Jaarstukken 2022.pdf

MKB en via het Kempisch Manifest Slimme Maakregio zetten we in op projecten die bijdrage aan het ondernemersklimaat, zoals cursussen voor startende ondernemers, betere bereikbaarheid en samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. C.1 In 2022 zijn er geen bijzondere activiteiten geweest. D. Snel internet en goede dekking mobiele D.1 Het is aan de marktpartijen om hiervoor een telefoons haalbare businesscase te maken. In 2022 proberen we een convenant te sluiten met 1 of meerdere partijen ter bevordering van de aanleg van snel internet. D.1 In 2022 is een convenant gesloten met een glasvezelaanbieder. D.2 Goede mobiele dekking van mobiele telefoons verzorgen, ligt bij de netproviders. Inmiddels zijn er de eerste principeverzoeken van Ziggo-Vodafone en KPN binnen gekomen voor het uitbreiden van het netwerk. Nadat de procedure goed is doorlopen, kunnen er in 2022/2023 extra zendmasten geplaatst worden. D.2 De principeverzoeken zijn gunstig beoordeeld, zodat definitieve vergunningverlening en plaatsing in 2023 plaats kan vinden. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio.

A.

Maatschappelijk resultaat Zo min mogelijk leegstand op de bedrijventerreinen. Aantrekkelijk vestigingsklimaat. Bedrijven kunnen groeien en werkgelegenheid wordt gestimuleerd.

A.1

A.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? In 2022 wordt Kleine Hoeven fase II, in ontwikkeling genomen indien blijkt dat er voldoende behoefte is en er positieve resultaten zijn uit het haalbaarheidsonderzoek. De voorbereidingen zijn getroffen en aanpassingen doorgegeven om tot een ontwerpbestemmingsplan te komen. Het adviesbureau is bezig met het opstellen en aanleveren hiervan. Na een laatste controle kan begin 2023 de officiële planprocedure worden gestart met de ter inzage legging van het

56

A.2

A.2

A.3

A.3 A.4

A.4

ontwerpbestemmingsplan. Begin 2024 kan het bestemmingsplan naar verwachting ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. In 2022 wordt met de Kempengemeenten een locatieonderzoek uitgevoerd voor nieuw aanbod van grote en kleine bouwkavels voor toekomstige behoefte. Het locatieonderzoek is gezamenlijk aanbesteed en gestart en loopt door in 2023. De provincie is in samenwerking met de gemeenten een prognoseonderzoek gestart naar bedrijventerreinen. In 2022 worden mogelijke transformatieverzoeken voor woningbouw of andere functies op bedrijfslocaties beoordeeld en getoetst. De behandeling van transformatieverzoeken vallen onder regulier werk. In 2021 wordt een ontwikkelstrategie opgesteld door de Kempengemeenten voor Wonen, werken en mobiliteit. In 2022 wordt daar verder invulling aan gegeven. In september 2022 is zowel een werkbijeenkomst als een Kempenbrede informatiebijeenkomst gehouden over de Ontwikkelstrategie De Kempen. De regio De Kempen zet in op een evenwichtige ontwikkeling die complementair is aan de groeiambities van Brainport, gericht op de volgende ontwikkellijnen: ▪ wonen, transformatie en ontwikkelopgave 45006000 woningen; ▪ werken, kwaliteitsimpuls voor bestaande bedrijventerreinen en onderzoek naar vraag om nieuwe bedrijventerreinen; ▪ mobiliteit, fietsroutes, mobiliteitshub A67.

Leidende principes als brede welvaart vormen het kader voor een evenwichtige ontwikkeling. Er wordt in 2023 verder gewerkt aan nadere verdieping, afstemming en besluitvorming.

Ambitie: Een nieuw, levendig en aantrekkelijk boodschappencentrum in de kern Reusel.

B.

Maatschappelijk resultaat Beperkte leegstand, aantrekkelijk voorzieningenniveau voor de dagelijkse behoefte.

B.1

B.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? In 2022 worden nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of initiatieven die een bijdrage leveren aan een sterk boodschappencentrum gefaciliteerd. Eind 2021 is het bestemmingsplan ‘Stedelijk gebied, Centrum Reusel’ vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingediend bij de Raad van State. In 2022 is een verweerschrift ingediend namens de raad. De zitting heeft plaatsgevonden op 16 mei 2023. De uitspraak wordt binnen 6 weken na die datum verwacht. Er is gestart met het uitwerken van het voorlopig ontwerp met bijbehorende onderzoeken.

3.4 Economische promotie Ambitie: De gemeente als aantrekkelijke plek om te verblijven en te recreëren. Maatschappelijk resultaat A. Meer recreatieve voorzieningen voor alle doelgroepen.

A.1 A.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? Invulling geven aan het project ‘innovatieve fietsroute’ door een fietskronkel te realiseren. In juni 2021 is uw raad via een raad mededeling op de hoogte gesteld van een innovatieve fietsroute in de Brabantse Kempen genaamd ‘Fietskronkels’. Met deze onderscheidende fietsbeleving willen we ons als de Brabantse Kempen nader positioneren. De fietskronkel is niet ‘technisch’ geïnterpreteerd (er worden geen innovatieve, technische snufjes toegepast), maar het idee is om bepaalde elementen die onze omgeving reeds biedt te gaan

57

A.2 A.2

A.3

A.3

A.4

A.4

A.5

A.5

combineren. Daarnaast kunnen we aanhaken op beeldspraken zoals ‘kronkelen; het hoofd leegmaken’ of ‘gedachtenkronkels’. In 2023 pakken we de uitvoering van het project concreet op. Professionaliseren Toeristisch Informatie Punt (TIP) Reusel-De Mierden/Bladel. Doel is het opzetten van een sterke netwerkorganisatie die zowel regionaal als bovenregionaal kan aanhaken. De organisatie heeft onder andere als taak een professioneel netwerkbeheer, het aanjagen van productmarktcombinaties en het actief deelnemen in regionale en gemeentelijke samenwerkingen. Per 1 januari 2022 is de nieuwe stichting Visit Bladel /Reusel-De Mierden actief. Op dat moment is de dienstverleningsovereenkomst met de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden getekend. In 2022 lag de focus aan het verder opzetten van de basis en het (verder) uitwerken van (nieuwe) projecten. Vanaf 2023 gaan we concreet aan de gang met uitwerking van projecten. Uitvoering geven aan de projecten uit het nieuwe Kempenbrede uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie. In 2017 is de Kempenvisie Vrijetijdseconomie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2018-2021 door de raden vastgesteld. Eind 2021 is het Uitvoeringsprogramma 2022 – 2026 geaccordeerd door het college. In de perspectiefnota 2022 is budget vrijgemaakt voor de projecten.

Afgelopen jaar zijn we concreet gestart met: ▪ Het (her)inrichten van het stakeholdersplatform: we werken intensief samen met de Visitorganisaties. Afspreken en de manier van samenwerken is op papier vastgelegd. ▪ Samenwerking tussen partijen stimuleren: Er vinden gesprekken plaats met het Land van de Brabantse Kempen om tot een manier van samenwerking te komen. Deze samenwerking komt in 2023 meer tot uiting in o.a. het gezamenlijk organiseren van netwerkbijeenkomsten voor ondernemers. ▪ Aansluiten bij de Regioradar: Via de lokale websites sluiten we aan bij de Regioradar waar het totale evenementen aanbod onder een breed publiek kenbaar wordt gemaakt. ▪ Promotie: Er is gestart met een project rondom ‘marketing’. Samen met een externe partij kijken we naar mogelijkheden hoe we het gebied het beste kunnen vermarkten m.b.v. o.a. bijzondere product-markt combinaties. Een nieuwe toeristische website lanceren en aansluiten bij het regioplatform voor thematische promotie van het regionale vrijetijdsaanbod. De nieuwe toeristische website is gelanceerd. De basis voor deze website staat en zal de komende tijd nog verder verfijnd en vertaald worden. Daarnaast sluit de website aan op de Regioradar waardoor het lokale aanbod doorgezet wordt naar een MRE-breed platform.

Het mooiste aanbod wordt hier bij de bezoekers kenbaar gemaakt Een plan van aanpak presenteren aan de commissies inwoners/ruimte met betrekking tot een kwaliteitsimpuls van de wandel- en fietsroutes (n.a.v. motie recreatieve routes). Nader bezien moet worden hoe het plan van aanpak in uitvoering kan worden gebracht. De motie recreatieve routes is uitgevoerd. Het plan van aanpak is in concept gereed. Via een

58

raadsinformatiebrief wordt de raad over de resultaten geïnformeerd. De uitvoering van het plan van aanpak is geen onderdeel van de motie.

Majeure thema’s Toekomstbestendige bedrijven in de gemeente, snel internet en goede dekking mobiele telefoons Voor de aanleg van glasvezel zijn er gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met twee aanbieders. In 2022 heeft dit geleidt tot het sluiten van een convenant met één aanbieder. In 2022 is er ook al glasvezel aangelegd in de Marialaan en Molenstraat. Vakantieparken Voor het Zwartven zijn de eerste ontwerpen ontvangen, inclusief ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan en de documenten en onderzoeken die nodig zijn voor de procedure. In 2023 worden deze verder beoordeeld. De termijn van de huisvesting van de arbeidsmigranten is verlengd tot 1 januari 2024. Ook bij het voormalige park De Hertenwei zijn stappen gezet. Het archeologisch onderzoek is afgerond en er vinden de nodige werkzaamheden plaats op het park. In 2022 zijn Oekraïners gehuisvest in de vier groepsaccommodaties van het park. Met de ontwikkelaars van beide parken wordt op structurele basis gesprekken gevoerd over de voortgang.

Wat mag het kosten? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2021 Saldo

Begroting 2022 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2022 Uitgaven

Inkom sten

Begroot vs w erkelijk Saldo

Saldo

(bedragen x € 1.000) 3.1 Economische ontw ikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 3.4 Economische promotie Totaal

-124 30 -4 68 -30

-139 -2.465 -25 -264 -2.892

3 3.493 37 211 3.744

-136 1.028 13 -53 852

-116 -6.394 -33 -143 -6.686

0 6.446 35 169 6.650

-116 52 2 26 -36

20 -976 -11 79 -887

Programma 3 heeft ten opzichte van de begroting een negatief resultaat van € 887.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 3.1 Economische ontwikkeling (€ 20.000 voordeel) Het positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het geraamde budget voor het Huis van de Brabantse Kempen en het Kempen Manifest Slimme Maakregio niet is besteed. Het Huis van de Brabantse Kempen is geliquideerd en derhalve is geen gemeentelijke bijdrage verschuldigd geweest. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 976.000 nadeel) Negatieve verschil komt door ophoging verliesvoorziening Kleine Hoeven met € 995.000. Daarentegen is er een voordeel doordat enkele reststrookjes grond zijn verkocht. 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen (€ 11.000 nadeel) Het negatieve verschil wordt veroorzaakt door hogere kosten voor de huur van marktkramen en elektravoorzieningen, deels nog vanwege coronamaatregelen (€ 5.000 nadelig) en de energiekosten zijn hoger uitgevallen dan geraamd (€ 4.000 nadelig). 3.4 Economische promotie (€ 79.000 voordeel) Economische promotie bestaat uit de onderdelen vrijetijdseconomie, forensenbelasting en toeristenbelasting. Op het onderdeel vrijetijdseconomie is er een voordeel van € 119.000 behaald.

Hierbij zijn overhevelingen ingediend voor Kempenbreed Uitvoeringsprogramma VTE 1 (€ 15.000), Kempenbreed Uitvoeringsprogramma VTE 2 (€ 30.000), kwaliteitsimpuls wandel- en fietsnetwerk (€ 7.000) en innovatieve fietsroute (€ 50.000). Doordat De Hertenwei nog niet geopend is, zijn er minder overnachtingen en wordt de geraamde opbrengst niet gehaald (€ 44.000 nadeel). Er verblijven wel Oekraïense vluchtelingen, maar deze zijn vrijgesteld van de toeristenbelasting. De gemeente heeft hiervoor wel een vergoeding gekregen vanuit het rijk, zodat dit wel gecompenseerd is.

59

Toelichting lopende investeringen Nr. Jaar Omschrijving investering krediet 1 2022 Truckparking hekwerk en poort 2 2022 Truckparking verlichting masten

Beschikbaar gesteld 10.224 12.500

Lasten t/m 31-12-2022 19.370 10.066

Baten t/m 31-12-2022 0 0

Restant bedrag -9.146 2.434

Afsluiten krediet? Ja Ja

1. Truckparking hekwerk en poort De Truckparking is gerealiseerd en het krediet kan worden afgesloten. 2. Truckparking verlichting masten De Truckparking is gerealiseerd en het krediet kan worden afgesloten.

60

Programma 4. Onderwijs Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort

Thema Onderwijs (inhoudelijk), leerplicht, leerlingenvervoer Onderwijshuisvesting

Wat gaan we doen? 4.2 Onderwijshuisvesting Ambitie: De huisvesting van onze scholen zijn veilig en toekomstbestendig. Maatschappelijk resultaat A.

Het behouden van een school in elke kern.

A.1

A.1

A.2

A.2

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? De Clemensschool is een belangrijke voorziening in de kern Hulsel. De school is echter verouderd. Samen met de onderwijsstichting wordt er een plan gemaakt voor de Clemenschool. De voorbereidende gesprekken hiervoor hebben plaatsgevonden. Uiterlijk begin februari 2022 moet de onderwijsstichting de aanvraag voor een scholenvoorziening indienen Het college neemt deze aanvraag in behandeling en in samenwerking met de onderwijsstichting gaat zij zich actief inzetten voor de realisatie van een verbeterde Clemensschool. Het afgelopen jaar zijn de verschillende scenario’s verder uitgewerkt. We zijn in gesprek getreden met de eigenaar van ’t Drieske om te kijken hoe dit pand onderdeel kan uitmaken van een van de scenario’s. Het MFA-scenario wordt door alle partijen als meest wenselijke oplossing gezien. Echter de gesprekken met de eigenaar van ’t Drieske hebben niet geleid tot het wenselijke resultaat. Samen met Stichting Kempenkind onderzoeken we momenteel wat de beste oplossing is op de korte termijn. Op de lange termijn zien we een nieuwe MFA nog steeds als beoogde oplossing voor de huisvestingsproblematiek. In gesprek blijven met de dorpsraad en onderwijsstichting over ontwikkelingen die er zijn rondom de Clemensschool in relatie tot ’t Drieske.

De dorpsraad wordt continu op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen die er spelen rondom de Clemensschool.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Ambitie: We streven passend onderwijs na, zo thuisnabij mogelijk, waarbij de ondersteuningsbehoefte van de leerling leidend is. Maatschappelijk resultaat B.

De aansluiting jeugdhulp en onderwijs wordt geoptimaliseerd op diverse aandachtsgebieden: verantwoordelijkheidsverdeling, communicatie en contactpersonen, rol van de ouders, toeleiding van zorg en expertise.

B.1

B.1

C.

C.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? Door het organiseren van inspiratiesessies faciliteren we professionals om samen te werken, elkaar te versterken en van meerwaarde te zijn voor de school, opvang, ouders, maar vooral voor het kind. In 2022 hebben we, zoals gepland, drie inspiratiesessies georganiseerd. Hierbij hebben in 2022 de volgende thema’s centraal gestaan: laaggeletterdheid, armoede en partnerschap (samen werken aan een gezamenlijk belang). Per bijeenkomst hebben we 30 professionals die werken met/voor kinderen tot 13 jaar mogen ontvangen. Uitvoering geven aan het nieuwe uitvoeringsplan onderwijs, dat eind 2021 wordt opgesteld naar

61

Een goede afstemming en samenwerking tussen de gemeente, het onderwijs en eventueel andere ketenpartners.

C.1

aanleiding van de evaluatie van het beleidsplan Brede Scholen. In 2022 is het nieuwe uitvoeringsprogramma onderwijs(achterstanden) door het college vastgesteld. Overige noemenswaardige inspanningen in 2022: Speciaal voor de Oekraïense kinderen hebben we als Kempengemeenten in samenwerking met schoolbestuur Kempenkind een onderwijslocatie gerealiseerd in de gemeente Bladel. Tot de zomer van 2022 was deze onderwijslocatie gevestigd in Bladel, vanaf schooljaar 2022/2023 is deze gevestigd in Hapert.

Ambitie: We houden toezicht op de Leerplichtwet Maatschappelijk resultaat

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? D. We waarborgen dat jongeren in gemeenten D.1 De leerplichtambtenaar onderhoudt zo vaak als Reusel-De Mierden onderwijs volgen en gebruik nodig contact met de ouders/jongeren en maken van hun recht op onderwijs en bestrijden betrokken organisaties om ongeoorloofde schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten. verzuimsituaties zo spoedig mogelijk te beëindigen dan wel te voorkomen. Leerplicht zoekt hierbij steeds meer aan de voorkant naar de verbinding met belangrijke partners. D.1 De leerplichtambtenaar is structureel een dagdeel op het PiusX aanwezig waar zij ook andere partners treft. Ambitie: eventuele leerachterstanden als gevolg van coronamaatregelen in samenwerking met het onderwijs bestrijden Maatschappelijk resultaat Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? E. De vaardigheden van leerlingen op cognitief, E.1 Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) executief, sociaal en/of emotioneel vlak hebben zowel gemeenten als schoolbesturen aanvullend stimuleren. gelden uitgekeerd gekregen om de neveneffecten van corona op het onderwijs aan te pakken. Deze gelden worden vanaf december 2021 uitgekeerd aan gemeenten. Extra inzet en activiteiten moeten in overleg met de ketenpartners nog worden bepaald. Gesprekken hierover starten eind 2021 zodat besteding in 2022 en 2023 kan plaatsvinden.

E.1 Het bestedingsplan voor de gelden die gemeenten vanuit het Nationaal Programma Onderwijs hebben ontvangen, is door het college in juni 2022 vastgesteld. In de tweede helft van 2022 hebben alle scholen plannen ingediend om aanspraak te maken op deze gelden. Deze middelen zijn uiterlijk in december 2022 aan de scholen uitgekeerd. Ambitie: iedereen doet mee!

F.

Maatschappelijk resultaat Aanpak laaggeletterdheid.

F.1

F.1

Inspanning 2022 Vanuit het DigiTaalHuis ontvangen inwoners van onze gemeente ondersteuning als het gaat om de aanpak van laaggeletterdheid. Omdat het DigiTaalhuis in 2021 lang stil heeft gelegen door de coronamaatregelen gaan we in 2022 vooral inzetten om het aanbod van het DigiTaalhuis bekend te maken onder onze inwoners. Ook KempenPlus gaat, in samenwerking met het DigiTaalHuis, intensiever inzetten op taalonderwijs voor hun doelgroep (Sociale Werkvoorziening en Participatiewet). Daarmee verkleinen we de afstand tot de arbeidsmarkt en nemen we taalbelemmeringen weg waardoor de zelfredzaamheid van deze doelgroep wordt versterkt. In 2022 heeft het DigiTaalhuis 68 verwijzingen ontvangen voor mensen die ondersteuning vanuit het DigiTaalhuis konden gebruiken. Ook is gewerkt

62

aan zichtbaarheid en bekendheid bij mogelijke verwijzers, zo heeft het DigiTaalhuis / laaggeletterdheid onder andere centraal gestaan rondom een inspiratiesessie voor onderwijs en jeugdprofessionals. Daarnaast heeft het DigiTaalhuis een screening uitgevoerd onder medewerkers bij KempenPlus. Door diverse organisaties wordt daarnaast gebruik gemaakt van ansichtkaarten waardoor laagdrempelig de ondersteuningsbehoefte bij de doelgroep kan worden opgehaald. Deze ansichtkaarten worden ingezet door mogelijk verwijzers zoals Buurtgezinnen en CordaadWelzijn.

Majeure thema’s Clemensschool Het traject met betrekking tot de Clemensschool heeft helaas vertraging opgelopen. Er zijn drie scenario’s voorgesteld voor de toekomst van de school. Het scenario, waarin nieuwbouw van school in combinatie met een MFA (multifunctionele accommodatie) op de huidige locatie werd beschreven, verviel omdat de eigenaar van ’t Drieske hier niet aan mee wilde werken. De andere twee scenario’s zijn: ▪ een levensduur verlengende renovatie van de school ▪ nieuwbouw op een andere locatie Deze scenario’s worden momenteel nader uitgewerkt zodat wij het voorkeurscenario aan de raad kunnen voorleggen. Voor de langere termijn blijft het doel dat we streven naar een school in combinatie met het gemeenschapshuis op de huidige locatie. Wat mag het kosten? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2021 Saldo

Begroting 2022 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2022 Uitgaven

Inkom sten

Begroot vs w erkelijk Saldo

Saldo

(bedragen x € 1.000) 4.1 Openbaar basisonderw ijs 4.2 Onderw ijshuisvesting 4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingenzaken Totaal

-90 -260 -364 -715

-100 -295 -493 -887

0 33 86 119

-100 -262 -406 -768

-116 -304 -746 -1.166

0 28 353 381

-116 -276 -393 -785

-16 -14 13 -17

Programma 4 heeft ten opzichte van de begroting een negatief resultaat van € 17.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 4.1 Primair Basisonderwijs (€ 16.000 nadeel) De kosten van busvervoer naar sportzalen waren hoger dan geraamd en de normbedragen voor de klokuurvergoedingen voor het gymnastiekonderwijs zijn eveneens wat gestegen ten opzichte van de ramingen. 4.2 Onderwijshuisvesting (€ 14.000 nadeel) Er is sprake van hogere verzekeringspremies voor de schoolgebouwen. De huuropbrengsten vanwege medegebruik van schoolgebouwen door andere partijen zijn iets lager geweest dan was geraamd en vanwege storm- en waterschades zijn kosten betaald aan de scholen die niet onder de opstalverzekering vielen dan wel onder het eigen risico bleven. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (€ 13.000 voordeel) Het positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de post Vervoer van kinderen, welke € 14.000 lager uitvalt dan was geraamd.

Lopende investeringen Programma 4. Onderwijs heeft geen lopende kredieten.

63

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs Monumentenbeleid (erfgoedbeleid), groen Recreatie

Wat gaan we doen? 5.1 Sportbeleid en activering Ambitie: Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen.

A

Maatschappelijk resultaat Sport zowel als doel en als middel inzetten om zoveel mogelijk inwoners in aanraking te laten komen met sport en bewegen.

A.1

A.1

A.2

A.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? De actiepunten die zijn vastgelegd in het Sportakkoord worden uitgevoerd door- en in samenwerking met de ketenpartners in de sport om de gezamenlijke ambities te bereiken. Deze ambities zijn: inclusief sporten en bewegen, van jongs af aan vaardig in bewegen, toekomst sport en beweegaanbieder en Kempisch Sportplatform. Hieruit zijn actiepunten gekomen zoals het breder gebruiken van accommodaties, laagdrempeliger maken van sportaanbod voor jeugd en bevorderen van deskundigheid van trainers/begeleiders. De gemeente is hier vooral de faciliterende partij en het ‘Kempisch Sportplatform’ de initiërende. De werkgroepen die zijn gevormd ten tijde van de start van het sportakkoord gaan vervolg geven aan de eerste pilots. In 2022 is de stichting ‘Kempen in beweging’ opgericht die voor de Kempengemeenten de acties uit het sportakkoord uitvoert. Afgelopen jaar stond in het teken van het vergroten van de bekendheid van de stichting. Er zijn verschillende themadagen georganiseerd en de stichting is actief initiatieven aan het ondersteunen. We activeren inwoners om meer te bewegen middels projecten zoals de gecombineerde leefstijlinterventies en ‘Uniek Sporten’ voor mensen met een beperking als aanvulling op het huidige aanbod.

Ketenpartners signaleren en begeleiden mensen met een beperking naar de combinatiefunctionaris die helpt zoeken naar een passend sportief aanbod. De bekendheid van Uniek sporten is het afgelopen jaar vergroot. Het aantal unieke deelnemers is toegenomen en er zijn meer matches gecreëerd dan de jaren hiervoor. Onze beweegcoach heeft hier een belangrijke rol in gespeeld.

5.2 Sportaccommodaties Ambitie: Het bieden van voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening in de nabije omgeving in adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties.

A.

Maatschappelijk resultaat Gevarieerde adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties waar een redelijke eigen bijdrage van verenigingen tegenover staat.

A.1

A.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? Actief in gesprek blijven over toekomstige ontwikkelingen, mogelijkheden en wensen die bij huidige gebruikers op de sportparken leven. Hierdoor kan tijdig worden geanticipeerd bij initiatieven van gebruikers. Het afgelopen jaar zijn meerdere initiatieven van verenigingen afgerond. De kunststof atletiekaccommodatie van AVR’69 is in gebruik genomen en KV Rosolo heeft een tweede kunstgrasveld gekregen. Daarnaast is opnieuw gestart met het initiatief van LTC de Kemphanen waardoor naar verwachting op afzienbare termijn padelbanen kunnen worden gerealiseerd.

64

A.2

A.1

Stibex stopt onder andere met de exploitatie van de vier sportparken. Dit betekent dat we een nieuwe beheers- en exploitatieconstructie voor de sportparken moeten gaan vormgeven. Op basis van een analyse worden nieuwe mogelijke constructies in beeld gebracht. In 2022 is een nieuwe beheers- en onderhoudsstichting voor de sportparken opgericht. Deze stichting wordt vooralsnog bemenst door ambtenaren van de gemeente. Het college heeft de stichting tot eind 2022 gegeven om nieuwe (potentiële) bestuursleden te vinden die het stokje over kunnen nemen. Ondanks onze inspanningen is dit niet gelukt. In 2023 zal daarom nogmaals een alternatief worden uitgewerkt waarmee het onderhoud en beheer voor de lange termijn kan worden ingericht.

5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie Ambitie: Cultuur inzetten als instrument om leefbaarheid op peil te houden en/ of als verbinder in het sociale domein.

A.

Maatschappelijk resultaat Alle kinderen in Reusel-De Mierden zijn in de gelegenheid om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen, hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en deze vaardigheden te presenteren.

A.1

A.1

A.2

A.2

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? Samen met de combinatiefunctionarissen, Mooj, docenten muzikale vorming en verenigingen wordt invulling gegeven aan Click-projecten na school. Thema van het schooljaar 2021/2022 is muziek. Samen met de cultuurcoaches zijn we tot de conclusie gekomen dat er heel weinig animo is voor click cultuur, zowel vanuit kinderen als vanuit aanbieders. In de kerngroep cultuureducatie (Kempenniveau) worden nu alternatieven uitgewerkt. Samen met de combinatiefunctionarissen en scholen wordt Kunstmenu aangeboden aan kinderen waardoor zij kennismaken met alle kunstdisciplines. Kunstmenu wordt aangeboden op diverse scholen. Kinderen hebben o.a. theatervoorstellingen bezocht.

5.5 Cultureel erfgoed Ambitie: Bewaren van erfgoed voor de toekomstige generaties.

A.

Maatschappelijk resultaat Meer cultuurhistorisch bewustzijn en draagvlak creëren bij inwoners en eigenaren.

A.1

A.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? Deelnemen aan de Open Monumentendag 2022; Samen met o.a. inwoners en heemkundeverenigingen lijsten opstellen met potentiële gemeentelijke monumenten in de kernen Aanwijzen van 5 gemeentelijke monumenten. Samen met de Heemkundekringen zijn er lijsten opgesteld met gebouwen die men waardevol vindt, die een verhaal vertellen. Deelnemen aan de Open Monumentendag was uiteindelijk toch een brug te ver. Wel hebben we nu een beter inzicht in de werkzaamheden die horen bij het organiseren hiervan. Er zijn in 2022 geen gemeentelijke monumenten aangewezen. Daar gaan we mee starten in 2023. In 2022 zijn de erfgoedkaarten geactualiseerd. Erfgoedbeleid maakt inmiddels onderdeel uit van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit voor het buitengebied, het nieuwe Groenbeleid en nieuwe bestemmingsplannen. Invulling geven aan de Kerkenvisie loopt in overleg met de eigenaren.

5.6 Media Ambitie: Lokaal toereikend media-aanbod.

A.

Maatschappelijk resultaat Een goed en toereikend lokaal media-aanbod.

A.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? Aandacht voor betrokkenheid van jeugd (via het publieksbepalend orgaan -PBO- en of

65

A.1

programmering) samen met Streekomroep de Kempen. We zijn en blijven in gesprekken met de Streekomroep het belang benadrukken.

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Ambitie: Een duurzaam groenbestand met groenvoorzieningen die nu en de komende decennia voldoen aan de gestelde functie waarbij de groenvoorziening op het gestelde kwaliteitsniveau blijft.

A.

Maatschappelijk resultaat Functioneel en duurzame groenvoorzieningen.

A.1

A.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? Uitvoering opstarten conform beleidsplan Openbaar Groen 2022-2031. Daarbij wordt het groen volgens vastgestelde niveaus onderhouden en versleten c.q. afgestorven groenvoorziening tijdig vervangen. Het beheerplan is in 2022 vastgesteld en wordt geïmplementeerd in de uitvoering.

Ambitie: Hermeanderen/inrichten van beekdal van de Reusel en de Raamloop.

B.

Maatschappelijk resultaat Natuur herstellen en versterken.

B.1 B.1

B.2 B.2

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? Herinrichting van het Reuseldal na de zomer 2021 en uitvoering doorlopend naar 2022. De werkzaamheden door het waterschap zijn gereed. Eventuele recreatieve voorzieningen worden in 2023 uitgevoerd. Herinrichting Raamloop in 2022 in uitvoering. De werkzaamheden door het waterschap zijn gereed. Eventuele recreatieve voorzieningen worden in 2023 uitgevoerd.

Majeure thema’s Er zijn geen majeure thema’s.

Wat mag het kosten? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2021 Saldo

Begroting 2022 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2022 Uitgaven

Inkom sten

Begroot vs w erkelijk Saldo

Saldo

(bedragen x € 1.000) 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Totaal

-35 -704 -156

-42 -841 -148

0 140 0

-42 -701 -148

-55 -913 -140

21 228 0

-34 -685 -140

8 16 8

-49 -52 -221 -756 -1.973

-60 -80 -261 -1.126 -2.558

0 0 20 156 315

-60 -80 -241 -970 -2.243

-60 -58 -247 -881 -2.354

0 0 21 248 518

-60 -58 -226 -632 -1.836

0 23 15 338 407

Programma 5 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 407.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 5.1 Sportbeleid en activering (€ 8.000 voordeel) Er is sprake van diverse kleinere verschillen. 5.2 Sportaccommodaties (€ 16.000 voordeel) De gebruiksvergoedingen voor de sportparken zijn hoger dan begroot, mede door de hogere indexcijfers. 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (€ 8.000 voordeel) Aan de subsidies voor muzikale vorming is in 2022 ruim € 6.000 minder uitgegeven dan was geraamd. Dit kwam doordat minder leerlingen gebruikt maakten van deze subsidieregeling. Vanaf 2023 gaat het bedrag per leerling omhoog. 5.4 Musea (verschil is nihil)

66

5.5 Cultureel erfgoed (€ 23.000 voordeel) Kerkenvisie (€ 25.000) loopt nog en wordt naar verwachting afgerond in 2023. Dit is ook aangedragen als overheveling naar 2023. In verband met personeelstekort ODZOB heeft er nog geen definitieve inventarisatie plaatsgevonden van potentiële gemeentelijke monumenten voor de kernen. Dit staat gepland voor 2023. 5.6 Media (€ 15.000 voordeel) De aanpak van laaggeletterdheid is per abuis zowel op het budget van de bibliotheek als op de post volwasseneducatie begroot. De uitbetaling van de subsidie aan het Digitaalhuis is verantwoord onder het budget van volwasseneducatie. Hierdoor is er een eenmalig voordeel in de jaarrekening 2022 op het budget bibliotheek van € 15.000. 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie (€ 338.000 voordeel) Groenvoorzieningen Het grote voordeel op groenvoorzieningen wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inkomsten uit het houtverkopen. Er is ruim € 110.000 meer ontvangen dan geraamd. Op onderhoud van groenvoorzieningen is in 2022 ruim € 158.000 minder uitgegeven dan geraamd, mede als gevolg van personeelsgebrek. Ook is € 38.000 minder aan salariskosten toegerekend (o.a. vacaturenvoordeel) en zijn de kapitaallasten € 7.000 lager dan was geraamd doordat het investeringsniveau achterbleef bij de verwachtingen.

Openluchtrecreatie Zowel de toegerekende salariskosten als de onderhoudskosten en de kosten van aankoop van (speel)voorzieningen waren lager dan geraamd. Personele krapte speelt hierbij een rol. Volksfeesten De ontvangen bijdragen zijn lager geweest dan was geraamd omdat de privatisering van de kermissen nooit in de ramingen is verwerkt. Daar staan ook iets lagere lasten tegenover, maar per saldo is sprake van een nadeel van € 12.000. De energiekosten zijn hoger dan vooraf te verwachten viel (€ 7.000 nadeel).

Toelichting lopende kredieten: Nr. Jaar Omschrijving investering krediet 1 2020 Kunststofatletiekbaan AVR'69 1 2020 Kunststofatletiekbaan AVR'69 (subsidie) 2 2022 2 kunstgrasveld Rosolo toplaag 3 2022 2e kunstgrasveld Rosolo ondergrond 4 2022 Vervanging groen 2022 (40 jaar afschrijving) 5 2022 Vervanging groen 2022 (80 jaar afschrijving)

Beschikbaar gesteld 728.900 300.000 93.445 54.380 131.000 179.000

Lasten t/m 31-12-2022 876.985 0 0 140.500 14.084 2.702

Baten t/m 31-12-2022 396.014 0 0 0 0

Restant bedrag -148.085 96.014 93.445 -86.120 116.916 176.298

Afsluiten krediet? Ja Ja Nee Nee Nee Nee

1. Kunststofatletiekbaan AVR’69 Alle werkzaamheden zijn afgerond. Dit krediet kan dan ook worden afgesloten. 2. 2e kunstgrasveld Rosolo toplaag De werkzaamheden zijn nog niet naar tevredenheid afgerond. Daarom zijn nog niet alle facturen betaald. Tevens moet de verdeling van de kosten naar ondergrond en toplaag nog worden gemaakt. Dit krediet moet daarom nog open blijven staan. 3. 2e kunstgrasveld Rosolo ondergrond De werkzaamheden zijn nog niet naar tevredenheid afgerond. Daarom zijn nog niet alle facturen betaald. Tevens moet de verdeling van de kosten naar ondergrond en toplaag nog worden gemaakt. Dit krediet moet daarom nog open blijven staan. 4. Vervanging groen 2022 (40 jaar afschrijving) Het krediet wordt voornamelijk ingezet voor de groenvoorziening aan de Marialaan en vindt grotendeels plaats in 2023. 5. Vervanging groen 2022 (80 jaar afschrijving) Het krediet wordt voornamelijk ingezet voor de groenvoorziening aan de Marialaan en vindt grotendeels plaats in 2023.

67

Programma 6. Sociaal Domein Portefeuillehouder Wethouder Maas

Thema Sociaal domein

Wat gaan we doen? 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Ambitie: Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen.

A.

Maatschappelijk resultaat Toekomstagenda per kern.

A.1

A.1

B.

In elke kern is een ontmoetingsplek voor inwoners.

B.1

B.1

B.2

B.2

C.

Er is een groei in het gebruik van het platform grensdorpen.nl

C.1

C.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we gedaan in 2022? We faciliteren dorpsraden bij het ontwikkelen van een realistische eigen visie op prioriteiten voor de kern in afstemming met de mogelijkheden binnen de gemeentelijke begroting. Per dorp is door ons een projectenoverzicht opgesteld, dat met de dorpsraden is besproken. Tijdens dit overleg hebben we bij elk project de gewenste vorm van participatie van de dorpsraden samen afgestemd. Verder is dit een onderwerp van gesprek tijdens de reguliere overleggen met de dorpsraden die drie keer per jaar plaatsvinden. We starten in 2022 met de bouw van de multifunctionele accommodatie in Reusel: De nieuwe Kei. Stibex heeft aangekondigd te stoppen met de exploitatie en het beheer van De Kei en de vier sportparken binnen de gemeente. We gaan daarom een nieuwe beheers- en exploitatievorm uitwerken voor de nieuwe Kei (en voor de sportparken). In de afgelopen periode zijn er diverse gesprekken en bijeenkomsten met de gebruikers geweest om het ontwerp verder uit te werken en is het aanbestedingsproces opgestart voor de sloop en de nieuwbouw. De werkgroep inrichting zal nu worden opgestart om de inrichting verder te detailleren samen met de gebruikers en onder begeleiding van een interieurarchitect.

Parallel aan de projectwerkzaamheden hebben we gesprekken gevoerd met de gebruikers inzake de verhuizing naar de tijdelijk huisvesting en zijn we in de afrondende fase van het onderzoek naar de nieuwe beheers-/exploitatievorm voor de Kei. Samen met de onderwijsstichting wordt er gewerkt aan verbetering van de Clemensschool (zie ook programma 4). Belangrijk is om ook de ontwikkelingen in relatie tot ‘t Drieske als ontmoetingsplek daarin mee te nemen. Het afgelopen jaar zijn de verschillende scenario’s verder uitgewerkt. We zijn in gesprek getreden met de eigenaar van ’t Drieske om te kijken hoe dit pand onderdeel kan uitmaken van een van de scenario’s. Het MFA scenario wordt door alle partijen als meest wenselijke oplossing gezien. Echter de gesprekken met de eigenaar van ’t Drieske hebben niet geleid tot het wenselijke resultaat. Samen met Stichting Kempenkind onderzoeken we momenteel wat de beste oplossing is op de korte termijn. Op de lange termijn zien we een nieuwe MFA nog steeds als beoogde oplossing voor de huisvestingsproblematiek. We faciliteren de buurtverbinders van Grensdorpen.nl (voortgekomen uit project MijnBuurtje) en gaan actief op zoek naar buurtverbinders voor Reusel en Hulsel. In Reusel is één buurtverbinder gestart. Hulsel heeft een eigen website gelanceerd en daar is (nog) geen behoefte om actief te participeren middels

68

buurtverbinders. De professionele buurtverbinders (sociaal makelaars) van Cordaad maken bij diverse gelegenheden promotie voor grensdorpen.nl. Het platform groeit gestaag. Ambitie: Iedereen doet mee.

D.

Maatschappelijk resultaat Niemand ervaart obstakels om mee te kunnen doen aan de samenleving.

D.1

D.1

D.2

D.2

E.

Inburgeringsplichtigen zijn ingeburgerd.

E.1

E.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we gedaan in 2022? We gaan in samenwerking met de Kempengemeenten en diverse organisaties ontmoetingsavonden organiseren voor inwoners met een licht verstandelijke beperking. In samenwerking met Lofjoe zijn er in 2022 verschillende ontmoetingsavonden en themaavonden georganiseerd voor deze groep. Deze bijeenkomsten zijn allemaal erg goed bezocht. De sociaal makelaars voeren gesprekken met inwoners, professionals en leden / besturen van diverse organisaties en verenigingen. Op basis van deze gesprekken maken zij een analyse per kern en leggen zij verbindingen tussen partijen met als uiteindelijke doel de zelfredzaamheid binnen een kern te versterken. De sociaal makelaar heeft met veel verenigingen, partijen en inwoners gesproken. Er is, in afstemming met de gemeente, ingezet op een aantal thema’s: Energiearmoede, Eenzaamheid, GGZproblematieken, Vervoer (Automaatje). Binnen deze 4 thema’s zijn er diverse projecten opgestart. Via deze concrete projecten komt de sociaal makelaar nog meer in contact met inwoners. Hij ontvangt vragen/ signalen die hij vervolgens weer met ons of met onze partners kan delen. Vanaf 1 januari 2022 geven we invulling aan de Nieuwe Wet Inburgering. Deze wet is erop gericht om alle inburgeraars een traject op maat aan te bieden, zodat zij passende ondersteuning ontvangen van de gemeenten en samenwerkingspartijen.

Begin 2022 werd duidelijk dat de meeste inburgeraars die aan onze gemeente werden gekoppeld nog steeds onder de oude wet vielen. We hebben met KempenPlus afspraken gemaakt dat deze inburgeraars zoveel mogelijk in lijn met de nieuwe wet werden geholpen. De eerste inburgeraars die onder de nieuwe wet vielen kwamen pas een stuk later, waardoor we ook pas later ervaring op konden gaan doen in de praktijk. Dit loopt nu. Overige noemenswaardige inspanningen in 2022: Begin 2022 werden we geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne. We hebben gehoor kunnen geven aan de oproep van het rijk en de veiligheidsregio om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen en 72 opvangplekken gerealiseerd op vakantiepark de Brabantse Kempen. De voorbereidingen hiervoor en de verdere begeleiding hebben veel extra inzet gevraagd in 2022.

6.2 Wijkteams Ambitie: Versterken zelfredzaamheid en participatie inwoners.

A.

Maatschappelijk resultaat Mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich in staat hun (zorg-)taken uit te voeren.

A.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we gedaan in 2022? Voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten organiseren voor mantelzorgers. Dit heeft extra aandacht omdat deze bijeenkomsten in 2021 slechts beperkt zijn doorgegaan door de coronacrisis.

69

A.1

B.

Versterken eigen kracht.

B.1

B.1 B.2

B.2

C.

Het percentage jeugdigen en ouders dat een beroep doet op jeugdhulp neemt af.

C.1

C.1

De voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten zijn weer gestart: 2 informatieve bijeenkomsten over dementie, de mantelzorgdag en een theatervoorstelling over dementie. Er zijn diverse nieuwe werkgroepen gestart die verschillende activiteiten gaan organiseren. Zo is er dit jaar een 1e nieuwsbrief voor mantelzorgers verschenen. We stellen een woon-zorgvisie op waarbij aandacht is voor de fysieke leefomgeving van inwoners met een zorgvraag. De woon-zorgvisie is eind 2022 afgerond en wordt in het voorjaar 2023 voorgelegd aan de raad. Themabijeenkomsten voor formele en informele partijen om elkaar te leren kennen en te netwerken: de geplande bijeenkomst in mei 2020 is niet doorgegaan in verband met de coronacrisis. Daarom is hier extra aandacht voor in 2022. Er is een enquête uitgezet om de wensen van partners te inventariseren. Dit krijgt een vervolg in 2023. We verbreden de aanwezigheid van de jeugd- en gezinswerker naar meerdere scholen met als doel het beroep op gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen. Inzet van de jeugd- en gezinswerker is in 2022 uitgebreid van 1 basisschool naar alle basisscholen in de Kempengemeenten (totaal 3,2 fte). De jeugden gezinswerker werkt met leerlingen, ouders en leerkrachten. De ondersteuning is laagdrempelig, vroegtijdig en sluit aan op de behoefte, waardoor er minder instroom in het CJG+ plaats vindt.

Overige noemenswaardige inspanningen in 2022: In samenwerking met de VO scholen is de training “Lab of life” uitgevoerd met als doel om het mentale welzijn te bevorderen.

C.2

C.2

D.

Inwoners maken gebruik van het platform grensdorpen.nl en plaatsen daar hun vraag en aanbod.

D.1

D.1

Jeugd en gezinswerkers ondersteunen Oekraïense kinderen en hun ouder(s) in de vorm van observatie, gespreksvoering en psychische ondersteuning. Met deze inzet willen we bewerkstellen dat deze jeugdigen op een gezonde manier kunnen opgroeien. In de toegang naar jeugdhulp meer door te verwijzen naar vrij toegankelijke voorzieningen om deze beter te benutten en het totale aanbod aan voorzieningen voor jongeren en gezinnen binnen de gemeente beter op elkaar te laten aansluiten. Dit met als doel de wachtlijsten te verkorten die in de coronaperiode zijn opgelopen. De toegang maakt onderscheid tussen specialistische jeugdhulp, ondersteuning bij lichte en of enkelvoudige hulpvragen en vrij toegankelijke hulp. Indien mogelijk wordt verwezen naar het lokale aanbod van voorzieningen of de basis(hulp). Vanuit het samenwerkingsverband Samen voor Jeugd (SvJ) is er in 2022 een project gestart om de wachtlijst bij zorgaanbieders aan te pakken. Tevens werken gemeenten regionaal samen met zorgaanbieders zoals Jeugdbescherming Brabant (JBB) om cliëntenstops en wachtlijsten te voorkomen. Middels de buurtverbinders (onderdeel van het project MijnBuurtje) en campagnes wordt het platform veelvuldig onder de aandacht gebracht. De professionele buurtverbinders (sociaal makelaars) van Cordaad maken bij diverse

70

gelegenheden promotie voor grensdorpen.nl. Het platform groeit gestaag. 6.3 Inkomensregelingen Ambitie: Versterken zelfredzaamheid.

A.

Maatschappelijk resultaat Een laag inkomen is geen belemmering voor deelname aan de maatschappij.

A.1

A.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we gedaan in 2022? We richten onze pijlen op preventie en vroegsignalering. Hier geven we op verschillende manieren vorm aan. Zo werken we samen met partijen vanuit de Nederlandse Schuldhulproute en hebben we een intensief traject opgesteld om de financiële zelfredzaamheid van inburgeraars te bevorderen. We geven invulling aan de gebiedsgerichte pilot (goedkoop gezonde voeding). Door de nadruk van de ondersteuning te verleggen naar preventieve activiteiten en vroegsignalering, willen we voorkomen dat inwoners in een dusdanig problematische financiële situatie belanden die deelname aan de maatschappij in de weg staat. De eerste training goedkoop gezonde voeding heeft in het najaar plaatsgevonden. De deelnemers waren enthousiast over de training. We bieden de training begin 2023 opnieuw aan. Met het project Speaking Minds hebben we met de Kempengemeenten en het Pius-X college jongeren van het praktijkonderwijs betrokken bij het thema armoede en hen laten nadenken hoe je makkelijker over armoede kunt praten. Concrete acties worden begin 2023 uitgewerkt. Verder zijn we gestart met een nieuwsbrief over geldzaken voor professionals en vrijwilligers om hen beter te kunnen informeren over het aanbod voor inwoners. En we organiseren webinars voor inwoners, bijvoorbeeld over de gemeentelijke zorgverzekering.

Overige noemenswaardige inspanningen in 2022: Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn we in 2022 geconfronteerd met een energiecrisis. Om Nederlanders tegemoet te komen heeft het rijk een Eenmalige Energietoeslag (EET) ingesteld. De uitvoering hiervan is bij de gemeenten neergelegd. We hebben samen met de Kempengemeenten hiertoe een regeling opgesteld voor onze inwoners en de uitvoering bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening belegd. De regeling is als gevolg van nieuwe besluiten van het rijk verschillende keren gewijzigd in de loop van 2022. Er is een groot beroep gedaan op deze regeling. Het rijk heeft tevens gelden beschikbaar gesteld om minimagezinnen te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Hiervoor is een project uitgewerkt waarbij vrijwillige energieambassadeurs op huisbezoek gaan. Ze geven een advies op maat en hebben budget om de benodigde energiebesparende materialen te bestellen. Dit project is in 2022 voorbereid. De huisbezoeken vinden in 2023 plaats.

6.4/6.5 Begeleide participatie / Arbeidsparticipatie Ambitie: Versterken zelfredzaamheid en participatie.

A.

Maatschappelijk resultaat Inwoners met arbeidsvermogen nemen deel aan de arbeidsmarkt; zonder arbeidsvermogen hebben een zinvolle dagbesteding.

A.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we gedaan in 2022? Aan de hand van de evaluatie die in 2021 is gemaakt van KempenPlus bekijken we op welke wijze we nog optimaler en efficiënter uitvoering kunnen geven aan de Participatiewet en de Sociale Werkvoorziening.

71

A.1

A.2

A.2

A.3

A.3

Programma’s zoals talentplus zijn doorontwikkeld. Verder zijn we in 2022 een traject gestart voor de doorontwikkeling van Kempenplus. We nemen actief deel aan overlegstructuren en projecten op het gebied van arbeidsmarktbeleid, om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en kansen. We hebben deelgenomen aan projecten zoals aanpak jeugdwerkloosheid en verder zijn we in gesprek met partijen om te bezien hoe we de overgang van arbeidsmatige dagbesteding naar beschut werk kunnen bevorderen. Door middel van Social Return en het bieden van ruimte aan ondernemers creëren we mogelijkheden voor inwoners met een arbeidsbeperking om op een volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Ook in 2022 hebben we de diensten afgenomen van het adviespunt Social Return en hebben we als opdrachtgever invulling gegeven aan ambities van Social Return Overige noemenswaardige inspanningen in 2022: In de arbeidsmarktregio hebben we vanuit Huis naar Werk ondersteuning geboden aan Oekraïense vluchtelingen die vragen hadden op het gebied van werk.

6.7 Maatwerkdienstverlening Wmo en jeugdhulp Ambitie: Gezond en veilig opgroeien naar zelfstandigheid en maatschappelijk participeren.

A.

Maatschappelijk resultaat Geen enkel kind zit langer dan 3 maanden thuis zonder een passend aanbod vanuit het onderwijs, de zorg, of beide.

A.1

A.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we gedaan in 2022? In het schooljaar 2021-2022 doen we mee aan de pilot ‘Zorg in Onderwijstijd’. Dit is een pilot waarbij gemeenten betrokken zijn waarvan kinderen op onderwijscentrum het Leijpark in Tilburg zitten. Dit is een onderwijszorgarrangement. In 2022 worden de resultaten hiervan gemonitord. Bij succes kunnen we de ervaringen inbrengen bij ontwikkeling richting onderwijszorgarrangementen in onze eigen regio. Elf kinderen vanuit de gemeente Reusel-De Mierden gaan naar Onderwijscentrum het Leijpark. De pilot beschikkingsvrije zorg in onderwijstijd in het schooljaar 2021-2022 heeft o.a. geleid tot minder (administratieve) lasten bij zowel ouders, gemeente, school als zorgverlener. Vanwege deze positieve resultaten is besloten om de werkwijze Zorg in Onderwijstijd op het Leijpark te continueren in de schooljaren 2022-2023 t/m 2024-2025. Er is een kader onderwijs-zorg arrangement opgesteld voor interne begeleiders en jeugd- en gezinswerkers. Dit kader geeft richting om tijdig passende hulp en ondersteuning in te zetten.

6.8 Geëscaleerde zorg Ambitie: Bieden van veiligheid.

A.

Maatschappelijk resultaat Mensen met een psychiatrische aandoening die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen ook meedoen in de maatschappij en krijgen de kans om stapsgewijs voor zichzelf te gaan zorgen.

A.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we gedaan in 2022? Beschermd wonen (24 uurs toezicht en bescherming) wordt vanaf 2023 gedecentraliseerd (dit is een jaar uitgesteld). De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en zullen ook in 2022 nog veel inspanningen vragen. Zorgen dat we startklaar zijn in 2022 en dat betrokken partijen goed geïnformeerd zijn. Zorgen voor goede samenwerking met Eindhoven en de zorgaanbieders voor het meer specialistische aanbod van beschermd wonen.

72

A.1

Er zijn verschillende regionale werkgroepen actief geweest om de voorbereidingen in goede banen te leiden.

Majeure thema’s Opvang Oekraïners Begin 2022 werden we geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne. We hebben gehoor kunnen geven aan de oproep van het rijk en de veiligheidsregio om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen en 72 opvangplekken gerealiseerd op vakantiepark de Brabantse Kempen. De voorbereidingen hiervoor en de verdere begeleiding hebben veel extra inzet gevraagd in 2022. Energiearmoede Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn we in 2022 geconfronteerd met een energiecrisis. Om Nederlanders tegemoet te komen heeft het rijk een Eenmalige Energietoeslag (EET) ingesteld. De uitvoering hiervan is bij de gemeenten neergelegd. We hebben samen met de Kempengemeenten hiertoe een regeling opgesteld voor onze inwoners en de uitvoering bij MD belegd. De regeling is als gevolg van nieuwe besluiten van het rijk verschillende keren gewijzigd in de loop van 2022. Er is een groot beroep gedaan op deze regeling. Het rijk heeft tevens gelden beschikbaar gesteld om minimagezinnen te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Hiervoor is een project uitgewerkt waarbij vrijwillige energieambassadeurs op huisbezoek gaan. Ze geven een advies op maat en hebben budget om de benodigde energiebesparende materialen te bestellen. Dit project is in 2022 voorbereid. De huisbezoeken vinden in 2023 plaats. Wat mag het kosten? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2021 Saldo

Begroting 2022 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2022 Uitgaven

Inkom sten

Saldo

Begroot vs w erkelijk Saldo

(bedragen x € 1.000) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatw erkvoorzieningen Wmo 6.7 Maatw erkdienstverlening Wmo en jeugdhulp 6.8 Geëscaleerde zorg Wmo jeugdhulp Totaal

-895 -339 -765 -2.753 0 -339 -5.406

-1.370 -483 -2.779 -2.728 0 -393 -5.532

564 0 1.586 0 0 84 0

-806 -483 -1.192 -2.728 0 -309 -5.532

-1.369 -432 -3.480 -2.697 0 -429 -5.271

2.034 8 2.048 0 0 92 0

665 -424 -1.432 -2.697 0 -337 -5.271

1.471 59 -240 30 0 -28 261

-410 -10.907

-457 -13.741

0 2.234

-457 -11.507

-464 -14.143

2 4.184

-462 -9.958

-5 1.549

Programma 6 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 1.549.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. Algemeen Binnen het sociaal domein is veelal sprake van open eind regelingen, waarbij de kosten afhankelijk zijn van de vraag. Dat betreft de vraag c.q. noodzaak voor een uitkering of voor (zorg)voorzieningen. Een hogere of lagere vraag betekent dan ook altijd hogere of lagere lasten, die zich veelal niet goed vooraf laten ramen. Dit geeft dan ook altijd afwijkingen. In de onderstaande toelichtingen melden wij de voor- en nadelen, maar lichten we niet telkens opnieuw toe dat afwijkingen komen door wijzigingen aan de vraagkant. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (€ 1.471.000 voordeel) Wet inburgering en opvang vluchtelingen en asielzoekers Voor het bekostigen van de inburgering van statushouders ontvangen we van het rijk een SPUK uitkering. Voor zover daarvan geld overblijft, mag dat meegenomen worden naar volgend jaar. Het rijk heeft verschillende budgetten beschikbaar gesteld voor de kosten van de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. Voor een groot deel zijn deze budgetten beschikbaar gesteld op basis van vaste bedragen per gerealiseerde opvangplek. De werkelijke besteding heeft in beginsel geen invloed op de vaststelling van het budget.

De ontvangen uitkering heeft betrekking op 2022 en omdat van het ontvangen bedrag nog ruim € 1,3 miljoen resteert, behoort dat overschot formeel tot het jaarrekeningresultaat. Wij achten het echter verstandig om dat bedrag beschikbaar te houden voor de opvang, die ook in 2023 nog doorloopt. Daarom wordt bij het voorstel tot vaststelling van deze jaarrekening voorgesteld een deel van het resultaat voor dit doel te bestemmen. Er blijft een voordeel achter op deze post omdat dat de compensatie is vanuit de Rijksgelden voor uren van de ambtelijke organisatie in verband met de opvang van Oekraïners.

73

Gemeenschapshuizen Omdat de bouw van de nieuwe Kei nog niet is gestart is er sprake van een voordeel ad € 46.000 op de kapitaallasten. Subsidies Er is sprake geweest van onderbesteding op zowel reguliere subsidies voor vrijwilligersorganisaties (€ 4.000) als op aanjaagsubsidies (€ 8.000). Landelijke zorg jeugdhulp De kosten voor deze landelijke jeugdzorg waren in 2022 € 13.000 hoger dan was geraamd. 6.2 Wijkteams (€ 59.000 voordeel) Wmo overig Op dit product is vooral minder uitgegeven aan advieskosten (€ 13.000), terwijl ook de kosten voor de brede aanpak van thuisloosheid circa € 11.000 lager zijn dan was verwacht. Tevens is € 5.000 terugontvangen van in 2021 gemaakte kosten. Centrum voor Jeugd en Gezin Vooral omdat de jeugdcoach minder ingezet is kunnen worden in 2022 is hier een voordeel te zien van € 31.000. 6.3 Inkomensregelingen (€ 240.000 nadeel) Aan reguliere uitkeringen in het kader van de Participatiewet is in 2022 iets minder geld besteed (€ 27.000). Een nadelig resultaat is zichtbaar op de post Bbz (Bijstandsbesluit zelfstandigen), waarop ook de lasten en baten worden verantwoord inzake de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) vanwege de coronamaatregelen. Er is meer uitgegeven aan reguliere Bbz-uitkeringen en er is een nadeel vanwege de afrekening van Tozo-gelden met het Rijk over voorgaande jaren (per saldo € 121.000 nadeel).

Ook de post bijzondere bijstand geeft een nadeel (€ 169.000), hetgeen vooral te maken heeft met de extra werkzaamheden in relatie tot gedupeerden van de toeslagenaffaire en de energietoeslag. Niet alleen is tussentijds de toeslag verhoogd van € 800,- naar € 1.300,-, ook is de aanvraagtermijn verlengd tot 1 november 2022. Voor onze gemeente zijn er 354 aanvragen ontvangen. 6.4 Begeleide participatie (€ 30.000 voordeel) De kosten in verband met de sociale werkvoorziening zijn € 15.000 lager uitgevallen en ook de kosten in relatie tot de uitvoering van het werkdeel van de Participatiewet zijn € 15.000 lager dan was geraamd. 6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo (€ 28.000 nadeel) Op de post “individuele voorzieningen” zijn de kosten voor vervoersvoorzieningen € 6.000 hoger. Ook de kosten voor woonvoorzieningen zijn € 9.000 hoger dan was geraamd. Aan deze individuele voorzieningen zijn ook € 8.000 meer aan salariskosten toegerekend. Op “parkeerkaarten gehandicapten” is een nadeel van € 5.000 te zien doordat er minder leges zijn ontvangen. De post “eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo” laat een voordeel zien van € 15.000. Het abonnementstarief heeft een aanzuigende werking op de vraag naar Wmo-voorzieningen, maar zorgt ook voor iets hogere eigen bijdragen.

6.7 Maatwerkdienstverlening Wmo en jeugdhulp (€ 261.000 voordeel) Wmo Bij huishoudelijke hulp is er een nadeel in de uitvoeringskosten van deze voorzieningen (€ 44.000). Een behoorlijke groei in het aantal cliënten is hiervan de oorzaak. Bij Wmo-begeleiding is sprake van lager begeleidingskosten maar hogere uitvoeringskosten (€ 18.000 nadeel). De uitgaven voor schuldhulpverlening waren € 5.000 lager dan was geraamd. Tot slot vallen de kosten voor de PGB-budgetten (huishoudelijke hulp en Wmo-begeleiding) € 8.000 hoger uit. Het totale nadeel op Wmo bedraagt € 68.000. Jeugdzorg Op jeugdzorg is een totaalvoordeel van € 329.000 zichtbaar. Daarvan heeft € 8.000 betrekking op de uitvoeringskosten van PGB’s. De kosten van jeugdzorgvoorzieningen zonder verblijf zijn € 226.000 lager dan was geraamd (minder lasten van voorzieningen met name door een daling van de inzet van specialistische jeugdhulpaanbieders). Bij voorzieningen met verblijf zijn de kosten € 111.000 lager.

74

6.8 Geëscaleerde zorg Wmo jeugdhulp (€ 5.000 nadeel) De kosten van de post “veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd” zijn € 6.000 hoger. Op andere onderdelen zijn slechts kleine afwijkingen zichtbaar.

Toelichting lopende kredieten: Nr. Jaar Omschrijving investering krediet 1 2020 De Kei

Beschikbaar gesteld 7.533.333

Lasten t/m 31-12-2022 306.543

Baten t/m 31-12-2022 0

Restant bedrag 7.226.790

Afsluiten krediet? Nee

1. De Kei De sloop van de Kei gaat in mei 2023 starten, waarna ook de nieuwbouw na de vakantieperiode kan aanvangen. Er zijn nu vooral kosten gemaakt voor architecten en adviseurs, alsmede voor de inhuur van personeel, dat het project begeleidt. Het merendeel van de kosten zal in 2023 en 2024 gemaakt gaan worden.

75

Programma 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Gezondheidszorg Inrichting en beheer van openbare ruimte, milieu Belastingen

Wat gaan we doen? 7.1 Volksgezondheid Ambitie: Bevorderen van zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid van de inwoners van onze gemeente.

A.

Maatschappelijk resultaat Verbetering leefstijl en gezondheid.

A.1

A.1

A.2

A.1

A.3

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? In 2021 is het Kempisch Preventieakkoord opgesteld. In dit akkoord zijn ambities en afspraken vastgelegd om samen met partijen nog beter te werken aan de gezondheid van onze inwoners. De thema’s zijn welbevinden, middelengebruik, gezond bewegen en sturen op resultaten. Denk bijvoorbeeld aan een informatieavond voor ouders van leerlingen van groep 8 en ‘Centering Pregnancy’, een aanpak waarbij verloskundigen in groepsverband zwangere vrouwen begeleiden en samen thema’s bespreken om hiermee te zorgen voor een gezonde zwangerschap. Voor de uitvoering van de afspraken ontvangen we gedurende 3 jaar middelen (2021, 2022 en 2023). Er zijn veel projecten uitgevoerd die grotendeels ook onder de thema’s eenzaamheid, Kempenbranie en Kansrijke Start vallen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het opstarten van het aanbod Join Us voor eenzame jongeren en een project in het kader van opvoedondersteuning samen met Vluchtelingenwerk. Voor meer projecten zie de teksten hieronder. In 2021 is een plan van aanpak opgesteld voor de aanpak tegen eenzaamheid. Eenzaamheid is ook een van de thema’s die onder het Kempisch Preventieakkoord vallen (thema welbevinden).

In 2022 willen we een aantal concrete projecten uitvoeren om eenzaamheid tegen te gaan zoals trainingen om signalen van eenzaamheid beter te herkennen en het gesprek daarover aan te gaan, een theatervoorstelling om het taboe op eenzaamheid te doorbreken en ontmoetingsavonden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast willen we werken aan het versterken van het netwerk van partijen om samen eenzaamheid tegen te gaan. In 2022 is een aantal projecten uitgevoerd om eenzaamheid tegen te gaan: trainingen om signalen van eenzaamheid beter te herkennen en het gesprek daarover aan te gaan en ontmoetingsavonden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (Lofjoe). Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest met netwerkpartners met als doel het versterken van het netwerk van partijen om samen eenzaamheid tegen te gaan. Ook in 2022 worden we door middelen van extra gelden in de algemene uitkering nog ondersteund op het gebied van Kansrijke Start om kinderen gedurende de eerste 1.000 dagen van hun leven een goede start te geven. We willen verder bouwen aan een sterk netwerk van partijen die hierin een rol spelen, zodat deze partijen elkaar beter weten te vinden en gezinnen beter kunnen ondersteunen.