Jaarstukken 2022.pdf

Tussentijdse winstneming Bij het stelsel van baten en lasten zoals geformuleerd in het Bbv zijn het toerekeningbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel essentiële uitgangspunten. Baten en lasten -en het daaruit vloeiende resultaat- moeten worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd maar dat deze naar rato van de voortgang van het project tussentijds moet worden genomen. Voor de projecten Molenakkers, Kerkekkers. ’t Kantje en het plan Hasselt hebben we in 2022 tussentijd winst kunnen nemen. Voor de geactualiseerde grondexploitaties zijn de volgende parameters gehanteerd: Parameter Gehanteerd Inflatiecorrectie Voor de kosten hanteren we een inflatiecorrectie van 2% per jaar. Voor de opbrengsten hanteren we voor Kleine Hoeven, vanuit het voorzichtigheidsprincipe, geen inflatiecorrectie. Voor de woningbouwlocaties hanteren we een inflatiecorrectie van 1% voor de opbrengsten (vanaf het boekjaar 2023) tenzij er contractuele afspraken liggen onder de opbrengsten. In dat geval wordt de contractwaarde opgenomen in de grondexploitatie. Rente Voor 2021 en verder 0,53% van de boekwaarde. Fasering Er is rekening gehouden met een reële fasering in tijd op basis van de woningbouwbehoefte per kern.

Resultaat Gebaseerd op eindwaarde. Kosten Alle kosten zijn gebaseerd op geactualiseerde kostenramingen per februari 2023 met als prijspeil 2023. Voor het bepalen van de kosten in de grondexploitatie zijn er door de vakafdeling kostenramingen gemaakt. Deze kostenramingen zijn gebaseerd op de hoeveelheden die voortvloeien uit inrichtingstekeningen behorende bij de desbetreffende grondexploitatie. De fasering van de werkzaamheden en de kosten in de verschillende jaarschijven zijn gekoppeld aan de verwachte uitgifte van grond per fase. Opbrengsten Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren opbrengsten heeft het college gronduitgifte op basis van de nota Grondbeleid de volgende uitgangspunten gehanteerd: woningbouw De basisgrondprijs bedraagt € 300,- per m² voor de kern Reusel en € 280,- per m² voor de overige kernen. De uitgifte in de verschillende jaarschijven vloeit voort uit het woningbouwprogramma welke door het college is vastgesteld. Hierbij wordt ook rekening gehouden met afspraken welke voortvloeien uit uitgiftecontracten. Voor woningbouwkavels met zeer ruime bebouwingsmogelijkheden wordt een trapsgewijze afname gehanteerd. Dit is van toepassing op woningen van meer dan 750 m³ en/of met een bouwvlak groter dan 150 m².

Hiervoor geldt dan dat voor de eerste 750 m² een basisgrondprijs van 100% wordt gehanteerd, waarna vervolgens een trapsgewijze afname per 500 m² wordt gehanteerd. Opbrengsten Voor de opbrengst van de gronden voor het bedrijventerrein Kleine Hoeven zijn bedrijventerrein de volgende grondprijzen aangehouden:

35

• • • •

Disconteringsvoet

Afronding

€ 202,50 per m2 voor de kavels aan de rotonde; € 180,- per m2 voor de percelen aan de Hoeven; € 162,- per m2 voor de percelen aan de Hamelendijk; € 157,50 per m2 voor percelen die grenzen aan de percelen op de zichtlocaties aan de Hamelendijk en de Hoeven; • € 148,50 per m2 voor percelen die aan bovenstaande percelen grenzen; • € 135,- per m² voor percelen gelegen in het meest oostelijke gelegen deel. De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van het Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone (voor 2021: 2,0%). Alle bedragen in deze paragraaf worden afgerond op €1.000

Vennootschapsbelasting voor grondexploitatie Voor het onderdeel grondexploitatie is bij de uitwerking van de Vennootschapsbelasting (Vpb)-plicht voor gemeenten de afbakening van het begrip grondexploitaties en de kosten die hieraan worden toegerekend lang onduidelijk geweest. Op basis van de huidige gegevens is voor onze gemeente op dit moment geen sprake van winstverwachting voor de totale grondexploitaties, waardoor er voor de grondexploitaties geen Vpb afgedragen behoeft te worden. Dit is afgestemd met de Belastingdienst. De winstgevendheid van de grondexploitaties als geheel zal voortdurend moeten worden bezien, want de kans bestaat dat parameters dusdanig veranderen (in positieve zin) dat daarmee wel Vpb-plicht kan gaan ontstaan. In april 2022 is nog een externe scan uitgevoerd op de actuele situatie inzake de Vpb-plicht op de grondexploitaties. Onze positie is daarin bevestigd. 2.7.4. Bedrijventerreinen Bedrijventerrein Kleine Hoeven Reusel De uitgifte van de gronden op Kleine Hoeven is in 2022 positief verlopen. Er zijn in totaal 10 bedrijfskavels voor in totaal 3,5 hectare grond verkocht. De gerealiseerde verkoopomzet is € 5,3 miljoen. Met name de kosten van bouw- en woonrijpmaken zijn hoger vanwege de hogere kosten voor de aanpassing van de weg Kleine Hoeven en de daarmee verband houdende voorbereidingen voor de nieuwe doorsteek naar de N284.

Met deze aanpassingen was in de grondexploitatieramingen tot nu toe geen rekening gehouden. De verliesvoorziening moet worden verhoogd met een bedrag van € 995.000. De totale verliesvoorziening komt daarmee uit op € 13,74 miljoen. Kempisch Bedrijven Park De voorbereidingen om te komen tot liquidatie van de gemeenschappelijke regeling KBP zijn in gang gezet. Waarschijnlijk vindt liquidatie plaats per 1-1-2024 omdat het KBP zover gereed is dat op grond van de gemeenschappelijke regeling tot liquidatie kan worden overgegaan. In 2022 hebben we een winstuitkering ontvangen van € 925.000 en een 2e uitkering wordt verwacht in 2023. Na 1-1-2024 zal sprake zijn van een “KPB in liquidatie” waarin nog die handelingen worden verricht om de laatste rechten en verplichtingen nog uit te voeren. Daarvoor blijft nog een beperkt budget achter. 2.7.5. Woningbouw Hart van Reusel In 2021 is het bestemmingsplan Centrum Reusel vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt nieuwbouw van appartementen mogelijk aan de Groeneweg, in de voormalige Sint Jozefschool en bovenop de nieuwe supermarktlocatie. In totaal gaat het om toevoeging van 40 woningen in het centrum. Vanwege een bezwaar tegen het bestemmingsplan kan er nog niet gestart worden met de werkzaamheden. De verliesvoorziening voor het Hart van Reusel moet worden verhoogd met een bedrag van € 151.000. Dit komt door de bijstelling van de plankosten.

De afgelopen jaren blijken de plankosten steeds hoger dan begroot. Deze trend hebben we nu verwerkt in de grondexploitatie waardoor de plankosten naar boven toe zijn bijgesteld. De totale verliesvoorziening komt daarmee op € 2.627.000. Kerkekkers Hulsel Alle kavels in het plan Kerkekkers zijn verkocht. De laatste woningen zijn in 2021 opgeleverd. Alle werkzaamheden zijn klaar waardoor we de grondexploitatie kunnen afsluiten waarbij we voor het boekjaar 2022 nog een bedrag van €25.000 aan winst kunnen nemen. Voor het plan Kerkekkers komt daarmee de totale winst uit op een bedrag van €754.000.

36

De Hasselt-II Lage Mierde In 2022 is er 1 kavel verkocht met een opbrengst van € 130.000. Er is nu nog 1 kavel te koop. De bijgestelde kostenramingen laten zien dat er nog € 109.000 aan kosten gemaakt moet worden. Aan grondopbrengsten verwachten we in 2023 nog een bedrag van € 98.000 te ontvangen. Volgens de methode van tussentijds winstnemen moeten we in 2022 een winst nemen van €101.000. Het totaal aan tussentijds genomen winst komt daarmee uit op een bedrag van € 380.000. Het totale verwachte resultaat einde looptijd is begroot op € 421.000. De Leeuwerik Hooge Mierde In het plan De Leeuwerik is het afgelopen jaar 3.737m² grond verkocht voor in totaal 13 woningen. Er is nog 2.592 m² grond te verkopen voor een totaalbedrag van € 359.000 (dit is uitsluitend het gemeentelijke aandeel in de verkoopopbrengst; de ontwikkelende partij die net als de gemeente 50% participeert in het plan Leeuwerik ontvangt zijn aandeel in de opbrengst rechtstreeks). De nog te maken kosten komen uit op een bedrag van € 577.000. De verliesvoorziening komt uit op een bedrag van € 639.000 op basis van netto contante waarde (€14.000 lager dan vorig jaar). Molen Akkers Reusel In 2022 zijn er in het plan Molen Akkers nog 2 kavels verkocht. Deze kavels waren gelegen aan de hoek Reeneik/Denestraat.

Door een bestemmingsplanwijziging zijn hier 2 kavels bijgekomen waar in de grondexploitatie geen rekening mee was gehouden. Dat zorgt voor € 304.000 extra opbrengsten. De werkzaamheden voor het woonrijpmaken zijn nagenoeg afgerond. In 2023 worden de laatste werkzaamheden afgewerkt. Hierdoor is het plan eerder klaar dan verwacht. De kosten voor woonrijp maken zijn uiteindelijk lager omdat een deel dat nog geraamd was, reeds uitgevoerd is. Door deze oorzaken hebben we de kosten met een bedrag van € 637.000 naar beneden kunnen bijstellen. Volgens de methode van tussentijds winstnemen kunnen we daardoor in 2022 een winst nemen van € 1.364.000. Het totaal aan tussentijds genomen winst komt daarmee uit op een bedrag van € 4.328.000. Het totale verwachte resultaat einde looptijd is begroot op € 4.406.000. ‘t Kantje Hulsel In 2022 zijn de opbrengsten ontvangen van de verkoop van 11 kavels welke gelegen zijn in het zuidelijke deel van het plan. Voor het noordelijke gedeelte is inmiddels het bestemmingsplan herzien waardoor daar de bouw van 20 woningen mogelijk wordt gemaakt. De verkoop van deze 20 kavels/woningen start in Q2 van 2023. Onderdeel van de 20 nog te realiseren woningen is een CPO initiatief voor in totaal 10 jonge starters. Zij starten onder begeleiding van een bouwbegeleider en een architect in Q2 2023 met de bouw van hun woningen.

Daarnaast komen er nog twee sociale huurwoningen voor senioren, twee hoekwoningen, drie woningen in een rijtje van drie, twee woningen type tweekapper en één vrije sector woning voor particulier opdrachtgeverschap. De totale begrote kosten komen uit op een bedrag van €1.660.000, waarvan reeds €728.000 is gerealiseerd. Het gaat hier om kosten voor onderzoeken ten behoeve van het bestemmingsplan, plankosten, planschade en bouwrijpmaken. De totale opbrengsten komen uit op een bedrag van €2.102.000. Het verwachte resultaat op einde looptijd komt daarmee uit op een bedrag van € 434.000. 2.7.6. Exploitatie en ontwikkelingen Ten behoeve van deze jaarrekening zijn nieuwe calculaties gemaakt voor de grondexploitaties. De desbetreffende rapportages liggen onder geheimhouding voor uw raad ter inzage. In de calculaties wordt een prognose gemaakt van de te verwachten kosten, opbrengsten en resultaten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de boekwaarde van de diverse plannen per 31 december 2022, de gecalculeerde resultaten (in netto contante waarde) van de diverse plannen die door de gemeente worden ontwikkeld (op basis van de meest recent geactualiseerde calculaties).

Complex

Molen Akkers Reusel Kerkekkers Hulsel Bedrijventerrein Kleine Hoeven De Leeuwerik Hooge Mierde

Boekwaarde Verwachte Verwacht Totale winst Verwacht per Boekwaarde beschikking resultaat (reeds Geraamde Geraamde resultaat 31-12-2022 Winstneming per over resterende genomen nog te nog te resterende voor boekjaar 31-12-2022 voorziening periode tussentijdse maken realiseren periode winstneming 2022 (- =batig verlieslatend (contante winst plus nog kosten opbrengsten (nominale (- =batig saldo) complex waarde) 31- te realiseren waarde) saldo) (eindwaarde) 12-2022 winst) -1.529.312 1.364.282 -165.030 86.626 0 0 -78.404 -4.406.039 -76.867 -25.324

25.324

0

0

0

0

16.086.119

0

16.086.119

811.704

1.725.615

15.172.208

0

0 13.741.935 0 639.209

-753.668

714.760

0

714.760

577.520

613.947

678.333

Hart van Reusel

2.266.544

0

2.266.544

3.414.984

2.723.000

2.958.528

0

De Hasselt II Lage Mierde

-152.319

100.656

-51.663

108.740

98.000

0

-40.923

-39.817

t Kantje Hulsel

-351.655

48.620

-303.035

908.665

967.520

0

-361.890

-342.990

-434.011

17.008.813

1.538.882

18.547.695

5.908.239

6.128.082

18.809.068

-481.216

16.548.557

-6.014.993

Totaal

2.627.087 -421.275

37

2.7.7. Reserves en voorzieningen Ten aanzien van het weerstandsvermogen voor grondexploitaties in de nota Grondbeleid het volgende geschreven: Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 1. De weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover we beschikken of kunnen beschikken om niet begrote kosten te dekken. 2. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. We moeten de mogelijke financiële gevolgen van de ruimtelijke ontwikkelingen opvangen. Dit doen we door de risico’s af te dekken (post onvoorzien) binnen de grondexploitatie. Andere risico’s nemen we op in de calculaties. Als de risico’s groter zijn dan de te verwachten winst, houden we de weerstandscapaciteit aan. De (financiële) risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen moeten we in relatie brengen met de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente. De relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s is bepalend voor het weerstandsvermogen van de gemeente. We moeten daarom een financieel weerstandsvermogen in stand houden. Daarmee dekken we de risico’s binnen de grondexploitaties af. Het benodigde weerstandsvermogen is een minimaal noodzakelijke buffer binnen het de bedrijfsvoering van de gemeente.

De aanwezigheid van weerstandsvermogen maakt het voor ons mogelijk om in moeilijke tijden de geplande bedrijfsprocessen voort te zetten. Zowel ten aanzien van het bedrag, als ten aanzien van de kans op voordoen, zijn inschattingen gemaakte voor: • mogelijke renteverhogingen; • verlaging van de gronduitgifteprijs; • verhoging van de inflatie. Daarbij zijn kleine risico’s (grens € 50.000,-) niet meegenomen omdat deze wegvallen binnen normaal te achten schommelingen in het resultaat (zowel positief als negatief). Op basis van deze inschattingen is het weerstandsvermogen bepaald, dat deze risico’s moet afdekken. De bedragen voor de geraamde risico’s zijn in bijna alle gevallen lager dan het resultaat van het plan. Bij het optreden van deze risico’s kunnen deze binnen het resultaat van het project worden opgevangen. Dat geldt niet voor de plannen De Leeuwerik, Hart van Reusel en Kleine Hoeven. Door de negatieve resultaten van deze plannen kunnen geen risico’s binnen de exploitatie worden opgevangen. Op grond van de ‘Methode bepalen weerstandsvermogen grondexploitaties gemeente Reusel-De Mierden’, moet een weerstandsvermogen worden aangehouden voor de grondexploitaties. De hoogte hiervan is op basis van de actuele calculaties bepaald op: De Leeuwerik Hart van Reusel Kleine Hoeven Totaal

€ € € €

41.000 220.000 569.000 830.000

38

39

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven Wethouder Rombouts

Thema Bestuur en organisatie, Samen Doen Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën

Wat gaan we doen? 0.1 Bestuur Ambitie: Vergroten van de bestuurskracht.

A.

Maatschappelijk resultaat Kansen benutten van (internationale) samenwerking met aangrenzende gemeenten.

A.1

A.1

A.2

A.3

A.3 en A.3

A.4

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? We doen onderzoek naar de huidige samenwerkingsvormen binnen de diverse onderdelen van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) en werken de resultaten, aanbevelingen en besluiten daarvan uit door middel van het traject “Opnieuw Verbinden”. In 2022 zijn diverse besluiten genomen in het kader van Opnieuw Verbinden. Per 1 januari 2023 zal P&O en het onderdeel beleid en juridisch VTH niet meer onder de GRSK vallen en terugkomen naar de diverse gemeenten. Op het gebied van P&O en de VTH-juristen blijven we samenwerken met de gemeente Eersel. Op het gebied van beleid afval en milieu blijven we samenwerken met de gemeenten Eersel en Oirschot. Duurzaamheid wordt, net zoals bij andere gemeenten, binnen onze eigen gemeente ingebed. De colleges van B&W hebben een besluit genomen voor de uitgangspunten van de governance GRSK. Door de GRSK zijn deze besluiten uitgewerkt in een concept gemeenschappelijke regeling Samenwerking Kempengemeenten. In december 2022 is dit concept voor zienswijzen aan de raden voorgelegd. Na beoordeling van de zienswijzen wordt deze nieuwe regeling voor toestemming voorgelegd aan de raden. De strategische Kempenagenda is door de gemeenteraden vastgesteld. We zitten nu in de fase van uitwerking door de colleges.

Aan de op te stellen Kempische ontwikkelagenda waarin staat aangegeven waar de Kempen zich op wil gaan ontwikkelen op het gebied van wonen, economie en mobiliteit wordt verder uitvoering gegeven, zodat hierin ook regio breed kan worden opgetrokken. In november 2022 is een Kempencongres voor gemeenteraden georganiseerd. Er wordt hard gewerkt aan een Kempische ontwikkelagenda 2.0. Hierin zal ook ingespeeld worden op de schaalsprong welke in de regio Zuid-Oost Brabant zal gaan plaatsvinden en op welke manier we hier invulling aan kunnen en willen gaan geven. De gemeente blijft aangehaakt bij het Belgisch Nederlands Grensoverleg (BENEGO). Dit is een netwerkverband van Belgische en Nederlandse grensgemeenten om gezamenlijke belangen te behartigen. Dit gaat met name om thema’s als grensarbeid, bestrijding van criminaliteit, milieubescherming en waterbeheersing, rampenpreventie en -bestrijding, ambulancevervoer en openbaar vervoer.

40

A.4

In 2022 heeft het dagelijks bestuur van BENEGO opdracht gegeven om een verkennend onderzoek te laten doen met betrekking tot de toekomstige werking van BENEGO. Bij de totstandkoming van dit rapport is gesproken met vertegenwoordigers van onze gemeente. Dit rapport is gereed en een voorstel voor de toekomstige werking van BENEGO wordt begin 2023 besproken in het Algemeen Bestuur.

Ambitie: Samen Doen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie.

B.

Maatschappelijk resultaat Samen Doen nog meer verankeren binnen onze gemeente.

B.1

B.1

B.2

B.2

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? Dat we het Samen Doen met onze inwoners is de visie binnen onze gemeente. De rol van onze ambassadeurs en mooie voorbeelden uit de praktijk onderstrepen dit. Ook landelijk komt er steeds meer aandacht voor de invloed en zeggenschap van inwoners op hun leefomgeving. Met dit doel wordt in 2022 een nieuwe participatieverordening opgesteld, ter vervanging van de ‘oude’ inspraakverordening, met daarin opgenomen in welke vorm binnen onze gemeente de participatie van inwoners verder vorm krijgt. Op deze manier krijgt Samen Doen meer de status die het verdient binnen onze lokale regelgeving en wordt ook aangesloten bij de ontwikkelingen waar de nieuwe Omgevingswet om vraagt. De ambassadeurs hebben als kartrekker gefungeerd om het gedachtegoed van Samen Doen vanaf 2016 beter te verankeren in de gemeente. In 2022 is de separate rol van de ambassadeurs gestopt, omdat iedere medewerker uiteindelijk een ambassadeur is. Dat wil niet zeggen dat Samen Doen stopt. Samen Doen is nooit klaar. We blijven deze organisatievisie nastreven door continu contacten met onze inwoners te leggen bij zowel beleidsontwikkeling als uitvoering en blijven datgene doen waar onze inwoners gebaat bij zijn. In 2022 is het ‘gewone leven’ weer op gang gekomen en waren er ook weer meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.

Zo is begin oktober samen met de dorpsraden en verenigingen een programma georganiseerd om het 25-jarig bestaan van onze gemeente te vieren. In 2022 is nog geen nieuwe participatieverordening opgesteld, omdat de wijziging van de Gemeentewet op dit onderdeel en inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld. Na de wetswijzigingen geldt een overgangstermijn van 1 jaar voor het opstellen van een participatieverordening. De gemeentegids wordt in 2022 in een geheel nieuw jasje gestoken: het gemeentemagazine. Hierin bundelen we de ‘statische’ gemeentelijke informatie met inspirerende verhalen en beeldmateriaal uit de gemeente. Interessante projecten en voorbeelden van ‘Samen Doen’ krijgen hier ook een prominente plek in. Ook het 25-jarig bestaan van onze gemeente Reusel-De Mierden in 2022 kan in het nieuwe gemeentemagazine mooi worden uitgelicht. In september 2022 is in nieuwe vorm het gemeentemagazine verschenen.

Ambitie: Verbeteren communicatie.

C.

Maatschappelijk resultaat Extra aandacht voor Digi-toegankelijkheid en betrekken inwoners (iedereen doet mee).

C.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? Ook in 2022 krijgt het Digi-toegankelijk houden van onze website extra aandacht. Digi-toegankelijkheid

41

C.1

D.

Online producten en diensten

D.1

D.1

houdt in dat overheidswebsites voor toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Dat heeft niet alleen te maken met het uiterlijk van de website, maar ook met de technische opbouw aan de achterkant en de teksten die wij plaatsen. Digi-toegankelijk houden van de website is een continu proces waar ook in 2022 aandacht aan is besteed. Op onze website bieden we ontzettend veel producten en diensten aan, van rijbewijs tot elektrische laadpaal, van verhuizing tot vergunning. Het onderhoud en up-to-date houden van deze ‘producten- en dienstencatalogus (PDC)’ gaat in 2022 over naar een nieuw systeem. Deze is gemakkelijker in gebruik en voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van Digi-toegankelijkheid (o.a. de leesbaarheid en het gebruik van pdf-bestanden). Aan de ‘achterkant’ van de website is de productenen dienstencatalogus vernieuwd, zodat deze overzichtelijker is en beter voldoet aan de eisen van deze tijd.

0.2 Burgerzaken Ambitie: Adequate en zorgvuldige dienstverlening.

A.

Maatschappelijk resultaat Verkiezing gemeenteraad op 16 maart 2022

A.1

A.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De eventueel dan geldende coronamaatregelen worden toegepast. Vanwege het coronavirus was er een mogelijkheid om op 14, 15 of 16 maart 2022 een stem uit te brengen. De organisatie van de verkiezingen is naar tevredenheid verlopen.

0.4 Overhead Ambitie: Adequate en zorgvuldige dienstverlening.

A.

Maatschappelijk resultaat Onze inwoners waarderen onze dienstverlening met een 6,7 (enquête beleving dienstverlening 2019). We willen dit cijfer verbeteren.

A.1

A.1

B.

Op ieder moment en op iedere plek over de juiste, actuele informatie beschikken, maar ook voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging en privacybescherming.

B.1

B.1

Inspanning 2022 In 2022 geven we verder uitvoering aan het uitvoeringsprogramma op het gebied van dienstverlening. We gaan bijvoorbeeld de servicenormen beter onder de aandacht brengen en kijken wat de mogelijkheden zijn om resultaten te meten zodat er nog beter op gestuurd kan worden. Binnen de organisatie zijn de servicenormen weer opnieuw onder de aandacht gebracht en deze blijven op de agenda staan. Verder is er actie ondernomen om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Dit had ook deels betrekking op technische aanpassingen in de telefonie-app waarvan onze gemeente gebruik maakt. In de Wet open overheid (Woo) die hoogstwaarschijnlijk in 2022 in werking zal treden, krijgen zowel de actieve als passieve openbaarmaking van steeds meer overheidsinformatie een basis. Hiervoor moeten we bepaalde processen aanpassen en de systemen waarmee we werken anders inrichten en medewerkers hiervoor opleiden. Denk hierbij ook aan de aanschaf van software, voor het anonimiseren van stukken die bekend gemaakt moeten worden, zodat persoonsgegevens hierin niet meer zichtbaar zijn. De Wet open overheid (Woo) is per 1 mei 2022 in werking getreden. De Woo-contactpersoon is aangewezen. In de teams is uitleg gegeven over de Woo. Het aanpassen van processen en het begeleiden van

42

medewerkers blijft ook in de komende periode van belang. Het is nog niet duidelijk wanneer de actieve openbaarmaking van de verschillende informatiecategorieën verplicht wordt. Dit hangt samen met de ontwikkelingen PLOOI, het centrale platform waarop Woo informatie ter beschikking wordt gesteld. De landelijke ontwikkeling van PLOOI wordt namelijk in het geheel bijgesteld omdat er de wens is om dit gebruiksvriendelijker op te zetten. In 2023 zal hier meer over bekend worden.

B.2

B.2

De aanbesteding van de tool voor het anonimiseren van persoonsgegevens wordt voorjaar 2023 met meerdere gemeenten, onder begeleiding van Bizob voorbereid. Deze anonimiseringstool moet het mogelijk maken om op praktische wijze persoonsgegevens te anonimiseren voor de actieve en passieve bekendmaking van publieke informatie, welke per 1 juli 2023 voor bepaalde onderdelen verplicht zal worden. Ook andere nieuwe wetgeving (o.a. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Wet digitale overheid) en ontwikkelingen (zoals 'Common Ground architectuurprincipes': data loskoppelen van werkprocessen en bevragen bij de bron) die in het komende jaar op ons afkomen, vragen om investeringen in digitalisering en automatisering zodat we onze dienstverlening op het gewenste niveau kunnen houden. De inwerkingtreding van nieuwe wetgeving op dit gebied is landelijk uitgesteld. Zo wordt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer waarschijnlijk per 1 januari 2024 ingevoerd. De status van invoering van de Wet digitale overheid is op dit moment niet bekend. Wel zijn er ontwikkelingen in de visie waarop we naar archivering en de bijbehorende ‘informatiehuishouding op orde’ gaan kijken.

We merken namelijk steeds meer dat archivering van verschillende systemen ‘bij de bron’ moet gaan gebeuren en daar ook het beheer voor georganiseerd moet worden en dat dit niet langer meer centraal op één plek, in bijvoorbeeld MyCorsa Nxt gaat gebeuren. De reden hiervoor is dat systemen qua beveiliging en koppelvlakken niet of niet voldoende ‘in dezelfde taal’ met elkaar communiceren. Het proces rondom de implementatie Powerbrowser bij VTH, ter vervanging van de vorige applicatie SquitXo in 2022 is daar een tekenend voorbeeld van.

0.8 Overige baten en lasten Ambitie: Financiële huishouding gemeente op orde.

A.

Maatschappelijk resultaat Voldoende belastingopbrengsten hebben zodat de begroting financieel sluitend is.

A.1 A.1

B.

We begroten reëel en geven niet meer geld uit dan er binnen komt. Een sluitende begroting is daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat steeds kritisch gekeken wordt naar de prioritering van projecten in de tijd.

B.1 B.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? Kostendekkendheid blijft het uitgangspunt voor de legestarieven. Geen bijzondere acties. Bewaking op kostendekkendheid van de leges vindt altijd plaats. N.v.t. N.v.t.

43

Majeure thema’s Er zijn geen majeure thema’s. Wat mag het kosten? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2021 Saldo

Begroting 2022 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2022 Uitgaven

Inkom sten

Saldo

Begroot vs w erkelijk Saldo

(bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouw en en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.6 OZB 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting Totaal 0.10 Mutatie reserves Saldo program m a na bestem m ing

-807 -160 19 -4.637 109 2.685 21.646

-1.276 -229 0 -5.225 170 -236 -28

1 92 12 46 26 2.952 23.631

-1.275 -137 12 -5.179 196 2.716 23.603

-1.681 -297 -1 -4.897 191 -226 -32

7 157 22 141 40 2.932 24.795

-1.673 -140 21 -4.756 231 2.706 24.763

-399 -4 9 423 36 -10 1.160

0 0 18.854 1.406 20.260

-14 -1 -6.839 -6.111 -12.949

0 0 26.760 7.490 34.250

-14 -1 19.921 1.380 21.301

0 0 -6.943 -6.142 -13.085

0 0 28.093 7.474 35.567

0 0 21.151 1.331 22.482

14 1 1.230 -48 1.181

Programma 0 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 1.181.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 0.1 Bestuur (€ 399.000 nadeel) Burgemeester en wethouders Salariskosten zijn € 184.000 hoger dan geraamd. Dat heeft te maken met de fiscale gevolgen van de afkoop van een wachtgeldverplichting, waarvoor de voorziening middels de 2e Berap 2022 is opgehoogd. Bij die ophoging is uitgegaan van de netto afkoop en het effect daarvan op de voorziening wachtgelden. Over de afkoopsom moet echter ook loonheffing worden afgedragen. Deze afdracht uit zich in hogere bruto salariskosten op dit product. Dat had ook vorm kunnen krijgen via een hogere dotatie aan de voorziening, maar ook die was dan ten laste gekomen van dit product. Een bedrag van € 195.000 wordt veroorzaakt door ophoging van de voorzieningen voor Appa-verplichtingen (€ 66.000) en wachtgelden (€ 129.000) als gevolg van een actualisering van de verplichtingen. Met name de relatief hoge indexeringen werken hierin door. Bestuurlijke samenwerking De bijdrage aan het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten is € 7.000 hoger dan begroot. Voor de toekomstige jaren wordt de raming in de 1e bestuursrapportage 2023 gecorrigeerd.

Raadsondersteuning De overschrijding op raadsondersteuning van € 11.000 (op een totaal van € 149.000) komt door allerlei kleine overschrijdingen. 0.2 Burgerzaken (€ 4.000 nadeel) Diverse kleine verschillen. 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (€ 9.000 voordeel) Er is in 2022 meer huur ontvangen dan begroot doordat de marktconforme huur hoger was dan geraamd. In de 1e bestuursrapportage 2023 heeft hier een correctie op plaats gevonden, zodat de raming en het werkelijk te ontvangen bedrag weer in overeenstemming is. 0.4 Overhead (€ 423.000 voordeel) Juridische advisering Een deel van de kosten van juridisch advies is geboekt op budgetten bestemd voor projecten van Ruimtelijke Ontwikkeling en Ruimtelijk Beheer, waardoor de kosten op deze algemene post lager zijn dan was geraamd. Communicatie Op dit budget is € 50.000 extra geboekt voor uitwerking van het amendement op het gebied van communicatie en dienstverlening. Dit budget is nog niet volledig besteed en hiervan wordt voorgesteld het restant (€ 35.000) over te hevelen naar 2023. Vanwege vacatures waren de salariskosten op dit product lager.

44

P&O De overschrijding op dit product wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten voor P&O in de gemeenschappelijke regeling hoger waren dan begroot. Dit kwam o.a. door extra lasten voor de invoering van een nieuw personeelspakket. Receptie Het verschil wordt veroorzaakt door de op aan dit product toegerekende salariskosten. Hoofd Bedrijfsvoering Vanwege moeilijk in te vullen vacatures is het budget niet volledig besteed. Automatisering In 2022 zijn incidentele en structurele budgetten opgevoerd in verband met nieuwe wetgeving in het kader van een transparante en digitale overheid. Deze zijn in 2022 niet nodig geweest. Concern en Control Er is een voordelig verschil vanwege lagere toegerekende salariskosten naar dit product. Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling Vanwege moeilijk in te vullen vacatures zijn de salariskosten op dit product lager dan was geraamd. De vanuit 2021 overgehevelde middelen in verband met achterstanden in bestemmingsplanprocedures zijn in 2022 niet nodig gebleken. Hiervan wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2023. Dit is eerder toegelicht in de Raadsinformatienota “Overhevelen exploitatiebudgetten van 2022 naar 2023”. 0.5 Treasury (€ 36.000 voordeel) De betaalde rente over 2022 was lager dan begroot.

Ingaande het 2e halfjaar 2022 wordt rente ontvangen over de tegoeden bij de Rijksschatskist in het kader van het verplichte schatkistbankieren. 0.6 OZB (€ 10.000 nadeel) De OZB opbrengst is € 10.000 lager dan was geraamd. 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (€ 1.160.000 voordeel) De decembercirculaire van het gemeentefonds komt op een zodanig tijdstip dat de effecten daarvan niet meer in de ramingen kunnen worden meegenomen. Voor zover daarin gelden zijn verstrekt waar tegenover nog uitgaven komen te staan, worden deze voor dat doel beschikbaar gehouden. 0.8 Overige lasten en baten (€ 14.000 voordeel) Het voordelige verschil van € 13.000 bestaat uit de stelpost onvoorzien. Deze stelpost is gebaseerd op € 1 per inwoner. 0.9 Vennootschapsbelasting (€ 1.000 voordeel) Geen noemenswaardige verschillen. 0.10 Mutaties reserves (€ 48.000 nadeel) Er zitten kleine verschillen in werkelijke onttrekkingen en toevoegingen aan reserves. Dat heeft onder meer te maken met verschillen in afschrijvingen in relatie tot de daarvoor in het leven geroepen bestemmingsreserves. Deze verschillen geven per saldo geen effect omdat hogere of lagere afschrijvingslasten op het betreffende product dan worden gecompenseerd door lagere/hogere onttrekkingen uit de betreffende bestemmingsreserves.

Voor personeel bestaat de mogelijkheid om verlof te kopen om daarmee te sparen voor eerdere uittreding. De opbrengsten daarvan kunnen niet vooraf geraamd worden, maar worden toegevoegd aan de daarvoor in het leven geroepen bestemmingsreserve. Ten behoeve van een tweetal personeelsleden is in 2022 een onttrekking gedaan aan de reserve mobiliteit vanwege het feit dat zij eerder opgebouwd spaarverlof hebben opgenomen.

45

Toelichting lopende kredieten: Nr. Jaar Omschrijving investering krediet 1 2011 Digitale dossiers bouwvergunningen 2 2013 Dienstverleningsconcept 3 2016 Zoutstrooiers 4 2017 Software digitaliseringsproject 5 2018 Vervanging iPads 6 2019 Digitale handtekening 7 2019 Aanpak kantine gemeentehuis 8 2020 en Materieel buitendienst 2021 9 2022 Basisregistratie Kadaster 10 2022 Aanschaf mobile thin cliënts 2022

Beschikbaar gesteld 150.000 31.000 128.000 33.500 15.000 13.000 7.000 406.600

Lasten t/m 31-12-2022 59.946 11.515 123.777 9.842 9.680 0 3.130 256.561

10.000 51.000

0 0

Baten t/m 31-12-2022 0 0 0 0 0 0 0 0

Restant bedrag 90.054 19.485 4.223 23.658 5.320 13.000 3.870 150.039

0 0

10.000 51.000

Afsluiten krediet? Nee Nee Ja Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee

1. Digitale dossiers bouwvergunningen De eerste en tweede batch bouwvergunningen t/m 1996 zijn eind 2021 en in juli 2022 digitaal overgebracht naar het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Dit proces voor overdracht liep al sinds 2016 en we zijn een van de eerste gemeenten in de regio die ook daadwerkelijk gedigitaliseerde bouwvergunningen aan het regionale archief heeft kunnen en mogen overgedragen. We hebben de wens om dit een vervolg te geven voor bouwvergunningen vanaf 1997. Gelet op veel vacatures binnen het team informatiebeheer in het najaar van 2022/voorjaar 2023, wordt deze stap voorlopig uitgesteld omdat dit een goede voorbereiding (plan van aanpak) en veel werk (ordenen, inscannen, controleren) vereist. We willen hiervoor ook in 2023 het krediet beschikbaar houden. 2. Dienstverleningsconcept Budget gaat door naar 2023 waarbij de werkgroep dienstverlening middelen heeft om bijvoorbeeld het telefoononderzoek te herhalen e.d. 3. Zoutstrooiers Deze werkzaamheden/leveringen zijn allemaal afgerond in 2022 en de kredieten mogen worden afgesloten. 4. Software digitaliseringsproject Het optimaliseren van de bestaande manier van zaakgericht archiveren vraagt steeds om nieuwe investeringen in onze systemen, bijvoorbeeld door de aanschaf van extra modules.

Soms gebeurt dit in Kempenverband, soms zijn het zaken die wij als gemeente zelf moeten financieren omdat het maatwerk is. Denk hierbij aan systemen die ervoor zorgen dat het zaakgericht archiveren kan aansluiten op systemen voor publicatie. Dit is onder andere noodzakelijk om te kunnen voldoen aan nieuwe wetgeving, zoals de Wet Open Overheid, maar ook andere wetgeving die op gemeenten afkomt. De dienstverlening aan inwoners staat bij de implementatie van nieuwe wetgeving en systemen voorop. Hiervoor dient dit krediet ook in 2023 beschikbaar te blijven. 5. Vervanging iPads Dit betreft een restant van een krediet uit 2018 en mag afgesloten worden. 6. Digitale handtekening Dit krediet mag afgesloten worden (zie 2e berap 2022, betreft nog uitsluitend licentiekosten, welke ten laste van het exploitatiebudget voor automatisering komen). 7. Aanpak kantine gemeentehuis De sloop en nieuwbouw van de Kei zijn uitgesteld, waardoor niet in 2022 een aantal gebruikers van De Kei tijdelijk hun intrek heeft genomen in het gemeentehuis. Naar verwachting zal de aanpassing, waardoor de kantine steeds meer als een van de ontmoetingsruimtes zal gaan dienen, pas eind 2024 kunnen plaatsvinden. Dat is overigens mede afhankelijk van keuzes die nog gemaakt moeten worden met betrekking tot de invulling van de plint van het gemeentehuis. Het krediet moet hiervoor in 2023 beschikbaar blijven. 8.

Materieel buitendienst 2020 en 2021 Door lange levertijden zijn nog niet alle voertuigen geleverd. We verwachten de voertuigen in de tweede helft van 2023. Deze worden dan, samen met het budget van 2023 ingezet, om de bestelde voertuigen te betalen. 9. Basisregistratie Kadaster De wijzigingen in de basisregistratie zijn uitgesteld. Dit krediet moet ook in 2023 beschikbaar blijven.

46

10. Aanschaf Mobile Thin Cliënts (MTC’s) 2022 Het is de bedoeling om veel ‘vaste’ computers in het gemeentehuis te vervangen door een mobiele variant (MTC) zodat deze naast het gebruik in het gemeentehuis ook hybride gebruikt kan worden. Voor gebruik in het gemeentehuis is voor de aansluiting op de schermen een dockingstation nodig. Deze heeft het SSC in 2022 niet kunnen uitleveren vanwege leveringsproblemen. Naar verwachting kunnen deze, in een nieuwe variant, wel uitgeleverd worden in het voorjaar van 2023. Dit krediet hiervoor beschikbaar houden. Beleidsindicatoren De beleidsindicatoren in programma 0 staan niet op de website waarstaatjegemeente.nl en worden hier gepresenteerd. De beleidsindicatoren van programma 1 t/m 8 zijn te vinden in bijlage 9. 1. Formatie Fte per 1.000 inwoners. Reusel-De Mierden

2018

2019

2020

2021

2022

5,94

5,85

5,88

5,64

5,62

2018

2019

2020

2021

2022

4,71

5,07

5,19

5,35

5,43

2018

2019

2020

2021

2022

544

589

601

624

665

2. Bezetting Fte per 1.000 inwoners. Reusel-De Mierden 3. Apparaatkosten Kosten per inwoner in €. Reusel-De Mierden 4. Externe inhuur Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen. Reusel-De Mierden

2018

2019

2020

2021

2022

25,6

19,40

19,27

14,77

11,15

5. Overhead % van de totale lasten. Reusel-De Mierden

2018

2019

2020

2021

2022

10,8

10,00

10,29

10,48

10,17

Voor bovenstaande beleidsindicatoren zijn geen vergelijkingscijfers met gemeenten < 25.000 inwoners.

47

Programma 1. Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven

Thema Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Wat gaan we doen? 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Ambitie: Aandacht voor en inzet op verbetering van de opkomsttijden van hulpdiensten in onze gemeente. Verhoging preventie en zelfredzaamheid.

A.

Maatschappelijk resultaat Onze inwoners moeten kunnen rekenen op voldoende snelle aanwezigheid van hulpdiensten in noodsituaties. Aanrijtijden van hulpdiensten vallen binnen de wettelijke normen.

A.1 A.1

A.2

A.2

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? We blijven inzetten op grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van hulpdiensten. Onze brandweer oefent jaarlijks met de Belgische collega’s om de samenwerking te bevorderen. Grensoverschrijdende samenwerking van hulpdiensten wordt binnenkort weer als thema besproken binnen BENEGO. In diverse gremia wordt het belang van de snelle aanwezigheid van hulpdiensten en het behalen van de wettelijke normen voor aanrijtijden geagendeerd. Ook wordt ingezet op preventie en zelfredzaamheid door deelname aan het programma Brandveilig leven en door aan te sluiten bij de gebiedscommissie natuurbrandbeheersing. Daarnaast werken we met de werkgroepen AED samen aan een dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners. De aanrijtijden van de hulpdiensten worden al jaren gemonitord. De systemen berekenen op basis van GPS-positie van de voertuigen en het incident, welk voertuig het eerste ter plaatse kan zijn en welke route het snelst is. Dit dynamisch alarmeren geldt zowel voor de brandweer als de ambulances. In 2022 is dit hele systeem geoptimaliseerd in samenwerking met de lokale posten. Een ander systeem is de pager van de vrijwilligers van de brandweer. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt wie in staat is om te komen. Mochten er te weinig mensen aangeven te kunnen komen, dan kan de meldkamer binnen 90 seconden een nieuw voertuig alarmeren.

Voorheen gebeurde dit pas na 6 minuten. We maken gebruik van het programma Brandveilig leven en de gebiedscommissie natuurbrandbeheersing. Beide worden door de VRBZO aangeboden. Er is een dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners. De werkgroepen hebben in 2022 diverse AED’s en buitenkasten vervangen.

1.2 Openbare orde en veiligheid Ambitie: Een veilige leefomgeving, door onder meer de inzet van buurtpreventie.

A.

Maatschappelijk resultaat Verhoging veiligheidsbeleving. De inwoners ervaren een hoger gevoel van veiligheid.

A.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? De algemene veiligheidsbeleving in de gemeente is hoog. Toch zijn er plekken waar de veiligheid als minder wordt ervaren. Het project Weerbaar & Veilig buitengebied dat in 2021 is opgestart moet in 2022 resulteren in een integraal programmaplan om de weerbaarheid van het buitengebied te versterken tegen ondermijnende criminaliteit en kwetsbaarheid en risico’s zoveel mogelijk te voorkomen en/of aan te pakken. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij reeds

48

A.1

A.2

A.2

bestaande instrumenten, zoals het Kempen Interventie Team (KIT) en andere disciplines. Het participeren als pilotgemeente in het project Weerbaar Buitengebied van de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland heeft geresulteerd in een van de doelen van dit project: een methodiek voor lokale, integrale programma’s Weerbaar Buitengebied, de methodiek 1SO (1 smart overheid). De pilot heeft 2 casussen opgeleverd welke zijn opgepakt middels deze methodiek (infocel -informatiedeling- RIEC met alle partners). Dit wordt voortgezet in het Projectplan maatschappelijke weerbaarheid gerelateerd aan het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. Voor de dorpskernen wordt een gebiedsgericht actieplan opgesteld om de veiligheidsbeleving van inwoners te vergroten. Hierin spelen inwoners zelf een belangrijke rol en is blijvende aandacht voor buurtpreventie, meldingsbereidheid, signaleren en herkennen van (ondermijnende) criminaliteit en sociale problematiek. Er is gestart met een wijkplan voor Lage Mierde. De aftrap is gedaan met de inzet van de Bijtende Bende op 18 mei (een bus met een virtuele 3D-omgeving die de impact en signalen van drugscriminaliteit laat zien), een wijkschouw op 23 juni en een vervolgbijeenkomst op 18 oktober. Om A1 en A2 verder te continueren is in december 2022 met het RIEC de social media campagne ‘Samen voor een veilige buurt’ uitgezet en zijn er flyers huis aan huis verspreid.

Tevens is de Bijtende Bende opnieuw ingezet in november 2022 op de weekmarkt in Reusel en heeft een Virtual Reality-avond samen met het RIEC en coördinatoren buurtpreventie plaatsgevonden.

Ambitie: Aanpakken van overlastsituaties.

B.

Maatschappelijk resultaat Verminderen van overlastsituaties.

B.1

B.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? Inwoners en partners mogen erop vertrouwen dat alle meldingen rondom overlast gevend en/of verward gedrag met inachtneming van de privacywetgeving, tijdig en deskundig worden opgepakt. Waar nodig worden convenanten afgesloten, zodat de informatiedeling tussen partners is gewaarborgd. Het KIT wordt na de pilotperiode een structureel instrument om effectief en integraal bestuurlijk op te kunnen treden tegen ondernemers en inwoners (locaties) die (on)bewust de wet niet naleven. Overlast gevend en/of verward gedrag heeft vrijwel altijd primair een zorgcomponent. Daarom is er, naast de dagelijkse operationele samenwerking, periodiek een lokaal een Zorg -en Veiligheidsoverleg, waar ons Loket A tot Z, welzijnspartners, woningcorporaties, handhaving/BOA’s en politie/wijkagenten bij aangesloten zijn. Ook beleidsmedewerkers Welzijn en Veiligheid sluiten hierbij aan. Daarnaast vindt er periodiek lokaal bestuurlijk overleg plaats. Doel is een integrale samenwerking en (proces)afstemming, bestuurlijk-beleidsmatig-operationeel. De komende jaren zal de samenwerking verder worden geoptimaliseerd met als leidraad de programmatische aanpak AVE (Aanpak voorkomen Escalatie, programma 6).

49

Het KIT heeft een doorstart gemaakt en is met name bedoeld voor complexe handhavingsproblematiek in relatie tot Ondermijning. Ambitie: Criminaliteit en ondermijning mogen geen voedingsbodem hebben in onze gemeente Maatschappelijk resultaat Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? C. De gemeente Reusel-De Mierden spant zich als C.1. Om het aanwezige commitment te versterken en te organisatie voortdurend in om ondermijnende verbreden wordt ingezet op meer bewustwording criminaliteit tegen te gaan. over het onderwerp ondermijning. Maar ook onze inwoners moeten op de hoogte zijn over wat ondermijnende criminaliteit is en wat zij er tegen kunnen doen. We versterken de weerbaarheid door: ▪ Het opstarten van een LIO (lokaal informatie overleg) en burgermeldpunt (dit kan ook Meld Misdaad Anoniem zijn); ▪ Bewustwording over ondermijning van gemeenteraad tot aan medewerkers te creëren; ▪ Bewustwording en meldingsbereidheid onder inwoners te creëren; ▪ Het Bibob-beleid en de toetsing uit te breiden en aan te scherpen volgens de nieuwe landelijke normen (integriteitsonderzoek o.g.v.de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). C.1 De aanpak van ondermijning rust op 3 pijlers: bestuurlijke weerbaarheid, maatschappelijke weerbaarheid en actie. ▪ Het lokaal informatie overleg (LIO) is nog niet opgestart, dit gebeurt in 2023 (incl.

privacyvraagstuk). Meldingen bij Meld Misdaad Anoniem (MMA) komen binnen bij de politie en worden gedeeld met burgemeester en beleidsmedewerker veiligheid. ▪ Op Bestuurlijke weerbaarheid is ingezet met de informatieavonden voor de raad met als onderwerpen o.a. Integriteit en Ondermijning. Als leidraad hanteren we hierbij de Brabantse norm weerbare overheid. ▪ Het huidige Bibob beleid wordt uitgevoerd. Er zijn in 2022 veel aanvragen geweest (17 ten opzichte van 9 in 2021). Het Bibob-beleid en de toetsing uitbreiden vergt nader onderzoek naar impact op capaciteit.

Majeure thema’s Er zijn geen majeure thema’s. Wat mag het kosten? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2021 Saldo

Begroting 2022 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2022 Uitgaven

Inkom sten

Saldo

Begroot vs w erkelijk Saldo

(bedragen x € 1.000) 1.1 Crisisbeheersing en brandw eer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal

-870 -352 -1.222

-928 -315 -1.243

30 24 55

-897 -291 -1.188

-915 -327 -1.243

37 -109 -72

-878 -436 -1.314

19 -145 -126

Programma 1 heeft ten opzichte van de begroting een negatief resultaat van € 126.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 1.1 Crisisbeheersing en brandweer (€ 19.000 voordeel) De huurontvangsten voor de brandweerkazerne waren € 3.000 hoger dan begroot. In de eerstvolgende Berap zullen wij de raming structureel ophogen. Jaarlijks wordt een piketvergoeding (voor de inzet van een regionale piketfunctionaris) ontvangen (€ 4.000) van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, welke niet is opgenomen in de begroting. Ook dit zullen we in de eerstvolgende Berap verwerken. Tevens is er een voordeel op het onderdeel Rampenbestrijding van € 11.000, voornamelijk als gevolg van lagere toegerekende salariskosten.

50

1.2 Openbare orde en veiligheid (€ 145.000 nadeel) De post openbare orde en veiligheid bestaat uit handhaving, openbare ore en veiligheid, bijzondere wetten en vaccinatie en doodschouw. Op handhaving is een vordering van € 172.000 uit het verleden afgeboekt omdat deze niet inbaar blijkt te zijn. Op het product openbare orde en veiligheid is sprake van een voordeel van € 40.000, voornamelijk omdat vanuit 2021 overgeheveld coronamiddelen niet nodig zijn geweest voor toezicht op en handhaving van coronamaatregelen. Voor het overige is sprake van kleinere voor- en nadelige verschillen. Lopende investeringen Programma 1. Veiligheid heeft geen lopende kredieten.

51

Programma 2. Verkeer en vervoer Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Inrichting en beheer van openbare ruimte Bereikbaarheidsagenda, slimme mobiliteit, openbaar vervoer

Wat gaan we doen? 2.1 Verkeer, wegen en water Ambitie: Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

A.

Maatschappelijk resultaat Verkeersluw maken van de kernen met adequate inrichting van alternatieve wegen en minder landbouw- en zwaar vrachtverkeer.

A.1

A.1

B.

C.

We hebben bijzondere aandacht voor de veiligheid van het langzame verkeer zoals fietsers en voetgangers. Een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een fietspad SleutelstraatWeijereind.

B.1 B.1 C.1

C.1

D.

Veiligheid van onze schoolgaande jeugd en een snelle fietsverbinding naar het stedelijk gebied.

D.1

D.1

E.

Verbeteren bereikbaarheid agrarisch gebied.

E.1

E.1

F.

Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Kempen

F.1

F.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? We geven in 2022 verder uitvoering aan het GVVP. We ronden het ontwerp voor de Willibrordlaan in Hulsel af en starten we met de uitvoering van deze fietsverbinding. Voor Hooge Mierde starten we het ontwerp voor het creëren van de fietsverbinding en afwaardering voor het zwaar verkeer. Bij de realisatie van de Marialaan in Reusel is aandacht voor de inrichting zodat dit geen alternatief wordt voor doorgaand verkeer. Het ontwerp voor de Willibrordlaan is gereed, waarbij ook het plein bij de Huisacker betrokken is in het inrichtingsplan. Uitvoering is niet meer (zoals in de begroting 2022 was vermeld) voorzien in 2022. Dat komt onder meer door uitdagingen op het gebied van de waterberging. De planning nu is mede in relatie tot urgentere andere projecten- dat de Willibrordlaan in 2026 aangepakt gaat worden. Onder de acties A1 en D1 is extra aandacht voor het langzame verkeer. Deze acties zijn opgenomen in de ontwerpen. Het voorstel met betrekking tot de SleutelstraatWeijereind is aan de gemeenteraad voorgelegd in september 2021, de opvolging van het besluit start in 2022. De haalbaarheid is in meer detail onderzocht. Een conclusie met vervolg advies wordt/is in 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad.

In 2022 wordt voor een snelle fietsverbinding tussen Reusel en Veldhoven het conceptontwerp vertaald naar de mogelijkheden voor realisatie. Het project F67 heeft vertraging opgelopen omdat de bestuursovereenkomst nog niet gesloten is. In 2023 zal een voorstel worden voorgelegd om de bestemmingsreserve vrij te maken voor de realisatie op het gedeelte Wilhelminalaan. We geven verder uitvoering aan het GVVP door bepaalde wegen geschikter te maken voor het zwaar (landbouw) verkeer. In 2022 werken we daarbij o.a. aan een gedeelte van de Buitenman en aan de mogelijkheden voor de Beekakkersweg in Lage Mierde. In 2022 heeft de gemeente geen medewerking gekregen van de provincie inzake een nieuw ontwerp voor de kop van de provinciale wegBuitenman. De gemeente heeft nog geen ontwerp gemaakt van de Beekakkersweg. Aan een nieuw ontwerp daarvoor zal in 2023 gewerkt gaan worden. In 2022 zal voor de ‘gezamenlijke aanpak N284’ het schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp worden vertaald. Op 23 december 2022 heeft de stuurgroep het ‘Herziene VKA’ vastgesteld.

52

G.

Verbeteren openbare verlichting

G.1

G.1

Binnen bestaande budgetten wordt de openbare verlichting beheerd en verbeterd conform het beleidsplan. Uitgevoerd conform planning.

Ambitie: Optimaal openbaar vervoer.

H.

Maatschappelijk resultaat Verbeteren en behouden OV-lijnen.

H.1

H.1

H.2

H.2

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? We voeren lobby en overleg met andere overheden en concessiehouders binnen de reguliere werkzaamheden ter behoud en verbetering van bestaande OV-lijnen. In 2022 lag de focus vooral op de HOV-verbinding richting Eindhoven. Er is gestart met contacten over de (HOV-)verbinding richting Tilburg In het kader van SMARA (Smart Mobility Rural Areas) worden er pilot projecten gedaan als alternatief/aanvulling op het bestaande openbaar vervoer. Het automaatje is inmiddels gestart en f’kes meerijden bevindt zich nog in de ontwikkelfase.

Majeure thema’s Geen majeure thema’s.

Wat mag het kosten? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2021 Saldo

Begroting 2022 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2022 Uitgaven

Inkom sten

Saldo

Begroot vs w erkelijk Saldo

(bedragen x € 1.000) 2.1 Verkeer en vervoer Totaal

-1.742 -1.742

-2.255 -2.255

36 36

-2.220 -2.220

-1.894 -1.894

192 192

-1.701 -1.701

519 519

Programma 2 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 519.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 2.1 Verkeer en vervoer (€ 519.000 voordeel) Het product verkeer en vervoer bestaat uit vier onderdelen: onderhoud wegen, straten en pleinen, openbare verlichting, diverse verkeerszaken en GVVP. Onderhoud wegen, straten en pleinen De salariskosten zijn € 45.000 lager dan geraamd, onder meer als gevolg van vacaturevoordelen. Er is in 2022 ruim € 129.000 meer aan leges ontvangen, voornamelijk in relatie tot de aanleg van glasvezelnetwerken. Voorgesteld wordt om deze leges voor een bedrag van € 122.000 over te hevelen naar 2023, omdat de uitgaven met betrekking tot toezicht op de uitvoering in 2023 gaan plaatsvinden. Voor het onderhoud aan Kleine Hoeven/Hallenstraat was in 2022 € 90.000 geraamd. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2023. Aan klein onderhoud is in 2022 € 51.000 minder uitgegeven dat was begroot, terwijl ook voor € 45.000 minder aan diensten door derden is afgenomen. De kosten ad € 70.000 voor planstudie N284 worden op dit product geraamd maar worden uiteindelijk via de post “mutaties reserves” toegevoegd aan de betreffende bestemmingsreserve.

GVVP (exploitatie) Er is een voordeel van € 25.000 op dit product vanwege lagere kosten van diensten door derden en lagere kapitaallasten. Diverse verkeerszaken Een bedrag van € 10.000 voor maatregelen in de St. Cornelisstraat in Hooge Mierde zijn pas in 2023 besteed. Dit bedrag maakt om die reden onderdeel uit van de voorgestelde overhevelingen naar 2023.

53

Openbare verlichting (exploitatie) Door een combinatie van meer storingen aan de straatverlichting en het implementeren van de installatieverantwoordelijkheid is er een overschrijding ontstaan op dit budget.

Toelichting lopende kredieten: Nr. Jaar Omschrijving investering krediet 1 2016 Herziening wegenlegger 2 2017 Postelsedijk reconstructie (uitgaven) 2 2017 Postelsedijk reconstructie (subsidie) 3 2017 Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2018 3 2017 Vervanging openb. verlichting door Led (armaturen) 2018 4 2019 Vervanging openbare verlichting door LED (armaturen) 2019 4 2019 Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2019 5 2020 Vervanging openbare verlichting (armaturen) 2020 5 2020 Vervanging openbare verlichting (masten) 2020 6 2021 Vervanging openbare verlichting (armaturen) 2021 6 2021 Vervanging openbare verlichting (masten) 2021 7 2019 Rehabilitatiekrediet wegen 2019 8 2020 Rehabilitatiekrediet wegen 2020 9 2021 Rehabilitatiekrediet wegen 2021 10 2022 Rehabilitatiekrediet wegen 2022 11 2019 GVVP deel 2018 en 2019 12 2020 GVVP deel 2019 en 2020 13 2021 GVVP 2021 14 2022 GVVP 2022 15 2019 Reconstructie Turnhoutseweg 16 2021 Nieuwe aansluiting N284 Kleine Hoeven Hallenstraat

Beschikbaar gesteld 25.000 4.170.000 0 262.683 214.922 63.000 77.000 63.000 77.000 61.000 93.000 950.000 950.000 950.000 950.000 771.000 738.750 507.250 497.250 1.245.000 500.000

Lasten t/m 31-12-2022 24.255 4.878.357 0 194.198 214.922 25.127 7.661 0 56 0 60 806.365 1.160.329 1.100.141 182.713 369.176 54.562 6.179 311.905 1.380.301 319.304

Baten t/m 31-12-2022 0 0 703.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.047 0

Restant bedrag 745 -708.357 703.479 68.485 0 37.873 69.339 63.000 76.944 61.000 92.940 143.635 -210.329 -150.141 767.287 401.824 684.188 501.071 185.345 24.746 180.696

Afsluiten krediet? Nee Ja Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

1. Herziening wegenlegger De wegenlegger dient nog bij de provincie in procedure te worden gebracht. De verwachting is dat deze procedure eind 2023 in gang wordt gezet. 2. Postelsedijk reconstructie Het project is afgerond, het krediet kan worden afgesloten. 3 t/m 6. Vervanging openbare verlichting (masten en armaturen) 2018-2021 De kredieten voor vervanging van openbare verlichting worden de komende jaren besteed. De planning in de tijd is wat anders dan oorspronkelijk gedacht, mede omdat een deel van de vervanging wordt uitgevoerd in combinatie met grootschalige reconstructies van de betreffende straten. 7. Rehabilitatiekrediet wegen 2019 In 2022 is op dit krediet niets uitgevoerd, maar het budget wordt in 2023 ingezet voor een gedeelte van de Marialaan. 8. Rehabilitatiekrediet wegen 2020 Het project Hoolstraat was in 2021 al afgerond maar beperkt meerwerk is nog in 2022 uitgevoerd. Dit krediet kan worden afgesloten. De overschrijding is te wijten aan de bodemverontreinigingen binnen dit project. 9. Rehabilitatiekrediet wegen 2021 In 2022 zijn binnen dit krediet (een gedeelte van) de reconstructie van de Laarakkerdijk en Ziekbleek uitgevoerd. Daarnaast is het onderhoudsgedeelte van de Hallenstraat/Hamelendijk/Kleine Hoeven binnen dit krediet uitgevoerd.

De overschrijding van het krediet wordt voor ongeveer een derde veroorzaakt door kosten vanwege de verontreinigingen in de bermen en teerhoudend asfalt bij de Laarakkerdijk. Ongeveer de helft is vanwege de technische kwaliteit van de grond bij Kleine Hoeven/Hamelendijk en het restant is vanwege de saneringskosten bij Kleine Hoeven/Hamelendijk. Het krediet dient te worden bijgeraamd met deze € 150.000. Daar bovenop dient nog de kostenstijgingen vanwege buitengewone inflatiecorrecties in 2022 (onder meer als gevolg van de oorlog in Oekraïne) te worden bijgeraamd voor een bedrag van € 271.000. 10. Rehabilitatiekrediet wegen 2022 In 2022 is binnen dit krediet (een gedeelte van) de reconstructie van de Laarakkerdijk uitgevoerd. Restant van dit krediet is nodig voor de reconstructie van de Marialaan.

54

11 t/m 14. GVVP (deel 2018 en 2019 & deel 2020, 2021 en 2022) Ten aanzien van GVVP-kredieten is er een fors vrij besteedbaar budget. De reden is dat er “gespaard” is voor het creëren van een betrekkelijk groot budget noodzakelijk is voor de uitvoering van de Willibrordlaan. 15. Reconstructie Turnhoutseweg / N284 Er moeten nog enkele restpunten worden uitgevoerd door de aannemer. Ook de onderhoudstermijn van de beplanting loopt nog door en moet nog aan de aannemer betaald worden. Het krediet kan daarom nog niet worden afgesloten. 16. Nieuwe aansluiting N284 Kleine Hoeven/Hallenstraat De verbinding tussen Kleine Hoeven en Hallenstraat is in 2022 nagenoeg afgerond. Het restant is mede afhankelijk van de nieuwe verbindingsweg naar de N284.

55

Programma 3. Economie Portefeuillehouder Wethouder Rombouts Wethouder Van de Noort

Thema Economische zaken, Kleine Hoeven, Kempisch Bedrijvenpark, weekmarkt, toerisme, belastingen Vakantieparken

Wat gaan we doen? 3.1 Economische ontwikkeling Ambitie: We zijn en blijven een topregio met een uitstekend (internationaal) vestigingsklimaat (Reusel-De Mierden- Brabantse Kempen- Brainport) en zetten in op doorontwikkeling van de slimme maakindustrie samen met onze partners. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? A. Profiteren van en bijdragen aan A.1 Via MRE, Brainport Development, sub-regionaal en economische groei en werkgelegenheid het Huis van de Brabantse Kempen leveren we onze bijdrage aan de belangrijkste economische thema’s zoals digitalisering MKB, gezonde arbeidsmarkt, onderwijs, energiecongestie en transitie en de werkgeversaanpak voor mobiliteit. A.1 Huis van de Brabantse Kempen is opgeheven. De gemeente heeft bestaande werkzaamheden en lopende initiatieven (ambtelijk) ondersteund en/of gefaciliteerd. B. Talentontwikkeling van jongeren B.1 We ondersteunen techniekonderwijs op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. B.1 De gemeente heeft samen met de andere Kempengemeenten een subsidie gegeven voor het project KempenTech van het KOP. C. Toekomstbestendige bedrijven in de C.1 Via Brainport wordt ingezet op digitalisering van gemeente.