Document · PDF

Bijlage 1 (Meerjaren)begroting 2024 - 2027

Raadsvergadering 7 november 2023, gemeente RhenenBij agendapunt: Raadsvoorstel Begroting25.033 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

a. Reguliere activiteiten De reguliere activiteiten in deelprogramma Facilitair richten zich op: Beheer gemeentelijk vastgoed voor eigen gebruik en het beheer van de buiten gebruik gestelde gebouwen. Binnen dit deelprogramma vallen ook de ondersteunende voorzieningen zoals informatisering & automatisering, facilitaire zaken en personeelsvoorzieningen (waaronder opleidingen en arbodienst) 36

Programma Bedrijfsvoering

b. Activiteiten 2024 b1. beleidsvoornemens: noodzakelijk / bestuursprogramma (Kadernota 2024) In dit deelprogramma zijn zowel noodzakelijke beleidsvoornemens (categorie 1) als beleidsvoornemens die samenhangen met de uitvoering van het bestuursprogramma (categorie 2) opgenomen. De financiële gevolgen van de noodzakelijke beleidsvoornemens zijn in deze begroting verwerkt. Dit in tegenstelling tot de voornemens die samenhangen met de uitvoer van het bestuursprogramma. De noodzakelijke beleidsvoornemens bestaan uit: - extra maatregelen privacy en (interne) informatiebeveiliging. - duurzame mobiliteit 'slim op de weg' (pijler energieneutraal) Het beleidsvoornemen dat samenhangt met de uitvoering van het bestuursprogramma bestaat uit: - verduurzaming vastgoed (pijler energieneutraal)

H 2.1

b2. overige activiteiten 2024 Voor een toelichting op deze activiteiten verwijzen wij u naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Beleidsvoornemens categorie 2 Via de link/qr-code hiernaast vindt u een

kadernota 2024

inhoudelijke toelichting op deze onderwerpen

Welke ontwikkelingen zien we?

Voor een toelichting op de ontwikkelingen verwijzen wij u naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Voor een inhoudelijke toelichting over deze beleidsvoornemens verwijzen wij u naar de paragraaf bedrijfsvoering.

H 2.1

Programma Bedrijfsvoering

Wie hebben we daarbij nodig?

Regionaal Archief Zuid-Utrecht

Gevestigd

Rechtsvorm

Webadres

Wettelijke verplichting

Wijk bij Duurstede

www.razu.nl

Openbaar belang Behartigt voor gemeenten de belangen op het gebied van de kwaliteit en rechtmatigheid van het informatiebeheer. Voor de burgers is de RAZU een publieksgerichte erfgoedinstelling die met en voor hen historische informatie veiligstelt, verrijkt en laagdrempelig toegankelijk maakt en zo bijdraagt aan het vergroten van de regionaal-historische kennis. Wat willen we bereiken? Het uitvoeren van de Archiefwet 1995 en het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis. Wat gaan we ervoor doen? De reguliere taken bestaan uit: a. De zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van deelnemende gemeenten, zoals omschreven in de Archiefwet 1995. b. Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten, voor zover die deze niet zijn overgebracht. c. Het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening. d. Het aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnen op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis. Medio 2023 heeft RAZU haar nieuw ontwerp-beleidsplan opgesteld voor de periode 2024-2027. Deze koers wordt uitgezet in een periode waarin financiële vooruitzichten voor gemeenten voor de jaren vanaf 2026 onduidelijk zijn.

Dit heeft geleid tot scherpe beleidskeuzes, zodat werkzaamheden met bestaande formatie en middelen kunnen worden uitgevoerd. Dit beleidsplan vraagt geen structurele verhoging van de bijdrage van gemeenten, in lijn met zienswijzen uitgebracht bij de begroting over 2024 incl. meerjarenraming. Naar verwachting zal in 2024 de nieuwe, gewijzigde Archiefwet in werking treden. De nieuwe Archiefwet bevat een aantal ingrijpende wijzigingen. Het RAZU volgt deze ontwikkelingen nauwlettend en adviseert de aangesloten organisaties

een eventuele calamiteit zijn beperkt als gevolg van de strenge eisen waaraan archiefbewaarplaatsen moeten voldoen. Deze eisen zijn neergelegd in de Archiefregeling. Financiën Bron: Begroting 2024, begroting 2023, jaarrekening 2022 Balans (in € x 1.000) Eigen vermogen

31-12-2024 n.b.

31-12-2023 n.b.

31-12-2022 232

n.b.

800

Exploitatie (in € x 1.000)

2024

2023

2022

Omvang baten (excl. reserves) Resultaat voor bestemming

1.523 V 23 V

1.192 V 16 V

1.062 V 43 N

Toevoeging / onttrekking Reserves

23 N

16 N

117 V

Resultaat na bestemming

74 V

Vreemd vermogen

Maatschappelijk doel Rhenen Het ondersteunen van het bestuur en de organisatie bij het uitvoeren van de gemeentelijke taken voor inwoners, bedrijven en instellingen. Belang en bijdrage Rhenen Bestuurlijk belang Burgemeester Van der Pas maakt deel uit van het (dagelijks) bestuur. Het stemrecht is afhankelijk van het aantal inwoners op 1 januari van het voorafgaande jaar. Per 10.000 inwoners vertegenwoordigd een gemeente 1 stem (maximaal 7). Rhenen vertegenwoordigt 2 stemmen per 31 december 2022. Financieel belang

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het RAZU heeft op de balans geen eigendommen, zodat in dat opzicht geen risico aanwezig is. Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt door de deelnemende gemeenten afgewikkeld. De archieven en collecties die zich in de archiefbewaarplaats bevinden, zijn niet verzekerd. Dat is een keuze die door veel archiefdiensten en musea wordt gemaakt. De kosten van een reconstructieverzekering voor de collectie zijn hoog. Het RAZU heeft beheersmaatregelen getroffen om de risico’s op schade als gevolg van calamiteiten te beperken. De risico’s ten aanzien van

Financiële bijdrage (in € x 1.000)

2024

2023*

2022

140 N

108 N

93 N

Begroting 2024

Programma Bedrijfsvoering

H 2.1

Wat gaat het kosten? Overzicht baten en lasten (in € x 1.000) Bestaand beleid

2024 Saldo baten en

Mutatie

Geraamd

lasten

reserves

resultaat

2025

2026

2027

Geraamd resultaat

3.115 N

42 V

3.073 N

3.044 N

3.070 N

3.077 N

135 N

145 N

3.250 N

42 V

3.208 N

3.189 N

3.215 N

3.222 N

Noodzakelijke beleidsvoornemens 2024 - 2027 - Extra maatregelen privacy en (interne) informatiebeveiliging (Deelprogramma 1.3) - Duurzame mobiliteit ‘Slim op weg’ (Deelprogramma 1.3) Totaal

Programma 2

DIENSTVERLENING

Programma Dienstverlening

Inleiding De gemeente voert een aantal wettelijke (dienstverlenende) taken uit op het gebied van burgerzaken, verkiezingen en de Wet Openbaarheid van Bestuur. De klant wordt bediend door één herkenbare ingang te bieden voor alle diensten en beleidsvelden. De personeelskosten van specifieke dienstverlening - zoals bijvoorbeeld WMO en vergunningverlening - zijn opgenomen in het betreffende programma. De gemeente wil inwoners, bedrijven en instellingen een doeltreffende en doelmatige dienstverlening geven, zodat de gemeente een dienstbare, toegankelijke, betrouwbare, moderne en daadkrachtige overheid is.

H 2.2

Wat willen we bereiken? Maatschappelijk doel Moderne dienstverlening die aansluit bij de behoeften en verwachtingen van onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Het programma Dienstverlening bestaat uit het deelprogramma Rhenense publieksbalie.

Wat gaat het kosten? Overzicht baten en lasten (in € x 1.000) Bestaand beleid Noodzakelijke beleidsvoornemens 2024 - 2027 Totaal

2024 Saldo baten en

Mutatie

Geraamd

lasten

reserves

resultaat

2025

2026

2027

Geraamd resultaat

528 N

531 N

512 N

500 N

528 N

531 N

512 N

500 N

2.1 Deelprogramma

RHENENSE PUBLIEKSBALIE Wat willen we bereiken? Beleidsdoel

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn tevreden over de publieke dienstverlening. 2.1.1.

Onze inwoners weten zich gehoord en ondersteund in hun vragen aan de gemeente.

2.1.2. We zijn goed bereikbaar en communiceren open, deskundig en duidelijk. 2.1.3. Onze (digitale) dienstverlening is veilig, efficiënt en gebruikersvriendelijk. 2.1.4. We zijn waarderend en respectvol naar onze inwoners en gericht op het werken vanuit de bedoeling. 42

Programma Dienstverlening

Wat gaan we ervoor doen?

H 2.2

Digitalisering burgerlijke akten: zorgen voor goede archivering Er zijn diverse redenen om de burgerlijke akten te digitaliseren. Akten uit de jaren 80 hebben last van inktvraat, een onomkeerbaar proces waarbij de inkt de akte ‘op eet'. De akte boeken zijn in een zeer slechte staat en zouden opnieuw ingebonden moeten worden. Digitaliseren levert een efficiencywinst op omdat het kopiëren en scannen van de akte boeken arbeidsintensief is. We nemen dit onderwerp mee in een breder raadsvoorstel over dienstverlening in het najaar.

a. Reguliere activiteiten De reguliere activiteiten in deelprogramma Rhenense publieksbalie richten zich op: Burgerzaken (zoals burgerlijke stand, rijbewijzen, reisdocumenten) en verkiezingen. b. Activiteiten 2024 Piek reisdocumenten: het wordt tijdelijk drukker aan de balie Vanaf medio 2023 tot begin 2029 verwachten we een structurele piek in het aantal aan te vragen Nederlandse reisdocumenten. De oorzaak van deze piek is gelegen is het feit dat de geldigheidsduur van Nederlandse reisdocumenten in 2014 is gewijzigd van 5 naar 10 jaar. Voor deze incidentele werkzaamheden hebben we extra personeel nodig. We willen hier vroegtijdig op inspelen omdat het personeel voor burgerzaken schaars is (door bijvoorbeeld werkzoekenden op te leiden). Daarnaast moeten we investeren in een nieuwe dagkluis die voldoende ruimte biedt om de voorraad reisdocumenten op te slaan. De huidige dagkluis is daarvoor ontoereikend. Daarnaast moet een extra balieplek worden ingericht. Tegenover deze kosten staan ook extra legesinkomsten. De financiële gevolgen zijn meerjarige verwerkt in deze begroting.

Dienstverleningsagenda In het najaar van 2023 wordt de raad geïnformeerd over de te volgen stappen om tot een dienstverleningsagenda met bijbehorend uitvoeringplan en indicatoren te komen. In het 3e kwartaal van 2023 zijn we gestart met de verkenning van dit onderwerp, hierin halen we op wat er al is en welke trends en ontwikkelingen er zijn. Daarbij wordt ook de raad geconsulteerd. In het 1e kwartaal van 2024 gaan we aan de slag met het vormgeven van onze dienstverleningsagenda. Dit zal na goedkeuring van de raad worden vertaald naar een uitvoeringsplan met bijbehorende indicatoren om zo onze dienstverlening te kunnen vernieuwen

Wat gaat het kosten? Overzicht baten en lasten (in € x 1.000) Bestaand beleid Noodzakelijke beleidsvoornemens 2024 - 2027 Totaal

2024 Saldo baten en

Mutatie

Geraamd

lasten

reserves

resultaat

2025

2026

2027

Geraamd resultaat

528 N

531 N

512 N

500 N

528 N

531 N

512 N

500 N

Programma 3

FYSIEK

Programma Facilitair

Inleiding Het programma fysiek kent de deelprogramma’s verkeer en openbare ruimte, ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid. Verkeer en openbare ruimte In dit deelprogramma zijn de twee belangrijkste aandachtspunten: het waarborgen van de bereikbaarheid van de stad en de kernen in onze gemeente en het beheren van de openbare ruimte. De bereikbaarheid van de stad en de kernen betreft niet alleen de bereikbaarheid per auto of fiets, maar ook de bereikbaarheid per openbaar vervoer (spoor en bus). Dit deelprogramma omvat de wegen, waterwegen (beheer van sloten), fietspaden, verkeer, verkeersveiligheid, openbaar vervoer en het parkeerbeleid. Het beheer van de openbare ruimte bestaat uit groenvoorziening (inclusief sportvelden), riolering, speelvoorzieningen, afvalverwerking en reiniging. Ruimtelijke ontwikkeling Dit deelprogramma omvat drie aandachtspunten, namelijk ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke projecten, wonen en bouwen. Ruimtelijk ontwikkeling binnen de gemeente is met name gericht op het mogelijk maken van het comfortabel en betaalbaar wonen, nieuwbouw in

H 2.3

inbreidingslocaties en nieuwe uitleg. Ook bestemmingsplannen vallen onder dit aandachtspunt. Ruimtelijke projecten bevat onder andere de bouwgrondexploitaties. Bouwen en wonen is vooral gericht op de woningbehoefte van de inwoners. Het woonbeleid valt hieronder, maar ook de uitvoering en toetsing van vergunningaanvragen. Tenslotte vallen onder dit deelprogramma ook de activiteiten met betrekking tot de Omgevingswet, de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Duurzaamheid Dit deelprogramma gaat met name in op de beleidsmatige kant van duurzaamheid en milieu. Hieronder valt ook het beleid over ruimtelijke adaptatie. Ten slotte worden in dit deelprogramma ook de duurzaamheidsmaatregelen verantwoord die op meerdere pijlers betrekking hebben.

Wat willen we bereiken? Maatschappelijk doel Het bevorderen en instandhouden van een gezond en duurzaam leefmilieu / openbare ruimte en in het bijzonder de zorg voor milieu, reiniging, afvalstoffenverwijdering en riolering.

Wat gaat het kosten? Overzicht baten en lasten (in € x 1.000) Bestaand beleid Noodzakelijke beleidsvoornemens 2024 - 2027 Totaal

2024 Saldo baten en

Mutatie

Geraamd

lasten

reserves

resultaat

2025

2026

2027

Geraamd resultaat

4.273 N

66 V

4.207 N

3.752 N

3.871 N

3.917 N

4.273 N

66 V

4.207 N

3.752 N

3.871 N

3.917 N 45

3.1 Deelprogramma

VERKEER EN OPENBARE RUIMTE Wat willen we bereiken? Beleidsdoel Rhenen is een leefbare gemeente, met een goed onderhouden, aantrekkelijke en evenwichtige openbare ruimte met bereikbare voorzieningen. 3.1.1

3.1.2

Een gemeente die verkeersveilig is, een goede doorstroming kent en bereikbaar is op elk moment van de dag met aandacht voor leefbaarheid en duurzaamheid. Het fietsgebruik wordt gestimuleerd en er is aandacht voor toekomstgerichte en integrale mobiliteit. Rhenen is een prachtig groene gemeente met een goed onderhouden openbare ruimte en een veilige, schone en aantrekkelijke leefomgeving, inclusief voldoende speelvoorzieningen. Dit nodigt uit tot sociaal gedrag, verblijven en bewegen.

3.1.3 3.1.4

Bescherming van het milieu door de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen en een doelmatig beheer van afvalwater (veilige en milieuvriendelijke afvoer). Elke burger heeft de mogelijkheid om begraven te worden in de gemeente Rhenen.

Wat gaan we ervoor doen?

a. Reguliere activiteiten De reguliere activiteiten in deelprogramma Verkeer en openbare ruimte richten zich op: Inrichting, aanleg, onderhouden/schoonhouden van wegen, riolering en openbaar groen, de afvalinzameling, de lijkbezorging, het parkeren, de openbare verlichting, speelvoorzieningen en de wijkonderkomens in Rhenen en Elst. 46

Programma Fysiek

b. Activiteiten 2024 b1. beleidsvoornemens: noodzakelijk / bestuursprogramma (Kadernota 2024) In dit deelprogramma zijn geen noodzakelijke beleidsvoornemens (categorie 1) van toepassing. Daarentegen zijn wel beleidsvoornemens opgenomen die samenhangen met de uitvoering van het bestuursprogramma (categorie 2). Voor deze voornemens geldt dat de financiële gevolgen ervan niet in de begroting zijn opgenomen. Het betreft de volgende onderwerpen: - formatie integrale projecten openbare ruimte - uitvoeren mobiliteitsagenda Beleidsvoornemens categorie 2 Via de link/qr-code hiernaast vindt u een

kadernota 2024

inhoudelijke toelichting op deze onderwerpen

b2. overige activiteiten 2024 Integrale projecten openbare ruimte: In het onderdeel beleidsvoornemens categorie 2 (bestuursprogramma) is een uitbreiding van de formatie voor twee projectleiders opgenomen. Indien de raad instemt met de uitbreiding kunnen we, mede door inzet van de twee extra projectleiders de volgende voortgang in diverse projecten openbare ruimte realiseren. In 2024 wordt de uitvoering afgerond van: - Achterbergsestraatweg (gedeelte J van Arkelweg tot Valleiweg); - Nieuwe Veenendaalseweg (rotonde Herenstraat tot Bantuinweg); - Parallelweg Cuneraweg (van ambulancepost tot Kerkewijk). - Klimaatadaptieve inrichting Bruine Engseweg

H 2.3

In uitvoering wordt ook verwacht voor 2024: - Autoweg (Larikshof tot Remmerden) oplossen wateroverlast en inrichting passend binnen 60km en bedrijventerrein Remmerden; - Inrichting van het Paardenveld als gebiedsontsluitingsweg (inclusief de rotonde Utrechtsestraatweg). In de voorbereiding wordt gewerkt aan: - De Nieuwe Veenendaalseweg (Bantuinweg tot Domineesbergweg); - Inrichting en rioolvervanging Platanenlaan; - Herinrichting van de Larikslaan. Afval: keuzes maken om de ambitie te realiseren (pijler circulaire economie) In 2024 bereiden we ons voor op verdere stappen om onze ambitie waar te maken op ons afvalen grondstoffen-beleid: • Het streven naar een duurzame en circulaire gemeente, het verhogen van de bronscheiding naar 75% in 2020 en het verlagen van het restafval naar 30kg per inwoner in 2030. • De gemeente Rhenen wil meebewegen met de behoeften van de inwoners. • Betaalbaar houden van het afval voor de inwoners. De afvalstoffenheffing laag proberen te houden. Hierbij speelt de gemeenteraad een centrale rol. De gemeente Rhenen heeft in het Afval- en Grondstoffenbeleid (vastgesteld in 2020) de doelstelling opgenomen om in 2050 circulair te zijn. Deze doelstelling is overgenomen in het bestuursprogramma 2022-2026. Met de eerste maatregelen uit het uitvoeringsprogramma is de bronscheiding (afvalstoffen

H 2.3

Programma Fysiek

worden voorafgaand aan de inzameling gescheiden) met 5,5% gestegen tot 74%. Het restafval is afgenomen van 187kg tot 130kg per inwoner per jaar. Het grootste effect van de huidige maatregelen is inmiddels gerealiseerd en stabiliseert nu. Dit is ook volgens verwachting. Om de volgende stap te zetten naar een hoger scheidingspercentage en minder restafval is een systeemwijziging nodig. Dit brengt ons bij fase 2 uit het uitvoeringsprogramma: • Keuze voor een nieuw inzamelsysteem en • Verbetering van het afvalbrengstation. Begin 2024 wordt een onderzoek opgeleverd met mogelijke scenario’s voor een nieuw inzamelsysteem en verbete-ringsmogelijkheden voor het afvalbrengstation. De resultaten van dit onderzoek leggen we in 2024 samen met een advies aan de raad voor. Voor de gevolgen van de afval ambitie voor het tarief afvalstoffenheffing verwijzen wij naar de paragraaf lokale heffingen.

Via de link/qr-code hiernaast kunt u het afval-

Afval- en grondstoffenbeleid

en grondstoffenbeleidsplan raadplegen

Wat meten we?

Omvang huishoudelijk restafval

Rhenen <25.000 Nederland

2019 182 125 163

2020 187 129 170

2021 140 113 169

2022 130 -

2023 120 -

2024 100 -

2025 85 -

2026 70 -

2027 65 -

Definitie: Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Toelichting: In 2022 is 130 kilogram restafval per inwoner ingezameld. Voor 2023 komen we waarschijnlijk op 120 kilogram restafval uit, gebaseerd op de realisatie in het eerste halfjaar. De

gegevens voor Rhenen voor 2024 (100 kg) en verder zijn gebaseerd op de afvalambitie. In de loop van 2022 zijn ondergrondse afvalcontainers bij de hoogbouw in gebruik genomen (maatregel uit het af-valbeleidsplan), ook de pilot van de luier- en incontinentiemateriaal inzameling verloopt goed. Beide maatregelen stimuleren inwoners om afval beter te scheiden en minder restafval over te houden. We blijven inzetten op com-municatie en voorlichting. Beeldkwaliteitsplan We herijken het beeldkwaliteitsbeleid in 2024. Hierin komt onder andere aandacht voor het veilig inrichten van de openbare ruimte. Dit is een concrete uitwerking van de Toekomstvisie op Rhenen 2035, het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte, het stimuleren van een stevige sociale basis in alle kernen, het werken aan een veilige leefomgeving en een omgeving die uitnodigt om te ontmoeten en bewegen en het stimuleren van inwoners om van het lokale vrijetijdsaanbod te genieten. Laadpalen (pijler energieneutraal) : In 2023 zijn tot nog toe 2 openbare laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst in de gemeente Rhenen. Dit heeft niet te maken met het tekort aan verzoeken vanuit inwoners, maar doordat er een groot tekort is aan laadpalen (en onderdelen) en monteurs bij de leveranciers.

Voor de gemeente Rhenen zijn er op dit moment 10 locaties waar een verkeersbesluit voor is gemaakt, maar hier kan dus nog geen laadpaal geplaatst worden. Wij gebruiken deze tijd om een verzamelverkeersbesluit te maken voor de locaties die wij eerder hebben opgenomen in onze plankaart met voorkeurlocaties. Hierdoor kunnen verzoeken die bij deze locaties aansluiten meteen worden doorgezet en ontstaat er bij ons geen vertraging. Daarnaast zijn we bezig met nieuwe beleidsregels rondom elektrische laadpalen waarin staat geformuleerd hoe we omgaan met het plaatsen van een laadpaal van verzoek tot plaatsing. Ook hebben we ons als gemeente opgegeven voor een aanbesteding rondom snelladers die door de MRA-E wordt uitgezet. In 2024 gaan we verder met het plaatsen van laadpalen, op verzoek van inwoners, aan de hand van onze plankaart. Daarnaast sluiten we zoveel mogelijk aan bij pilots en aanbestedingen vanuit de MRA-E. Afkoppelen: groenblauwe subsidie om inwoners te stimuleren (pijler klimaatbestendig) Het opstellen van een subsidieregeling om inwoners te stimuleren hun woning af te koppelen van hemelwater is onderdeel van het Waterrioolplan uit 2022. Het sluit aan bij een klimaatadaptieve inrichting en bij het faciliteren van inwoners en bedrijven op het gebied van duurzaamheid. De subsidieregeling “afkoppelen hemelwater en groene daken: Rhenen 2023 – 2027” is gelanceerd. 48

Programma Fysiek

Inwoners kunnen dan subsidie ontvangen voor het afkoppelen van hemelwater of het plaatsen van een groen dak. Omdat bekendheid van de regeling cruciaal is voor de effectiviteit, wordt ook ingezet op communicatie. O.a. met behulp van een afkoppelcoach. Met de lasten van de subsidieregeling is nog geen rekening gehouden bij het bepalen van de rioolheffing. Daarmee is er ook geen budget in de begroting 2023 beschikbaar. Voor 2023 wordt de regeling betaald vanuit de reserve bestemmingsheffingen.

H 2.3

Ontstenen en vergroenen (pijler klimaatbestendig): Klimaat adaptief gedrag bij bewoners wordt gestimuleerd. We nemen deel aan het project Heuvelrugtuinen. Er wordt een vervolg gegeven aan de samenwerking met lokale groepen om activiteiten voor inwoners te organiseren om versteende wijken te vergroenen. Daarnaast willen we in 2024 meedoen aan het NK tegelwippen om tegels te vervangen door groen.

H 2.3

Programma Fysiek

Wie hebben we daarbij nodig?

Afvalverwijdering Utrecht

Gevestigd

Rechtsvorm

Webadres

Wettelijke verplichting

Soest

www.avu.nl

Nee

Openbaar belang De AVU behartigt te belangen van 25 gemeenten in de Provincie Utrecht voor de overslag het transport en het verwerken van huishoudelijk afval.

De samenwerking CirkelWaarde (een samenwerking met Circulus-Berkel en ROVA) voor de stimulering van de Circulaire Economie heeft al zijn vruchten afgeworpen en de AVU wil deze samenwerking in 2024 doorzetten.

Wat willen we bereiken? Het doel van de AVU: - in het belang van de deelnemers een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze van overslag, transport en verwerking van afval. - uiteindelijk: alle afval tot grondstof verwerken tegen een zo gunstig mogelijk effect, tegen zo laag mogelijke kosten, wat een gunstig effect heeft op de tarieven (afvalstoffenheffing).

Weerstandsvermogen en risicobeheersing De AVU heeft in hun nota weerstandsvermogen en risicobeheersing vastgesteld dat de risico’s € 6,00 (prijspeil 2022) per ton huishoudelijke restafval en gft-afval bedragen. De AVU houdt hiervoor zelf geen weerstandsvermogen aan. Het is aan de gemeenten om daar desgewenst zelf een voorziening voor te treffen in de eigen begroting. Voor de gemeente Rhenen gaat het om een risico van nog geen € 30.000 en daarom wordt dit niet in het weerstandsvermogen meegenomen. Ook hebben zich tot op heden geen tegenvallers of risico’s voorgedaan die zouden moeten worden gedekt uit een weerstandsvermogen.

Wat gaan we ervoor doen? Ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 heeft de AVU te maken met exorbitant gestegen en nog steeds sterk fluctuerende energieprijzen als gevolg van de grote vraag naar energie mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De dure energie werkt ook door in recyclingprocessen van grondstoffen en afvalverwerking en in de overslag en het transport. Daarbij komt ook nog de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor lonen stijgen; als er al personeel te vinden is. Ook bij de AVU worden de gevolgen merkbaar in een hogere indexatie van de tarieven dan in voorgaande jaren. Er worden voor 2024 geen wijzigingen voorzien in de regelgeving rond de afvaldeelstromen (grof) huishoudelijk restafval en gft-afval die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de begroting. Wel is met ingang van 2023 door de Rijksoverheid naast de afvalstoffenbelasting ook een CO2-heffing opgelegd. Momenteel bedraagt deze nog € 0,00 per ton te verbranden afval, echter dit bedrag zal met de jaren gaan oplopen. De mogelijk financiële consequenties vanaf 2025 kunnen oplopen op van € 30,00 tot € 125,00 per ton uitgestoten CO2 in 2030. De AVU streeft ernaar de deelstroom textiel uiteindelijk in beheer te krijgen overgedragen van de gemeenten. Vooralsnog wordt textiel nog niet opgenomen in de AVU programma- en de productbegroting voor 2024.

Financiën Bron: Begroting 2024, begroting 2023, jaarrekening 2022 Balans (in € x 1.000)

31-12-2024

31-12-2023

31-12-2022

Eigen vermogen

100

350

301

Vreemd vermogen

14.000

14.905

27.653

Exploitatie (in € x 1.000)

2024

2023

2022

51.659 V

48.813 V

40.215 V

Resultaat voor bestemming

97 V

Toevoeging / onttrekking Reserves

Resultaat na bestemming

97 V

Omvang baten (excl. reserves)

Maatschappelijk doel Rhenen Bescherming van het milieu door de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen en een doelmatig beheer van afvalwater (veilige en milieuvriendelijke afvoer)

Programma Fysiek

Belang en bijdrage Rhenen Bestuurlijk belang Wethouder Van Laar vertegenwoordigt de gemeente Rhenen in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de AVU. Zoals overeengekomen in artikel 10 van de gemeentelijke regeling is de stemverhouding geba-seerd op het aantal inwoners per 31 december van het voorafgaande jaar. Rhenen vertegenwoordigt 1 stem.

H 2.3

Financieel belang Jaarlijkse bijdrage (in € x 1.000)

2024

2023*

2022

Voorschot Rhenen o.b.v. de begrotingen van de AVU

877 N

811 N

933 N

Bijdrage AVU incl. afvalambitie Rhenen: in de begroting 2024 opgenomen:

714 N

690 N

622 N

Begroting 2024

Wat gaat het kosten? Overzicht baten en lasten (in € x 1.000) Bestaand beleid Noodzakelijke beleidsvoornemens 2024 - 2027 Totaal

2024 Saldo baten en

Mutatie

Geraamd

lasten

reserves

resultaat

2025

2026

2027

Geraamd resultaat

2.381 N

44 V

2.337 N

2.038 N

2.152 N

2.295 N

2.381 N

44 V

2.337 N

2.038 N

2.152 N

2.295 N

H 2.3

Programma Fysiek

H 2.3

3.2 Deelprogramma

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Wat willen we bereiken? Beleidsdoel Een aantrekkelijke, veilige, efficiënte, duurzame en goed functionerende ruimtelijke omgeving, zoals het toekomstbestendig inrichten van het buitengebied. 3.2.1

Het ontwerp van de openbare ruimte is het resultaat van een zorgvuldige afweging om het welzijn van inwoners, bedrijven, werkenden, bezoekers en recreanten te vergroten. Het streven is een groenere leefomgeving in de kernen.

3.2.2

Rhenen realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het algemeen maatschappelijk doel. 3.2.3 Middels grondbeleid geeft de gemeente mede uitvoering aan andere gemeentelijke doelen op het gebied van wonen, werken, welzijn, infrastructuur, recreatie, milieu en landschapsontwikkeling. 3.2.4 Er zijn voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoeften in verschillende levensfasen. In het volkshuisvestingsbeleid leggen we de verbinding met de ontwikkeling naar de participatiesamenleving (zelfredzaamheid/ zelfstandigheid). Energietransitie vormgeven bij nieuwe en bestaande woningen en woningen bouwen in sociale en middel dure huur. De onderwerpen waar in 2022 speciale aandacht voor is geweest zijn hierna toegelicht. 53

H 2.3

Programma Fysiek

Wat gaan we ervoor doen?

a. Reguliere activiteiten De reguliere activiteiten in deelprogramma Ruimtelijke ontwikkeling richten zich op: principeverzoeken, omgevingsvergunningen, bestemmingswijzigingen, bouwgrondexploitaties en faciliterende grondexploitaties, wonen en het woonwagenkamp. b. Activiteiten 2024 b1. beleidsvoornemens: noodzakelijk / bestuursprogramma (Kadernota 2024) In dit deelprogramma zijn geen noodzakelijke beleidsvoornemens (categorie 1) van toepassing. Daarentegen zijn wel beleidsvoornemens opgenomen die samenhangen met de uitvoering van het bestuursprogramma (categorie 2). Voor deze voornemens geldt dat de financiële gevolgen ervan niet in de begroting zijn opgenomen. Het betreft de volgende onderwerpen: - formatie integrale projecten (woningbouw) ontwikkelingen - uitvoeren versnelde woonopgave

Via de link/qr-code hiernaast vindt u een inhoudelijke toelichting op deze onderwerpen

Beleidsvoornemens categorie 2 kadernota 2024

b2. overige activiteiten 2024 Omgevingswet: we gaan beginnen! Maart 2023 besloot de Eerste Kamer dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt. Afgelopen jaar is er veel gedaan om de inwerkingtreding zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Wat staat ons te wachten in 2024 Het jaar 2024 wordt het jaar waarin we in de praktijk verder leren. Dit geldt niet alleen voor gemeenten maar ook voor ontwikkelaars, inwoners en andere partijen. Het werken met de nieuwe VTH-applicatie en de nieuwe procedures vergt nog veel tijd. Daarnaast is er druk om de eind 2023 ingediende aanvragen van uitgebreide omgevingsvergunningen te verwerken. Dit zorgt voor een grotere werkdruk bij vergunningen, waardoor het kan zijn dat er extra capaciteit nodig is. Ondanks de tijdelijke stop van bestemmingsplannen en de pauze op het in behandeling nemen van principeverzoeken, kan er nog steeds extra werkdruk zijn. Daarnaast worden de huidige bestemmingsplannen omgezet naar het Omgevingsplan nieuwe stijl. Dit vergt een investering die gelijk is aan wat normaliter voor de herziening van onze 54

bestemmingsplannen benodigd was. De kosten voor de herzieningen van de bestemmingsplannen werden gedekt uit de reserve ruimtelijke ordening. De geschatte kosten per jaar zijn € 100.000 waarbij 31-12-2029 de einddatum is. We starten vanaf het vierde kwartaal van 2024 met het omzetten van de huidige bestemmingsplannen. Bij de vaststelling van het Plan van Aanpak ‘Werkzaamheden invoering Omgevingswet’ op 7 juli 2020 gingen we uit van een beleidsneutrale omzetting. Na 1 januari 2024 werken we meer vanuit de uitgangspunten van de Omgevingswet: eenvoudiger, sneller, meer inwonersparticipatie en meer integraal. Tot 2029 geeft uw raad, samen met college en organisatie invulling hieraan. U kunt bijvoorbeeld bepalen voor welke bouwzaken straks alleen nog een melding nodig is in plaats van een vergunningplicht. Een inwoner kan dan bouwen wanneer hij aan vooraf gestelde voorwaarden voldoet zonder dat hij leges moet betalen. Wonen en Zorg: woonvormen voor doelgroepen realiseren Het project Wonen en Zorg zal in 2024 worden voortgezet. We verwachten in 2024 in ieder geval één locatie aan te kunnen wijzen voor de ontwikkeling van een woningbouwproject voor wonen met zorg voor ouderen. Daarnaast verwachten we in 2024 samen te werken aan de hand van het door de gezamenlijke (zorg)partijen opgestelde actieplan voor wonen met zorg voor ouderen.

Ook willen we verder concrete voortgang boeken in de opgave om te bouwen/ huisvesten voor andere doelgroepen. Kernrandenvisie: In juni 2023 is de Visie op Rhenen vastgesteld. Deze helpt bij het maken van keuzes tussen de belangrijke ruimtelijke opgaven. De Visie op Rhenen 2035 bestaat uit verschillende deelgebieden waaronder de randzones. Deze randzones willen we verder uitwerken in de (Kern-)randenvisie. Uitgangspunt is om de kwaliteit van de randzones te verbeteren. Plan is dat het een integrale ontwikkelvisie wordt. De provincie Utrecht heeft hiervoor een leidraad opgesteld. Wanneer gemeente en de provincie overeenstemming bereiken over de ontwikkelvisie, kan deze door de gemeente worden gehanteerd als uitnodigend beleidskader. Planinitiatieven die hierbinnen passen, kunnen dan zonder nadere provinciale beoordeling worden uitgewerkt. Fase 1 van de opdracht is de verkenning en formulering van een projectplan. Het projectplan geeft antwoord op vragen als: welk participatieproces volgen we, wat wordt de rol van de raad en het college, op welke vragen moet de visie antwoord geven, in hoeverre is de visie bindend. Fase 2 wordt het opstellen van de (Kern-)randenvisie. Het college heeft in haar bestuursprogramma een budget uitgetrokken van € 50.000 voor het uitwerken van de visie. Daarnaast is een extra budget van € 50.000 uitgetrokken. Dit bedrag is 54

Programma Fysiek

beschikbaar gesteld vanuit het positieve resultaat van de jaarrekening 2022. Het vierde kwartaal van 2023 wordt gestart met fase 1. Daarna is zichtbaar in hoeverre het budget van € 100.000 toereikend is. Het kan zijn dat voor een goede uitwerking extra budget nodig is. Indien dat het geval is komen we bij de raad terug met een voorstel. Toekomstige woningbouw: Op de woningbouwplanning staan de volgende nieuwbouwprojecten voor meer dan één woning: - de Nieuwe Veenendaalseweg in Rhenen: de oplevering in 2024 van het nieuwe gezondheidscentrum met 38 appartementen; - de Binnenweg in Rhenen: oplevering van 20 flexwoningen in 2024; - de Populierenlaan in Rhenen: vergunningverlening in 2024 voor 10 huurwoningen, verwachte oplevering in 2025; - op diverse locaties aan de Franseweg in Elst: verwachte oplevering van 32 woningen in 2024 en 2025; - locatie Dorpshuis in Elst: planning onzeker omdat verkoopproces nog loopt. Bij gunstig verloop zal eind 2024 / begin 2025 de procedure worden afgerond, verwachte oplevering woningen in 2026. - locatie Damkro in Elst: vergunningverlening in 2024 en oplevering van 26 woningen in 2025, maar deze planning is op dit moment onzeker. We zien mogelijke knelpunten op het gebied van stikstof en overstromingsrisico.

Mogelijk vraagt dit om aanpassing van het ontwerp; - op 2 locaties in het Veeneind: verlening vergunning voor 34 woningen, verwachte oplevering in 2025; - in Achterberg-West: vergunningverlening in 2024 voor 100 woningen, verwachte oplevering in 2025. Energieneutraal Rhenen (pijler energieneutraal Remmerden): Eind 2023 zijn de onderzoeken naar kansrijke oplossingen netcongestie en aardgasvrij verwarmen afgerond. Er breekt een fase aan waarin met de bewoners en ondernemers van Remmerden moet worden gekeken naar welke toepassingen wenselijk en haalbaar zijn. Omdat het infrastructurele aanpassingen kan betreffen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een warmtenet, is het denkbaar dat de gemeente wordt gevraagd mee te investeren in het verduurzamen van het bedrijventerrein.

H 2.3

Wat meten we?

Nieuw gebouwde woningen

Rhenen <25.000 Nederland

2019 9,8 9,0 9,2

2020 7,3 9,5 8,9

2021 3,3 8,6 8,9

2022 8,7 8,9 9,3

2023 -

Definitie: Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. Toelichting: Het aantal woningen muteert niet alleen door nieuwbouw, maar ook door sloop en overige toevoegingen en onttrekkingen. Hierdoor kan het totaal aantal woningen sneller stijgen dan het aantal nieuwbouwwoningen aangeeft. Door de stikstofproblematiek, hoge bouwkosten en vacatures treden vertragingen op bij bouwprojecten. Zowel lokaal als binnen de regio wordt extra inspanning geleverd om te komen tot voldoende nieuwbouwlocaties. In 2022 zijn 59 nieuwe woningen toegevoegd. De 10 flexwoningen voor vluchtelingenopvang zijn niet meegerekend. Het aantal nieuwe woningen wordt per 1.000 woningen weergegeven. Voor 2023 zijn nog geen gegevens beschikbaar.

Via de link/qr-code hiernaast vindt u de ontwikkeling van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling

Link naar wettelijke indicatoren

H 2.3

Programma Facilitair

Wie hebben we daarbij nodig?

Omgevingsdienst Regio Utrecht

Gevestigd

Rechtsvorm

Webadres

Wettelijke verplichting

Utrecht

www.odru.nl

Nee

Openbaar belang De Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken waaronder vergunningverlening, toezicht en advies. Wat willen we bereiken? De OdrU streeft naar een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving in de 15 aangesloten gemeenten.

Financiën Bron: Begroting 2024, begroting 2023, jaarrekening 2022 Balans (in € x 1.000)

31-12-2024

31-12-2023

31-12-2022

Eigen vermogen

810

766

1.152

Vreemd vermogen

3.160

2.707

4.314

Exploitatie (in € x 1.000)

2024

2023

2022

17.251 V

15.509 V

19.012 V

Resultaat voor bestemming

367 N

Toevoeging / onttrekking Reserves

317 V

Resultaat na bestemming

49 V

Omvang baten (excl. reserves) Wat gaan we ervoor doen? In 2024 werkt de OdrU, naast het uitvoeren van alle wettelijk verplichte taken, aan het realiseren van de doelen uit de in 2023 vastgestelde Koers 2023-2027. In deze Koers is aangegeven hoe de OdrU inspeelt op diverse (maatschappelijke) ontwikkelingen. Verreweg de belangrijkste wijziging in 2024 is de invoering van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet heeft voor de Omgevingsdienst, net als voor onszelf, invloed op zowel het takenpakket als op de manier waarop deze taken worden uitgevoerd. Werken met nieuwe wetgeving en nieuwe taken brengt met grotere onzekerheid met zich mee. Omdat het niet mogelijk is om basis van ervaring in te schatten hoeveel werk met een bepaalde taak is gemoeid, en omdat op het moment van schrijven niet bekend is welke middelen vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld om deze taak uit te voeren, is het moeilijk om in kaart te brengen welke gevolgen dit excact heeft voor de begroting voor 2024. Als gevolg van de cao gemeenten is het tarief van de OdrU gestegen van € 96,75 in 2022 tot € 110,50 in 2024. Weerstandsvermogen en risicobeheersing De beschikbare weerstandscapaciteit om de geïnventariseerde restrisico’s van de OdrU te kunnen opvangen bedraagt € 809.000 . De omvang van de restrisico’s benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 1.091.000.

De ratio weerstandsvermogen komt hiermee uit op 0,74 en valt buiten de bandbreedte tussen 1,0 en 1,4. Het AB heeft ingestemd met een aanvulling van de algemene reserve zodat de ratio weer op 1.0 komt. De mogelijke risico’s van de uitvoering van de omgevingswet en de inwerktreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn vooralsnog op p.m. geraamd en zijn hierin dus nog niet meegenomen.

Maatschappelijk doel Rhenen In Rhenen streven we naar een aantrekkelijke, veilige, efficiënte, duurzame en goed functionerende ruimtelijke omgeving Belang en bijdrage Rhenen Bestuurlijk belang Wethouder Fintelman vertegenwoordigt de gemeente Rhenen in het Algemeen Bestuur van de Odru. Het stemrecht is opgenomen in artikel 8 van de gemeenschappelijke regeling. Gemeente Rhenen vertegenwoordigd één stem. Financieel belang Financiële bijdrage (in € x 1.000)

2024

2023*

2022

489 N

436 N

589 N

Begroting 2024

Programma Facilitair

H 2.3

Wat gaat het kosten? Overzicht baten en lasten (in € x 1.000) Bestaand beleid Noodzakelijke beleidsvoornemens 2024 - 2027 Totaal

2024 Saldo baten en

Mutatie

Geraamd

lasten

reserves

resultaat

2025

2026

2027

Geraamd resultaat

1.487 N

1.331 N

1.333 N

1.234 N

1.487 N

1.331 N

1.333 N

1.234 N

Programma Facilitair

3.3 Deelprogramma DUURZAAMHEID Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Beleidsdoel

Rhenen is een duurzame, klimaatbestendige en gezonde gemeente. Rhenen is circulair in 2050, energieneutraal in 2040 en klimaatbestendig en water robuust in 2050. 3.3.1 Rhenen is een gemeente met een gezonde, stille en veilige leefomgeving. We besparen energie en wekken energie duurzaam op.

a. Reguliere activiteiten De reguliere activiteiten in deelprogramma Duurzaamheid richten zich op: Energietransitie, klimaatbestendigheid, grondstoffen en de circulaire economie.

Programma Fysiek

Via de link/qr-code hiernaast vindt u een inhoudelijke toelichting op dit onderwerp

H 2.3

Wat meten we? Via de link/qr-code hiernaast vindt u de ontwikkeling Link naar wettelijke indicatoren

van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op het gebied van duurzaamheid

Beleidsvoornemens categorie 2 kadernota 2024

b2. overige activiteiten 2024 Zon op restgronden (pijler energieneutraal): In het beleidskader zon op land krijgt zon op restgrond voorkeur boven zon op agrarische gronden. Energiecoöperatie Rhenen heeft opdracht gekregen om mogelijkheden voor zon voor vijf restlocaties (parkeerplaatsen) voor ons te onderzoeken. In eerste instantie op de haalbaarheid en kansrijkheid van de locatie. Een mogelijk vervolg, inclusief mogelijke realisatie en exploitatie zal in 2023/24 plaatsvinden. Een tweede project op restgrond en dubbel landgebruik is ZonOpvang boven het Waterretentiebasin aan de Beukenlaan/Bergweg. Hierbij worden ook inwoners met een kleine beurs in staat gesteld deel te nemen.

Wat gaat het kosten? Overzicht baten en lasten (in € x 1.000) Bestaand beleid Noodzakelijke beleidsvoornemens 2024 - 2027 Totaal

2024 Saldo baten en

Mutatie

Geraamd

lasten

reserves

resultaat

2025

2026

2027

Geraamd resultaat

405 N

22 V

383 N

384 N

386 N

388 N

405 N

22 V

383 N

384 N

386 N

388 N

Programma 4

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK 60

Programma Sociaal maatschappelijk

Inleiding Het programma Sociaal maatschappelijk is gerelateerd aan de drie belangrijkste wetgevende kaders die dit domein beheersen: de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Deze wetten maken de gemeente (mede)verantwoordelijk voor zowel het voorkomen van zorg en ondersteuning, als het bieden van zorg en ondersteuning. De Visie Sociaal Rhenen 2030 is in 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Het is een gezamenlijke visie op het sociaal domein samen met inwoners, professionals en maatschappelijke partners van de gemeente Rhenen. Het sociaal domein gaat over alle inspanningen die we als gemeente verrichten in de zorg en ondersteuning aan onze inwoners. Dit doen we vanuit 2 rollen: 1. Als behartiger van het algemeen belang; algemeen belang voor de leefbaarheid, veiligheid en vitaliteit van de samenleving. Vanuit het algemeen belang hebben we een faciliterende en stimulerende rol. Deze rol is gericht op het creëren en in stand houden van een sterke en vitale samenleving. Vanuit dit algemeen belang dragen we ook bij aan het voorkomen van problemen: preventie. 2. Als uitvoerder van wettelijke taken; als gemeente zijn we er als vangnet voor de inwoners die (tijdelijk) hulp of ondersteuning nodig hebben. Wat een inwoner zelf of binnen zijn of haar sociaal netwerk kan organiseren, doet dat ook.

De gemeente vult aan voor zover de inwoner dit (tijdelijk) niet zelf kan regelen. Als doel om de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van de samenleving en de individuele inwoners te versterken. De taken zijn vastgelegd in wet -en regelgeving. In deze visie staat hoe we hier invulling aan geven.

H 2.4

Overkoepelend deelprogramma 4.0. Sociaal domein integraal In dit deelprogramma wordt een plek gegeven aan de ontwikkelingen en doelen die overkoepelend zijn aan de deelprogramma’s in het sociaal domein (jeugd, maatschappelijke ondersteuning en participatie). Daar waar bij deze overkoepelende thema’s sprake is van subdoelen en deelactiviteiten worden deze wel ondergebracht in de deelprogramma’s. Dit deelprogramma behandelt ook de thema’s die overstijgend zijn aan de andere deelprogramma’s en daarnaast ook sterk gerelateerd zijn aan andere programma’s in de begroting. Jeugd 4.1 Jeugd preventief In dit deelprogramma staan de ontwikkelingen, beleidsdoelen en activiteiten centraal die betrekking hebben op de preventie in het jeugddomein waaronder de beleidsterreinen onderwijs en kinderopvang. Andere onderwerpen zijn: vroeg signalering van problemen, het geven van (opvoed-) ondersteuning, goede basisvoorzieningen, het bestrijden van achterstanden en een op preventie gerichte professionele inzet. 4.2 Jeugd maatwerk In dit deelprogramma staan de ontwikkelingen, beleidsdoelen en activiteiten centraal die zorgen voor de beschikbaarheid, toekenning en levering van jeugdhulp, afgestemd op de individuele situatie van gezinnen die daar een beroep op moeten doen.

H 2.4

Programma Sociaal maatschappelijk

Maatschappelijke ondersteuning 4.3 Maatschappelijke ondersteuning preventief In dit deelprogramma staan de ontwikkelingen, beleidsdoelen en activiteiten centraal die zijn gericht op de vitalisering van de samenleving. Het gaat daarbij primair om de sociale aspecten van leefbaarheid, zoals elkaar ontmoeten, kennen en helpen. Het vergroten van de onderlinge betrokkenheid, zelfredzaamheid en veiligheid. Samen organiseren en bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van de eigen woonomgeving. 4.4 Maatschappelijke ondersteuning maatwerk In dit deelprogramma staan de ontwikkelingen, beleidsdoelen en activiteiten centraal die zijn gericht op de beschikbaarheid, toekenning en levering van maatschappelijke ondersteuning. Het gaat daarbij om een breed scala aan oplossingen/voorzieningen in de vorm van hulpmiddelen, diensten, persoonlijke begeleiding en opvang afgestemd op de persoonlijke kenmerken en behoeften van de inwoner die daar een beroep op moet doen. Participatie 4.5 Participatie preventief In dit deelprogramma staan de ontwikkelingen, beleidsdoelen en activiteiten centraal die

bijdragen aan het voorkomen dat inwoners blijvend niet meer zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien. Het gaat om het vinden en behouden van betaald werk, het voorkomen of oplossen van schulden, specifieke inkomensondersteuning voor mensen op het bestaansminimum of het integreren en participeren in de samenleving. 4.6 Participatie Maatwerk In dit deelprogramma staan de ontwikkelingen, beleidsdoelen en activiteiten centraal die een vangnet vormen voor inwoners die tijdelijk of langdurig niet meer zelfstandig in het bestaan kunnen voorzien. Dit vangnet krijgt vorm in wettelijk geregelde uitkeringen, loonkostensubsidies of beschut werk.

Wat willen we bereiken? Maatschappelijk doel Rhenen is een vitale gemeente met een effectieve maatwerkondersteuning voor inwoners met een ondersteuningsbehoefte.

Wat gaat het kosten? Overzicht baten en lasten (in € x 1.000)

2024 Saldo baten en

Mutatie

Geraamd

lasten

reserves

resultaat

Bestaand beleid

2025

2026

2027

Geraamd resultaat

21.388 N

42 V

21.346 N

20.116 N

19.712 N

19.732 N

- Gevolgen netcongestie* voor nieuwbouw voor MFG Rhenen (Deelprogramma 4.3)

- Uitvoeren spreidingswet (Deelprogramma 4.5)

21.388 N

42 V

21.346 N

20.116 N

19.712 N

19.732 N

Noodzakelijke beleidsvoornemens 2024 - 2027

Totaal

* Dit beleidsvoornemen is komen te vervallen omdat er door de raad een apart besluit is genomen. 62

Programma Sociaal maatschappelijk

H 2.4

4.0 Deelprogramma SOCIAAL DOMEIN Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Beleidsdoel* Rhenen is een vitale gemeente met een effectieve maatwerkondersteuning voor inwoners met een ondersteuningsbehoefte. * Vanwege het overkoepelende karakter van dit deelprogramma is het beleidsdoel gelijk aan het maatschappelijk doel van het programma.

a. Reguliere activiteiten De reguliere activiteiten in deelprogramma Sociaal domein integraal richten zich op de ontwikkelingen en doelen die overkoepelend zijn aan de deelprogramma’s in het sociaal domein (jeugd, maatschappelijke ondersteuning en participatie). 63

H 2.4

Programma Sociaal maatschappelijk

b. Activiteiten 2024 Visie Sociaal Domein: In mei 2023 heeft de Gemeenteraad de Visie Sociaal Rhenen 2030 vastgesteld. Hiermee hebben we de kaders om de ambities voor 2030 te realiseren. Om te zorgen dat we van Visie naar uitvoering komen, zijn we nu aan het slag met een integraal beleidskader (IBK). In dat IBK laten we per pijler (uit de Visie) zien wat we willen bereiken inclusief bijbehorende indicatoren. Een

strategische planning gaat ons helpen om inzicht te geven wanneer we met welke onderwerpen aan de slag gaan en wat de samenhang in het sociaal domein is. Hiermee willen we de Raad in positie brengen om regie te voeren op de sociale agenda. Het integraal beleidskader en de bijbehorende strategische planning stellen we in de tweede helft van 2023 op, zodat de Raad deze eind 2023 kan vaststellen. De ontwikkeling van het IBK en de uitvoering en monitoring ervan vinden plaats binnen de bestaande formatie.

Wat gaat het kosten? Overzicht baten en lasten (in € x 1.000)

2024 Saldo baten en

Mutatie

Geraamd

lasten

reserves

resultaat

2025

2026

2027

Geraamd resultaat

59 V

Bestaand beleid

81 N

12 V

59 V

Noodzakelijke beleidsvoornemens 2024 - 2027

Totaal

81 N

12 V

59 V

Programma Sociaal maatschappelijk

H 2.4

4.1 Deelprogramma

JEUGD PREVENTIEF Wat willen we bereiken? Beleidsdoel Een leefbare en aantrekkelijke gemeente waarin jonge inwoners opgroeien onder gezonde en veilige omstandigheden en in staat zijn zich te ontwikkelen en ontplooien.

4.1.1 4.1.2

Jonge inwoners leven gezonder en krijgen optimale ontwikkelingskansen en ontplooiingsmogelijkheden. Jonge inwoners groeien zo veilig mogelijk op, zowel thuis als op school, hun vrije tijd en in hun online leven. 65

H 2.4

Programma Sociaal maatschappelijk

Wat gaan we ervoor doen?

a. Reguliere activiteiten De reguliere activiteiten in deelprogramma jeugd preventief richten zich op: onderwijshuisvesting, peuteropvang, onderwijsachterstandenbeleid, jeugd-/jongerenwerk en de direct betrokken medewerkers. b. Activiteiten 2024 Talenthouse Elst en Rhenen: Voor de Talenthouses Elst en Rhenen is voor de jaren 2023 t/m 2025 extra € 60.000 per jaar (totaal € 180.000) toegevoegd aan het budget Jeugd- en jongerenwerk. We evalueren jaarlijks de voortgang van de beide Talenthouses. De recente evaluatie met de commissie Samenleving op 16 mei was positief. De beide Talenthouses kregen van de jongeren zelf het veelzeggende waarderingscijfer: een 8,9.

dragen daaraan bij. Scholen zijn een belangrijke maatschappelijke schakel. Het is belangrijk dat er verbinding is tussen scholen, kinderopvang, gemeente, verenigingen en bedrijven. Samen met de schoolbesturen wordt een integraal huisvestingsplan opgesteld die de gemeenteraad uiteindelijk vaststelt. In het huisvestingsplan wordt een beeld gegeven van de huidige en de in de toekomst noodzakelijke capaciteit van de schoolgebouwen. In het plan worden de scholen benoemd die in de komende jaren in aanmerking komen voor vervangende nieuwbouw, renovatie of aanpassing van hun gebouw. De financiële consequenties worden meegenomen in de begroting 2025 en volgende.

Wat meten we? Via de link/qr-code hiernaast vindt u de ontwikkeling Link naar wettelijke indicatoren

van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op het gebied van jeugd preventief

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs: Een school moet een veilige, gezonde en inspirerende omgeving zijn. Goede schoolgebouwen

Programma Sociaal maatschappelijk

H 2.4

Wie hebben we daarbij nodig?

GGD regio Utrecht

Gevestigd

Rechtsvorm

Webadres

Wettelijke verplichting

Zeist

www.ggdru.nl

Openbaar belang Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) behartigt de belangen van 26 aangesloten gemeenten bij het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid. Wat willen we bereiken? Het doel en ambitie van de GGDrU is een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en voor elkaar of dit nu gaat om wonen leven, naar school gaan of werken. Een gezonde en veilige start voor elk kind. Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Iedereen kan meedoen. Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden. Wat gaan we ervoor doen? De GGD focust op 3 inhoudelijke pijlers: 1) een gezonde en veilige leefomgeving; 2) kansrijk opgroeien; 3) langer gezond zelfstandig 4) wendbare en vitale organisatie. Ad 1) Bij een gezonde en veilige leefomgeving gaat het om infectieziektebestrijding, tbc-bestrijding, medische milieukunde, SOA-bestrijding, forensische zorg, reisadvies, publieke gezondheid asielzoekers, toezicht Wmo, toezicht kinderopvang, publieke gezondheid bij rampen en crises. Ad 2) In 2024 werkt de GGD vanuit Kansrijk opgroeien aan oa het Rijksvaccinatieprogramma, Kansrijke Start door oa Nu Niet Zwanger, ondersteunen van leerlingen en scholen via de Gezonde Schoolaanpak.

Ad 3) In 2024 ondersteunt de GGD gemeenten bij gezondheidsbevordering (oa Vitaal ouder worden en valpreventie, preventie van dementie) en bij het uitvoeren van gezondheidsonderzoek. Ad 4) Bij wendbare en vitale organisatie gaat het o.a. om de I-strategie en een strategisch huisvestingsplan voor consultatiebureaus. Weerstandsvermogen en risicobeheersing De beschikbare weerstandscapaciteit om de geïnventariseerde risico’s van de GGD te kunnen opvangen bedraagt € 2.848.000 (algemene reserve per 31-12-2022). De omvang van de geïnventariseerde GGD-brede risico’s bedraagt € 1.229.750. Met een ratio van 2,3 is de weerstandscapaciteit ruimt voldoende.

Financiën Bron: Begroting 2024, begroting 2023, jaarrekening 2022 Balans (in € x 1.000)

31-12-2024

31-12-2023

31-12-2022

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

2024

2023

2022

Omvang baten (excl. reserves)

56.997 V

48.169 V

183.066 V

Resultaat voor bestemming

701 N

198 N

1.466 V

Toevoeging / onttrekking Reserves

701 N

198 N

819 N

648 V

Exploitatie (in € x 1.000)

Resultaat na bestemming

Maatschappelijk doel Rhenen Gezinnen in Rhenen voelen zich passend en efficiënt ondersteund in hun ondersteuningsbehoefte. Belang en bijdrage Rhenen Bestuurlijk belang Wethouder Poortinga vertegenwoordigt de gemeente Rhenen in het Algemeen Bestuur van de GGDrU. Rhenen heeft in 1 van de 70 stemmen in het bestuur van de GGDrU. Financieel belang Financiële bijdrage (in € x 1.000)

2024

2023

2022

893 N

811 N

848 N

Begroting 2024

H 2.4

Programma Sociaal maatschappelijk

Wat gaat het kosten? Overzicht baten en lasten (in € x 1.000) Bestaand beleid Noodzakelijke beleidsvoornemens 2024 - 2027 Totaal

2024 Saldo baten en

Mutatie

Geraamd

lasten

reserves

resultaat

2025

2026

2027

Geraamd resultaat

1.306 N

22 V

1.284 N

1.280 N

1.202 N

1.231 N

1.306 N

22 V

1.284 N

1.280 N

1.202 N

1.231 N

Programma Sociaal maatschappelijk

H 2.4

4.2 Deelprogramma

JEUGD MAATWERK Wat willen we bereiken? Beleidsdoel Gezinnen voelen zich passend en efficiënt ondersteund in hun ondersteuningsbehoefte.

4.2.1

Wij zorgen ervoor dat voor iedere jeugdige tijdig passende (jeugd)hulp beschikbaar is. De hulpverlening die wij inzetten, sluit aan bij de mate van zelfredzaamheid van het gezin en zijn netwerk. 4.2.2 Wij zorgen dat voor iedere jeugdige tijdig passende jeugdhulp beschikbaar is bij gezinnen waar de veiligheid in het geding is. 4.2.3 Betere balans tussen kostenbeheersing en goede voorzieningen in het sociaal domein

H 2.4

Programma Sociaal maatschappelijk

Wat gaan we ervoor doen?

a. Reguliere activiteiten De reguliere activiteiten in deelprogramma jeugd maatwerk richten zich op Leerlingenvervoer, de jeugdhulp, de jeugdveiligheid en de direct betrokken medewerkers b. Activiteiten 2024 Proeftuin veiligheid jeugd: De resultaten uit de Proeftuin blijven positief. Jeugdigen en gezinnen worden beter en sneller geholpen doordat verschillende partijen (Jeugdteam, Veilig Thuis, SAVE, Raad voor de Kinderbescherming) samenwerken. Medewerkers binnen de Proeftuin ervaren meer werkplezier, maar ook de Jeugdconsulenten die níet in de Proeftuin werken. Zij vinden het fijn dat ze veiligheidscasussen kunnen bespreken met geschoolde collega’s en desnoods een casus kunnen overdragen naar de Proeftuin. Doordat er minder dwang en drang ingezet wordt (minder OTS-en) komt er wel meer en zwaardere veiligheidsproblematiek bij het lokale team terecht. Er zijn nog onduidelijkheden over de financiën. De Proeftuin wordt momenteel voor 50% bekostigd uit een Rijkssubsidie, tot en met Q1 van 2024. De verwachting is dat we ook voor 2024 een beroep kunnen doen op de subsidieregeling, maar hoe hoog die bijdrage zal zijn is nog niet duidelijk. Daarnaast zijn we (in FV-verband) in overleg met Samen Veilig (Veilig Thuis en SAVE) over wijziging van de financieringssystematiek nu binnen de Proeftuin steeds meer veiligheidscasussen worden opgepakt.

het aanbod van voorliggende voorzieningen. Voor de toekomst is het van belang dat niet specialistische, zeer complexe jeugdhulp vooral een preventieve aanpak krijgt, dus voorlichting/ cursussen aan ouders/jeugdigen en bijvoorbeeld voorlichting op scholen. Herijking tarieven In februari 2023 is vanuit de Food Valley het project herijking tarieven gestart. De basis en aannames voor de tarieven komen uit de jaren 2016-2018 en zijn van daaruit door jaarlijkse loon- en prijscompensaties gebracht tot de tarieven voor 2023. Of de onderliggende aannames nog de juiste zijn wordt op getoetst. De toets is uitgevoerd op de “Amvb reële prijzen jeugdwet”. Deze AMvB regelt dat gemeenten en aanbieders verplicht zijn om hun tarieven op te bouwen met de in de AMvB bepaalde kostprijselementen. De uitkomsten van deze herijkte tarieven liggen in september voor de eerste keer voor aan de fysieke adviestafel. Na vaststelling door het BO zijn deze tarieven per 1 januari 2024 van kracht. Deze zorgen dan voor extra uitgaven. De macro-effecten in termen van kostenverhogingen zijn ongeveer 4%. Dit levert voor de gemeente Rhenen een nadelig effect op van € 160.000. De concepttarieven zijn gedeeld en de aanbieders hebben tot 1 september de gelegenheid gehad om hier schriftelijk op te reageren.

De reacties van aanbieders zijn in de werkgroepen besproken, naar aanleiding daarvan is door de projectgroep aan gemeenten gevraagd of zij een bandbreedte willen geven om de al afgestemde concept tarieven op te hogen. Er liggen nu drie scenario's voor. In de laatste fase van het opstellen van deze begroting (september 2023) zal de loon- en prijscompensatie vastgesteld moeten worden voor 2024. Hierin zijn we volgend naar het advies van de VNG. Deze zullen in september met een advies komen. Zoals het er nu uitziet stijgen de tarieven als gevolg van stijgende lonen- en prijzen met ongeveer 6,5%.

Welke ontwikkelingen zien we?

Hervormingsagenda jeugd De komende jaren geven gemeenten invulling aan de uitvoering van de hervormingsagenda jeugd. Rhenen doet dit zowel lokaal, zelf, als ook (boven)regionaal, in samenwerking met andere gemeenten. De uitvoering van de hervormingsagenda is voor gemeenten met name gericht op vroegsignalering en normaliseren. Met als doel om het overbelaste jeugdhulpstelsel te ontlasten. In het bestuursprogramma is al een voorschot genomen op de uitvoering, namelijk het verbreden van de onderwijs- jeugdhulp pilots op alle basisscholen en het verbreden van

Wat meten we? Via de link/qr-code hiernaast vindt u de ontwikkeling Link naar wettelijke indicatoren

van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op het gebied van jeugd maatwerk

Programma Sociaal maatschappelijk

H 2.4

Wat gaat het kosten? Overzicht baten en lasten (in € x 1.000) Bestaand beleid Noodzakelijke beleidsvoornemens 2024 - 2027 Totaal

2024 Saldo baten en

Mutatie

Geraamd

lasten

reserves

resultaat

2025

2026

2027

Geraamd resultaat

7.360 N

6.229 N

6.228 N

7.360 N

6.229 N

6.228 N

4.3 Deelprogramma

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING PREVENTIEF Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Beleidsdoel

Een leefbare en aantrekkelijke gemeente met gezonde en zelfredzame inwoners, die onderling betrokken zijn en bereid zijn elkaar te helpen. Inwoners leven gezonder, voelen zich veiliger, zijn zelfredzamer en kunnen zich ontplooien. 4.3.2 Inwoners en maatschappelijke organisaties voelen zich meer onderling betrokken en verbonden en dragen bij aan de leefbaarheid en veiligheid van hun buurt

a. Reguliere activiteiten De reguliere activiteiten in deelprogramma maatschappelijke ondersteuning preventief richten zich op: Maatschappelijke huisvesting (gezondheidscentra, sportaccommodaties en dorpshuizen), sport, bibliotheek, muziek, welzijn, vrijwilligers, mantelzorg en buurtsportcoaches.

4.3.1

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13291246/1