Programmabegroting 2025-2028 gecorrigeerd
Tekst van het document
2024
Begroting 2025
44.000 100.000 179.000 131.000 179.000 100.000
42
3.7 Grondbeleid 3.7.1. Algemeen In 2025 kennen we 5 grondexploitaties. Het gaat om 4 woningbouwlocaties in de verschillende kernen en één bedrijventerrein: Hasselt II te Lage Mierde Leeuwerik te Hooge Mierde Centrumplan te Reusel ’t Kantje te Hulsel Bedrijventerrein Kleine Hoeven te Reusel Voorheen zat hier ook de grondexploitatie voor het plan Molenakkers nog bij. Dit plan wordt in het kader van het proces jaarrekening 2024 afgesloten. In de kernen Lage Mierde en Hooge Mierde hebben we nog slechts enkele kavels beschikbaar in de plannen De Hasselt en De Leeuwerik. In deze kernen zijn we momenteel bezig met de voorbereidingen voor nieuwe ontwikkellocaties. In Lage Mierde hebben we gronden gekocht voor de volgende fase van het plan Hasselt. We hebben voor dit plan de omgevingsdialoog afgerond en starten met de planologische procedure. Het is de verwachting dat we eind 2025 het plan aan de gemeenteraad kunnen aanbieden ter vaststelling. In Hooge Mierde is het plan Rogse Wieken in voorbereiding. De gronden zijn voor het grootste gedeelte in handen van een ontwikkelende partij. Het bestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen. Het is de bedoeling dat dit plan begin 2025 aan de gemeenteraad wordt aangeboden ter vaststelling. In het plan t Kantje in Hulsel zijn alle gronden verkocht en zijn de meeste woningen in aanbouw.
De grondexploitatie van het centrumplan Hart van Reusel maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Stedelijk gebied, centrum Reusel. Hier zal in 2025 gestart worden met de werkzaamheden voor het bouw- en woonrijpmaken en met de start van de bouw van de supermarkt en appartementen. Bij nieuw te realiseren woningen zet de gemeente in op 30% sociale huurwoningen conform de regiodeal. Indien een bouwplan niet kan voorzien in voldoende sociale woningbouw dienen initiatiefnemers een afdracht te doen aan het Vereveningfonds Sociale Woningbouw. Met de gelden uit dit fonds kunnen we elders het tekort aan sociale woningbouw compenseren, zodat wonen voor iedereen betaalbaar blijft. 3.7.2. Beleidskaders grondbeleid De ruimte voor het voeren van een actief grondbeleid wordt begrensd door een aantal wetten en beleidskaders. De belangrijkste wetten zijn: Omgevingswet; de aanvullingswet grondeigendom en het onderdeel pacht uit het Burgerlijk Wetboek (Pachtwet is vervallen). De belangrijkste beleidskaders worden gevormd door: Omgevingsverordening Noord-Brabant; Omgevingsvisie Reusel-De Mierden, De Regionale woondeal Zuidoost Brabant van 9 maart 2023, Kempische visie op wonen 2024 - 2028 Uitgiftebeleid bedrijventerreinen Reusel-De Mierden 2012; Nota Grondbeleid Reusel-De Mierden, Woonzorgvisie Kempengemeenten 3.7.3.
Financieel kader Het financiële kader wordt gevormd door de richtlijnen die door het Rijk en de Provincie zijn opgelegd en eigen kaders van de gemeente. De door het Rijk opgelegde richtlijnen zijn gebaseerd op het Bbv. Het financiële kader is van belang voor: jaarlijkse prognoses grondexploitatie; winstnemingen grondexploitaties; het afdekken van de financiële risico’s. Voor het tussentijds nemen van winst uit grondexploitaties is de Poc-methode (Percentage of completion methode) leidend. De Poc-methode houdt het volgende in: ‘Naar rato van de voortgang van het project wordt tussentijds winst verantwoord. Hierbij wordt voor
43
wat betreft de berekeningsmethodiek en de planinhoudelijke uitgangspunten niet afgeweken van de grondexploitatie of herziening zoals deze tot en met het verslagjaar door de raad is vastgesteld. Dit wordt berekend naar de mate waarin kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd per individuele grondexploitatie. Hiermee wordt de totale winst over de individuele grondexploitatie opgedeeld/toegerekend aan de reeds verkochte kavels. Indien nog geen gronden zijn verkocht is er dus nog geen sprake van gerealiseerde winst. Maatgevend is de realisatie tot en met het lopende jaar ten opzichte van het totaal van de kosten en opbrengsten van de grondexploitatie. In formule: % kostenrealisatie x % opbrengstrealisatie = % Poc. (ingeval de kosten voor 50% zijn gerealiseerd en de gronden voor 50% zijn verkocht, is de Poc dus 25%)’. 3.7.4. Bedrijventerreinen Kleine Hoeven Reusel Op 28 mei 2024 is fase II van Kleine Hoeven vastgesteld. Kleine Hoeven fase II is onderdeel van de grondexploitatie Kleine Hoeven. In 2025 zal naar verwachting gestart worden met de werkzaamheden voor het bouw- en woonrijpmaken en de kaveluitgifte. Vanwege de grote belangstelling blijkende uit de voorinschrijvingen die binnen zijn gekomen bij de gemeente voor industriegrond is het de verwachting dat de beschikbare kavels in 2025 en 2026 in zijn geheel zullen worden verkocht.
De Kempengemeenten zijn bezig met een locatieonderzoek voor nieuw aanbod van grote en kleine bouwkavels voor bedrijven voor de toekomstige behoefte. 3.7.5. Woningbouw De Hasselt II Lage Mierde In het plan de Hasselt II is nog 1 kavel beschikbaar. Het plan is ook al grotendeels woonrijp gemaakt. Na bebouwing van de laatste kavel zal het plan worden afgerond. Naar verwachting is dat in 2026. Omdat er nog maar 1 kavel te koop is zijn we inmiddels gestart met de ontwikkeling van de volgende fase van Hasselt, zijnde Hasselt-III. De gronden voor de ontwikkeling van deze fase zijn inmiddels in bezit van de gemeente. We hebben voor dit plan de omgevingsdialoog afgerond en starten met de planologische procedure. Het is de verwachting dat we eind 2025 het plan aan de gemeenteraad kunnen aanbieden ter vaststelling. De Leeuwerik Hooge Mierde Het plan Leeuwerik realiseren wij samen met Ontwikkelingsmaatschappij De Luther. In het plan zijn nu nog enkele kavels beschikbaar. Daarnaast is er in het plan nog een stuk grond beschikbaar van ongeveer 3.000 m² met de bestemming woongebied. Dit woongebied biedt plaats voor de bouw van 16 woningen. Hiervan zijn er inmiddels 14 woningen opgeleverd. We zijn momenteel in de verkoop met de 2 laatste kavels die worden aangeboden voor particulier opdrachtgeverschap (zelfbouw). Hart van Reusel In 2024 is gestart met de bouw.
Het plan omvat o.a.: Nieuwe winkelruimte voor een supermarkt op de kop ten zuiden van de Markt. Boven de supermarkt zijn 18 appartementen voorzien voor sociale en reguliere koopprijzen. Bij de oude St. Jozefschool komen commerciële ruimten en een uitbouw op de begane grond. Op elke verdieping komen appartementen. Drie patiowoningen aan de achterzijde van de nieuwe supermarkt. In een nieuw gebouw op de locatie van het oude gemeentehuis komen 15 appartementen voor sociale en reguliere koopprijzen. Een parkeerterrein met parkeerplaatsen aan de Groeneweg. Daarnaast wordt de openbare ruimte van het centrum opnieuw ingericht. Het marktplein wordt aangepast en sluit aan op de inrichting van het Kerkplein en de nieuwe ontwikkeling van supermarkt en de nieuwbouw van de Kei. De Wilhelminalaan wordt opnieuw ingericht en er wordt een park gerealiseerd bij de Kloostertuin. ’t Kantje Hulsel Alle kavels zijn verkocht en de meeste woningen zijn in aanbouw of al opgeleverd. De eerste fase van het plan ’t Kantje is inmiddels afgerond. In fase 2 wordt de bouw van 20 woningen mogelijk gemaakt waaronder 10 woningen voor starters in de vorm van CPO. Deze 10 CPO woningen zijn opgeleverd. De overige woningen zijn in aanbouw. Het merendeel zal in 2025 worden opgeleverd.
44
3.7.6. Exploitatie en ontwikkelingen Jaarlijks worden de meest actuele calculaties voorgelegd aan de gemeenteraad. Op basis van deze calculaties wordt een prognose gemaakt van de te verwachten resultaten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de boekwaarde van de diverse plannen per 31 december 2023 en de gecalculeerde eindresultaten (zowel nominaal als in netto contante waarde) alsmede van de nog te verwachten winstnemingen, een en ander op basis van de meest recent geactualiseerde calculaties, zoals vastgesteld in juli 2024. Complex
Boekwaarde Winstnemin per g boekjaar 31-12-2023 2023 voor winstneming (- = batig saldo)
-116.166 Molenakkers Reusel Bedrijventerrein Kleine 16.380.822 Hoeven 914.704 De Leeuwerik Hooge Mierde 2.520.525 Hart van Reusel -13.853 De Hasselt-II Lage Mierde -193.849 ’t Kantje Hulsel TOTAAL
Boekwaarde Geraamde per nog te 31-12-2023 maken (- = batig kosten saldo)
44.960 -71.206 0 16.380.822 0
914.704
Geraamde Verwachte Verwacht nog te beschikking resultaat realiseren over resterende opbrengsten voorziening periode verlieslatend (nominale complex waarde) (eindwaarde )
37.356 0 0 389.235 1.849.390 14.920.667 43.641
424.565
533.780
0 2.520.525 3.575.913 2.638.538 3.457.900 67.322 53.469 26.638 108.500 0
Verwacht resultaat resterende periode (contante waarde) 31-12-2023
Totale winst (reeds genomen tussen winst plus nog te realiseren winst)
-33.850 -33.185 -4.406.444 0 13.784.389 0 0
513.053
0
0 3.131.927 -28.393 -27.765
0 -476.067
281.305 87.456 257.505 697.480 0 -352.519 -342.538 -705.945 19.492.183 393.587 19.885.770 4.330.288 5.718.473 18.912.347 -414.762 17.025.881 -5.588.456
Waar in de kolommen met verwachte resultaten negatieve bedragen staan betreft dat winstgevende exploitaties. Verliezen zijn vermeld als positieve bedragen. Voor de verliesgevende exploitaties is een voorziening getroffen op basis van de contante waarde van de gecalculeerde verliezen. 3.7.7. Weerstandsvermogen voor grondexploitaties Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: De weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover we beschikken of kunnen beschikken om niet begrote kosten te dekken. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. We moeten de mogelijke financiële gevolgen van de ruimtelijke ontwikkelingen opvangen. Dit doen we door de risico’s af te dekken (post onvoorzien) binnen de grondexploitatie. Andere risico’s nemen we op in de calculaties. Als de risico’s groter zijn dan de te verwachten winst, houden we de weerstandscapaciteit aan. De (financiële) risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen moeten we in relatie brengen met de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente. De relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s is bepalend voor het weerstandsvermogen van de gemeente. We moeten daarom een financieel weerstandsvermogen in stand houden. Daarmee dekken we de risico’s van grondexploitatie.
Het benodigde weerstandsvermogen is een minimaal noodzakelijke buffer binnen de bedrijfsvoering van de gemeente. De aanwezigheid van weerstandsvermogen maakt het voor ons mogelijk om in moeilijke tijden de geplande bedrijfsprocessen voort te zetten. Zowel ten aanzien van het bedrag als ten aanzien van de kans op voordoen zijn inschattingen gemaakt voor: vertraging in de uitgifte; verlaging van de gronduitgifteprijs; verhoging van de inflatie. Kleine risico’s (tot € 50.000) zijn niet meegenomen, omdat deze wegvallen binnen normaal te achten schommelingen in het resultaat (zowel positief als negatief). Op basis van deze inschattingen is het weerstandsvermogen bepaald dat deze risico’s moet afdekken. De bedragen voor de geraamde risico’s zijn in een aantal gevallen lager dan het resultaat van het plan. Bij het optreden van deze risico’s kunnen deze binnen het resultaat van het project worden opgevangen.
45
Dat geldt niet voor de plannen De Leeuwerik, Hart van Reusel en Kleine Hoeven. Door de negatieve resultaten van deze plannen kunnen geen risico’s binnen de exploitatie worden opgevangen. Op grond van de ‘Methode bepalen weerstandsvermogen grondexploitaties gemeente Reusel-De Mierden’, moet een weerstandsvermogen worden aangehouden voor de grondexploitaties. De hoogte hiervan is op basis van de actuele calculaties bepaald op: De Leeuwerik Hart van Reusel Kleine Hoeven Totaal
€ € € €
26.000 214.000 469.000 709.000
46
3.8 Openbaarheidsparagraaf In deze paragraaf beschrijven we de beleidsvoornemens met betrekking tot de Wet open overheid (Woo). De Woo is bedoeld om besluitvorming door bestuursorganen transparanter te maken en zo het belang van openbaarheid van publieke informatie beter te dienen. Om tot deze transparantie te komen dient informatie beter vindbaar en uitwisselbaar te worden. Om de transparantie te bevorderen worden op drie thema’s acties uitgevoerd (actieve openbaarmaking, passieve openbaarmaking en de verbetering van de informatiehuishouding). Actieve openbaarmaking De Woo noemt 11 categorieën die wij actief openbaar moeten maken. Het overgangsrecht van de Woo regelt dat de start van de actieve openbaarmaking van deze 11 categorieën wordt geregeld in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De 11 categorieën zullen gefaseerd openbaar gemaakt moeten worden. Per 1 november 2024 zijn de eerste, voor ons relevante, informatiecategorieën verplicht openbaar geworden. Wij voldoen reeds aan deze verplichting.
Het gaat dan om de volgende categorieën: Wetten en algemeen verbindende voorschriften Overige besluiten van algemene strekking Organisatie en werkwijze Bereikbaarheidsgegevens De overige voor ons relevante categorieën zullen naar verwachting per 1 januari 2026 verplicht worden, te weten: Raadsstukken Bestuursstukken Stukken van adviescolleges Convenanten Jaarplannen en -verslagen Woo-verzoeken Onderzoeken Beschikkingen Klacht Wij maken nu al diverse zaken uit de bovengenoemde categorieën actief openbaar, bijvoorbeeld de raadsstukken en jaarplannen en -verslagen. Aansluiting Woo-index De Woo-index verwijst naar de publicatielocaties van gemeenten en intergemeentelijke organisaties. Gemeenten konden hun internetlocaties vanaf 19 juni 2023 in de Woo-index registreren. Ook wij hebben dit gedaan. Om met de zoekfunctie van de Woo-index vindbaar en doorzoekbaar te zijn moet de publicatielocatie aan bepaalde eisen voldoen. Om volledig aangesloten te zijn op de Woo-index, inclusief een werkende zoekfunctionaliteit (Harvester), moet een bestuursorgaan de volgende stappen doorlopen: 1. Verplicht: registreren in de Woo-index via het Register van Overheidsorganisaties 2. Verplicht: aanmaken sitemaps en sitemap-indexbestanden in combinatie met robots.txt 3. Verplicht: aanleveren van de beschikbare metadata via de sitemap.
Hier zijn twee manieren voor het vullen van de metadata: het TOOI-formaat of eigen metadatavelden in naam/waardeparen. Deze manieren zijn ook met elkaar te combineren. 4. Aanbeveling: Het aanbevolen formaat voor aanleveren van metadata is TOOI. Op dit moment is onze gemeente geregistreerd in de Woo-index en gaan wij na bij onze leveranciers of zij of zij voldoen aan de technische eisen voor de metadata met betrekking tot stap 2 en 3. Stap 2 en 3 hangen samen met de realisatie van de Woo-harvester. Deze harvester helpt bezoekers van de website om gemakkelijk naar en in gepubliceerde overheidsdocumenten te zoeken. Hierbij staat het perspectief van de burger centraal. Stap 4 nemen wij momenteel in overweging aangezien wij op dit moment voor metadata de MDTO-standaard hanteren. MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. Naast MDTO zijn er andere standaarden die gehanteerd kunnen worden voor vastlegging van metagegevens en de uitwisseling daarvan tussen overheden of binnen overheden, zoals TOOI (Thesauri en Ontologieën voor Overheidsinformatie).
47
Passieve openbaarmaking Onder passieve openbaarmaking verstaan we het openbaar maken van informatie naar aanleiding van een Woo-verzoek. De Woo is hierin de opvolger van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Ook bij openbaarmaking op verzoek gaat de Woo ervan uit dat het belang van openbaarheid altijd geldt en dat alleen in uitzonderingsgevallen een bijzonder belang vóór openbaarmaking kan gaan. Concreet betekent dit dat een Woo-verzoek (of onderdelen daarvan) alleen kan (of kunnen) worden geweigerd wanneer een beschermd belang in het geding is. Onze gemeente heeft Woo-contactpersonen aangewezen. De Woo-contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor burgers en beantwoordt vragen over de beschikbaarheid van informatie en kan burgers helpen te overzien welke informatie aanwezig is bij de gemeente. Met verzoekers wordt persoonlijk contact opgenomen en besproken om welke informatie concreet wordt verzocht zodat op de beste manier tegemoet kan worden gekomen aan het verzoek, gelet op informatie die beschikbaar is. Op deze manier proberen we in de meeste gevallen om Woo-verzoeken informeel af te handelen zodat geen formeel Woo-besluit hoeft te worden genomen en de verzoeker wel goed geholpen is. De gemeente Reusel-De Mierden heeft op de website een pagina voor inkomende Woo-verzoeken1.
Op deze pagina is meer informatie terug te vinden over het Woo-verzoek en hoe een Woo-verzoek kan worden ingediend. Op de pagina is ook terug te vinden wie de Woo-contactpersonen van de gemeente zijn. Verbetering van de informatiehuishouding Een van de uitgangspunten van de Woo is dat de informatiehuishouding op orde is. De verbetering van de informatiehuishouding is bij ons niet nieuw maar een onderwerp dat voortdurend onze aandacht heeft. Ook in 2025 worden daarin weer de nodige stappen gezet qua uitleg aan medewerkers over goed gebruik van het documentmanagementsysteem voor het registreren van zaken, registreren van e-mailberichten in zaakgericht archiveren, het regelen van een beveiligde toegang tot specifieke mappen op de centrale schijf en het tijdig opschonen van bestanden, gelet op de eisen in het kader van de Archiefwet, informatieveiligheid en privacy. Ook hebben wij Kempenbreed anonimiseringssoftware ingekocht, welke een integratie heeft met ons documentmanagementsysteem. Het gebruik van deze anonimiseringssoftware wordt naar verwachting in Q4 van 2024 uitgerold en zal het anonimiseren van documenten die gepubliceerd moeten worden onder de Woo een stuk eenvoudiger maken.
Door de informatiehuishouding op orde te brengen, wordt niet alleen het actief openbaar maken overzichtelijker en beter uitvoerbaar, maar kunnen we ook sneller en beter voldoen aan de afhandeling van Woo-verzoeken. Hierdoor wordt de ambtelijke organisatie minder belast, omdat informatie rechtstreeks vanuit de bron beter gearchiveerd en geordend wordt en beschikbaar is.
1 https://www.reuseldemierden.nl/informatie-opvragen-woo-verzoek
48
4. Programma’s
49
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven Wethouder Rombouts
Thema Bestuur en organisatie, Samen Doen Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën
Wat gaan we doen? 0.1 Bestuur Ambities: Samenwerken met andere gemeenten als het meerwaarde heeft.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Meerwaarde bereiken door samenwerking met andere Kempengemeenten.
Op thema’s die zich daarvoor lenen samenwerken met andere gemeenten.
A.1
B.1
B.2
B.3
Inspanning 2025 Samen met de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel en Eersel stellen we een Ontwikkelstrategie voor de Kempen op die zich richt op het thema’s wonen, werken, mobiliteit en brede welvaart. Eind 2024 wordt het voorkeurskeursscenario ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden. In 2025 werken we verder aan dit voorkeursscenario en starten we met de uitvoering daaraan. Hiervoor wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Eind 2024/begin 2025 vindt de evaluatie plaats van de op 1 juli 2023 vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. We onderzoeken de mogelijkheden om (op thema’s) efficiënter samen te werken binnen de Kempen en als subregio met de MRE. Als gemeente en subregio de Kempen werken we samen en dragen wij bij aan de opgaven en programma’s van de MRE en Brainport. We intensiveren op thema’s die zich daarvoor lenen de bestuurlijke contacten met alle aangrenzende buurgemeenten -ook in België- en ondersteunen de samenwerking over de grenzen heen door deelname aan BENEGO. Voor BENEGO worden nieuwe statuten vastgesteld (eind 2024/begin 2025).
Ambities: Inwoners betrekken bij de lokale politiek.
C
Maatschappelijk effect / Resultaat De politiek dichter bij de inwoners brengen.
C.1
D
Jongeren dichter bij de politiek brengen.
D.1
Inspanning 2025 We onderzoeken mogelijkheden voor het uitzenden van vergaderingen of andere bijeenkomsten vanuit een andere locatie dan de raadzaal. Daar waar mogelijk worden openbare beeldbepalende bijeenkomsten nu al op locatie georganiseerd. De leerlingen van de basisscholen (groep 7 en 8) blijven betrokken door het organiseren van het spel Democracity. We willen ook jongeren bij de politiek betrekken door het organiseren van laagdrempelige bijeenkomsten in de kernen van de gemeente.
50
Ambities: Samen Doen continueren.
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Een vervolg geven aan Samen Doen.
E.1
Inspanning 2025 Voor 1 januari 2027 is het verplicht een nieuwe organisatiebrede Participatieverordening vast te stellen, waarbij de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid en het zogenoemde ‘uitdaagrecht’ wordt geregeld. In deze nieuwe Participatieverordening wordt ook de samenhang met Samen Doen betrokken. We onderzoeken de mogelijkheden om deze Participatieverordening samen met de inwoners vorm te geven.
0.2 Burgerzaken Ambitie: Dienstverlening loket Burgerzaken laten aansluiten bij behoeften inwoners.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Dienstverlening van het loket Burgerzaken laten aansluiten bij de behoeften van onze inwoners.
A.1
Inspanning 2025 Regulier werk.
0.4 Overhead Ambities: Actieve communicatie in begrijpelijke, toegankelijke taal.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Onze inwoners actief informeren en daarbij communiceren in heldere, begrijpelijke taal.
A.1
B
Als gemeentelijke organisatie laten zien wie we zijn, waar we voor staan en waar we mee bezig zijn.
B.1
C
Toegankelijke communicatievormen voor alle inwoners.
C.1
Inspanning 2025 We geven uitvoering aan de actiepunten afkomstig uit het onderzoek naar de ervaringen van inwoners met betrekking tot onze website. Op deze manier optimaliseren we onze website doorlopend. De focus blijft op proactieve communicatie. We kijken naar nieuwe mogelijkheden om onze inwoners te bereiken en zetten tegelijkertijd de kanalen die we al hebben in om als organisatie te laten zien wie we zijn, waar we voor staan en wat we doen. Daarnaast laten we in 2025 meer zien van wat er zich afspeelt binnen het gemeentehuis. We zetten onze (sociale) media op een efficiënte manier in die past bij de functies die deze media hebben. Hierdoor optimaliseren we ons bereik en proberen we voor alle inwoners toegankelijk te zijn. Hiervoor gaan we nog nauwer samenwerken op het gebied van inclusie om toegankelijke communicatie actief te blijven borgen in de organisatie.
Ambities: Dienstverlening op niveau. Maatschappelijk effect / Resultaat We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen en managen daarbij de verwachtingen van onze inwoners. Ambities: Informatiehuishouding op orde. D
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Onze informatiehuishouding is op orde, daarbij beschermen we de informatie zo goed als mogelijk en hebben aandacht voor de dienstverlening naar onze inwoners.
D.1
E.1
Inspanning 2025 We geven uitvoering aan de actiepunten afkomstig uit het onderzoek naar (telefonische) bereikbaarheid en dienstverlening uit 2024.
Inspanning 2025 Met de I-visie die in 2024 vorm heeft gekregen zorgen we ervoor dat het uitgangspunt ‘informatiehuishouding op orde’ centraal blijft staan. De implementatie van Microsoft 365 zal in 2025 de nodige aandacht vragen, maar zal ook leiden tot meer inzicht en grip op de informatiehuishouding en daarmee de dienstverlening ten goede komen.
51
F
Inzetten op deregulering van regels en vereenvoudiging van processen.
F.1
Voor de inwoners is het mogelijk om digitaal aanvragen in te dienen via e-formulieren. We werken aan eenvoudige en begrijpelijke eformuleren, waarbij we aandacht hebben voor de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven. Deregulering en vereenvoudiging van processen is een doorlopend (en tijdrovend) proces. We controleren jaarlijks de bestaande beleidsregels of deze nog actueel en/of nodig zijn. Het eenvoudiger/begrijpelijker formuleren van verordeningen krijgt (gelukkig) ook landelijk steeds meer aandacht. De VNG is gestart met het eenvoudiger formuleren van de eerste verordeningen.
0.6 OZB Ambitie: OZB-verhogingen beperken. Maatschappelijk effect / Resultaat Belastingopbrengsten op peil houden.
A
A.1
Inspanning 2025 Om onze dienstverlening op peil te houden wordt een extra verhoging van de OZB-opbrengst met 23% voorgesteld. Hiermee komt Reusel-de Mierden uit op het landelijk gemiddelde van de tarieven uit 2024.
0.8 Overige baten en lasten Ambitie: Sluitende begroting en kosten beheersbaar houden. Maatschappelijk effect / Resultaat Een structureel sluitende begroting.
A
B
A.1
Gebruik maken van subsidiemogelijkheden om eigen gestelde doelen te realiseren.
B.1
Inspanning 2025 Inzet algemene reserve ter overbrugging naar een sluitende begroting, met inachtneming van voldoende solvabiliteit en afdekking risico’s. Noodzakelijke ombuigingen zullen verder worden onderzocht voor de begroting 2026. Een subsidie-adviesbureau ondersteunt ons hierbij.
Wat mag het kosten? Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000
Rekening Begroting 2023 2024 Saldo
Saldo
Begroting 2025 Lasten
Baten
Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
0.1
Saldo per product Bestuur
0.2
Burgerzaken
0.3 0.4
Beheer overige gebouwen en gronden Overhead
0.5
Treasury
314
150
-79
26
-53
-117
-150
-220
0.6
OZB
2.688
2.915
-225
4.037
3.812
3.942
4.025
4.110
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten
25.445
25.964
-9
27.155
27.146
26.383
27.268
28.061
0.8
0
-163
465
160
625
-188
-334
-403
0.9 0.10
Vennootschapsbelasting Mutaties reserves
0 2.801
-1 1.620
-1
0 562
-1 562
-1 277
-1 269
-1 260
Saldo programma 0
23.981
22.398
-8.100
32.172
24.072
22.037
22.594
23.121
-1.123
-1.204
-1.310
1
-1.309
-1.366
-1.414
-1.471
-158
-154
-303
129
-174
-182
-193
-203
27 -6.012
21 -6.751
0 -6.638
22 80
21 -6.558
22 -6.732
22 -6.897
22 -7.034
52
Programma 1. Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven
Thema Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
Wat gaan we doen? 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Ambities: Versnellen aanrijtijden hulpdiensten op de agenda houden.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Aandacht houden voor het versnellen van de aanrijtijden van onze brandweer hulpdiensten.
A.1
Inspanning 2025 Onderwerp wordt actueel gehouden op de bestuurlijke agenda in de Veiligheidsregio. We continueren alternatieven, zoals de first responder, en ondersteunen nieuwe initiatieven, zoals dynamisch alarmeren van de brandweer, zodat de snelste en/of meest geschikte brandweereenheid wordt ingezet op een incident. Daarnaast stimuleren we maatregelen in het kader van zelfredzaamheid van onze inwoners.
Ambities: Risico op natuurbranden beperken.
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Het borgen van een goede samenwerking met omliggende gemeenten en voorlichting geven aan inwoners op het gebied van natuurbranden.
B.1
Inspanning 2025 Met de omliggende gemeenten is ook in 2025 overleg over het risico op natuurbranden en hoe te handelen. Om onze inwoners alert te maken op het voorkomen van natuurbranden, kunnen we ook in 2025 gebruik maken van een toolkit samengesteld door de Veiligheidsregio waaruit gemeenten kunnen putten om dezelfde boodschap en handreikingen aan inwoners te kunnen delen (bv. een hitte protocol).
1.2 Openbare orde en veiligheid Ambities: Dekkend buurtpreventienetwerk.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een dekkend buurtpreventienetwerk in alle kernen.
A.1
Inspanning 2025 We blijven werken aan een dekkend netwerk voor buurtpreventie. Dit doen we door de gehouden acties te vermelden op de website en/of sociale media. Ook organiseren we jaarlijks een bijeenkomst om de betrokkenheid te bevorderen. Wijkagenten geven bekendheid aan buurtpreventie als ze bij inwoners op bezoek naar aanleiding van bijv. inbraak of bij andere gelegenheden die zich daarvoor lenen.
Ambities: Goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid.
B
C
Maatschappelijk effect / Resultaat De inzet van onze buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) is primair gericht op leefbaarheid: een schone en veilige leefomgeving voor onze inwoners. Een goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid, alsmede met zorgpartners, uit het oogpunt van vroegsignalering en preventie ‘voorkomen is beter dan genezen’.
B.1
C.1
Inspanning 2025 De BOA’s zijn zichtbaar aanwezig in onze kernen. We zetten in op de ingeslagen weg in het verbeteren van de afstemming en samenwerking met andere opsporingsdiensten, zoals de politie. We zetten bestaande samenwerkingen voort, zoals het Kempen Interventie Team (KIT), Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en het Zorg- en veiligheidshuis.
53
Ambities: Verhogen weerbaarheid en meldingsbereidheid, ook op het gebied van digitale veiligheid.
D
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Verhogen van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid.
Bewustwording van onze inwoners op het gebied van digitale veiligheid (cybercrime, cybersecurity) verhogen.
D.1
E.1
Inspanning 2025 Eind 2024 wordt binnen de Kempen het Uitvoeringsplan Veiligheid basisteam De Kempen herzien. Daarin zullen de acties voor 2025/2026 voorkomen. Daarna zal ook een jaarplanning voor team Veiligheid komen voor 2025. Dan wordt duidelijk welke acties uitgezet gaan worden. Digitale veiligheid is een van de prioriteiten in het RVP (Regionaal Veiligheidsplan) en IVP (Integraal Veiligheidsplan). In 2025 gaan we uitvoering geven aan het verhogen van bewustwording digitale veiligheid voor doelgroepen (bijv. ouderen en jeugd).
Wat mag het kosten? Veiligheid
Rekening Begroting 2023 2024 Bedragen x € 1.000
1.1 1.2
Saldo per product Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Saldo programma 1
Saldo
Saldo
Begroting 2025
Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
-970 -289
-954 -502
-1.038 -494
39 25
-999 -469
-1.022 -484
-1.046 -498
-1.069 -512
-1.259
-1.456
-1.532
64
-1.468
-1.507
-1.544
-1.582
54
Programma 2. Verkeer en vervoer Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Inrichting en beheer van openbare ruimte Bereikbaarheidsagenda, GVVP, slimme mobiliteit, openbaar vervoer
Wat gaan we doen? 2.1 Verkeer en vervoer Ambities: Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Het zwaar vracht- en landbouw verkeer weren uit Hulsel, Hooge Mierde en Lage Mierde.
A.1
B
Doorgaand verkeer uit de kern van Reusel weren.
B.1
C
Het Beleven veiliger en aantrekkelijker maken voor langzaam verkeer.
C.1
D
Goede bereikbaarheid van onze gemeente vanaf de snelweg.
D.1
E
Veilige fietsverbindingen voor schoolgaande jeugd, naar bedrijventerreinen en het stedelijk gebied.
E.1
F
Sleutelstraat-Weijereind veilig inrichten voor het langzaam verkeer.
F.1
G
Een duurzame en betrouwbare openbare verlichting, waarbij de inwoner zich veilig voelt in het openbaar gebied.
G.1
Inspanning 2025 In 2025 voeren we het in 2024 voor te bereiden dorpsplan Hooge Mierde uit. Lage Mierde wordt in de loop van 2025 opgeleverd. Voor Hulsel gebeurt de voorbereiding in 2025 en is uitvoering voorzien in 2026. Bij de plannen in de dorpscentra is aandacht voor beperking van zwaar verkeer en landbouwverkeer. In 2024 hebben we het deelproject Kerkplein centrumplan uitgevoerd. Voor 2025 en 2026 staan de deelprojecten Markt en Wilhelminalaan op de planning. De uitvoering van de Wilhelminalaan zal als effect hebben dat (na de uitvoering) het doorgaand zwaar verkeer geweerd wordt uit de kern Reusel. Aan diverse oplossingsrichtingen kleven voor- en nadelen. We onderzoeken nog steeds op welke wijze het beste het doel bereikt kan worden. Begin 2025 willen we daar een besluit over nemen. In 2025 zal de ambtelijke organisatie de studie ‘bereikbaarheid Reusel vanaf de snelweg’ verder oppakken. Deze studie is ten tijde van de behandeling van de begroting net opgestart. Ten aanzien van de reconstructie van de N284 (opdrachtgever Provincie) lopen in 2025 de omgevingsprocessen en onderzoeken. In de periode 2025-2027 lopen de omgevingsprocedures. Na het projectbesluit start de aanbesteding. In 2025 zal -wanneer er lichtmasten vervangen worden- de armatuur vervangen worden naar LED.
Ook op plekken waar jeugd fietst van en naar school -en waar de lichtnorm verordonneert dat er lichtmasten gesitueerd dienen te zijn- zullen lichtmasten bijgeplaatst worden. Zoals gecommuniceerd is via de raadsinformatienota van 6 augustus 2024 (nr. 24.15767) zal er geen vrijliggend fietspad aangelegd worden aan de Sleutelstraat/ Weijereind. Ook in 2025 zal gestalte gegeven worden aan het beleidsplan Openbare Verlichting en zal de doelstelling 50% energiereductie 2030 verder vormgegeven worden.
55
Ambitie: Alternatieve parkeermogelijkheden en meer groen op dorpspleinen.
H
Maatschappelijk effect / Resultaat Een kwaliteitsimpuls voor de dorpspleinen in de kernen.
H.1
Inspanning 2025 In 2024 is het Dorpsplein te Lage Mierde vergroend en aantrekkelijker gemaakt (doorloop in 2025). In 2025 wordt het Myrthaplein te Hooge Mierde vergroend en verbeterd qua beeldkwaliteit. Hier wordt werk-met-werk gemaakt door de vergroening te combineren met het verkeersproject afwaarderen zwaar verkeer centrum Hooge Mierde.
2.5 Openbaar vervoer Ambitie: Goed openbaar vervoer voor onze inwoners op de agenda houden en de busverbinding richting Tilburg verbeteren.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Goede bereikbaarheid van onze gemeente met het openbaar vervoer.
Openbaar vervoer verbinding richting Tilburg verbeteren.
A.1
B.1
Inspanning 2025 In 2025 wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe concessie Zuidoost-Brabant. Per 2026 zal lijn 143 mogelijk door een nieuwe busvervoerder gereden gaan worden. Naast lijn 143 is Reusel in Kempenverband aan het kijken hoe de busverbindingen verbeterd kunnen worden. In dat kader wordt er gekeken om een nieuw knooppunt in Eersel te creëren. Dit laatste zal ook afhankelijk zijn naar aanleiding van de resultaten in 2024 van het grote mobiliteitsonderzoek. De gemeente zal zich samen met de gemeenten Hilvarenbeek en Tilburg tot het uiterste inspannen om de buslijn 143 te verbeteren qua busritten. Rijcomfort en busritten in de daluren en de weekenden zijn daarbij de voornaamste items. De gemeente is niet de concessiehouder dus is hierbij afhankelijk van de provincie Noord-Brabant.
Wat mag het kosten? Verkeer en vervoer
Rekening Begroting 2023 2024 Bedragen x € 1.000
2.1 2.5
Saldo
Saldo
Begroting 2025
Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo per product Verkeer en vervoer Openbaar vervoer
-2.343 0
-2.426 -84
-2.347
38
-2.308
-2.339
-2.372
-2.404
Saldo programma 2
-2.343
-2.510
-2.347
38
-2.308
-2.339
-2.372
-2.404
56
Programma 3. Economie Portefeuillehouder Wethouder Rombouts Wethouder van de Noort
Thema Economische zaken, bedrijventerreinen, weekmarkt, toerisme, belastingen Centrumplan Reusel
Wat gaan we doen? 3.1 Economische ontwikkeling Ambities: Economische groei en werkgelegenheid.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Stimuleren van duurzame economische ontwikkelingen.
Profiteren van en bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid.
A.1
B.1
Inspanning 2025 Via Brainport, MRE en de subregio wordt ingezet op projecten die ertoe bijdragen om de economie van de maakindustrie en MKB te stimuleren. Dit gaat via projecten die bijdragen aan het ondernemersklimaat, zoals cursussen, betere bereikbaarheid en samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers Via Brainport Development, MRE en subregio leveren we onze bijdrage aan de belangrijkste economische thema’s zoals gezonde arbeidsmarkt, onderwijs, energiecongestie en -transitie, mobiliteit, het MKB en de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen Kleine Hoeven.
Ambities: Samenwerking overheid – onderwijs – bedrijfsleven.
C D
Maatschappelijk effect / Resultaat Samenwerking gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs behouden. Heel de gemeente is in 2025 aangesloten op glasvezel.
C.1 D.1
Inspanning 2025 We ondersteunen techniekonderwijs op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. De gemeente Reusel-De Mierden is per 31-12-2024 geheel voorzien van glasvezel in zowel de centra en woonwijken als buitengebieden.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw.
A.1
B
Uitbreiding bedrijventerrein Kleine Hoeven.
B.1
C
Ontwikkeling nieuw aanbod bedrijfskavels in de Kempen.
C.1
Inspanning 2025 In 2025 worden mogelijke transformatieverzoeken voor woningbouw of andere functies op bedrijfslocaties beoordeeld en getoetst. De ambitie is het onderzoek naar transformatie van bedrijventerrein Lange Voren naar woningbouw in 2025 af te ronden. In- 2024 is de uitbreiding van fase twee goedgekeurd door de gemeenteraad. In 2025 gaan we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verdere uitbreiding van bedrijventerrein Kleine Hoeven. De Kempen zet in op het accommoderen van de groei van de werkgelegenheid door autonome groei van de kempische bedrijven en doorontwikkeling van de slimme maakindustrie, zowel door revitaliseren van bestaande terreinen als uitbreidingsmogelijkheden met nieuwe locatie(s). Naar aanleiding van de resultaten uit onderzoek daarnaar, zal hier uitvoering aan gegeven worden.
57
D
Samenwerken in De Kempen.
D.1
De opgave voor bedrijventerreinen (Thema Werken) en de bereikbaarheid vormt een onderdeel van de Ontwikkelstrategie De Kempen. De bestuursopdracht Ontwikkelstrategie zal in 2025 verder worden uitgewerkt tot een voorkeursscenario, wat na vaststelling wordt uitgewerkt in een strategische koers op ruimtelijk, fysiek en sociaalmaatschappelijk vlak
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Ambitie: In contact staan met onze ondernemers door middel van informatievoorziening, onze accountmanagers en overleg met ondernemersverenigingen.
A B.
Maatschappelijk effect / Resultaat Een bereikbare weekmarkt in het centrum van Reusel. Stimuleren ondernemerschap.
A.1 B.1
Inspanning 2025 Aanpassen marktterrein (uitvoering centrumplan Reusel). Stimuleren van ondernemerschap in onze gemeente door overleggen met ondernemersverenigingen en met ondernemers en door fysieke bijeenkomsten.
3.4 Economische promotie Ambitie: Aantrekkelijk centrumgebied Reusel.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een bruisend boodschappencentrum in Reusel.
A.1
Inspanning 2025 Er is een start gemaakt met het Centrumplan. In 2025 wordt dit verder uitgewerkt tot een bruisend en aantrekkelijk centrum, conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied. We geven vervolg aan de Detailhandsvisie en werken deze verder uit.
Ambitie: Aantrekkelijke gemeente zijn voor recreatie en toerisme.
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Recreatief aantrekkelijke gemeente zijn. .
B.1
Inspanning 2025 Samen met Visit Bladel-Reusel-De Mierden uitvoering geven aan de recreatieve projecten van het Kempenbrede Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2 (UVP VTE 2). Aangezien de visie op VTE en het UVP VTE 2 in 2026 aflopen, zal er in 2025 een geactualiseerde visie VTE en bijbehorend UVP VTE 3 worden opgesteld.
Wat mag het kosten? Economie
Rekening Begroting 2023 2024 Bedragen x € 1.000
3.1 3.2 3.3 3.4
Saldo
Saldo
Begroting 2025
Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo per product Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsloket en -regelingen Economische promotie
-108 4.437 5 233
-153 84 -14 -67
-137 -176 -39 -141
0 280 38 227
-137 104 -2 87
-141 105 0 119
-144 105 1 124
-148 107 2 126
Saldo programma 3
4.567
-149
-494
545
52
83
85
86
58
Programma 4. Onderwijs Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Rombouts
Thema Onderwijs (inhoudelijk), leerplicht, onderwijshuisvesting Leerlingenvervoer
Wat gaan we doen? 4.2 Onderwijshuisvesting Ambitie: De huisvesting van onze scholen is veilig en toekomstbestendig.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een basisschool in elke kern die past bij het leerlingenaantal van nu en de toekomst.
A.1
A2
Inspanning 2025 Wij voeren het eind 2024 vast te stellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs uit conform de aangebrachte prioritering in de uitvoering van scenario’s. Wij gaan verder met het nieuwbouwtraject van Clemensschool/Ontmoetingsruimte Hulsel.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Ambitie: Aanpak laaggeletterdheid. A
Maatschappelijk effect / Resultaat Verbeteren van de basisvaardigheden van inwoners met betrekking tot de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden.
A.1
Inspanning 2025 Vanuit het Digitaalhuis netwerk in de Kempen betrekken we o.a. maakbedrijven en de zorgsector om bewustwording rondom het thema en toeleiding naar aanbod van de doelgroep te verbeteren. Daarnaast zorgen we voor voldoende aanbod voor de doelgroep om Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden te versterken (zoals bijv. een cursus werken met DigiD). Dit alles doen we in samenwerking met onze ketenpartners.
Ambitie: Bestrijden van onderwijsachterstanden B
Meer kinderen tussen de 2 en 4 jaar die risico lopen op een onderwijsachterstand nemen deel aan een programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
B.1
Samen met de partners actualiseren we de ‘resultaat’afspraken waarin is vastgelegd wie wat doet en hoe we zicht houden op het resultaat van VVE.
C.1
Onderzoeken op basis van o.a. landelijke ontwikkelingen of we onze verordening leerlingenvervoer moeten actualiseren.
Ambitie: Alle leerlingen kunnen deelnemen aan het onderwijs C
Vervoer van leerlingen die niet zelfstandig naar speciaal onderwijs kunnen.
Wat mag het kosten? Onderwijs
4.1 4.2 4.3
Rekening Begroting 2023 2024 Bedragen x € 1.000 Saldo Saldo
Begroting 2025 Lasten
Baten
Saldo
Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 Saldo Saldo Saldo
Saldo per product Basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-136 -276 -212
-118 -290 -495
-114 -410 -626
0 22 88
-114 -388 -538
-117 -376 -550
-120 -380 -562
-124 -372 -578
Saldo programma 4
-624
-903
-1.151
110
-1.040
-1.044
-1.062
-1.074
59
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs Monumentenbeleid, groen Recreatie
Wat gaan we doen? 5.1 Sportbeleid en activering Ambitie: Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Sporten en bewegen stimuleren, ook in de openbare ruimte.
Initiatieven op het gebied van sport en bewegen ondersteunen.
A.1
B.1
Inspanning 2025 Bij reconstructies en inrichting van de openbare ruimte wordt in overleg met omwonenden bepaald op welke manier we de ruimte beweegvriendelijker maken. We geven uitvoering aan het Kempisch Sport- en Beweegakkoord, ondersteunen Uniek Sporten Brabant en blijven investeren in Click sport en buurtsportcoach projecten.
5.2 Sportaccommodaties Ambitie: Voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening bieden middels adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Naar vermogen en capaciteit initiatieven van sportverenigingen oppakken waarbij een ondernemende houding van de vereniging verwacht wordt. Toekomstbestendige sportaccommodaties in onze gemeente.
A.1
B.1
Inspanning 2025 We scheppen aan de voorkant duidelijke verwachtingen over wie welke rol heeft en over het proces. Begin 2025 zal een Uitvoeringsplan Sportaccommodaties worden opgesteld.
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie Ambitie: Een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur in onderwijs en vrije tijd.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Alle kinderen krijgen de kans om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen. Toekomstbestendige bibliotheek waar iedereen welkom is, verbindingen tot stand komen en je samen jezelf kunt zijn.
A.1
A.2
Inspanning 2025 Naschools cultuuraanbod opstarten voor bovenbouw basisscholen in samenwerking met Pius-X-college en Rythovius College en de gemeenten Bladel en Eersel. Schrijven van een meerjarenplan samen met de bibliotheek in aanloop naar de zorgplicht die gaat gelden voor de gemeenten per 1-1-2026.
5.5 Cultureel erfgoed Ambitie: Behoud van cultuurhistorische dorpsfeesten en gilden.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Faciliteren van cultuurhistorische volksfeesten en gilden.
A.1
Inspanning 2025 Regulier werk.
60
5.6 Media Ambitie: Lokaal toereikend media-aanbod.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een lokaal toereikend media-aanbod zodat alle inwoners, ook in de toekomst, bereikt kunnen worden.
A.1
Inspanning 2025 Per 2026 loopt de financiering niet meer via de gemeenten, maar via het rijk. Ook wordt dan de nieuwe mediawet ingevoerd. Diverse streekomroepen zijn inmiddels samen verder gegaan onder de naam 1Kempen. In 2025 volgen er diverse gesprekken met Streekomroep de Kempen over de inhoud en professionalisering van de omroep. Er worden nieuwe inhoudelijke afspraken gemaakt.
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Ambitie: Behoud en uitbreiding van een groene leefomgeving voor onze inwoners.
A B
C
Maatschappelijk effect / Resultaat Een groene kwaliteitsimpuls voor zichtlocaties binnen onze gemeente. Uitbreiding groenareaal gericht op herstel bestaande boomstructuren volgens groenbeleid en/of binnen nieuwe vergroeningsprojecten. In samenspraak met dorpsraden de dorpspleinen multifunctioneel en groen inrichten.
A.1 B.1
C.1
Inspanning 2025 Grotendeels uitgevoerd 2024, wordt in 2025 voortgezet o.b.v. vastgesteld beleid Planvorming in 2024 afgerond + aanvang gemaakt met gefaseerde uitvoering 2024 e.v. Lage Mierde afronding uitvoering 2025, Hooge Mierde 2025 in voorbereiding, Hulsel voorbereiding gepland voor 2025, Reusel Kerkplein afronding uitvoering 2025. Voor 2025 geen inspanning gepland.
D Fraaie entrees van natuurgebieden. D.1 Ambitie: Goed onderhouden voorzieningen die uitnodigen tot spelen en bewegen in elke kern.
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Meerdere fietskronkels aanleggen in de gemeente.
E.1
F
Verlengen route rolstoel-natuurpad Hoevenhei.
F.1
Inspanning 2025 We streven ernaar om in 2025 in alle Kempengemeenten de eerste fietskronkel te lanceren. Uitgevoerd in 2024.
G
Bezienswaardigheden op recreatieve routes zichtbaar maken.
G.1
Uitgevoerd in 2024.
H.
Natuurpoorten met elkaar verbinden middels recreatieve routes.
H.1
I
Het Beleven afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Centrale speelvoorzieningen in de kernen waarin we alle leeftijdsgroepen stimuleren om buiten te spelen.
I.1
Bij de ontwikkeling van nieuwe thematische routes wordt gekeken of beide natuurpoorten onderdeel hiervan uit kunnen maken. Zie programma 2, onder 2.1, C1.
J
J.1
We geven uitvoering aan het Uitvoeringsplan Speelvoorzieningen 2024-2026.
61
Wat mag het kosten? Sport, cultuur en recreatie Bedragen x € 1.000
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
Rekening Begroting 2023 2024 Saldo
Saldo
Begroting 2025
Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo per product Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en openluchtrecreatie
-33 -661 -150
-46 -708 -173
-151 -871 -170
6 172 0
-144 -699 -170
-143 -706 -172
-149 -711 -174
-155 -731 -177
-59 -74 -222 -1.067
-71 -100 -275 -1.242
-65 -65 -271 -1.363
0 0 20 164
-65 -65 -251 -1.199
-67 -67 -245 -1.226
-68 -69 -245 -1.205
-69 -72 -244 -1.242
Saldo programma 5
-2.266
-2.614
-2.956
362
-2.594
-2.626
-2.621
-2.690
62
Programma 6. Sociaal Domein Portefeuillehouder Wethouder Maas
Thema Sociaal domein, gemeenschapshuizen
Wat gaan we doen? 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Ambitie: Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat In elke kern een ontmoetingsplek voor inwoners.
A.1
B
Inwoners worden betrokken bij diverse projecten die zich richten op eenzaamheid en GGZ problematiek.
B.1
C
Een goede samenwerking met de dorpsraden.
C.1
D
Waardering Vrijwilligers
D.1
Inspanning 2025 De ontmoetingsplekken in de vier kernen worden voor de inwoners behouden. Momenteel vervult ’t Drieske deze functie voor Hulsel. We coördineren de projecten en maken verbindingen met andere partijen. Zo creëren we mogelijkheden tot nieuwe projecten, maar ook versteviging van de al bestaande. We organiseren jaarlijks het 3-kernenoverleg en zijn aanwezig bij de inwonersavonden die door de dorpsraden worden georganiseerd. Als er een dorpsraad in Reusel opstart dan begeleiden we in de opstartfase. We schrijven een uitvoeringsplan vrijwilligersondersteuning waarin o.a. komt te staan hoe we onze vrijwilligers waarderen, faciliteren en ondersteunen.
Ambitie: Wij zijn een inclusieve gemeente, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid.
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Versterken van samenwerking tussen netwerken, zowel formele als informele
E.1
F
Alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving.
F.1
G
Ook inburgeraars nemen zo snel mogelijk deel aan de samenleving.
G.1
Inspanning 2025 We organiseren netwerkbijeenkomsten en themabijeenkomsten. Wij faciliteren grensdorpen.nl en wij organiseren voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers. In 2025 gaan we aan de slag met het realiseren van verschillende ketenaanpakken vanuit GALA/SPUK waarin formele en informele netwerken aan elkaar verbonden worden en elkaar versterken. De doelen uit de inclusie agenda 2024-2028 worden uitgevoerd binnen onze gemeente. In 2025 zal HIDT (Hulplijn Inclusie en Digitale Toegankelijkheid) meer vorm gaan krijgen. Daarnaast ondersteunen we initiatieven vanuit de inwoners met een beperking en stemmen o.a. af met werkgroep Inclusie: Iedereen doet mee! We werken intensief samen met de partners zoals KempenPlus, Vluchtelingenwerk en de taalscholen en houden regie op het proces. In 2025 zetten we extra in op de aandachtspunten die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen zoals mentaal welbevinden en maatschappelijke participatie. Daarnaast moet een van de leerroutes opnieuw aanbesteed worden.
63
Ambitie: We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorgen voor opvang / huisvesting voor urgente doelgroepen
H
Maatschappelijk effect / Resultaat We bieden plaats aan vluchtelingen (huisvesting urgente doelgroepen).
H.1
G.2.
Inspanning 2025 We zorgen voor een gemeentelijke opvang voor de vluchtelingen uit Oekraïne en ondersteunen de mensen via de inzet van Vluchtelingenwerk. In lijn met de spreidingswet en de maatschappelijke verantwoordelijkheid zoeken we naar oplossingen voor opvang asielzoekers en vergunninghouders.
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Ambitie: Inwoners kunnen laagdrempelig en op één plek terecht voor hun hulpvraag.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Laagdrempelige beantwoording van hulpvragen op één plek.
A.1
Inspanning 2025 Het Loket van A tot Z is de plek waar inwoners terecht kunnen voor hun hulpvraag.
6.3 Inkomensregelingen Ambitie: Een laag inkomen mag geen belemmering vormen om deel te nemen aan de maatschappij.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen kan meedoen in de samenleving.
A.1
Inspanning 2025 We gaan aan de slag met de uitvoering van de nieuwe kadernota armoedebestrijding.
6.4 Participatiewet, WSW en beschut werk Ambitie: Iedereen werkt, bij voorkeur in een betaalde baan.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen werkt mee.
A.1
Inspanning 2025 Door uitvoering te geven aan nieuwe mogelijkheden die voortvloeien uit het Breed Offensief Participatiewet wordt het voor werkgevers en werknemers makkelijker maatwerk te leveren, waardoor meer mensen kunnen werken. In 2025 zal in de Participatiewet meer aandacht komen voor de menselijke maat, waarvoor mogelijk de wet wordt aangepast. Ten aanzien van KempenPlus is een extern bureau een onderzoek gestart om te komen tot een toekomstbestendige strategische nieuwe koers die breed gedragen wordt.
6.6 Maatwerkvoorzieningen Ambitie: Bij inkooptrajecten sturen we op een goede kwaliteit voor een scherpe prijs.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Inzet op scherpe inkoop en vermindering van regeldruk.
A.1
Inspanning 2025 Er wordt altijd gestuurd op een optimale inkoop: een goede kwaliteit voor een scherpe prijs. Dit is niet per sé de laagste prijs. Regeldruk is bij elk inkooptraject een belangrijk aandachtspunt. Dit doen we in samenwerking met andere gemeenten.
6.71B Begeleiding (WMO) Ambitie: We streven naar de zorg zo dicht mogelijk bij de inwoner en zijn/haar netwerk te organiseren
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Zorg regelen zoveel mogelijk lokaal en dichtbij huis.
A.1
Inspanning 2025 We bieden op maat voorzieningen aan, zo dicht mogelijk bij de inwoner en zijn/haar netwerk.
64
6.72a Jeugdhulp begeleiding Ambitie:
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Gezinnen en kinderen worden tijdig, in samenhang en effectief ondersteund, zodat jeugdigen veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen, zelfredzaam zijn en langdurige hulpverleningstrajecten worden voorkomen.
A.1
Inspanning 2025 Meerjarenbeleidskader jeugdhulp Kempengemeenten (MJBK) 2026-2030 en uitvoeringsprogramma In 2025 wordt het MJBK Jeugdhulp in de Kempen 2026- 2030 aan de raden ter vaststelling aangeboden en het uitvoeringsprogramma jeugdhulp (2026) aan de colleges. Hervormingsagenda jeugd Het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten en VNG hebben de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 opgesteld. Er wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van de agenda , namelijk het verbeteren van de hulpverlening en het jeugdstelsel beter beheersbaar maken. Hier zijn we zowel regionaal als subregionaal mee bezig. Jeugdcoach De jeugdcoach voert het jaarplan dat we gezamenlijk hebben opgesteld uit. De jeugdcoach werkt preventief, signaleert en onderhoudt nauw contact met de partners. Wij blijven de inzet monitoren en sturen bij waar nodig. Backbone Het team van de Backbone Academy werkt met kwetsbare jeugdigen die al vroeg in hun leven betrokken dreigen te raken bij georganiseerde criminaliteit. Vanwege de huidige ontwikkelingen m.b.t. de jeugdcriminaliteit in Reusel-De Mierden worden er vanuit Backbone meer uren ingezet. De huidige overeenkomst loopt tot 31 mei 2025. Het is belangrijk dat we de inzet van Backbone monitoren om te bepalen hoe we verder gaan vanaf juni 2025.
Regionaal project Collectieve financiering van zorg in onderwijstijd (ZiO) Het project is gebaseerd op een gezamenlijk opgesteld regionaal kader voor ZiO. Op basis daarvan is een plan van aanpak opgesteld en worden er op verschillende scholen, verdeeld over de 21 gemeenten, proeftuinen opgezet in het schooljaar 2024-2025. Aan het einde van de projectperiode (maart 2025) vindt er een eindevaluatie plaats. Na maart 2025 hebben we de tools om op basis van de gemiddelde zorgbehoefte op een school en uniforme tarieven een collectief budget te faciliteren. Samenwerking huisartsen. Sinds oktober 2023 bestaat er een subsidieregeling ‘gedragen transformatiedoelen’ vanuit de regio Samen voor Jeugd. Hiermee wil de regio transformatie binnen jeugdhulp (op diverse thema’s, zoals thuis/dichtbij/integraal) stimuleren. Voortkomend uit twee veranderopgaven van de hervormingsagenda: ‘de inperking van de jeugdwet’ (miv 2026) en ‘normaliseren’ start het CJG+ de Kempen i.s.m. de vier Kempengemeenten met deze subsidie een pilot die wordt uitgevoerd in 2024 en 2025 waarbij de toegang versterkt wordt door: Verbinding te maken met de huisartsen.
65
Toevoegen van GGZ-expertise aan de gemeentelijke toegang. Het achterliggende doel van de pilot is te komen tot een efficiënte en doelmatige besteding van de beschikbare middelen voor jeugdzorg. -
6.81A Beschermd wonen (WMO) Ambitie: We hebben een sterke zorg- en veiligheidsketen voor onze (kwetsbare) inwoners.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat De beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis.
Samenwerking, procesregie en casusregie bij meervoudige zorgproblematiek met eventuele veiligheidscomponent.
A.1
B.1
Inspanning 2025 Beschermd Wonen (24 uurs toezicht en bescherming) wordt gedecentraliseerd, naar verwachting per 1 januari 2025. In 2024 is met alle regiogemeenten een gewenst scenario gekozen voor de doordecentralisatie. Deze brengen we in 2025 in de praktijk. We gaan aan de slag met het uitvoeringsplan “preventie dakloosheid”. Allereerst willen we meer zicht krijgen op de aantallen. Daarvoor doen we mee aan de Ethostelling, een methode die uitgaat van een eendaagse telling in de regio. Verdere concrete acties worden nog geformuleerd. We gaan verder met het implementeren van de Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) bij huishoudens met oplopende problematiek. Het doel is het voorkomen van een dreigende escalatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie. Met de start van het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming is het belangrijk dat we onze lokale zorg- en veiligheidsketen versterken.
6.82A Jeugdbescherming Ambitie:
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Nul of jaarlijks een daling van het aantal uithuisplaatsingen.
A.1
Inspanning 2025 Toekomstscenario kind en gezinsbescherming Het toekomstscenario heeft als ambitie om de keten beter te organiseren, met voor ieder huishouden een vast aanspreekpunt uit het lokale team. Er wordt gezinsgericht en in gezamenlijkheid gewerkt aan het effectief en duurzaam realiseren en borgen van veiligheid. Afgelopen jaar is er een startfoto gemaakt in de regio om te bepalen waar we staan. De eerste opdracht hierin voor gemeenten is het versterken van de basis middels vier basisbouwstenen. Hier gaan we zowel regionaal als subregionaal invulling aan geven. Kleinschalig verblijf ‘Samen voor Jeugd’ en ‘Een 10 voor de Jeugd’ delen de landelijk uitgesproken wens om de huidige grotere residentiële voorzieningen om te vormen tot meer kleinschalige en gezinsgerichte verblijfsvoorzieningen. Iedere jeugdige groeit ‘zo thuis mogelijk’ op, bij voorkeur in het eigen gezin en netwerk. Er komt een aanbesteding kleinschalig verblijf in januari 2025.
66
Wat mag het kosten? Sociaal domein
Rekening Begroting 2024 2023 Bedragen x € 1.000
Saldo
Saldo
Begroting 2025 Lasten
Baten
Begroting Begroting Begroting 2026 2028 2027
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
6.1
Saldo per product Samenkracht en burgerparticipatie
1.016
-1.055
-1.558
271
-1.286
-1.181
-1.150
6.2
Wijkteams
-604
-648
-584
0
-584
-590
-597
-609
6.3
Inkomensregelingen
-1.522
-1.107
-3.092
1.766
-1.327
-1.425
-1.444
-1.447
6.4/ Begeleide participatie / 6.5 Arbeidsparticipatie
-3.492
-3.506
-3.626
0
-3.626
-3.635
-3.637
-3.635
-409
-423
-544
104
-440
-331
-335
-339
-1.158
6.6
Maatwerk-voorzieningen (Wmo)
6.7
Maatwerkdienst-verlening
-5.722
-5.942
-5.892
0
-5.892
-5.872
-5.783
-5.891
6.8
Geëscaleerde zorg
-281
-313
-334
0
-334
-334
-336
-338
Saldo programma 6
-11.014
-12.993
-15.630
2.141
-13.489
-13.369
-13.283
-13.416
67
Programma 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Gezondheidszorg Inrichting en beheer van openbare ruimte, milieu Belastingen
Wat gaan we doen? 7.1 Volksgezondheid Ambitie: Bevorderen van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van onze inwoners
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Eenzaamheid onder inwoners aanpakken en terugdringen.
Van zorg naar gezondheid: we zetten in op een transitie van zorg naar positieve gezondheid, door meer integrale inzet op preventie. Inwoners hebben vaardigheden om de uitdagingen van het leven aan te kunnen zodat ze mentaal gezond blijven. En ze hebben de kennis en vaardigheden om ook fysiek zo gezond mogelijk te blijven.
A.1
B.1
Inspanning 2025 We stimuleren en faciliteren concrete projecten om eenzaamheid en de achterliggende oorzaken aan te pakken zoals Lofjoe, Join us en trainingen om eenzaamheid te herkennen en bespreekbaar te maken. Jaarlijks worden deze projecten geëvalueerd. Het eind 2023 opgestelde plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is voor de komende jaren (t/m 2026) onze leidraad voor preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid. Dit integrale plan moet er voor zorgen dat activiteiten met elkaar verbonden worden en er in de uitvoering ook meer met elkaar wordt samengewerkt waardoor de preventieve aanpak effectiever wordt.
Ambitie: Jongeren groeien op in een gezonde en kansrijke omgeving
C
Maatschappelijk effect / Resultaat Het welbevinden van jongeren verbetert en het middelengebruik neemt af.
C.1