Jaarstukken 2023.pdf
Tekst van het document
25
Jaarstukken 2023
Wat heeft het gekost? Exploitatie
Primitieve Begroting 2023 Realisatie 2023 begroting 2023 na wijziging
Verschil 2023
Lasten 0.2:Burgerzaken
-380.700
-505.500
-458.688
46.812
-1.010.800
-1.794.800
-1.669.904
124.896
3.1:Economische ontwikkeling
-421.400
-765.800
-759.501
6.299
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-89.600
-55.700
-55.853
-153
3.4:Economische promotie
-29.600
0
0
0
8.1:Ruimte en leefomgeving
-2.000
-195.100
-216.017
-20.917
-1.934.100
-3.316.900
-3.159.964
156.936
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden
Totaal Lasten Baten 0.2:Burgerzaken
13.300
10.800
14.628
3.828
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden
816.800
816.800
784.619
-32.181
3.1:Economische ontwikkeling
200.000
200.000
222.029
22.029
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
266.800
266.800
267.931
1.131
8.1:Ruimte en leefomgeving
75.800
75.800
110.749
34.949
Totaal Baten
1.372.700
1.370.200
1.399.956
29.756
Saldo - Lasten en baten
-561.400
-1.946.700
-1.760.008
186.692
0.10:Mutaties reserves
0
75.000
25.000
-50.000
Totaal Onttrekkingen
0
75.000
25.000
-50.000
Saldo - Reserves
0
75.000
25.000
-50.000
-561.400
-1.871.700
-1.735.008
136.692
Onttrekkingen
Saldo Economische zaken
Toelichting 0.2 Burgerzaken Omschrijving
Verschil 2023
0.2:Burgerzaken Lasten
46.812
Baten
3.828
Totaal 0.2:Burgerzaken
50.639
Doorbelasting gemeentehuis (voordeel € 44.043) De toelichting wordt gegeven onder het hoofdstuk Niet inde programma’s opgenomen baten en lasten. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 6.596)
Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Omschrijving
Verschil 2023
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden Lasten
124.896
Baten
-32.181
Totaal 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden
92.715
Overige gebouwen (voordeel € 90.594) De aankoop van de museumschool is in het vierde kwartaal van 2023 geweest. Het onderzoek naar de toekomstige bestemming is daarom slechts gedeeltelijk uitgevoerd in 2023. In 2023 is er voor een bedrag van € 25.000 aan kosten gemaakt. Het resterende deel van dit budget van € 25.000 wordt doorgeschoven naar 2024. Samen met lagere onderhoudskosten aan diverse gemeentelijke panden heeft dit geleid tot een voordelig saldo. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 2.121)
Jaarstukken 2023
26
Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling Omschrijving
Verschil 2023
3.1:Economische ontwikkeling Lasten
6.299
Baten
22.029
Totaal 3.1:Economische ontwikkeling
28.328
Economische advisering (voordeel € 60.768) Het grootste deel van het verschil wordt veroorzaakt door onderbesteding van ruim € 119.600 op het beschikbare budget van de energiesubsidie (€ 250.000). Tegelijkertijd zijn er eenmalige kosten geboekt voor het samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven (€ 20.800) en de nota economisch beleid (€ 20.632). Tenslotte zijn ook de kosten voor faciliteiten voor de tijdelijke vrachtwagenparkeerplaats (€ 8.331) op Economische Advisering geboekt. Per saldo resteert er dan een onderbesteding op het totale budget. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 32.440)
Toelichting 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Omschrijving
Verschil 2023
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Lasten
-153
Baten
1.131
Totaal 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
978
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 978)
Toelichting 8.1 Ruimte en leefomgeving Omschrijving
Verschil 2023
8.1:Ruimte en leefomgeving Lasten
-20.917
Baten
34.949
Totaal 8.1:Ruimte en leefomgeving
14.032
Marktinitiatief Blaak 1-31 (Wooncompas) (nadeel € 26.458) Dit is een niet-grondexploitatieplichtig bouwplan. Hier wordt geen anterieure overeenkomst op toegepast. De te factureren bedragen zijn gefactureerd. Het restant komt ten laste van het resultaat over 2023. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 40.490)
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving
Verschil 2023
0.10:Mutaties reserves Onttrekkingen
-50.000
Totaal 0.10:Mutaties reserves
-50.000
Algemene reserve (nadeel € 50.000) De aankoop van het voormalig schoolgebouw aan de Rijksstraatweg is in het vierde kwartaal van 2023 geweest. Het onderzoek naar de toekomstige bestemming is daarom slechts deels uitgevoerd in 2023. Derhalve is de dekking uit de algemene reserve hiervoor ook lager (nadeel € 25.000). Aan het onderzoek aanleg getijdenpark Werfkade is in 2023 nog geen uitvoering gegeven. Gevolg hiervan is dat dekking uit de algemene reserve hiervoor niet nodig is (nadeel € 25.000).
27
Jaarstukken 2023
Indicatoren Nr. Omschrijving
Bron
Toelichting/Eenheid
Waarde
6 Functiemenging
Waarstaatjegemeente.nl De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen (in %)
50,3% (2022)
7 Vestigingen van bedrijven
Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
143,2 (2022)
Jaarstukken 2023
28
PROGRAMMA 5 ONDERWIJS Onderwijs Wat hebben we bereikt? Onderwijs Wij hebben bijgedragen aan het feit dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden op hun toekomst. We hebben leerachterstanden en laaggeletterdheid aangepakt. We hebben de samenwerking in - en ontwikkeling van - Integrale Kindcentra (IKC) actief gestimuleerd. Leerlingenvervoer We hebben een nieuwe balans tussen prijs en kwaliteit van het routevervoer (leerlingen- en jeugdwetvervoer) gevonden. De regietaken zijn nu naar de vervoerder verplaatst, zodat deze zelf de routeplanning efficiënt kan opstellen. Ook vervoeren we leerlingen waar mogelijk naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderwijs Het huidige onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is met een jaar verlengd. In verband met de coronacrisis hebben er een aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden onder andere op het gebied van ouderbetrokkenheid en doorgaande lijn. Het huidige OAB-kader loopt door tot en met 2024. Totaal hebben 126 kinderen een VVE-indicatie (Voorschoolse Vroegschoolse Educatie) gekregen. Dit betekent dat jonge kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar extra ondersteuning op het gebied van taal krijgen op de kinderopvang of peuterspeelgroep. Dit jaar zijn we met de voorbereidingen begonnen van de peuterobservatiegroep op SBO de Burcht. Een voorziening waarbij in een kleine, intensieve setting, door observatie en de juiste begeleiding, de ondersteuningsbehoefte van het kind duidelijk wordt en het door hierop af te stemmen, het kind versterkt in zijn ontwikkeling en het duidelijk wordt wat een goede vervolgstap is richting onderwijs. Dit is een aanvulling op het huidige VVE-aanbod. Met de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden dragen wij bij aan het inhalen van de coronavertragingen van kinderen en jongeren uit Ridderkerk. Er zijn vanuit de scholen verschillende wensen en behoeften uitgesproken, waaronder weerbaarheidstrainingen, agressielessen, creatieve workshops, bewegen in de pauze, muzieklessen en activiteiten op het gebied van taal.
Daarom is gekozen de NPO-gelden in te zetten als subsidiepot waar scholen en voorschoolse educatieaanbieders beroep op kunnen doen. Het afgelopen schooljaar zijn er verschillende activiteiten ingezet en heeft het merendeel van de scholen haar wens uitgesproken om deze activiteiten het komende schooljaar opnieuw doorgang te geven. We stimuleren actief tijdens gesprekken met kinderopvang en onderwijsbesturen de samenwerking in en ontwikkeling van IKC. De IKC staat ook structureel op de agenda van het Lokaal Educatieve Agenda (LEA) overleg. Dit is een bestuurlijk overleg waar kinderopvang, onderwijs, Centrum voor Jeugd en Gezin en welzijnsorganisatie bij aansluiten. Vanuit onderwijs sluiten we actief aan bij SOB Ridderkerk. Facet heeft verschillende voorlichtingen gegeven op het basisonderwijs (groep 7 en 8), voortgezet onderwijs en andere plekken waar jongeren zich bevinden (bijvoorbeeld de soos). Daarnaast heeft Facet voorlichting aan ouders gegeven over onderwerpen die jongeren bezig houden. De meest aangevraagde voorlichting van het afgelopen jaar is Sociale Media. Daarnaast zijn er specifieke voorlichtingen op verzoek van scholen gegeven (bijvoorbeeld de gevaren van snus en vapes, peer pressure, alcohol & drugs, maar ook Leefstijl en Gezondheid). Leerlingenvervoer De verordening en beleidsregels Leerlingenvervoer zijn in 2023 vernieuwd.
Hierin zijn bepalingen opgenomen over de dichtstbijzijnde toegankelijke school, vergoeding eigen vervoer en reizen met openbaar vervoer.
29
Jaarstukken 2023
Het routevervoer is opnieuw aanbesteed. Per 1 augustus 2023 zijn de nieuwe contracten ingegaan.
Wat heeft het gekost? Exploitatie
Primitieve Begroting 2023 Realisatie 2023 begroting 2023 na wijziging
Verschil 2023
Lasten 4.1:Openbaar basisonderwijs
-167.500
-640.800
-605.865
34.935
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-1.755.900
-4.383.900
-3.698.566
685.334
Totaal Lasten
-1.923.400
-5.024.700
-4.304.431
720.269
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingzaken
577.200
2.754.100
2.139.338
-614.762
Totaal Baten
577.200
2.754.100
2.139.338
-614.762
-1.346.200
-2.270.600
-2.165.093
105.507
0.10:Mutaties reserves
0
50.000
0
-50.000
Totaal Onttrekkingen
0
50.000
0
-50.000
Saldo - Reserves
0
50.000
0
-50.000
Saldo Onderwijs
-1.346.200
-2.220.600
-2.165.093
55.507
Baten
Saldo - Lasten en baten Onttrekkingen
Toelichting 4.1 Openbaar basisonderwijs Omschrijving
Verschil 2023
4.1:Openbaar basisonderwijs Lasten
34.935
Totaal 4.1:Openbaar basisonderwijs
34.935
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 34.935)
Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Omschrijving
Verschil 2023
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lasten
685.334
Baten
-614.762
Totaal 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingzaken
70.572
Lokaal onderwijs (voordeel € 61.365) Het budget van € 50.000 ten behoeve van de uitvoering van het collegeprogramma CP79 nota Onderwijs wordt doorgeschoven naar 2024. Leerlingenvervoer (nadeel € 53.136) Het structureel tekort wordt verklaard door een forse toename in gebruik. Deze stijging was het hoogste in het tweede halfjaar. Vergeleken met dezelfde periode in 2022 waren er in 2023 gemiddeld dertien reizigers meer op een totaal van 204. Volwasseneneducatie (voordeel € 25.506) In het najaar van 2023 zijn er extra WEB-gelden vrijgegeven, waardoor een deel van de taallessen aan Oekraïners daarvan betaald is. Er is totaal € 29.350 aan taallessen voor Oekraïners uitgegeven in 2023. Voor 2024 is de verwachting dat de € 25.000 nodig is voor taallessen aan Oekraïners en wordt doorgeschoven. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 36.837)
Jaarstukken 2023
30
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving
Verschil 2023
0.10:Mutaties reserves Onttrekkingen
-50.000
Totaal 0.10:Mutaties reserves
-50.000
Algemene reserve (nadeel € 50.000) Het budget voor de nota Onderwijs ingevolge het collegeprogramma 2022-2026 is in 2023 niet uitgegeven, waardoor dekking uit de algemene reserve hiervoor ook niet nodig is.
Indicatoren Nr. Omschrijving
Bron
Toelichting/Eenheid
Waarde
8 Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie Waarstaatjegemeente.nl % deelnemers aan het VO en MBO (vsv-ers) onderwijs
2,2%
9 Absoluut verzuim
Waarstaatjegemeente.nl Per 1.000 leerplichtige leerlingen
1,6 (2022)
10 Relatief verzuim
Waarstaatjegemeente.nl Per 1.000 leerplichtige leerlingen
27,0 (2022)
31
Jaarstukken 2023
PROGRAMMA 6 CULTUUR, SPORT EN GROEN Sport Wat hebben we bereikt? Sport Inwoners in aanraking gebracht met sport en bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl en ondersteuning geboden aan sportverenigingen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Sport
Sportverenigingen hebben we onder andere ondersteund in het aanbieden van EHBOtrainingen, het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het geven van een voorstelling over een veilig sportklimaat. Er zijn een aantal sportcafés georganiseerd waarin een thema centraal stond en waarin verenigingen met elkaar in gesprek konden gaan om het netwerk en elkaar te versterken. Gedurende het jaar zijn we met bijna alle verenigingen in gesprek gegaan om ondersteuning te bieden en te bezien waar we elkaar kunnen versterken. Via de Blauwkai, website en sociale media hebben verenigingen zich kunnen presenteren om meer zichtbaar te zijn en de inwoners te laten zien welke sporten Ridderkerk allemaal rijk is. De Brede School heeft de jeugd kennis laten maken met diverse sporten. Hier komen ook de minder bekende sporten aan bod zoals cricket. Ook via de vakantie activiteiten is er veel georganiseerd op het gebied van sport. Het beweegaanbod voor Oekraïense leerlingen is opgestart. Voor alle scholen hebben we in samenwerking met Facet vanaf groep 3 binnen- en buitensportdagen georganiseerd. Bij de binnensportdagen hebben we een carrousel van sporten aangeboden om de kinderen kennis te laten maken met diverse sporten. Het sportaanbod is verbreed.
Zo hebben we in samenwerking met Facet in september de eerste Ridderkerk City Run georganiseerd voor kinderen en volwassen, zijn er verschillende open clubkampioenschappen georganiseerd en is een tweede vereniging gestart met Walking Football. Daarnaast is in samenwerking met Facet ingezet op seniorensport, waarbij onder andere gymnastiek, dansen, yoga en tennis worden aangeboden. Het zwemlesaanbod is verruimd. Er wordt eerder gestart met het lesgeven op meerdere dagen waardoor de wachtlijst sterk verminderd is. Ook is er de mogelijk om in de vakanties turbo- en snelcursussen te volgen waardoor de zwemvaardigheid bevorderd wordt en sneller het diploma behaald kan worden.
Cultuur Wat hebben we bereikt? Evenementen In 2023 hebben wederom veel mooie evenementen in Ridderkerk mogen plaatsvinden. De ondersteuning en facilitering vanuit de gemeente voor organistoren is verbeterd. Cultuur Wij hebben de maatschappelijke effecten van cultuur vergroot. Zo hebben wij de borging van cultuureducatie in het onderwijs gestimuleerd en bijgedragen aan cultureel ondernemerschap. Cultureel Erfgoed De Erfgoedcommissie en de Welstandcommissie zijn per 1 november verder gegaan als de nieuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zoals voorgeschreven in de Omgevingswet. Het verzamelen van de onderdelen van het erfgoedbeleid is opgestart in 2023.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Evenementen Wij hebben de nota Evenementenbeleid opgesteld.
Jaarstukken 2023
32
De positie van de evenementencoördinator is steviger gepositioneerd en staat dichter bij de organisatoren en meer aan de voorkant van de organisatie. Wij hebben het proces van aanvragen voor evenementenvergunningen verbeterd door middel van het mogelijk maken van fysieke afspraken om de organisatoren in dit proces te begeleiden. Wij hebben de wensen in kaart gebracht van de organisatoren en de Veiligheidsregio voor verdere optimalisatie van het proces. Wij hebben verschillende bijeenkomsten met organistoren georganiseerd om ervaringen uit te wisselen en beleid op te stellen. Wij hebben meer bekendheid gegeven aan de ondersteuning van buurtactiviteiten door onder andere de wijkideeteams meer uit te lichten via sociale media, de website en de Blauwkai. Daarnaast hebben wij de ondersteuningsmogelijkheden onder de aandacht gebracht in gesprekken met inwoners en organisatoren.
Cultuur In 2023 hebben wij cultuur in het onderwijs gestimuleerd. Dit deden wij via de Rijksregeling Cultuureducatie met kwaliteit waarbij het doel is om cultuur in het onderwijs te borgen. Ook hebben wij onze cultuurpartners gestimuleerd met cultureel ondernemerschap door bijvoorbeeld relevante trainingen onder hun aandacht te brengen. Tevens hebben wij de verbinding gemaakt naar de werkvelden Welzijn/Eenzaamheid, Jeugd, Sport, Erfgoed en Economie in samenwerking met diverse organisaties. Voorbeelden hiervan zijn ‘Pannenkoeken uit Syrië’, ‘De Verhalenkist’, ‘Sint Joris en de Draak’ en ‘Klassiek op de Waal’. Partners als Facet, de bibliotheek en de Stichting Cultuureducatie hebben inzet gepleegd op cultureel aanbod voor jong en oud. Cultureel Erfgoed Voor het nieuwe Erfgoedbeleid is in 2023 onderzoek gedaan naar het Industrieel Erfgoed. Het conceptrapport van de Gebedshuizenvisie is gereed en eind 2023 verstuurd aan de besturen van de gebedshuizen. Er is een offerte voor de Dijkenvisie aangevraagd. Begin 2023 is Loods Y6 aangewezen als gemeentelijk monument. Er zijn vijftien panden met een voorgenomen besluit aangewezen als gemeentelijk monument. Met de Monumentenwacht zijn nieuwe afspraken gemaakt. Zij bezoeken vanaf 2023 jaarlijks vijftig gemeentelijke monumenten voor het opstellen van een bouwkundig rapport.
Tien eigenaren van gemeentelijke monumenten hebben subsidie aangevraagd voor onderhoud aan hun pand. Voor het realiseren van het Molukse monument zijn er zes bijeenkomsten geweest met de Molukse inwoners in Ridderkerk. De Oudheidkamer heeft de jaarlijkse subsidie ontvangen en daarnaast een subsidie voor het realiseren van het boek Hogerop vanuit Ridderkerk. Voor het behoud van cultuurhistorische waarden was Erfgoed betrokken bij: Het schetsontwerp voor het nieuwe IKC bij CBS de Regenboog. Ontwerp voor schoolplein van de Rehobothschool. Bouw nieuwe Houtloods bij Huys ten Donck en restauratie Tiendgebouw. Herbestemming en/of nieuwbouwplannen bij Sint Joriskerk, Boezemkerk en Opstandingskerk. Visie Centrumring. Gebiedsvisie Rivieroevers en recreatieve oever. Aankoop van de Museumschool en opstellen plan van aanpak toekomstscenario's. Plan voor restauratie van de erker in de Singelkerk.
Media Wat hebben we bereikt? Wij hebben aandacht gegeven aan leesbevordering bij Ridderkerkers. In samenwerking met de bibliotheek hebben wij een hogere kwaliteit van dienstverlening aan onze inwoners gerealiseerd. Er is meer aandacht gegenereerd voor laaggeletterdheid en basisvaardigheden onder externe partners.
33
Jaarstukken 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan? Er is aandacht besteed aan het lidmaatschap van de bibliotheek en zijn veel activiteiten georganiseerd rond leesbevordering. Een concreet voorbeeld daarvan is onze samenwerking met Lezen Oké! Ook heeft de bibliotheek het Jeugdboekenfestival georganiseerd. Met de bibliotheek is ingezet op de doorontwikkeling van de dienstverlening. In 2023 is ook het Taalhuis van start gegaan waar in samenwerking met verschillende partners laaggeletterdheid wordt bestreden.
Openbaar groen en (openlucht)recreatie Wat hebben we bereikt? Bij herinrichtingen en projecten worden de ambities uit de Groenvisie verwerkt in de uitvoeringsplannen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Groenvisie en Werken vanuit ecologie De ecoloog adviseert in de planfase van ruimtelijke projecten over de ecologische aspecten. Het totale areaal aan gazon is geïnventariseerd en wordt gefaseerd, waar mogelijk, omgevormd naar kruidenrijk/bloemrijk gras. Tevens is begrazing door een schaapskudde van een deel van het grasareaal aanbesteed. Groene parels: er is een potentiële locatie onderzocht. Echter in de directe omgeving speelden diverse factoren een rol die van een zodanige aard waren, dat niet gestart is met het participatieproces.
Wat heeft het gekost? Exploitatie
Primitieve Begroting 2023 Realisatie 2023 begroting 2023 na wijziging
Verschil 2023
Lasten 5.1:Sportbeleid en activering
-1.102.000
-1.388.600
-1.197.123
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-797.500
-917.600
-829.117
88.483
5.4:Musea
-118.500
-671.200
-720.704
-49.504
5.5:Cultureel erfgoed
191.477
-83.500
-40.300
-39.323
977
5.6:Media
-1.256.500
-1.922.800
-1.885.210
37.590
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-5.930.800
-6.886.400
-6.656.861
229.539
Totaal Lasten
-9.288.800
-11.826.900
-11.328.338
498.562
5.1:Sportbeleid en activering
0
425.000
352.200
-72.800
5.6:Media
0
48.300
48.332
32
16.200
16.200
10.322
-5.878
Baten
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal Baten
16.200
489.500
410.854
-78.646
-9.272.600
-11.337.400
-10.917.484
419.916
0.10:Mutaties reserves
-8.700
-817.200
-817.200
0
Totaal Stortingen
-8.700
-817.200
-817.200
0
0.10:Mutaties reserves
308.700
1.987.600
1.609.055
-378.545
Totaal Onttrekkingen
308.700
1.987.600
1.609.055
-378.545
Saldo - Lasten en baten Stortingen
Onttrekkingen
Saldo - Reserves Saldo Cultuur, sport en groen
300.000
1.170.400
791.855
-378.545
-8.972.600
-10.167.000
-10.125.629
41.371
Toelichting 5.1 Sportbeleid en activering Omschrijving
Verschil 2023
5.1:Sportbeleid en activering Lasten
191.477
Baten
-72.800
Totaal 5.1:Sportbeleid en activering
118.677
Jaarstukken 2023
34
Sport(beleid) en Facet (voordeel € 102.184) Het positief resultaat ten opzichte van de begroting (onderschrijding) is vooral ontstaan doordat: Een deel van de uitgaven aan Facet is betaald uit de specifieke uitkering GALA. Het gaat om de producten: VET gezond (circa € 56.600) en de personele kosten van de sportcoördinator (circa € 12.000). Het budget van de nota Sport en Spelen (€ 30.000) en het budget van het Onderzoek voor het wegnemen van drempels voor sporten 5-18 jaar (€ 40.000) zijn in 2023 niet uitgegeven. Deze budgetten (€ 30.000 en € 40.000) zijn nodig in 2024 en moeten doorgeschoven worden naar 2024. Er onverwacht uitgaven zijn gemaakt voor de cao-verhogingen en arbeidstoelage aan Facet (circa € 35.000). Conform de overeenkomst tussen Facet en gemeente Ridderkerk is gemeente verplicht de cao-stijgingen te betalen. Deze uitgaven zijn niet begroot in 2023. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 16.493)
Toelichting 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Omschrijving
Verschil 2023
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Lasten
88.483
Totaal 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
88.483
Culturele vorming (voordeel € 31.308) Wij zijn niet in 2023 gestart, maar in 2024 met de cultuurnota. Voor deze nota was in 2023 al een budget geraamd van € 20.000. Voor het opstellen van de nota schuiven we het budget door naar 2024. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 57.175)
Toelichting 5.4 Musea Omschrijving
Verschil 2023
5.4:Musea Lasten
-49.504
Totaal 5.4:Musea
-49.504
Monumenten (nadeel € 47.930) In 2023 zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de Monumentenwacht. Alle eigenaren van een gemeentelijk monument krijgen een abonnement op de Monumentenwacht vergoed van de gemeente. Daarnaast bezoekt Monumentenwacht eens in de drie jaar het pand voor een bouwkundig advies. Dit bouwkundig rapport vergoedt de gemeente. De afgelopen jaren zijn er meerdere gemeentelijke monumenten aangewezen. Hierdoor zijn onder andere de kosten voor de Monumentenwacht hoger dan geraamd. In de 1e Tussenrapportage 2024 wordt hier dan ook een correctie voor uitgevoerd. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 1.574)
Toelichting 5.5 Cultureel erfgoed Omschrijving
Verschil 2023
5.5:Cultureel erfgoed Lasten
977
Totaal 5.5:Cultureel erfgoed
977
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 977)
Toelichting 5.6 Media Omschrijving
Verschil 2023
5.6:Media Lasten
35
37.590
Jaarstukken 2023
Omschrijving
Verschil 2023
Baten
32
Totaal 5.6:Media
37.622
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 37.622)
Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Omschrijving
Verschil 2023
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten
229.539
Baten
-5.878
Totaal 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie
223.661
Groenvisie (voordeel € 130.886) In 2023 zijn diverse vergroeningsprojecten ten laste van de Groenvisie gekomen. In het najaar is vanwege de zeer natte bodemgesteldheid de uitvoering opgeschort en lopen diverse projecten door in 2024. Er zijn geen vergroeningsinitiatieven vanuit de basis-en middelbare scholen ontvangen. Het restantbudget schuift door naar 2024. Werken vanuit ecologie (voordeel € 93.659) De gemeenteraad heeft begin 2023 € 685.500 beschikbaar gesteld voor de periode 2023 tot en met 2026. Voor de onderbouwing van de bedragen is een inschatting per jaar gemaakt. Jaarlijks kan er meer of minder besteed worden. In 2023 heeft de inzet om een Groene Parel te realiseren niet geleid tot uitvoering. Tevens zijn er geen initiatieven ingediend. Het restantbudget schuift door naar 2024. Kinderboerderij (nadeel € 25.276) De kosten voor de inhuur van medewerkers van Drechtwerk Groen, voor het beheer van de kinderboerderij zijn vanwege gestegen tarieven hoger dan begroot. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel € 51.248) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 26.856)
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving
Verschil 2023
0.10:Mutaties reserves Stortingen
0
Onttrekkingen
-378.545
Totaal 0.10:Mutaties reserves
-378.545
Algemene reserve (nadeel € 154.000) Het budget voor inzet dorpsmarketing (onder andere evenementenkalender) ingevolge het collegeprogramma 2022-2026 is in 2023 niet uitgegeven, waardoor dekking uit de algemene reserve hiervoor ook niet nodig is (nadeel € 25.000). Het budget voor opstellen uitagenda voor onder andere de uitagenda-website, Blauwkai en gemeenteapp ingevolge het collegeprogramma 2022-2026 is in 2023 niet uitgegeven, waardoor dekking uit de algemene reserve hiervoor ook niet nodig is (nadeel € 39.000). Het budget voor de nota Sport en Spelen ingevolge het collegeprogramma 2022-2026 is in 2023 niet uitgegeven, waardoor dekking uit de algemene reserve hiervoor ook niet nodig is (nadeel € 30.000). Het budget voor het onderzoek wegnemen van drempels voor deelname aan sport voor kinderen van 5 tot 18 jaar ingevolge het collegeprogramma 2022-2026 is in 2023 niet uitgegeven, waardoor dekking uit de algemene reserve hiervoor ook niet nodig is (nadeel € 40.000). Overige (nadeel € 20.000).
Jaarstukken 2023
36
Reserve Groenvisie (nadeel € 130.886) In 2023 zijn diverse vergroeningsprojecten ten laste van de Groenvisie gekomen. In het najaar is vanwege de zeer natte bodemgesteldheid de uitvoering opgeschort en lopen diverse projecten door in 2024. Hierdoor is de dekking uit de reserve Groenvisie ook lager dan geraamd. Reserve werken vanuit Ecologie (nadeel € 93.659) In 2023 heeft de inzet om een Groene Parel te realiseren niet geleid tot uitvoering. Tevens zijn er geen initiatieven ingediend. Het restantbudget schuift door naar 2024. Hierdoor is ook de dekking uit de reserve lager.
Indicatoren Nr. Omschrijving
Toelichting/Eenheid
Waarde
11 Niet-sporters (%) Waarstaatjegemeente.nl % inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners
59,1% (2020)
37
Bron
Jaarstukken 2023
PROGRAMMA 7 SOCIAAL DOMEIN Preventie en welzijn Welzijn Wat hebben we bereikt?
Wij hebben ervoor gezorgd dat meer inwoners zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij hebben ingezet op informatievoorziening om inwoners beschikbare voorzieningen in de gemeente eenvoudig te kunnen laten vinden. Wij hebben eind 2023 een eerste evaluatiemoment gehad met Facet Ridderkerk en huisartsen over de pilot Welzijn op recept. Het product Welzijn op Recept is bedoeld om een beroep op medische hulp in de eerstelijnszorg te verkleinen en de samenwerking tussen nullijn (welzijn en gezondheid) met huisartsen te versterken. Wij hebben eerste stappen gezet, samen met de GGD en zorgverzekeraars, op het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De stip op de horizon is: een gezonde generatie in 2040 met weerbare gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Wij hebben inwoners gestimuleerd om voor zichzelf en elkaar te zorgen. Wij hebben inwoners ondersteund bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Wij hebben mantelzorgers ondersteund. Wij hebben de landelijke aanpak langer zelfstandig thuis wonen gefaciliteerd in Ridderkerk. Het Sociaal Beheer Ridderkerk is gecontinueerd. Wij hebben ingezet op het borgen van de Coalitie Eén tegen Eenzaamheid en met activiteiten ingezet op het signaleren, het voorkomen én het tegengaan van eenzaamheid.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Facet Ridderkerk en andere maatschappelijke partners zoals stichting Present Ridderkerk en de drie wijkverenigingen hebben uitvoering gegeven aan activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en bewegen voor alle leeftijdsgroepen. Belangrijke doelstellingen waren hierbij onder andere het bevorderen van vitaliteit en voorkomen van problemen. Facet Ridderkerk leverde volgens de afgesproken productafspraken producten zoals mantelzorgerondersteuning, ondersteuning aan vrijwilligers, de vrijwilligersacademie, ondersteuning ouderen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, jongerenwerk, servicediensten, formulierenbrigade, preventieve huisbezoeken aan 75-plussers, project Rouwbezoeken, maatjesproject, telefooncirkel, lief en leed straat en de senioren fittest. Sociaal beheer Ridderkerk De wijkverenigingen Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer (SWS), WAVO en wijkvereniging Drievliet ’t Zand hebben ook in 2023 een belangrijke rol vervuld voor de inwoners van Ridderkerk. Facet Ridderkerk exploiteert wijkvoorzieningencentrum Bolnes en wijkcentrum West. In en vanuit de wijkvoorzieningencentra vonden tal van activiteiten plaats die aansluiten bij de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Coalitie Eén tegen Eenzaamheid Ridderkerk In 2023 zijn de coördinatie-uren uitgebreid van 4 naar 16 uur per week. De coördinatorrol is belegd bij Facet Ridderkerk.
De Stuurgroep Aanpak Eenzaamheid met de gemeente, Facet Ridderkerk, Wooncompas, stichting Present en stichting CJG Rijnmond geeft sturing aan de aanpak. In 2023 vonden diverse activiteiten plaats. Vanuit de coalitie Eén tegen Eenzaamheid Ridderkerk is met activiteiten ook meegedaan aan de Week tegen Eenzaamheid. Ook scholen voor voortgezet onderwijs namen hieraan deel. De Wintercampagne behoorde ook tot het programma.
Volksgezondheid Wat hebben we bereikt? Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg zoals vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio Rotterdam-Rijnmond en Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond hebben uitvoering gegeven aan het
Jaarstukken 2023
38
basistakenpakket. De inzet op preventie en het bieden van lichtere, snelle en gerichte jeugdhulp dichtbij is gecontinueerd. In 2023 zijn de eerste stappen gezet op het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Op 10 oktober 2023 is in dit kader het Actieplan Samenredzaam Ridderkerk 2023 – 2026 vastgesteld. We hebben ook in 2023 voor bewustwording onder jongeren gezorgd over wat de gevolgen zijn van verslavingen (onder andere alcohol, gamen, drugs). Door de gezondheidscoach op het voortgezet onderwijs en de interventies van Chris en Voorkom krijgen zij handvatten om verslavingen het hoofd te bieden en weten zij de relevante instanties te vinden. Met de introductie van de zwangerschapsgesprekken hebben we beter zicht gekregen op zwangere vrouwen in Ridderkerk en worden potentiële risico’s eerder gesignaleerd. Hierdoor kan tijdig hulp worden ingezet om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind te beperken.
Wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben invulling gegeven aan de zorg voor de publieke gezondheid zoals deze vastgelegd is in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Wij hebben uitvoering gegeven aan de deze wettelijke taken door het inkopen van het basistakenpakket van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio Rotterdam-Rijnmond en de Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond. De pilot POH GGZ-jeugd werd uitgevoerd in huisartsenpraktijken en is per januari 2023 uitgebreid met twee huisartsenpraktijken. In het laatste kwartaal van 2023 werd daar een derde huisartsenpraktijk aan toegevoegd. Wij hebben de inzet op preventie en het bieden van lichtere, snelle en gerichte jeugdhulp dichtbij voortgezet. Dit geldt ook voor het verzorgen van bewustwording onder jongeren over de gevolgen van verslavingen (onder andere alcohol, gamen, drugs). De inzet van de gezondheidscoach op de middelbare school en de interventies van Chris en Voorkom leverden hier een belangrijke bijdrage om verslavingen te voorkomen en/of aan te pakken.
Basishulp en -ondersteuning Openbaar vervoer Wat hebben we bereikt? Sinds 2019 kunnen AOW-gerechtigden in Ridderkerk gratis reizen met het openbaar vervoer. Het aantal AOW-gerechtigden dat hiervan gebruik maakt is in 2023 lager dan verwacht, waardoor het budget nog niet volledig wordt benut.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Vanaf 2019 is het openbaar vervoer voor AOW-gerechtigde inwoners in Ridderkerk gratis. Een groot aantal inwoners heeft hiervan gebruik gemaakt. Toch is het budget niet volledig benut. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de invloed van corona, waardoor vanaf 2020 minder gebruik werd gemaakt van het openbaar vervoer.
Samenkracht en burgerparticipatie Wat hebben we bereikt? Door preventieve interventie willen we uitgebreide zorg en ondersteuning voorkomen of uitstellen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Via de Buurtcirkel proberen we inwoners weer actief aan de samenleving te laten meedoen.
39
Jaarstukken 2023
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wat hebben we bereikt? De wijkteams vormen een stevige basis in de ondersteuning aan inwoners. De wijkteammedewerkers van de Toegang, preventie & ondersteuning en Zorg & veilig bieden gezamenlijk basishulp. Deze medewerkers voeren casusregie, leiden toe naar specialistische jeugdhulp en/of dragen zorg voor een integrale aanpak van de problematiek. De wijkteams zijn als verwijzer en eerstelijnszorg de verbinding tussen de vrij toegankelijke voorzieningen en tweedelijnszorg.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In het afgelopen jaar heeft de evaluatie van de schoolcontactpersonen plaatsgevonden, deze was positief. De inzet van schoolcontactpersonen binnen het basisonderwijs is voor 2024 geborgd. In 2023 is de samenwerking met de lokale huisartsen voortgezet. Met betrekking tot jeugdigen is de samenwerking versterkt door uitbreiding van de inzet van praktijkondersteuners binnen een aantal huisartspraktijken. In 2023 is de formatie van de lokale toegang van het wijkteam uitgebreid. Vanwege ziekte bij een aantal vaste medewerkers was de formatie in theorie wel op orde, maar in praktijk niet. Met incidentele inhuur hebben we kunnen voorkomen dat er een langere wachtlijst is ontstaan. We hebben ingezet op voldoende formatie bij de backoffice zodat de wachtlijsten bij de administratieve afhandeling van jeugdhulpaanvragen zijn weggewerkt. De wijkteammedewerkers werkten naast huisartsen en het onderwijs ook nauw samen met jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en ouderen- en jongerenwerkers.
Inkomensregelingen Wat hebben we bereikt? Ook in 2023 hebben we inwoners met een laag inkomen ondersteund via verschillende inkomensregelingen zoals Meedoen, bijzondere bijstand, Individuele Inkomenstoeslag en een collectieve zorgverzekering. In dit jaar hebben we extra aandacht gegeven aan ondersteuning bij hoge energiekosten. Daarnaast ondersteunen we verschillende initiatieven waar onze inwoners met een laag inkomen terecht kunnen zoals de Voedselbank Ridderkerk, de Social Store en de Kledingbank.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben een energietoeslag verstrekt aan minima met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Als een inwoner een te hoog inkomen had voor energietoeslag is er individueel gekeken naar een tegemoetkoming via de bijzondere bijstand (bij een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm). De jaarlijkse overstapronde voor het nieuwe zorgverzekeringsjaar is gecommuniceerd via de Blauwkai en sociale media. Er is een webinar gegeven aan hulpverleners en vrijwilligers die inwoners adviseren over de collectieve zorgverzekering. De website van Ridderkerkpas.nl heeft een nieuwe lay-out gekregen en het lokale aanbod is beter vindbaar voor minima en mantelzorgers. Er zijn in 2023 nieuwe winkels en partijen binnen Ridderkerk aangesloten. Er is een actieplan opgesteld specifiek voor kwetsbare kinderen en kinderen die te maken krijgen met een 'scheiding'.
Arbeids- en begeleide participatie Wat hebben we bereikt?
Wij hebben eerste stappen gezet om in het proces van een uitkeringsaanvraag meteen de koppeling met werkinschakeling te maken. Wij hebben meer mogelijkheden gecreëerd voor de doelgroep arbeidsbeperkten door onder andere het opzetten van het leerwerkbedrijf Jong Vermogen. Meer passende instrumenten gericht op arbeidsparticipatie voor inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn samenwerkingen aangegaan met aanbieders die ervaring hebben met deze doelgroep en beschikken over een werkgeversnetwerk om zo arbeidsparticipatie te realiseren.
Jaarstukken 2023
40
Een betere integrale samenwerkingen tussen de verschillende teams binnen participatie.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wij hebben klantmanagers aan de poort ingezet die inwoners direct na de uitkeringsaanvraag spraken en een plan van aanpak, gericht op werk, maakten. De inwoner met arbeidsmogelijkheden werd gekoppeld aan een WSP-accountmanager (Werkgeversservicepunt) die samen met de inwoner keek naar passende vacatures. Wij hebben, samen met de buurgemeenten, het leerwerk bedrijf Jong Vermogen opgezet waar inwoners met een arbeidsbeperking kunnen gaan werken of zich ontwikkelen. Het betreft inwoners met een doelgroepindicatie garantiebaan of beschutwerk. Voor team arbeidsbeperkten hebben wij alle deskundigheid in huis om arbeidsbeperkten goed te kunnen bemiddelen. Wij hebben verschillende segmenten (werk, re-integratie, sociale activering, arbeidsbeperkten en statushouders) waardoor wij de inwoners beter gericht kunnen bedienen. Wij zijn de samenwerking aangegaan met partijen zoals Jelloo, CurrentWerkt en TOM Zorggroep. Deze aanbieders richten zich op inwoners met multiproblematiek, deze doelgroep kan niet makkelijk deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt. Wij hebben regelmatig overleggen op verschillende niveaus om de samenwerking te versterken, kennis te delen en instrumenten te harmoniseren en uitstroom te bevorderen, hiermee zijn we in de regio Rijnmond één van de koplopers op dit gebied.
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Wat hebben we bereikt? Met het verstrekken van maatwerkvoorzieningen aan onze inwoners hebben wij bijgedragen aan individuele zelfredzaamheid. Zo kunnen onze inwoners met een beperking zo lang mogelijk thuis wonen en participeren in de samenleving. Hierdoor werken we preventief en beogen we eveneens de behoefte aan intramurale voorzieningen te verkleinen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2023 is de aanbesteding Hulpmiddelen geïmplementeerd. Per 1 maart 2023 zijn de nieuwe contracten ingegaan. Daarnaast hebben we de overeenkomsten met onze aanbieders voor Begeleiding, Huishoudelijke Hulp en onze trapliftleveranciers verlengd met twee jaar. Hiermee is de levering van kwalitatieve maatwerkvoorzieningen gecontinueerd.
Maat- en specialistisch werk Maatwerkdienstverlening 18+ Wat hebben we bereikt? Wmo
We hebben de ondersteuning van niet-zelfredzame inwoners gecontinueerd. We hebben het vraagafhankelijk vervoer (Wmo collectief vervoer) opnieuw ingekocht.
Schuldhulpverlening Door verschillende vormen van dienstverlening zoals de website van Geldfit, een schuldhulpmaatje en trajecten voor specifieke doelgroepen als jongeren en ondernemers sluiten we onze dienstverlening aan op de inwoners in Ridderkerk en hun verschillende behoeften. Jongeren die deelnemen aan de pilot 'Opkopen schulden' werken aan een perspectiefplan passend bij hun persoonlijke situatie. Hierbij wordt aandacht besteed aan problematiek op verschillende leefgebieden en op stappen die zij kunnen zetten richting een duurzaam schuldenvrije toekomst. We zijn aangesloten op het Landelijk Convenant Vroegsignalering dat als doel heeft om een (meer) problematische schuldensituatie te voorkomen. De inwoners met betalingsachterstanden bij verhuurders, woningcorporaties en nutsbedrijven komen in beeld. Op basis van een aantal criteria wordt gekeken, in samenwerking met het wijkteam, naar een passend hulpaanbod voor de inwoners die dat willen.
41
Jaarstukken 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan? Wmo
De overeenkomsten voor Begeleiding, Dagbesteding, Kortdurend Verblijf en Hulp bij het huishouden zijn met de duur van twee jaar verlengd. We hebben via een Open House inkoopprocedure voor het vraagafhankelijk vervoer (Wmo collectief vervoer) het eigen kracht model in werking gesteld, waardoor de inwoner nu uit meerdere vervoerders kan kiezen. Hierdoor stuurt de inwoner zelf op kwaliteit. Daarnaast betalen we niet meer voor de beschikbaarheid van het vervoer, maar maken wij in het nieuwe model gebruik van de vervoerscapaciteit die al bij lokale vervoerders beschikbaar is. De aanbesteding voor de nieuwe contracten Beschermd Woonvoorzieningen is uitgesteld. De nieuwe contracten zullen in 2025 ingaan. De huidige contracten zijn met een jaar verlengd.
Schuldhulpverlening We maken gebruik van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Door middel van een korte vragenlijst worden inwoners gewezen op lokale aanbieders waar zij terecht kunnen met hun hulpvragen. Inwoners kunnen tevens via Geldfit een ‘potjescheck’ doen om te zien op welke regelingen zij recht hebben. Specifiek voor jongeren zetten we ons met Moneyways in voor financiële educatie op scholen. We werken samen met vrijwillige Schuldhulpmaatjes, die inwoners preventief kunnen helpen met advies en met het op orde brengen van de financiële administratie. We wijzen inwoners op voorliggende voorzieningen om schulden te voorkomen. De preventiemedewerker bij schuldhulpverlening werkte vanaf oktober 2023 intensiever samen met het wijkteam, bijvoorbeeld door samen op huisbezoek te gaan bij het signaleren van betalingsachterstanden. De preventiemedewerker doet een eerste inventarisatie van de schuldensituatie en doet een hulpaanbod. De wijkteammedewerker kijkt naar verschillende leefgebieden en biedt ondersteuning waar nodig. De wijkteammedewerker heeft vaak een meer informeel buurtcontact, wat kan bijdragen aan het bereiken van inwoners met een passend hulpaanbod. We zijn in 2023 van start gegaan met onze nieuwe aanbieder voor schuldhulpverlening: de Kredietbank Nederland. De dossiers bij Plangroep zijn aflopend.
De aflosperiode van een minnelijke schuldregeling (Msnp) is vanaf 1 juli 2023 verkort van 36 naar 18 maanden. Hierdoor hebben inwoners sneller perspectief op een duurzame schuldenvrije toekomst. De pilot opkopen schulden jongeren is in 2023 gestart en hiervoor zijn beleidsregels opgesteld. Er zijn 15 jongeren aangemeld voor dit project. Voor ondernemers met schulden blijven we de dienstverlening voortzetten. Schuldhulpverlening aan ondernemers wordt ingekocht bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen Rotterdam.
Maatwerkdienstverlening 18Wat hebben we bereikt? Met ingang van 2023 zijn de aanbestede zorgaanbieders van start gegaan met het uitvoeren van de lokale inkoop jeugdhulp. In samenwerking met de zorgaanbieders zorgen we voor een dekkend aanbod van jeugdhulp in Ridderkerk. Naast de zorgaanbieders zijn de huisartsen, scholen, jeugdverpleegkundigen en artsen belangrijke partners. Gezamenlijk hebben we ingezet op vroegtijdig signaleren en ondersteunen om zwaardere problematiek te voorkomen (preventieve aanpak). Een voorbeeld van een preventieve aanpak is een samenwerking in een vroeg stadium tussen de jeugdhulpaanbieders, het onderwijs en het wijkteam.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We zijn gestart met het nieuwe lokale jeugdhulpaanbod wat gezinsgericht is en aandacht heeft voor alle leefgebieden, inclusief opvoedondersteuning. In een aantal huisartsenpraktijken is de samenwerking met het wijkteam voortgezet door de inzet van de praktijkondersteuner huisarts jeugd-GGZ (POH jeugd-GGZ). Daarnaast heeft er een uitbreiding van inzet praktijkondersteuners plaatsgevonden. Jeugdhulpaanbieders, het onderwijs en het wijkteam werken in een vroeg stadium nauwer met elkaar samen. Wanneer een doorbraak nodig is binnen multidisciplinaire casuïstiek van het wijkteam om zwaardere problematiek te voorkomen, hebben we de doorbraakmethode gehanteerd. De doorbraakmethode wordt gehanteerd binnen het gehele sociaal domein.
Jaarstukken 2023
42
We hebben een nieuwe aanbesteding gedaan voor het routevervoer. De uitvoering hiervan is ingegaan op 1 augustus 2023. In 2023 hebben we het contractmanagement versterkt. We hebben ingezet op partnership met de zorgaanbieders vanuit de lokale inkoop jeugdhulp door middel van contractgesprekken, ontwikkeltafels en een zorgmarkt.
Geëscaleerde zorg 18+ Wat hebben we bereikt?
We hebben de ondersteuning van niet-zelfredzame inwoners gecontinueerd. We hebben een overeenstemming bereikt met een nieuwe zorgaanbieder voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) trajecten. De pilot 'Buut Vrij' is voortgezet. De samenwerking met het regionale meldpunt voor slachtoffer mensenhandel is voortgezet.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De overeenkomsten voor Begeleiding, Dagbesteding, Kortdurend Verblijf en Hulp bij het huishouden zijn met de duur van twee jaar verlengd. We hebben gesprekken gevoerd met de Parnassiagroep, om hen te contracteren voor de OGGZ-trajecten. Gezien de crisisdienst onderdeel is van de Parnassiagroep, kunnen we hierdoor beter inspelen op crisissituaties, risico’s beperken en sneller herstelgericht werken. We hebben opnieuw een subsidie toegekend voor de pilot 'Buut Vrij' en het meldpunt slachtoffers mensenhandel.
Geëscaleerde zorg 18Wat hebben we bereikt? We hebben ervoor gezorgd dat jeugdigen zo snel mogelijk gepaste ondersteuning en/of passende jeugdhulp kunnen krijgen. Daarnaast werken we nog meer toe naar nabije en passende jeugdhulp met behulp van de nieuwe aanbesteding lokale jeugdhulp waarvan de uitvoering op 1 januari 2023 is gestart. Regionaal wordt er ook gewerkt aan het wegwerken van de regionale wachtlijsten (specialistische aanbieder). Er is een aandachtfunctionaris werkzaam bij de GRJR die toeziet op de omvang van de wachtlijst. De GRJR houdt ook toezicht op de spreiding van de wachttijden. In het samenwerkingsverband van de GRJR is er veel aandacht voor de Hervormingsagenda Jeugd besteed in 2023. De Hervormingsagenda bestaat uit een groot pakket aan maatregelen, welke in de komende periode uitgewerkt moeten worden in een implementatieplan. Gelijktijdig is er een 2023 een eerste aanzet gemaakt voor een Regionale BestuursOpdracht Kostenbeheersing (jeugdhulp) (RBOK). Deze opdracht moet leiden tot kostenbeheersing binnen de (specialistische) jeugdhulp. Op basis van deze bestuursopdracht moeten diverse maatregelen en randvoorwaarden om de kosten te beheersen worden uitgewerkt in 2024. Via de wijkteams zetten we in op een preventieve aanpak vanuit de wijkteammedewerkers Preventie & Ondersteuning. De Zorg & Veilig medewerkers voeren de intensieve vrijwillige hulpverlening uit.
Dit vervangt de dranghulpverlening die voorheen werd uitgevoerd door de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR). Door het lokaal inbedden van intensieve vrijwillige hulpverlening (IVH) hebben we een betere integrale samenwerking tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein bevordert. Daarmee voorkomen we verslechtering van problematiek binnen het systeem(gezin).
Wat hebben we daarvoor gedaan?
43
Er wordt op regionaal niveau gekeken hoe de samenwerking in de jeugdbeschermingsketen versterkt kan worden in lijn met het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Een onderzoeksbureau heeft een impactanalyse van het toekomstscenario uitgewerkt in het derde kwartaal van 2023. De resultaten van deze analyse worden begin 2024 verwacht. Onze rechtstreekse deelname aan de lokale proeftuin Toekomstscenario kind en gezinsbescherming is medio 2023 afgerond. De Gemeente Ridderkerk doet nog steeds mee aan de proeftuin Toekomstscenario maar levert momenteel geen capaciteit. De bevindingen
Jaarstukken 2023
van andere gemeenten op het vlak van ketensamenwerking worden in de loop van 2024 regionaal gedeeld. Naast het monitoren van de gemiddelde wachttijd en de omvang van de wachtlijst, houdt de GRJR ook toezicht op de spreiding van de wachttijden. Met andere woorden, ze analyseren hoelang de meeste jeugdigen moeten wachten voordat ze zorg ontvangen. De regionale gemiddelde wachttijden zijn verminderd van 29 weken naar de norm van 14 weken.
Wat heeft het gekost? Exploitatie
Primitieve Begroting 2023 Realisatie 2023 begroting 2023 na wijziging
Verschil 2023
Lasten 7.1-Basishulp en -ondersteuning 2.5:Openbaar vervoer 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie
-472.300
-471.600
-246.779
224.821
-1.015.211
-4.955.000
-2.941.308
2.013.692
6.2:Toegang en eerstelijnvoorzieningen
-4.383.700
-4.195.900
-5.203.177
-1.007.277
6.3:Inkomensregelingen
-16.618.300
-21.348.200
-23.578.575
-2.230.375
6.4:WSW en Beschut werk
-268.100
-432.200
-381.837
50.363
-3.420.700
-1.890.900
-1.952.671
-61.771
6.5:Arbeidsparticipatie 6.6:Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
-3.462.900
-3.729.700
-3.581.051
148.649
Totaal 7.1-Basishulp en -ondersteuning
-29.641.211
-37.023.500
-37.885.396
-861.896
7.2-Preventie en welzijn 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-463.400
-471.400
-470.215
1.185
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie
-4.250.442
-4.395.600
-3.495.071
900.529
7.1:Volksgezondheid
-1.386.300
-1.985.800
-1.947.325
38.475
Totaal 7.2-Preventie en welzijn
-6.100.142
-6.852.800
-5.912.611
940.189
7.3-Maatwerk/ specialistisch 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+
-9.352.700
-9.687.700
-9.352.840
334.860
6.72:Maatwerkdienstverlening 18-
-10.867.400
-12.118.000
-12.897.216
-779.216
6.81:Geëscaleerde zorg 18+
-100.600
-82.900
-61.411
21.489
6.82:Geëscaleerde zorg 18-
-2.087.300
-1.799.100
-2.009.710
-210.610
Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch
-22.408.000
-23.687.700
-24.321.177
-633.477
Totaal Lasten
-58.149.353
-67.564.000
-68.119.184
-555.184
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie
0
4.175.600
4.150.414
-25.186
6.2:Toegang en eerstelijnvoorzieningen
0
0
1.310.407
1.310.407
13.989.600
15.015.500
14.901.093
-114.407
0
0
64.077
64.077
536.900
536.900
509.051
-27.849
14.526.500
19.728.000
20.935.042
1.207.042
Baten 7.1-Basishulp en -ondersteuning
6.3:Inkomensregelingen 6.5:Arbeidsparticipatie 6.6:Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Totaal 7.1-Basishulp en -ondersteuning 7.2-Preventie en welzijn 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie
0
0
1.800
1.800
7.1:Volksgezondheid
0
616.500
578.411
-38.089
Totaal 7.2-Preventie en welzijn
0
616.500
580.211
-36.289
30.300
30.300
0
-30.300 127.729
7.3-Maatwerk/ specialistisch 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72:Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
127.729
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
36.000
36.000
36.000
0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
0
0
34.541
34.541
Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch
66.300
66.300
198.270
131.970
Totaal Baten
14.592.800
20.410.800
21.713.523
1.302.723
Saldo - Lasten en baten
-43.556.553
-47.153.200
-46.405.663
747.537
0.10:Mutaties reserves
371.000
1.078.000
452.112
-625.888
Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch
371.000
1.078.000
452.112
-625.888
Onttrekkingen 7.3-Maatwerk/ specialistisch
Jaarstukken 2023
44
Exploitatie
Primitieve Begroting 2023 Realisatie 2023 begroting 2023 na wijziging
Verschil 2023
Totaal Onttrekkingen
371.000
1.078.000
452.112
-625.888
Saldo - Reserves
371.000
1.078.000
452.112
-625.888
-43.185.553
-46.075.200
-45.953.551
121.649
Saldo Sociaal domein
Toelichting 2.5 Openbaar vervoer Omschrijving
Verschil 2023
2.5:Openbaar vervoer Lasten
224.821
Totaal 2.5:Openbaar vervoer
224.821
Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden (voordeel € 224.218) Het voordeel ontstaat doordat er minder pensioengerechtigden gebruik maken van vrij reizen met het openbaar vervoer en dat degene die gebruik maken van het openbaar vervoer dan minder ver reizen met het openbaar vervoer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 603)
Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Omschrijving
Verschil 2023
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lasten
1.185
Totaal 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.185
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 1.185)
Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Omschrijving
Verschil 2023
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie Lasten Baten Totaal 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie
2.914.221 -23.386 2.890.835
Vluchtelingen (nadeel € 29.259) Het verleende subsidiebedrag voor Vluchtelingenwerk is hoger uitgevallen dan begroot door de hoge huisvestingstaakstelling in 2023. Opvang Oekraïners (voordeel € 2.020.688) We hebben meer ontvangen vanuit de Rijksregeling voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne, dan dat we hebben uitgegeven. Door te belasten kosten VRR Vluchtelingen (nadeel € 25.102) Dit betreft een correctie voor een factuur betrekking hebbende op 2022. Mantelzorgwaardering o.a. Pluim (voordeel € 82.236) Bij nader inzien is het volledige budget in 2023 niet nodig geweest, omdat er minder aanvragen waren dan verwacht. Ouderenwerk (voordeel € 161.175) Vanuit de SPUK IZA 2023 is incidenteel de Toch Thuis subsidie voor Aafje betaald (2023), aangezien de IZA middelen niet naar 2024 meegenomen konden worden. Dit bedroeg € 89.000. Normaliter wordt deze subsidie uit het budget Ouderenwerk betaald. De overige € 72.175 is in 2023 niet besteed. De verwachting is dat dit een incidenteel overschot is. Mantelzorg en vrijwilligersbeleid (voordeel € 203.175) Het positief resultaat ten opzichte van de begroting (onderschrijding) is grotendeels ontstaan doordat
45
Jaarstukken 2023
een deel van de uitgaven aan Facet is betaald uit de specifieke uitkering GALA (SPUK). Het gaat om de producten: langer gezond (circa € 19.800), ondersteuning aan individuelen en groepen (circa € 102.500), preventieve huisbezoeken 75+ (circa € 11.800), mantelzorgondersteuning (circa € 31.300), regie coalitie één tegen eenzaamheid (circa € 22.300) en welzijn op recept (circa € 17.200). Wmo algemene voorzieningen (voordeel € 370.800) In 2023 is er voor € 50.000 subsidie verleend aan Stichting SOL voor het Geheugenpaleis. De overige middelen gaan terug naar de reserve innovatiefonds sociaal domein, aangezien het een structureel budget betreft. Voor 2024 zijn deze middelen nodig, omdat er een innovatiesubsidie van € 150.000 aan Stichting Bram toegekend is. De beschikbare gelden op het budget, bestemd voor innovatiesubsidies, zijn gereserveerd tot en met 2025. Lokaal Preventief Jeugd (voordeel € 37.738) Er is minder uitgegeven dan begroot. De uitgaven ten behoeve van de uitvoering voor Kansrijke Start zijn uit de SPUK GALA middelen gedekt, waardoor het incidentele budget van € 24.000 bij nader inzien niet nodig was. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 69.384)
Toelichting 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Omschrijving
Verschil 2023
6.2:Toegang en eerstelijnvoorzieningen Lasten
-1.007.277
Baten
1.310.407
Totaal 6.2:Toegang en eerstelijnvoorzieningen
303.130
Inzet in Wijkteams (voordeel € 267.090) Het positieve resultaat komt door minder inzet van medewerkers Preventie & Ondersteuning, die vanuit de aanbestede zorgaanbieders geleverd worden. We hebben te maken gehad met fors verzuim door ziekte en zwangerschapsverloven van externe medewerkers. Daarnaast is het lastig om vacatures tijdig en passend in te vullen. Dit wordt veroorzaakt door de krapte op de arbeidsmarkt, wat ook een landelijk probleem is. Om deze redenen is het niet gelukt om het volledige budget uit te nutten. Er zijn DUVO-middelen Toekomstscenario beschikbaar gesteld van € 26.098. Doordat de middelen eind 2023 beschikbaar zijn gesteld konden deze niet tijdig en doelmatig ingezet worden. Er zijn in het kader van het Toekomstscenario en de nieuwe regiovisie HGKM (huiselijk geweld en kindermishandeling) regionale afspraken gemaakt over het inzetten van ervaringsdeskundigen met deze gelden. We schuiven het voordelig resultaat door ten gunste van de kostenpost ‘Loonkosten cluster Sociaal Domein’. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel € 35.696) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 344)
Toelichting 6.3 Inkomensregelingen Omschrijving
Verschil 2023
6.3:Inkomensregelingen Lasten Baten Totaal 6.3:Inkomensregelingen
-2.230.375 -114.407 -2.344.782
Wet BUIG uitkeringen (nadeel € 992.003) Het tekort op het begrote bedrag BUIG is een samenspel van verschillende factoren. De Rijksbijdrage voor de verstrekking van uitkeringen is niet toereikend om het uitkeringsbestand in Ridderkerk te
Jaarstukken 2023
46
voorzien van een uitkering. Landelijk is het budget voor de verstrekking van uitkeringen ongeveer gelijk gebleven. Dit staat los van de verhoging van het wettelijk minimumloon. Ook in Ridderkerk is het uitkeringsbestand redelijk gelijk gebleven. Dit is vergelijkbaar met 2022. Gezien de ambitie van een daling van 10% van het uitkeringsbestand is er ingezet op verschillende ontwikkeltrajecten. Dit zijn vaak langdurige trajecten, gezien de lange afstand tot de arbeidsmarkt van de uitkeringsgerechtigden. Het financieel effect van deze inzet is niet in 2023 waarneembaar. Het financieel beeld over 2023 is vergelijkbaar met het resultaat van het voorafgaande jaar (2022). Verder is het begrote bedrag voor Loonkostensubsidie niet dekkend gebleken voor alle mensen met een arbeidsbeperking die de gemeente Ridderkerk op deze wijze ondersteund heeft. Besluit Zelfstandigen (nadeel € 66.098) Het tekort op het begrote bedrag wordt veroorzaakt doordat er minder is teruggevorderd dan verwacht. In de praktijk is het terugvorderingsproces ingewikkeld. Hierbij moet rekening gehouden worden met de individuele situatie van de inwoner. Minimabeleid (nadeel € 1.410.351) Het tekort komt door de uitvoering van de eenmalige energietoeslag 2023. De uitgaven 2023 worden achteraf nog belast met uitvoeringskosten 2023 ter hoogte van € 67.821.
De Rijksbijdrage voor dit onderdeel is bekend gemaakt in de decembercirculaire 2023 en bedraagt € 2.223.169 (zie Toelichting 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds in Niet in de programma's opgenomen baten en lasten) en hiermee wordt het tekort gedekt. Het restant is voor de uitvoering eenmalige energietoeslag 2023 die tot en met 30 juni 2024 doorloopt. Kwijtscheldingen (nadeel € 40.144) In 2023 zijn er ten opzichte van 2022 meer kwijtscheldingen toegekend aan belastingplichtigen (zie Kwijtscheldingsbeleid in Paragraaf 1 Lokale heffingen). Dit heeft geleid tot incidentele extra kosten aan kwijtscheldingen. Schuldhulpverlening (voordeel € 149.969) Voor de pilot 'Opkopen schulden jongeren' is een overschot van € 119.832. De opstart van het project en voorbereidingen duurden langer dan verwacht. Het project is van start gegaan in het tweede deel van 2023. Het overschot dat bedoeld is voor de pilot wordt doorgeschoven naar het volgende jaar. In het Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening Ridderkerk 2021 – 2024 staat een aantal taken omschreven voor schuldhulpverlening en preventie. Onder preventie staan twee taken benoemd, die niet zijn uitgevoerd in het jaar 2023: het project laaggeletterdheid en de Nibud Geldkrant (ook niet uitgegeven in 2022). Deze projecten zijn niet gestart wegens meerdere personeelswisselingen gedurende het jaar.
In 2023 zijn niet alle aanvragen schuldhulpverlening afgehandeld. Hierdoor zijn minder trajecten ingezet bij de Kredietbank en vallen de kosten voor schuldhulpverlening lager uit. Vanaf januari 2024 pakken we deze aanvragen op. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel € 38.789) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 24.944)
Toelichting 6.4 WSW en Beschut werk Omschrijving
Verschil 2023
6.4:WSW en Beschut werk Lasten
50.363
Totaal 6.4:WSW en Beschut werk
50.363
Sociale werkvoorziening (voordeel € 43.543) De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is een sterfhuisconstructie. Dat betekent dat er steeds minder mensen onder deze regeling vallen. Het begrote bedrag wordt afhankelijk van het aantal indicaties afgebouwd.
47
Jaarstukken 2023
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 6.820)
Toelichting 6.5 Arbeidsparticipatie Omschrijving
Verschil 2023
6.5:Arbeidsparticipatie Lasten
-61.771
Baten
64.077
Totaal 6.5:Arbeidsparticipatie
2.306
Re-integratieprojecten (nadeel € 26.202) Het tekort wordt vooral veroorzaakt door eenmalige kosten voor het onderzoek inkomstenvrijlating in 2023 van € 32.400. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 28.508)
Toelichting 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Omschrijving
Verschil 2023
6.6:Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Lasten
148.649
Baten
-27.849
Totaal 6.6:Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
120.800
Wmo/collectief vervoer (voordeel € 86.498) Het aantal ritten is ten opzichte van 2022 licht gestegen. De verwachting is dat het huidige niveau zich voortzet, waardoor het oude niveau van vóór corona niet bereikt wordt. Dit resulteert in een structureel overschot van € 86.498. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 34.302)