Bijlage 5 - Jaarstukken 2020

Beleidskader jeugd

Onderwijs

Transformatie jeugd

Maatregelen voor uitgavenvermindering jeugd

Plan van aanpak terugdringen uitgaven jeugdhulp

Wie hadden we daarbij nodig? Binnen dit deelprogramma is ook de GGDrU nodig. Deze is echter al opgenomen in het deelprogramma 4.3 Maatschappelijke ondersteuning - Preventief. Productenraming 2020

Wat heeft het gekost? Financiën in 2020 (in €)

Begroting primitief

Mutaties VJR+ NJR+tussentijds

Begroting na wijziging

Werkelijk

Δ Werkelijk vs na wijziging

Baten

286.000 V

168.500 N

117.500 V

104.000 V

13.000 N

Lasten

5.513.500 N

379.500 N

5.893.000 N

5.843.500 N

49.500 V

A. Saldo van baten en lasten

5.227.500 N

548.500 N

5.776.000 N

5.739.500 N

36.500 V

Onttrekking reserves

90.000 V

20.000 N

70.000 V

0N

70.000 N

Toevoeging reserves

0N

0N

0N

0N

0N

B. Mutaties reserves

90.000 V

20.000 N

70.000 V

0N

70.000 N

5.137.500 N

568.500 N

5.706.000 N

5.739.500 N

33.500 N

Resultaat (A+B) 64

deelprogramma jeugd maatwerk

Verklaring verschillen

JRR2020

1. Overschrijding leerlingenvervoer door hogere kosten nieuwe vervoerder dan begroot. Tijdens het aanbestedingsproces was de aanname dat de kosten met 25% zouden stijgen. Dit is ook in de voorjaarsrapportage 2020 verwerkt (mutatie van 63k). De aanbestedingsprocedure en de daarbij horende regels hebben als uitkomst dat we voor de duurste aanbieder moesten kiezen.

48.000 N

2. Hogere uitgaven in 2020 aan regionaal ingekochte zorg uit oudere jaren dan was verwacht. Omdat zorgkosten nog tot 5 jaar na leveren van de zorg kunnen worden gedeclareerd is in 2020 een rekening ontvangen van zorgkosten uit 2019 en eerder. Hiervoor was een bedrag op de balans gereserveerd, maar dit was onvoldoende.

50.000 N

3. Voordeel op de uitvoeringskosten Jeugd, door: - vijf maanden minder kosten voor de samen met de gemeente Scherpenzeel in dienst genomen gedragswetenschapper. Zij kon niet eerder dan 1 juni beginnen, terwijl er begroot was vanaf 1 januari. - het stoppen per 1 mei van de Specialistisch Ondersteuner Huisartsen (SOH). Dit scheelt vier uren per week over een periode van acht maanden. Daarentegen is de inzet van de SOH in Elst per 1 mei verhoogd van vier naar vijf uren per week. Door corona is het niet mogelijk een nieuwe SOH te laten beginnen. Zodra dit wel mogelijk is wordt dit opgepakt. - het geen doorgang vinden van diverse groepsbijeenkomsten op het gebied van preventie - bijvoorbeeld Blij met Mij - door corona.

73.500 V

4. Voordeel op inhuur en salarisbudget. Er was begroot om voor € 70.000 in te huren voor de uitvoering van het plan van aanpak terugdringen uitgaven jeugdhulp. Deze inhuur heeft in 2020 niet plaatsgevonden. Door corona moest het jeugdteam andere prioriteiten stellen. Er kon daardoor nagenoeg geen uitvoering worden gegeven aan de uitvoering van het plan van aanpak terugdringen uitgaven jeugdhulp. In 2021 wordt hierover een informatienota uitgebracht.

56.000 V

5. Overige verschillen

5.000 V

Verschil in Saldo van baten en lasten

36.500 V

1. Er was begroot om voor € 70.000 in te huren voor de uitvoering van het plan van aanpak terugdringen kosten jeugdhulp. Deze inhuur heeft in 2020 niet plaatsgevonden, waardoor de onttrekking uit de reserve Sociaal Domein niet hoeft plaats te vinden.

70.000 N

Verschil in Mutaties reserves

70.000 N

H4.2

Verklaring mutaties primitieve begroting en begroting na wijziging De mutaties van de begroting zijn naast het leerlingenvervoer (63k) ook de toename van de regionale zorgkosten (150k) en de toename van de corona kosten (150k). De mutatie in de baten wordt met name veroorzaakt door het verwerken van de stelpost, die was opgenomen voor de uitvoering van het plan van aanpak terugdringen uitgaven jeugdhulp (225k).

Reserves en voorzieningen Reserves&voorzieningen 18 - Sociaal Domein

Primitief BGR2020 Aansluiting BGR20->JRR19 € 237.500

€0

Saldo 1-1-2020 € 237.500

Toevoeging 2020 Onttrekking 2020 €0

€ 147.500

Saldo 31-12-2020 € 90.000 65

Wat wilden we bereiken? Beleidsdoel 4.3 - Maatschappelijke ondersteuning preventief Een leefbare en aantrekkelijke gemeente met gezonde en zelfredzame inwoners, die onderling betrokken zijn en bereid zijn elkaar te helpen. 4.3.1

Inwoners leven gezonder, voelen zich veiliger, zijn zelfredzamer en kunnen zich ontplooien.

4.3.2

Inwoners en maatschappelijke organisaties voelen zich meer onderling betrokken en verbonden en dragen bij aan de leefbaarheid en veiligheid van hun buurt.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Bestuursprogramma en overige activiteiten

4.3

Deelprogramma

66

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING - PREVENTIEF

Activiteit

Toelichting

Bestaande welzijnsvoorzieningen doorontwikkelen en borgen

Het welzijnswerk is in 2020 verder doorontwikkeld, doordat alle activiteiten gemonitored en inzichtelijk gemaakt worden vanuit de werkwijze van het kwaliteitskompas. Zo is er een kwaliteitskompas over de activiteiten van het welzijnswerk rond informele zorg en een kompas over de leefbaarheidsaanpak in Rhenen-Hoog uitgewerkt. In 2020 heeft de welzijnsconsulent zich ingezet, om kwetsbare inwoners door te geleiden naar ontmoetingsactiviteiten en informele zorg door vrijwilligers. De gemeente heeft tijdens de eerste coronagolf samen met het netwerk informele zorg (wat bestaat uit vrijwilligersorganisaties) een folder over praktische hulp samengesteld en verspreid. In deze folder kunnen kwetsbare inwoners veel informatie vinden over allerlei soorten praktische hulp. Hiernaast zijn inwoners geïnformeerd over passend vrijwilligerswerk door de website samen.rhenen.nl. Om meer bekendheid van de website te bereiken is de website doorontwikkeld en heeft er een campagne via de social media plaatsgevonden. Vanaf medio maart hebben de welzijnsactiviteiten in de gemeentelijke accommodaties verschillende keren tijdelijk stil gelegen, door de coronamaatregelen. De welzijnsprofessionals en kwartiermaker sociaal beheer hebben hun activiteiten in deze perioden zo veel als mogelijk op alternatieve manieren vorm gegeven. Doel hiervan is om kwetsbare inwoners toch op andere manieren te ondersteunen.

Hiernaast is er vanaf maart een digitaal netwerk kwetsbare inwoners in het leven geroepen. In dit netwerk monitoren we samen met samenwerkingspartners hoe het gaat met diverse groepen kwetsbare inwoners in ‘coronatijd’.

deelprogramma maatschappelijke ondersteuning - preventief

H4.3

Bestuursprogramma en overige activiteiten vervolg Bestaande welzijnsvoorzieningen met elkaar verbinden

De verschillende welzijnsprofessionals en voorzieningen werken in 2020 steeds beter met elkaar samen. Een paar voorbeelden hiervan: Werkplaats De Steiger (nieuwe naam voor het IPP) in de Westpoort en de Buurtgarage in Rhenen-Hoog stemmen hun programma’s op elkaar af en maken gebruik van elkaars ruimtes. In 2021 zal deze samenwerking worden geïntensiveerd. Het project Gastvrij in de Westpoort wordt uitgebreid naar de Buurtgarage in Rhenen-Hoog en (in 2021) naar het Bestegoed in Elst. De kwartiermaker sociaal beheer werkt samen met professionals en vrijwilligers in de Westpoort, de Buurtgarage, het Bestegoed en het dorpshuis Achterberg. De website samen.rhenen.nl verbindt vrijwilligers vanuit verschillende organisaties. Het netwerk kwetsbare inwoners verbindt samenwerkingspartners rond diverse groepen inwoners die geraakt worden door de coronacrisis.

Opstellen accommodatie- en Afgerond vastgoedbeleid De beleidsstukken zijn vastgesteld in de raad en de financiële gevolgen zijn verwerkt in de begroting 2021. Variant afweging accommo- Op 15 december 2020 heeft de raad het voorstel Marktverkenning n.a.v. motie 7 juli MFC Rhenen behandeld en akkoord bevonden. Binnen het kader van een beschikdatie- en vastgoed: Toekomst baar budget van € 700.000 per jaar aan gemeentelijke exploitatiebijdrage wordt een aanbestedingstraject voor een MFC gebouw in 2021 uitgevoerd. Het gebouw van ‘t Gastland/MFG Rhenen bestaat uit een sporthal, zwembad en cultureel ontmoetingscentrum en daarnaast commerciële ruimten ten behoeve van de exploitant. In de 2e helft 2021 verwachten we u de uitkomsten van de aanbesteding en een raadsvoorstel met bijbehorende kosten en gemeentelijke inzet omtrent het vervolgtraject te doen toekomen. Invoering sociaal beheer van accommodaties

Het afgelopen jaar heeft de kwartiermaker sociaal beheer een belangrijke rol gespeeld in het ontwikkelen van een nieuwe vorm van beheer van de gemeentelijke accommodaties. Het sociaal beheer in de Westpoort, het Bestegoed en de Buurtgarage krijgt steeds meer vorm, m.n. doordat vrijwilligers een grotere rol krijgen in het beheer. In de Westpoort zijn al veel verschillende vrijwillige gastheren actief. In het Bestegoed krijgt het huidige beheer een nieuwe rol. De nadruk komt te liggen op het verbinden van verschillende partijen en doelgroepen en het zorgen dat er (nieuwe) activiteiten georganiseerd worden voor alle groepen inwoners. Hiernaast zorgt de beheerder er samen met de gemeente voor dat de juiste voorzieningen aanwezig zijn en dat het gebouw toegankelijk is voor alle inwoners. De beheerder krijgt hierbij hulp van de vrijwillige gastbeheerder(s). De kwartiermaker is vanaf maart aanspreekpunt voor verenigingen in de accommodaties rond de aanscherping en versoepeling van coronamaatregelen.

Activiteiten volgend op leefbaarheidsonderzoek Rhenen Hoog

In Rhenen-Hoog is een integraal plan van aanpak voor de wijk uitgewerkt, in samenwerking met de in de wijk aanwezige partners. De Buurtgarage aan de Valleiweg speelt hierin een belangrijke rol. Deze ontmoetingsplek is opnieuw ingericht, door de inzet van opbouwwerkers en vrijwilligers uit de wijk en heeft een nieuwe uitnodigende uitstraling gekregen. Vanuit de Buurtgarage wordt door opbouwwerkers gewerkt aan meer verbinding en ontmoeting tussen inwoners. Zij trekken hierin samen op met inwoners en andere partners zoals bijvoorbeeld woningcorporatie Rhenam, het Taalhuis, het jongerenwerk en de buurtsportcoaches. Op deze manier motiveren zij jong en oud om mee te doen met (vrijwilligers-)werk. Maar ook om samen te bewegen en inwoners te helpen met bijvoorbeeld taal- en geldproblemen. Sinds maart is de Buurtgarage verschillende malen een periode gesloten geweest, als gevolg van de coronamaatregelen. In deze perioden onderhouden de welzijnsprofessionals actief en op alternatieve manieren contact met de inwoners uit de wijk.

Aansluiten op leefbaarheidsplan Elst

Ambtenaren van de gemeente Rhenen nemen deel aan de werkgroepen vanuit Dorpsraad Vereniging Dorpsbelangen Elst (DVDE). Samen met de werkgroep jeugd, jonge en oudere inwoners, wordt actief gezocht naar mogelijkheden om ontmoetingsplekken voor jong en oud te realiseren. In samenwerking met de werkgroep centrum zijn de eerste stappen gezet om een nieuwe centrumvisie te ontwikkelen. De wens van de werkgroep centrum is om een echte ontmoetingsplek te creëren voor de inwoners van Elst, maar ook voor de regio. Een creatief ontwerpbureau is nu samen met de werkgroep en de gemeente aan de slag, om een door de inwoners gedragen inrichtingsplan voor het centrum te ontwikkelen. In dit plan komt het fysiek domein aan de orde, maar ook de leefbaarheid, sociale cohesie, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Andere ontwikkelingen vanuit de werkgroepen hebben de afgelopen periode op een lager pitje gestaan door de corona omstandigheden.

Ontwikkelen integraal gezondheidsbeleid inclusief uitvoeringsprogramma

De ontwikkeling van een integraal gezondheidsbeleid verbinden we met de ontwikkeling van een Toekomstvisie op Rhenen vanwege de Omgevingswet. Op basis van de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid hebben we ambities aangereikt voor de Toekomstvisie Rhenen thema Gezondheid en voor de pilot in Remmerden. In 2021 gaan we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ook een lokaal Preventie-akkoord opstellen. Dit is gericht op 3 thema’s: voorkomen van overgewicht, problematisch alcoholgebruik en roken. 67

H4.3

deelprogramma maatschappelijke ondersteuning - preventief

Bestuursprogramma en overige activiteiten vervolg Maatwerk voorlichting aan In het voorjaar voerde GGDrU de meningokokkencampagne uit. In het najaar volgden de DTP-vaccinaties, de extra HPV-campagne voor 15/16-jarigen en kinkhoestouders over nut en noodzaak vaccinaties. De coronamaatregelen leiden ertoe dat de JGZ meer personeel moet inzetten en extra locaties moet inhuren om deze vaccinaties verantwoord uit te van vaccineren kunnen voeren. De meerkosten declareert GGDrU bij VWS. Ontwikkelen ondersteunings- In 2021 gaan we een plan ontwikkelen voor een nieuwe ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers. Het is belangrijk dat vrijwilligers zich gesteund en gewaardeerd structuur voor vrijwilligers voelen. We gaan in het 1e kwartaal van 2021 samen met vrijwilligers een projectvoorstel maken om te komen tot een plan. Hierbij werken we volgens de methodiek van waarderend vernieuwen. Eind 2020 is een projectgroep samengesteld. Ontwikkelen ondersteuningsstructuur mantelzorgers (beleidskant)

In 2018 bracht de gemeente Rhenen de nota ‘Ondersteuning voor mantelzorgers’ uit. De nota legde een visie neer op mantelzorgondersteuning: versterkend en waarderend ondersteuning bieden. Niet uitgaan van problemen of te eenzijdig kijken naar belasting. Maar waar mogelijk en wenselijk versterken: in de eerste plaats de mantelzorger, maar ook de netwerken daar omheen. Voor het Sociaal Team werd daarbij een grote rol gezien en die heeft het ST voortvarend opgepakt. Ook het Mantelzorgknooppunt heeft daarin een rol toegewezen gekregen: met name verbinden en mogelijk maken. Het Mantelzorgknooppunt heeft zich het afgelopen jaar zowel op de mantelzorger als op de netwerken gericht. Enerzijds het met elkaar in contact brengen van mantelzorgers die elkaar kunnen versterken. Anderzijds het bijdragen aan netwerken van vrijwilligers en professionals die direct betrokken zijn bij mantelzorgers. Door de coronamaatregelen heeft de ondersteuning aan mantelzorgers dit jaar (tijdelijk) een alternatieve invulling gekregen. Het Sociaal Team heeft telefonisch contact onderhouden met mantelzorgers en heeft zich ingezet voor alternatieve oplossingen. Het Sociaal Team heeft dit gedaan door keukentafelgesprekken te hebben met mantelzorgers en maatwerk te bieden. Waar dat kan met ondersteuning door vrijwilligers, wordt dit opgepakt door Welzijn Rivierstroom.

Hierbij is zo veel als mogelijk aangesloten bij de recente richtlijn voor mantelzorgondersteuning van het Ministerie van VWS. In het eerste kwartaal van 2021 wordt een evaluatie van de mantelzorgondersteuning via de leesmap beschikbaar gesteld. Hierin worden zowel de maatwerkactiviteiten van het Sociaal Team belicht als de preventieve en collectieve activiteiten van Welzijn Rivierstroom. Voor mantelzorgers is o.a. respijtzorg en huishoudelijke ondersteuning beschikbaar. Welzijn Rivierstroom heeft een mantelzorgknooppunt waarin de informatievoorziening is geregeld en van waaruit allerlei voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen worden georganiseerd. Afgestemd op de behoeften van mantelzorgers die hen ter ore komen. Ook de mantelzorgwaardering wordt door hen geregeld.

Ontwikkelen integraal beleidskader sociaal domein

De ontwikkeling van het Beleidskader Sociaal domein wordt afgestemd op de Visie voor Rhenen en zal in de loop van 2021 worden aangeboden.

Advies- en meldpunt verward De pilot advies- en meldpunt is verlengd tot 1 januari 2022. Hiervoor is een subsidie ontvangen van ZonMw. Er is een wetsvoorstel in procedure gebracht om de meldpunten te verplichten. Het is nog niet duidelijk of hiervoor financiele compensatie geboden gaat worden. Op basis van de ervaringen tot nu toe is er wel de wens om het meldpunt voort te zetten. Met de drie gemeenten wordt hiervoor de financiële haalbaarheid onderzocht. Wij verwachten hierover bij de perspectiefnota duidelijkheid te kunnen bieden. Hoe monitoren we dat? Indicatoren uit de pilot 'Sturen, monitoren, verwantwoorden

Indicatoren uit de pilot 'Sturen, monitoren, verwantwoorden

Beleidsindicatoren volgens het BBV

Beleidsnotities Integraal beleidskader Sociaal domein 68

Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

Gezondheidsverschillen

Beleidsnotitie Maatschappelijke ondersteuning

deelprogramma maatschappelijke ondersteuning - preventief

H4.3

Wie hadden we daarbij nodig? GGD regio Utrecht Vestigingsplaats

Zeist

Doel

De ruim 350 Nederlandse gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en beschermen tegen ziekten en calamiteiten. Deze taak is neergelegd bij de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Rhenen is verbonden aan de GGD regio Utrecht (GGDrU). De GGDrU beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van de ruim 1,2 miljoen inwoners van de 26 Utrechtse gemeenten vanuit de 76 locaties in de regio. Zij doen dat door risico’s voor de gezondheid te signaleren en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen. Dit omvat onder andere het uitvoeren van gezondheidsonderzoeken, vaccinaties, het adviseren van gemeenten over het gezondheidsbeleid en ondersteunen van scholen en kinderopvang bij hun zorg voor een gezonde leeromgeving voor hun kinderen. Daarnaast verlenen zij hulp als er incidenten uitbreken in de regio, bijv. na een uitbraak van voedselvergiftiging of een infectieziekte en zorgen zij ervoor dat ze zijn toegerust op snelle hulpverlening bij eventuele crisis of rampen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht (GHOR).

Deelnemende partijen

Alle gemeenten in de provincie Utrecht (26 gemeenten)

Openbaar belang en

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU (bestaande uit de wethouders gezondheid uit alle gemeentes) heeft op 30 januari 2019 de Bestuursagenda 2019-2023 vastgesteld. De Bestuursagenda 2019–2023 legt inhoudelijke accenten op de werkzaamheden die we vanuit onze maatschappelijke opgave (zoals uit de Wet publieke gezondheid) doen. Sinds begin 2020 heeft GGDrU vanuit haar wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) op het gebied van Infectieziektebestrijding een grote rol in de bestrijding van het corona-virus.

ontwikkelingen

Bestuurlijk belang incl. wijzigingen

Alle 26 gemeenten nemen deel aan het algemeen bestuurlijk overleg. Wethouder van Eeten zit namens de gemeente in het algemeen bestuur. Binnen het algemeen bestuur heeft Rhenen 1/68 stem. De rol van de portefeuillehouder is het verstrekken van inlichtingen en afleggen van verantwoording aan de gemeenteraad.

Eigen Vermogen

31-12-2019: € 4.232.707

31-12-2020: € 5.142.740

Vreemd Vermogen

31-12-2019: € 11.747.504

31-12-2020: € 35.524.368

Resultaat GR 2020

Het jaarresultaat komt over 2020 uit op positief resultaat van € 2.264.000 bruto inclusief mutaties in reserves (€ 910.000 positief exclusief mutaties in reserves). Dit is 2,2% ten opzichte van de totale lastenomvang van €100.729.000 inclusief mutaties in reserves.

Bijdrage gem Rhenen

2020: € 731.499

Relatie beoogd maatschappe-

De GGD helpt gemeenten bij hun taak d.m.v. onderzoek en advies. Zij ondersteunen de medewerkers van de gemeente bij de uitvoering van de wettelijke taken. Nieuw is de ondersteunende rol bij de inrichting van de leefomgeving. Het beoogde effect is dat inwoners van de gemeente Rhenen gezonder leven.

lijk effect Risico’s

De GGDrU is een grote gemeenschappelijke regeling. In de omvang zit een risico wat betreft de beheersing en de invloed van de gemeenteraad op de processen, maar ook een bescherming. Het beleid van de GGDrU wordt door alle 26 gemeentes gecontroleerd en bij een financiële tegenvaller wordt het risico door alle 26 gemeentes samen gedragen. De ontwikkelingen in de corona-aanpak en aanwijzingen van het Rijk zijn van invloed op de prioriteiten uit de bestuursagenda 2019-2023. De ontwikkelingen zijn moeilijk voorspelbaar en kunnen snel gaan.

Doelen/ontwikkelingen 2020

De uitvoering van de Bestuursagenda 2019–2023 brengt de ambitie mee een gezonde en veilige leefomgeving te bevorderen waar inwoners wonen, leven, naar school gaan en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar. Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden door samen met gemeenten in te zetten op o.a. een gezonde leefomgeving (Omgevingswet), een hogere vaccinatiegraad, bescherming van reizigers, signalering van risico’s en het nemen van verbetermaatregelen. In 2020 is een belangrijke ontwikkeling geweest: bestrijding van het corona-virus en de impact van de coronacrisis op de gezondheid van inwoners.

Programma

4. Sociaal Maatschappelijk

Deelprogramma

4.1 Jeugd Maatschappelijke ondersteuning preventief Jaarstukken 2020

Begroting 2020 69

H4.3

deelprogramma maatschappelijke ondersteuning - preventief

Productenraming 2020

Wat heeft het gekost? Financiën in 2020 (in €)

Begroting primitief

Mutaties VJR+ NJR+tussentijds

Begroting na wijziging

Werkelijk

Δ Werkelijk vs na wijziging

Baten

438.500 V

34.500 N

404.000 V

393.000 V

11.500 N

Lasten

3.466.500 N

161.500 N

3.627.500 N

3.495.000 N

132.500 V

A. Saldo van baten en lasten

3.027.500 N

196.000 N

3.223.500 N

3.102.500 N

121.000 V

Onttrekking reserves

29.500 V

140.500 V

170.000 V

76.000 V

94.000 N

Toevoeging reserves

9.000 N

0N

9.000 N

44.000 N

35.000 N

B. Mutaties reserves

20.500 V

140.500 V

161.000 V

32.000 V

129.000 N

3.007.000 N

55.000 N

3.062.500 N

3.070.500 N

8.500 N

Resultaat (A+B) Verklaring verschillen

JRR2020

1. Het begrote bedrag van € 35.000 voor de aanpassing van de entree van sportpark Candia is in 2020 nog niet uitgekeerd. Dit gebeurt in 2021.

35.000 V

2. Voor de uitvoering van het sportakkoord is in 2020 € 20.000 ontvangen. Wegens corona zijn de uitgaven in 2020 beperkt en is het ontvangen bedrag op de balans gereserveerd voor 2021.

18.000 V

3. Nadeel bij Het Bestegoed door incidenteel extra uitgaven aan klein onderhoud van het gebouw, de installaties en het terrein (22,5k) en de schoonmaakkosten (18,5k)

41.000 N

4. Voor vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning was € 70.000 begroot in 2020. Wegens vacatureruimte in 2020 en het later starten van de uitvoering van het plan van aanpak mantelzorgondersteuning is minder uitgegeven dan begroot.

35.000 V

5. Kosten voor vitale kernen waren verwacht voor 2020, maar o.a. door de coronapandemie heeft het traject vertraging opgelopen. Kosten worden verwacht in 2021.

39.500 V

6. In 2020 was € 19.000 begroot voor het initiatievenfonds. Wegens corona zijn veel minder aanvragen ingediend dan verwacht. Dit levert een voordeel in de exploitatie op.

16.500 V

7. Een aantal uitgaven zijn in 2020 niet gedaan omdat pas laat bekend was dat de middelen beschikbaar kwamen of door capaciteitsgebrek niet konden worden ingezet. Deze middelen zijn in de reserve budgetoverheveling gestort. Het betreft: - gezond in de Stad (5k) - aanpak dak- en thuisloosheid (18k) - onderhoud sportveld (5k)

28.000 V

8. Nadeel op de opbrengst huur i.v.m. kwijtschelding van de huur om corona.

21.500 N

9. Overige verschillen

11.500 V

Verschil in Saldo van baten en lasten 70

121.000 V

deelprogramma maatschappelijke ondersteuning - preventief

Verklaring verschillen vervolg

JRR2020

1. Omdat de € 35.000 voor de aanpassing van de entree van het sportpark Candia nog niet is uitgekeerd vindt in 2020 ook nog geen onttrekking aan de algemene reserve plaats.

35.000 N

2. De kosten voor vitale kernen worden onttrokken aan de reserve budgetoverheveling. Omdat de uitgaven met name in 2021 plaatsvinden is een lagere onttrekking nodig.

39.500 N

3. Lagere onttrekking aan de reserve investeringen sociaal domein omdat het aantal aanvragen voor het initiatievenfonds beperkt was in 2020.

16.500 N

4. Storting in de reserve budgetoverheveling van middelen voor: - gezond in de Stad (5k) - aanpak dak- en thuisloosheid (18k) - onderhoud sportveld (5k)

28.000 N

5. Overige verschillen

10.000 N

Verschil in Mutaties reserves

129.000 N

H4.3

Reserves en voorzieningen Reserves&voorzieningen

Primitief BGR2020

Aansluiting BGR20->JRR19

Saldo 1-1-2020

Toevoeging 2020

Onttrekking 2020

Saldo 31-12-2020

17 - Groot gymmateriaal

€ 57.500

€ -6.500

€ 51.000

€ 9.000

€0

€ 60.000

20 - Sportaccomodaties

€ 60.000

€0

€ 66.500

€0

€ -2.000

€ 64.000

44 - Lijsterberg

€ 631.500

€0

€ 631.500

€0

€ -22.000

€ 609.000

54 - Het Bestegoed

€ 1.475.000

€0

€ 1.475.000

€ 59.500

€ -68.500

€ 1.466.000

63 - Invest. in het Sociaal Domein

€ 284.000

€ 18.500

€ 302.500

€0

€ -2.500

€ 300.000

65 - Kunstgrasveld Elst

€ 307.000

€0

€ 307.000

€0

€ -26.500

€ 280.500

Investeringen Investeringsoverzicht

Restant saldo 1-1-2020

Netto mutatie krediet 2020

Netto realisatie 2020

Netto restant saldo ultimo 2020

Museumkwartier - Verpl. Rode kruis

€ 50.000

€0

€0

€ 50.000

Totaal lopende investeringen

€ 50.000

€0

€0

€ 50.000

Lopende investeringen

71

§9

duurzaamheid

Wat wilden we bereiken? Beleidsdoel 4.4 - Maatschappelijke ondersteuning maatwerk De inwoners voelen zich passend en efficiënt ondersteund in hun ondersteuningsbehoefte. 4.4.1

De gemeente zorgt voor passende maatwerkondersteuning.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Bestuursprogramma en overige activiteiten

4.4 72

Deelprogramma MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAATWERK

Activiteit

Toelichting

Uitvoeren Plan van Aanpak Mantelzorgondersteuning

De beleidsregel HOM en Respijtzorg-aan-huis is door het college vastgesteld. Vanuit het Sociaal Team is informatie aangeleverd voor de evaluatie van het plan van aanpak. De consulenten mantelzorg hebben zich een aantal nieuwe methodieken eigen gemaakt voor een betere ondersteuning van overbelaste mantelzorgers. De extra formatie voor de uitvoering kon pas per half december gerealiseerd worden. Dat betekent dat de mantelzorgconsulenten vanaf januari 2021 meer ruimte hebben voor de ondersteuning van mantelzorgers. Bij het stellen van prioriteiten is daarom gekozen om de nieuw aangemelde overbelaste mantelzorgers te ondersteunen en de wijziging voor bestaande gebruikers van de HOM gefaseerd aan te pakken. Wanneer de voortgang van het plan van aanpak vanuit de Welzijnsorganisatie bekend is, kan de evaluatie van het plan van aanpak aan het college worden voor gelegd. Daarna is besluitvorming over het vervolg nodig. (plan van aanpak is tot en met 2021)

Bewaken van de gevolgen abonnementstarief

Eind 2019 en begin 2020 was er een sterke stijging van het aantal meldingen, met name bij de huishoudelijke ondersteuning (HO). Sinds maart daalde het aantal meldingen beduidend om in juni weer op het niveau van 2019 uit te komen. In het najaar zit het aantal meldingen weer op het niveau van eind 2019. Het aandeel meldingen HO is sinds juni van dit jaar hoger of gelijk aan 2019. Dit zal onder andere veroorzaakt worden door het abonnementstarief. Ook zien we een stijging in de uitgaven van de begeleiding individueel, wat tevens een gevolg kan zijn van het abonnementstarief.

deelprogramma maatschappelijke ondersteuning maatwerk

Hoe monitoren we dat?

Beleidsnotities

Indicatoren uit de pilot 'Sturen, monitoren, verwantwoorden'

Beleidsindicatoren volgens het BBV

Wat heeft het gekost? Financiën in 2020 (in €)

H4.4

Integraal beleidskader Sociaal domein

Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

Gezondheidsverschillen

Beleidsnotitie Maatschappelijke ondersteuning

Productenraming 2020

Begroting primitief

Mutaties VJR+NJR+tussentijds

Begroting na wijziging

Werkelijk

Δ Werkelijk vs na wijziging

Baten

128.500 V

10.500 N

118.500 V

211.500 V

93.500 V

Lasten

3.861.500 N

587.500 N

4.448.500 N

4.650.500 N

201.500 N

A. Saldo van baten en lasten

3.732.500 N

598.000 N

4.330.500 N

4.438.500 N

108.500 N

Onttrekking reserves

0N

147.500 V

147.500 V

147.500 V

0N

Toevoeging reserves

0N

0N

0N

6.500 N

6.500 N

B. Mutaties reserves

0N

147.500 V

147.500 V

141.000 V

6.500 N

3.732.500 N

450.500 N

4.183.000 N

4.297.500 N

115.000 N

Resultaat (A+B) Verklaring verschillen

JRR2020

1. Nadeel op de zorgkosten begeleiding individueel. Het nadeel wordt met name veroorzaakt door een tussentijdse ophoging van de indicaties en een hoger verzilveringspercentages dan in de afgelopen jaren. Dit is het gevolg van de coronapandemie.

171.000 N

2. Voordeel op de kosten van de Valleihopper i.v.m. minder gereden ritten i.v.m. corona.

60.000 V

3. Voordeel op de woon, vervoer, rolstoelen omdat er met name in de corona periode minder aanmeldingen zijn geweest voor dit soort voorzieningen. Dit heeft zich ook niet hersteld in de periode na de eerste lockdown (maart tot en met juni).

14.500 V

4. Voordeel op de uitvoeringskosten Wmo. Met name op medisch advies, dat wegens corona lange tijd niet is uitgevoerd (13k), maar ook door een lagere inzet van de uitvoeringskosten van het sociaal team in de periode maart tot en met juni waarin het aantal meldingen bij het sociaal team lager waren dan in de maanden daarvoor (6k).

32.000 V

5. Voordeel op de salarissen door vacatureruimte.

14.500 V

6. Nadeel op de eigen bijdrage. Het CAK heeft pas in september de eigen bijdrage opgelegd bij de cliënten. Hiervan is pas een klein deel ontvangen. Het niet ontvangen deel mag conform commissie BBV niet als nog te ontvangen bedrag worden opgenomen.

38.500 N

7. Overige verschillen

20.000 N

Verschil in Saldo van baten en lasten

108.500 N

1. Overige stortingen in reserves

6.500 N

Verschil in Mutaties reserves

6.500 N

Verklaring mutaties primitieve begroting en begroting na wijziging De mutaties in de begroting hebben betrekking op verwerking van het jaarrekening resultaat 2019 (313k aan zorgkosten), tussentijdse verhogingen op basis van het beschikkingen overzicht (212k vooral BGI en HH) en de corona compensatie (41k) 73

Wat wilden we bereiken? Beleidsdoel 4.5 - Participatie preventief Inwoners kunnen zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien. 4.5.1

Meer inwoners kunnen bijstandsafhankelijkheid voorkomen door het vinden of behouden van betaald werk.

4.5.2

Minder inwoners krijgen te maken met problematische schulden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Bestuursprogramma en overige activiteiten Overige activiteiten

4.5

Deelprogramma

74

PARTICIPATIE PREVENTIEF

Inzetten activeringscoach om inwoners op een aantal terreinen te ondersteunen in hun deelname aan de samenleving

In maart zijn een deel van de activiteiten noodgedwongen gestaakt vanwege de Coronacrisis. In die periode is ingezet op het tegengaan van vereenzaming en zijn 7 mensen telefonisch begeleid. Dit is in juli voor de meesten weer afgerond. In deze periode is ook voortdurend ingespeeld op wijzigende omstandigheden voor de inlooppunten De Steiger en de Buurtgarage. De activeringscoach is daarbij goed in contact gebleven met de gastbeheerders die hij begeleidt. Vanaf juni is de oorspronkelijke opdracht weer opgepakt. In 2020 is gebouwd aan een goed werkend netwerk met Sociaal Team, Economie en Werk, Humanitas en met de inlooppunten. Afgelopen jaar zijn 9 mensen in een activeringstraject begeleid naar vrijwilligerswerk. 7 hiervan hebben vrijwilligerswerk gevonden, 7 mensen zijn gedurende de eerste lockdown begeleid en 3 mensen zijn in begeleiding genomen voor toeleiding naar informele zorg.

deelprogramma participatie - preventief

H4.5

Bestuursprogramma en overige activiteiten vervolg Overige activiteiten Inzetten activeringscoach om inwoners op een aantal terreinen te ondersteunen in hun deelname aan de samenleving

Voor 2021 wordt een nieuwe opdracht geformuleerd. De begeleiding van gastbeheerders wordt over geheveld naar sociaal beheer. Vooral nu is het van belang om met name de eenzame kwetsbaren te ondersteunen en van de juiste (informele) zorg te voorzien. De activeringscoach kan hierbij in de praktische uitvoering de schakel zijn. Daarom wordt in de nieuwe opdracht meer focus gelegd op toeleiding naar vrijwilligerswerk en informele zorg. We verwachten hiermee ook de druk op het Sociaal Team te kunnen verlagen.

Uitvoeren project “Back to a Future”

De pilot Back to a Future loopt t/m huidig schooljaar ‘20-’21. Het doel is om potentiële uitvallers van school met individueel maatwerk op het goede spoor te houden. Het voorlopig resultaat is dat voor zes jongeren voorkomen is dat ze uitvallen van school en/of werk. De reguliere aanpak zou naar schatting € 55.000 duurder zijn geweest. Iedere euro die we vroegtijdig investeren in deze jongeren levert vijf euro op.

Vormgeven vroegsignalering

Vanaf 1 januari wordt vroegsignalering van schulden een wettelijke verplichting. Gemeente Rhenen heeft vanuit het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2018 - 2022 al een goed werkende samenwerking met diverse schuldeisers. Rhenam meldt huurachterstanden bij het Sociaal Team. Zij nemen contact op met de debiteur om te kijken of ondersteuning nodig is en zo ja, in welke vorm. Indien nodig wordt doorverwezen naar het Budget Advies Centrum. Andere schuldeisers, zoals de Menzis en energieleveranciers melden betalingsachterstanden rechtstreeks bij het Budget Advies Centrum, op basis waarvan contact gezocht wordt met betreffende debiteur. Vanaf 1 januari wordt Gemeente Veenendaal uitvoerder van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening onder de naam Budgetloket. De transitie naar deze nieuwe aanbieder vroeg om een zorgvuldig traject. Omdat we vanuit ons beleid al veel doen in vroegsignalering hebben we ervoor gekozen om op 1 januari te starten met een basisvariant. Alle binnenkomende signalen worden verwerkt en de gemeente stuurt debiteuren een brief waarin wij uitleggen welke hulp en ondersteuning mogelijk is. Hiermee voldoen we aan de wettelijke vereisten. Op 1 januari is de transitie van Budget AdviesCentrum naar Budgetloket van de gemeente Veenendaal gerealiseerd. We gaan de wettelijke vroegsignalering daarom in de eerste helft van 2021 nader uitwerken.

Hoe monitoren we dat? Indicatoren uit de pilot 'Sturen, monitoren, verwantwoorden

Indicatoren uit de pilot 'Sturen, monitoren, verwantwoorden

Beleidsindicatoren volgens het BBV

Beleidsnotities Integraal beleidskader Sociaal domein

Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

Beleidskader participatie 75

H4.5

deelprogramma participatie - preventief

Productenraming 2020

Wat heeft het gekost? Begroting primitief

Mutaties VJR+ NJR+tussentijds

Begroting na wijziging

Werkelijk

Δ Werkelijk vs na wijziging

Baten

0N

0N

0N

19.000 V

19.000 V

Lasten

224.500 N

66.000 N

290.500 N

169.000 N

121.500 V

A. Saldo van baten en lasten

224.500 N

66.000 N

290.500 N

150.000 N

140.500 V

Onttrekking reserves

0N

31.000 V

31.000 V

25.000 V

6.000 N

Toevoeging reserves

0N

0N

0N

40.000 N

40.000 N

B. Mutaties reserves

0N

31.000 V

31.000 V

15.000 N

46.000 N

224.500 N

35.000 N

259.500 N

164.500 N

95.000 V

Financiën in 2020 (in €)

Resultaat (A+B) Verklaring verschillen

JRR2020

1. In 2020 zijn middelen ontvangen en begroot voor de invoering van de wet inburgering (40k). Deze middelen zijn in de reserve budgetoverheveling gestort in verband met uitstel van de wet naar 1 januari 2022. Ten tijde van het beschikbaar komen van deze middelen in de meicirculaire 2020 was de verwachting dat deze wet per 1 juli 2021 in werking zou treden.

40.000 V

2. In het budget participatie nieuwkomers was per abuis twee keer een bedrag voor de verhoging van het taalniveau van statushouders opgenomen (23k). Dit valt net als het restant van het budget vrij.

46.000 V

3. Voordeel op salarissen door vacatureruimte.

31.000 V

4. Overige verschillen

23.500 V

Verschil in Saldo van baten en lasten

140.500 V

1. Middelen voor de nieuwe Wet Inburgering zijn in de reserve budgetoverheveling gestort.

40.000 N

2. In 2020 was € 31.000 uit de reserve budgetoverheveling gereserveerd voor het taalhuis. De werkelijke kosten in 2020 zijn € 25.000, waardoor € 6.000 minder aan de reserve budgetoverheveling is onttrokken.

6.000 N

Verschil in Mutaties reserves

76

46.000 N

deelprogramma participatie - preventief

H4.5

77

§9

duurzaamheid

4.6

Deelprogramma

78

PARTICIPATIE MAATWERK

Wat wilden we bereiken? Beleidsdoel 4.6 - Participatie maatwerk Inwoners doen mee naar vermogen en zijn zoveel als mogelijk financieel zelfredzaam. Inwoners (dichter bij huis) helpen rondom werk en inkomen. 4.6.1

Meer inwoners verrichten betaald werk.

4.6.2

Meer inwoners zijn financieel zelfredzaam. Voor inwoners die daar niet toe in staat zijn biedt de gemeente een vangnet in de vorm van een participatiewetuitkering.

deelprogramma participatie - maatwerk

H4.6

Wat hebben we daarvoor gedaan? Bestuursprogramma en overige activiteiten Activiteit

Toelichting

Toezicht houden doorontwikkeling IW4 (na besluitvorming gemeenteraad)

IW4 heeft, ondanks de Coronacrisis, de transitie goed opgepakt. Zowel inhoudelijk als financieel zitten zij op koers. Voor de financiële gevolgen van de Coronacrisis heeft het Rijk gemeenten een compensatie uitgekeerd. Op 15 december hebben de drie deelnemende gemeenten besloten deze compensatie, die overeenkomt met de door de crisis toegenomen kosten, integraal beschikbaar te stellen aan IW4. Hierdoor blijft IW4 ook financieel op het goede spoor. Eind 2020 is, zoals overeengekomen, een huisvestingsplan opgeleverd. Begin 2021 wordt aan de colleges van de drie gemeenten een oordeel gevraagd over dit plan. Alle drie de colleges hebben zich positief uitgesproken over het voornemen om nieuwbouw te realiseren op de huidige locatie, passend bij de omvang en functie van IW4, en met verkoop en verhuur van een deel van het perceel. Hiermee is aan IW4 ook akkoord gegeven om de daarvoor benodigde lening aan te gaan.

Actualiseren minimabeleid

Het Minimabeleid is in 2020 geactualiseerd. De webshop werd minder snel met aanbod gevuld dan we hadden voorzien. Dat had meerdere oorzaken, de Coronacrisis speelde ons parten, maar ook bleek dat het van de vorige aanbieder overgenomen platform veel inspanning vroeg van aanbieders om aanbod in de webshop te plaatsen. Daarom is besloten om naast de webshop ook de mogelijkheid te blijven bieden om gemaakte kosten binnen de regelingen te declareren. Zowel webshop als declaratie blijven ook in 2021 mogelijk. Per 2022 verloopt het Beleidsplan, daarom zal in 2021 een nieuw voorstel worden gedaan waarin ook gekeken wordt naar een succesvol platform voor ons aanbod.

Overige activiteit: Opstellen plan Perspectief op Werk met als doel 900 extra mensen uit de regio met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Met dit plan is subsidie aangevraagd bij het Rijk.

In de arbeidsmarktregio zijn in 2019 extra middelen toegekend onder de noemer ‘Perspectief op werk’ (Pow) om matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. De initiatieven vanuit Pow, zowel regionaal als lokaal, zijn herzien op basis van de ontwikkelingen in 2020 waarbij de focus meer gericht is op onder meer trajecten van werk naar werk en om- en bijscholing. Deze zijn vertaald in een Perspectief op werk 2.0 waarbij onder meer maatregelen en acties worden voorgesteld die gericht zijn op het tegengaan van de effecten van de Coronacrisis. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de opzet van een matchingsplatform, de versterking van het Leerwerkloket, een regionaal centrum voor arbeidsmobiliteit en de inzet van scholingsvouchers.

Hoe monitoren we dat? Indicatoren uit de pilot 'Sturen, monitoren, verwantwoorden

Indicatoren uit de pilot 'Sturen, monitoren, verwantwoorden

Beleidsindicatoren volgens het BBV

Beleidsnotities Integraal beleidskader Sociaal domein

Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

Beleidskader participatie

Minimabeleid

79

H4.6

deelprogramma participatie - maatwerk

Wie hadden we daarbij nodig? Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Zuid Oost Utrecht (GR IW4) Vestigingsplaats

Veenendaal

Doel

In het kader van de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is de gemeente Rhenen een gemeenschappelijke regeling aangegaan met de gemeenten Veenendaal en Renswoude. Deze gemeenschappelijke regeling voorziet in de uitvoering van de wettelijke verplichtingen.

Deelnemende partijen

De gemeenten Rhenen, Veenendaal en Renswoude

Openbaar belang en Ontwikkelingen

Met de invoering van de Participatiewet vervalt de Wsw waardoor nieuwe instroom met ingang van 1 januari 2015 niet meer mogelijk is. Mensen die voor 1 januari 2015 bij een SW bedrijf werken, behouden hun rechten. In het licht van deze ontwikkelingen is in 2018 besloten tot een nieuwe opdracht aan IW4, die voldoende zekerheid biedt voor de SW-doelgroep en gericht is op het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt. In 2019 heeft IW4 een transitieplan opgesteld om aan de nieuwe opdracht vorm te kunnen geven. Daarnaast is de governance aangepast waardoor gemeenten meer invloed hebben op de koers van de GR en daarbij horende statuten zijn opgesteld. In 2020 heeft IW4 veel nadeel ondervonden van de Coronacrisis: omzet liep terug en er was veel zorg voor het personeel dat toch extra kwetsbaar is. De directie heeft hier op adequate wijze op gereageerd. De werkzaamheden zijn zo goed mogelijk en met de nodige aanpassingen voortgezet en er is goede zorg geboden aan medewerkers, zowel werkend als noodgedwongen thuis. Hierbij werd ook verbinding gevonden met het Sociaal Team. De deelnemende gemeenten hebben besloten om de Coronacompensatie voor de Wsw subsidie integraal uit te keren aan IW4. Mede hierdoor blijft de onderneming ook qua resultaat op koers.

Bestuurlijk belang (incl. wijzigingen)

De gemeente wordt in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigd door wethouders De Heer-Verheij en Boerkamp.

Eigen Vermogen

31-12-2019: € 2.275.000

31-12-2020: € 2.226.000

Vreemd Vermogen

31-12-2019: € 4.217.000

31-12-2020: € 4.578.000

Resultaat GR 2020

€0

Bijdrage gem Rhenen

2020: € 127.976 (Na besluitvorming over de toekomst van IW4 dragen gemeenten ook bij in het subsidiegat WSW. Om die reden is de bijdrage 2020 aanzienlijk hoger dan in 2019.)

Relatie beoogd maatschappelijk effect

Mensen met een arbeidsbeperking krijgen op diverse manieren begeleiding op de werkvloer. Dat kan intern bij IW4 zijn of bij reguliere werkgevers door middel van detachering. Het doel is om dit zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers te organiseren.

Risico’s

Door een daling van de rijksbijdrage per deelnemer en de daling van het aantal deelnemers door het afschaffen van de WSW is het noodzakelijk een toekomstbestendige visie op bedrijfsvoering te ontwikkelen. Deelnemende gemeenten verstrekken aanvullende subsidie. Negatieve resultaten zullen echter voor zover niet op te vangen binnen het eigen vermogen van IW4 voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten blijven.

Doelen/ontwikkelingen 2020

Uitvoering geven aan het transitieplan waarmee IW4 kan voldoen aan haar nieuwe opdracht om blijvende hoogwaardige uitvoering van de WSW en een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet, waarmee ook positief wordt bijgedragen aan de inclusieve arbeidsmarkt en de werkgelegenheid van mensen die nu werkzaam zijn binnen de WSW geborgd wordt.

Programma

4. Sociaal Maatschappelijk

Deelprogramma

4.3 Participatie maatwerk Jaarstukken 2020

80

Begroting 2020

deelprogramma participatie - maatwerk Productenraming 2020

Wat heeft het gekost?

Financiën in 2020 (in €)

Begroting primitief

Mutaties VJR+ NJR+tussentijds

Begroting na wijziging

Werkelijk

Δ Werkelijk vs na wijziging

Baten

3.770.000 V

1.971.500 V

5.741.000 V

6.257.000 V

515.500 V

Lasten

7.242.000 N

2.393.000 N

9.635.500 N

9.625.500 N

9.500 V

A. Saldo van baten en lasten

3.472.500 N

421.500 N

3.894.000 N

3.369.000 N

525.500 V

Onttrekking reserves

35.000 V

229.500 V

264.000 V

37.500 V

227.000 N

Toevoeging reserves

0N

0N

0N

34.500 N

34.500 N

B. Mutaties reserves

35.000 V

229.500 V

264.000 V

2.500 V

261.500 N

3.437.500 N

192.500 N

3.630.000 N

3.366.000 N

263.500 V

Resultaat (A+B)

H4.6

Verklaring verschillen

JRR2020

1. Ten opzichte van de begroting laat de BUIG in 2020 een voordelig resultaat zien van € 491.500. Het voordeel wordt veroorzaakt doordat we in de begroting rekening hebben gehouden met een forse stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2020 door corona. Op basis van de managementrapportage vanuit Veenendaal was de verwachting dat het aantal uitkeringsgerechtigden zou stijgen van 224 uitkeringsgerechtigden tot 240 in 2020. Deze stijging heeft zich in het geheel niet voorgedaan (214,5k voordeel). Daarnaast is de rijksbijdrage hoger vastgesteld dan we hadden begroot (277k). De rijksbijdrage in 2020 is € 3.929.500.

491.500 V

2. In een tussentijdse corona rapportage van IW4 gaf IW4 aan tekort te komen aan de coronacompensatie van het rijk. In de begroting van Rhenen was hiervoor € 20.000 opgenomen. IW4 heeft inmiddels laten weten dit bedrag niet nodig te hebben.

20.000 V

3. Voordeel op het minimabeleid (belangrijkste oorzaak is dat we de subsidie aan Jobhulpmaatje voor twee jaar hadden begroot, maar de uitkering voor het tweede jaar op verzoek van de stichting Hulpmaatje Rhenen pas in 2021 plaat vindt). Voordeel 15k.

12.000 V

4. Overige verschillen

2.000 V

Verschil in Saldo van baten en lasten

525.500 V

1. Storting in de reserve WWB/BUIG om de maximale omvang van de reserve te bereiken. Afspraak is om 20% van het beschikte BUIG budget maximaal in de reserve te hebben. De storting is gebaseerd op 20% van de definitieve beschikking 2020.

34.500 N

2. Geen onttrekking nodig aan de reserve WWB/BUIG door het voordelige resultaat van € 491.500 (zie hierboven)

217.000 N

3. Lagere onttrekking aan de reserve armoedebestrijding omdat de tweede tranche van de subsidie aan Jobhulpmaatje niet in 2020 is overgemaakt. De tweede tranche hoeft dus ook niet onttrokken te worden.

15.000 N

4. Overige verschillen

5.000 V

Verschil in Mutaties reserves

261.500 N

Verklaring mutaties primitieve begroting en begroting na wijziging De mutaties van de begroting hebben met name betrekking op de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (zowel baten als lasten verhoogd met 2.063k). Daarnaast de tussentijdse aanpassing op basis van de aanname dat het aantal uitkeringsgerechtigden zou stijgen in 2020. 81

H4.6

deelprogramma participatie - maatwerk

TOZO

Productenraming 2020

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Deze wordt uitgevoerd door gemeenten. De bijbehorende werkzaamheden worden voor Rhenen uitgevoerd door de gemeente Veenendaal.

De afrekening en compensatie vindt plaats middels SISA bij de jaarrekening 2020. De verwachting is momenteel dat we voor de uitvoeringskosten gaan uitkomen met de verstrekte budgetten en dat er geen aanvullende dekking nodig is. De TOZO uitkering zelf wordt geheel gecompenseerd. Onderstaande tabel geeft inzicht in het gebruik van de TOZO-regelingen. De eerste TOZO regeling kende minder voorwaarden voor toekenning. Dit verklaart het grote verschil in aantal. De TOZO3 regeling loopt nog tot 1 april 2021. Aansluitend verwachten wij nog de TOZO4 regeling die zal lopen tot 1 juli 2021. Regeling

Soort aanvraag

Resultaat

Aantal

TOZO 1

Levensonderhoud

Toekenning

241

Afwijzing

9

Toekenning

14

Afwijzing

0

Toekenning

59

Afwijzing

5

Toekenning

3

Afwijzing

0

Toekenning

55

Afwijzing

3

Toekenning

3

Afwijzing

0

Bedrijfskrediet TOZO 2

Levensonderhoud Bedrijfskrediet

TOZO 3

Levensonderhoud Bedrijfskrediet

Reserves en voorzieningen

82

Reserves&voorzieningen

Primitief BGR2020

Aansluiting BGR20->JRR19

Saldo 1-1-2020

Toevoeging 2020

Onttrekking 2020

Saldo 31-12-2020

16 - Wet werk en bijstand

€ 744.500

€ 7.000

€ 751.500

€ 34.500

€0

€ 786.000

45 - Armoedebestrijding

€ 151.500

€ 97.000

€ 248.500

€0

€ -20.500

€ 228.000

83

5

84

Programma ECONOMIE & TOERISME

inleiding programma economie & toerisme

H5

Maatschappelijk doel De gemeente Rhenen streeft naar een duurzame toeristische en economische groei/ positie op zowel lokaal als regionaal niveau met inachtneming van de kwaliteit van de leefomgeving. Dit programma Economie richt zich op versterking van de lokale economie. Het speerpunt ligt bij het opstellen van een meerjarige Economische Agenda, in samenspraak met diverse economische sectoren. Met het oog op het opstellen van de Economische Agenda richten we ons op thema’s als Toekomst bestendige bedrijventerrein, visie Buitengebied, uitvoering Recreatie en Toerisme, ontwikkeling centrumgebied en doorontwikkeling regionale samenwerking. Recreatie en Toerisme richt zich op kwaliteitstoerisme waarin de draagkracht van het gebied en bewoners centraal staan en waarbij de toeristische ontwikkeling aansluit op wat Rhenen te bieden heeft, aan natuur, cultuur en culinaire voorzieningen. Wat wilden we bereiken? Beleidsdoel 5.1 - Economische zaken De gemeente Rhenen streeft naar een duurzame toeristische en economische groei/ positie op zowel lokaal als regionaal niveau met inachtneming van de kwaliteit van de leefomgeving.

Wat heeft het gekost? Deelprogramma

Primitief

Voorjaarsrap.

Na wijziging

Δ Werkelijk vs na wijziging

5.1 - .1 - Economische zaken

992.500 N

1.000.500 N

961.500 N

39.000 V

Totaal programma

992.500 N

1.000.500 N

961.500 N

39.000 V 85

Wat wilden we bereiken? Beleidsdoel 5.1 - Economische zaken De gemeente Rhenen streeft naar een duurzame toeristische en economische groei/ positie op zowel lokaal als regionaal niveau met inachtneming van de kwaliteit van de leefomgeving.

5.1

Deelprogramma

86

ECONOMISCHE ZAKEN

5.1.1

Rhenen is een aantrekkelijke, duurzame en veilige vestigingsplaats voor kleine en middelgrote ondernemingen.

5.1.2

De gemeente geeft blijk van goed rentmeesterschap van de gemeentelijke gronden.

5.1.3

Het marktwezen in de gemeente wordt gefaciliteerd.

5.1.4

Rhenen is een aantrekkelijk toeristische bestemming met voldoende attractieve culturele, recreatieve en toeristische mogelijkheden voor alle doelgroepen. De beleidsvisie recreatie en toerisme wordt aangepast aan deze tijd.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Bestuursprogramma en overige activiteiten Activiteit

Toelichting

Ondernemers stimuleren circulair te werken

Het regioprogramma Living Lab Regio Foodvalley loopt. Circulair werken is een programma van lange adem, van gedragsverandering. Ook provincie Utrecht is bezig met een Visie en er komt een Uitvoeringsprogramma. Circulariteit loopt als een rode draad door alle beleidsvelden heen, maar is daar nog niet in opgenomen. Komend jaar werken we aan een plan om circulariteit meer te laten inbedden om ondernemers daarin te stimuleren. Nu zijn er enkele ondernemers met een circulaire focus.

deelprogramma economische zaken

H5.1

Bestuursprogramma en overige activiteiten vervolg Activiteit

Toelichting

Visie op cultuur

In 2020 heeft het Cultuurplatform met ondersteuning van de cultuurcoördinator uitvoering gegeven aan de cultuurnota. De cultuurcoördinator ondersteunt het Cultuurplatform en de verschillende werkgroepen die hier bij horen. Hiernaast is hij/zij aanspreekpunt voor verenigingen en amateur- en professionele kunstenaars. Hij/zij speelt een verbindende en ondersteunende rol bij de organisatie van culturele activiteiten. Ook onderhoudt de cultuurcoördinator contacten met de basisscholen over het gebruik van het cultuurhistorisch- en erfgoed menu van het Cultuurplatform, dat lesprogramma’s aan de scholen biedt. Hiernaast heeft het Stadsmuseum zich ontwikkeld tot een levendige ontmoetingsplek voor inwoners en toeristen, jong en oud, over geschiedenis en cultuur. Door de Corona omstandigheden lag de prioriteit bij het ondersteunen van verenigingen op het gebied van cultuur, die te maken hadden met de gevolgen van de corona maatregelen. De gemeente Rhenen is het afgelopen jaar aangesloten bij de Culturele regio Heuvelrug. Vanuit deze samenwerking is het afgelopen jaar een expositie georganiseerd en is een kunstkrant verspreid. Het komend jaar doet Rhenen mee met de regionale Hans Nijhoff prijs. Zowel de cultuurcoach als een bestuurslid van het Cultuurplatform maken deel uit van de regionale jury.

Onderzoeken of het mogelijk is om Rhenen binnen Regio Foodvalley een specifiek aandachtsgebied te geven, passend bij de schaal en slagkracht van onze gemeente.

De gemeente Rhenen ziet de eiwittransitie en in het bijzonder het expertisecentrum eiwitten (Hub Insect Knowledge) nog steeds als belangrijkste aandachtsgebied dat past bij de schaal en slagkracht van de gemeente. Plannen rondom het expertisecentrum worden concreter en Rhenen wordt nog steeds als een van de mogelijke vestigingsplaatsen gezien.

Onderzoek doen naar rijks- en provinciale (financiële) middelen die we hiervoor kunnen inzetten t.b.v. het expertisecentrum eiwitten

Eerste kwartaal van 2020 is een business plan opgesteld. Subsidies vanuit de provincie Utrecht zijn al ingezet en de provincie Gelderland heeft ook al geld toegezegd. In 2021 komt nog een plan vanuit de regio om gelden los te krijgen bij andere partijen.

Koopstroom onderzoek

N.a.v. o.a. het koopstroomonderzoek wordt de economische agenda opgesteld. Een koopstroom onderzoek is niet van toepassing in 2020.

Uitvoeren leegstandsmonitor

Bedrijvenmonitor is uitgevoerd. De monitor voor het centrum Rhenen is door Corona lastiger. Door op afstand werken is deze dit jaar nog niet uitgevoerd.

Beleidsplan Recreatie & Toerisme actualiseren

Het opstellen van een geactualiseerd beleidsplan Recreatie & Toerisme stond oorspronkelijk op de planning voor 2019. Wegens het vertrek van de toenmalige beleidsmedewerker heeft enige vertraging plaatsgevonden. In 2020 is het traject voortvarend opgepakt, waarbij de corona-crisis voor een kleine vertraging in Q2 zorgde. Het beleidsplan inclusief uitvoeringsagenda voor de periode 2021-2025 is door de raad vastgesteld op 29 september. In het uitvoeringsprogramma staan de verschillende potentiële acties inclusief tijdsplanning beschreven. Elk jaar wordt in Q4 middels een rapportage gecommuniceerd welke acties zijn uitgevoerd, samen met een onderbouwing van de keuzes. De raad heeft besloten € 36.000 structureel toe te voegen aan het budget voor Recreatie en Toerisme, hier moet echter nog dekking voor gevonden worden. Een verkenning van dekkingsmogelijkheden vindt plaats in Q4 2020/Q1 2021. Denk hierbij aan de geplande uitbreiding van het aantal bedden binnen bestaande en nieuwe verblijfsaccommodaties. Dit leidt tot een aanzienlijke stijging in inkomsten voortvloeiend uit toeristenbelasting. 87

H5.1

deelprogramma economische zaken

Bestuursprogramma en overige activiteiten vervolg Activiteit

Toelichting

Uitvoering Perspectief Kwintelooijen

N.a.v. de Marktuitvraag werd in Q3 de onderneming bijQuinty gekozen om een horecaonderneming te realiseren in Kwintelooijen. De uitvoering in Q3 verliep enige vertraging op, o.a. door organisatorische omstandigheden maar ook vanwege miscommunicatie tussen gemeente en de verkozen ondernemers. Één en ander is verhelderd, vanaf heden ligt het initiatief bij de ondernemers. Gemeente heeft enkele voorbereidende werkzaamheden verricht. Ondertekening van de Opstalovereenkomst wordt nog in 2020 gerealiseerd. Huidige planning is opening onderneming in voorjaar 2022. Uitvoeringsplan voor herinichting Oude Veensegrindweg is opgesteld in Q3. Begin Q4 is een consultatieronde georganiseerd met omwonenden. In Q4 werd een aanvullende subsidieaanvraag bij het Rijk voor slechts een summier gedeelte goedgekeurd. Dit betekent dat asfaltvernieuwing over de gehele lengte nu niet in één keer kan worden gerealiseerd. Grootste deel van de aanpassingen wordt uitgevoerd in Q1 2021. Vanwege de aanvullende subsidieaanvraag is dus vertraging opgelopen in de uitvoering, daar oorspronkelijk uitvoering was gepland in Q4 2020.

Orientatie en plan van aanpak citymarketing

Citymarketing is opgenomen in het vastgestelde beleidsplan Recreatie & Toerisme 2021-2015. Citymarketing is niet enkel gericht op de stadskern maar promoot het gehele recreatief en toeristisch aanbod binnen de gemeente. De drie verhaallijnen, welke in Q1 2021 verder worden uitgewerkt, fungeren als leidraad voor de citymarketing activiteiten. In paragraaf 6.3 van de uitvoeringsagenda staat beschreven middels welke acties de citymarketing vormkrijgt.

Uitvoering masterplan Passantenhaven

In juli 2020 heeft een initiatiefgroep een presentatie gehouden in de raad. De raad heeft ingestemd met € 50.000 t.b.v. de voorbereiding en daarmee groen licht gegeven om plannen verder te concretiseren. Plan is in Q4 in meer detail uitgewerkt en ter oriëntatie besproken met Rijkswaterstaat. Eerste reactie is positief. Ook zijn er sonderende gesprekken geweest met andere stakeholders, waaronder provincie, enkele omwonenden en Werkgroep Milieubeheer Rhenen. In Q4 zijn ook oriënterende gesprekken gehouden met kandidaat-adviesbureaus die de initiatiefgroep kunnen ondersteunen bij het uitwerken van een voorlopig en definitief ontwerp. Definitieve selectie van een bureau vindt plaats in Q1 2021.

Hoe monitoren we dat? Indicatoren en algemene gegevens

Beleidsindicatoren volgens het BBV

Beleidsnotities

88

Bedrijvigheid & Economie

Ondernemerspeiling

Visie Rhenen Centrum 2026

Gevel- en uitstralingsbeleid

Evenementennota

Informatieblad regels Rhenen Centrum

Beleidsvisie Recreatie & Toerisme

deelprogramma economische zaken

H5.1

Productenraming 2020

Wat heeft het gekost?

Financiën in 2020 (in €)

Begroting primitief

Mutaties VJR+ NJR+tussentijds

Begroting na wijziging

Werkelijk

Δ Werkelijk vs na wijziging

Baten

236.500 V

23.500 V

260.000 V

354.000 V

94.000 V

Lasten

1.246.000 N

101.000 N

1.347.000 N

1.293.500 N

54.000 V

A. Saldo van baten en lasten

1.009.500 N

77.500 N

1.087.000 N

939.500 N

147.500 V

Onttrekking reserves

18.500 V

69.500 V

88.000 V

47.000 V

41.000 N

Toevoeging reserves

1.500 N

0N

1.500 N

69.000 N

67.500 N

B. Mutaties reserves

17.000 V

69.500 V

86.500 V

22.000 N

108.500 N

992.500 N

8.000 N

1.000.500 N

961.500 N

39.000 V

Resultaat (A+B) Verklaring verschillen

JRR2020

1. Vertraging bij het opstellen van de economische agenda omdat participatie lastig is ten tijde van corona. Winkeliers zijn bezig met o.a. de gedwongen winkelsluiting. Voor de economische agenda zijn ook de middelen voor de leegstandsaanpak betrokken.

33.000 V

2. In 2020 zijn de uitgaven aan het ondernemersfonds lager dan begroot omdat in 2020 niet alleen de heffingskosten van 2020 in rekening zijn gebracht, maar ook van de jaren 2017, 2018 en 2019.

13.500 V

3. Voor het beheer van monumenten, stadswallen en keermuren is een structureel budget van € 16.000 beschikbaar. In 2020 zijn geen subsidies voor monumenten aangevraagd en de uitgaven aan de stadswallen en keermuren is ook beperkt.

15.000 V

4. Uitgaven ten laste van de motie passantenhaven zijn in 2020 nog beperkt. In 2020 was € 25.000 begroot.

14.500 V

5. Restantbudgetten in product recreatie en toerisme (passantenhaven 6k, promotie 8,5k, verstrekte subsidies 1k, overige algemene kosten voor natuur en openlucht 5,5k) door o.a. het op slot zitten van de sector vanwege Corona. Hierdoor zijn minder activiteiten gedaan en dus minder promotionele kosten gemaakt.

20.500 V

6. Jaarlijks is € 31.000 beschikbaar voor de dekking van projecten in Regio Foodvalley. Werkwijze is om eerst dekking te zoeken in reguliere budgetten en pas dan de € 31.000 aan te spreken. Het restant wordt gestort in de reserve Foodvalley.

22.500 V

7. Nadeel op natuur en openlucht omdat een rekening uit 2019 pas in 2020 is betaald (15k). Daarnaast is het pas sinds eind 2020 mogelijk voor Stichting NPUH om de BTW niet in rekening te brengen. Dit heeft geleid tot een correctie over eerdere facturen (19k).

34.000 N

8. In de reserve budgetoverheveling was € 15.000 beschikbaar voor de toeristische bebording. In 2020 zijn advieskosten gemaakt voor de aanschaf van de borden. Daadwerkelijke aanschaf en plaatsing vindt in 2021 plaats.

12.500 V

9. Er is een hogere vergoeding voor de projectleider Eiwittransitie ontvangen dan begroot omdat er meer uren zijn gemaakt.

26.000 V

10. Overige verschillen

24.000 V

Verschil in Saldo van baten en lasten

147.500 V 89

H5.1

deelprogramma economische zaken

Verklaring verschillen vervolg

JRR2020

1. Toevoeging budget voor het opstellen van de economische agenda aan de reserve budgetoverheveling.

23.000 N

2. Toevoeging restantbudgetten product recreatie en toerisme aan de reserve budgetoverheveling voor het wandelroute netwerk.

20.500 N

3. Toevoeging restantbudget projecten Foodvalley aan de reserve Foodvalley.

22.500 N

4. Lagere onttrekking aan de algemene reserve van de middelen voor de leegstandsaanpak door vertraging bij het opstellen van de economische agenda.

14.500 N

5. Lagere onttrekking aan de reserve projecten omdat de uitgaven ten laste van de motie passantenhaven in 2020 nog beperkt zijn.

14.500 N

6. Lagere onttrekking aan de reserve budgetoverheveling ten behoeve van de toeristische bebording. Aanschaf en plaatsing vindt in 2021 plaats.

12.500 N

7. Overige verschillen

1.000 N

Verschil in Mutaties reserves

108.500 N

Reserves en voorzieningen Reserves&voorzieningen

Primitief BGR2020

Aansluiting BGR20->JRR19

Saldo 1-1-2020

Toevoeging 2020

Onttrekking 2020

Saldo 31-12-2020

14 - Restauratiefonds museum

€ 12.000

€0

€ 12.000

€ 1.500

€0

€ 13.500

53 - FoodValley

€ 37.500

€0

€ 37.500

€ 22.500

€ -37.000

€ 23.000

61 - Cuneratoren

€ 781.000

€0

€ 781.000

€0

€ -18.500

€ 762.000