeeld:  In de planfase van ruimtelijke projecten actief adviseren over de ecologische aspecten.  Bij bestaand groen nagaan of aanpassingen van het beheer bij kunnen dragen aan het verhogen van de biodiversiteit.  Locaties selecteren met een hoog potentiele natuurwaarde waar in samenwerking met de buurt een 'groene parel' kan worden gerealiseerd met een variatie aan bomen, struiken en kruiden, met oog voor de gewenst functies van de locatie (spelen, recreatie, maatschappelijk). Regionale samenwerking De gebieden die beheerd worden door het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) (Donckse Velden, Oosterpark, Wevershoek) krijgen per 2026 waarschijnlijk minder geld van gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland. Daarom wordt tot die tijd stapsgewijs bezuinigd. In 2022 is een start gemaakt met maatregelen die niets afdoen aan de recreatieve mogelijkheden en het groenareaal.

Voor 2023 en verder wordt gekeken naar meer bezuinigingen en wordt het nieuwe college van Rotterdam gevraagd naar haar toekomstige belangen en bijdrage aan deze groengebieden.

Wat mag het kosten? Exploitatie

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 na wijziging

Lasten 5.1:Sportbeleid en activering

-1.104.900

-1.102.000

-1.100.200

-1.100.300

5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-857.200

-797.500

-793.700

-793.600

5.4:Musea

-144.300

-118.500

-118.600

-118.500

5.5:Cultureel erfgoed

-75.700

-83.500

-83.100

-83.200

-83.000

5.6:Media

-1.275.700

-1.256.500

-1.256.600

-1.256.500

5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-5.873.300

-5.930.800

-5.948.500

-5.691.400

-5.722.900

Totaal Lasten

-9.331.100

-9.288.800

-9.300.700

-9.043.800

-9.074.800

5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie

15.900

16.200

Totaal Baten

15.900

16.200

-9.315.200

-9.272.600

-9.284.500

-9.027.600

-9.058.600

Baten

Saldo - Lasten en baten

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Exploitatie

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 na wijziging

Stortingen 0.10:Mutaties reserves

-8.700

Totaal Stortingen

-8.700

0.10:Mutaties reserves

544.900

308.700

308.600

Totaal Onttrekkingen

544.900

308.700

308.600

Saldo - Reserves

544.900

300.000

299.900

-8.770.300

-8.972.600

-8.984.600

-9.027.600

-9.058.600

Onttrekkingen

Begrotingssaldi Cultuur, sport en groen

Toelichting Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Toelichting Reserves 

Openbaar groen dagelijks In 2022 zijn incidenteel hogere kosten geraamd voor onderhoudsbestekken en snoeikosten. Groenvisie In 2023 vervalt de doorgeschoven prestatie in 2022 van de Groenvisie. De Groenvisie beloopt de periode 2020-2024. De incidentele budgetten die gedekt worden uit de algemene reserve eindigen per 2025.Uitvoering van de groenvisie is vanaf dat moment integraal onderdeel van de projecten voor herstructurering projecten/groot onderhoud.



In 2021 is een incidentele storting geraamd in de reserve Groenvisie, waaraan in vier jaar, ter dekking van kosten, wordt onttrokken. Vanaf 2025 vervalt de jaarlijkse onttrekking aan deze reserve. In 2022 zijn incidentele onttrekkingen aan de algemene reserve geraamd voor dekking van doorgeschoven prestaties betreffende Kerkenvisie, Tiny Forests, implementatie binnen/buiten bewegwijzering bibliotheek en Groenvisie. In verband met indexering van onderhoudsbudgetten wordt ook de storting in en onttrekking aan de reserve Groenvisie, ter dekking hiervan, opgehoogd.

Beleidsdocumenten Document

Aanwijzing van beschermde gemeentelijke monumenten (1999, 2014, 2017, 2020, 2021) Actualisatie Integraal accommodatieplan Ridderkerk (2019) Archeologieverordening Ridderkerk 2013 Beleid straatmeubilair Beleidsnota Cultuurlandschap en historische stedenbouw - onderdeel Erfgoedbeleid Ridderkerk 2013 Beleidsuitgangspunten Bomen en zonnepanelen gemeente Ridderkerk (2016) Biodiversiteit/ecologisch beleid in de openbare ruimte (Visie op ecologie) Cultuurhistorische waardenkaart overige gebieden Ridderkerk Cultuurhistorische waardenkaart Ridderkerk centrum (2016) Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden (2018) Dijkenvisie Ridderkerk Erfgoedbeleid Ridderkerk 2013 - 2016 Groene kaart gemeente Ridderkerk 2018 Handboek Openbare Ruimte Centrum Ridderkerk (2021) Handboek Openbare Ruimte Ridderkerk (2015)

Bestaand beleid Raad College X

Uit te werken beleid

Te herzien beleid

Nieuw te ontwikkelen beleid

X X X X

X X

X X X X X

X X

X X X

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte “Groen is onze toekomst” (2020) Kadernota Bewegend Verbinden (2015) Kerkenvisie Ridderkerk Monumentenverordening Ridderkerk (2013) Nota Maatschappelijk vastgoed (2013) Speelruimteplan Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten Subsidieregeling “Vergroenen Particuliere Tuinen Ridderkerk (2021-2024) Subsidieverordening Onroerend Cultureel Erfgoed Ridderkerk (2013) Uitgangspuntennotitie ‘Cultuureducatie in de breedte’ (2016) Uitvoeringsprogramma Bewegend Verbinden 2017 - 2020 Visie op water

X X X X X X X X X X

Prestatie-indicatoren Nr. Omschrijving

Bron

Toelichting/Eenheid

40 Waardering voor de (kwaliteit van de) buitenruimte in Ridderkerk.

Burgerpeiling

Score 1-5.

41 Niet-sporters (%).

Waarstaatjegemeente.nl % inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

42 Actieve deelname verenigingsleven de afgelopen Burgerpeiling 12 maanden in Ridderkerk.

In %.

43 Voldoende mogelijkheden voor sportbeoefening in Ridderkerk.

Aanbod voorzieningen.

Burgerpeiling

• Helemaal eens in %. • Helemaal eens in score 1-5. 44 Voldoende mogelijkheden voor deelname aan kunst- en cultuureducatie in Ridderkerk.

Burgerpeiling

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Eens in %.

Waarde 3,5 59,1% (2020) 50,0%

60,0% 3,6 56,0%

Programma 7 Sociaal domein

Welzijn



Wat willen we bereiken?  Onze inwoners hebben veel mogelijkheden om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Wij faciliteren dit voor inwoners die minder mogelijkheden hebben en/of ondersteuning nodig hebben.



Wat gaan we daarvoor doen?  We zetten in op toegankelijke voorzieningen voor onze inwoners, meer voorlichtingen over gezonde leefstijl en gezondheid en het versterken van het sociale vangnet.  Met het wegnemen van de belemmeringen van het vrijwilligerswerk en waarderen van de vrijwilligersactiviteiten motiveren we meer inwoners om vrijwilligerswerk te gaan doen.  We zetten in op voldoende activiteiten voor alle leeftijdsgroepen.

Wat gaan we daarvoor doen?  Samen met onze partners werken we de acties uit de Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025 uit.  We continueren onze effectieve interventies, zoals de Coalitie Kansrijke Start en de pilot Praktijkondersteuner huisarts Gemeentelijke Gezondheidszorg-jeugd (POH GGZ-jeugd).  We werken samen met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio RotterdamRijnmond (GGD-RR) en Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG Rijnmond) om onze wettelijke taken op het gebied van de publieke gezondheid te laten uitvoeren.  We geven uitvoering aan de acties die in samenwerking met het CJG Rijnmond zijn opgesteld om de vaccinatiegraad te verhogen.  Samen met maatschappelijke partners willen we onder andere door voorlichting en

Volksgezondheid Wat willen we bereiken?  Een goede gezondheid en vitaliteit van de inwoners.  Vergroting van de bewustwording bij de inwoners van hun eigen verantwoordelijkheid voor een gezond en vitaal leven.



Het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Het vroegtijdig signaleren van sociale, psychische en maatschappelijke problemen naast medische problemen. Inwoners zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen laten wonen zonder zich eenzaam te voelen.

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

het vroegtijdig signaleren van armoede- en schuldenproblematiek de eigen en samenkracht van inwoners vergroten en (ernstigere) problemen voorkomen.

Basishulp en -ondersteuning/ Openbaar vervoer Wat willen we bereiken? Het openbaar vervoer voor AOW-gerechtigden aantrekkelijk houden en daarmee duurzame mobiliteit stimuleren. Wat gaan we daarvoor doen? Het openbaar vervoer houden we gratis voor AOW-gerechtigde inwoners.

Basishulp en -ondersteuning/ Samenkracht en burgerparticipatie Wat willen we bereiken? Door preventieve interventie willen we uitgebreide zorg en ondersteuning voorkomen of uitstellen. Wat gaan we daarvoor doen? Via de Buurcirkel proberen we inwoners weer actief aan de samenleving te laten meedoen.

Basishulp en -ondersteuning/ Wijkteams Wat willen we bereiken? Met de wijkteams dragen we bij aan een sterke basisstructuur in de zorg voor de inwoners in de wijk, waarbij we zoveel mogelijk uitgaan van de eigen kracht van individuele inwoners en de kracht van de wijk, maar waar inwoners ook de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Wat gaan we daarvoor doen?  De wijkteams zetten nog steviger in op preventief werken, vroegsignalering en het uitvoeren van basiszorg.  We organiseren lichte(re), snellere en gerichte jeugdhulp, dicht bij onze inwoners.  We intensiveren de samenwerking met onze partners in de wijk.  De wijkteams fungeren als stevige verbinding tussen de nuldelijn en de eerste en tweedelijnszorg.  De wijkteams bieden partners advies op het gebied van preventie, gezondheid en welzijn.  Inwoners actief informeren bij levensgebeurtenissen en de mogelijke gevolgen hiervan bijvoorbeeld in geval van in een uitkeringssituatie geraken, verlies van partner, pensionering, 18 jaar worden, etc.

Basishulp en -ondersteuning/ Inkomensregelingen Wat willen we bereiken?  Randvoorwaarden bieden voor het vergroten van eigen kracht van de inwoner.  Ondersteuning bieden bij bestaanszekerheid.  Het bieden van ondersteuning voor deelname aan de samenleving. Wat gaan we daarvoor doen?  We bezien jaarlijks het aanbod van de collectieve zorgverzekering voor minima om te blijven voorzien in de behoefte van de inwoner.  We blijven de Ridderkerkpas, waaronder kindpakket, ontwikkelen.  Inwoners actief informeren bij levensgebeurtenissen en de mogelijke gevolgen hiervan.

Basishulp en -ondersteuning/Arbeidsen begeleide participatie Wat willen we bereiken? We willen dat zo min mogelijk mensen een beroep hoeven te doen op een bijstandsuitkering en wanneer het toch nodig is, dat de periode dan zo kort mogelijk is. Daarnaast zetten we ons in om het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te houden. Wat gaan we daarvoor doen?  We versterken de samenwerking van het lokale en regionale Werkgeversservicepunt met betrekking tot de werkgeversdienstverlening.  We betrekken plaatselijke werkgevers bij de ontwikkeling van leerlijnen om inwoners naar de arbeidsmarkt toe te leiden.  We monitoren het uitkeringsbestand door te segmenteren om betere en gerichte ondersteuning te bieden.  We blijven gebruik maken van de regionale tool HalloWerk! waarbij werkgevers en werknemers aan elkaar gekoppeld kunnen worden.  We willen meer inwoners die door een beperking niet het minimumloon kunnen verdienen, bereiken en plaatsen met behulp van een garantiebaan, een beschutte werkplek of participatie via dagbesteding.  We stimuleren op deelname aan vrijwilligerswerk voor inwoners die (nog) niet aan de slag kunnen in een betaalde functie, zodat hun kennis en ervaring kan worden ingezet voor de samenleving.

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Basishulp en -ondersteuning/ Maatwerkvoorzieningen (WMO) Wat willen we bereiken? We continueren de hoogwaardige levering van Wmo hulpmiddelen en bijbehorende dienstverlening. Wat gaan we daarvoor doen? We besteden het Wmo hulpmiddelen contract opnieuw aan en laten dit op 1 maart 2023 ingaan.

Maat- en specialistisch werk/ Maatwerkdienstverlening 18+ Wat willen we bereiken? Wmo  We zijn een inclusieve maatschappij met kwalitatief hoogwaardige voorzieningen voor hen die dat nodig hebben.  Gezien de verwachte stijging in gebruik, complexiteit en kosten van de zorg zetten we ons de komende periode in om de uitgaven aan maatwerkdienstverlening 18+ in het kader van de Wmo beheersbaar te houden. Schuldhulpverlening  We willen meer inwoners bereiken en ervoor zorgen dat zij ons weten te bereiken.  We zorgen voor perspectief voor jongeren met financiële problematiek.  We krijgen eerder inzicht in de problematiek van de inwoners. Wat gaan we daarvoor doen? Wmo  We bouwen voort op de in 2022 geïmplementeerde werkwijze voor Wmo Huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en dagbesteding.  Het Wmo collectief vervoer besteden wij opnieuw aan.  We implementeren de nieuwe overeenkomsten met regionale aanbieders voor beschermd wonen. Tevens zal verder invulling worden gegeven aan ondersteuning in de wijk van mensen met psychische en psychosociale problematiek. Schuldhulpverlening  We zetten in op communicatie.  We zetten in op de vroegsignalering.  We gaan als gemeente zelf de brede intake uitvoeren als het gaat om de minnelijke regeling waarna we beschikken over de toegang tot schuldhulpverlening.

 We gaan starten met de uitvoering van de pilot opkopen schulden voor jongeren.



We gaan het inkooptraject bepalen voor wat betreft de schuldhulpverlening aan ondernemers.

Maat- en specialistisch werk/ Maatwerkdienstverlening 18Wat willen we bereiken?  Jeugdhulp is nabij en passend en tijdig beschikbaar.  We werken samen met onze partners aan een goede toekomst voor onze kinderen.  We voorkomen schooluitval.  We bieden ruimte voor innovatie.  We optimaliseren de kwaliteit van jeugdhulpvervoer.  We zetten in op een betere beheersing van de kosten. Wat gaan we daarvoor doen?  Zorgen voor een gezinsgericht aanbod, waarbij er aandacht is voor alle leefgebieden en interventies gericht op de opvoeding.  We zetten de samenwerking met huisartsen voort. onder andere door middel van de inzet van de praktijkondersteuner (POH) GGZ Jeugd en breiden waar mogelijk de pilot uit naar andere huisartsenpraktijken.  Bij meervoudige (complexe) hulpvragen maken we gebruik van de Doorbraakmethode.  De komende jaren willen we de samenwerking met het onderwijs verbeteren, zodat we schooluitval voorkomen en we er gezamenlijk voor.  We geven uitvoering aan de ontwikkelagenda Onderwijs en Jeugdhulp. Deze bestaat uit twee onderdelen, namelijk het bieden van jeugdhulp op speciaal onderwijs en het realiseren van een doorgaande ondersteuningslijn (onderwijszorgcontinuüm).  Jeugdhulpvervoer kopen we door een aanbesteding opnieuw in.  Om beter op de kosten en de capaciteit van jeugdhulp te kunnen sturen willen we meer zicht krijgen in de volumes van jeugdhulp.

Maat- en specialistisch werk/ Geëscaleerde zorg 18+ Wat willen we bereiken? We willen bereiken dat mensen met psychische en psychosociale problemen op tijd de hulp krijgen die nodig is om, zo lang dat veilig en verantwoord is, zelfstandig te blijven wonen. Wat gaan we daarvoor doen? We werken samen met lokale maatschappelijke partners, zoals politie, woningbouwvereniging, huisartsen en wijkteams om zo vroeg mogelijk

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

signalen van verward gedrag op te pakken. Waar nodig zetten we trajecten in om inwoners die zorg mijden te bereiken. Indien dak- en/of thuisloosheid dreigt en inwoners tussen de wal en het schip dreigen te raken proberen we te helpen om verdere escalatie te voorkomen en ervoor te zorgen dat ze de juiste hulp krijgen. Voor slachtoffers van mensenhandel wordt samengewerkt met het regionale meldpunt vanwaar ook de coördinatie van de zorg plaatsvindt.

Maat- en specialistisch werk/ Geëscaleerde zorg 18Wat willen we bereiken?  Jeugdhulp is nabij en passend en tijdig beschikbaar en wachttijden zijn beperkt.  Zoveel mogelijk kinderen veilig (thuis) opgroeien.  Optimalisering van de samenwerking tussen het zorg-justitieel en het sociaal domein, zodat we gezinnen met veelsoortige problemen kunnen helpen.  Efficiëntere sturing van de inzet van jeugdhulp.

Wat gaan we daarvoor doen?  Samen met de gemeenten uit de regio Rijnmond geven we uitvoering aan de regioagenda Nabij en Passend, de landelijke Hervormingsagenda en het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Om jeugdhulp nabij en passend te realiseren investeren we in een sterke lokale infrastructuur en realiseren we voldoende preventief aanbod.  In 2022 is extra geïnvesteerd in de beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp en het beperken van wachttijden. De hiervoor opgestelde werkwijze zal in 2023 verder geïmplementeerd worden en er zal een aandachtsfunctionaris wachttijden vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) worden aangesteld.  We optimaliseren de samenwerking met partners in de jeugdbeschermings- en strafketen. Daarbij zetten we in op vroegsignalering.  Samen met de regiogemeenten maken we afspraken over het ontwikkelen van indicatoren en het gebruik ervan om te komen tot een uniforme dataset, zodat we meer zicht krijgen op de zorgvraag, het zorgaanbod en cliëntenstromen.

Wat mag het kosten? Exploitatie

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 na wijziging

Lasten 7.1-Basishulp en -ondersteuning 2.5:Openbaar vervoer 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie

-459.100

-472.300

-472.400

-472.500

-472.400 -1.015.211

-993.411

-1.015.211

6.2:Wijkteams

-4.194.200

-4.383.700

-4.381.500

-4.384.500

-4.377.600

6.3:Inkomensregelingen

-17.484.333

-16.247.400

-15.858.300

-15.758.700

-15.658.600

6.4:Begeleide participatie

-249.700

-268.100

-268.900

-269.100

-268.600

6.5:Arbeidsparticipatie

-3.123.885

-3.420.700

-3.410.800

-3.415.100

-3.405.500

6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.968.100

-1.984.000

-1.971.700

-1.971.900

-1.971.800

Totaal 7.1-Basishulp en -ondersteuning

-28.472.729

-27.791.411

-27.378.811

-27.287.011

-27.169.711

7.2-Preventie en welzijn 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-454.400

-463.400

-462.400

6.1:Samenkracht en burgerparticipatie

-4.208.142

-4.250.442

-4.262.542

-4.652.242

-4.370.442

7.1:Volksgezondheid

-1.259.400

-1.386.300

-1.384.800

-1.384.900

-1.384.800

Totaal 7.2-Preventie en welzijn

-5.921.942

-6.100.142

-6.109.742

-6.499.542

-6.217.642

6.71:Maatwerkdienstverlening 18+

-11.276.500

-11.202.500

-11.067.100

-11.067.300

-11.067.200

6.72:Maatwerkdienstverlening 18-

-10.478.900

-10.867.400

-10.529.100

-10.529.200

-10.529.100

6.81:Geëscaleerde zorg 18+

-100.000

-100.600

-99.300

6.82:Geëscaleerde zorg 18-

-2.207.700

-2.087.300

-1.942.300

Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch

-24.063.100

-24.257.800

-23.637.800

-23.638.100

-23.637.900

Totaal Lasten

-58.457.771

-58.149.353

-57.126.353

-57.424.653

-57.025.253

14.253.833

13.989.600

7.3-Maatwerk/ specialistisch

Baten 7.1-Basishulp en -ondersteuning 6.3:Inkomensregelingen

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Exploitatie

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 na wijziging

6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)

9.700

9.800

14.263.533

13.999.400

6.71:Maatwerkdienstverlening 18+

545.700

557.400

6.81:Geëscaleerde zorg 18+

35.200

36.000

Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch

580.900

593.400

Totaal 7.1-Basishulp en -ondersteuning 7.3-Maatwerk/ specialistisch

Totaal Baten

14.844.433

14.592.800

Saldo - Lasten en baten

-43.613.338

-43.556.553

-42.533.553

-42.831.853

-42.432.453

0.10:Mutaties reserves

-1.000.000

Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch

-1.000.000

Totaal Stortingen

-1.000.000

0.10:Mutaties reserves

2.057.400

371.000

246.000

Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch

2.057.400

371.000

246.000

Totaal Onttrekkingen

2.057.400

371.000

246.000

Saldo - Reserves

1.057.400

371.000

246.000

-42.555.938

-43.185.553

-42.287.553

-42.585.853

-42.432.453

Stortingen

Onttrekkingen

Begrotingssaldi Sociaal domein

Toelichting Basishulp en ondersteuning/Inkomensregelingen Wet BUIG 2023 geeft ten opzichte van 2022 naar verwachting een afname in het aantal bijstandsuitkeringen te zien. Door extra inzet te plegen op de re-integratie wordt er van uitgegaan dat extra budget, beschikbaar gesteld in de begroting 2022, in vijf jaar gefaseerd volledig afgebouwd kan worden. Hierdoor zijn de lasten in 2023 ten opzichte van 2022 lager. In 2023 vervalt de doorgeschoven prestatie 2022 betreffende uitvoeringsmiddelen TOZO. TOZO heroriëntatie In 2023 vervalt de doorgeschoven prestatie 2022 inzake inzet extra begeleiding voor de doelgroep re-integratie en statushouders. Kwijtschelding In 2022 zijn incidentele kosten geraamd voor het kwijtschelden van het vaste tarief van de afvalstoffenheffing voor minima.

Toelichting Preventie en welzijn/ Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg en vrijwilligersbeleid In 2023 vervallen ten opzichte van 2022 de incidentele lasten van de doorgeschoven prestatie aanpak bestrijding eenzaamheid en het werkbudget coalitie eenzaamheid Ridderkerk. Lokaal preventief jeugd/POH GGZ-Jeugd In 2023 vervalt ten opzichte van 2022 het incidentele budget van de pilot praktijkondersteuning huisarts GGZ jeugd. Het

incidentele budget is van Lokaal preventief jeugd overgegaan in een structureel budget onder de noemer POH GGZ-Jeugd. Brede invoering van POH GGZ Jeugd is een van de uitkomsten uit het rapport van de commissie van wijzen naar aanleiding van de arbitrage inzake de financiering van de jeugdzorg en een verplichting uit de Hervormginsagenda en het Regioplan van de GRJR. In januari 2020 is gestart met pilot 'Praktijkondersteuner Huisarts GGZ-Jeugd' in huisartsenpraktijk Het Doktershuis. De pilot is geëvalueerd en de inzet wordt voortgezet. Van belang is te blijven kijken of dit leidt tot een minder grote stijging van de kosten van de jeugdzorg.

Toelichting Preventie en welzijn/ Volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg CJG Rijnmond heeft te maken met fors stijgende kosten door de huidige ontwikkelingen. Dit heeft direct effect op de kosten van hun dienstverlening. De diensten worden betaald vanuit de budgetten Jeugdgezondheidszorg, Lokaal Preventief Jeugd en het SiSavoorrangsbeleid. SiSa staat voor Single information, Single audit.

Toelichting Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo Huishoudelijke verzorging ZIN In 2022 is incidenteel budget geraamd voor het wegwerken van wachtlijsten. Wmo Begeleiding en overige in natura In 2022 is incidenteel budget geraamd voor het

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

wegwerken van wachtlijsten. In het kader van ombuigingen is voor verlaging van kosten door aanbestedingen Wmo in 2022 rekening gehouden met een half jaar en vanaf 2023 met hele jaren. De verwachting is nu dat de aanbestedingen niet de gewenste verlaging van de kosten zal brengen. Eventuele bijstellingen worden in de tussenrapportages opgenomen.

Dagactiviteit een voedingscomponent per dagdeel toegevoegd dit heeft eveneens invloed op de kosten. De verhoging is ook hier berekend op de cliëntaantallen van 2020, waarbij gemiddeld zes dagdelen per week gebruik werd gemaakt van Dagbehandeling of Dagactiviteit voor een periode van vijftig weken.

Toelichting Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18-

Toelichting Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18-

Zeer gespecialiseerde jeugdvoorzieningen In 2022 is incidenteel budget bijgeraamd voor enerzijds de afrekening vlaktaks over 2019/2020 en anderzijds voor de aanpak van wachtlijsten. In 2023 is over 2020 een incidentele afrekening vlaktaks geraamd.

Specialistische jeugdvoorzieningen in natura In 2022 is incidenteel budget bijgeraamd voor enerzijds de afrekening vlaktaks over 2019/2020 en anderzijds voor de aanpak van wachtlijsten. In 2023 is over 2020 een incidentele afrekening vlaktaks geraamd.

Toelichting Reserves

Lokale jeugdhulp ZIN In de regiovisie Nabij en Passend is de ambitie uitgesproken dat jongeren meer dan voorheen hulp in de eigen leefomgeving gaan ontvangen. Om dit te realiseren is ervoor gekozen dat de inkoop van een substantieel deel van dag- en ambulante jeugdhulp vanuit perceel D en E van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) verschuift van het regionale naar het lokale niveau. Dit betekent ook een verschuiving van de financiële verantwoordelijkheid. Op basis van de begroting van de GRJR zullen de kosten op lokale jeugdhulp vanaf 2023 structureel stijgen Hiervan kan een deel structureel gedekt worden uit het budget specialistische jeugdhulp.



Op grond van de begroting van Jeugdhulp Rijnmond moet voor het aandeel van Ridderkerk hierin worden bijgeraamd.



Op basis van de aanbesteding zijn de tarieven voor dyslexie verhoogd. De verhoging is berekend op de cliëntaantallen en de bijbehorende uitgaven voor het jaar 2020. Daarnaast is voor Dagbehandeling en



In 2022 is incidentele dekking uit de algemene reserve geraamd voor doorgeschoven prestaties betrekking hebbend op: o Inzet wijkteams. o Uitvoeringsmiddelen TOZO. o TOZO-heroriëntatie. o Aanpak bestrijding eenzaamheid. o Pilot voorkomen dak- en thuisloosheid. In 2022 wordt een incidentele onttrekking gedaan aan de algemene reserve en gestort in de reserve Innovatiefonds Sociaal Domein. Dit om gedurende vier jaar de innovatielasten te kunnen dekken. De onttrekking aan de reserve Innovatiefonds Sociaal Domein wordt geraamd tot en met 2025, ter dekking van innovatielasten. In 2022 wordt aan de reserve Innovatiefonds Sociaal Domein onttrokken ter dekking van de pilot praktijkondersteuning huisarts GGZ - jeugd. In 2022 en 2023 wordt uit de reserve Innovatiefonds Sociaal Domein de incidentele extra inzet ter voorkoming van problematische schulden gedekt.

Beleidsdocumenten Document

Beleidskader Doelgroepenvervoer Beleidsplan integrale handhaving Sociaal domein Beleidsregels Bijzondere Bijstand gemeente Ridderkerk 2021 Beleidsregels Jeugdhulp 2018 Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz Onderdelen Inkomen, Vermogen, Boeten, Terugvordering & Verhaal, en Regeling Kinderopvang Ridderkerk (2017)

Bestaand beleid Raad College

Uit te werken beleid

Te herzien beleid

Nieuw te ontwikkelen beleid X X

X X

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (2015) Handhavingsverordening uitkeringen (2013) BA Ridderkerk Integraal beleid Sociaal Domein Meerjarenplan voor jeugdparticipatie Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening 2020 - 2024 Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025 Notitie Vergunninghouders (2020) Plan Extra inzet voorkomen van problematische schulden gemeente Ridderkerk 2021 Re-integratieverordening Participatiewet Ridderkerk (2018) Regionaal beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022-2026 Regionale samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang Regiovisie Jeugdhulp regio Rijnmond Nabij en Passend Sociaal Beheer (2019) Uitvoeringsregels 2018 Re-integratie en Tegenprestatie Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening Gemeente Ridderkerk 2021 Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Ridderkerk 2015 Verordening Jeugdhulp 2019 Verordening Leerlingenvervoer 2018 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Ridderkerk 2015 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Ridderkerk 2019 Verordening Meedoen Ridderkerk 2021 Verordening tegenprestatie Participatiewet Ridderkerk 2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

Prestatie-indicatoren Nr. Omschrijving

Bron

Toelichting/Eenheid

Waarde

45 Werkloze jongeren.

Waarstaatjegemeente.nl

% in de leeftijd van 16-22 jaar.

2,0% (2020)

46 Kinderen in uitkeringsgezinnen.

Waarstaatjegemeente.nl

% kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

7,0% (2020)

47 Jongeren met een delict voor de Waarstaatjegemeente.nl rechter.

% jongeren van 12-21 jaar.

1,0% (2015)

48 Meldingen kindermishandeling.

Waarstaatjegemeente.nl

Aantal meldingen van mishandelde kinderen tot 18 jaar dat bij de bureaus Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is gemeld.

49 Jongeren met jeugdhulp.

Waarstaatjegemeente.nl

% jongeren met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

10,1%

50 Jongeren met jeugdbescherming.

Waarstaatjegemeente.nl

% jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

1,0%

354

51 Jongeren met jeugdreclassering. Waarstaatjegemeente.nl

% van alle jongeren van 12-23 jaar.

52 Alcohol en drugsmisbruik onder jongeren in Ridderkerk.

Binge-drinken

7,0%/ 25,0%* (2020)

Dronken of aangeschoten

2,7%/ 20,0%* (2019)

Wietgebruik

2,7%/ 2,5%* (2020)

Score 1-10.

7,5

53 Tevredenheid Ridderkerkse cliënten.

Gezondheidsmonitor Jeugd

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

0,6%

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Nr. Omschrijving

Bron

Toelichting/Eenheid

Waarde

54 Schoon huis (huishoudelijke hulp).

Tevredenheidsonderzoek + Schouwen

In %.

91,1%

55 Wmo-cliënten met individuele maatwerkarrangementen

Monitor Sociaal Domein Wmo

Aantal per 10.000 inwoners.

820,0

56 Banen.

Waarstaatjegemeente.nl

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar.

758,8

57 Netto arbeidsparticipatie.

Waarstaatjegemeente.nl

% werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

68,3% (2020)

58 Personen met een bijstandsuitkering.

Waarstaatjegemeente.nl

Aantal per 10.000 inwoners.

381,2

59 Personen met lopende reintegratietraject.

Waarstaatjegemeente.nl

Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar.

248,3 (2020)

60 Aantal inwoners in Ridderkerk dat in armoede leeft.

Gemeente (armoedemonitor) Huishoudens met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm)

1476,0

61 Ridderkerkse uitstroom naar werk.

Bestuursrapportage Sociaal In % van de behaalde uitstroom. Domein

33,3%

62 Uitstroom naar werk.

Bestuursrapportage Sociaal In % van het klantenbestand. Domein

7,1%

* Meeting gedaan in klas 2 en klas 4; dronken is niet gemeten na 2019.

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Riolering Wat willen we bereiken? Op basis van de in 2020 uitgevoerde stresstest (wateroverlast) en het doorrekenen van het rioolstelsel is het inzicht in mogelijke wateroverlastlocaties vergroot. Dit inzicht wordt gebruikt om bij ruimtelijke initiatieven en rioolvervangingen een plan uit te werken om de risico’s op wateroverlast zoveel als mogelijk te beperken. We zetten in op een robuust systeem met behulp van een klimaat adaptief ontwerp en beheer. Wat gaan we daarvoor doen? In het afwegingskader bij ieder ruimtelijk initiatief en iedere vervangingsopgave van riolering wordt klimaatadaptatie meegenomen. Overigens kunnen klimaat adaptieve maatregelen niet alleen binnen de riolering worden gevonden. Dit betekent een integrale aanpak van de gehele openbare ruimte. Daarnaast zijn ook de ondernemers, inwoners, de woningcorporatie en het waterschap belangrijk in dit vraagstuk. We zetten in op communicatie over bewustwording van (zichtbare) klimaatverandering en zoeken actief samenwerking met derden. De komende jaren benutten we om wijken in Ridderkerk meer klimaatbestendig te maken. Wat betreft het afvalwatersysteem wordt gemengde riolering vervangen en een aparte hemelwaterriolering aangebracht. Het hemelwaterriool brengt het regenwater direct naar het oppervlaktewater. Dit zogenaamde

"afkoppelen van verharding" zorgt voor verlaging van proceskosten. Het regenwater wordt niet meer naar de rioolwaterzuivering getransporteerd. Daarnaast is het zuiveren van het afvalwater efficiënter, omdat de zuivering minder relatief schoon water te verwerken krijgt. Verder zetten we in, waar het kan, op het bergen van regenwater, meer groen in het openbaar gebied en minder verstening. Bij ruimtelijke plannen wordt onderzocht waar en hoeveel verharding van het riool afgekoppeld kan worden. Op deze wijze wordt 'werk met werk' gemaakt. Daarnaast zijn we gestart met de voorbereiding van een aantal grote integrale projecten waar riolering een onderdeel van is. De komende jaren komen die projecten in uitvoering. Het gaat hier om de volgende locaties: Bloemenbuurt, Rivierenbuurt Bolnes, Wijken West en Centrum en het centrumgebied van Ridderkerk.

Afval Wat willen we bereiken? De VANG-doelstellingen blijven belangrijk (VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof). We willen zo veel mogelijk grondstoffen scheiden en zo min mogelijk restafval overhouden. Daarbij streven we ernaar de kosten voor de bewoners te beperken. Wat gaan we daarvoor doen? We optimaliseren het systeem van afvalinzameling en gaan bijplaatsingen tegen.

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

We communiceren actief met onze bewoners om hen te stimuleren hun afval zo goed mogelijk te scheiden en de hoeveelheid afval te beperken.

Milieubeheer Wat willen we bereiken? Energietransitie Klimaatverandering is een belangrijke uitdaging voor onze generatie. In het landelijke coalitieakkoord is het doel voor 2030 aangescherpt naar 55% CO2 reductie in 2030. Om dit doel te behalen, is afgesproken om het beleid te richten op een (nog) hogere opgave, wat neerkomt op circa 60% in 2030. Hiervoor is een aanvullend klimaat- en transitiefonds van € 35 miljard voor de komende 10 jaar beschikbaar. De uitvoering van het nationale Klimaatakkoord is een verantwoordelijkheid van vele partijen. Inwoners, bedrijven en organisaties moeten allemaal hun inzet leveren. Een sleutelrol is echter weggelegd voor decentrale overheden. Decentrale overheden staan voor een groot deel van de uitvoering aan de lat. Door het Klimaatakkoord krijgen decentrale overheden nieuwe taken of moeten bestaande taken worden geïntensiveerd. Er moet veel gebeuren. De actuele politieke ontwikkelingen en de wens om sneller onafhankelijk te worden onderstrepen bovendien het belang om te versnellen. Milieubeheer We willen graag dat alle Ridderkerkers gezond kunnen leven. We vertalen dit naar actiepunten die bijdragen aan een goede, gezonde en duurzame leefwijze én leefomgeving. Daarbij hebben we aandacht voor zowel ruimtelijke als maatschappelijke aspecten. Volksgezondheid en Milieu raken elkaar hierbij.

Wat gaan we daarvoor doen? Energietransitie In 2023 wordt verder gewerkt aan de opgaven langs vijf thema's, zoals in de Klimaatvisie Ridderkerk beschreven. In 2023 zijn we meer en meer in het proces van de overstap van beleidsvorming en voorbereiding naar uitvoering, zoals op het gebied van energiearmoede. De acties die worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld:  Het inzetten van de Specifieke uitkering verlagen energierekening (SPUK-maatregel) om huishoudens die te maken hebben met energiearmoede en zich in een kwetsbare positie bevinden te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen.  Het uitrollen van het zakelijke energieloket Ridderkerk, waar ondernemers en maatschappelijke organisaties terecht



  

kunnen voor het verduurzamen van hun vastgoed, waar zij vragen kunnen stellen en een afspraak kunnen inplannen voor een gratis persoonlijk intakegesprek op locatie. Het gemeentelijk vastgoed wordt verder verduurzaamd, door onder andere zonnepanelen op geschikte daken te realiseren. We zetten in op duurzaam, circulair en klimaatadaptief bouwen in de gemeente. We richten campagnes op over energiebesparing en gezonde en duurzame voeding. We voeren het plan uit om woningen met een energielabel E, F of G te verbeteren voor 2030 door onder andere persoonlijke benadering en prestatieafspraken met woningcorporaties.

Milieubeheer We werken vanuit ons milieubeleid aan een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. We zetten ons in om verdere reductie van de geluidsoverlast te realiseren en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren. In het bijzonder zetten we in op het afronden van de realisatie van de geluidafschermende voorziening in West.  Verminderen van het aantal geluidgehinderden door onder andere: o Het afronden van de sanering van woningen van de B-lijst (geluidsbelasting tussen 60 en 64 decibel). o Uitvoeren van acties uit het Actieplan Geluid. o Opstellen nieuw Actieplan Geluid. o Afronden van de geluidsafschermende voorziening langs de A15/A16 in West.  Verbeteren van luchtkwaliteit o Onder andere door het uitvoeren van acties uit het actieplan Luchtkwaliteit zoals de campagnes Houtstook (winter) en BBQ (zomer). o Met het programma van de MRDH en YES!Delft kan iedereen dagelijks via een app de luchtkwaliteit meten. Hiermee vergroten we de bewustwording, houding en gedrag. Denk hierbij aan autorijden en het stoken van hout.  Verlagen van risico’s binnen de gemeente bij de productie, het vervoer, de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen o Onder andere door het borgen van de maatregelen uit de Visie Externe Veiligheid en het uitvoeren hiervan.  Beheersen van de gemeentelijke bodemproblematiek.

 Binnen onze mogelijkheden dragen we bij aan het behoud van een goede

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

drinkwaterkwaliteit. Dit doen we door onder andere het uitvoeren van de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers

drinkwaterwinning en lobbyen bij andere bevoegde gezagen.

Wat mag het kosten? Exploitatie

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 na wijziging

Lasten 1.2:Openbare orde en veiligheid

-174.100

-195.200

-195.800

-196.100

3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-10.000

7.1:Volksgezondheid

-459.400

-492.800

-492.300

7.2:Riolering

-4.659.800

-4.546.100

-4.523.100

-4.520.300

-4.742.800

7.3:Afval

-6.781.100

-7.102.600

-7.143.900

-7.169.600

-7.173.600

7.4:Milieubeheer

-2.801.302

-2.664.600

-2.614.700

-1.616.000

-1.584.800

-600

-14.886.302

-15.001.300

-14.969.800

-13.994.300

-14.189.000

7.2:Riolering

5.742.700

5.618.700

5.593.900

5.589.700

5.815.100

7.3:Afval

7.428.900

8.209.400

8.488.200

8.518.900

8.526.100

7.4:Milieubeheer

282.302

5.000

Totaal Baten

13.453.902

13.833.100

14.087.100

14.113.600

14.346.200

Saldo - Lasten en baten

-1.432.400

-1.168.200

-882.700

119.300

157.200

0.10:Mutaties reserves

2.205.100

1.242.600

1.010.600

10.600

Totaal Onttrekkingen

2.205.100

1.242.600

1.010.600

10.600

Saldo - Reserves

2.205.100

1.242.600

1.010.600

10.600

772.700

74.400

127.900

129.900

167.800

8.1:Ruimte en leefomgeving Totaal Lasten

-195.500

Baten

Onttrekkingen

Begrotingssaldi Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting Riolering Riolering planmatig onderhoud Door hogere kosten van rioolvervangingen in 2022 is de toevoeging aan de voorziening vervanging riolering incidenteel hoger. De hogere kosten worden gedekt door een onttrekking aan de voorziening beklemde middelen riolering. Overige gemalen Hogere energiekosten geraamd voor 2023 en verder. Baten rioolrecht De hogere lasten vertalen zich ook in hogere baten vanwege het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid.

Toelichting Afval Inzameling huishoudelijk afval Vanaf 2023 is, conform de 1e Tussenrapportage 2021, rekening gehouden met lagere verwerkingskosten van restafval en hogere verwerkingskosten van GFT. Voor loon- en prijsindexatie is uitgegaan van loonstijging conform cao en een prijsstijging van 1,5%. In de meerjarenbegroting is hier geen rekening mee gehouden. Daarnaast is er de afgelopen tijd een pilot geweest voor de aanpak van de bijplaatsingen van afval. We hebben nog

een grote uitdaging voor ons liggen om de hoeveelheid restafval verder terug te dringen. Op basis van de jaarrekening 2021 van N.V. BARAfvalbeheer is de kostenverdeling tussen de gemeenten aangepast, op basis van de daadwerkelijke urenbesteding van de drie gemeenten. Dit levert een voordeel op voor Ridderkerk. De gerechtelijke procedure met betrekking tot de quasi-inbesteding van het huishoudelijk PMD/Restafval duurt voort en verwacht wordt dat er een hoger beroep komt. Tenslotte vervalt binnen de begroting van de NV de inning van de afvalstoffenheffing. Het aanbod GFT is lager dan waarmee is gerekend in de begroting, dit wordt veroorzaakt doordat in het restafval nog veel GFT zit. De raming van de verwerkingskosten restafval is aangesloten op de werkelijke kosten 2022. De daling van de hoeveelheid restafval, door de invoering van het variabel tarief, is tot heden minder groot dan verwacht in de begroting. In 2022 is dit gecompenseerd door een hogere opbrengst van het variabel tarief door meer aanbod van het restafval. Hierbij wordt opgemerkt dat in de eerste vijf maanden van 2022 de hoeveelheid restafval is gedaald met 26% ten opzichte van 2021.

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Daarnaast zal er ook een voordeel zijn op oud papier door het hogere tarief.

2022 uren overgeheveld naar de BARorganisatie. Verder is er een verdeling geweest van het budget naar de verschillende energiethema's.

Baten reinigingsrecht en Afvalstoffenheffing De hogere lasten vertalen zich ook in hogere baten. Meerjarig vervalt de onttrekking aan de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing.

Toelichting Reserves 

Toelichting Milieubeheer Bodem In 2022 is incidenteel budget geraamd voor kosten van bodemsanering van de locatie Ridderkerk Centrum. In 2023 is budget geraamd voor het herzien van de Bodemkwaliteitskaarten.



Geluid In 2022 zijn incidentele doorgeschoven prestaties geraamd voor het uitvoeren van verkeerstellingen en het opstellen van de Basisgeluidemissie. Conform de 2e Tussenrapportage 2021 dalen ten opzichte van 2022 in 2023 de geraamde kosten voor herziening verkeerstellingen, geluidsbelastingkaarten, basisemissiekaarten en Actieplan geluid.



Duurzame energietransitie In 2022 zijn er conform de 1e Tussenrapportage

In 2022 zijn incidentele onttrekkingen aan de algemene reserve geraamd ter dekking van doorgeschoven prestaties uit 2021 betrekking hebbend op: o Verduurzamen bedrijventerrein Donkersloot. o Opstellen Basisgeluidemissie. o Uitvoeren van verkeerstellingen. In 2022 is een incidentele onttrekking aan de reserve Bodemonderzoek Wooncompas geraamd ter dekking van de kosten van bodemonderzoek voor de locatie centrum, fase 1. Tot en met 2024 wordt onttrokken aan de reserve Klimaatgelden ter dekking van het opstellen van wijkplannen ingevolge het klimaatakkoord. Meerjarig neemt de onttrekking aan de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing, ter dekking van het tarief afvalstoffenheffing, af naar 0 in 2024.

Beleidsdocumenten Document

Bestaand beleid Raad

College

Aansluitregeling Riolering Ridderkerk 2006 Actieplan Geluid 2019 - 2023

BGE (Basis Geluid Emissie, Omgevingswet) Actieplan Luchtkwaliteit 2018 - 2022 Beleidsplan van Afval naar grondstoffen Beleidsuitgangspunten Bomen en zonnepanelen gemeente Ridderkerk (2016) Bodemkwaliteitskaarten 2019 - 2023

Uit te werken beleid

Te herzien beleid

Nieuw te ontwikkelen beleid

X X

Bodemkwaliteitskaarten PFAS 2021

Convenant tussen het Gemeentebestuur van gemeente Ridderkerk en het Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid Geluidbelastingkaarten 2017 - 2022 Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 2022 Klimaatvisie Ridderkerk

Nota Bodembeheer 2021

X X

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Nota Volksgezondheidsbeleid ‘Positieve Gezondheidszorg in Ridderkerk 2014 - 2018’ Regionale Energie Strategie Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2021 Uitvoeringsprogramma Klimaatvisie Ridderkerk Verduurzaming openbare verlichting - Van lamp naar led (2018) Verordening Afvalstoffenheffing Ridderkerk 2021 Visie Externe Veiligheid Warmtevisie Ridderkerk ‘de route naar 2050’

X X

X X X

X X

Prestatie-indicatoren Nr. Omschrijving

Bron

Toelichting/Eenheid

Waarde

63 Hoeveelheid restafval uit Ridderkerk dat vanuit afval aanbiedstation in verbrandingsoven terechtkomt.

NV BAR Afvalbeheer

In kg.

935.000

64 Vergroten van het afvalscheidingspercentage in NV BAR Afvalbeheer Ridderkerk.

In %.

67,8%

65 Omvang huishoudelijk afval.

Waarstaatjegemeente.nl Hoeveelheid restafval per inwoner.

66 Waardering van de kwaliteit van de Burgerpeiling gemeentelijke begraafplaatsen en rouwcentra in Ridderkerk. 67 Waardering algehele persoonlijke gezondheid in Burgerpeiling Ridderkerk.

175,5

In %. (helemaal) mee eens.

93,0%

(helemaal) oneens.

6,0%

Score 1-10.

7,6

68 Hernieuwbare elektriciteit.

Waarstaatjegemeente.nl In %.

6,6% (2020)

69 CO2-uitstoot*

Waarstaatjegemeente.nl Kg per m2. Voorraad lucht op basis van de uitstoot van CO2, stikstofoxiden, fijnstof en vluchtige organische stoffen. 0 (zeer laag) en 100 (zeer hoog)

4,6

70 Aantal opgevangen zwerfdieren.

Gemeente

* Voorheen Lucht, deze wordt niet meer getoond op waarstaatjegemeente.nl

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Beheer overige gebouwen en gronden

Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken? Veilige, schone en goed onderhouden accommodaties.

Wat willen we bereiken? Binnen de grenzen van de geldende verordening werken we aan een optimale huisvesting van het onderwijs.

Wat gaan we daarvoor doen? Vanuit het MJOP wordt invulling gegeven aan het onderhoudsprogramma waardoor gebouwen in een goede conditie blijven. Er zullen gesprekken worden gevoerd met gebruikers om de accommodaties al dan niet aan te passen.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur Wat willen we bereiken? Een gezond economisch en duurzaam klimaat voor de bedrijfsterreinen in Ridderkerk waarbij de schaarse ruimte efficiënter wordt gebruikt en beter wordt benut, zodat de bedrijventerreinen ook in de toekomst kwalitatief gezond zijn. Wat gaan we daarvoor doen?  Beter benutten van de milieu-categorieën binnen de huidige bedrijventerreinen.  Waar mogelijk functiemenging toepassen.  De ‘Energieke regio’ is ingehuurd voor onafhankelijke advies en energiebesparing.

Wat gaan we daarvoor doen?  We bereiden samen met schoolbestuur OZHW (Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair en voortgezet onderwijs) uitbreiding van het Gemini College aan de Sportlaan voor.  We starten met de bouw van IKC De Noord met gymzaal. De gemeente is bouwheer. De school huisvesten we tijdens de bouw tijdelijk aan de P.C. Hooftstraat bij de voormalige gemeentewerf.  In overleg met schoolbestuur PCPOBR (Protestants Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk) werken we aan de vervangende nieuwbouw van De Wingerd in Kind- en Wijkcentrum De Wingerd met kinderopvang door SKR en het wijkcentrum Oost. We werken met PCPOBR en SKR ook aan de vernieuwing van De Regenboog en De Klimop Centrum.  De bouw van IKC De Driemaster start onder het bouwheerschap van schoolbestuur LEV West-Nederland.

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Sportaccommodaties Wat willen we bereiken? Het aanbieden van kwalitatieve, schone en veilige accommodaties welke aansluiten bij de wensen en eisen van gebruikers. Wat gaan we daarvoor doen? Het beheer van de sportaccommodatie wordt verzorgd door Sportservice Ridderkerk. Zij zullen de accommodatie in samenspraak met de gemeente doorontwikkelen of aanpassen aan de wensen vanuit het collegeprogramma.

Begraafplaatsen Wat willen we bereiken? Op de begraafplaats zijn diverse mogelijkheden tot begraven en locaties voor het plaatsen van urnen. Algemene graven, particuliere graven (voor bepaalde en onbepaalde tijd), urnengraven, urnenmuur, urnentuin en as verstrooiingsvelden. Hiermee is de begraafplaats een plek om overledenen te herdenken, maar ook een bijzonder openbaar park binnen de gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? Inrichten uitbreiding begraafplaats De laatste ontwikkelingen en wensen rondom de behoefte aan de diverse graf -en urnmogelijkheden, gedenkplaatsen en facilitaireen personele voorzieningen worden geïnventariseerd en verwerkt in het definitieve inrichtingsplan van de uitbreiding van begraafplaats Vredehof. Hiervoor zal overleg plaatsvinden met vertegenwoordigers van de diverse geloofsovertuigingen en uitvaartorganisaties. De ontwikkeling geeft aan dat er meer behoefte is aan een inrichting als een gedenkpark dan aan een traditioneel ingerichte begraafplaats. Beschermde status graven Molukse KNIL militairen In 2022 is in overleg met de Molukse gemeenschap gestart met het inventariseren van de graven van Molukse KNIL militairen. In 2023 wordt de procedure om deze graven een historische bescherming te bieden afgerond.

Exploitatie en tarieven Voor de nieuwe exploitatieberekening van de begraafplaatsen en vast te stellen begraaf-en graftarieven worden de toekomstig te verwachten ontwikkelingen meegenomen.

Ruimte en leefomgeving Wat willen we bereiken?  Goede samenhang tussen de sociaal maatschappelijke opgaven, vanuit het AIAP,



het Actieplan Wonen en Zorg, de ruimtelijke opgaven uit de omgevingsvisie Ridderkerk 2035 en de belangen van grondeigenaren, bewoners en ondernemers. Op zowel organisatorisch, bestuurlijk en op uitvoeringsniveau Omgevingswet-proof zijn. Hiermee bedoelen we dat we kunnen werken volgens de principes van de Omgevingswet. Dat vraagt veel voorbereiding en aanpassing van beleid en werkprocessen. Ontwikkelruimte blijft schaars. Daarom is duurzame gebiedsontwikkeling ons uitgangspunt. Dit vraagt een integrale afweging van (ruimtelijke) plannen, projecten en marktinitiatieven. Daarbij werken we niet alleen, maar samen met stakeholders en andere betrokkenen. Met een integrale aanpak bereiken we een kwalitatief beter resultaat voor de fysieke leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?  Wij gaan door met de voorbereidingen op de Omgevingswet. Van de theorie verschuift de focus vanaf 2022 naar het praktisch (leren) werken met de nieuwe instrumenten uit deze Omgevingswet, zoals het omgevingsplan. Dit vraagt een grote en langdurige investering van veel medewerkers uit meerdere clusters en teams. Een investering die onvermijdelijk en vereist is om het huidige niveau van dienstverlening en professionaliteit van onze organisatie ook na 1 januari 2023 op peil te houden. Zowel gelet op de advisering aan bestuurders, de aansturing van adviesbureaus als begeleiding van het toenemende aantal marktinitiatieven.  Voordat de Omgevingswet in werking treedt, willen we in ieder geval de volgende ontwerpbestemmingsplannen ter inzage hebben liggen, zodat deze na vaststelling daarvan van rechtswege in een omgevingsplan overgaan: o Woongebied Ridderkerk. o Donkersloot. o De vaststelling van deze bestemmingsplannen kan na de inwerkingtreding van de Omgevingswet plaatsvinden, zolang de ontwerpbestemmingsplannen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage liggen.  We stellen een verdichtingskaart op. Hierin onderzoeken we onder andere waar verdichting mogelijk is en welke maximale bouwhoogte is toegestaan. De verdichtingskaart kunnen we opnemen in de te actualiseren omgevingsvisie.

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026



We werken de ontwikkellocaties uit de Visie Grondposities verder uit. De Woonvisie vormt daarvoor de basis. We hebben hierbij een volgorde van ontwikkeling van de percelen bepaald. We zijn bij het ontwikkelen van die locaties wel mede afhankelijk van externe partijen. Marktinitiatieven die bijdragen aan een gemeentelijke ambitie nemen wij mee bij het herzien, verder uitwerken en maken van nieuw beleid. Bij die marktinitiatieven houden we ook rekening met de Woonvisie, maar ook met het Actieplan Wonen en Zorg.

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wat willen we bereiken? Uitgifte van grond ten behoeve van woningbouw:  In overeenstemming met de gemeentelijke stedenbouwkundige visie.  Passend binnen de gemeentelijke woningbouwstrategie.  Binnen de gestelde financiële kaders. Wat gaan we daarvoor doen?  Fase 6 van Het Zand wordt woonrijp gemaakt.  Fase 7 van Het Zand wordt woonrijp gemaakt.  Het openbaar gebied rond het eerste bouwblok van de Driehoek wordt woonrijp gemaakt.  De grondexploitatie Het Zand wordt gemonitord en geactualiseerd.  Het gebied ten behoeve van de ontwikkeling van de Prunuslaan wordt bouwrijp gemaakt.

Wonen en bouwen Wat willen we bereiken? In lijn met de eerder vastgestelde woonvisie Ridderkerk 2021 – 2026 willen we tot 2030 minimaal 900 woningen toevoegen aan onze woningvoorraad. Daarnaast willen we een deel van de verouderde woningvoorraad herstructureren of slopen en nieuwbouwen.

Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor variatie (juiste woningen), duurzaamheid (onder andere energiezuinig en klimaatadaptief), woonzorg concepten en een leefbare wijk. Dat willen we realiseren in goede samenwerking met zowel lokale woonpartners als het regionale Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR). Wat gaan we daarvoor doen? We sturen op de realisatie van circa 400 woningen in 2023. We stellen een kwalitatief afwegingskader op om nieuwe initiatieven te toetsen. Daarbij is onder anderen aandacht voor zowel betaalbaarheid als variëteit en duurzaamheid. Met corporaties stellen we een herstructureringsprogramma op voor de komende 10 jaar. Met bewoners, Wooncompas en andere betrokkenen maken we wijkplannen. We zetten beschikbare subsidieregelingen in ter stimulering van energiebesparing en we werken aan bewustwording bij inwoners door inzet van energiecoaches, collectieve inkoopacties, de Duurzame Huizen Route en de Duurzaamheidsweek. De WoonWijzerWinkel zetten we in als gemeentelijk energieloket waar inwoners terecht kunnen voor verduurzaming van de woning. Samen met Wooncompas verkennen we (aanvullende) maatregelen om doorstroming van ouderen te faciliteren. We werken in de Samenwerkingstafel Wonen en zorg samen aan de woonopgave en een optimale infrastructuur voor wonen en zorg.

Naast het uitvoeringsprogramma van de nieuwe Woonvisie monitoren we jaarlijks de prestatieafspraken met Wooncompas, Progressie en WBV Samenwerking Slikkerveer.

Wat mag het kosten? Exploitatie

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 na wijziging

Lasten 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden

-1.126.500

-980.300

-1.101.900

-1.102.800

-1.099.700

-453.500

-465.700

-466.100

-466.300

-465.800

4.2:Onderwijshuisvesting

-2.287.000

-3.210.300

-2.782.000

-3.065.100

-3.097.200

5.2:Sportaccommodaties

-4.209.100

-3.913.900

-4.261.700

-4.288.700

-4.293.200

7.5:Begraafplaatsen en crematoria

-1.633.500

-1.750.900

-1.763.000

-1.836.300

-1.768.600

8.1:Ruimte en leefomgeving

-1.694.400

-1.535.400

-1.524.100

-1.526.500

-1.521.200

8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-3.387.600

-1.301.900

-680.400

-144.000

8.3:Wonen en bouwen

-1.381.300

-1.474.800

-1.465.200

-1.464.900

-1.459.000

3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Exploitatie Totaal Lasten

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 na wijziging -16.172.900

-14.633.200

-14.044.400

-13.894.600

-13.848.700

173.600

177.400

4.2:Onderwijshuisvesting

9.100

53.000

95.700

95.300

5.2:Sportaccommodaties

1.418.800

1.441.300

7.5:Begraafplaatsen en crematoria

1.419.800

1.444.300

1.469.600

1.471.100

1.472.500

34.000

3.384.100

1.258.500

635.400

99.000

51.200

78.900

Totaal Baten

6.490.600

4.487.400

3.932.300

3.397.000

3.398.400

Saldo - Lasten en baten

-9.682.300

-10.145.800

-10.112.100

-10.497.600

-10.450.300

0.10:Mutaties reserves

-769.400

-1.192.400

Totaal Stortingen

-769.400

-1.192.400

0.10:Mutaties reserves

2.291.200

1.775.300

1.757.800

1.703.000

1.593.400

Totaal Onttrekkingen

2.291.200

1.775.300

1.757.800

1.703.000

1.593.400

Saldo - Reserves

1.521.800

582.900

565.400

510.600

401.000

Begrotingssaldi Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

-8.160.500

-9.562.900

-9.546.700

-9.987.000

-10.049.300

Baten 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.1:Ruimte en leefomgeving 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3:Wonen en bouwen

Stortingen

Onttrekkingen

Toelichting Beheer overige gebouwen en gronden Gemeentehuis, gebouw C Conform de meerjarige onderhoudsplanning (MJOP) fluctueren de kosten van groot onderhoud van gebouw C over de jaren.

Toelichting Onderwijshuisvesting Huisvestingskosten openbaar basisonderwijs Ten opzicht van 2022 vervallen in 2023 de geraamde uitvoeringskosten van de tijdelijke huisvesting van obs De Noord. In 2023 zijn huurkosten geraamd voor de tijdelijke herhuisvesting. Ook zijn in 2023 incidentele kosten geraamd voor sloop en extra afschrijving van de oude school De Noord. Vanaf 2023 is rekening gehouden met kostendekkende huurinkomsten van kindcentrum De Noord. Huisvestingskosten openbaar voortgezet onderwijs Mutaties betreffen de gewijzigde kapitaallasten als gevolg van de investeringen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/911/documents/32715