Programmabegroting 2022-2025.pdf
Tekst van het document
Ambitie: Een nieuw, levendig en aantrekkelijk boodschappencentrum in de kern Reusel.
B.
Maatschappelijk resultaat Beperkte leegstand, aantrekkelijk voorzieningenniveau voor de dagelijkse behoefte.
B.1
Inspanning 2022 In 2022 worden nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of initiatieven die een bijdrage leveren aan een sterk boodschappencentrum gefaciliteerd.
68
3.4 Economische promotie Ambitie: De gemeente als aantrekkelijke plek om te verblijven en te recreëren.
A.
Maatschappelijk resultaat Meer recreatieve voorzieningen voor alle doelgroepen.
Inspanning 2022 Invulling geven aan het project ‘innovatieve fietsroute’ door een fietskronkel te realiseren. Professionaliseren Toeristisch Informatie Punt (TIP) Reusel-De Mierden/Bladel. Uitvoering geven aan de projecten uit het nieuwe Kempenbrede uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie. Een nieuwe toeristische website lanceren en aansluiten bij het regioplatform voor thematische promotie van het regionale vrijetijdsaanbod. Een plan van aanpak presenteren aan de commissies inwoners/ruimte met betrekking tot een kwaliteitsimpuls van de wandel- en fietsroutes (n.a.v. motie recreatieve routes). Nader bezien moet worden hoe het plan van aanpak in uitvoering kan worden gebracht.
A.1 A.2 A.3
A.4
A.5
Beleidsindicatoren 1. Functiemenging Verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0% (alleen wonen) en 100% (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 2016 2017 2018 2019 Reusel-De Mierden 44,1 43,7 43,6 43,6 < 25.000 inwoners 47,8 48,0 48,4 48,8 2. Vestigingen (van bedrijven) Het aantal vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. 2016 157,3 145,7
Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners
2017 160,7 148,6
2018 163,9 153,4
2019 170,3 158,9
2020 43,7 48,6
2020 179,6 165,4
Wat mag het kosten? Overzicht per product: Econom ie Bedragen x € 1.000
Rekening 2020 Saldo
Begroting 2021 Saldo
Begroting 2022 Lasten
Baten
Begroting 2023 Saldo
Saldo
Begroting 2024 Saldo
Begroting 2025 Saldo
Saldo per product 3.1
Economische ontw ikkeling
-147
-126
-95
0
-95
-93
-94
-96
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
185
87
-2.465
2.568
103
102
102
103
3.3
Bedrijfsloket en -regelingen
-7
19
-24
38
14
13
13
13
3.4
Economische promotie
123
88
-106
211
105
104
103
106
Saldo program m a
154
68
-2.690
2.817
127
126
124
126
69
Programma 4. Onderwijs Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort
Thema Onderwijs (inhoudelijk), leerplicht, leerlingenvervoer Onderwijshuisvesting
Wat gaan we doen? 4.2 Onderwijshuisvesting Ambitie: De huisvesting van onze scholen zijn veilig en toekomstbestendig.
A.
Maatschappelijk resultaat Het behouden van een school in elke kern.
A.1
A.2
Inspanning 2022 De Clemensschool is een belangrijke voorziening in de kern Hulsel. De school is echter verouderd. Samen met de onderwijsstichting wordt er een plan gemaakt voor de Clemenschool. De voorbereidende gesprekken hiervoor hebben plaatsgevonden. Uiterlijk begin februari 2022 moet de onderwijsstichting de aanvraag voor een scholenvoorziening indienen Het college neemt deze aanvraag in behandeling en in samenwerking met de onderwijsstichting gaat zij zich actief inzetten voor de realisatie van een verbeterde Clemensschool. In gesprek blijven met de dorpsraad en onderwijsstichting over ontwikkelingen die er zijn rondom de Clemensschool in relatie tot ’t Drieske.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Ambitie: We streven passend onderwijs na, zo thuisnabij mogelijk, waarbij de ondersteuningsbehoefte van de leerling leidend is.
B.
C.
Maatschappelijk resultaat De aansluiting jeugdhulp en onderwijs wordt geoptimaliseerd op diverse aandachtsgebieden: verantwoordelijkheidsverdeling, communicatie en contactpersonen, rol van de ouders, toeleiding van zorg en expertise. Een goede afstemming en samenwerking tussen de gemeente, het onderwijs en eventueel andere ketenpartners.
B.1
D.1
Inspanning 2022 Door het organiseren van inspiratiesessies faciliteren we professionals om samen te werken, elkaar te versterken en van meerwaarde te zijn voor de school, opvang, ouders, maar vooral voor het kind. Uitvoering geven aan het nieuwe uitvoeringsplan onderwijs, dat eind 2021 wordt opgesteld naar aanleiding van de evaluatie van het beleidsplan Brede Scholen.
Ambitie: We houden toezicht op de Leerplichtwet Inspanning 2022 De leerplichtambtenaar onderhoudt zo vaak als nodig contact met de ouders/jongere en betrokken organisaties om ongeoorloofde verzuimsituaties zo spoedig mogelijk te beëindigen dan wel te voorkomen. Leerplicht zoekt hierbij steeds meer aan de voorkant naar de verbinding met belangrijke partners. Ambitie: eventuele leerachterstanden als gevolg van coronamaatregelen in samenwerking met het onderwijs bestrijden Maatschappelijk resultaat Inspanning 2022 F. De vaardigheden van leerlingen op cognitief, F.1 Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) executief, sociaal en/of emotioneel vlak hebben zowel gemeenten als schoolbesturen aanvullend stimuleren. gelden uitgekeerd gekregen om de neveneffecten van corona op het onderwijs aan te pakken. Deze gelden worden vanaf december 2021 uitgekeerd aan gemeenten. Extra inzet en activiteiten moeten in overleg met de ketenpartners nog worden bepaald. Gesprekken hierover starten eind 2021 zodat besteding in 2022 en 2023 kan plaatsvinden. E.
Maatschappelijk resultaat We waarborgen dat jongeren in gemeenten Reusel-De Mierden onderwijs volgen en gebruik maken van hun recht op onderwijs en bestrijden schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten.
E.1
70
Ambitie: iedereen doet mee!
G.
Maatschappelijk resultaat Aanpak laaggeletterdheid.
Inspanning 2022 Vanuit het DigiTaalHuis ontvangen inwoners van onze gemeente ondersteuning als het gaat om de aanpak van laaggeletterdheid. Omdat het DigiTaalhuis in 2021 lang stil heeft gelegen door de coronamaatregelen gaan we in 2022 vooral inzetten om het aanbod van het DigiTaalhuis bekend te maken onder onze inwoners.
G.1
Ook KempenPlus gaat, in samenwerking met het DigiTaalHuis, intensiever inzetten op taalonderwijs voor hun doelgroep (Sociale Werkvoorziening en Participatiewet). Daarmee verkleinen we de afstand tot de arbeidsmarkt en nemen we taalbelemmeringen weg waardoor de zelfredzaamheid van deze doelgroep wordt versterkt.
Beleidsindicatoren 1. Absoluut verzuim Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen in de leeftijd 5 tot 18 jaar. De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019" *geen gegevens 2018, 2019 en 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 1,1 0,5 geen data geen data geen data < 25.000 inwoners 1,5 1,3 1,1 1,7 geen data 2. Relatief verzuim Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen, leeftijd 5 tot 18 jaar. De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019" *geen gegevens 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 5 8 6 10 geen data < 25.000 inwoners 18 19 17 19 geen data 3. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019". Het percentage is uitgedrukt in deelnemers aan het VO en MBO. 2016 1,0 1,2
Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners
2017 1,2 1,3
2018 1,2 1,4
2019 0,6 1,5
2020 1,1 1,3
Wat mag het kosten? Overzicht per product: Onderw ijs Bedragen x € 1.000
Rekening 2020 Saldo
Begroting 2021 Saldo
Begroting 2022 Lasten
Baten
Saldo
Begroting 2023 Saldo
Begroting 2024 Saldo
Begroting 2025 Saldo
Saldo per product 4.1
Basisonderw ijs
-77
-96
-100
0
-100
-100
-99
-100
4.2
Onderw ijshuisvesting
-256
-259
-294
33
-261
-256
-252
-249
4.3
Onderw ijsbeleid en leerlingzaken
-351
-396
-493
86
-407
-409
-408
-411
Saldo program m a
-684
-751
-887
119
-768
-765
-759
-760
71
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs Monumentenbeleid, groen Recreatie
Wat gaan we doen? 5.1 Sportbeleid en activering Ambitie: Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen.
A
Maatschappelijk resultaat Sport zowel als doel en als middel inzetten om zoveel mogelijk inwoners in aanraking te laten komen met sport en bewegen.
A.1
A.2
Inspanning 2022 De actiepunten die zijn vastgelegd in het Sportakkoord worden uitgevoerd door- en in samenwerking met de ketenpartners in de sport om de gezamenlijke ambities te bereiken. Deze ambities zijn: inclusief sporten en bewegen, van jongs af aan vaardig in bewegen, toekomst sport en beweegaanbieder en Kempisch Sportplatform. Hieruit zijn actiepunten gekomen zoals het breder gebruiken van accommodaties, laagdrempeliger maken van sportaanbod voor jeugd en bevorderen van deskundigheid van trainers/begeleiders. De gemeente is hier vooral de faciliterende partij en het ‘Kempisch Sportplatform’ de initiërende. De werkgroepen die zijn gevormd ten tijde van de start van het sportakkoord gaan vervolg geven aan de eerste pilots. We activeren inwoners om meer te bewegen middels projecten zoals de gecombineerde leefstijlinterventies en ‘Uniek Sporten’ voor mensen met een beperking als aanvulling op het huidige aanbod. Ketenpartners signaleren en begeleiden mensen met een beperking naar de combinatiefunctionaris die helpt zoeken naar een passend sportief aanbod.
5.2 Sportaccommodaties Ambitie: Het bieden van voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening in de nabije omgeving in adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties.
A.
Maatschappelijk resultaat Gevarieerde adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties waar een redelijke eigen bijdrage van verenigingen tegenover staat.
A.1
A.2
Inspanning 2022 Actief in gesprek blijven over toekomstige ontwikkelingen, mogelijkheden en wensen die bij huidige gebruikers op de sportparken leven. Hierdoor kan tijdig worden geanticipeerd bij initiatieven van gebruikers. Stibex stopt onder andere met de exploitatie van de vier sportparken. Dit betekent dat we een nieuwe beheers- en exploitatieconstructie voor de sportparken moeten gaan vormgeven. Op basis van een analyse worden nieuwe mogelijke constructies in beeld gebracht.
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie Ambitie: Cultuur inzetten als instrument om leefbaarheid op peil te houden en/ of als verbinder in het sociale domein.
A.
Maatschappelijk resultaat Alle kinderen in Reusel-De Mierden zijn in de gelegenheid om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen, hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en deze vaardigheden te presenteren.
A.1
A.2
Inspanning 2022 Samen met de combinatiefunctionarissen, Mooj, docenten muzikale vorming en verenigingen wordt invulling gegeven aan Click-projecten na school. Thema van het schooljaar 2021/2022 is muziek. Samen met de combinatiefunctionarissen en scholen wordt Kunstmenu aangeboden aan kinderen waardoor zij kennismaken met alle kunstdisciplines.
72
5.5 Cultureel erfgoed Ambitie: Bewaren van erfgoed voor de toekomstige generaties.
A.
Maatschappelijk resultaat Meer cultuurhistorisch bewustzijn en draagvlak creëren bij inwoners en eigenaren.
Inspanning 2022 Deelnemen aan de Open Monumentendag 2022; Samen met o.a. inwoners en heemkundeverenigingen lijsten opstellen met potentiële gemeentelijke monumenten in de kernen Aanwijzen van 5 gemeentelijke monumenten.
A.1
5.6 Media Ambitie: Lokaal toereikend media-aanbod.
A.
Maatschappelijk resultaat Een goed en toereikend lokaal media-aanbod.
Inspanning 2022 Aandacht voor betrokkenheid van jeugd (via het publieksbepalend orgaan -PBO- en of programmering) samen met Streekomroep de Kempen.
A.1
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Ambitie: Een duurzaam groenbestand met groenvoorzieningen die nu en de komende decennia voldoen aan de gestelde functie waarbij de groenvoorziening op het gestelde kwaliteitsniveau blijft.
A.
Maatschappelijk resultaat Functioneel en duurzame groenvoorzieningen.
Inspanning 2022 Uitvoering opstarten conform beleidsplan Openbaar Groen 2022-2031. Daarbij wordt het groen volgens vastgestelde niveaus onderhouden en versleten c.q. afgestorven groenvoorziening tijdig vervangen.
A.1
Ambitie: Hermeanderen/inrichten van beekdal van de Reusel en de Raamloop.
B.
Maatschappelijk resultaat Natuur herstellen en versterken.
Inspanning 2022 Herinrichting van het Reuseldal na de zomer 2021 en uitvoering doorlopend naar 2022. Herinrichting Raamloop in 2022 in uitvoering.
B.1 B.2
Beleidsindicatoren 1. Niet sporters Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder. *geen gegevens 2017 t/m 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 45,5 geen data geen data geen data geen data < 25.000 inwoners 48,9 geen data geen data geen data geen data
Wat mag het kosten? Overzicht per product: Sport, cultuur en recreatie Bedragen x € 1.000
Rekening 2020 Saldo
Begroting 2021 Saldo
Begroting 2022 Lasten
Baten
Begroting 2023 Saldo
Saldo
Begroting 2024 Saldo
Begroting 2025 Saldo
Saldo per product 5.1
Sportbeleid en activering
-18
-37
-42
0
-42
-42
-42
-42
5.2
Sportaccommodaties
-606
-674
-800
127
-673
-673
-668
-674
5.3
-151
-140
-148
0
-148
-149
-149
-150
5.4
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea
-59
-59
-60
0
-60
-61
-62
-63
5.5
Cultureel erfgoed
-57
-55
-55
0
-55
-56
-57
-57
5.6
Media
-200
-198
-230
20
-210
-210
-210
-210
5.7
Openbaar groen en openluchtrecreatie
-703
-811
-1.045
155
-890
-895
-854
-866
-1.794
-1.974
-2.380
302
-2.078
-2.086
-2.042
-2.062
Saldo program m a
73
Programma 6. Sociaal Domein Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort
Thema Sociaal domein Gemeenschapshuizen
Wat gaan we doen? 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Ambitie: Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen.
A.
B.
Maatschappelijk resultaat Toekomstagenda per kern.
In elke kern is een ontmoetingsplek voor inwoners.
A.1
B.1
B.2
C.
Er is een groei in het gebruik van het platform grensdorpen.nl
C.1
Inspanning 2022 We faciliteren dorpsraden bij het ontwikkelen van een realistische eigen visie op prioriteiten voor de kern in afstemming met de mogelijkheden binnen de gemeentelijke begroting. We starten in 2022 met de bouw van de multifunctionele accommodatie in Reusel: De nieuwe Kei. Stibex heeft aangekondigd te stoppen met de exploitatie en het beheer van De Kei en de vier sportparken binnen de gemeente. We gaan daarom een nieuwe beheers- en exploitatievorm uitwerken voor de nieuwe Kei (en voor de sportparken). Samen met de onderwijsstichting wordt er gewerkt aan verbetering van de Clemensschool (zie ook programma 4). Belangrijk is om ook de ontwikkelingen in relatie tot ‘t Drieske als ontmoetingsplek daarin mee te nemen. We faciliteren de buurtverbinders van Grensdorpen.nl (voortgekomen uit project MijnBuurtje) en gaan actief op zoek naar buurtverbinders voor Reusel en Hulsel.
Ambitie: Iedereen doet mee.
D.
Maatschappelijk resultaat Niemand ervaart obstakels om mee te kunnen doen aan de samenleving.
D.1
D.2
E.
Inburgeringsplichtigen zijn ingeburgerd.
E.1
Inspanning 2022 We gaan in samenwerking met de Kempen gemeenten en organisaties ontmoetingsavonden organiseren voor inwoners met een licht verstandelijke beperking. De sociaal makelaars voeren gesprekken met inwoners, professionals en leden / besturen van diverse organisaties en verenigingen. Op basis van deze gesprekken maken zij een analyse per kern en leggen zij verbindingen tussen partijen met als uiteindelijke doel de zelfredzaamheid binnen een kern te versterken. Vanaf 1 januari 2022 geven we invulling aan de Nieuwe Wet Inburgering. Deze wet is erop gericht om alle inburgeraars een traject op maat aan te bieden, zodat zij passende ondersteuning ontvangen van de gemeenten en samenwerkingspartijen.
6.2 Wijkteams Ambitie: Versterken zelfredzaamheid en participatie inwoners.
A.
Maatschappelijk resultaat Mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich in staat hun (zorg-)taken uit te voeren.
A.1
B.
Versterken eigen kracht.
B.1
Inspanning 2022 Voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten organiseren voor mantelzorgers. Dit heeft extra aandacht omdat deze bijeenkomsten in 2021 slechts beperkt zijn doorgegaan door de coronacrisis. We stellen een woon-zorgvisie op waarbij aandacht is voor de fysieke leefomgeving van inwoners met een zorgvraag.
74
B.2
C.
Het percentage jeugdigen en ouders dat een beroep doet op jeugdhulp neemt af.
C.1
C.2
D.
Inwoners maken gebruik van het platform grensdorpen.nl en plaatsen daar hun vraag en aanbod. 6.3 Inkomensregelingen Ambitie: Versterken zelfredzaamheid.
A.
Maatschappelijk resultaat Een laag inkomen is geen belemmering voor deelname aan de maatschappij.
D.1
A.1
Themabijeenkomsten voor formele en informele partijen om elkaar te leren kennen en te netwerken: de geplande bijeenkomst in mei 2020 is niet doorgegaan in verband met de coronacrisis. Daarom is hier extra aandacht voor in 2022. We verbreden de aanwezigheid van de jeugd en gezinswerker naar meerdere scholen met als doel het beroep op gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen. In de toegang naar jeugdhulp meer door te verwijzen naar vrij toegankelijke voorzieningen om deze beter te benutten en het totale aanbod aan voorzieningen voor jongeren en gezinnen binnen de gemeente beter op elkaar te laten aansluiten. Dit met als doel de wachtlijsten te verkorten die in de coronaperiode zijn opgelopen. Middels de buurtverbinders (onderdeel van het project MijnBuurtje) en campagnes wordt het platform veelvuldig onder de aandacht gebracht.
Inspanning 2022 We richten onze pijlen op preventie en vroegsignalering. Hier geven we op verschillende manieren vorm aan. Zo werken we samen met partijen vanuit de Nederlandse Schuldhulproute en hebben we een intensief traject opgesteld om de financiële zelfredzaamheid van inburgeraars te bevorderen. We geven invulling aan de gebiedsgerichte pilot (goedkoop gezonde voeding). Door de nadruk van de ondersteuning te verleggen naar preventieve activiteiten en vroegsignalering, willen we voorkomen dat inwoners in een dusdanig problematische financiële situatie belanden die deelname aan de maatschappij in de weg staat.
6.4/6.5 Begeleide participatie / Arbeidsparticipatie Ambitie: Versterken zelfredzaamheid en participatie.
A.
Maatschappelijk resultaat Inwoners met arbeidsvermogen nemen deel aan de arbeidsmarkt; zonder arbeidsvermogen hebben een zinvolle dagbesteding.
A.1
A.2
A.3
Inspanning 2022 Aan de hand van de evaluatie die in 2021 is gemaakt van KempenPlus bekijken we op welke wijze we nog optimaler en efficiënter uitvoering kunnen geven aan de Participatiewet en de Sociale Werkvoorziening. We nemen actief deel aan overlegstructuren en projecten op het gebied van arbeidsmarktbeleid, om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en kansen. Door middel van Social Return en het bieden van ruimte aan ondernemers creëren we mogelijkheden voor inwoners met een arbeidsbeperking om op een volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt.
6.7 Maatwerkdienstverlening Wmo en jeugdhulp Ambitie: Gezond en veilig opgroeien naar zelfstandigheid en maatschappelijk participeren.
A.
Maatschappelijk resultaat Geen enkel kind zit langer dan 3 maanden thuis zonder een passend aanbod vanuit het onderwijs, de zorg, of beide.
A.1
Inspanning 2022 In het schooljaar 2021-2022 doen we mee aan de pilot ‘Zorg in Onderwijstijd’. Dit is een pilot waarbij gemeenten betrokken zijn waarvan kinderen op onderwijscentrum het Leijpark in Tilburg zitten. Dit is een onderwijszorgarrangement. In 2022 worden de resultaten hiervan gemonitord. Bij succes kunnen we de ervaringen inbrengen bij ontwikkeling richting onderwijszorgarrangementen in onze eigen regio.
75
6.8 Geëscaleerde zorg Ambitie: Bieden van veiligheid.
A.
Maatschappelijk resultaat Mensen met een psychiatrische aandoening die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen ook meedoen in de maatschappij en krijgen de kans om stapsgewijs voor zichzelf te gaan zorgen.
A.1
Inspanning 2022 Beschermd wonen (24 uurs toezicht en bescherming) wordt vanaf 2023 gedecentraliseerd (dit is een jaar uitgesteld). De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en zullen ook in 2022 nog veel inspanningen vragen. Zorgen dat we startklaar zijn in 2022 en dat betrokken partijen goed geïnformeerd zijn. Zorgen voor goede samenwerking met Eindhoven en de zorgaanbieders voor het meer specialistische aanbod van beschermd wonen.
Beleidsindicatoren 1. Banen in de gemeente Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parfttimers als uitzendkrachten. 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 492 490 494 504 516 < 25.000 inwoners 628 638 651 665 666 2. Jongeren met een delict voor de rechter Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. *geen gegevens 2016 t/m 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden geen data geen data geen data geen data geen data < 25.000 inwoners geen data geen data geen data geen data geen data 3. Kinderen in uitkeringsgezin Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimnaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. *geen gegevens 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 3,0 3,0 3,0 3,0 geen data < 25.000 inwoners 4,0 4,0 4,0 4,0 geen data 4. Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 69,8 70,5 71,9 71,5 70,4 < 25.000 inwoners 66,8 67,6 68,7 69,6 69,3 5.
Werkloze jongeren Het percentage jongeren van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer. *geen gegevens 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 2,0 2,0 1,0 1,0 geen data < 25.000 inwoners 1,0 1,0 1,0 1,0 geen data 6. Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een uitkering op grond van de WWB en Participatiewet. De uitkeringen aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Per 10.000 inwoners. 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 107 126 124 124 195 < 25.000 inwoners 209 216 207 153 263 7. Lopende reïntegratievoorzieningen Het aantal reïntegratievoorzieningen per 10.000 inwoners.
Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners
2016 2017 36 165 146 geen data
2018 202 191
2019 144 149
2020 109 149 76
8. Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 7,6 8,0 9,1 8,7 8,6 < 25.000 inwoners 9,6 10,0 10,4 10,9 10,6 9. Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. In percentage. 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 0,8 1,0 0,6 1,0 1,1 < 25.000 inwoners 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 10. Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren 12-22 jaar. Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces verbaal hebben gekregen.
2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden geen data geen data geen data geen data geen data < 25.000 inwoners 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 11. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Het aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 320 420 geen data 480 520 < 25.000 inwoners 511 510 521 563 625
Wat mag het kosten? Overzicht per product: Sociaal dom ein
Rekening 2020 Bedragen x € 1.000 Saldo
Begroting 2021 Saldo
Begroting 2022 Lasten
Baten
Saldo
Begroting 2023 Saldo
Begroting 2024 Saldo
Begroting 2025 Saldo
Saldo per product 6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
-839
-678
-1.000
70
-930
-936
-938
-942
6.2
Wijkteams
-164
-348
-418
0
-418
-411
-412
-415
6.3
Inkomensregelingen
-324
-1.044
-2.469
1.621
-848
-835
-860
-854
-3.436
-2.813
-2.727
0
-2.727
-2.662
-2.603
-2.546
6.4/6.5 Begeleide participatie / Arbeidsparticipatie 6.6
Maatw erk-voorzieningen (Wmo)
6.7
Maatw erkdienst-verlening
-282
-258
-323
84
-239
-242
-244
-247
-4.809
-4.691
-4.837
0
-4.837
-4.898
-4.938
-5.002
6.8
Geëscaleerde zorg
-415
-390
-444
0
-444
-450
-452
-458
Saldo program m a
-10.269
-10.222
-12.218
1.775
-10.443
-10.434
-10.447
-10.464
77
Programma 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Gezondheidszorg Inrichting en beheer van openbare ruimte, milieu Belastingen
Wat gaan we doen? 7.1 Volksgezondheid Ambitie: Bevorderen van zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid van de inwoners van onze gemeente.
A.
Maatschappelijk resultaat Verbetering leefstijl en gezondheid.
A.1
A.2
A.3
Inspanning 2022 In 2021 is het Kempisch Preventieakkoord opgesteld. In dit akkoord zijn ambities en afspraken vastgelegd om samen met partijen nog beter te werken aan de gezondheid van onze inwoners. De thema’s zijn welbevinden, middelengebruik, gezond bewegen en sturen op resultaten. Denk bijvoorbeeld aan een informatieavond voor ouders van leerlingen van groep 8 en ‘Centering Pregnancy’, een aanpak waarbij verloskundigen in groepsverband zwangere vrouwen begeleiden en samen thema’s bespreken om hiermee te zorgen voor een gezonde zwangerschap. Voor de uitvoering van de afspraken ontvangen we gedurende 3 jaar middelen (2021, 2022 en 2023). In 2021 is een plan van aanpak opgesteld voor de aanpak tegen eenzaamheid. Eenzaamheid is ook een van de thema’s die onder het Kempisch Preventieakkoord vallen (thema welbevinden). In 2022 willen we een aantal concrete projecten uitvoeren om eenzaamheid tegen te gaan zoals trainingen om signalen van eenzaamheid beter te herkennen en het gesprek daarover aan te gaan, een theatervoorstelling om het taboe op eenzaamheid te doorbreken en ontmoetingsavonden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast willen we werken aan het versterken van het netwerk van partijen om samen eenzaamheid tegen te gaan.
Ook in 2022 worden we door middelen van extra gelden in de algemene uitkering nog ondersteund op het gebied van Kansrijke Start om kinderen gedurende de eerste 1.000 dagen van hun leven een goede start te geven. We willen verder bouwen aan een sterk netwerk van partijen die hierin een rol spelen, zodat deze partijen elkaar beter weten te vinden en gezinnen beter kunnen ondersteunen.
78
B.
NIX18 is de norm: Geen alcohol en niet roken onder de 18 jaar.
B.1
B.2 C.
Gezonde leefomgeving.
C.1
Kempenbranie is onze lokale campagnenaam voor de IJslandse aanpak. Een aanpak die zich richt op het veranderen van de omgeving rondom het kind waardoor problemen zoals alcohol- en middelengebruik voorkomen worden. Verandering kost tijd. Gedurende de pilot periode is de basis gelegd voor een intensieve samenwerking met de 3 scholen voor Voortgezet Onderwijs in de Kempen, de GGD en Novadic-Kentron. In 2021 is het project geëvalueerd en zijn afspraken gemaakt over de monitoring van de GGD en de ondersteuning van het Trimbos Instituut. De komende jaren willen we verder bouwen aan Kempenbranie. Op welke wijze precies wordt duidelijk uit de evaluatie en de beleidsnotitie die eind 2021 wordt opgesteld. Vooruitlopend hierop een paar voorbeelden: het verder werken aan de bekendheid van Kempenbranie onder onze inwoners en het betrekken van ouders bij de aanpak. Het blijven inzetten op het verbeteren van het welbevinden van de jongeren en op een zinvolle vrijetijdsbesteding door het verder ontwikkelen van een aanbod of ondersteuning hiervoor (denk bv aan trainingen en de inzet van de jeugdcoach met de mobiele spot). Het preventie-en handhavingsplan alcohol 20182022 gaan we evalueren en actualiseren. We willen eraan bijdragen dat kinderen rookvrij opgroeien door te stimuleren dat sportparken en speeltuintjes rookvrij worden.
Hiervoor wordt een stimuleringsregeling uitgewerkt om sportparken en speeltuintjes in de wijken rookvrij te maken.
7.2 Riolering Ambitie: Bescherming van de volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving via een doelmatige waterhuishouding.
A.
Maatschappelijk resultaat Meer groen en minder verharding in de openbare ruimte, zodat overtollig water zijn weg kan vinden.
A.1
B.
Goede beheersing van hemelwater.
B.1
B.2
B.3
C.
Goedwerkend rioolstelsel zodat afvalwater zonder overlast wordt afgevoerd en zodat verkeer veilig over de wegen kan blijven rijden.
C.1
C.2
Inspanning 2022 Bij herinrichting van de Voort, Marialaan en Willibrordlaan wordt kritisch gekeken naar de hoeveelheid verharding. De onderzoeken naar foutieve hemelwateraansluitingen in het buitengebied worden voortgezet. In samenwerking met Waterschap De Dommel wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om rondom de waterloop Reusel nabij Reusel een waterberging te creëren. In 2022 wordt begonnen met het opstellen van een nieuw programma water en riolering waarin het beleid vanaf 2024 wordt vastgelegd. Continueren van de jaarlijkse inspectie naar de kwaliteit van het riool. In 2022 zal het riool in Hooge Mierde nader in beeld worden gebracht. Uitbreiding van de reparatiepakketten om de kwaliteit van de riolering omhoog te brengen en de levensduur te verlengen
7.3 Afval Ambitie: Het streven is om zo veel mogelijk grondstoffen met een zo hoog mogelijke kwaliteit in de (lokale) kringloop te behouden. Dit resulteert in het verbranden van zo min mogelijk restafval. Door het sluiten van kringlopen wordt een vervolgstap gezet naar een circulaire samenleving.
A.
Maatschappelijk resultaat Verminderen afvaldumping in buitengebied
A.1
Inspanning 2022 Het aantal dumpingen is gestegen. De dumpingen worden direct opgeruimd. Meer toezicht vraagt extra inzet van toezichthouders.
79
B.
Betere afvalscheiding vertalen naar een lagere afvalstoffenheffing
B.1
C.
Transitie van afval naar grondstof mede koppelen aan werkgelegenheid (oa. social return)
C.1
D.
Vervolgstappen realisatie gezamenlijk Grondstoffencentrum
D.1
Onze gemeente heeft een van de laagste afvalstoffenheffingen van Nederland. Ook qua scheidingsresultaten doet de gemeente het uitstekend. Verdere verlaging van de afvalstoffenheffing is erg lastig in een afvalmarkt waarvan de verwerkingskosten sterk onder druk staan. Inzet medewerkers KempenPlus bij nieuwe onderdelen zoals bij de pilot met het mobiele scheidingsstation en het grondstoffencentrum. In december 2021 wordt een voorstel in de raad verwacht voor definitieve aankoop grond en budget voor realisatie. De planning is om in 2022 het bestek op te stellen en de aanbesteding/gunning te doorlopen. Start realisatie staat gepland voor begin 4e kwartaal 2022.
7.4 Milieu (o.a. energietransitie en klimaat) Ambitie: Reusel-De Mierden energieneutraal in 2025. Stimulering van duurzame initiatieven.
A.
Maatschappelijk resultaat Maximaliseren energiebesparing.
A.1
A.2
A.3
B.
Energieneutraal in 2025.
B.1
B.2 C.
Stimuleren en faciliteren van opwekken duurzame energie.
C.1
C.2 C.3
D.
Er zijn twee nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire economie gerealiseerd.
D.1
Inspanning 2022 Vervolg geven aan Transitie Visie Warmte onder andere door het opstellen Wijkuitvoeringsplannen en het uitvoeren van pilots. We zoeken de samenwerking in de Kempen op middels het project verduurzaming bedrijventerreinen / toezichtsprogramma ODZOB Verdergaande energiebesparing door inwoners te stimuleren via het energieloket KempenEnergie dat in september 2021 in onze gemeente is geopend. Vervolgtraject Regionale Energie Strategie 1.0 naar opstellen en uitvoeren van Uitvoeringsprogramma, gericht op duurzame opwekking en besparingsmaatregelen. Faciliteren van projecten die een bijdrage leveren aan doelstelling energieneutraal 2025. Na de uitvraag, volgt de beoordeling van de initiatieven voor de realisatie van zonne-velden Kleine Hoeven / Laarakkerdijk. De netcongestie zorgt ervoor dat samenwerking tussen alle partijen in het gebied noodzakelijk is om de initiatieven verder te brengen. Stimuleren van initiatieven voor zon op daken (particulieren). Deelname Kempisch onderzoek (Energielandschap de Kempen) naar de oplossing voor de netcongestie. De netcongestie werkt voor de ontwikkeling van de zoekgebieden zon (Kleine Hoeven / Laarakkerdijk) belemmerend. Vervolgtraject realisatie Grondstoffencentrum (zie 7.3 Afval, onderdeel D.1). Structurele inzet mobiel scheidingsstation bij positieve uitkomst pilot 2021.
Ambitie: Klimaatadaptieve leefomgeving (wet DPRA; Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie)
E.
Maatschappelijk resultaat Klimaatadaptieve openbare ruimte in 2050.
E.1
Inspanning 2022 In 2021 is de klimaatadaptatie agenda van de gemeente Reusel-De Mierden vastgesteld. De daaruit voortvloeiende maatregelen zullen in 2022 worden uitgevoerd.
80
Ambitie: Reusel-De Mierden halvering energieverbruik in 2030
F.
Maatschappelijk resultaat Energieleverancier(s) de gelegenheid geven volautomatisch nota’s in te dienen bij de gemeente. Efficiencywinst afhandeling energienota’s derden bij de ambtelijke organisatie.
Inspanning 2022 Pilot in samenwerking met ODZOB uitvoeren waarbij gekeken wordt om de afhandeling van energiefacturen te versimpelen. E-facturering is wettelijk reeds verplicht maar wordt -na het slagen van de pilot- geëffectueerd in onze gemeente.
F.1
Beleidsindicatoren 1. Omvang huishoudelijk restafval Aantal kilogram per inwoner niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. 2016 19 148
Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 2. Hernieuwbare elektriciteit Percentage.
2017 11 140
2018 7 136
*geen gegevens 2020 2019 2020 6 geen data 126 geen data
*geen gegevens 2020 2016 2017 2018 2019 2020 48,2 45,5 50,5 72,3 geen data geen data geen data geen data geen data geen data
Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners
Wat mag het kosten? Overzicht per product: Volksgezondheid en m ilieu Bedragen x € 1.000
Rekening 2020 Saldo
Begroting 2021 Saldo
Begroting 2022 Lasten
Baten
Saldo
Begroting 2023 Saldo
Begroting 2024 Saldo
Begroting 2025 Saldo
Saldo per product 7.1
Volksgezondheid
-521
-522
-535
0
-535
-531
-538
-546
7.2
Riolering
294
399
-1.062
1.379
317
359
388
404
7.3
Afval
57
102
-869
1.017
148
151
155
158
7.4
Milieubeheer
-605
-453
-503
0
-503
-506
-510
-515
Saldo program m a
-775
-474
-2.969
2.396
-573
-527
-505
-499
81
Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing (VHROSV) Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort
Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, transitie intensieve dierhouderij, vergunningen, beheer onroerend goed, handhaving RO-vergunningen, woningbouwprojecten, centrumvisie
Wat gaan we doen? 8.1 Ruimtelijke ordening Ambitie: Een actueel en flexibel planologisch kader om particuliere en maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen faciliteren met aan de voorkant duidelijkheid aan de inwoners, gebruikers en adviesbureaus over wat wel en niet kan.
A.
Maatschappelijk resultaat Geactualiseerd bestemmingsplan buitengebied.
A.1
B.
Goede ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit.
B.1
C.
Opstellen gebiedsvisie Wellenseind en directe omgeving
C.1
Inspanning 2022 In de eerste helft van 2022 komen we tot de vaststelling van het in procedure zijnde bestemmingsplan “Buitengebied 2021”. Na de vaststelling bestaat nog wel de mogelijkheid tot beroep. Hierdoor beschikken we bij inwerkingtreding van de Omgevingswet over een actueel bestemmingsplan, dat al zoveel als mogelijk aansluit bij - en daar waar mogelijk zelfs al voldoet aan - de nieuwe Omgevingswet. Na de ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit - deel Buitengebied’ is in de eerste helft van 2022 de vaststelling van de ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit – deel Stedelijk gebied’ (NRK) voorzien. De NRK vervangt de huidige welstandsnota en gaat uit van een brede benadering van omgevingskwaliteit (incl. cultuurhistorie, beeldkwaliteit, architectuur, landschap, stedenbouw) die past bij de Omgevingswet. De NRK vormt het toetsingskader voor de wettelijk verplichte adviescommissie Omgevingskwaliteit (vervanger welstandscommissie en monumentencommissie vanaf inwerkingtreding Omgevingswet). De raad heeft de opdracht gegeven voor het opstellen van een gebiedsvisie voor het gebied Wellenseind en directe omgeving. Deze gebiedsvisie is nodig om alle recreatieve ontwikkelingen in dat gebied integraal te kunnen beoordelen en alle relevante belangen te kunnen afwegen. Hiermee wordt in 2022 gestart.
Ambitie: We zijn op tijd klaar om per 1 juli 2022 te kunnen handelen volgens de verbeterdoelen van de Omgevingswet (inzichtelijk omgevingsrecht, leefomgeving centraal, ruimte voor maatwerk en sneller en beter). En vooruitlopend daarop al steeds meer te kunnen handelen in de geest van de Omgevingswet.
D.
Maatschappelijk resultaat Een loket voor alle vergunningen.
D.1
Inspanning 2022 Op basis van Plan van Aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet werken aan het kunnen handelen volgens het wettelijk kader (w.o. vergunningverlening), maar vooral ook om te kunnen handelen in de geest van de Omgevingswet, waarbij het initiatief centraal staat (“ja, mits” in plaats van “nee, tenzij”). Een ander belangrijk aspect is een tijdige aansluiting op de landelijke voorziening voor de DSO (DSO-LV, digitaal stelsel Omgevingswet). We betrekken hierbij onze partners als VTH De Kempen, de ODZOB, GGD, VRBZO en Waterschap De Dommel.
82
E.
Digitaal beschikbare en toegankelijke omgevingsplannen
E.1
Als de Omgevingswet in werking treedt dan blijven de bestemmingsplannen nog steeds bruikbaar. De gemeente heeft tot uiterlijk eind 2029 (7 jaren) de tijd één of meerdere omgevingsplannen te maken ter vervanging van de huidige bestemmingsplannen die voldoen aan de nieuwe wet. Nieuwe initiatieven waarvoor een nieuw omgevingsplan nodig is vallen daar niet onder. In 2022 wordt gestart met de transformatie van de actuele bestemmingsplannen naar één of meerdere omgevingsplannen die voldoen aan de Omgevingswet.
Ambitie: Bruisend boodschappen- en wooncentrum Reusel.
F.
Maatschappelijk resultaat Uitvoering geven aan het centrumplan Hart van Reusel: nieuwe supermarkt, nieuwe woningen en opwaardering bestaand vastgoed.
F.1
Inspanning 2022 In 2022 wordt gestart met de nieuwbouw in het centrum (supermarkt, woningen, commerciële ruimte) mits het bestemmingsplan rechtskracht heeft gekregen en de vergunning verleend kan worden. Met de herinrichting van de openbare ruimte wordt in 2022 (gefaseerd) gestart, waaronder herinrichting van het Marktplein, Kerkplein en de Wilhelminalaan.
Ambitie: Leefbaar Buitengebied.
G.
Maatschappelijk resultaat Leefbaar buitengebied
Leefbaar buitengebied en herstel Natura-2000 gebieden Maatschappelijk resultaat H. Bevorderen transitie buitengebied en neerslag stikstof in Natura-2000 gebieden te reduceren.
G.1
H.1
Inspanning 2022 In het kader van het bestemmingsplan Buitengebied 2021 is er locatiegericht onderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn er op diverse locaties strijdigheden geconstateerd, waaronder het niet uitvoeren van de landschappelijke inpassing, bouwen zonder omgevingsvergunning of afwijkend van het bestemmingsplan. Niet alle strijdigheden kunnen in het bestemmingsplan buitengebied 2021 worden meegenomen en of achteraf worden gelegaliseerd. Voor de strijdigheden die niet gelegaliseerd kunnen worden dient een apart handhavingstraject te worden opgestart. We gaan momenteel uit van circa 80 tot 100 locaties. Het meerjarige project betreft zowel het uitvoeren van controles en de juridische afhandeling daarvan als daarna de werkzaamheden die in het kader van het ruimtelijk proces moet worden uitgevoerd. Hiervoor stellen we in 2022 eerst een Plan van Aanpak op waarin staat beschreven hoe we de komende jaren hier uitvoering aan geven. Inspanning 2022 Naar verwachting wordt in december 2021 een landelijke beëindigingsregeling Veehouderij gepubliceerd. Doel van deze regeling is om neerslag van stikstof in Natura2000-gebieden te reduceren. Deze regeling geldt voor zowel melkvee-, pluimvee-, als varkensbedrijven. Er is landelijk een bedrag van € 1 miljard beschikbaar, de meeste bedrijven zullen aan deze regeling kunnen deelnemen.
De bedrijven in de buurt van Natura2000-gebieden maken hierbij het meeste kans, omdat zij meer stikstofdepositie hebben. Bedrijven die daarvoor in aanmerking komen kunnen met subsidie hun bedrijf beëindigen. Dit betekent wel dat zij hiervoor een ruimtelijk traject, wijzigen bestemmingsplan, moeten doorlopen.
83
8.2 Grondexploitatie (muv bedrijventerreinen) Ambitie:
A
Maatschappelijk resultaat Voorzien in voldoende mogelijkheden voor woningbouw in alle kernen
A1
B
Voldoende sociale woningbouw realiseren
B1
Inspanning 2022 In De Hasselt Lage Mierde en De Leeuwerik Hooge Mierde kunnen nog enkele kavels worden uitgegeven. Naar verwachting worden deze exploitaties in 2024 afgesloten. Kerkekkers in Hulsel is uitgegeven en zal in 2022 worden afgesloten. In Hulsel is voorzien in nieuwe bouwmogelijkheden in de grondexploitatie ’t Kantje, dat naar verwachting doorloopt tot kin 2028. Het plan Molen Akkers in Reusel verkeert in de afrondende fase. Afsluiting is voorzien in 2023. Nieuwe mogelijkheden zijn gecreëerd in de woningbouwlocaties aan de Molenberg/Rijperspad/Rijpershoek en aan de Reeneik/Randweg. Als uitvloeisel van de op 20 april 2021 vastgestelde Nota Grondbeleid is een budget beschikbaar voor anticiperende grondaankopen. Zoals vastgelegd in de Kempische Visie op Wonen 2019-2023 en in de Nota impuls sociale woningbouw en de beleidsregels beoordeling woningbouwinitiatieven willen we bij woningbouwinitiatieven 40% sociale woningbouw realiseren. Indien een bouwplan daarin niet kan voorzien, moet een afdracht plaatsvinden aan het Vereveningsfonds Sociale Woningbouw. Met gelden uit dat fonds kan dan elders in de gemeente het tekort aan sociale woningbouw gecompenseerd worden.
8.3 Wonen en bouwen Ambitie: Elke doelgroep een gepaste woning
A.
Maatschappelijk resultaat Geactualiseerde Kempische visie op Wonen.
A.1
B.
Kempische woonzorgvisie.
B.1
C.
Voorzien in de woningbehoefte.
C.1
Inspanning 2022 In 2022 starten de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden met de actualisatie van de Kempische visie op Wonen. Hierdoor beschikken we weer over een actueel woonbeleid, hetgeen ook de (wettelijke) basis vormt zodat corporaties en ontwikkelaars weten hoe zij kunnen bijdragen aan de volkshuisvestelijke opgaven in onze gemeente(n). In 2022 starten de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden met het opstellen van een Kempische woonzorgvisie. Om tot een goede sturing op zowel wonen en zorg als huisvesting voor zorginitiatieven te kunnen komen is een integrale visie op wonen en zorg essentieel. Deze woonzorgvisie moet inzicht geven in de woonzorgopgave in onze gemeente(n) zodat er een richting gevend opgavekader ontstaat voor de corporaties, gemeenten en zorgpartijen. Dat is de basis van waaruit de partijen in gezamenlijk overleg verantwoorde meerjarige investeringen in de zorg of (zorg)vastgoed kunnen plegen. De gemeente staat voor een woningbouwopgave, van +560 woningen voor de 10-jaarsperiode 20212031 en +845 woningen voor de 20-jaarsperiode 2021-2040. Naast inbreidingslocaties binnen de kernen gaan we ook op zoek naar (nieuwe) geschikte uitbreidingslocaties (voor grotere woningbouwprojecten) om aan de woningbehoefte te kunnen voldoen.
84
Beleidsindicatoren 1. Gemiddelde WOZ-waarde De gemiddelde WOZ-waarde van woningen x € 1.000 2016 255 251
Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 2. Nieuw gebouwde woningen Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000
2017 263 259
2018 2019 271 281 268 geen data
2020 299 312
2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 14 9 10 12 10 < 25.000 inwoners 8 9 9 9 10 3. Demografische druk De som van het aanal personen van 0-20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20-65 jaar (percentage). 2017 2018 2019 2020 2021 Reusel-De Mierden 66,3 68,8 70,9 73,2 75,3 < 25.000 inwoners 77,7 78,6 79,0 79,4 79,6 4. Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 2017 2018 2019 2020 2021 Reusel-De Mierden 585 540 547 560 555 < 25.000 inwoners 683 687 708 749 geen data 5. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 2017 2018 2019 2020 2021 Reusel-De Mierden 953 752 762 743 741 < 25.000 inwoners 774 763 784 827 geen data
Wat mag het kosten? Overzicht per product: VHROSV Bedragen x € 1.000
Rekening 2020 Saldo
Begroting 2021 Saldo
Begroting 2022 Lasten
Baten
Saldo
Begroting 2023 Saldo
Begroting 2024 Saldo
Begroting 2025 Saldo
Saldo per product 8.1
Ruimtelijke ordening
-1.249
-765
-980
72
-908
-895
-824
-807
8.2
Grondexploitatie
827
-48
-2.437
2.353
-84
-88
-95
-110
8.3
Wonen en bouw en
22
-95
-486
507
21
13
12
16
Saldo program m a
-400
-908
-3.903
2.932
-971
-970
-907
-901
85
86
87
Bijlage 1. Verschillenanalyse (jaarschijf 2022)
Structureel saldo volgens Perspectiefnota 2022-2025 (oplegnotitie)
€
-27.000
Structureel saldo volgens Programmabegroting 2022-2025
€
877.000
Verschil
€
904.000
Wijzigingen nieuw beleid structureel
€
-714.000 N
Algemene uitkering inclusief jeugdmiddelen
€
808.000 V
Septembercirculaire gemeentefonds
€
513.000 V
Hogere raming opbrengst leges omgevinigsvergunningen
€
140.000 V
Vervroegd afschrijven investeringen ten laste van algemene reserve
€
116.000 V
Niet invullen 1,61 FTE wet banenafspraak / participatiewet
€
62.000 V
Verlagen budget aanjaagsubsidies
€
15.000 V
Uitvoeren maatregelen klimaatadaptatie *)
€
-30.000 N
Verlagen stelpost onvoorzien
€
37.000 V
Diverse kleine aanpassingen
€
-43.000 N
€
904.000
*) Deze structurele last wordt incidenteel gedekt uit de algemene reserve.
Veel van deze bedragen lopen geheel of gedeeltelijk ook door naar de jaren na 2022, zodat de saldi in die jaren ook positiever zijn dan in de Perspectiefnota en de daarna verschenen raadsinformatienota is vermeld. Met name de effecten van de septembercirculaire en de extra toegekend jeugdmiddelen spelen daar een grote rol in.
88
89
Bijlage 2. Nieuw beleid en vervangingsinvesteringen 2022-2025 Begroting 2022
NIEUW BELEID 2022-2025
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
-2
Bedragen x € 1.000 Wettelijke verplichtingen / vervangingsinvesteringen Programma 0. Bestuur en ondersteuning 0.1. Uitvoering Wet WOZ
s
-5
0.2. Basisregistratie Kadaster (BRK) (investering van € 10.000 in 2022)
s
-2
-2
-2
0.3. Vervanging koffieapparaten (investering van € 10.000 in 2022 en € 7.500 in 2023)
s
-1
-2
-2
-2
0.4. Nieuwe wetgeving in het kader van een transparante en digitale overheid
s
-42
-53
-64
-76
0.4. Nieuwe wetgeving in het kader van een transparante en digitale overheid
i
-49
-50
-51
-52
2.1. Rehabilitatiekrediet wegen (jaarlijkse investering van € 950.000)
s
-29
-58
-87
-116
2.2. Vervanging openbare verlichting door LED verlichting 2023 t/m 2025
s
-5
-7
-8
Programma 2. Verkeer en Vervoer
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie 5.1. Vervangingskrediet groen binnen en buiten de kom (€ jaarlijkse investering van € 310.000)
s
-7
-14
-21
-28
s
-4
-4
-4
-4
7.1. Opstellen nieuw VGRP (per saldo 0; rioolheffing)
s
0
7.2. Diverse investeringen riolering (per saldo 0; rioolheffing)
s
0
0
0
0
7.3. Rioolrenovaties (relining) (investering € 75.000 in 2022 en 2023; per saldo 0; rioolheffing)
s
0
0
0
0
7.4. Rijksvaccinatieprogramma meningokokkenvaccinatie
s
-3
-3
-3
-3
7.5. Taakuitvoering ODZOB
s
-85
-85
-85
-85
-50
-50
-50
Programma 6. Welzijn 6.1. Prenataal huisbezoek jeugdgezondheidszorg Programma 7. Volksgezondheid en milieu
Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1. Actualisatie Kempische visie op wonen
s
-7
8.2. Omvorming bestemmingsplannen naar omgevingsplannen
s
-25
Nieuwe ambities / speerpunten (beïnvloedbaar) Programma 0. Bestuur en ondersteuning 0.1. 25 jarig bestaan gemeente Reusel-De Mierden in 2022
i
-10
0.2. Toekomstbestendig maken afdeling Bedrijfsvoering
s
-100
-100
-100
-100
0.3. Toekomstbestendig maken team RO
s
-175
-175
-175
-175
1.1. Veilige leefomgeving, door inzet van buurtpreventie.
s
-10
-10
1.2. Kempen Interventie Team (KIT)
s
-4
-7
-7
-7
s
-15
-30
-45
-60
3.1. Innovatieve fietsroute
i
-50
3.2. Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2
s
-30
-30
-30
-30
3.3. KempenManifest Slimme Maakregio (voorheen Kempische Industrie Agenda KIA)
s
-15
-15
-15
-15
3.4. Bijdrage Huis van de Brabantse Kempen
s
-20
-20
-20
-20
3.5. Kempische Detailhandelsvisie
i
-5
3.6. Subsidie Kies Kempische Bedrijven
s
-3
-3
-3
p.m.
p.m.
p.m.
Programma 1. Veiligheid
Programma 2. Verkeer en Vervoer 2.1. GVVP (jaarlijkse investering van €497.250) Programma 3. Economie
Programma 4. Onderwijs 4.1. Het terugdringen van onderwijsachterstanden die als gevolg van de coronamaatregelen en schoolsluiting zijn ontstaan (budgettair neutraal) 4.2. Clemensschool
i
0
s
p.m.
90
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie 5.1. Uitwerking ambities Beleidsplan openbaar groen (onderhoud groen)
s
-65
-65
-65
-65
-7
-7
-7
-10
-10
Programma 7. Volksgezondheid en milieu 7.1. Kempenbranie
s
7.2. Een gezonde Kempen (budgettair neutraal)
i
7.2. Uitvoeringsmiddelen van het Rijk
i
10
10
7.3. Klimaatvisie
i
-25
-10
7.4. Uitvoeringsprogramma RES
i
-25
8.1. Handhaving en toezicht buitengebied
s
-100
8.2. Transitie buitengebied
i
-70
8.3. Uitvoering raadsopdracht opstellen van een gebiedsvisie Wellenseind en omgeving
i
-50
8.4. Uitbreidingslocaties woningbouw
s
-100
Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Totaal wettelijke verplichtingen / vervangingsinvesteringen
-259
-326
-376
-426
Waarvan structureel
s
-210
-276
-325
-374
Waarvan incidenteel
i
-49
-50
-51
-52
Totaal nieuwe ambities / speerpunten (beïnvloedbaar)
-869
-472
-467
-482
Waarvan structureel
s
-634
-462
-467
-482
Waarvan incidenteel
i
-235
-10
0
0
Totaal wettelijke verplichtingen / vervangingsinvesteringen / nieuwe ambities / speerpunten
-1.128
-798
-843
-908
Waarvan structureel
s
-844
-738
-792
-856
Waarvan incidenteel
i
-284
-60
-51
-52
91
Toelichting nieuw beleid en vervangingsinvesteringen 2022-2025 Programma 0. Bestuur en ondersteuning Vervangingsinvesteringen en/of wettelijke verplichtingen 2022 en verder 1. Uitvoering Wet WOZ (structureel € 5.000 in 2022) De uitvoering van de Wet WOZ wordt door de toename van het aantal bezwaren ingediend door No cure No pay bureaus duurder. Dit betekent hogere kosten voor het taxatiebureau, die al deze bezwaren inhoudelijk moet beoordelen en mogelijk ook een hoger bedrag aan proceskostenvergoeding, wanneer bezwaren gegrond worden verklaard. 2. Basisregistratie Kadaster (BRK) (investering van € 10.000 in 2022) De BRK Levering zorgt voor de actuele vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). Het Kadaster gaat deze BRK levering helemaal wijzigen. Het geraamde bedrag van deze softwareaanpassing is € 10.000. Om in de toekomst met BRK Levering ook te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving en aan de wensen van de afnemers, is de BRK Levering 2.0 ontwikkeld. Dit zorgt voor rechtszekerheid en waarborgt de continuïteit van dienstverlening voor die processen die gebaseerd zijn op massale informatieverwerking. Als het krediet niet wordt toegekend dan kunnen we de mutaties vanuit het Kadaster niet meer in onze systemen inlezen en kunnen we de Wet WOZ niet meer correct uitvoeren.
Dit is een investering van € 10.000 in 2022, waardoor de kapitaallasten € 1.716 bedragen (6 jaar afschrijving). 3. Vervanging koffieapparaten (investering van € 10.000 in 2022 en € 7.500 in 2023) De koffieapparaten in het gebouw en op de gemeentewerf zijn in de jaren 2015-2017 aangeschaft, deze apparaten zijn in de komende jaren aan vervanging toe. Dit betreft 4 apparaten in 2022 en 3 apparaten in 2023. Waarschijnlijk gaat de keuze op een apparaat met vers gemalen bonen vallen, dat is tegenwoordig wel de standaard voor een koffieautomaat op de werkplek, voor zowel personeel als bezoekers. Prijsopgave levert op dat we dan moeten denken aan een bedrag van zo'n € 2.500 per apparaat. Op dit moment nemen de onderhoudskosten al toe en moeten er regelmatig onderdelen uit de apparaten worden vervangen, gelet op het naderende einde van de levensduur van de apparaten. Deze onderhoudskosten zullen alleen maar toenemen. Bij geen vervanging wordt de mogelijkheid om aan bezoekers en personeel een verse kop koffie of andere warme drank aan te bieden minder en dat komt de gastvrije functie van onze gemeentelijke organisatie niet ten goede. De investering in 2022 bedraagt € 10.000 en in 2023 is dat € 7.500, de kapitaallasten bedragen het eerste jaar € 1.050 en vanaf 2023 is dat € 1.838. 4.
Nieuwe wetgeving in het kader van een transparante en digitale overheid (voorlopige ingangsdatum 1 januari of 1 juli 2022) (structureel € 42.000 in 2022 oplopend tot € 76.000 in 2025 en incidenteel € 49.000 in 2022 oplopend tot € 52.000 in 2025) Het uitgangspunt van de Wet open overheid (Woo) is dat binnen de organisatie een cultuurverandering nodig is ten aanzien van de openbaarheid. Deze nieuwe wet regelt de actieve openbaarmaking van diverse categorieën overheidsinformatie, zoals Wob-verzoeken, bestuursstukken, jaarplannen en -verslagen, beschikkingen en klachten. Dat betekent, niet meer wachten tot ernaar wordt gevraagd, maar actief en uit eigen beweging openbaar maken. Hiervoor moet de interne informatiehuishouding op orde worden gebracht. Openbaarmaking is verplicht via een landelijke applicatie (PLOOI). Informatie die wordt gepubliceerd moet voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid. Ook dient er een voorziening te zijn om de te publiceren informatie te anonimiseren. Dit is ook noodzakelijk voor officiële mededelingen die vanaf 1 juli 2022 in het kader van de Wet elektronische publicaties digitaal ter inzage moeten worden gelegd. De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer bevat het recht om langs digitale weg zaken te doen met de overheid.
Hiervoor moeten onze werkprocessen verder gedigitaliseerd worden en worden afgestemd met het gebruik van het geautomatiseerd documentsysteem en het gebruik van authentieke gegevens. De Wet digitale overheid regelt dat publieke dienstverleners verplicht zijn om identificatiemiddelen van het betrouwbaarheidsniveau substantieel of hoog te gebruiken om toegang te geven tot online diensten. Met andere woorden: beveiligingsniveaus gaan omhoog. De wet stelt ook het gebruik van open standaarden verplicht. Met deze wet implementeert Nederland de EU-richtlijn voor de toegankelijkheid van overheidswebsites en apps. Tenslotte wordt ook de Archiefwet verder aangepast aan digitale ontwikkelingen. Belangrijkste onderdeel van de Archiefwet 2021 is de verkorting van de overbrengings- en openbaarmakingstermijnen van 20 naar 10 jaar. Voor archiefbewaarplaatsen betekent dit extra inzet op het gebied van openbaar maken. Daarnaast zal er extra geld en tijd beschikbaar moeten worden gemaakt voor het digitaliseren van het archief. Nieuwe ambities afkomstig uit de perspectiefnota 2022-2025 1. 25 jarig bestaan gemeente Reusel-De Mierden in 2022 (incidenteel € 10.000 in 2022) In 2022 is het 25 jaar geleden dat de gemeente Reusel-De Mierden is ontstaan, door samenvoeging van de gemeenten Hooge en Lage Mierde (inclusief Hulsel) en Reusel. Onze gemeente viert dus in 2022 haar 25jarig bestaan.
Het idee is om zoveel mogelijk vanuit inwoners en verenigingen aandacht te laten besteden
92
aan dit heugelijke feit, maar het kan zijn dat hierbij ook ondersteuning vanuit de gemeente nodig is voor het faciliteren van bepaalde zaken. Wenselijk is om hiervoor alvast een bedrag te reserveren. 2. Toekomstbestendig maken afdeling Bedrijfsvoering (structureel € 100.000 vanaf 2022) Door de toenemende vraag naar ondersteuning vanuit de organisatie op het gebied van communicatie en informatiebeheer in brede zin, onder andere veroorzaakt door het in werking treden van nieuwe wetgeving op allerlei gebieden (Omgevingswet, Wet Open Overheid, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Wet digitale overheid, Wet elektronische publicaties), wordt een steeds groter beroep gedaan op de consulenten die binnen de afdeling Bedrijfsvoering op deze taakvelden werkzaam zijn. Daarnaast wordt de interne controle vanuit de accountant uitgebreid waarbij de werkprocessen worden getoetst op rechtmatigheid. Dit zorgt voor een steeds hogere werkdruk binnen de afdeling Bedrijfsvoering. Concreet leidt de nieuwe wetgeving tot een andere rol van de gemeente, die veel meer gericht is op een transparante en proactieve wijze van communiceren vanuit de gemeente. Tegelijkertijd past dit ook in de toenemende vraag en het grote belang om te communiceren met en voor de inwoners.
Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar informatie zullen we moeten zorgen voor een actueel, volledig en makkelijk raadpleegbaar archief. Het niet op orde hebben brengt risico’s en kans op imago- en reputatieschade met zich mee. Om dit te mitigeren is het noodzakelijk het archief conform processen in te richten en blijvend te monitoren op kwaliteit. Dit hele proces vraagt om een structurele capaciteitsuitbreiding. 3. Toekomstbestendig maken team Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) (structureel € 175.000 vanaf 2022) De omgevingswet, de transitie buitengebied, de energietransitie, de woningbouwopgave en de toename van ruimtelijke verzoeken, plannen en projecten zorgen voor een hoge werkdruk bij het team RO. We zijn druk bezig om een totaalbeeld te maken van de werkzaamheden en wat er in totaal nodig is om dit op te pakken. Dit traject is nog niet afgerond, wel is al duidelijk dat het nodig is om de huidige formatie uit te breiden met een beleidsmedewerker vastgoed/projectleider en een beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling/planoloog vanwege de reguliere structurele werkzaamheden waar nu op wordt ingehuurd.
Dit is te onderbouwen door de diverse projecten waarop op dit moment wordt ingehuurd, zoals alle woningbouwprojecten (bijvoorbeeld ’t Kantje, De Hasselt, De Leeuwerik e.d.) en diverse werkzaamheden waarvoor we nu een projectleider inhuren zoals het centrumplan, multifunctioneel gebouw de kei, invoering omgevingswet, begeleiding van het initiatief agrowind e.d. Daarnaast is er geen beleidsmatige vastgoed kennis binnen het team RO aanwezig terwijl dit een structurele taak is. De extra capaciteit op planologie is nodig omdat er veel meer aanvragen zijn dan waarvoor er capaciteit is. Bijvoorbeeld in het plan van 2017/2018 werd uitgegaan van een totaal aan 12 principeverzoeken per jaar die behandeld zouden moeten worden. Afgelopen jaren zien we een stijging in het aantal ingediende principeverzoeken naar ca. 25 in 2020. Dit maakt het noodzakelijk om de capaciteit met in ieder geval 1 Fte structureel uit te breiden om niet nog verder achter te gaan lopen met de aanvragen.
Programma 1. Veiligheid Nieuwe ambities perspectiefnota 2022-2025 1. Een veilige leefomgeving door onder meer de inzet van buurtpreventie (structureel € 10.000 in 2022 en € 10.000 in 2023) In 2021 is gestart met het opstellen en uitvoering geven aan het wijkplan voor Lage Mierde. De kosten worden vergoed uit een subsidie vanuit de Taskforce-RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum). Doel is preventie en de zelfredzaamheid vergroten, door burgerinitiatieven zoals buurtpreventie te ondersteunen. Hetzelfde willen we in 2022 en 2023 ook uitrollen en inbedden in de andere drie kernen van onze gemeente, Hiervoor is budget nodig omdat hiervoor geen subsidie beschikbaar wordt gesteld. 2. Kempen Interventie Team (KIT) (structureel € 4.000 in 2022 en vanaf 2023 € 7.000) Voor 2021 heeft het college ingestemd met het opnemen van de kosten van het Kempen Interventie Team in de begroting. Het betrof een incidenteel bedrag van € 4.000. Het KIT zal na 2022 een structureel karakter krijgen, waardoor de kosten van deelname in de begroting van 2022 en verder opgenomen moet worden. De kosten zijn afhankelijk van de uren van de teamleider KIT (18 uur in 2021 en 2022, verwachting 36 uur na 2022). De kosten worden verrekend onder de deelnemende gemeenten op basis van inwonersaantal.
Programma 2. Verkeer en vervoer Vervangingsinvesteringen en/of wettelijke verplichtingen 2022 en verder 1. Rehabilitatiekrediet wegen 2022 t/m 2025 (jaarlijkse investering € 950.000 vanaf 2022) Het krediet (investering) rehabilitaties wegen is een krediet voor het uitvoeren van rehabilitaties en reconstructies van wegen, vernieuwen van voetpaden/fietspaden e.d.. Hierbij wordt de gehele verhardingsconstructie (inclusief fundering) opgebroken en geheel opnieuw opgebouwd met nieuwe