Programmabegroting 2022-2025.pdf

De VRBZO verwacht de komende jaren op basis van het huidige beleid beperkt nieuwe leningen te hoeven af te sluiten, waarbij een looptijd van circa 5 jaar het best passend is. De rente op dergelijke leningen is op dit moment beperkt. De kans of impact van onderstaande risico’s zijn van die mate dat er rekening mee moet worden gehouden dat ze zich voordoen. 1. Risico’s in de algemene bedrijfsvoering, voornamelijk door: ▪ Stijging premies voor (vrijwilligers)verzekeringen en pensioenen, wijzigingen in beleid FLO-regeling beroepsbrandweer; ▪ Kosten die voortvloeien uit bedrijfskritische specialistische functies (bijvoorbeeld kostbare opleidingen of inhuur op gebied van branden omgevingsveiligheid, business intelligence, ICT etc.); ▪ Eigen risicodrager WW. 2. Majeure wijzigingen in het bestaande model van brandweerzorg:

40

▪

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en Europese richtlijn rechtspositie brandweervrijwilligers. 3. Ernstige verstoring door incidenten, rampen en crises: ▪ Kosten voortvloeiend uit bestrijding van een majeur incident. Naam: Vestigingsplaats: Relatie programma: Bestuurlijk belang: Openbaar belang:

Financieel belang:

Ontwikkelingen:

Risico’s:

Naam: Vestigingsplaats: Relatie programma: Bestuurlijk belang: Openbaar belang:

Financieel belang:

Ontwikkelingen:

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) Eindhoven Programma 7: Volksgezondheid en milieu Programma 8: VHROSV De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Belangenbehartiging op het gebied van: ▪ Uitvoeren verplichte taken uit het landelijke basistakenpakket op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving; ▪ Advisering over verzoektaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Gemeentelijke bijdrage 2022: € 236.000 Eigen vermogen (1-1-2022 / 31-12-2022):* € 1.522.000 € 1.522.000 Vreemd vermogen (1-1-2022 / 31-12-2022):* € 4.373.000 € 4.223.000 *Geprognosticeerde balans Deze staan verwoord in de ODZOB-begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. In het concernplan 2019-2022 zijn ambities geformuleerd en de noodzakelijke stappen die de ODZOB moet zetten, willen ze klaar zijn voor de uitvoering van het takenpakket dat uit de Omgevingswet voortvloeit, uitgaande van inwerkingtreding van deze wet op 1 juli 2022. Deze ambities gaan gepaard met investeringen in de organisatie. De ODZOB ondersteunt daarnaast de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling bij de implementatie en uitvoering van deze nieuwe wet.

In de begroting 2022 en de daarbij horende meerjarenraming zijn nog een aantal andere speerpunten benoemd, zoals het verder uitvoeren en door ontwikkelen van het Regionaal Operationeel Kader, het voorbereiden van de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (samen met de Omgevingswet) en zorgen voor toekomstbestendige veehouderijen. Ook zijn onder andere op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid, gezondheid, asbest, bodemkwaliteit, zeer gevaarlijke stoffen en ondermijnende criminaliteit speerpunten benoemd. De belangrijkste risico’s zijn: ▪ De door de gemeenten en provincies ingezette bezuinigingen die leiden tot omzetdaling; ▪ Het verlies van takenpakket aan kleine samenwerkingsverbanden en andere concurrenten; ▪ Het niet realiseren van doelstellingen efficiency, standaardisatie, uitvoeringsbeleid en uniformiteit; ▪ Mutatie in werk, bijvoorbeeld taken Wbb, deregulering, lokaal beleid en ter zijner tijd de Omgevingswet.

KempenPlus Bladel Programma 6: Sociaal domein De gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur. Uitvoering van taken op het gebied van sociale werkvoorziening ingevolge de Wsw, Werk en Inkomen (m.u.v. bijzondere bijstand) ingevolge de Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz. Gemeentelijke bijdrage 2022: € 3.273.000 Eigen vermogen (1-1-2020 / 31-12-2020):* Nnb Nnb Vreemd vermogen (1-1-2020 / 31-12-2020):* Nnb Nnb *Jaarrekening 2020 Momenteel wordt door KempenPlus voorgesorteerd op de doorontwikkeling naar een sociaal werkbedrijf. Daarbij wordt de inzet op de sociale toegevoegde waarde (STW) versterkt en de inzet op de netto toegevoegde waarde (NTW) verminderd. Deze lijn dient nog verder uitgewerkt te worden. Daarnaast zijn een aantal ontwikkelingen momenteel nog buiten beschouwing gelaten in de begroting. Zo vindt dit najaar besluitvorming plaats in de gemeenteraden over de mogelijke wijziging van het huidige takenpakket van KempenPlus voor de uitvoering van onderdelen van de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2022. Ook de (financiële) gevolgen van de 'Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer' en de 'Wet open overheid' zijn nog niet bekend en daarmee nog niet verwerkt. Met betrekking

41

Risico’s:

tot de uitvoering van de Tozo door KempenPlus is met gemeenten de afspraak gemaakt dat de lasten op basis van realisatie worden afgerekend. Hiervoor zijn prijsafspraken gemaakt die de lasten dekken. De gevolgen van COVID-19 voor de Kempische arbeidsmarkt zijn tot slot nog niet te voorspellen en daarom ook niet meegenomen in de begroting. Naast prijsrisico’s heeft KempenPlus ook te maken met kwantiteits- en kwaliteitsrisico’s: 1) hogere instroom cliënten; 2) afname van het aantal mensen met een SW indicatie kan niet gecompenseerd worden door de instroom van medewerkers LKS (loonkostensubsidie) of beschut werk; 3) arbeidsvermogen (potentieel) van de medewerkers uit de doelgroep neemt af. De kans dat het eerste risico (meer cliënten) zich voordoet is door de coronacrisis sterk toegenomen. In de begroting van KempenPlus wordt ervan uitgegaan dat de uitstroom van de SW gecompenseerd wordt door de medewerkers met een loonkostensubsidie of in Beschut Werken. KempenPlus richt zich vooral op het plaatsen van medewerkers op een zo regulier mogelijke baan. Het risico bestaat dat de medewerkers die binnen de infrastructuur werken minder loonwaarde of productiviteit hebben en meer begeleiding nodig hebben. Het risico op de ontwikkelingen in de doelgroepen wordt geschat op 10% van uitvoeringskosten van W&P.

Naast de ontwikkelingen in de doelgroepen vormen ook de ontwikkelingen in de markt een risico. Voor de bedrijfsresultaten is KempenPlus afhankelijk van de vraag in de markt en de economische ontwikkelingen. De volgende risico’s hangen hiermee samen: 1. Wegvallen van vaste klanten en goed renderende opdrachten; 2. Aflopende contracten met de gemeenten; 3. Aanpassen van de relatie met de gemeenten; 4. Meer instromers dan de markt aan kan waardoor de tarieven onder druk staan; 5. Concurrentie voor laagbetaalde functies door lage loonlanden en robotisering; 6. Economische gevolgen van COVID-19; 7. De fraude kan tot imagoschade leiden waardoor KempenPlus minder interessant; wordt als partner. Het risico wordt ingeschat op 25% van de omzet.

Naam: Vestigingsplaats: Relatie programma: Bestuurlijk belang:

Openbaar belang:

Financieel belang:

Ontwikkelingen:

Stichting Regionaal Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost Brabant (Bizob) Oirschot Programma 0: Bestuur en ondersteuning Het verzorgingsgebied wordt ingedeeld in 5 clusters (cluster 1: “BOV en De Kempen”, cluster 2: “A2 gemeenten en Dommelregio”, cluster 3: “Peelgemeenten”, cluster 4: “Noordoost” en cluster 5: “Overig”). Onze gemeente maakt deel uit van het cluster 1. Per cluster worden twee bestuurders gekozen m.u.v. cluster 5 “Overig” (bijv. VRBZO). Daarnaast worden twee secretarissen toegevoegd aan het bestuur en is de voorzitter van het bestuur een burgemeester. Tevens neemt één bestuurder van de gemeente zitting in de Vergadering van Aangeslotenen. Het ondersteunen van de deelnemende gemeenten en aangesloten organisaties bij het uitvoeren van diverse inkoopacties voor het behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied. Gemeentelijke bijdrage 2022: € 83.000 Eigen vermogen (1-1-2020 / 31-12-2020):* € 868.000 € 975.000 Vreemd vermogen (1-1-2020 / 31-12-2020):* € 957.000 € 1.009.000 Resultaat 2020: € 569.000 *Jaarrekening 2020 Voor 2022 heeft Bizob vijf concrete actiepunten benoemd waar extra aandacht naar uit zal gaan: ▪ Collectieve inkoop. Collectieve inkoop blijft een krachtig middel om lokale doelstellingen te bereiken. In een collectief traject nemen een groot aantal organisaties deel.

Bizob krijgt regelmatig het verzoek vanuit onze partners of zij, na het afronden van een collectief ingekochte (raam) overeenkomst, alsnog kunnen aansluiten. Voorheen was dit niet mogelijk, maar recente jurisprudentie leidt er mogelijk toe dat het in de toekomst toch mogelijk wordt om aan een dergelijk verzoek tegemoet te komen. Bizob komt in de loop van 2022 met een concrete uitwerking voor de aanpak van collectieve inkooptrajecten, waardoor reeds aanbestede (raam)overeenkomsten optimaal benut kunnen worden door Bizob partners. ▪ Analyse coalitieplannen en informatiesessie nieuwe raadsleden. In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, waarna er (nieuwe) coalities worden geformeerd. Als vertegenwoordiging van de inkoopfunctie binnen gemeentelijke

42

Risico’s: Naam: Vestigingsplaats: Relatie programma: Bestuurlijk belang: Openbaar belang:

Financieel belang:

Naam: Vestigingsplaats: Relatie programma: Bestuurlijk belang: Openbaar belang: Financieel belang:

organisaties, anticipeert Bizob graag op het beroep dat op de inkoopfunctie wordt gedaan om de afgesproken doelen te bereiken. Dit begint met een analyse van de coalitieplannen. Op basis van deze analyse wordt samen met de gemeenten focus aangebracht in de inkoopactiviteiten en daar waar passend slimme combinaties opgezocht, zodat gemeenten hun doelen sneller kunnen bereiken. Separaat aan deze analyse zal Bizob voor alle nieuwe raadsleden een informatiesessie over inkoop in de publieke sector organiseren. ▪ Sterker uit de crisis – concretiseren actiepunten. Met de visie "Sterker uit de crisis" zet Bizob de eerste stap in een reeks van concrete acties die we, samen met onze partners, ondernemen om meer weerbaar en sterker uit de economische crisis te komen. In 2022 gaan we de acties uit deze visie verder concretiseren. Vanuit een interne analyse van de inkooppakketten zijn er door het Expertise Centrum Bozon (ECB) drie sectoren aangewezen waarin naar verwachting de meeste impact kan worden gemaakt: het inkooppakket ICT Hardware, de vervoersdiensten en de grond-, weg- en waterbouwsector. ▪ Contractmanagement Bedrijfsvoering en ICT. Een goed gemanaged contract kan veel geld besparen en goodwill opleveren. Uit diverse benchmarkonderzoeken (o.a. Nevi) is gebleken dat professioneel contractmanagement tussen de 5% en 10% van de contractwaarde aan besparingen oplevert.

Naast financiële voordelen biedt professioneel contractmanagement meer voordelen, zoals o.a. verbetering van de samenwerking, risicobeheersing en innovatie. Bizob voert op dit moment contractmanagement uit binnen het sociaal domein, gezamenlijke trajecten en integraal voor een aantal individuele organisaties. In 2022 zal Bizob het contractmanagent binnen de commodity Bedrijfsvoering en ICT gaan doorvoeren, te beginnen bij de gezamenlijke HRM trajecten (MSP en Payroll). De verwachting is dat de ervaring die we hiermee opdoen een vliegwiel zal zijn voor het doorvoeren van contractmanagement in andere commodity’s. ▪ Kennis opdoen en delen. Investeren in kennis. Bizob is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een kennisinstituut en betrouwbare partner met een breed draagvlak onder haar leden én daarbuiten. Interne opleidingen, trainingen en het collectieve Nevi lidmaatschap dragen bij aan het kennisniveau van onze inkopers. In 2022 gaat veel aandacht uit naar de ontwikkeling van een vast inwerk- en opleidingsprogramma voor nieuwe medewerkers. Kennis delen. Door de uitgebreide investering in kennis bereiken we binnen Bizob een hoog inkoopkennisniveau. Graag willen we dit delen met onze leden. Via onze nieuwsbrief en de besloten ledenomgeving op onze website houden we onze leden daarom op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Vanwege het coronavirus is de fysieke vorm van kennisdeling en dialoog helaas tijdelijk stilgelegd. De aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. NV Bank Nederlandsche Gemeenten (BNG) Den Haag Programma 0: Bestuur en ondersteuning Aandeelhouder (zeer beperkt aandeel) BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Gemeentelijke bijdrage 2022: €0 Eigen vermogen (1-1-2020 / 31-12-2020):* € 4.887 mln € 5.097 mln Vreemd vermogen (1-1-2020 / 31-12-2020):* € 144.802 mln € 155.262 mln *Jaarrekening 2020 NV Brabant Water ’s-Hertogenbosch Raakt diverse programma’s. Aandeelhouder (zeer beperkt aandeel) Het leveren van water en het in stand houden van de benodigde infrastructuur om water te distribueren. Gemeentelijke bijdrage 2022: €0 Eigen vermogen (1-1-2020 / 31-12-2020):* € 665 mln € 674 mln Vreemd vermogen (1-1-2020 / 31-12-2020):* € 480 mln € 523 mln *Jaarrekening 2020

43

Naam: Vestigingsplaats: Relatie programma: Bestuurlijk belang: Openbaar belang: Financieel belang:

Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost Helmond Programma 1. Veiligheid Het ondersteunen van de gemeenten bij zeer complexe zorg-/veiligheidscasussen en het bevorderen van de integrale samenwerking tussen partners. Gemeentelijke bijdrage 2022: € 3.000 Eigen vermogen (1-1-2022 / 31-12-2022): € nnb € nnb Vreemd vermogen (1-1-2022 / 31-12-202): € 57.nnb € nnb Resultaat 2022:* € nnb

Ontwikkelingen: Risico’s:

Naam: Vestigingsplaats: Relatie programma: Bestuurlijk belang: Openbaar belang:

Financieel belang:

Ontwikkelingen:

Risico’s:

Stichting Huis van de Brabantse Kempen Hapert Programma 3. Economie De gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Het Huis van de Brabantse Kempen vervult al vele jaren met veel succes een stimulerende rol in de ontwikkeling van de Kempen als vitale regio. De Stichting is een professionele non-profit organisatie die, op basis van een gezamenlijke ambitie van Ondernemers, Overheid en Onderwijs programma’s en projecten organiseert en initiatief neemt om te leren, ontmoeten en te innoveren. Het Huis vormt een belangrijke schakel tussen de triple helix samenwerking in de Kempen, de samenwerking in de Brainportregio, èn de samenwerking met partners over de landsgrenzen. Gemeentelijke bijdrage 2022*: € 20.000 Eigen vermogen (1-1-2022 / 31-12-2022): € nnb € nnb Vreemd vermogen (1-1-2022 / 31-12-2022): € nnb € nnb Resultaat 2022: € nnb *Afhankelijk van besluit in nieuw beleid 2022 Aan het einde van 2021 loopt de Samenwerkingsovereenkomst af. Naar aanleiding van de resultaten van de Tussenevaluatie (2020) en de Verkenning (2021) is een Taskforce geformeerd. Deze Taskforce zal in kaart brengen hoe het Huis zich nog sterker kan verbinden met de regio en haar partners op basis van beide ontwikkelde programmalijnen Slimme Maakregio en Landschapspark De Kempen.

Indien een partner niet meer financieel wil of kan participeren, zal de bijdrage per overgebleven participanten toenemen. De participanten zijn namelijk aansprakelijk voor eventuele exploitatie tekorten. Inkomsten uit projecten dragen bij aan het resultaat. Dit kan per jaar fluctueren. Voor diverse projecten zijn voor de komende jaren financiële toezeggingen gedaan.

44

45

3.6 Onderhoud kapitaalgoederen 3.6.1. Algemeen Het is van belang om inzicht te hebben in de beleidskaders omtrent het onderhoud van kapitaalgoederen. Die beleidskaders zijn er zowel inhoudelijk als financieel-administratief. Inhoudelijk gaat het dan bijvoorbeeld om het vastgestelde onderhoudsniveau. Dit is het eindresultaat van enerzijds de kwaliteit die we voor ogen hebben en anderzijds de budgettaire mogelijkheden. Er is ook een financieel beleidskader. Dat gaat over de mate waarin financiële ruimte wordt gecreëerd voor onderhoud en vervanging van kapitaalgoederen. Hiervoor gelden de volgende ‘spelregels’: Alle vaste activa worden tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs geactiveerd. Uitzonderingen zijn: ▪ investeringen in de openbare ruimte die via de grondexploitatie worden verhaald; ▪ kunstvoorwerpen met een historische waarde; ▪ indien sprake is van een ideaalcomplex (aanschaf en afstoot zijn in een zodanig ritme dat elk jaar hetzelfde bedrag wordt besteed). De laatste twee uitzonderingen doen zich binnen onze gemeente niet voor. Op vaste activa met een beperkte levensduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de toekomstige gebruiksduur. Een uitzondering hierop is de afschrijvingsduur van immateriële vaste activa. Deze worden incidenteel ten laste gebracht van de exploitatie.

Het beleid rond afschrijving is vastgelegd in een beleidsnota. In het afschrijvingsbeleid (‘Nota reserves, voorzieningen en afschrijvingsbeleid 2020’, vastgesteld 7 juli 2020, zijn de volgende afschrijvingstermijnen opgenomen: Soort investering

Termijn in jaren

Soort investering

▪

Gebouwen (permanent)

40

▪

▪

Gebouwen (semipermanent)

15

▪

▪ ▪

Technische installaties Inrichting

15 15

▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Machines Straatverlichting: masten Straatverlichting: armaturen Straatmeubilair Speeltoestellen, sportattributen

10 40 20 25 15

▪ ▪ ▪

Kunststofbanen, kunstgrasvelden ondergrond Kunststofbanen, kunstgrasvelden toplaag Vervoermiddelen Aanleg/reconstructie wegen/waterkundige werken Riolering Software Hardware

Termijn in jaren 40 20 10 40 50 6 4

Mogelijk worden hier twee afschrijvingstermijnen voor groen aan toegevoegd. Dit is afhankelijk van besluitvorming omtrent het beleidsplan groen.

3.6.2. Wegen en verkeer A. Beleidskader In september 2017 is door de gemeenteraad het Wegenbeleidsplan 2018-2027 vastgesteld. Daarin is vastgelegd hoe we als gemeente invulling geven aan de wettelijke taken en verplichtingen. In lijn met de wettelijke en maatschappelijke verplichtingen hanteren we een sobere doch doelmatige kwaliteitsnorm voor het wegbeheer met een gezonde balans in kwaliteit en kosten. De kwaliteitsnorm van de gemeente sluit hierbij aan op kwaliteitsniveau C van de CROW publicatie 288. Hierbij wordt gestuurd op het beheersen van risico’s (veiligheid en kapitaalvernietiging) van het gehele wegenareaal en is geen differentiatie gemaakt in wegtypen of gebieden. In september 2017 is door de gemeenteraad tevens het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) vastgesteld. Daarin wordt met name ingezet op mensgerichte en integrale maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid in onze gemeente. Gladheidbestrijding op wegen waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid draagt, vindt momenteel plaats door de eigen buitendienst op basis van het beleidsplan gladheidbestrijding 2018-2028.

46

B. Financiële consequenties Exploitatie - Wegen, straten en pleinen + GVVP Bedragen in € "Klein" onderhoud wegen "Groot" onderhoud wegen (voorziening wegen) GVVP Gladheidsbestrijding Planstudie en uitvoer N284 Kunstwerken Diverse kosten groen Overige kosten (salarissen / belastingen etc) Kapitaallasten Totaal exploitatie

2022 229.000 371.000 143.000 42.000 70.000 12.000 61.000 292.000 530.000 1.750.000

Begroting 2022 2023 2024 214.000 215.000 376.000 418.000 128.000 126.000 42.000 42.000 70.000 70.000 27.000 23.000 61.000 61.000 294.000 299.000 528.000 526.000 1.740.000 1.780.000

2025 219.000 425.000 128.000 42.000 23.000 61.000 303.000 523.000 1.724.000

C. (Geplande) investeringen Investeringsoverzicht - Wegen, straten en pleinen + GVVP Begroting Bedragen in € 2021 Lopende investeringen (restant budgetten 2021):* Herziening wegenlegger 5.000 Postelsedijk reconstructie -235.000 Rehabilitatiekrediet wegen 2019 144.000 Rehabilitatiekrediet wegen 2020 -234.000 Rehabilitatiekrediet wegen 2021 949.000 GVVP deel 2018 en 2019 667.000 GVVP deel 2019 en 2020 914.000 GVVP 2021 501.000 Reconstructie Turnhoutseweg N284 -170.000 Nieuwe aansluiting N284 en opwaardering infrastructuur Kleine Hoeven 503.000 Nieuwe investeringen (lijst nieuw beleid 2022-2025):** Rehabilitatiekrediet wegen 2022 t/m 2025 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2022 t/m 2025

2022

Begroting 2022 2023 2024

2025

950.000 497.000

950.000 497.000

950.000 497.000

950.000 497.000

Totaal investeringen 3.044.000 1.447.000 1.447.000 1.447.000 1.447.000 *Stand per 8 september 2021 ** Kapitaallasten zijn nog niet doorgerek end naar het product wegen en GVVP, omdat de lijst nieuw beleid nog vastgesteld moet worden.

3.6.3. Gebouwen A. Beleidskader Het beheerplan gebouwen is in 2019 volledig geactualiseerd en door de raad vastgesteld. De dotaties aan de onderhoudsvoorziening gebouwen zijn reeds afgestemd op dit onderhoudsplan. Daarbij wordt opgemerkt dat voor cultureel centrum De Kei een investeringsbeslissing is genomen. De middelen daarvoor zijn in de voorliggende begroting voorzien. Het onderhoudsbedrag is in verband daarmee niet aangepast, dus we houden het onderhoud voor De Kei op het bestaande niveau. Zodra De Kei nieuw gebouwd is, zal daarvoor een onderhoudsplanning opgesteld worden. Voor zover er sprake is van achterstallig onderhoud zal daarin worden voorzien bij de vaststelling van het plan. Daarin is nauwelijks keuze mogelijk, want voor achterstallig onderhoud moet op basis van het Bbv meteen een voorziening achterstallig onderhoud worden gevormd. De raad heeft voor het uitgeven van onderhoudsmiddelen in 2019 een voorbehoud gemaakt. Het gemeentehuis, de woning op het sportpark en sportzaal Den Houtert worden in het kader van onze onderhoudsopdracht en in het kader van de veiligheid alleen achterstallig en correctief onderhouden. Voor de andere gebouwen zal het volledige vastgesteld onderhoudsprogramma worden uitgevoerd met uitzondering van De Kei waar een investeringsbeslissing is genomen en tot die tijd correctief wordt onderhouden.

In 2022 zal worden bekeken welke strategische keuzes er voor de aangegeven gebouwen gemaakt kunnen worden.

47

B. Financiële consequenties Exploitatie - Dotaties voorziening onderhoud gebouwen Bedragen in € Dotatie voorziening onderhoud Brandweerkazerne Reusel Dotatie voorziening onderhoud De Kei Dotatie voorziening onderhoud Schuilhut Reusel Dotatie voorziening onderhoud Den Houtert Dotatie voorziening onderhoud Gemeentehuis Dotatie voorziening onderhoud Gemeentewerf Dotatie voorziening onderhoud Kdv de Paraplu Reusel Dotatie voorziening onderhoud Oeverzwaluwwand Reusel Dotatie voorziening onderhoud Kapel, pomp, vvv-bord HoLaHu Dotatie voorziening onderhoud VOV halte Reusel Dotatie voorziening onderhoud Pompgemalen Reusel (gebouwtjes) Dotatie voorziening onderhoud De Ster Dotatie voorziening onderhoud pergola Totaal exploitatie

2022 13.000 33.000 1.000 26.000 221.000 21.000 13.000 250 2.000 8.000 250 26.000 500 365.000

Begroting 2022 2023 2024 13.000 13.000 33.000 33.000 1.000 1.000 26.000 26.000 221.000 221.000 21.000 21.000 13.000 13.000 250 250 2.000 2.000 8.000 8.000 250 250 26.000 26.000 500 500 365.000 365.000

2025 13.000 34.000 1.000 26.000 221.000 21.000 13.000 250 2.000 8.000 250 26.000 500 366.000

Begroting 2022 2023 2024

2025

C. (Geplande) investeringen Investeringsoverzicht - Onderhoud gebouwen Bedragen in € Lopende investeringen (restant budgetten 2021):* De Kei** Totaal investeringen *Stand per 8 september 2021 ** Krediet is excl. btw verhaal

Begroting 2021

2022

333.320

7.200.013

333.320

7.200.013

-

-

-

3.6.4. Riolering en watertaken A. Beleidskader Het huidige VGRP heeft een looptijd van 2017-2021. In het VGRP wordt doorgepakt om de kwaliteit van het areaal in beeld te brengen. In de komende periode zullen nog enkele maatregelen worden uitgevoerd welke voortkomen uit rioolinspecties. De werking van het VGRP zal ook voor 2022 worden voortgezet. B. Financiële consequenties Exploitatie - Riolering Bedragen in € "Klein" onderhoud riolering Planvorming Onderzoek Maatregelen Energiekosten Overige kosten (salarissen/ inhuur / applicatie etc.) Voorzieningen Kapitaallasten Totaal exploitatie

2022 249.000 53.000 44.000 54.000 229.000 50.000 340.000 1.019.000

Begroting 2022 2023 2024 243.000 247.000 54.000 55.000 45.000 46.000 25.000 55.000 56.000 233.000 237.000 79.000 27.000 339.000 338.000 1.073.000 1.006.000

2025 251.000 56.000 82.000 57.000 240.000 48.000 336.000 1.070.000

48

C. (Geplande) investeringen Investeringsoverzicht - Riolering Bedragen in € Lopende investeringen (restant budgetten 2021):* Vervanging riolering 2015 ev Vervanging riolering 2019 Vervanging riolering 2020 Vervanging riolering 2021 Renovatie vacuümstation Voort Renovatie vacuümgemaal Wilhelminalaan Regionale KRW maatregelen 2019 Persleiding gemaal Regionale KRW maatregelen 2020

Begroting 2021

Begroting 2022 2023 2024

2022

2025

6.000 -235.000 583.000 617.000 42.000 7.000 50.000 -3.000 50.000

Nieuwe investeringen (lijst nieuw beleid 2022-2025):** Vervanging riolering 2022 t/m 2025 (conform VGRP 2018-2021) 617.000 617.000 617.000 Regionale KRW maatregelen (cf VGRP 2018-2021) 100.000 Vervanging vacuümgemaal Zeegstraat en Wilhelminalaan 50.000 Vervanging mechanische drukriolering Rioolrenovaties (relining) 75.000 75.000 Totaal investeringen 1.117.000 842.000 692.000 617.000 *Stand per 8 september 2021 ** Kapitaallasten zijn nog niet doorgerek end naar het product riolering, omdat de lijst nieuw beleid nog vastgesteld moet worden.

617.000

71.000 688.000

3.6.5. Openbare verlichting A. Beleidskader Onderhoud van de openbare verlichting gebeurt op basis van het Beleidsplan Openbare Verlichting 20182030 en vormt de basis voor het vervangen en aanpassen van de openbare verlichting. We streven naar het realiseren en in stand houden van een duurzame en betrouwbare openbare verlichting, waarbij de gebruiker zich veilig voelt in het openbaar gebied. Hierbij wordt de benodigde verlichtingskwaliteit gerealiseerd tegen economisch en maatschappelijk verantwoorde kosten en levert de gemeente een bijdrage om de doelstellingen van het Energieakkoord te halen. B. Financiële consequenties Exploitatie - Openbare verlichting Bedragen in € "Klein" onderhoud openbare verlichting Beheerkosten Energiekosten Overige kosten (salarissen / overige kosten etc.) Kapitaallasten Totaal exploitatie

2022 30.000 10.000 51.000 15.000 47.000 153.000

Begroting 2022 2023 2024 30.000 30.000 10.000 10.000 51.000 51.000 15.000 16.000 47.000 47.000 153.000 154.000

2025 30.000 10.000 51.000 16.000 47.000 154.000

Begroting 2022 2023 2024

2025

64.000 61.000

5.000 12.000

C. (Geplande) investeringen Investeringsoverzicht - Openbare verlichting Bedragen in € Lopende investeringen (restant budgetten 2021):* Vervanging openbare verlichting door LED (armaturen) 2018 Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2018 Vervanging openbare verlichting door LED (armaturen) 2019 Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2019 Vervanging openbare verlichting door LED (armaturen) 2020 Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2020 Vervanging openbare verlichting door LED (armaturen) 2021 Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2021 Nieuwe investeringen (lijst nieuw beleid 2022-2025):** Vervanging openbare verlichting door LED (armaturen) Vervanging openbare verlichting door LED (masten)

Begroting 2021

2022

91.000 180.000 60.000 69.000 63.000 77.000 61.000 93.000

-

27.000 14.000

Totaal investeringen 694.000 125.000 41.000 17.000 *Stand per 8 september 2021 ** Kapitaallasten zijn nog niet doorgerek end naar het product openbare verlichting, omdat de lijst nieuw beleid nog vastgesteld moet worden.

49

3.6.6. Groenvoorziening A. Beleidskader In 2019 is het areaal geactualiseerd en zijn de budgetten hierop aangepast. Dit is op basis van het destijds geldende beleid. In 2021 is het nieuwe beleidsplan Openbaar groen met financiële consequenties voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze voorgestelde consequenties voor het beheer en onderhoud zijn reeds verwerkt in het nieuw beleid 2022 (zie bijlage 2). In onderstaand overzicht zijn het extra onderhoudsbudget en de vervangingsinvesteringen niet meegenomen. De aanvullende ambities uit het beleidsplan Openbaar Groen zijn middels een oplegnotitie bij deze begroting gevoegd. B. Financiële consequenties Exploitatie - Groenvoorziening binnen en buiten de kom Bedragen in € Groenonderhoud binnen en buiten de kom Verkoop hout uit bossen (inkomsten) Overige kosten (salariskosten / belastingen / ontvangen bijdragen) Kapitaallasten Totaal exploitatie

2022 657.000 -61.000 173.000 2.000 771.000

Begroting 2022 2023 2024 658.000 613.000 -62.000 -62.000 175.000 178.000 2.000 2.000 773.000 731.000

2025 622.000 -63.000 181.000 2.000 742.000

Begroting 2022 2023 2024

2025

* In dit overzicht is het onderhoudsplan groen nog niet meegenomen.

C. (Geplande) investeringen Investeringsoverzicht - Groenvoorziening binnen en buiten de kom Begroting Bedragen in € 2021 Lopende investeringen (restant budgetten 2021):* Uitvoeringsprogramma Bosbeleidsplan 5.000 Totaal investeringen 5.000 *Stand per 8 september 2021 **Eventuele consequenties uit het onderhoudsplan groen zijn hier nog niet meegenomen.

2022

-

-

-

-

50

51

3.7 Grondbeleid 3.7.1. Algemeen In de kernen Lage Mierde en Hooge Mierde zijn nog slechts enkele kavels beschikbaar in de plannen De Hasselt en De Leeuwerik. Voor de kern Hulsel is het bestemmingsplan “Stedelijk gebied, woningbouwlocatie Hulsel” onherroepelijk geworden. Hier zijn inmiddels (voorjaar 2021) de eerste 14 kavels/projectwoningen verkocht. In Reusel is het bestemmingsplan “Stedelijk gebied woningbouwlocaties Molen Akkers/Denestraatse Akkers” onherroepelijk geworden, welke woningbouw (circa 88 woningen in totaal) mogelijk maakt aan de aan de Molenberg, Rijperspad/Rijpershoek en aan de Reeneik/Randweg. De woningen aan de Rijperspad/Rijpershoek zijn al verkocht en de verkoop van de Molenberg start 3e kwartaal 2021. Bij nieuw te realiseren woningen zet de gemeente in op 40% sociale woningbouw (huur of koop). Dit percentage is vastgelegd in de Kempische Visie op Wonen 2019-2023, de Nota impuls sociale woningbouw en de beleidsregels beoordeling woningbouwinitiatieven. Indien een bouwplan niet kan voorzien in voldoende sociale woningbouw vragen wij initiatiefnemers om een afdracht te doen aan het Vereveningfonds Sociale Woningbouw. Met de gelden uit dit fonds kunnen we elders het tekort aan sociale woningbouw compenseren, zodat wonen voor iedereen betaalbaar blijft.

3.7.2. Beleidskaders grondbeleid De ruimte voor het voeren van een actief grondbeleid wordt begrensd door een aantal wetten en beleidskaders. De belangrijkste wetten zijn: • de Wet ruimtelijke ordening (Wro); • de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg); • de Onteigeningswet; • het onderdeel pacht uit het Burgerlijk Wetboek (Pachtwet is vervallen). De belangrijkste beleidskaders worden gevormd door: • Verordening ruimte Noord-Brabant; • Omgevingsvisie Reusel-De Mierden; • Kempische visie op wonen 2019 - 2023 • vastgestelde gemeentelijke woonvisie 2018-2023; • uitgiftebeleid bedrijventerreinen Reusel-De Mierden 2012; • Nota Grondbeleid Reusel-De Mierden, vastgesteld door de gemeenteraad op 20-4-2021

3.7.3. Financieel kader Het financiële kader wordt gevormd door de richtlijnen die door het Rijk en de Provincie zijn opgelegd en eigen kaders van de gemeente. De door het Rijk opgelegde richtlijnen zijn gebaseerd op het Bbv. Het financiële kader is van belang voor: • jaarlijkse prognoses grondexploitatie; • winstnemingen grondexploitaties; • het afdekken van de financiële risico’s. Voor het tussentijds nemen van winst uit grondexploitaties is de Poc-methode (Percentage of completion methode) leidend. De Poc-methode houdt het volgende in: Naar rato van de voortgang van het project wordt tussentijds winst verantwoord. Hierbij wordt voor wat betreft de berekeningsmethodiek en de planinhoudelijke uitgangspunten niet afgeweken van de grondexploitatie of herziening zoals deze tot en met het verslagjaar door de raad is vastgesteld. Dit wordt berekend naar de mate waarin kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd per individuele grondexploitatie. Hiermee wordt de totale winst over de individuele grondexploitatie opgedeeld/toegerekend aan de reeds verkochte kavels. Indien nog geen gronden zijn verkocht is er dus nog geen sprake van gerealiseerde winst. Maatgevend is de realisatie tot en met het lopende jaar ten opzichte van het totaal van de kosten en opbrengsten van de grondexploitatie. In formule: % kostenrealisatie x % opbrengstrealisatie = % Poc.

(ingeval de kosten voor 50% zijn gerealiseerd en de gronden voor 50% zijn verkocht, is de Poc dus 25%).

52

3.7.4. Bedrijventerreinen Kleine Hoeven Reusel Per juli 2021 is er 65% van de 12,5 ha bedrijfskavels verkocht. Er zijn 10 kavels in optie/gereserveerd en nog maar 2 kavels vrij beschikbaar. Naar verwachting is eind 2021 het bedrijventerrein grotendeels verkocht. Inmiddels is een start gemaakt met de voorbereidingen voor Kleine Hoeven fase II. Deze gronden heeft de gemeente reeds in eigendom, maar zijn nog niet in exploitatie. De Kempengemeenten werken samen aan een plan voor nieuw aanbod van grote en kleine bouwkavels voor bedrijven voor de toekomstige behoefte. In de tweede helft van 2021 is gestart met de opwaardering van de ontsluiting van bedrijventerreinen Kleine Hoeven in Reusel en de Sleutel in Bladel en later met de aanleg van een nieuwe verbindingsweg met de N284 tussen beide terreinen. Kempisch Bedrijvenpark Alle kavels op het Kempisch Bedrijvenpark zijn momenteel in optie of gereserveerd. Voor 2021 was de raming dat 9,8ha in 2021 werd verkocht, maar naar verwachting komen de verkopen veel hoger uit. Per juni 2021 is 65% van het uitgeefbare terrein verkocht. Ook de dertig woonkavels zijn op één na allen verkocht. Waarschijnlijk wordt in 2021 ook het Break Even Point bereikt. Bij een verkooppercentage van 90% kan de Gemeenschappelijke regeling worden opgeheven. Daarvoor worden de voorbereidingen getroffen. 3.7.5.

Woningbouw In plan De Hasselt in Lage Mierde en plan De Leeuwerik in Hooge Mierde zijn slechts enkele mogelijkheden om te voorzien in woningbouw voor de komende jaren. In Hulsel is het bestemmingsplan “Stedelijk gebied, woningbouwlocatie Hulsel” en voor Reusel het bestemmingsplan “Stedelijk gebied, woningbouwlocaties Molen Akkers/Denestraatse Akkers onherroepelijk geworden. Kerkekkers Hulsel In het plan Kerkekkers zijn alle woningen inmiddels gerealiseerd. Nu de laatste woningen zijn gerealiseerd kan het plan afgemaakt worden voor wat betreft het woonrijp maken. De verwachting is dat dit begin 2022 gaat plaats vinden waarna de grondexploitatie Kerkekkers kan worden afgesloten. De Hasselt II Lage Mierde Het bestemmingsplan De Hasselt II is in 2013 onherroepelijk geworden. Inmiddels is het plan De Hasselt deels herontwikkeld. Een gedeelte van de gronden is inmiddels via marktselectie verkocht aan een bouwbedrijf. Deze partij is medio 2020 gestart met de bouw van de eerste fase van in totaal 20 woningen. De 20 woningen bestaan uit 3 sociale huurwoningen die in opdracht van Woningstichting de Zaligheden gebouwd worden, 3 tussenwoningen, 6 hoekwoningen en 8 woningen van het type tweekapper. De bouw van de tussenwoningen, hoekwoningen en een paar tweekappers is inmiddels gestart.

In het plan zitten verder nog 2 kavels die beschikbaar zijn voor particulier opdrachtgeverschap en welke door de gemeente uitgegeven worden. De Leeuwerik Hooge Mierde Het plan Leeuwerik realiseren wij samen met Ontwikkelingsmaatschappij De Luther. In het plan zijn nu nog enkele kavels beschikbaar. Daarnaast is er in het plan nog een stuk grond beschikbaar van ongeveer 3.000 m² met de bestemming woongebied. Hier kunnen nog 17 woningen gerealiseerd worden. Het is de bedoeling dat daar sociale koop- en huurwoningen gerealiseerd gaan worden. In het 4e kwartaal 2021 gaat er gestart worden met de verkoop van deze 17 kavels. Molen Akkers Reusel In het plan Molen Akkers zijn de resterende gronden in 2019 via marktselectie verkocht aan een bouwbedrijf. Medio 2020 zijn zij gestart met de bouw van de laatste 16 woningen in dit plan. Het gaat om 4 sociale koopwoningen, 4 hoekwoningen en 8 woningen van het type tweekapper. Naast de verkoop van deze 16 woningen zijn er door deze bouwer ook nog 10 sociale huurwoningen gerealiseerd in opdracht van Woningstichting de Zaligheden. In het eerste kwartaal van 2022 zullen alle woningen in het plan Molenakkers gereed zijn. Hierna kan een aanvang gemaakt worden met de laatste fase van het woonrijp maken. Het is de verwachting dat de grondexploitatie in 2022 kan worden afgesloten.

53

Hart van Reusel In juli 2021 is het ontwerpbestemmingsplan voor het centrumplan ter inzage gelegd. het plan omvat o.a. • Nieuwe winkelruimte voor een supermarkt op de kop ten zuiden van de Markt. • Bovenop de supermarkt zijn 18 appartementen voorzien voor sociale en reguliere koopprijzen. • Bij de oude St. Jozefschool komen commerciële ruimten en een uitbouw op de begane grond. Op elke verdieping komen appartementen. • Drie patiowoningen aan de achterzijde van de nieuwe supermarkt. • In een nieuw gebouw op de locatie van het oude gemeentehuis komen 15 appartementen voor sociale en reguliere koopprijzen. • Een parkeerterrein met parkeerplaatsen aan de Groeneweg. Daarnaast wordt de openbare ruimte van het centrum opnieuw ingericht. Het Marktplein en Kerkplein worden aangepast en sluiten aan op de nieuwe ontwikkeling van supermarkt en de nieuwbouw van de Kei. De Wilhelminalaan wordt opnieuw ingericht en er wordt een park gerealiseerd bij de Kloostertuin. ’t Kantje in Hulsel In december 2019 is het bestemmingsplan voor dit plan vastgesteld. In april 2021 is gestart met de verkoop van 14 kavels in het zuidelijke gedeelte van het plan. Het noordelijke gedeelte zijn we momenteel aan het herzien om de bouw van 16 woningen mogelijk te maken in plaats van de 11 die nu mogelijk zijn volgens het bestemmingsplan.

De belangrijkste reden om dit te wijzigen is dat er nu meer gedifferentieerde woningen in het plan zitten. In totaal komen er 8 rijwoningen, 6 woningen type tweekapper en 2 kavels voor particulier opdrachtgeverschap. De bestemmingsplanwijziging zal eind 2021 aan de gemeenteraad worden aangeboden ter vaststelling. 3.7.6. Exploitatie en ontwikkelingen Jaarlijks worden de meest actuele calculaties voorgelegd aan de gemeenteraad. Op basis van deze calculaties wordt een prognose gemaakt van de te verwachten resultaten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de boekwaarde van de diverse plannen per 31 december 2020 en de gecalculeerde eindresultaten (zowel nominaal als in netto contante waarde) alsmede van de nog te verwachten winstnemingen, een en ander op basis van de meest recent geactualiseerde calculaties, zoals vastgesteld in juli 2021.

Waar in de kolommen met verwachte resultaten negatieve bedragen staan betreft dat winstgevende exploitaties. Verliezen zijn vermeld als positieve bedragen. Voor de verliesgevende exploitaties is een voorziening getroffen op basis van de contante waarde van de gecalculeerde verliezen.

3.7.7. Weerstandsvermogen voor grondexploitaties Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 1 De weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover we beschikken of kunnen beschikken om niet begrote kosten te dekken. 2 Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. We moeten de mogelijke financiële gevolgen van de ruimtelijke ontwikkelingen opvangen. Dit doen we door de risico’s af te dekken (post onvoorzien) binnen de grondexploitatie. Andere risico’s nemen we op in de calculaties. Als de risico’s groter zijn dan de te verwachten winst, houden we de weerstandscapaciteit aan. De (financiële) risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen moeten we in relatie brengen met de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente. De relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s is bepalend voor het weerstandsvermogen van de gemeente. We moeten daarom een financieel weerstandsvermogen in stand houden. Daarmee dekken we de risico’s van grondexploitatie. Het benodigde weerstandsvermogen is een minimaal noodzakelijke buffer binnen het de bedrijfsvoering van de gemeente. De aanwezigheid van weerstandsvermogen

54

maakt het voor ons mogelijk om in moeilijke tijden de geplande bedrijfsprocessen voort te zetten. Zowel ten aanzien van het bedrag als ten aanzien van de kans op voordoen zijn inschattingen gemaakt voor: • vertraging in de uitgifte; • verlaging van de gronduitgifteprijs; • verhoging van de inflatie. Kleine risico’s (tot € 50.000) zijn niet meegenomen, omdat deze wegvallen binnen normaal te achten schommelingen in het resultaat (zowel positief als negatief). Op basis van deze inschattingen is het weerstandsvermogen bepaald dat deze risico’s moet afdekken. De bedragen voor de geraamde risico’s zijn in een aantal gevallen lager dan het resultaat van het plan. Bij het optreden van deze risico’s kunnen deze binnen het resultaat van het project worden opgevangen. Dat geldt niet voor de plannen De Leeuwerik, Kleine Hoeven en Hart van Reusel. Door de al negatieve resultaten van deze plannen kunnen geen risico’s binnen de exploitatie worden opgevangen. Op grond van de ‘Methode bepalen weerstandsvermogen grondexploitaties gemeente Reusel-De Mierden’ dient een weerstandsvermogen te worden aangehouden voor de grondexploitaties. De hoogte hiervan is in de jaarrekening 2020 bepaald op: De Leeuwerik Hart van Reusel Kleine Hoeven Totaal

€ 61.000 € 143.000 € 817.000 € 1.021.000

55

56

57

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven Wethouder Rombouts

Thema Bestuur en organisatie, Samen Doen Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën

Wat gaan we doen? 0.1 Bestuur Ambitie: Vergroten van de bestuurskracht.

A.

Maatschappelijk resultaat Kansen benutten van (internationale) samenwerking met aangrenzende gemeenten.

A.1

A.2

A.3

A.4

Inspanning 2022 We doen onderzoek naar de huidige samenwerkingsvormen binnen de diverse onderdelen van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) en werken de resultaten, aanbevelingen en besluiten daarvan uit door middel van het traject “Opnieuw Verbinden”. De strategische Kempenagenda is door de gemeenteraden vastgesteld. We zitten nu in de fase van uitwerking door de colleges. Aan de op te stellen Kempische ontwikkelagenda waarin staat aangegeven waar de Kempen zich op wil gaan ontwikkelen op het gebied van wonen, economie en mobiliteit wordt verder uitvoering gegeven, zodat hierin ook regio breed kan worden opgetrokken. De gemeente blijft aangehaakt bij het Belgisch Nederlands Grensoverleg (BENEGO). Dit is een netwerkverband van Belgische en Nederlandse grensgemeenten om gezamenlijke belangen te behartigen. Dit gaat met name om thema’s als grensarbeid, bestrijding van criminaliteit, milieubescherming en waterbeheersing, rampenpreventie en -bestrijding, ambulancevervoer en openbaar vervoer.

Ambitie: Samen Doen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie.

B.

Maatschappelijk resultaat Samen Doen nog meer verankeren binnen onze gemeente.

B.1

B.2

Inspanning 2022 Dat we het Samen Doen met onze inwoners is de visie binnen onze gemeente. De rol van onze ambassadeurs en mooie voorbeelden uit de praktijk onderstrepen dit. Ook landelijk komt er steeds meer aandacht voor de invloed en zeggenschap van inwoners op hun leefomgeving. Met dit doel wordt in 2022 een nieuwe participatieverordening opgesteld, ter vervanging van de ‘oude’ inspraakverordening, met daarin opgenomen in welke vorm binnen onze gemeente de participatie van inwoners verder vorm krijgt. Op deze manier krijgt Samen Doen meer de status die het verdient binnen onze lokale regelgeving en wordt ook aangesloten bij de ontwikkelingen waar de nieuwe Omgevingswet om vraagt. De gemeentegids wordt in 2022 in een geheel nieuw jasje gestoken: het gemeentemagazine. Hierin bundelen we de ‘statische’ gemeentelijke informatie met inspirerende verhalen en beeldmateriaal uit de gemeente. Interessante projecten en voorbeelden van ‘Samen Doen’ krijgen hier ook een prominente plek in. Ook het 25-jarig bestaan van onze gemeente Reusel-De Mierden in 2022 kan in het nieuwe gemeentemagazine mooi worden uitgelicht.

58

Ambitie: Verbeteren communicatie.

C.

Maatschappelijk resultaat Extra aandacht voor Digi-toegankelijkheid en betrekken inwoners (iedereen doet mee).

C.1

D.

Online producten en diensten

D.1

Inspanning 2022 Ook in 2022 krijgt het Digi-toegankelijk houden van onze website extra aandacht. Digi-toegankelijkheid houdt in dat overheidswebsites voor toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Dat heeft niet alleen te maken met het uiterlijk van de website, maar ook met de technische opbouw aan de achterkant en de teksten die wij plaatsen. Op onze website bieden we ontzettend veel producten en diensten aan, van rijbewijs tot elektrische laadpaal, van verhuizing tot vergunning. Het onderhoud en up-to-date houden van deze ‘producten- en dienstencatalogus (PDC)’ gaat in 2022 over naar een nieuw systeem. Deze is gemakkelijker in gebruik en voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van Digi-toegankelijkheid (o.a. de leesbaarheid en het gebruik van pdf-bestanden).

0.2 Burgerzaken Ambitie: Adequate en zorgvuldige dienstverlening.

A.

Maatschappelijk resultaat Verkiezing gemeenteraad op 16 maart 2022

A.1

Inspanning 2022 Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De eventueel dan geldende coronamaatregelen worden toegepast.

0.4 Overhead Ambitie: Adequate en zorgvuldige dienstverlening.

A.

B.

Maatschappelijk resultaat Onze inwoners waarderen onze dienstverlening met een 6,7 (enquête beleving dienstverlening 2019). We willen dit cijfer verbeteren.

Op ieder moment en op iedere plek over de juiste, actuele informatie beschikken, maar ook voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging en privacybescherming.

A.1

B.1

B.2

Inspanning 2022 In 2022 geven we verder uitvoering aan het uitvoeringsprogramma op het gebied van dienstverlening. We gaan bijvoorbeeld de servicenormen beter onder de aandacht brengen en kijken wat de mogelijkheden zijn om resultaten te meten zodat er nog beter op gestuurd kan worden. In de Wet open overheid (Woo) die hoogstwaarschijnlijk in 2022 in werking zal treden, krijgen zowel de actieve als passieve openbaarmaking van steeds meer overheidsinformatie een basis. Hiervoor moeten we bepaalde processen aanpassen en de systemen waarmee we werken anders inrichten en medewerkers hiervoor opleiden. Denk hierbij ook aan de aanschaf van software, voor het anonimiseren van stukken die bekend gemaakt moeten worden, zodat persoonsgegevens hierin niet meer zichtbaar zijn. Ook andere nieuwe wetgeving (o.a. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Wet digitale overheid) en ontwikkelingen (zoals 'Common Ground architectuurprincipes': data loskoppelen van werkprocessen en bevragen bij de bron) die in het komende jaar op ons afkomen, vragen om investeringen in digitalisering en automatisering zodat we onze dienstverlening op het gewenste niveau kunnen houden.

59

0.8 Overige baten en lasten Ambitie: Financiële huishouding gemeente op orde.

A. B.

Maatschappelijk resultaat Voldoende belastingopbrengsten hebben zodat de begroting financieel sluitend is. We begroten reëel en geven niet meer geld uit dan er binnen komt. Een sluitende begroting is daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat steeds kritisch gekeken wordt naar de prioritering van projecten in de tijd.

A.1 B.1

Inspanning 2022 Kostendekkendheid blijft het uitgangspunt voor de legestarieven. N.v.t.

Beleidsindicatoren 1. Formatie Fte per 1.000 inwoners.

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 2. Bezetting Fte per 1.000 inwoners.

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 3. Apparaatkosten Kosten per inwoner in €.

2018 2019 2020 2021 2022 5,72 5,88 5,89 5,71 5,80 geen data geen data geen data geen data geen data

2018 2019 2020 2021 2022 5,57 5,88 5,89 5,71 5,80 geen data geen data geen data geen data geen data

2018 2019 2020 2021 2022 Reusel-De Mierden 530 510 541 556 572 < 25.000 inwoners geen data geen data geen data geen data geen data 4. Externe inhuur Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen.

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 5. Overhead % van de totale lasten.

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners

2018 2019 2020 2021 2022 9,7 5,5 5,50 5,60 4,60 geen data geen data geen data geen data geen data

2018 2019 2020 2021 2022 13,0 11,0 12,60 14,30 13,30 geen data geen data geen data geen data geen data

60

Wat mag het kosten? Overzicht per product: Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000

Rekening 2020 Saldo

Begroting 2021 Saldo

Begroting 2022 Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2023 Saldo

Begroting 2024 Saldo

Begroting 2025 Saldo

Saldo per product 0.1

Bestuur

-1.049

-1.043

-1.067

1

-1.066

-1.080

-1.089

-1.102

0.2

Burgerzaken

-96

-142

-221

92

-129

-131

-134

-138

0.3

Beheer overige gebouw en en gronden

17

12

0

12

12

12

12

12

0.4

Overhead

-4.328

-4.860

-4.688

46

-4.642

-4.695

-4.739

-4.801

0.5

Treasury

162

231

172

26

198

205

216

216

0.6

OZB

2.645

2.695

-231

2.952

2.721

2.760

2.798

2.837

0.7

20.316

20.158

-8

21.839

21.831

21.466

21.468

21.804

0.8

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten

0

-309

-1.141

0

-1.141

-1.011

-1.256

-1.521

0.9

Vennootschapsbelasting

0

-1

-1

0

-1

-1

-1

-1

0.10

Mutaties reserves

935

311

-70

512

442

394

292

94

Saldo program m a

18.602

17.052

-7.255

25.480

18.225

17.919

17.567

17.400

61

Programma 1. Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven

Thema Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Wat gaan we doen? 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Ambitie: Aandacht voor en inzet op verbetering van de opkomsttijden van hulpdiensten in onze gemeente. Verhoging preventie en zelfredzaamheid.

A.

Maatschappelijk resultaat Onze inwoners moeten kunnen rekenen op voldoende snelle aanwezigheid van hulpdiensten in noodsituaties. Aanrijtijden van hulpdiensten vallen binnen de wettelijke normen.

A.1 A.2

Inspanning 2022 We blijven inzetten op grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van hulpdiensten. In diverse gremia wordt het belang van de snelle aanwezigheid van hulpdiensten en het behalen van de wettelijke normen voor aanrijtijden geagendeerd. Ook wordt ingezet op preventie en zelfredzaamheid door deelname aan het programma Brandveilig leven en door aan te sluiten bij de gebiedscommissie natuurbrandbeheersing. Daarnaast werken we met de werkgroepen AED samen aan een dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners.

1.2 Openbare orde en veiligheid Ambitie: Een veilige leefomgeving, door onder meer de inzet van buurtpreventie.

A.

Maatschappelijk resultaat Verhoging veiligheidsbeleving. De inwoners ervaren een hoger gevoel van veiligheid.

A.1

A.2

Inspanning 2022 De algemene veiligheidsbeleving in de gemeente is hoog. Toch zijn er plekken waar de veiligheid als minder wordt ervaren. Het project Weerbaar & Veilig buitengebied dat in 2021 is opgestart moet in 2022 resulteren in een integraal programmaplan om de weerbaarheid van het buitengebied te versterken tegen ondermijnende criminaliteit en kwetsbaarheid en risico’s zoveel mogelijk te voorkomen en/of aan te pakken. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij reeds bestaande instrumenten, zoals het Kempen Interventie Team (KIT) en andere disciplines. Voor de dorpskernen wordt een gebiedsgericht actieplan opgesteld om de veiligheidsbeleving van inwoners te vergroten. Hierin spelen inwoners zelf een belangrijke rol en is blijvende aandacht voor buurtpreventie, meldingsbereidheid, signaleren en herkennen van (ondermijnende) criminaliteit en sociale problematiek.

Ambitie: Aanpakken van overlastsituaties.

B.

Maatschappelijk resultaat Verminderen van overlastsituaties.

B.1

Inspanning 2022 Inwoners en partners mogen erop vertrouwen dat alle meldingen rondom overlast gevend en/of verward gedrag met inachtneming van de privacywetgeving, tijdig en deskundig worden opgepakt. Waar nodig worden convenanten afgesloten, zodat de informatiedeling tussen partners is gewaarborgd. Het KIT wordt na de pilotperiode een structureel instrument om effectief en integraal bestuurlijk op te kunnen treden tegen ondernemers en inwoners (locaties) die (on)bewust de wet niet naleven.

62

Ambitie: Criminaliteit en ondermijning mogen geen voedingsbodem hebben in onze gemeente Maatschappelijk resultaat Inspanning 2022 C. De gemeente Reusel-De Mierden spant zich als C.1. Om het aanwezige commitment te versterken en te organisatie voortdurend in om ondermijnende verbreden wordt ingezet op meer bewustwording criminaliteit tegen te gaan. over het onderwerp ondermijning. Maar ook onze inwoners moeten op de hoogte zijn over wat ondermijnende criminaliteit is en wat zij er tegen kunnen doen. We versterken de weerbaarheid door: ▪ Het opstarten van een LIO (lokaal informatie overleg) en burgermeldpunt (dit kan ook Meld Misdaad Anoniem zijn); ▪ Bewustwording over ondermijning van gemeenteraad tot aan medewerkers te creëren; ▪ Bewustwording en meldingsbereidheid onder inwoners te creëren; ▪ Het Bibob-beleid en de toetsing uit te breiden en aan te scherpen volgens de nieuwe landelijke normen (integriteitsonderzoek o.g.v.de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Beleidsindicatoren 1. Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-17 jaar. 2016 21 11

2017 18 11

2018 6 10

2019 5 11

2016 0,8 0,8

2017 0,8 0,7

2018 1,2 0,6

*geen gegevens 2020 2019 2020 0,8 geen data 0,7 geen data

2017 4,3 3,0

2018 3,5 2,9

2019 2,7 2,8

2016 2017 Reusel-De Mierden 2,4 1,9 < 25.000 inwoners 2,6 2,3 5. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners.

2018 1,5 2,1

*geen gegevens 2020 2019 2020 2,3 geen data 2,0 geen data

2018 2,7 3,7

2019 2,3 3,9

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 2. Winkeldiefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 3. Geweldsmisdrijven Het aanal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners.

2016 Reusel-De Mierden 3,5 < 25.000 inwoners 3,2 4. Diefstallen uit woning Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners

2016 4,3 5,0

2017 2,3 4,2

2020 7 10

2020 1,9 2,6

2020 2,7 4,5

63

Wat mag het kosten? Overzicht per product: Veiligheid Bedragen x € 1.000

Rekening 2020 Saldo

Begroting 2021 Saldo

Begroting 2022 Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2023 Saldo

Begroting 2024 Saldo

Begroting 2025 Saldo

Saldo per product 1.1

Crisisbeheersing en brandw eer

-852

-883

-914

31

-883

-896

-908

-921

1.2

Openbare orde en veiligheid

-282

-330

-260

24

-236

-240

-241

-242

-1.134

-1.213

-1.174

55

-1.119

-1.136

-1.149

-1.163

Saldo program m a

64

65

Programma 2. Verkeer en vervoer Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Inrichting en beheer van openbare ruimte Bereikbaarheidsagenda, slimme mobiliteit, openbaar vervoer

Wat gaan we doen? 2.1 Verkeer, wegen en water Ambitie: Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

A.

B.

Maatschappelijk resultaat Verkeersluw maken van de kernen met adequate inrichting van alternatieve wegen en minder landbouw- en zwaar vrachtverkeer.

A.1

We hebben bijzondere aandacht voor de veiligheid van het langzame verkeer zoals fietsers en voetgangers. Een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een fietspad SleutelstraatWeijereind.

B.1

D.

Veiligheid van onze schoolgaande jeugd en een snelle fietsverbinding naar het stedelijk gebied.

D.1

E.

Verbeteren bereikbaarheid agrarisch gebied.

E.1

F.

Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Kempen

F.1

G.

Verbeteren openbare verlichting

G.1

C.

C.1

Inspanning 2022 We geven in 2022 verder uitvoering aan het GVVP. We ronden het ontwerp voor de Willibrordlaan in Hulsel af en starten we met de uitvoering van deze fietsverbinding. Voor Hooge Mierde starten we het ontwerp voor het creëren van de fietsverbinding en afwaardering voor het zwaar verkeer. Bij de realisatie van de Marialaan in Reusel is aandacht voor de inrichting zodat dit geen alternatief wordt voor doorgaand verkeer. Onder de acties A1 en D1 is extra aandacht voor het langzame verkeer. Het voorstel met betrekking tot de SleutelstraatWeijereind is aan de gemeenteraad voorgelegd in september 2021, de opvolging van het besluit start in 2022. In 2022 wordt voor een snelle fietsverbinding tussen Reusel en Veldhoven het conceptontwerp vertaald naar de mogelijkheden voor realisatie. We geven verder uitvoering aan het GVVP door bepaalde wegen geschikter te maken voor het zwaar (landbouw) verkeer. In 2022 werken we daarbij o.a. aan een gedeelte van de Buitenman en aan de mogelijkheden voor de Beekakkersweg in Lage Mierde. In 2022 zal voor de ‘gezamenlijke aanpak N284’ het schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp worden vertaald. Binnen bestaande budgetten wordt de openbare verlichting beheerd en verbeterd conform het Beleidsplan. Het geraamde vervangingsbudget voor 2022 blijkt daarvoor niet nodig.

Ambitie: Optimaal openbaar vervoer.

H.

Maatschappelijk resultaat Verbeteren en behouden OV-lijnen.

H.1

H.2

Inspanning 2022 We voeren lobby en overleg met andere overheden en concessiehouders binnen de reguliere werkzaamheden ter behoud en verbetering van bestaande OV-lijnen. In het kader van SMARA (Smart Mobility Rural Areas) worden er pilot projecten gedaan als alternatief/aanvulling op het bestaande openbaar vervoer.

66

Beleidsindicatoren Programma 2. heeft geen verplichte beleidsindicatoren.

Wat mag het kosten? Overzicht per product: Verkeer en vervoer

Rekening 2020 Saldo

Begroting 2021 Saldo

Verkeer en vervoer

-1.497

-1.823

-2.165

36

Saldo program m a

-1.497

-1.823

-2.165

36

Bedragen x € 1.000

Begroting 2022 Lasten

Baten

Begroting 2023 Saldo

Begroting 2024 Saldo

Begroting 2025 Saldo

-2.129

-2.043

-2.082

-2.031

-2.129

-2.043

-2.082

-2.031

Saldo

Saldo per product 2.1

67

Programma 3. Economie Portefeuillehouder Wethouder Rombouts

Thema Economische zaken, Kleine Hoeven, Kempisch Bedrijvenpark, weekmarkt, toerisme, belastingen

Wat gaan we doen? 3.1 Economische ontwikkeling Ambitie: We zijn en blijven een topregio met een uitstekend (internationaal) vestigingsklimaat (Reusel-De Mierden- Brabantse Kempen- Brainport) en zetten in op doorontwikkeling van de slimme maakindustrie samen met onze partners. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2022 A. Profiteren van en bijdragen aan A.1 Via MRE, Brainport Development, sub-regionaal en economische groei en werkgelegenheid het Huis van de Brabantse Kempen leveren we onze bijdrage aan de belangrijkste economische thema’s zoals digitalisering MKB, gezonde arbeidsmarkt, onderwijs, energiecongestie en transitie en de werkgeversaanpak voor mobiliteit. B. Talentontwikkeling van jongeren B.1 We ondersteunen techniekonderwijs op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. C. Toekomstbestendige bedrijven in de C.1 Via Brainport wordt ingezet op digitalisering van gemeente. MKB en via het Kempisch Manifest Slimme Maakregio zetten we in op projecten die bijdrage aan het ondernemersklimaat, zoals cursussen voor startende ondernemers, betere bereikbaarheid en samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. D. Snel internet en goede dekking mobiele D.1 Het is aan de marktpartijen om hiervoor een telefoons haalbare businesscase te maken. In 2022 proberen we een convenant te sluiten met 1 of meerdere partijen ter bevordering van de aanleg van snel internet.

D.2 Goede mobiele dekking van mobiele telefoons verzorgen, ligt bij de netproviders. Inmiddels zijn er de eerste principeverzoeken van Ziggo-Vodafone en KPN binnen gekomen voor het uitbreiden van het netwerk. Nadat de procedure goed is doorlopen, kunnen er in 2022/2023 extra zendmasten geplaatst worden. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio.

A.

Maatschappelijk resultaat Zo min mogelijk leegstand op de bedrijventerreinen. Aantrekkelijk vestigingsklimaat. Bedrijven kunnen groeien en werkgelegenheid wordt gestimuleerd.

A.1

A.2

A.3

A.4

Inspanning 2022 In 2022 wordt Kleine Hoeven fase II, in ontwikkeling genomen indien blijkt dat er voldoende behoefte is en er positieve resultaten zijn uit het haalbaarheidsonderzoek. In 2022 wordt met de Kempengemeenten een locatieonderzoek uitgevoerd voor nieuw aanbod van grote en kleine bouwkavels voor toekomstige behoefte. In 2022 worden mogelijke transformatieverzoeken voor woningbouw of andere functies op bedrijfslocaties beoordeeld en getoetst. In 2021 wordt een ontwikkelstrategie opgesteld door de Kempengemeenten voor Wonen, werken en mobiliteit. In 2022 wordt daar verder invulling aan gegeven.