Jaarstukken 2023.pdf
Tekst van het document
Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Omschrijving
Verschil 2023
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten
334.860
Baten
-30.300
Totaal 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+
304.560
Wmo Huishoudelijke verzorging ZIN (voordeel € 228.814) In de 2e Tussenrapportage 2023 is € 160.000 bijgeraamd in verband met stijgende cliëntaantallen (€ 80.000) en de tariefwijziging per 1 oktober 2023 (€ 80.000). De stijging van de cliëntaantallen is in het laatste kwartaal van 2023 echter afgevlakt, waardoor ook de tariefimpact lager is uitgevallen. Dit is niet de lange termijn verwachting. Daarnaast zijn door toepassing van het HHM protocol (concreter indiceren van uren) de hoogte van de kosten per indicatie gedaald. Aanbieders kunnen uren waarin geen ondersteuning is geleverd daardoor niet declareren. Wmo Begeleiding (nadeel € 125.606) Het aantal beschikkingen voor Wmo Begeleiding is nagenoeg hetzelfde gebleven. Het negatieve resultaat van € 125.606 wordt door de tariefstijgingen per 1 oktober 2023 verklaard. Deze tariefstijging werd te laat bekend om mee te nemen in de 2e Tussenrapportage 2023. Wmo Dagbesteding (voordeel € 163.878) Bij het vaststellen van de begroting 2023 is rekening gehouden met een grotere impact van de tariefwijziging per 1 oktober 2023. De indexatie was fors, maar deze is te hoog ingeschat. Verder lag de verzilveringsgraad gemiddeld 20% lager dan in 2022. Ook is er een daling te zien in het aantal beschikkingen van circa 10%, wat verklaard kan worden door een hogere uitstroom naar de Wet langdurige zorg (Wlz).
Jaarstukken 2023
48
Wmo Huishoudelijke verzorging PGB (voordeel € 53.414) Het resultaat wordt verklaard door een lichte daling (circa 3%) van het aantal PGB-beschikkingen in 2023. Dit komt doordat, we ter bescherming van kwetsbare inwoners en ter voorkoming van oneigenlijk gebruik, de toetsing aan de poort voor PGB (Persoonsgebonden Budget) hebben verstevigd (op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Ridderkerk 2022). Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 15.940)
Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Omschrijving
Verschil 2023
6.72:Maatwerkdienstverlening 18Lasten
-779.217
Baten
127.729
Totaal 6.72:Maatwerkdienstverlening 18-
-651.488
Lokale Jeugdhulp ZIN (nadeel € 26.076) In 2023 hebben we te maken gehad met een overgangsjaar bij de lokale inkoop van jeugdhulp waardoor het niet mogelijk was om een goede begroting te maken per productcode. Er zijn in 2023 namelijk meerdere productcodes bijgekomen naar aanleiding van de nieuwe aanbesteding in 2022. Daarnaast werden we in 2023 wettelijk verplicht om met meer en andere taakvelden (en productcodes) te werken. De mutaties per productcode zijn daarom niet representatief en om die reden rapporteren we over het totale zorgverbruik. Dit is het gecombineerde resultaat van Zorg in Natura (ZIN) en het Persoonsgebonden Budget (PGB). Vanaf 2024 is de begroting op productniveau nauwkeuriger te maken op basis van het zorgverbruik in 2023. De verwachting is daardoor dat de mutaties die we nu zien per productcode na 2024 niet of nauwelijks zullen voorkomen. Eventuele afwijkingen kunnen dan wel per productcode verantwoord worden. De verklaring voor het genoemde positieve resultaat heeft te maken met de nieuwe inkoop van jeugdhulp vanaf 1 januari 2023. Sinds deze inkoop werkt de gemeente met een ‘p x q systematiek’ waardoor er ‘niet meer dan nodig’ wordt gedeclareerd door zorgaanbieders. In voorgaande jaren werd er gewerkt met een ‘arrangementen systematiek’ waarin de beschikkingswaarde en de bijbehorende verzilveringsgraad hoger lagen dan nu.
De begroting 2023 was daarop afgesteld. Specialistische jeugdvoorzieningen in natura (nadeel € 630.463) De oorspronkelijke begroting van de GRJR (juli 2022) was gebaseerd op aannames over vermindering van de inzet van regionaal ingekochte hulp (meer lokaal inzetten in plaats van regionaal). Uit de ontvangen toewijzingen was deze verschuiving naar lokale zorg vrijwel (nog) niet zichtbaar. De ontwerpbegrotingswijziging (april 2023) was een bijstelling, omdat die vermindering minder dan verwacht optrad in de eerste maanden, terwijl die voor de rest van het jaar nog wel werd verwacht. In de eerste bestuursrapportage GRJR (juli 2023) werd al geconcludeerd dat het resultaat voor 2023 lastig te voorspellen is. De eerste bestuursrapportage gaf wel genoeg aanleiding om de definitieve begrotingswijziging (september 2023) op te hogen, maar was nog wel gebaseerd op inschattingen van gemeenten dat de dalende lijn alsnog in zou zetten. In de realisatiecijfers tot en met juli 2023 was te zien dat met name de inzet van B (opname) en E (ambulant) hoger was dan voorzien. De aannames op basis van de eerste rapportage en de inschattingen per gemeente in de gewijzigde begroting komen in de praktijk (nog) niet uit. In november 2023 was de verwachting dat de aangepaste begroting GRJR met € 35 miljoen overschreden zou worden.
Dit is te verklaren doordat in de kern de ambities te rooskleurig door vertaald zijn in de begroting en dit wordt gaandeweg het jaar steeds meer zichtbaar in de realisatiecijfers. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 5.051)
Toelichting 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Omschrijving
Verschil 2023
6.81:Geëscaleerde zorg 18+ Lasten
21.489
Totaal 6.81:Geëscaleerde zorg 18+
21.489
49
Jaarstukken 2023
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 21.489)
Toelichting 6.82 Geëscaleerde zorg 18Omschrijving
Verschil 2023
6.82:Geëscaleerde zorg 18Lasten
-210.609
Baten
34.541
Totaal 6.82:Geëscaleerde zorg 18+
-176.068
Specialistische jeugdvoorzieningen in natura (nadeel € 176.523) Zie voor toelichting Maatwerkdienstverlening 18-. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 455)
Toelichting 7.1 Volksgezondheid Omschrijving
Verschil 2023
7.1:Volksgezondheid Lasten
38.475
Baten
-38.089
Totaal 7.1:Volksgezondheid
387
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 387)
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving
Verschil 2023
0.10:Mutaties reserves Onttrekkingen
-625.888
Totaal 0.10:Mutaties reserves
-625.888
Algemene reserve (nadeel € 142.856) Het budget voor Sociale (wijk)werkplaats voor mensen die zijn aangewezen op bijvoorbeeld sociale activering en/of beschut werk, ingevolge het collegeprogramma 2022-2026, is in 2023 niet uitgegeven. Hierdoor is dekking uit de algemene reserve hiervoor ook niet nodig (nadeel € 35.000). De uitvoeringskosten van de rijksregeling eenmalige energietoeslag zijn lager dan geraamd. Hierdoor is ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor lager (nadeel € 54.426). Overige (nadeel € 53.430). Reserve innovatiefonds sociaal domein (nadeel € 483.032) Omdat de uitgaven voor innovatie lager zijn dan geraamd, hoeft er voor dekking hiervan ook minder aan de reserve innovatiefonds sociaal domein te worden onttrokken (nadeel € 363.200). Voor dekking van extra inzet ter voorkoming van problematische schulden is minder uit de reserve nodig dan geraamd (nadeel € 119.832).
Indicatoren Nr. Omschrijving
Bron
Toelichting/Eenheid
12 Werkloze jongeren
Waarstaatjegemeente.nl
% in de leeftijd van 16-22 jaar
1,0% (2021)
13 Kinderen in uitkeringsgezinnen
Waarstaatjegemeente.nl
% kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen
7,0% (2021)
14 Jongeren met een delict voor de rechter
Waarstaatjegemeente.nl
% jongeren van 12-21 jaar
1,0% (2021)
15 Jongeren met jeugdhulp
Waarstaatjegemeente.nl
% jongeren met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar
8,6%
16 Jongeren met jeugdbescherming
Waarstaatjegemeente.nl
% jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar
0,8%
Jaarstukken 2023
Waarde
50
Nr. Omschrijving
Bron
Toelichting/Eenheid
17 Jongeren met jeugdreclassering
Waarstaatjegemeente.nl
% van alle jongeren van 12-23 jaar
0,5%
18 Wmo-cliënten met individuele maatwerkarrangementen
Monitor Sociaal Domein Wmo
Aantal per 10.000 inwoners
820,0 (2022)
19 Banen
Waarstaatjegemeente.nl
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar
772,3 (2022)
20 Netto arbeidsparticipatie
Waarstaatjegemeente.nl
% werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
72,8%
21 Personen met een bijstandsuitkering Waarstaatjegemeente.nl
Aantal per 10.000 inwoners
317,4
22 Personen met lopende reintegratietraject
Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
172,8
51
Waarstaatjegemeente.nl
Waarde
Jaarstukken 2023
PROGRAMMA 8 GEZONDHEID EN DUURZAAMHEID Riolering Wat hebben we bereikt? Bij herinrichtingen en ruimtelijke initiatieven worden ontwerpen gemaakt waarbij de ambities uit de Groenvisie en de strategie Klimaatadaptatie zoveel als mogelijk worden geïntegreerd. Bij rioolvervangingen zetten we in op het ontvlechten van het afvalwatersysteem, waardoor de afvoer van regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinrichting wordt beperkt. Verder zetten we in, waar het kan, op het bergen van regenwater, meer groen in het openbaar gebied en minder verstening.
Wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben integrale ontwerpen gemaakt voor het gebied rondom de Donckselaan, de Rivierenbuurt in Bolnes en de wijken West en Centrum. In 2023 is de riolering vervangen in de Oudelandseweg en Goudsbloemstraat, De Blaak en Nikkelstraat. De straten zijn robuust ingericht en het regenwaterwater in deze straten wordt direct naar het oppervlaktewater afgevoerd. Door middel van externe sturing van de rioolgemalen wordt de capaciteit van het afvalwatersysteem optimaal benut.
Afval Wat hebben we bereikt? Per 1 januari 2023 wordt er niet meer gewerkt met een variabel tarief voor lediging van een minicontainer voor PMD+restafval of klepbeweging van een (ondergrondse) container voor PMD+rest. De (ondergrondse) verzamelcontainers voor papier/karton zijn voor alle inwoners met een afvalpas toegankelijk gemaakt, zodat zij eventuele overschotten van papier/karton gemakkelijk kwijt kunnen. Begin 2023 is de nieuwe app BAR Afvalbeheer online gegaan. Hierin kunnen inwoners gemakkelijk inzien waar en wanneer ze hun afval kunnen aanbieden. Ook heeft de app een afvalscheidingswijzer. Daarnaast is ook het afvalserviceportaal geïntroduceerd, waarin inwoners gemakkelijk hun afvalzaken kunnen regelen. Het afvalaanbiedstation van HVC in Hendrik-Ido-Ambacht heeft de openingstijden verruimd. Een aantal grondstoffen kan nu ook in de avonduren gebracht worden.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Het hele jaar door is er een sociale mediacampagne geweest met tips en wetenswaardigheden. De afvalcoaches van BAR Afvalbeheer hebben op meerdere markten gestaan. Bij hoogbouwwoningen zijn gft(e)-mandjes uitgedeeld. Via de afvalcoaches zijn contacten met woningbouwverenigingen geoptimaliseerd. Elke werkdag wordt er langs de hotspotroute gereden, zodat de hotspots gemonitord blijven en afval snel wordt opgehaald. Hierbij zijn meerdere afdelingen betrokken. Vanuit zowel HVC als vanuit de gemeente Ridderkerk is er een communicatiecampagne geweest om inwoners te informeren over de verruimde openingstijden van het afvalaanbiedstation.
Milieubeheer Wat hebben we bereikt? Energietransitie In 2023 is er weer een stap gezet naar een CO2-neutrale samenleving in 2050. Hierbij lag de focus op besparing van energie en opwekking van duurzame elektriciteit. Een extra aandachtspunt hierbij is de inzet op het nemen van duurzame maatregelen om de energierekening te verlagen. Milieubeheer Op basis van het Uitvoeringsprogramma van de Klimaatvisie Ridderkerk is milieuwinst behaald. Het aantal geluidgehinderden is teruggebracht. Er is een bijdrage geleverd aan verbetering van de luchtkwaliteit. En er is een bijdrage geleverd aan verbetering van de bodemkwaliteit. Klimaatadaptatie We hebben samen met partners een Lokaal Hitteplan vastgesteld. Daarnaast zijn we de wijk Oost in geweest en hebben we de wijkvereniging gefaciliteerd in het organiseren van een wijksafari hitte.
Jaarstukken 2023
52
Wat hebben we daarvoor gedaan? Energietransitie In 2023 is er een aantal acties uitgevoerd die bijdragen aan de energietransitie. Bewoners, VvE’s en ondernemers zijn door adviezen en subsidies ondersteund om energie te besparen en/of duurzaam op te wekken. Hierdoor is er ook bijgedragen aan de doelstelling om E-, F-, G-labels te verbeteren voor 2030. SPUK: verlaging energierekening In 2023 is verder ingezet op het thema Energiearmoede. Energiecoaches bieden inwoners extra ondersteuning bij het nemen van duurzame maatregelen. Er is uitvoering gegeven aan onder andere een CV-optimalisatie campagne, het aanbieden van een subsidie voor doe-hetzelvers en het benutten van natuurlijke momenten zoals flyers verstrekken via makelaars. Het project waterzijdig inregelen en CV-optimalisatie bij woningcorporaties is opgestart en hebben naar verwachting een effect van 10 tot 20% energiebesparing. Voor VvE’s zijn tien adviezen voor CV-optimalisatie afgegeven die door een aantal VvE’s al zijn opgepakt. Een energieadviesgesprek van een energiecoach kon door bewoners worden aangevraagd. Naast bekendmaking via sociale media, de gemeentewebsite en de nieuwsbrief zijn energiecoaches ook zelf actief langs de deuren geweest om hulp aan te bieden. Bij een bezoek neemt de energiecoach een Energiebox met besparende maatregelen mee.
Bij de subsidie voor doe-het-zelvers komt een energieadviseur op huisbezoek en kijkt per woning waar de meeste isolatiepotentie zit. De inwoner krijgt dan een adviesrapport en een groene bon die bij een bouwmarkt of de WoonWijzerWinkel ingeleverd kan worden voor isolatiemateriaal naar keuze. Deze subsidie wordt ook deels uit de SPUK Lokale Aanpak Isolatie bekostigd. Tijdens een actie in de winter van 2023 zijn warmhouddekens uitgedeeld bij de voedselbank. SPUK: Lokale Aanpak Isolatie Dijkwoningen zijn vaak lastig te verduurzamen door hun unieke bouw. Om bewoners van dijkwoningen te ontzorgen, hebben wij een partij geselecteerd die voor dijkwoningen een verduurzamingsadvies kan geven en een inkoopactie organiseert. Dat betekent dat de maatregelen die worden geadviseerd ook gekoppeld worden aan een leverancier waar de materialen collectief worden ingekocht. Vanuit de SPUK Lokale Aanpak Isolatie bekostigen wij ook een actie waarbij een partij, SimpelSubsidie, bewoners ondersteunt bij het aanvragen van de ISDE subsidie. Vanuit de WoonWijzerWinkel wordt hier ook op gewezen. Zakelijk Energieloket Via het Zakelijk Energieloket worden ondernemers en maatschappelijke organisaties ondersteund met verduurzaming. Zij organiseren acties en geven advies. VvE-loket Om VvE's te helpen met het verduurzamen van hun panden is een VvE-loket opgezet.
Hier is het hele jaar door een helpdesk beschikbaar om vragen van VvE's te beantwoorden. Samen met VvE Belang is ingezet op het activeren van VvE's om te gaan verduurzamen. Hiervoor is een informatieavond georganiseerd, gevolgd door een cursus van drie dagdelen. Hier is volop gebruik van gemaakt. Campagnes Er zijn verschillende campagnes gevoerd om duurzaam gedrag te stimuleren en mensen te verbinden. Daaronder vallen onder andere de DuurzaamWonen Beurs en de workshop inductie koken. Milieubeheer We werkten vanuit de Klimaatvisie aan een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. We hebben ons ingezet om verdere reductie van het geluid van de A15, A16 en de Rotterdamseweg te realiseren. Verminderen van het aantal geluidgehinderden. In 2023 hebben we: o De geluidsanering wegverkeerslawaai (zogenaamde B-lijst) voor woningen langs de Rijksstraatweg opgestart. o Een start gemaakt met het herzien van het Actieplan geluid in een nieuw gecombineerd Programma Geluid & Lucht. Hiervoor hebben we een enquête gehouden onder onze inwoners. De evaluatie over het voorgaande Actieplan Geluid 2019-2023 is uitgevoerd. En er zijn ten behoeve van het Programma drie tijdelijke geluid meetpunten opgehangen.
53
Jaarstukken 2023
o
Voorbereidingen getroffen voor de realisatie van het scherm bij Ridderkerk Oosterpark, langs de A15. Verbeteren van luchtkwaliteit. In 2023 zijn: o We als gemeente aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA). o We gestart met het herzien van het Actieplan Luchtkwaliteit in een nieuw gecombineerd Programma Geluid & Lucht. Hiervoor hebben we een enquête gehouden onder onze inwoners. De evaluatie over het voorgaande Actieplan Luchtkwaliteit 2018-2022 is uitgevoerd. o De volgende maatregelen uit het Actieplan Luchtkwaliteit 2018-2022 uitgevoerd, onder andere om meer bewustwording te creëren bij inwoners en gedragsverandering te bewerkstelligen: Een zomer- en wintercampagne over houtstook. In de zomer gericht op barbecue en vuurkorven en in de winter op openhaarden. Sensornetwerk van een meetnet met zes sensoren die de luchtkwaliteit in Ridderkerk meten, voortgezet. De resultaten zijn voor een ieder in te zien met de Caeli-app. Verdere uitbreiding van het publiek laadwerk voor elektrische auto's. Aandacht voor gevoelige bestemmingen bij ruimtelijke plannen. Verlagen van risico’s binnen de gemeente bij de productie, het vervoer, de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. o De ruimtelijk ontwikkelingen zijn getoetst aan de Visie Externe Veiligheid en de daarin opgenomen uitgangspunten.
Een aantal voorbeelden zijn de ontwikkeling van Quooker op Nieuw Reijerwaard (vervoer van gevaarlijke stoffen over de snelweg A15/A16 en door ondergrondse hogedruk aardgasleiding), de ontwikkelingen in het Oosterpark (vanwege ligging van een hogedruk aardgasleiding) en Oudelande/Paradijshoeve (hogedruk aardgasleiding)). o Het volgen van de ontwikkelingen rond nieuwe hoogspanningsverbinding van Tennet en de ontwikkelingen rond het project Delta Rhine Corridor (ondergrondse buisleidingen en verbindingen). o Bestuurlijke en ambtelijke deelname aan overleg Kijfhoek, waarmee het Ridderkerks (veiligheids)belang behartigd is. Beheersen van de gemeentelijke bodemproblematiek. o Eind 2023 is de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart vastgesteld. o Op een aantal ontwikkellocaties is onderzoek uitgevoerd naar de bodemkwaliteit om de ontwikkeling mogelijk te maken en is een bodemsanering voorbereid (Ridderhaven - pumptrackbaan) dan wel uitgevoerd (volkstuincomplex Ringdijk - loodproblematiek). Maar ook bij ontwikkelingen door derden als de locaties Nieuw Reijerwaard, Geerpolder en Rembrandtweg fase 2. o Chemours is aansprakelijk gesteld vanwege de uitstoot van PFAS en de gevolgen voor onze gemeenten. In 2024 bekijken we hoe we dit een rechtmatig vervolg kunnen geven. Bijdragen aan het behoud van een goede drinkwaterkwaliteit.
o We spraken jaarlijks met de stakeholders die verantwoordelijk zijn voor onze drinkwaterkwaliteit tijdens het gebiedsgesprek. Dit zijn de provincie Zuid-Holland, Oasen, Omgevingsdiensten DCMR en Haaglanden en Rijkswaterstaat. De gesprekken waren bedoeld voor kennisoverdracht, lobby, uitdragen van raadsstandpunten en uitvoering van maatregelen. Voor alle milieu-onderwerpen is brede inzet geleverd om de komende periode de nieuwe instrumenten onder de Omgevingswet (Omgevingsvisie, Programma en Omgevingsplan) te helpen vormgeven. Om dit te kunnen doen is (en wordt) bestaand beleid omgezet naar ambities en doelen voor in de Omgevingsvisie, aanpak via maatregelen en acties, uitvoering en monitoring in het Programma en concrete regels in het Omgevingsplan. Daarnaast is de toetsing op de aanvragen Omgevingsvergunning, Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA) en wijziging Omgevingsplan voorbereid. Ook zijn de (interne en externe) mandaten en de (milieu)leges voorbereid en grotendeels vastgesteld.
Klimaatadaptatie Om dit organiseren is het volgende gebeurd: Voor het Lokaal Hitteplan is er contact gezocht met maatschappelijke partners om gezamenlijk in gesprek te gaan over verantwoordelijkheden tijdens hete perioden. Hoe
Jaarstukken 2023
54
kunnen we elkaar als organisaties daarin ondersteunen. De GGD en het Rode Kruis zijn als kennispartners betrokken geweest om inhoudelijk kennis te verspreiden onder de Ridderkerkse organisaties. Samen met inwoners van wijk Oost is het initiatief genomen om een wijksafari Hitte te organiseren. Hiervoor is een samenwerking aan gegaan met het Klimaatverbond die ervaring heeft met het organiseren hiervan.
Wat heeft het gekost? Exploitatie
Primitieve Begroting 2023 Realisatie 2023 begroting 2023 na wijziging
Verschil 2023
Lasten 1.2:Openbare orde en veiligheid
-195.200
-301.000
-301.469
-469
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
0
-19.679
-19.679
-492.800
-574.900
-489.660
85.240
7.2:Riolering
-4.546.100
-4.933.100
-4.297.558
635.542
7.3:Afval
-7.102.600
-6.595.900
-6.440.483
155.417
7.4:Milieubeheer
-2.664.600
-3.777.300
-3.868.979
-91.679
0
0
0
0
-15.001.300
-16.182.200
-15.417.827
764.373
7.2:Riolering
5.618.700
5.679.600
4.962.131
-717.469
7.3:Afval
8.209.400
7.577.900
7.511.515
-66.385
5.000
870.800
1.444.472
573.672
7.1:Volksgezondheid
8.1:Ruimte en leefomgeving Totaal Lasten Baten
7.4:Milieubeheer 8.1:Ruimte en leefomgeving
0
0
1.782
1.782
Totaal Baten
13.833.100
14.128.300
13.919.900
-208.400
Saldo - Lasten en baten
-1.168.200
-2.053.900
-1.497.928
555.972
0.10:Mutaties reserves
1.242.600
720.600
372.882
-347.718
Totaal Onttrekkingen
1.242.600
720.600
372.882
-347.718
Saldo - Reserves
1.242.600
720.600
372.882
-347.718
74.400
-1.333.300
-1.125.046
208.254
Onttrekkingen
Saldo Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid Omschrijving
Verschil 2023
1.2:Openbare orde en veiligheid Lasten
-469
Totaal 1.2:Openbare orde en veiligheid
-469
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 469)
Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Omschrijving
Verschil 2023
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten
-19.679
Totaal 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-19.679
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 19.679)
Toelichting 7.1 Volksgezondheid Omschrijving
Verschil 2023
7.1:Volksgezondheid Lasten
85.240
Totaal 7.1:Volksgezondheid
85.240
55
Jaarstukken 2023
Volksgezondheid (voordeel € 74.925) De kosten van de wettelijke taken GGD-RR, de Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025 en het Actieplan Verslavingen vallen onder dit budget. De pilot 'Gezonde voeding op school' (€ 40.000) is doorgeschoven naar 2024. In het eerste kwartaal wordt hiermee gestart. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 10.315)
Toelichting 7.2 Riolering Omschrijving
Verschil 2023
7.2:Riolering Lasten
635.542
Baten
-717.469
Totaal 7.2:Riolering
-81.927
Riolering planmatig onderhoud (nadeel € 199.811) De uitgaven op het gebied van rioolvervangingen zijn ruim € 1,1 miljoen lager dan geraamd. Het integreren van de ambities uit de groenvisie, klimaatadaptatie, duurzaamheid, bodemdalingsaspecten en ruimtelijke plannen van derden en de ontvlechting van de BAR-organisatie hebben de voortgang in de ambitieuze rioolplanning vertraagd. Door de lagere uitgaven is een lagere storting in de voorziening vervanging riolering nodig. Het saldo van de totale rioolexploitatie wordt verrekend met de voorziening beklemde middelen riolering. In 2023 is er een voordelig saldo dat wordt gestort in de voorziening, terwijl in de begroting na wijziging nog een benodigde dekking uit de voorziening werd voorzien. Ten opzichte van de begroting is dit een nadeel van ruim € 1,4 miljoen. Riolering dagelijks onderhoud (voordeel € 52.493) Er hebben minder calamiteiten plaatsgevonden dan in voorgaande jaren en waar in de begroting rekening mee is gehouden. Overige gemalen (voordeel € 169.589) In de begroting is uitgegaan van hogere tarieven van de energieleverancier. Later bleken die tarieven lager. Door vertraagde facturatie van de energieleverancier was dit niet eerder bekend. Het gevolg is € 115.000 lagere energiekosten. Omdat er vervangingen gepland staan is er minder onderhoud uitgevoerd waardoor de onderhoudslasten € 53.000 lager zijn.
Gemalenbeheersysteem (nadeel € 47.044) Er is in 2023 een nieuw Scada Systeem geïmplementeerd voor het monitoren van de rioolgemalen (€ 47.000) Om dit systeem goed te laten werken met de installaties en het rioolstelsel en de capaciteiten af te kunnen stemmen op het afvalwaterakkoord (tussen gemeente en waterschap) was het noodzakelijk om diverse extra softwarevoorzieningen aan te brengen. Beheer eindgemaal P02 (nadeel € 28.332) De energielasten zijn € 15.000 hoger door meer pompuren vanwege veel regenval. Daarnaast waren er hogere onderhoudskosten (circa € 13.000) door revisie van pompen en de aanschaf van een nieuwe hijsinstallatie, omdat de oude was afgekeurd. Baten rioolrecht (nadeel € 50.137) Er zijn in 2023 minder eenheden voor groot waterverbruik niet-woningen in de rioolheffing betrokken dan bij de raming is uitgegaan. Dit heeft geleid tot minder opbrengst van rioolheffing niet-woningen. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 21.315)
Toelichting 7.3 Afval Omschrijving
Verschil 2023
7.3:Afval Lasten
155.417
Baten
-66.385
Totaal 7.3:Afval
89.032
Jaarstukken 2023
56
Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing (voordeel € 29.917) Er zijn in 2023 meer verzoeken voor het ophalen van grof afval afgehandeld dan was geraamd. Daarnaast zijn ook meer aansluitingen voor huishoudelijk afval, wat tot een hogere netto-opbrengst heeft geleid. Het voorgaande heeft geleid tot een hogere opbrengst. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 59.115)
Toelichting 7.4 Milieubeheer Omschrijving
Verschil 2023
7.4:Milieubeheer Lasten
-91.679
Baten
573.672
Totaal 7.4:Milieubeheer
481.993
Milieubeheer (voordeel € 57.846) Er is een structureel budget van € 26.000 voor exploitatie en beheer van het meetpunt Geluid en Lucht aan de Rijksstraatweg. Hier is op basis van een raadsbesluit een bedrag van € 27.500 aan toegevoegd. Dit betreft nu een dubbeling. Daarnaast is door DCMR slechts € 15.000 van de € 27.000 in rekening gebracht, omdat er minder kosten zijn gemaakt dan eerder geoffreerd. Er is ook een structureel budget voor Natuur & Milieu Educatie van € 17.000. Hier is dit jaar weinig gebruik van gemaakt. Er is slechts € 1.000 uitgegeven. Met name door beperkte capaciteit op deze functie in 2023. Bodem (voordeel € 73.327) Eerder is incidenteel budget bijgeraamd om een declaratie van Wooncompas te kunnen dekken. De declaratie betreft de kosten van de bodemsanering van de locatie Ridderkerk Centrum, fase 1. Deze declaratie is nog niet ingediend. Het resterend budget van 2023 overhevelen naar 2024. Duurzame energietransitie/Thema's energietransitie (voordeel € 152.632) In 2023 is niet het gehele bedrag besteed. De focus heeft gelegen op het uitgeven van de uitkeringen (SPUK-gelden) van het Rijk. Uitvoering Duurzaamheidsmaatregelen (voordeel € 149.770) De uitgaven zijn gebaseerd op de daadwerkelijke aanvragen van Ridderkerkse maatschappelijke organisaties in 2023. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 48.418)
Toelichting 8.1 Ruimte en leefomgeving Omschrijving
Verschil 2023
8.1:Ruimte en leefomgeving Lasten
0
Baten
1.782
Totaal 8.1:Ruimte en leefomgeving
1.782
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 1.782)
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving
Verschil 2023
0.10:Mutaties reserves Onttrekkingen
-347.718
Totaal 0.10:Mutaties reserves
-347.718
Algemene reserve (nadeel € 87.000) In verband met de Omgevingswet zal de Basis Geluid Emissie (BGE) in 2024 worden vastgelegd. Hiervoor is bij de 2e Tussenrapportage 2023 budget doorgeschoven naar 2024. Ook is dit budget beschikbaar voor andere kosten voor ander werk wat voor de omgevingswet
57
Jaarstukken 2023
nodig mocht zijn en zo nodig voor het uitvoeren van extra verkeerstellingen. Hierdoor is de benodigde dekking uit de algemene reserve hiervoor lager dan geraamd (nadeel € 47.000). Het budget voor de pilot gezonde voeding op school is in 2023 niet uitgegeven, waardoor dekking uit de algemene reserve hiervoor ook niet nodig is (nadeel € 40.000).
Reserve Klimaatgelden (nadeel € 149.770) De onttrekking aan de algemene reserve is ten behoeve van de subsidie voor maatschappelijke organisaties met hoge energierekening. Deze subsidiemogelijkheid liep tot 31 december 2023. In totaal is er minder aan subsidie uitgekeerd dan geraamd, waardoor ook de dekking uit de reserve klimaatgelden lager is. Reserve bodemonderzoek Wooncompas (nadeel € 111.000) Omdat voor bodemsanering locatie Ridderkerk centrum fase 1 geen kosten zijn geboekt, is dekking hiervoor uit de reserve bodemonderzoek Wooncompas niet nodig. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 52)
Indicatoren Nr. Omschrijving
Bron
Toelichting/Eenheid
Waarde
23 Omvang huishoudelijk afval
NV BAR Afvalbeheer
Hoeveelheid restafval per inwoner
131,8 (2022)
24 Hernieuwbare elektriciteit.
Waarstaatjegemeente.nl
In %
9,3% (2021)
Jaarstukken 2023
58
PROGRAMMA 9 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, WONEN EN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Beheer overige gebouwen en gronden Wat hebben we bereikt? We hebben voor diverse panden conform de meerjarenonderhoudsplanning onderhoud uitgevoerd. Dit ziet met name toe op gemeentelijke en rijksmonumenten in Ridderkerk. Daarnaast hebben we ingezet op verdere verduurzaming en veiligheid van de gebouwen. Dit ziet onder toe op de veiligheid op daken. Op diverse plaatsen van het gemeentelijk Vastgoed zijn Kwaaitaal-vloeren toegepast. Deze vloeren, welke werden geproduceerd tussen 1965 en 1983, staan bekend om hun gebreken en gevolgschades. De Kwaaitaal-vloeren die binnen ons vastgoed zijn toegepast worden gemonitord en indien nodig hersteld. Naast gebouwen onderhouden we ook de aan het vastgoed gerelateerde buitenruimtes.
Wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben het pand Kerksingel 26 voorzien van een nieuw schilderwerk en de elektrische boiler vervangen. We hebben diverse panden voorzien van nieuwe beglazing waaronder Noordstraat 54A en Brasem 38A. Het uurwerk van de klok van de toren van de Singelkerk is gerenoveerd. Zo zijn de verlichting en de vier wijzerwerken vervangen. Wij hebben onderzoek laten uitvoeren naar de staat van de Kwaaitaal-vloer aan de Van Riebeekstraat 3. Verder is de Gerard Alewijnszstraat 48 voorzien van een nieuwe valbeveiliging op het dak. Voor de gronden gerelateerd aan de Woningen Molensteeg 34 en 36 hebben wij bodemonderzoek laten uitvoeren.
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Wat hebben we bereikt? In samenwerking met de MRDH is een compensatieplan voor bedrijfsterreinen voor Ridderkerk opgesteld en ter vaststelling naar de provincie Zuid-Holland gestuurd.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In het compensatieplan dat is opgesteld worden aanbevelingen gedaan voor het beter benutten van milieucategorieën op bedrijventerreinen in Ridderkerk. Er is een startnotitie vastgesteld voor het opstellen van een PlanMER voor het gebied Centrum-Oost. De uitkomsten van deze PlanMER geeft richting aan de manier waarom functiemening op dit (verouderde) bedrijventerrein kan worden vormgegeven. Middels het collectief Duurzaam Donkersloot hebben ondernemers gezamenlijk duurzame investeringen gedaan.
Onderwijshuisvesting Wat hebben we bereikt? We hebben ons, binnen de grenzen van de geldende verordening, ingezet voor een zo optimaal mogelijke huisvesting van scholen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
59
In het voorjaar is het Huisvestingsplan onderwijs en integrale kindcentra 2023-2026 vastgesteld. Hierin zijn de plannen voor nieuwbouw en uitbreiding van scholen voor de komende jaren in beeld gebracht, met daaraan gekoppeld ook de financiële consequenties. In het Huisvestingsplan is ook nieuw beleid opgenomen. Het gaat om beleid voor de huisvesting van integrale kindcentra bij bestaande schoolgebouwen en het toevoegen van extra ruimte voor passend onderwijs en extra begeleiding van leerlingen.
Jaarstukken 2023
Er is gewerkt aan de voorbereiding van de uitbreiding van het Gemini College. De tijdelijke huisvesting van IKC De Noord en IKC De Wingerd is aanbesteed en voorbereid. De nieuwbouw van IKC De Noord is aanbesteed. Er is een keuze gemaakt uit drie schetsontwerpen voor vernieuwing van IKC De Regenboog. Er is samengewerkt met het schoolbestuur van IKC De Driemaster. Als bouwheer hebben zij zich ingezet op de uitwerking van het project. Ruimte voor de schakelklassen voor de Oekraïense kinderen is in gebruik genomen. Er is uitvoering gegeven aan het Huisvestingsprogramma Onderwijs 2023.
Accommodaties (inclusief sport) Wat hebben we bereikt? Het reguliere en planmatig onderhoud is conform de begroting uitgevoerd.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De renovatiewerkzaamheden van sporthal Drievliet zijn afgerond. De sporthal is weer volledig in gebruik. De tijdelijke sporthal ten behoeve van opvang gebruikers van sporthal Drievliet is weggehaald. Op sportpark Oosterpark hebben we zes smashcourt banen vervangen voor Gravel plus banen. Daarnaast hebben we voor sportpark Oosterpark en Bolnes geluidsonderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid tot realisering van padelbanen. Op sportpark Reyerpark zijn de jeu de boules banen gerenoveerd. We hebben ook klein vervangingsonderhoud uitgevoerd zoals het vervangen van de beregeningspompen op sportpark Ridderkerk en Rijsoord.
Begraafplaatsen Wat hebben we bereikt? De diverse mogelijkheden tot begraven en locaties voor het plaatsen van urnen zijn beschikbaar.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Inrichten uitbreiding begraafplaats Het definitieve inrichtingsplan voor de uitbreiding van de begraafplaats Vredehof is in afronding. Het opgestelde inrichtingsplan wordt begin 2024 voorgelegd aan de diverse geloofsovertuigingen en uitvaartorganisaties. Beschermde status graven Molukse KNIL- militairen Voor het mogelijk maken de beschermde status te bieden aan de graven van Molukse KNIL-militairen is de eerste wijziging lijkbezorgingsrechten 2023 vastgesteld. De overeenkomsten om de beschermde status te verlenen zijn voor akkoord voorgelegd aan de nabestaanden van deze graven. Eind 2023 zijn 47 van de 51 overeenkomsten ondertekend ontvangen. Exploitatie en tarieven De tarieven voor 2024 zijn op basis van de tarieven 2023 verhoogd met de inflatie-index en de verhoging vastgesteld in de Belastingnota 2020. Het opstellen van een nieuwe exploitatieberekening van de begraafplaatsen is uitgesteld naar 2024.
Ruimte en leefomgeving Wat hebben we bereikt?
Er is verdere uitvoering aan het Actualisatie Integraal Accommodatieplan (AIAP) gegeven. Dat zijn de herontwikkeling van Sportpark Oosterpark, nieuwbouw IKC De Noord, nieuwbouw IKC De Wingerd, nieuwbouw IKC De Regenboog en nieuwbouw IKC De Driemaster. Woonzorginitiatieven zijn verder uitgewerkt, waarbij de ruimtelijke procedure is gestart voor ’t Ronde Sant (Wooncompas en Aafje) en J.S. Bachstraat 4 (Wooncompas en Pameijer). Een woonzorginitiatief waarvoor de vergunning is verleend, is die van de Prunuslaan (Wooncompas en
Jaarstukken 2023
60
Siloah). Tot slot zijn er ruimtelijke opgaven uit de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 waar we invulling aan hebben gegeven: o Afwegingskader marktinitiatieven wonen, welzijn, zorg. o Werken vanuit ecologie. o Programma Stedelijk Water 2023-2027. o Ruimtelijk Kwaliteitsplan Centrumring. o Nota Evenementenbeleid 2023. De gemeente kan de nodige dienstverlening bieden richting de inwoners en ondernemers vanaf 1 januari 2024 (inwerkingtreding Omgevingswet). Zo is nieuwe VTH-software (Vergunningverlening, toezicht en handhaving) geïmplementeerd en tegelijkertijd ontkoppeld (vanwege de ontvlechting van de BAR-organisatie). De gemeentelijke website is aangepast op de Omgevingswet en de nieuwe processen zijn gereed voor onder andere omgevingsvergunningen, het verkennen initiatief en de Wkb (wet voor kwaliteitsborging voor het bouwen). Ook is gewerkt aan een casco voor het opstellen van een nieuw omgevingsplan. Ieder ruimtelijke initiatief toetsen we aan ons geldend beleid, waarbij we belangenafwegingen maken. Er is een start gemaakt aan de actualisatie van onze omgevingsvisie, zodat we onze ruimtelijke projecten integraal kunnen blijven afwegen. Geactualiseerd, maar ook nieuw op te stellen beleid, maakt deel uit van de te actualiseren omgevingsvisie. De startnotitie voor de actualisatie van de omgevingsvisie is aangeboden aan de raad.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het implementatieteam Omgevingswet heeft gewerkt aan de nodige acties voor de invoering van de omgevingswet. Hiermee is zorg gedragen dat de gemeente nodige dienstverlening kan bieden richting de inwoners en ondernemers vanaf 1 januari 2024 (inwerkingtreding Omgevingswet). Het bestemmingsplan Woongebied Ridderkerk is vastgesteld. De verdichtingskaart komt er in de vorm van een hoogbouwvisie, die deel uit gaat maken van de te actualiseren omgevingsvisie. Dit is verwerkt in een startnotitie, die ter vaststelling aan de raad is aangeboden. De Visie Grondposities is ambtelijke geactualiseerd. Door deze actualisatie weten externe partijen welke locaties nog beschikbaar zijn. Verschillende lopende marktinitiatieven (wonen en wonen in combinatie met zorg) waarin in 2023 is gewerkt, sluiten aan op ons gemeentelijk beleid. Denk daarbij aan onze woonvisie, maar ook het actieplan Wonen en Zorg. Bestemmingsplannen voor grotere woningbouwprojecten (onder andere Rembrandtweg fase 2, J.S. Bachstraat 4, ’t Ronde Sant) liggen ter inzage of zijn vastgesteld (Geerpolder Rijsoord). De vergunningen voor de Blaak (Wooncompas) zijn verleend. Bij de marktinitiatieven is getoetst aan bestaand gemeentelijk beleid, waaronder de Woonvisie, maar ook met het Actieplan Wonen en Zorg.
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wat hebben we bereikt? Het Zand Alle gronden in de grondexploitatie Het Zand zijn uitgegeven, voor de prijzen zoals deze in de Nota Richtlijnen Grondprijzen zijn vastgelegd. Er is voor zowel starters, senioren als doorstromers gebouwd. Prunuslaan De grondexploitatie Prunuslaan is in juni 2023 geopend en gelijktijdig is de gronduitgifte-overeenkomst ondertekend. Er worden in totaal 27 sociale appartementen en 36 woonzorgunits gerealiseerd.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Het Zand Fase 6 is opgeleverd en grotendeels woonrijp gemaakt. De woningen van Fase 7 zijn nog niet opgeleverd. Het woonrijp maken van dit deelgebied zal in 2024 worden uitgevoerd. Er is gestart met de voorbereiding voor het openbaar gebied van de twee andere bouwblokken. De grondexploitatie is geactualiseerd en zal worden afgesloten in 2025. Hiermee is de looptijd van deze grondexploitatie met een jaar verlengd.
61
Jaarstukken 2023
Prunuslaan De uitgifte van het gebied Prunuslaan heeft nog niet plaatsgevonden. De bouwende partij heeft een definitief plan ingediend. Het bouwrijp maken schuift daarmee ook op.
Wonen en bouwen Wat hebben we bereikt? In maart 2023 is de Realisatieagenda regio Rotterdam getekend waarin Rijk, provincie en gemeenten afspraken maken over de realisatie van meer woningen in de regio Rotterdam. In december 2023 hebben we nieuwe Prestatieafspraken getekend met Wooncompas en huurdersorganisatie Progressie.
Wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben nieuwe Prestatieafspraken gemaakt met Wooncompas, huurdersorganisatie Progressie en gemeente Ridderkerk voor de periode 2024 - 2027. In deze afspraken staat wat deze partners gezamenlijk gaan doen op de thema's beschikbaarheid van woningen, betaalbaar wonen, verduurzaming van de woningvoorraad en het bevorderen van het leefklimaat in de wijken. In het eerste kwartaal hebben we aan de woningbouwcorporaties een subsidie verstrekt voor het treffen van maatregelen om woningen te verduurzamen. Met Wooncompas werken we samen aan de realisatie van sloop- en nieuwbouwprojecten om de sociale woningvoorraad te vernieuwen. In samenwerking met Wooncompas en Gapph Vastgoedbeheer hebben we 144 ontheemden uit Oekraïne gehuisvest in tijdelijke woningen. In het Actieplan Wonen, Welzijn en Zorg hebben we afspraken gemaakt over het realiseren van geclusterde en 0-treden-woningen voor senioren. Naast het uitvoeringsprogramma van de nieuwe Woonvisie: Monitoren we jaarlijks de Prestatieafspraken samen met Wooncompas en huurdersorganisatie Progressie. Geven we uitvoering aan het Geactualiseerde Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2022-2030 en monitoren we de afspraken. Er zijn in 2023 in totaal 168 woningen opgeleverd.
Wat heeft het gekost? Exploitatie
Primitieve Begroting 2023 Realisatie 2023 begroting 2023 na wijziging
Verschil 2023
Lasten 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden
-980.300
-784.500
-794.573
-10.073
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-465.700
-5.496.600
-2.521.456
2.975.144
4.2:Onderwijshuisvesting
-3.210.300
-3.665.700
-2.995.259
670.441
5.2:Sportaccommodaties
-3.913.900
-5.868.900
-6.455.948
-587.048
7.5:Begraafplaatsen en crematoria
-1.750.900
-2.310.900
-2.298.327
12.573
8.1:Ruimte en leefomgeving
-1.535.400
-1.938.300
-2.098.179
-159.879
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
-1.301.900
-1.693.200
-2.058.466
-365.266
8.3:Wonen en bouwen
-1.474.800
-858.400
-813.720
44.680
Totaal Lasten
-14.633.200
-22.616.500
-20.035.926
2.580.574
Baten 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden
177.400
177.400
182.529
5.129
0
5.153.600
4.221.501
-932.099
4.2:Onderwijshuisvesting
53.000
0
41.426
41.426
5.2:Sportaccommodaties
1.441.300
2.168.000
2.742.406
574.406
7.5:Begraafplaatsen en crematoria
1.444.300
1.444.300
1.625.830
181.530
34.000
-21.000
441.491
462.491
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur
8.1:Ruimte en leefomgeving
Jaarstukken 2023
62
Exploitatie 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Primitieve Begroting 2023 Realisatie 2023 begroting 2023 na wijziging
Verschil 2023
1.258.500
1.745.100
1.716.300
78.900
78.900
50.204
-28.696
4.487.400
10.746.300
11.021.686
275.386
-10.145.800
-11.870.200
-9.014.240
2.855.960
0.10:Mutaties reserves
-1.192.400
-1.192.400
-713.600
478.800
Totaal Stortingen
-1.192.400
-1.192.400
-713.600
478.800
0.10:Mutaties reserves
1.775.300
1.762.000
905.003
-856.997
Totaal Onttrekkingen
1.775.300
1.762.000
905.003
-856.997
582.900
569.600
191.403
-378.197
-9.562.900
-11.300.600
-8.822.837
2.477.763
8.3:Wonen en bouwen Totaal Baten Saldo - Lasten en baten
-28.800
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo - Reserves Saldo Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Omschrijving
Verschil 2023
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden Lasten
-10.073
Baten
5.129
Totaal 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden
-4.944
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 4.944)
Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Omschrijving
Verschil 2023
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten
2.975.144
Baten
-932.099
Totaal 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur
2.043.045
Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (nadeel € 160.600) De uitgifte en realisatie van de bedrijfsgebouwen en openbare ruimte lopen niet zoals gepland. De OZB die de Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) betaald heeft en de overige opbrengsten uit het gebied wijken daardoor ook af. Omdat de GRNR meer grond in bezit heeft dan voorzien moet ook meer worden gecompenseerd. GREX Cornelisland (voordeel € 2.203.093) Het voordeel betreft tussentijdse winstneming. De tussentijdse winstneming Cornelisland is het gevolg van de gehanteerde percentage of completion (POC)-methode die de BBV-regelgeving voorschrijft. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 552)
Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting Omschrijving
Verschil 2023
4.2:Onderwijshuisvesting Lasten
670.441
Baten
41.426
Totaal 4.2:Onderwijshuisvesting
711.867
Huisvestingskosten Openbaar basisonderwijs (voordeel € 784.669) De planning van de tijdelijke huisvesting van IKC De Noord, de sloop en start van de bouw is doorgeschoven naar 2024. De daarmee samenhangende budgetten moeten daarom doorgeschoven worden naar 2024. Het betreft een totaalbedrag van € 766.700. Dit bestaat uit de budgetten voor
63
Jaarstukken 2023
afwaardering boekwaarde van het oude schoolgebouw (€ 114.500), sloopkosten (€ 153.800), huur tijdelijke huisvesting (€ 389.000) en restantbudget uitvoeringskosten (€ 109.400). Huisvestingskosten Openbaar voortgezet onderwijs (nadeel € 63.592) Na het gereedkomen van het nieuwe Gemini College is in 2023 voor het eerst een OZB-aanslag opgelegd. Omdat het oude Gemini College nog gebruikt wordt voor andere onderwijsdoelen, moeten we in 2023 voor beide gebouwen de OZB betalen. Hierdoor is nu een overschrijding van ongeveer € 64.000 ontstaan. Budgettair heeft dit geen gevolgen. We betalen de OZB immers aan onszelf. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 9.210)
Toelichting 5.2 Sportaccommodaties Omschrijving
Verschil 2023
5.2:Sportaccommodaties Lasten
-587.048
Baten
574.406
Totaal 5.2:Sportaccommodaties
-12.642
Zwembaden (nadeel € 26.092) In opdracht van de gemeente heeft de accountant onderzoek gedaan naar de administratieve organisatie van de exploitant van het zwembad Sport Service Ridderkerk BV. Hierdoor zijn extra kosten gemaakt van € 26.000. Sporthal Drievliet (voordeel € 44.192) Voor de renovatie van sportcentrum Drievliet is een deel van de werkzaamheden die in 2022 gepland stonden in 2023 uitgevoerd. Dit is veroorzaakt doordat diverse voorbereidingswerkzaamheden meer tijd in beslag namen. Doordat de uitgaven in 2023 zijn gedaan in plaats van in 2022 is in 2023 een incidenteel voordeel behaald op de rentelasten van € 34.400. De kosten voor huur en onderhoud van de tijdelijke sporthal waren € 9.800 lager dan begroot. Samen heeft dit geleid tot een voordeel op de exploitatie van € 44.200. Sportzaal Populierenlaan Gemini (voordeel € 28.345) De nieuwbouw van de sportzaal bij het Gemini College is ruim binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten gerealiseerd. De (juridische en) financiële afwikkeling van dit project zal in 2024 plaatsvinden. In 2023 hebben de uit de lagere investering voorvloeiende lagere kapitaallasten geleid tot een voordeel op de exploitatie van de sportzaal van € 28.300. Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk (nadeel € 58.961) In 2022 is een kunstgrasvoetbalveld van sv Slikkerveer op het Reijerpark gerenoveerd.
Omdat vrijwel het volledige krediet is geïnvesteerd in de toplaag van het veld, waar een renovatie in de onder- en toplaag was gepland, dient deze investering in tien jaar te worden afgeschreven. In de begroting was rekening gehouden met een gedeeltelijke afschrijvingstermijn van twintig jaar. Dit heeft geleid tot hogere afschrijvingslasten van € 18.900. De aanslagen voor OZB en overige belastingen en heffingen waren voor de sportparken in 2023 € 25.000 hoger dan begroot. Deze belastingen vloeien overigens grotendeels ook weer naar de gemeente. Verder zijn er in 2023 enkele onvoorziene onderhoudskosten geweest en is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband met de eventuele aanleg van padelbanen in het Oosterpark voor een totaalbedrag van € 15.000. Opgeteld heeft dit geleid tot een nadeel op de exploitatie van ongeveer € 58.900 in 2023. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 126)
Toelichting 7.5 Begraafplaatsen Omschrijving
Verschil 2023
7.5:Begraafplaatsen en crematoria Lasten
12.573
Baten
181.530
Totaal 7.5:Begraafplaatsen en crematoria
194.103
Jaarstukken 2023
64
Begraafplaatsen algemeen (voordeel € 70.461) In 2023 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van een beheerplan voor de begraafplaatsen Rusthof en Vredehof. Deze werkzaamheden zullen vanwege personele ondercapaciteit in 2023 echter pas in 2024 worden uitgevoerd. Dit incidentele budget van € 15.000 voor 2023 wordt doorgeschoven naar 2024. Het positieve saldo op de exploitatie is verder veroorzaakt door een hogere onttrekking aan de voorziening onderhoud graven dan begroot. Lagendijk 112, dienstgebouw Vredehof (voordeel € 34.364) In 2023 stond de vervanging van cv-ketels en overige installaties van het dienstgebouw gepland. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2024 wat geleid heeft tot een voordeel van € 33.700 op het planmatig onderhoud. Lagendijk 114, rouwcentrum Vredehof (voordeel € 37.340) De opbrengsten voor gebruik van het rouwcentrum waren in 2023 € 22.300 hoger dan was begroot. Samen met lagere kosten voor onderhoud en schoonmaak van € 15.000 heeft dit geleid tot een voordeel. Baten begraafplaatsrechten (voordeel € 32.024) Meer uitvaarten en uitgiftes van een groter aantal onbepaalde tijd graven leveren een hogere opbrengst van grafrechten en afkoopsommen onderhoud graven op. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 19.914)
Toelichting 8.1 Ruimte en leefomgeving Omschrijving
Verschil 2023
8.1:Ruimte en leefomgeving Lasten
-159.879
Baten
462.491
Totaal 8.1:Ruimte en leefomgeving
302.612
Omgevingsvisie (voordeel € 50.000) We gaan onze Omgevingsvisie actualiseren. Voorbereidingen zijn getroffen in 2023, maar het echte werk start in 2024. De raad heeft de startnotitie goedgekeurd, waarna we in februari 2024 gaan aanbesteden. Gebiedsvisie Centrum-Oost (voordeel € 275.000) Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad besloten de startnotitie 'Transformatie Centrum Oost, planMER en gebiedsvisie (onder de Omgevingswet: gebiedsprogramma)' vast te stellen. Via een aanbestedingstraject zal een bureau geselecteerd worden om met deze opdracht aan de slag te gaan. Het budget van € 275.000 wordt daarom doorgeschoven naar 2024. Marktinitiatief Locatie De Jong Tours, Rijksstraatweg (nadeel € 31.598) Op basis van de intentie- en anterieure overeenkomst is het maximaal te facturen bedrag inmiddels gefactureerd. Het restant komt ten laste van de exploitatie. Het project is in 2023 afgerond en zal in 2024 afgesloten worden. Het openbaar gebied is overgedragen aan de gemeente. De overschrijding komt doordat het project in de uitvoeringsfase meer overleg, afstemming en toezicht heeft gevraagd dan initieel geraamd.
Marktinitiatief Scheepswerflocatie (voordeel € 34.385) De gemeente heeft haar faciliterende rol voor bemiddeling om het vertrouwen tussen AM (gebiedsontwikkelaar) en de bewoners vroegtijdig gestaakt, omdat alle inspanningen inclusief de inzet van externe gespreksleider en mediators niet hebben geleid tot enige stap voorwaarts of herstel van vertrouwen. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel € 30.945) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 56.120)
65
Jaarstukken 2023
Toelichting 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Omschrijving
Verschil 2023
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Lasten
-365.266
Baten
-28.800
Totaal 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
-394.065
GRB: Erfpachtsgronden (voordeel € 95.379) Door vertraging in de uitgifte van de grond zijn de inkomsten uit de canon circa € 43.000 lager dan geraamd. Daartegenover staan lagere kapitaallasten (circa € 138.600), omdat deze pas gerekend worden per 1 januari 2024. GREX Het Zand (nadeel € 509.911) Het nadeel betreft de verliesverwachting. De verliesverwachting voor Het Zand is het gevolg van de gehanteerde percentage of completion (POC)-methode die de BBV-regelgeving voorschrijft. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 20.467)
Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Omschrijving
Verschil 2023
8.3:Wonen en bouwen Lasten
44.680
Baten
-28.696
Totaal 8.3:Wonen en bouwen
15.984
Volkshuisvesting (voordeel € 29.194) De stelpost van € 20.000 is bestemd voor een onderzoek naar hoe de woningvoorraad in de wijken meer kan aansluiten op de behoefte. Dit is een onderdeel van het collegeprogramma, maar is nog niet uitgevoerd. Dit onderzoek wordt mogelijk meegenomen in de actualisatie van de omgevingsvisie die in 2024 plaats vindt. Beheer startersleningen (nadeel € 40.164) In de begroting 2023 was rekening gehouden met een hogere opbrengst van rente van startersleningen vanwege nieuwe verstrekkingen van leningen. Er is echter uitgegaan van een hogere gemiddelde rente dan nu het geval blijkt te zijn. Mede omdat de deelnemers de eerste drie jaar nog geen rente hoeven te betalen. Daarbij komt ook dat het met name van de draagkracht van de deelnemers afhangt hoeveel rente er over de uitgezette geldleningen binnenkomt. Dit is vooraf niet goed in te schatten. Doordat het aantal verstrekte leningen in 2023 sterk gestegen is, evenals het rentepercentage voor hypotheken, wordt voor komende jaren wel een stijging van de renteopbrengsten verwacht. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 26.954)
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving
Verschil 2023
0.10:Mutaties reserves Stortingen
478.800
Onttrekkingen
-856.997
Totaal 0.10:Mutaties reserves
-378.197
Algemene reserve (nadeel € 554.330) Het budget voor actualiseren Omgevingsvisie Ridderkerk 2035, ingevolge het collegeprogramma 2022-2026, is in 2023 niet uitgegeven, waardoor dekking uit de algemene reserve hiervoor ook niet nodig is (nadeel € 50.000). Het budget voor Gebiedsvisie Centrum Oost, ingevolge het collegeprogramma 2022-2026, is in 2023 niet uitgegeven, waardoor dekking uit de algemene reserve hiervoor ook niet nodig is (nadeel € 125.000).
Jaarstukken 2023
66
Het budget voor gevolgen kostprijsdekkende huur in beeld brengen, ingevolge het collegeprogramma 2022-2026, is in 2023 bij de tweede tussenrapportage doorgeschoven naar 2024. Hierdoor is dekking uit de algemene reserve hiervoor ook niet nodig (nadeel € 50.000). Voor huur en uitvoeringskosten voor tijdelijke huisvesting van IKC de Noord zijn de uitgaven in 2023 lager dan geraamd. Hierdoor is de dekking uit de algemene reserve hiervoor ook lager (nadeel € 288.400). Overige (nadeel € 40.930).
Reserve groot onderhoud sportaccommodaties (nadeel € 44.110) In 2023 waren de kosten voor planmatig onderhoud aan zwembad De Fakkel iets lager dan begroot. Daarnaast zijn enkele onderhoudswerkzaamheden aan gymzalen doorgeschoven van 2023 naar 2024. Dit heeft geleid tot een lagere dekking uit de reserve groot onderhoud sportaccommodaties in 2023. Reserve aanpassing integraal accommodatieplan (nadeel € 258.700) De sloop van de oude accommodatie school De Noord die voor 2023 gepland stond zal in de eerste helft van 2024 plaatsvinden. De boekwaarde van het oude pand zal ook in 2024 worden afgeschreven in plaats van in 2023. Dekking uit de reserve hiervoor in 2023 is dan ook niet nodig. Bestemmingsreserve Nieuw Reijerwaard (voordeel € 478.800) Er is geen saldo van de OZB opbrengsten na verrekening met beheerkosten en OZB vergoeding aan de GRNR. Gevolg is dat geen storting in de bestemmingsreserve Nieuw Reijerwaard hoeft te worden gedaan. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 143)
Indicatoren Nr. Omschrijving
Bron
Toelichting/Eenheid
25 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens
Waarstaatjegemeente.nl
In euro 's
929
26 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens
Waarstaatjegemeente.nl
In euro 's
822
27 Gemiddelde WOZ-waarde
Waarstaatjegemeente.nl
In euro 's
28 Nieuw gebouwde woningen
Waarstaatjegemeente.nl
Aantal per 1.000 woningen
67
Waarde
331.000 6,2 (2022)
Jaarstukken 2023
NIET IN DE PROGRAMMA'S OPGENOMEN BATEN EN LASTEN Wat heeft het gekost? Exploitatie
Primitieve Begroting 2023 Realisatie 2023 begroting 2023 na wijziging
Verschil 2023
Lasten 0.4:Overhead
-15.173.000
-16.218.800
-15.753.262
465.538
0.5:Treasury
-247.700
-45.000
-362.229
-317.229
0.61:OZB woningen
-357.800
-419.400
-437.817
-18.417
0.62:OZB niet-woningen
-167.700
-141.600
-138.558
3.042
0.63:Parkeerbelasting
-16.100
0
0
0
0.64:Belastingen overig
-250.200
-825.700
-833.938
-8.238
0.8:Overige baten en lasten
-119.400
-65.600
-302.428
-236.828
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)
-66.000
-347.500
-91.599
255.901
-16.397.900
-18.063.600
-17.919.831
143.769
0.4:Overhead
696.600
710.000
164.340
-545.660
0.5:Treasury
614.100
773.600
780.362
6.762
0.61:OZB woningen
6.162.100
6.463.100
6.480.551
17.451
0.62:OZB niet-woningen
6.531.900
6.531.900
6.988.810
456.910
0.63:Parkeerbelasting
407.200
357.200
333.899
-23.302
0.64:Belastingen overig
81.400
81.400
77.676
-3.724
85.526.050
89.675.050
92.293.492
2.618.442
3.800
3.800
244.763
240.963
Totaal Baten
100.023.150
104.596.050
107.363.892
2.767.842
Saldo - Lasten en baten
83.625.250
86.532.450
89.444.061
2.911.611
0.10:Mutaties reserves
2.324.600
3.528.900
2.040.369
-1.488.531
Totaal Onttrekkingen
2.324.600
3.528.900
2.040.369
-1.488.531
Saldo - Reserves
2.324.600
3.528.900
2.040.369
-1.488.531
Saldo Niet in de programma 's opgenomen baten en lasten
85.949.850
90.061.350
91.484.430
1.423.080
Totaal Lasten Baten
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8:Overige baten en lasten
Onttrekkingen
Toelichting 0.4 Overhead Omschrijving
Verschil 2023
0.4:Overhead Lasten
465.538
Baten
-545.660
Totaal 0.4:Overhead
-80.121
Juridische zaken (voordeel € 56.596) Kosten voor juridische bijstand zijn vooraf altijd moeilijk in te schatten. Het begrote bedrag is gebaseerd op voorgaande jaren. In 2023 zijn een aantal zaken waarvoor rechtsbijstand was ingeroepen eerder afgerond dan verwacht. Overhead vanuit BAR (nadeel € 525.879) De BAR-bijdrage inclusief overhead wordt toegelicht onder BAR-bijdrage inclusief overhead. Doorbelasting gemeentehuis (voordeel € 353.243) De toelichting wordt gegeven onder het hoofdstuk Niet in de programma’s opgenomen baten en lasten. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 35.919)
Jaarstukken 2023
68
Toelichting 0.5 Treasury Omschrijving
Verschil 2023
0.5:Treasury Lasten
-317.229
Baten Totaal 0.5:Treasury
6.762 -310.467
Financiering (voordeel € 64.973) De ontvangen rente op de schatkistrekening wordt per dag berekend op basis van het saldo en de op dat moment geldende dagrente. Dit maakt het lastig om vooraf een inschatting te maken van de te ontvangen rente. De rente is in 2023 gestegen van 1,89% per 1 januari 2023 naar 3,88% per 31 december 2023. Toerekening rente vanuit Activa (nadeel € 331.507) Oorzaak van dit nadeel is het verschil van ruim € 5,3 miljoen tussen begrote en werkelijke boekwaarde per 1 januari 2023. Dit is het gevolg van onderuitputting (het doorschuiven van) veel investeringen bij de 2e Tussenrapportage 2022 en Jaarrekening 2022. Toerekening rente overig (nadeel € 44.779) Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere rentetoerekening voor het grondbedrijf. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 846)
Toelichting 0.61 OZB woningen Omschrijving
Verschil 2023
0.61:OZB woningen Lasten
-18.417
Baten
17.451
Totaal 0.61:OZB woningen
-966
Wet WOZ (nadeel € 26.358) Er zijn meer proceskostenvergoedingen bezwaar en beroep WOZ toegekend die betrekking hebben op bezwaren en beroepen tegen de WOZ-waarden uit belastingjaar 2022. Deze kosten zijn in 2023 verdubbeld ten opzichte van 2022. Dit heeft geleid tot een extra kosten uitvoering Wet WOZ in 2023. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 25.392)
Toelichting 0.62 OZB niet-woningen Omschrijving
Verschil 2023
0.62:OZB niet-woningen Lasten
3.042
Baten
456.910
Totaal 0.62:OZB niet-woningen
459.951
OZB niet-woningen (voordeel € 456.910) De definitieve totale WOZ-waarde van de niet-woningen blijkt hoger te zijn dan waarvan aanvankelijk bij de begroting is uitgegaan. Het voorgaande leidt tot een extra OZB-opbrengst niet-woningen. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 3.041)
Toelichting 0.63 Parkeerbelasting Omschrijving
Verschil 2023
0.63:Parkeerbelasting Lasten
0
Baten
-23.302
Totaal 0.63:Parkeerbelasting
-23.302
69
Jaarstukken 2023
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 23.302)
Toelichting 0.64 Belastingen overig Omschrijving
Verschil 2023
0.64:Belastingen overig Lasten
-8.238
Baten
-3.724
Totaal 0.64:Belastingen overig
-11.962
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 11.962)
Toelichting 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Omschrijving
Verschil 2023
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Baten
2.618.442
Totaal 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
2.618.442
Algemene uitkering (voordeel € 2.618.442) Het voordeel wordt veroorzaakt door de incidentele middelen uit de Decembercirculaire 2023 van het Gemeentefonds die niet meer tijdig in de begroting konden worden bijgeraamd. Het gaat daarbij met name om de incidentele compensatie voor de (restant) uitbetaling Energietoelage van € 2.223.000 en invoeringskosten Omgevingswet van € 229.000. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief Decembercirculaire 2023 gemeentefonds van 19 januari 2024.
Toelichting 0.8 Overige baten en lasten Omschrijving
Verschil 2023
0.8:Overige baten en lasten Lasten
-236.828
Baten
240.963
Totaal 0.8:Overige baten en lasten
4.134
Onvoorzien (voordeel € 25.000) Het is niet nodig geweest het geraamde bedrag in te zetten. Niet nader te specificeren baten/lasten (nadeel € 41.095) Nadeel grotendeels als gevolg van herrekening van het BTW-mengpercentage over 2023. Het nadeel is het gevolg van een hogere toerekening aan het taakveld begraven waar btw kostenverhogend is. Dit is van directe invloed op het kostprijsverhogende deel van het algemene mengpercentage. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 20.229)
Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Omschrijving
Verschil 2023
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten