Document · PDF

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026.pdf

Gemeenteraad RK 3 november 2022, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 5B: Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-202641.874 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................................... 4 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 6 Begroting in één oogopslag ..................................................................................................................... 7 Programmabegroting ............................................................................................................................. 10 Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie .................................................................................. 11 Programma 2 Veiligheid ........................................................................................................................ 16 Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen ............................................................................................ 20 Programma 4 Economische zaken ....................................................................................................... 25 Programma 5 Onderwijs ........................................................................................................................

28 Programma 6 Cultuur, sport en groen ................................................................................................... 30 Programma 7 Sociaal domein ............................................................................................................... 34 Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid ....................................................................................... 42 Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed ..................................... 47 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten ............................................................................ 54 Paragrafen ............................................................................................................................................. 56 Paragraaf 1 Lokale heffingen ................................................................................................................ 57 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................... 64 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................ 70 Paragraaf 4 Financiering .......................................................................................................................

76 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 80 Paragraaf 6 Verbonden partijen ............................................................................................................ 83 Paragraaf 7 Grondbeleid ....................................................................................................................... 90 Financiële begroting .............................................................................................................................. 92 Overzicht van baten en lasten ............................................................................................................... 93 Toelichting op overzicht baten en lasten ............................................................................................... 97 Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd ...................................................................................... 97 Samenvatting en analyse op hoofdlijnen ............................................................................................... 98 Overzicht van incidentele baten en lasten en structurele reservemutaties .........................................

102 Financiële positie ................................................................................................................................. 104 Meerjarenbalans .................................................................................................................................. 104 EMU-saldo ........................................................................................................................................... 104 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen ......................................................................................... 105 Overzicht investeringen ....................................................................................................................... 105 Financiering ......................................................................................................................................... 108 Stand en verloop van de reserves ....................................................................................................... 108 Stand en verloop van de voorzieningen .............................................................................................. 111 Overzicht van baten en lasten per taakveld ........................................................................................

112 Bijlagen ................................................................................................................................................ 118 Bijlage 1 Overzicht te verstrekken subsidies ....................................................................................... 119 Bijlage 2 Verloop van reserves ............................................................................................................ 120

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Voorwoord

Voor u ligt de Programmabegroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026. Het is de eerste begroting die u krijgt voorgelegd na de gemeenteraadsverkiezingen van maart van dit jaar. Na die verkiezingen is een nieuw college gevormd. De deelnemende partijen hebben elkaar gevonden in het coalitieakkoord ‘Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk’ dat reeds aan u is aangeboden. Dat akkoord is verder uitgewerkt in het collegeprogramma. Het voorgestane beleid, de acties die wij voor de uitvoering daarvan nodig achten en de financiële vertaling daarvan vindt u nog niet terug in dit begrotingsboekwerk. De voorliggende begroting is – net als de Kaderbrief van 13 mei 2022 – dan ook beleidsarm van aard. De ambities uit het collegeprogramma vinden hun financiële vertaling in de eerste wijziging op deze begroting. Het collegeprogramma en de eerste begrotingswijziging 2023 staan op de agenda van dezelfde raadsvergadering waarin ook deze begroting wordt behandeld. De inleidende teksten bij de programma’s in deze begroting zijn summierder dan in eerdere begrotingen gebruikelijk was. Voor de programmavisies die de basis vormen voor deze

collegeperiode verwijzen we naar het collegeprogramma. Het is niet overdreven om te stellen dat we ons in een uitdagende periode bevinden, in eigen land maar ook mondiaal. De hoge inflatie en stijgende energieprijzen trekken een forse wissel op het huishoudboekje van onze inwoners. Door de onzekere geopolitieke situatie is niet te voorspellen hoe een en ander zich de komende tijd ontwikkelt. Ook corona blijft een punt van zorg en aandacht. Deze begroting is tegen deze onzekere achtergrond opgesteld. Zo is het in de nabije toekomst een uitdaging hoe we de inflatie laten doorwerken in onze cijfers. Een trendmatige verhoging van de lokale lasten met niet meer dan het inflatiepercentage had altijd iets geruststellends. Dan hadden we het over hooguit een paar procent. Met de inflatiecijfers van nu kijken we hier toch anders tegenaan. In deze begroting is de gebruikte inflatiecorrectie overeenkomstig de cijfers van maart van het Centraal Planbureau (2,2%). Onze financiële positie biedt ruimte dit percentage te hanteren, maar gelet op de ontwikkeling van de inflatie is het maar zeer de vraag of dit lage percentage ook in volgende begrotingen gehanteerd zal kunnen worden.

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

De begroting die voor u ligt, is structureel sluitend. Dat is in belangrijke mate te danken aan de uitkering uit het gemeentefonds die door de trap-op/trap-af-systematiek in navolging van de hogere uitgaven van het Rijk in de Rijksvoorjaarsnota aanzienlijk gestegen is. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de regering vanaf 2026 deze systematiek mogelijk loslaat, met een forse terugval in onze inkomsten van het Rijk als gevolg. Overigens is het saldo van deze begroting nog exclusief de 2e Tussenrapportage 2022 en de uitwerking van het collegeprogramma, zoals hierboven aangegeven. Het vertrekpunt voor deze begroting was een solide financiële positie, die al zoveel jaren kenmerkend is voor onze gemeente. Maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het zal een uitdaging zijn onze financiën op orde te houden in een wereld vol grote onzekerheden, die ook in de Ridderkerkse samenleving worden gevoeld. Dat ontslaat ons niet van de plicht om vol overgave en samen met onze inwoners, ondernemers, partners en ambtelijke organisatie te blijven werken aan een toekomstbestendig Ridderkerk. We spreken de wens uit dat ook in 2023 Gods zegen op ons werk mag rusten. Burgemeester en wethouders van Ridderkerk

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Leeswijzer Indeling De begroting bestaat uit een beleidsbegroting met de programma's en paragrafen en een financiële begroting en bijlagen. In de beleidsbegroting worden de programma's en de (verplichte) paragrafen behandeld. De financiële begroting bevat de meerjarenbalans met de toelichting hierop, de toelichting op de financiële positie en het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld. In de bijlagen is het overzicht van te verstrekken subsidies en de specificatie van het verloop van de reserves en voorzieningen opgenomen. Tekenduiding De lasten zijn negatief opgenomen, dus met een min-teken. In een kolom waar het saldo getoond wordt, krijgt een nadeel een min voor het bedrag. Een voordeel wordt zonder extra teken getoond. In de kolom met het jaarresultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve en een negatief bedrag wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. Afrondingen De cijfers die in deze begroting zijn verwerkt, komen direct uit de boekhouding van de gemeente. Daar staan de getallen genoteerd tot op twee cijfers achter de komma. In dit boekwerk worden de cijfers afgerond op hele euro's. Hierdoor kan het voorkomen dat als een tabel nageteld wordt, er minimale verschillen zijn.

Geen ramingen: geen gegevens opgenomen Bij de tabellen onder het item ‘Wat mag het kosten?’ in de programma's wordt een onderscheid gemaakt naar onder andere baten en lasten. Soms is op een bepaalde subdoelstelling op bepaalde regels geen raming. Om te voorkomen dat er alleen nullen genoteerd moeten worden, worden de regels dan in zijn geheel niet getoond. Toelichtingen In de programma’s zijn toelichtingen geschreven voor mutaties in de ramingen van exploitatie en reserves, zoals weergegeven in het onderdeel ‘Wat mag het kosten?’. De toelichtingen hebben betrekking op verschillen tussen de begroting 2022 na wijziging en de begroting 2023 en op mutaties groter dan € 50.000. Dit was voorgaande jaren € 25.000. Op advies van de

accountant is aangesloten op de rapporteringstolerantie (€ 50.000) zoals opgenomen in het controleprotocol van de accountant. Dit grensbedrag wordt ook gehanteerd bij het hoofdstuk 'Samenvatting en analyse op hoofdlijnen'. Prestatie-indicatoren Sinds 2016 is de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van kracht. In deze regeling zijn 39 indicatoren opgenomen, waarvan er door wettelijke aanpassingen nog 34 resteren. Deze, en meer indicatoren, zijn op de website Waarstaatjegemeente.nl terug te vinden. De waarden bij de indicatoren op de website worden aangepast wanneer nieuwe informatie bekend is. Het kan hierdoor voorkomen dat de waarde opgenomen in dit boekwerk verschilt van de website. Per programma worden de prestatie-indicatoren weergegeven met een waarde voor het jaar 2021. Dit is in veel gevallen het meest recente jaar waarvan cijfers bekend zijn. Alle verplichte (en ook veel van de eigen gekozen) indicatoren zijn afkomstig uit landelijke databases via Waarstaatjegemeente. Wij zijn afhankelijk van de actualiteit van deze cijfers en hebben hier geen invloed op. Indien er voor het jaar 2021 geen waarde bekend is, wordt de waarde van het laatst bekende jaar weergegeven. Dit is dan kenbaar gemaakt met het jaartal tussen haakjes. In een enkel geval zijn er waarden voor het jaar 2022 bekend; dit wordt kenbaar gemaakt met het jaartal 2022 tussen haakjes.

De indicatoren die genoemd worden in de programma’s kennen verschillende bronnen, onder meer de burgerpeiling, het klanttevredenheidsonderzoek en de website Waarstaatjegemeente.nl. Een overzicht met internetlinks naar de bronnen vindt u hieronder. Bron Waarstaatjegemeente.nl BBV verplichte indicatoren Burgerpeiling Lokale monitor Wonen Gemeentelijke monitor Sociaal Domein Na het klikken op de links hierboven kan het zijn dat er nog gekozen moet worden voor Ridderkerk.

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Begroting in één oogopslag Exploitatie

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 na wijziging

1 Bestuur en (overheids)participatie Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie

-6.477.900

-4.194.750

-3.813.650

-3.804.550

-3.794.150

-2.749.400

-2.944.300

-3.424.900

-3.586.100

-3.690.900

-7.185.950

-7.909.500

-9.233.700

-10.265.300

-10.427.500

-599.400

-561.400

-566.100

-565.700

-558.700

-1.354.900

-1.346.200

-1.301.000

-1.260.900

-1.260.700

-8.770.300

-8.972.600

-8.984.600

-9.027.600

-9.058.600

-42.555.938

-43.185.553

-42.287.553

-42.585.853

-42.432.453

772.700

74.400

127.900

129.900

167.800

-8.160.500

-9.562.900

-9.546.700

-9.987.000

-10.049.300

Niet in de programma’s opgenomen baten en lasten

78.402.700

85.949.850

86.320.700

89.265.900

82.051.900

Begroot resultaat

1.321.112

7.347.047

7.290.397

8.312.797

947.397

2 Veiligheid Totaal 2 Veiligheid 3 Verkeer, vervoer en wegen Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen 4 Economische zaken Totaal 4 Economische zaken 5 Onderwijs Totaal 5 Onderwijs 6 Cultuur, sport en groen Totaal 6 Cultuur, sport en groen 7 Sociaal domein Totaal 7 Sociaal domein 8 Gezondheid en duurzaamheid Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk Niet in de programma’s opgenomen baten en lasten

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Inkomsten

Categorie

Bedrag

Percentage

Algemene uitkering

85.526.050

58%

Baten grondexploitatie (incl. boekwaardeontwikkeling)

1.258.500

Belastingen

721.900

Leges en heffingen

27.683.300

19%

Onttrekkingen aan reserves

7.815.500

Overige inkomsten (huren, bijdragen, rente, beleggingen e.d.)

9.682.300

Specifieke uitkeringen

13.989.600

10%

Totaal

146.677.150

100%

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Uitgaven

Programma

Bedrag

Percentage

1 Bestuur en (overheids)participatie

-5.444.650

2 Veiligheid

-4.160.800

3 Verkeer, vervoer en wegen

-11.195.500

4 Economische zaken

-1.934.100

5 Onderwijs

-1.923.400

6 Cultuur, sport en groen

-9.297.500

7 Sociaal domein

-58.149.353

42%

8 Gezondheid en duurzaamheid

-15.001.300

11%

9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

-15.825.600

11%

Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

-16.397.900

12%

Totaal

-139.330.103

100%

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Programmabegroting

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Burgerzaken Wat willen we bereiken? We sluiten aan bij verwachtingen van de Ridderkerkse inwoners. We spelen in op de snelle ontwikkelingen binnen online dienstverlening, denken vanuit onze inwoners en werken met hen samen. We werken datagedreven en gebruiken input van inwoners om tot verbeteringen van onze dienstverlening te komen.  We blijven inzetten op makkelijk, persoonlijk en betrouwbaar online zaken doen. Waarbij we rekening houden met inwoners die minder digitaal vaardig zijn. Enerzijds door onze online dienstverlening nog toegankelijker te maken. Anderzijds door alternatieve kanalen, zoals de balie en telefoon beschikbaar te houden.  Onze houding is inwonersgericht. We denken mee waar mogelijk en leggen het helder uit als iets niet kan.  We werken data-gedreven. Samen met feedback die we krijgen van inwoners is dit de basis voor het verbeteren van onze dienstverlening.

 

We vergroten de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze dienstverlening door gedegen onderzoek en steekproeven. We bestrijden identiteits- en adresfraude.

Wat gaan we daarvoor doen?  Verder uitbreiden online dienstverlening. Waar mogelijk sluiten we aan bij landelijke ontwikkelingen.  We vernieuwen de gemeentelijke website, zodat inwoners hun informatie makkelijker kunnen vinden en laagdrempelig online zaken met ons kunnen doen.  We gaan aan de slag met een persoonlijke internetpagina: een persoonlijk account waar inwoners hun zaken met de gemeente online kunnen regelen.  Klantreizen: we gaan in gesprek met inwoners over hun ervaringen met onze dienstverlening. Door onze dienstverlening door de ogen van onze inwoners te ervaren is het mogelijk onze dienstverlening nog beter op hen af te stemmen.  Uitwerken van servicenormen: we zijn helder over wat een inwoner wanneer van ons kan verwachten. Dit leggen we vast in servicenormen.

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026



Onze dienstverlening sluit aan bij elke doelgroep. We hebben oog voor alle inwoners, hun verwachtingen en behoeften.



In de bestrijding van fraude worden procedures aangescherpt, er komen meer steekproeven en controles.

Wat mag het kosten? Exploitatie

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 na wijziging

Lasten 0.1:Bestuur

-7.010.100

-4.140.850

-3.737.150

-3.640.650

-3.631.450

0.2:Burgerzaken

-1.094.200

-1.255.300

-1.194.300

-1.195.500

-1.193.500

Totaal Lasten

-8.104.300

-5.396.150

-4.931.450

-4.836.150

-4.824.950

566.400

739.800

656.200

570.000

569.200

Baten 0.1:Bestuur 0.2:Burgerzaken

527.300

510.100

Totaal Baten

1.093.700

1.249.900

1.166.300

1.080.100

1.079.300

Saldo - Lasten en baten

-7.010.600

-4.146.250

-3.765.150

-3.756.050

-3.745.650

0.10:Mutaties reserves

-48.500

Totaal Stortingen

-48.500

0.10:Mutaties reserves

581.200

Totaal Onttrekkingen

581.200

Saldo - Reserves

532.700

-48.500

-6.477.900

-4.194.750

-3.813.650

-3.804.550

-3.794.150

Stortingen

Onttrekkingen

Begrotingssaldi Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting Bestuur



Bestuur Er zijn in 2023 ramingen opgenomen voor toevoeging aan de voorziening Wachtgelden wethouders. Er zijn drie wethouders die aanspraak maken op een wachtgelduitkering.



BAR-bijdrage Het verschil op de lasten wordt veroorzaakt door een lagere BAR-bijdrage. Deze lagere bijdrage wordt veroorzaakt door het wegvallen van doorgeschoven prestaties uit het boekjaar 2021, eenmalige lasten uit het boekjaar 2022 en de taakstelling. Daarnaast is er een toename van de lasten als gevolg van onderstaande posten.  Bij goed functioneren ontvangen medewerkers binnen hun salarisschaal een salarisverhoging door in de volgende trede van de salarisschaal (periodieken) te worden ingedeeld. Het toekennen van periodieken leidt in 2023 tot een kostenstijging.  Voor het inflatiepercentage in de primitieve begroting wordt altijd uitgegaan van de prognoses in het jaarlijks verschijnende Centraal Economisch Plan (CEP 2022) van het Centraal Plan Bureau (CPB).  In 2022 voorspelt het Centraal Planbureau een inflatie van 2,2% voor het jaar 2023. Het aandeel overhead hierin is in het hoofdstuk 'Niet in de programma's opgenomen baten en lasten' geraamd.

 

Voor het beleidsveld Openbare orde en Veiligheid is uitbreiding van de formatie noodzakelijk om te voorkomen, dat de gemeente geconfronteerd wordt met de (financiële) gevolgen van onbewust onrechtmatig handelen. Voor goede dienstverlening aan onze inwoners is extra capaciteit nodig voor schuldhulpverlening. Afgelopen jaren hebben we extra taken erbij gekregen, denk aan financiële zelfredzaamheid van de vergunninghouder en het uitvoeren van huisbezoeken in het kader van de wettelijke taak. Dit wordt gedekt uit de bestaande budgetten. Bij de uitbreiding van de formatie horen ook de zogenaamde faciliteitskosten. Deze bedragen 15% van de loonsom. Om de continuïteit van de uitvoering van bouw- en civiele projecten te versterken wordt inhuurformatie omgezet naar vaste formatie. Voor ons betekent dit dat op basis van een capaciteitsraming 2,7 fte wordt ingezet op onze projecten. De bijdrage aan de BAR-begroting wordt verhoogd en uitbesteed werk wordt verlaagd. Per saldo levert dit een voordeel op voor de begroting. Ons aandeel in de minimale versterking en uitbreiding van de capaciteit van de clusters Informatie & Automatisering en Dienstverlening, die nodig is om de basisactiviteiten op niveau te houden en te

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026



kunnen blijven voldoen aan wet- en regelgeving. Omdat het aantal grondexploitaties afneemt, neemt ook de dekking van personeelskosten hiervoor op de BAR-bijdrage af. Dit heeft een nadeel voor de gemeentebegroting tot gevolg. Dit nadeel wordt deels afbouwend gedekt uit de daarvoor bij de jaarrekening 2021 gevormde reserve Afbouw dekking Grondexploitaties. Omdat in 2023 en 2024 meer uren van eigen personeel op investeringen zijn geraamd en door een verschuiving van inhuur naar eigen personeel, is de dekking van de BAR-bijdrage incl. overhead hoger.

Doorbelasting gemeentehuis Vanwege jaarlijkse fluctuerende lasten is er in 2023 een lagere doorbelasting. In de volgende jaren is een meer gelijke trend van de lasten.

Toelichting Burgerzaken

presentiegelden, huur gebouwen en materialen. De kostprijzen van materialen, met name papierkosten, zijn gestegen. Ook de inzet van trotters (mobiele billboards) zorgt voor structurele meerkosten bij elk verkiezingsmoment.

Toelichting Reserves In 2023 vervalt ten opzichte van 2022 de incidentele onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van kosten 2022 voor:  Doorgeschoven prestatie schaatsbaan.  BAR-bijdrage, doorgeschoven prestatie uit 2022 implementatie omgevingswet, uitvoeringsplan informatieveiligheid en privacy (I&P), woonzorgopgave, uitvoeringskosten TOZO, project digitalisering bouwdossiers en optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022.  BAR-bijdrage, herindicatie Wmo begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp.

Verkiezingen Meerdaags stemmen zorgt voor meer

Beleidsdocumenten Document

Budgethoudersregeling (2021) Communicatieplan Ridderkerk 'Communiceren doen we samen'(2015) Convenant Jongerenraad (2012) Convenant Maatschappelijk Burgerplatform (MBR) (2016) Convenant Minimaplatform (2016) Convenanten met de wijkoverleggen (2016) Financiële verordening 2017 Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Ridderkerk 2019 Gedragscode integriteit raads- en burgerleden Ridderkerk 2019 Gemeenschappelijke Regeling BARorganisatie (2013) Inspraakverordening gemeente Ridderkerk (2009) Kanalenstrategie 'De juiste boodschap, op het juiste moment en de juiste plaats' (2020) Klachtenregeling BAR-organisatie (2020) Normenkader rechtmatigheid (2019) Nota Activabeleid (2021) Nota Belastingen 2020 Nota Evenementenbeleid (2011) Nota Garantstellingen en leningen Gemeente Ridderkerk 2021 Nota Reserves en voorzieningen (2021) Notitie van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie: Ridderkerk dragen we samen (2016) Participatie, burgers en bestuur 2013 Participatieverordening Sociaal Domein (2016)

Bestaand beleid Raad College X X X X X X X X

Uit te werken beleid

Te herzien beleid

Nieuw te ontwikkelen beleid

X X X X X

X X X X X X X X X

X X

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Ridderkerk 2019 Reglement van orde van de raad (2022) Reglement van orde van het college (2022) Treasurystatuut (2017) Verordening bezwaarschriften Ridderkerk (2020) Verordening Burgerinitiatief 2007 Verordening fractieondersteuning 2008 Verordening klachtenbehandeling 2020 Verordening Onroerende Zaakbelasting (2021) Verordening op de raadsvoorbereiding (2022) Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk (2015) Verordening Rechtspositie raadsleden en commissieleden Ridderkerk (2019) Verordening werkgeverscommissie griffie Ridderkerk 2020 Visie op dienstverlening 2025 (2017) Wijkontwikkelingsprogramma Centrum 2014 - 2024 (2014) Wijkontwikkelingsprogramma Slikkerveer (2013) Wijkontwikkelingsprogramma Bolnes (2011) Wijkprogramma Drievliet/'t Zand 2019 - 2023 (2019) Wijkprogramma Oost 2019 - 2023 (2019) Wijkprogramma Oosterdam 2018 - 2022 (2018) Wijkprogramma Rijsoord (2017) Wijkprogramma West 2018 - 2023 (2018)

X X

X X X

X X X X X X

X X

X X X X

Prestatie-indicatoren Nr. Omschrijving

Bron

Toelichting/Eenheid

1 Formatie.

BAR-organisatie

Fte per 1.000 inwoners.

6,87 (2022)

2 Bezetting.

BAR-organisatie

Fte per 1.000 inwoners.

6,73 (2022)

3 Apparaatskosten.

BAR-organisatie

In euro's per inwoner.

617 (2022)

4 Externe inhuur.

BAR-organisatie

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

9,0% (2022)

5 Overhead.

BAR-organisatie

% van totale lasten.

49,3% (2022)

6 Burgers en organisaties krijgen voldoende Burgerpeiling ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren. 7 % inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd.

Burgerpeiling

Waarde

Gemiddelde score (1-5).

3,0

• Helemaal eens (%).

29,0%

• Heel veel.

25,0%

• Niet veel/niet weinig.

52,0%

• Nauwelijks tot geen.

23,0%

8 Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening.

Burgerpeiling

Score 1-10.

6,6

9 Waardering van de inwoners voor de communicatie.

Burgerpeiling

Score 1-10.

6,7

10 Waardering door inwoners van het vernieuwde gemeentejournaal De Blauwkai.

Burgerpeiling

Score 1-10.

7,2

11 Tevredenheid over de dienstverlening via Burgerpeiling de digitale faciliteiten (website).

Score 1-10.

6,7

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Nr. Omschrijving

Bron

12 Klanttevredenheid (balie)contact.

Klanttevredenheidsonderzoek Score 1-10.

8,3

Burgerpeiling

Score 1-10.

6,5

Klanttevredenheidsonderzoek Score 1-10.

7,3

Totaal oordeel klantcontact. 13 Klanttevredenheid telefonisch contact.

14 Waardering maatschappelijke organisatie Ondernemerspeiling en instellingen contact met de gemeente.

15 Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening.

Ondernemerspeiling

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Toelichting/Eenheid

Waarde

Score 1-10. • Mogelijkheden om met ambtenaren in contact te komen.

6,4 (2019)

• Mogelijkheden om met bestuurders, zoals burgemeester en wethouder in contact te komen.

7,0 (2019)

Score 1-10.

6,6 (2019)

Programma 2 Veiligheid

Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? Jeugdoverlast Situaties van jeugdoverlast worden vroegtijdig opgemerkt en integraal aangepakt, zodat ernstige overlast voorkomen kan worden en jongeren niet verder afglijden. Drugsgerelateerde zaken Middels een integrale aanpak willen we bereiken dat de drugsoverlast actief wordt onderzocht, aangepakt en waar nodig en mogelijk doorgepakt op het gebied van bestuursrecht. Ondermijning Ondermijning is een veelomvattend begrip van allerlei vormen van (veelal georganiseerde) criminaliteit, zoals drugscriminaliteit, witwassen en heling. Het tegengaan van ondermijning is een maatschappelijke opgave. Door middel van een intensieve integrale samenwerking met onze veiligheidspartners, inwoners en ondernemers, willen we bereiken dat de ‘onderwereld’ niet vermengd wordt met de ‘bovenwereld’. We spannen ons gezamenlijk in om ondermijnende criminaliteit te signaleren, te voorkomen en aan te pakken.

Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (wet Bibob) We willen misbruik van overheidsvoorzieningen voorkomen. Woning- en auto-inbraken High Impact Crimes (HIC) We willen een vermindering van het aantal woning- en auto-inbraken. Evenementen Wij stimuleren het houden van evenementen door het voor organisatoren makkelijker te maken een vergunning aan te vragen. Hierbij streven we naar het juiste evenwicht tussen gezelligheid en feestelijkheden enerzijds en het bewaken van de openbare orde en leefbaarheid en het beperken van de overlast anderzijds. Senioren en Veiligheid Wij willen een veilige en prettige leefomgeving voor onder andere senioren. Hierbij streven wij naar het bevorderen en versterken van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de weerbaarheid. Wat gaan we daarvoor doen? Jeugdoverlast Jeugdoverlast pakken wij in een vroeg stadium aan samen met onze partners. Daar waar mogelijk richten we ons op het individu waarbij we het gezin en de ouders betrekken. Zoveel

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

mogelijk laagdrempelig. Bij serieuze zorg rond een groep zal dit gebeuren volgens de groepsscan methodiek. Deze aanpak is gericht op het verminderen van overlast, voorkomen dan wel bestrijden van criminaliteit en het bieden van perspectief in de vorm van school of werk. Drugsgerelateerde zaken We stimuleren bewoners signalen van drugsoverlast door te geven aan de politie. Of te melden via Meld Misdaad Anoniem. We houden regelmatig integrale controles. Daarnaast is er op het gebied van hennep een zogenaamde henneptrein actief. Deze doet onderzoek naar alle meldingen rondom hennepkwekerijen. Drugsgebruik onder jongeren wordt tegengegaan door uitvoering van het actieplan alcohol en drugs. Samen met de scholen organiseren wij kluisjescontroles op de scholen. Signalen en meldingen van handel in drugs worden door het basisteam onderzocht. Waar nodig gebruikt de burgemeester haar bevoegdheden, zoals benoemd in het Damoclesbeleid en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ondermijning In 2023 zetten wij onze integrale aanpak van ondermijnende activiteiten onverminderd voort. De integrale aanpak loopt langs diverse sporen en is zowel preventief als repressief van aard. Preventief zetten we in op het vergroten van het bewustzijn en de meldingsbereidheid van onze medewerkers, inwoners en ondernemers. We voeren campagnes uit en brengen het meldpunt onder de aandacht.

Hierbij werken we samen met Meld Misdaad Anoniem. Naar behoefte organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast voorkomen wij misbruik van overheidsvoorzieningen. In dit kader passen wij de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) toe. Onze repressieve aanpak bestaat onder andere uit het integraal controleren van bedrijventerreinen, locaties en branches. Wij voeren een bestuurlijke aanpak uit in (bedrijfs)panden waar ondermijnende activiteiten worden aangetroffen. Bestuurlijke maatregelen zoals tijdelijke pandsluitingen, (stop)gesprekken met pandeigenaren en open gesprekken met ondernemers (“knock and talks”) maken hier deel van uit.

Woning- en auto inbraken High Impact Crimes (HIC) Wij houden preventieacties in samenwerking met politie en buurtpreventies. We geven bewoners tips om woninginbraken te voorkomen en willen bewoners bewust maken om bijvoorbeeld geen waardevolle zaken in hun auto te laten liggen. Door inzet van de pop-up bus kunnen we de mensen in de wijken bereiken en informatie verstrekken over dit thema. Evenementen Wij zorgen voor een zo eenvoudig mogelijk proces voor het aanvragen van een vergunning, waarbij we bij de vergunningverlening oog houden voor veiligheid en overlast. Wij faciliteren organisatoren bij de vergunningaanvraag en de organisatie van een evenement. Senioren en Veiligheid Wij organiseren voorlichtingsbijeenkomsten. De wijkbrandweerfunctionaris zal ouderen actief informeren op het gebied brandveiligheid. Daarnaast wordt de verbinding gezocht tussen zorg, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, politie en ouderenorganisaties om de veilige leefomgeving te verhogen. Door inzet van de pop-up bus kunnen we de mensen in de wijken bereiken en informatie verstrekken over een bepaald thema.

Wonen en bouwen Wat willen we bereiken? Het belangrijkste doel in 2023 is een continuering van de dienstverlening op VTH-gebied rondom de invoering van de Omgevingswet en wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2023 of later. Wat gaan we daarvoor doen? We passen de benodigde capaciteit, processen, de ICT-inrichting, het beleid en de legesverordening aan de Omgevingswet en de Wkb. Deze werkzaamheden vinden grotendeels plaats voor inwerkingtreding, maar worden in 2023 waar nodig bijgesteld op basis van de ervaringen uit de praktijk. De meerjarige consequenties van het uitstel van de Omgevingswet van 1 juni 2022 tot 1 januari 2023 op de VTH-capaciteit zijn opgenomen in deze begroting.

Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (wet Bibob) We passen de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) waar nodig toe.

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Wat mag het kosten? Exploitatie

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 na wijziging

Lasten 1.1:Crisisbeheersing en brandweer

-2.425.400

-2.794.900

-2.944.900

-3.104.600

-3.213.700

1.2:Openbare orde en veiligheid

-1.214.800

-1.296.800

-1.300.200

-1.301.700

-1.297.400

-67.700

-69.100

-3.707.900

-4.160.800

-4.314.200

-4.475.400

-4.580.200

8.3:Wonen en bouwen Totaal Lasten Baten 1.2:Openbare orde en veiligheid

41.900

34.500

8.3:Wonen en bouwen

916.600

1.182.000

854.800

Totaal Baten

958.500

1.216.500

889.300

Saldo - Lasten en baten

-2.749.400

-2.944.300

-3.424.900

-3.586.100

-3.690.900

Begrotingssaldi Veiligheid

-2.749.400

-2.944.300

-3.424.900

-3.586.100

-3.690.900

Toelichting Crisisbeheersing en brandweer Brandbestrijding De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft besloten de verdeelsleutel te wijzigen. Deze mutatie betreft dan ook de gevolgen van de ontwikkelagenda de nieuwe verdeelsleutel én het accres. Dit alles conform de begroting 2023 van de VRR.

Toelichting Openbare orde en veiligheid

betreffende de inzet van een integraal persoonsgerichte Onderwijs-coach. In 2023 zijn ten opzichte van 2022 de kosten voor de pilot wijkbrandweer lager.

Toelichting Wonen en bouwen WABO-vergunningen De meerjarenraming is bijgesteld naar aanleiding van de huidige prognose van de te verwachten aanvragen van grote bouwprojecten, met name op Nieuw Reijerwaard en in het centrumgebied van Ridderkerk.

Integraal Veiligheidsbeleid In 2023 vervallen de incidentele lasten 2022

Beleidsdocumenten Documenten

Actieplan Veiligheid 2021 APV Ridderkerk 2020 Beleidsplan Omgevingsvergunningen bebouwde omgeving 2017-2021 Beleidsregel Damocles gemeente Ridderkerk (2018) Bibob-beleid Drank- en Horecaverordening 2014 Handhavingsbeleidsplan Bebouwde omgeving 2019-2023 Handhavingsuitvoeringsprogramma Bebouwde omgeving Integraal Veiligheidsbeleid 2020 - 2023 Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen bebouwde omgeving Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Ridderkerk 2016

Bestaand beleid Raad College X X X

Uit te werken beleid

Te herzien beleid

Nieuw te ontwikkelen beleid

X X X

Prestatie-indicatoren Nr. Omschrijving

Bron

16 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte).

Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners.

Toelichting/Eenheid

Waarde

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

4,2

Nr. Omschrijving

Bron

Toelichting/Eenheid

17 Veiligheidsgevoel van inwoners.

Burgerpeiling

% inwoners dat zich meestal of altijd veilig voelt in de buurt.

77,0%

18 Verwijzingen Halt.

Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar.

40,0

19 Winkeldiefstallen.

Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners.

1,3

20 Geweldsmisdrijven.

Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners.

4,3

21 Diefstallen uit woning.

Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners.

22 Mate van overlast van buurtbewoners.

Burgerpeiling

% inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van buurtbewoners.

8,0%

23 Mate van overlast van hangjongeren.

Burgerpeiling

% inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van hangjongeren.

12,0%

24 Aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt.

Burgerpeiling

% inwoners dat zich soms wel, soms niet veilig voelt in de buurt.

20,0%

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Waarde

1,8

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? Verkeer, vervoer en mobiliteit We streven naar een goede bereikbaar centrumgebied, woonwijken en bedrijventerreinen. We zetten daarbij het belang van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), fietsers en voetgangers bovenaan. Tegelijkertijd houden we Ridderkerk ook goed bereikbaar voor de auto. Tenslotte willen we het elektrisch rijden en onder voorwaarden deelmobiliteit faciliteren. In overlastsituaties grijpen we in om de leefbaarheid in de wijken te waarborgen. Verkeersveiligheid (wegencategorisering '30, tenzij') We willen de verkeersveiligheid verbeteren om het risico op verkeersongevallen te verkleinen. We streven ernaar om de 30 km/u-gebieden te verruimen. De weginrichting (aansluiting openbare ruimte op de weg), de functie van de weg in het netwerk en het aansluiten van de weginrichting op de verwachting van de weggebruiker zijn hierin belangrijke aandachtspunten. Zo zorgen we ervoor dat onze wegen en openbare ruimte steeds veiliger worden. Fiets We haken nog beter aan op het fietsnetwerk in de regio om de fiets een sterker alternatief te

laten zijn. We zorgen voor een aantrekkelijke openbare ruimte en infrastructuur die de beleving van fietser (en voetganger) vooropstelt, maar die ook zorgt voor voldoende veiligheid. De positie van de fiets is echter niet alleen afhankelijk van goede infrastructuur. Dit betekent dat de voordelen van de fiets ten aanzien van gezondheid en duurzaamheid uitgedragen moeten worden. Daarnaast willen we ook dit jaar samen met werkgevers en Samen Bereikbaar inzetten op andere stimuleringsmaatregelen; het moet uitnodigend zijn voor werknemers om de fiets te pakken. Dit kan bijvoorbeeld door fiscale mogelijkheden voor een leasefiets, maar ook fysieke zaken als goede fietsenstallingen, douchemogelijkheden, oplaadvoorzieningen etc.). Voetganger We zorgen voor een aantrekkelijke openbare ruimte die de beleving van voetgangers voorop stelt, maar die ook zorgt voor voldoende veiligheid. Dat vraagt om meer fysieke ruimte voor voetgangers en investeringen in de beleving en kwaliteit van de openbare ruimte. Maar ook op de toeleidende infrastructuur moet de voetganger bediend worden met brede trottoirs, optimale oversteekvoorzieningen en voldoende rustmogelijkheden. Ook hiermee dragen we bij aan gezonde en duurzame mobiliteit.

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Wat gaan we daarvoor doen? Verkeer en vervoer  We zijn betrokken bij de ontwikkelingen van de grootschalige infrastructuur om ons heen, zoals MIRT-verkenningen A16Oeververbinding en MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.  We geven verdere uitvoering aan maatregelen en onderzoeken uit het Mobiliteitsplan en het Ontwikkelperspectief Centrum (centrumring en deelgebieden).  We ronden de Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes af die inzicht geeft in een passende mobiliteitsstrategie bij de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in Bolnes.  We geven samen met regionale partners uitvoering aan de Mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port (Nieuw Reijerwaard) gericht op verkeersafwikkeling, interne mobiliteit en het verminderen van het sluipverkeer.  We geven uitvoering aan verduurzaming van mobiliteit vanuit de Klimaatvisie Ridderkerk.  We werken aan een verdere uitbreiding van de openbare laadpalen. Daarnaast zal invulling gegeven worden aan de actiepunten uit het Uitvoeringsplan Laadpalen  We maken afspraken met initiatiefnemers bij het realiseren van deelsystemen, zoals deelauto’s, deelscooters of deelfietsen om de overlast in de openbare ruimte te beperken.

Verkeersveiligheid (Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid en Mobiliteitsplan Ridderkerk)  We geven uitvoering aan de maatregelen uit de Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk, zoals deze daarin zijn geprioriteerd.  Conform het Mobiliteitsplan Ridderkerk werken we aan uitvoering van ‘30 km/u, tenzij’. Dit betekent dat bij herinrichtingsopgaven (vanuit de verkeersfunctie in het hele netwerk) wordt onderzocht of een weg afgewaardeerd kan worden naar 30 km/u met bijbehorende weginrichting of dat de weg een snelheidsregime van 50 km/u behoudt.  We zorgen voor een uitgangspuntennotitie voor de toepassing ledverlichting bij voetgangersoversteekplaatsen.  We zetten in op camerahandhaving om urgente overlastgevende verkeerssituaties aan te pakken.

Fiets en voetganger  We doen nader onderzoek naar ontbrekende schakels in het fiets- en wandelnetwerk.  Het gebruik van de (elektrische) fiets stimuleren we door te investeren in de kwaliteit van fietsinfrastructuur (zoals comfortabele lokale en regionale fietspaden, fietsparkeervoorzieningen en goede koppeling met het openbaar vervoer).  We stimuleren voetgangers door te blijven investeren in de kwaliteit van de looproutes (trottoirs, oversteekvoorzieningen, bankjes etc.) en een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte.

Parkeren Wat willen we bereiken? Het waarborgen van de bereikbaarheid van het autoverkeer door te zorgen voor een goede mix aan mobiliteitsmaatregelen, zowel op het gebied van parkeren als op alternatieve vormen van mobiliteit (bijvoorbeeld fietsparkeren). Parkeren maakt altijd onderdeel uit van een afgewogen gebiedsconcept waarin zowel de ruimtelijke ontwikkeling, als mobiliteit en leefbaarheid zijn meegewogen. Wat gaan we daarvoor doen?  We blijven ervoor zorgen dat vraag en aanbod van parkeerplaatsen past bij de ruimtelijke en maatschappelijk-economische ontwikkelingen (gebiedsconcepten).  We ronden de Nota Parkeernormen Ridderkerk af om het parkeren bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen beter te waarborgen en juridisch te verankeren via omgevingsplannen.

Openbaar vervoer Wat willen we bereiken?  Toename gebruik openbaar vervoer door blijvend in te zetten op Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV-bus) en maatwerkvervoer in Ridderkerk.  Versterken exploitatie buslijn 608, 609 en 610.  Versterken gebruik van de Waterbus en het Driehoeksveer als aantrekkelijk vervoersalternatief en aanjagen als kans bij gebiedsontwikkelingen.  Blijvend inzetten op de samenwerking van de openbaar vervoerrelatie met MRDH, de regio Rotterdam en de Drechtsteden. Op het gebied van openbaar vervoer is het belangrijk om de inmiddels versterkte regionale positie tussen Rotterdam en Drechtsteden verder uit te bouwen. Snelle en betrouwbare openbaar

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

vervoer verbindingen met Rotterdam en Drechtsteden spelen hierbij een belangrijke rol, ook om invulling te kunnen geven aan de woningbouwopgave. Uiteraard houden we hierbij aandacht voor de sociale factor van het openbaar vervoer in de vorm van ontsluitende buslijnen en maatwerkvervoer om vervoersarmoede tegen te gaan. Wat gaan we daarvoor doen?  We ontwerpen de eerste invoeringsmaatregelen komende uit de HOV Verdiepingsstudie en bijbehorende bestuursovereenkomst als voorbereiding voor daadwerkelijke realisatie. Hiervoor blijven we de samenwerking zoeken met de MRDH en de RET. Daarbij richten we ons op de versterking van ketenmobiliteit. Dit doen we door de invoering van maatregelen om haltes sneller te bereiken (maatwerkvervoer, fiets, lopen, deelmobiliteit) en door meer haltekwaliteit te bieden aan de ov-reizigers.  We willen in overleg met de provincie ZuidHolland en de exploitant van de waterbus de mogelijkheden verkennen om Ridderkerk nog sterker aan te haken op de Waterbus, bijvoorbeeld door een extra waterbushalte



bij Bolnes te onderzoeken. We blijven in overleg om de kwaliteit van de waterbushalte voor de reizigers te vergroten, om daarmee het gebruik te stimuleren (voldoende wachtcomfort, reisinformatie en het bieden van goede stallingsvoorzieningen voor (deel)fietsen). Samen met de RET wordt onderzocht op welke manier het ontsluitend busnet verbeterd kan worden in relatie tot de invoering van HOV-busverbindingen. Hierbij willen we nadrukkelijker aandacht voor de verbinding met Dordrecht. Mogelijk vraagt dit ook om oplossingen in het kader van maatwerkvervoer (bijvoorbeeld buurtbus). Maatwerkvervoer met buurtbussen kunnen worden ingezet daar waar geen regulier busvervoer is, of op tijdstippen dat reguliere buslijnen niet rendabel blijken. De bestaande buurtbuslijnen worden voortgezet en waar mogelijk geoptimaliseerd. Voor lijn 610 (Barendrecht - Keizerswaard via Waterschap en Cornelisland) wordt de route en de frequentie geëvalueerd. Bezien wordt of lijn 610 kan worden aangevuld met een directe verbinding tussen Ridderkerk en Barendrecht NS-station.

Wat mag het kosten? Exploitatie

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 na wijziging

Lasten 2.1:Verkeer en vervoer

-8.376.500

-8.756.500

-9.210.900

-9.750.900

-9.861.700

2.2:Parkeren

-272.100

-276.100

-326.400

-311.000

-308.400

2.3:Recreatieve havens

-36.600

-39.300

-39.500

-39.400

-1.061.950

-619.000

-624.000

-629.100

-634.200

2.4:Economische havens en waterwegen 2.5:Openbaar vervoer Totaal Lasten

-362.600

-348.300

-352.500

-352.100

-351.700

-10.109.750

-10.039.200

-10.553.300

-11.082.600

-11.195.400

Baten 2.1:Verkeer en vervoer

1.062.800

1.193.200

758.200

255.200

205.200

2.4:Economische havens en waterwegen

167.800

2.5:Openbaar vervoer

127.700

131.700

126.700

Totaal Baten

1.358.300

1.492.700

1.052.700

549.700

499.700

Saldo - Lasten en baten

-8.751.450

-8.546.500

-9.500.600

-10.532.900

-10.695.700

0.10:Mutaties reserves

-1.016.400

-1.156.300

-1.117.600

Totaal Stortingen

-1.016.400

-1.156.300

-1.117.600

0.10:Mutaties reserves

2.581.900

1.793.300

1.384.500

1.385.200

1.385.800

Totaal Onttrekkingen

2.581.900

1.793.300

1.384.500

1.385.200

1.385.800

Saldo - Reserves

1.565.500

637.000

266.900

267.600

268.200

Begrotingssaldi Verkeer, vervoer en wegen

-7.185.950

-7.909.500

-9.233.700

-10.265.300

-10.427.500

Stortingen

Onttrekkingen

Toelichting Verkeer en vervoer Planmatig onderhoud wegen In 2023 vervallen incidentele lasten 2022 betreffende de doorgeschoven prestaties stil

asfalt Burgemeester de Zeeuwstraat, Geerlaan, Sportlaan en herstel verhardingen Pruimendijk. Toename van de kapitaallasten door ontwikkeling van het centrumgebied.

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Aanleg glasvezelnetwerk Zoals opgenomen in de overeenkomsten zijn in 2023 de geraamde incidentele inkomsten betreffende de aanleg van het glasvezelnetwerk hoger ten opzichte van 2022.

Toelichting Reserves 

Civiele kunstwerken In 2023 vervalt de doorgeschoven prestatie 2022 betreffende tijdelijke maatregelen en advies inzake damwand Werfkade. Toename van de kapitaallasten door het geluidsscherm A15.



Planmatig onderhoud openbare verlichting In 2022 zijn incidenteel hogere energiekosten voor openbare verlichting geraamd. Vanaf 2023 begroten we extra energiekosten bovenop de verhoging die in 2022 al is doorgevoerd. Deze kosten zijn nauwelijks beïnvloedbaar en worden structureel meegenomen.



Mobiliteitsplan Ten opzichte van 2022 vervallen vanaf 2023 incidentele kosten van het Mobiliteitsplan.

Toelichting Economische havens en waterwegen 

Haven Ridderkerk In 2022 is de incidentele doorgeschoven prestatie geraamd voor het baggeren van de haven.

In 2023 is ten opzichte van 2022 de storting in de reserve onderhoud verhardingen hoger in verband met hogere uitgaven voor de aanleg van geluidsreducerend asfalt. Daarnaast is de storting voor het onderhoud van het geluidsreducerend asfalt hoger, omdat dit asfalt sneller slijt en hierdoor eerder vervangen moet worden. Een en ander is verwerkt op basis van het actieplan Geluid. In verband met indexering van onderhoudsbudgetten wordt ook de storting in en onttrekking aan de reserve verharding, ter dekking hiervan, opgehoogd. Ter dekking van doorgeschoven prestatie uit de Jaarstukken 2021 voor baggerwerkzaamheden in de haven wordt aan de reserve baggeren haven onttrokken. In 2022 zijn incidentele onttrekkingen aan de algemene reserve geraamd ter dekking van doorgeschoven prestaties voor: o Uitvoering van het mobiliteitsplan. o Herstel damwand Werfkade/Ankerplaats. o Ontmanteling baggerdepot Oudelande. o Project hoogwaardig openbaar vervoer. Vanaf 2023 is een jaarlijkse onttrekking geraamd uit de afschrijvingsreserve Geluidsscherm West A15/A16.

Beleidsdocumenten Document

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur Gladheidsbestrijdingsplan 2021 - 2022 Handboek Openbare Ruimte Centrum Ridderkerk (2021) Handboek Openbare Ruimte Ridderkerk (2015) Havenverordening gemeente 2007 Mobiliteitsplan Ridderkerk (2020) Laadvisie Ridderkerk (2021) Nota Parkeernormen Ridderkerk (2022) Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035 (2020) Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk (2021) HOV Verdiepingsstudie RotterdamRidderkerk (2021) Verkeersplan Ridderkerk 2011 - 2015, Module Parkeren Verordening Haven- en Kadegeld 2022 Voorkeursbesluit HOV netwerk Rotterdam-Ridderkerk Drechtsteden (2020)

Bestaand beleid Raad College X

Uit te werken beleid

Te herzien beleid

Nieuw te ontwikkelen beleid

X X X

X X X X X X X X X X

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Prestatie-indicatoren Nr. Omschrijving

Bron

25 Waardering bereikbaarheid bedrijfslocaties voor bevoorrading.

Ondernemerspeiling Score 1-10.

7,2 (2019)

26 Mate waarin inwoners tevreden zijn over de bereikbaarheid.

Burgerpeiling

% inwoners dat tevreden of heel tevreden is.

84,0%

27 Bereikbaarheid met de auto.

Burgerpeiling

Score 1-10.

28 Bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Burgerpeiling

Score 1-10.

29 Hoe wordt de verkeersveiligheid ervaren/beleving aantal onveilige verkeerssituaties in de buurt.

Burgerpeiling

% inwoners die vaak onveilige verkeerssituaties ervaren.

Toelichting/Eenheid

Waarde

8,0 6,6 23,0%

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Programma 4 Economische zaken

Economische ontwikkeling Wat willen we bereiken? In de notitie Economische Beleid staan zeven economische speerpunten benoemd voor Ridderkerk: 1. Vitale en veilige bedrijventerreinen: Het doel is van Ridderkerk een nog aantrekkelijkere vestigingsplaats te maken voor bedrijven. 2. Vitale detailhandelsstructuur: Ridderkerk biedt de inwoners nu en in de toekomst een goed winkelvoorzieningenniveau. 3. Startende bedrijven en ZZP-bedrijven: Ridderkerk werkt aan het stimuleren van en kansen bieden aan ondernemerschap. 4. Lokaal netwerk: De ondernemers van Ridderkerk zijn betrokken bij de samenleving. 5. Agro/Foodcluster: Agro Food is in Ridderkerk een topsector met potentie. 6. Innovatie: Het Ridderkerks bedrijfsleven is vernieuwend en dynamisch en klaar voor de toekomst. 7. Arbeidsmarkt/werk/onderwijs: Ridderkerkse bedrijven kunnen goed personeel vinden. Wat gaan we daarvoor doen? 1. Vitale en veilige bedrijventerreinen: Verloedering van bedrijventerreinen en (wijk)winkelcentra wordt tegengegaan.

Vergroening en goede beveiligingsplannen horen bij deze aanpak. Vitale detailhandelsstructuur: Als onderdeel van het aantrekkelijk houden van onze winkelgebieden gaan we leegstand van winkelpanden tegen. Voor het centrum onderzoeken we samen met ondernemers, winkelend publiek en omwonenden aan welk parkeerregime op straat behoefte is. Startende bedrijven en ZZP-bedrijven: We onderhouden een open, goede relatie met het bedrijfsleven. In de contacten vormen de bedrijfscontactfunctionarissen een onmisbaar aanspreekpunt voor ondernemers. Lokaal netwerk: We stimuleren lokale inkoop, zowel door onze ambtelijke organisatie als door onze partners. Zoveel ondernemers worden aangesloten op de Ridderkerkpas om lokaal inkopen te stimuleren. Agro/Foodcluster: We voeren actief beleid om deze belangrijke bedrijfstak te ondersteunen. Bij de invulling van Dutch Fresh Port en bij de herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen zetten we in op circulaire bouw. Innovatie: We spannen ons in om innovatieve bedrijven zich in Ridderkerk te laten vestigen. We stimuleren dat startende

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

ondernemers gebruik kunnen maken van leegstaande (bedrijfs)gebouwen. 7. Arbeidsmarkt/werk/onderwijs: Tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat behoren uitstekende relaties tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. De in 2022 opgerichte Stichting Onderwijs Bedrijfsleven Ridderkerk bouwt deze relaties verder uit.

Wat gaan we daarvoor doen? De vrij te bebouwen ruimte in Ridderkerk is beperkt. Wij hebben ons in 2019 verbonden aan het regioakkoord Wonen, wat ook voor onze gemeente een woningbouwopgave met zich meebrengt. Tegelijkertijd hecht de provincie veel waarde aan bedrijfslocaties, in het bijzonder de watergebonden locaties. Dit vergt een ruimtelijke invulling van de economische visie.

Economische promotie Wat willen we bereiken? De gemeentelijke inzet op economie gaat langs de zeven thema’s waar we gericht actie op ondernemen. Wat gaan we daarvoor doen? De uitvoering hiervan ligt bij het accountmanagement.

Ruimte en leefomgeving Wat willen we bereiken? Transformatie werklocaties De gemeente koestert haar bedrijfsterreinen. Tegelijkertijd is er druk op de schaarse ruimte in Ridderkerk om haar inwoners te kunnen huisvesten. Transformatie van oude bedrijfsterreinen (onder andere Centrum Oost en P.C. Hooftstraat) naar onder andere wonen is een van de manieren om aan deze vraag te voldoen. Ook het toevoegen van andere functies is daarbij denkbaar.

Wat mag het kosten? Exploitatie

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 na wijziging

Lasten 0.2:Burgerzaken

-382.800

-380.700

-441.700

-442.300

-439.300

-1.019.900

-1.010.800

-926.400

-924.900

-922.000

3.1:Economische ontwikkeling

-555.800

-421.400

-419.100

-419.400

-418.700

3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-79.500

-89.600

-90.100

-90.200

-89.900

3.4:Economische promotie

-26.900

-29.600

-29.700

-29.800

-29.700

8.1:Ruimte en leefomgeving

-72.000

-2.000

-2.136.900

-1.934.100

-1.909.000

-1.908.600

-1.901.600

0.3:Beheer overige gebouwen en gronden

Totaal Lasten Baten 0.2:Burgerzaken

13.100

13.300

0.3:Beheer overige gebouwen en gronden

823.200

816.800

787.000

3.1:Economische ontwikkeling

200.000

3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

275.400

266.800

8.1:Ruimte en leefomgeving

75.800

Totaal Baten

1.387.500

1.372.700

1.342.900

Saldo - Lasten en baten

-749.400

-561.400

-566.100

-565.700

-558.700

0.10:Mutaties reserves

150.000

Totaal Onttrekkingen

150.000

Saldo - Reserves

150.000

Begrotingssaldi Economische zaken

-599.400

-561.400

-566.100

-565.700

-558.700

Onttrekkingen

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Toelichting Burgerzaken

Toelichting Ruimte en leefomgeving

Doorbelasting gemeentehuis Vanwege jaarlijkse fluctuerende lasten is er in 2023 een lagere doorbelasting. In de volgende jaren is een meer gelijke trend van de lasten.

Uitwerking Rivieroevers Ten opzichte van 2022 vervalt in 2023 het werkbudget voor de werkzaamheden voor het gebied Rivieroevers.

Toelichting Economische ontwikkeling

Toelichting Reserves Ten opzichte van 2022 vervalt in 2023 de dekking uit de algemene reserve voor de doorgeschoven prestatie inzake restitutie subsidieregeling huurcompensatie corona.

Economische advisering Ten opzichte van 2022 vervalt in 2023 de doorgeschoven prestatie inzake restitutie subsidieregeling huurcompensatie corona.

Beleidsdocumenten Document

Bestaand beleid Raad College

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Ridderkerk (2019) Notitie Economisch Beleid (2013) Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035 (2020) Opvolging uitkomsten Peiling Ondernemersklimaat Toekomstvisie Detailhandel (2015)

Uit te werken beleid

Te herzien beleid

Nieuw te ontwikkelen beleid

X X X

Prestatie-indicatoren Nr. Omschrijving

Bron

Toelichting/Eenheid

30 Waardering ondernemingsklimaat gemeente.

Ondernemerspeiling

Score 1-10.

Waarde 6,7 (2019)

31 Functiemenging.

Waarstaatjegemeente.nl

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen (in %).

49,9%

32 Vestigingen van bedrijven.

Waarstaatjegemeente.nl

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

134,6

33 Leegstand winkels.

MRDH-cijfers o.b.v. Locatus % van totale winkelvloeroppervlakte. via afdeling Ruimte

8,3%

34 Leegstand kantoren.

Public Tableau

% van het aantal objecten.

6,0%

35 Waardering vestigingsklimaat gemeente.

Ondernemerspeiling

Score 1-10.

6,4 (2019)

De mate waarin locatie en vestigingsfactoren op orde zijn.

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Programma 5 Onderwijs

Onderwijs Wat willen we bereiken? Wij willen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden op hun toekomst. We willen leerachterstanden voorkomen. Eenmaal opgelopen achterstanden en laaggeletterdheid bestrijden we met een gerichte aanpak. We stimuleren actief de samenwerking in - en ontwikkeling van - Integrale Kindcentra (IKC). Leerlingenvervoer In Ridderkerk willen we dat alle kinderen naar school kunnen komen. Ouders van leerlingen, die vanwege bijzondere omstandigheden zoals handicap of afstand niet zelfstandig naar school kunnen reizen, worden ondersteund in het vervoer, zodat de leerlingen onderwijs kunnen volgen. Wij vinden het belangrijk om zoveel als mogelijk maatwerk te bieden, zodat de kinderen toch zo zelfstandig mogelijk kunnen reizen. Wanneer kinderen dan toch gebruik moeten maken van het leerlingenvervoer, zorgen wij dat het vervoer van goede kwaliteit is. Wat gaan we daarvoor doen? Onze gemeente krijgt net als in andere jaren geoormerkt geld voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. De besteding hiervan

vindt plaats conform ons Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en is gericht op het bieden van voldoende en kwalitatief goede voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve). Tevens ontvangen we sinds 2021 gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit herstelprogramma is gericht op het inhalen van de onderwijsvertragingen en –achterstanden, opgelopen door corona. Tezamen met de onderwijspartners is een plan van aanpak opgesteld, waaraan we gezamenlijk uitvoering aangeven. Leerlingenvervoer We besteden de dienst Leerlingenvervoer opnieuw aan.  We zorgen voor vervoer naar de dichtstbijzijnde school die voor de leerling toegankelijk is. We stimuleren de ouderbetrokkenheid bij de schoolgang van de kinderen door eigen vervoer te vergoeden in plaats van taxivervoer voor zover dit mogelijk is. Ook maken we de afweging of openbaar vervoer, al dan niet met begeleiding, tot de mogelijkheden behoort. De gemeentelijke verordening Leerlingenvervoer is hierbij kaderstellend.

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

 

In 2023 wordt het leerlingen- en Wmo vervoer opnieuw aanbesteed. Het contract met de huidige vervoerder loopt in 2023 af. We zetten in de samenwerking rondom onderwijs en jeugdhulp de komende jaren in op twee speerpunten: o Samenwerking op inkoop, waarbij we onder andere kijken naar

onderwijsjeugdhulparrangementen, afspraken over bekostiging en afspraken over grensverkeer. Samenwerking op uitvoering, waarbij we vooral inzetten op professionele ontmoeting en het optimaliseren van werkafspraken en processen. We stimuleren een kleuterobservatiegroep.

Wat mag het kosten? Exploitatie

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 na wijziging

Lasten 4.1:Openbaar basisonderwijs

-200.800

-167.500

-129.600

-90.500

-90.400

4.3:Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-3.561.078

-1.755.900

-1.748.600

-1.747.600

-1.747.500

Totaal Lasten

-3.761.878

-1.923.400

-1.878.200

-1.838.100

-1.837.900

4.3:Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.406.978

577.200

Totaal Baten

2.406.978

577.200

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/911/documents/32715