Jaarstukken 2022.pdf

76

A.3

B.

NIX18 is de norm: Geen alcohol en niet roken onder de 18 jaar.

B.1

B.1

B.2 B.2 C.

Gezonde leefomgeving.

C.1

C.1

Er zijn een aantal werkgroepen gestart samen met betrokken partners om uitvoering te geven aan het project Kansrijke Start. Kempenbranie is onze lokale campagnenaam voor de IJslandse aanpak. Een aanpak die zich richt op het veranderen van de omgeving rondom het kind waardoor problemen zoals alcohol- en middelengebruik voorkomen worden. Verandering kost tijd. Gedurende de pilot periode is de basis gelegd voor een intensieve samenwerking met de 3 scholen voor Voortgezet Onderwijs in de Kempen, de GGD en Novadic-Kentron. In 2021 is het project geëvalueerd en zijn afspraken gemaakt over de monitoring van de GGD en de ondersteuning van het Trimbos Instituut. De komende jaren willen we verder bouwen aan Kempenbranie. Op welke wijze precies wordt duidelijk uit de evaluatie en de beleidsnotitie die eind 2021 wordt opgesteld. Vooruitlopend hierop een paar voorbeelden: het verder werken aan de bekendheid van Kempenbranie onder onze inwoners en het betrekken van ouders bij de aanpak. Het blijven inzetten op het verbeteren van het welbevinden van de jongeren en op een zinvolle vrijetijdsbesteding door het verder ontwikkelen van een aanbod of ondersteuning hiervoor (denk bv aan trainingen en de inzet van de jeugdcoach met de mobiele spot). In 2022 hebben we ingezet op een onderzoek naar ouderbetrokkenheid.

Verder zijn trainingen “lab of life” aangeboden aan leerlingen en is voor ouders en andere belangstellenden een avond over slapen georganiseerd. Na het vertrek van de jeugdcoach heeft deze functie een hele tijd open gestaan en is op dit vlak helaas minder inzet geweest. Inmiddels is deze functie weer ingevuld. Het preventie-en handhavingsplan alcohol 20182022 gaan we evalueren en actualiseren. De eerste voorbereidingen zijn gebeurd, verdere afronding in 2023. We willen eraan bijdragen dat kinderen rookvrij opgroeien door te stimuleren dat sportparken en speeltuintjes rookvrij worden. Hiervoor wordt een stimuleringsregeling uitgewerkt om sportparken en speeltuintjes in de wijken rookvrij te maken. Er is voor gekozen om te starten met het stimuleren van rookvrije sportverenigingen. Hiervoor is een stimuleringsregeling uitgewerkt. In 2022 zijn 3 sportverenigingen rookvrij geworden.

7.2 Riolering Ambitie: Bescherming van de volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving via een doelmatige waterhuishouding.

A.

Maatschappelijk resultaat Meer groen en minder verharding in de openbare ruimte, zodat overtollig water zijn weg kan vinden.

A.1

A.1

B.

Goede beheersing van hemelwater.

B.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? Bij herinrichting van de Voort, Marialaan en Willibrordlaan wordt kritisch gekeken naar de hoeveelheid verharding. Vergroening is één van de uitgangspunten geweest bij het ontwerp voor de Marialaan. Alle verharding die terug komt is functioneel en er is voldoende ruimte voor kwalitatief en robuust groen. Het laatste ontwerp voor de herinrichting van de Voort kent minder verharding dan er in de huidige situatie ligt. In het huidige ontwerp van de Willibrordlaan is alle verharding functioneel waardoor er geen ruimte is voor meer groen. De onderzoeken naar foutieve hemelwateraansluitingen in het buitengebied worden voortgezet.

77

B.1

B.2

B.2

B.3

B.3

C.

Goedwerkend rioolstelsel zodat afvalwater zonder overlast wordt afgevoerd en zodat verkeer veilig over de wegen kan blijven rijden.

C.1

C.1

C.2

C.2

In juni 2022 is een deel van het buitengebied onderzocht op foutaansluitingen. Vanwege capaciteitsgebrek heeft dit (en de foutaansluitingen uit het verleden) nog geen opvolging gekregen. In samenwerking met Waterschap De Dommel wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om rondom de waterloop Reusel nabij Reusel een waterberging te creëren. In het najaar is na een eerdere aanbesteding opnieuw gezocht naar een bureau dat kan ondersteunen bij het onderzoek naar aanvullende waterberging. Inmiddels is er een bureau geselecteerd dat is gestart met een inventarisatie alvorens het daadwerkelijke onderzoek uitgevoerd kan worden. Het streven is om het onderzoek eind 2023 af te ronden. In 2022 wordt begonnen met het opstellen van een nieuw programma water en riolering waarin het beleid vanaf 2024 wordt vastgelegd. In 2022 is gestart met het opstellen van het nieuwe programma water en riolering. Het afgelopen jaar is met name in beeld gebracht wat er verwacht wordt aan regulier onderhoud, renovaties en vervangingen van rioleringen in de nieuwe planperiode. Eind 2022 is er ook een sessie gehouden met het college om de ambities en wensen op het gebied van water, riolering en klimaatadaptatie in beeld te brengen. Dit wordt in 2023 verder uitgewerkt in het programma. Continueren van de jaarlijkse inspectie naar de kwaliteit van het riool.

In 2022 zal het riool in Hooge Mierde nader in beeld worden gebracht. Alle riolen in de kern Hooge Mierde zijn afgelopen jaar geïnspecteerd. Hieruit is gebleken dat er enkele spoedreparaties nodig waren, onder andere in de Sint Cornelisstraat. Reparaties en vervangingen die op basis van deze inspectie de komende jaren nodig zijn, worden opgenomen in het nieuwe programma water en riolering. Uitbreiding van de reparatiepakketten om de kwaliteit van de riolering omhoog te brengen en de levensduur te verlengen Uitbreiding van de reparatiepakketten is met name gebeurd in de vorm van rioolrenovaties (zgn. reliningen). In 2022 zijn enkele riolen in Hulsel en Lage Mierde gerenoveerd op basis van de inspecties van 2020 en 2021. Ook zijn enkele noodrenovaties uitgevoerd in de Sint Cornelisstraat in Hooge Mierde, Bernardusweg in Lage Mierde en in de Plonderijen in Reusel.

7.3 Afval Ambitie: Het streven is om zo veel mogelijk grondstoffen met een zo hoog mogelijke kwaliteit in de (lokale) kringloop te behouden. Dit resulteert in het verbranden van zo min mogelijk restafval. Door het sluiten van kringlopen wordt een vervolgstap gezet naar een circulaire samenleving.

A.

Maatschappelijk resultaat Verminderen afvaldumping in buitengebied

A.1

A.1

B.

Betere afvalscheiding vertalen naar een lagere afvalstoffenheffing

B.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? Het aantal dumpingen is gestegen. De dumpingen worden direct opgeruimd. Meer toezicht vraagt extra inzet van toezichthouders. De dumpingen worden direct opgeruimd, hierover zijn afspraken gemaakt met Kempenplus. Het resultaat is een schonere leefomgeving. Onze gemeente heeft een van de laagste afvalstoffenheffingen van Nederland. Ook qua scheidingsresultaten doet de gemeente het uitstekend. Verdere verlaging van de afvalstoffenheffing is erg lastig in een afvalmarkt waarvan de verwerkingskosten sterk onder druk staan.

78

B.1

C.

Transitie van afval naar grondstof mede koppelen aan werkgelegenheid (oa. social return)

C.1

C.1

D.

Vervolgstappen realisatie gezamenlijk Grondstoffencentrum

D.1

D.1

De afvalstoffenheffing is landelijke gezien nog steeds laag. Wel stegen de kosten van inzameling door inflatie en met name door brandstoftoeslagen. Inzet medewerkers KempenPlus bij nieuwe onderdelen zoals bij de pilot met het mobiele scheidingsstation en het grondstoffencentrum. Het is op dit moment onzeker of er meer mensen kunnen worden ingezet vanuit Kempenplus. Het grondstoffencentrum, zoals dat gepland was, gaat niet door vanwege keuzes van de gemeenteraad. En of de pilot mobiel scheidingsstation wordt voortgezet is onzeker. In december 2021 wordt een voorstel in de raad verwacht voor definitieve aankoop grond en budget voor realisatie. De planning is om in 2022 het bestek op te stellen en de aanbesteding/gunning te doorlopen. Start realisatie staat gepland voor begin 4e kwartaal 2022. De raad heeft in december 2022 besloten om niet langer deel te nemen aan planvorming/realisatie van een kempisch Grondstoffencentrum. Dit project is gestopt.

7.4 Milieu (o.a. energietransitie en klimaat) Ambitie: Reusel-De Mierden energieneutraal in 2025. Stimulering van duurzame initiatieven.

A.

Maatschappelijk resultaat Maximaliseren energiebesparing.

A.1

A.1

A.2

A.2

A.3

B.

Energieneutraal in 2025.

A.3 B.1

B.1

B.2 B.2

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? Vervolg geven aan Transitie Visie Warmte onder andere door het opstellen Wijkuitvoeringsplannen en het uitvoeren van pilots. Er ligt een concept wijkuitvoeringsplan voor de gehele gemeente. Dit dient nog verder te worden uitgewerkt. De eerste pilot “collectieve inkoop hybride warmtepompen” met KempenEnergie loopt. Tevens is een haalbaarheidsonderzoek buurtwarmtepomp uitgevoerd. Dit wordt verder uitgewerkt. We zoeken de samenwerking in de Kempen op middels het project verduurzaming bedrijventerreinen / toezichtsprogramma ODZOB We zetten de Versterkte uitvoering energiebesparing- en informatieplicht (Vue) voort. De ODZOB heeft 10 fysieke energiecontroles, 1 fysieke hercontrole, 8 administratieve en 17 gevelcontroles uitgevoerd. 78 bedrijven hebben een energierapportage ingediend. We hebben deelgenomen aan de regionale aanpak energielabel C verplichting kantoren. Voor 22 kantoren geldt de labelverplichting. Bij 13 kantoren is vastgesteld dat ze voldoen aan de labelverplichting en 9 kantoren die nog niet voldoen, hebben een informatiebrief van de ODZOB ontvangen. Verdergaande energiebesparing door inwoners te stimuleren via het energieloket KempenEnergie dat in september 2021 in onze gemeente is geopend. Loket in de bibliotheek is op zaterdagen geopend.

Vervolgtraject Regionale Energie Strategie 1.0 naar opstellen en uitvoeren van Uitvoeringsprogramma, gericht op duurzame opwekking en besparingsmaatregelen. Het college heeft de Regionale Energiestrategie Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma RES MRE vastgesteld. Hiermee committeert de gemeente zich aan de manier van samenwerking en inzet/aanhaking binnen de regio. Faciliteren van projecten die een bijdrage leveren aan doelstelling energieneutraal 2025. Er is in 2022 op basis van het plan van aanpak Transitievisie Warmte en het uitvoeringsprogramma

79

C.

Stimuleren en faciliteren van opwekken duurzame energie.

C.1

C.1

C.2 C.2

C.3

C.3

D.

Er zijn twee nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire economie gerealiseerd.

D.1

D.1

de Regionale Energie Strategie uitvoering gegeven aan de doelstelling. Het project Energiearmoede is extra toegevoegd. Na de uitvraag volgt de beoordeling van de initiatieven voor de realisatie van zonnevelden Kleine Hoeven / Laarakkerdijk. De netcongestie zorgt ervoor dat samenwerking tussen alle partijen in het gebied noodzakelijk is om de initiatieven verder te brengen. Voor de Laarakkerdijk zijn 3 projectinitiatieven voor zonnevelden ingediend. Voor 2 initiatieven is een vergunningsaanvraag ingediend en inzake één initiatief zijn we nog in gesprek met het projectbureau. Voor het zoekgebied Kleine Hoeven hebben diverse projectontwikkelaars gemeld dat ze interesse hebben. Stimuleren van initiatieven voor zon op daken (particulieren). Hier is in 2022 actief geen invulling aan gegeven. Prioriteit is gegeven aan andere projecten (Energiearmoede, Energiebesparing, Transitievisie Warmte en Regionale Energie Strategie). Deelname Kempisch onderzoek (Energielandschap de Kempen) naar de oplossing voor de netcongestie. De netcongestie werkt voor de ontwikkeling van de zoekgebieden zon (Kleine Hoeven / Laarakkerdijk) belemmerend. Fase 1, de onderzoeksfase is afgerond. In deze fase is op het KBP (pilot) de problematiek van de netcongestie geïnventariseerd en zijn oplossingsrichtingen aangedragen. Na de vorming van een coalitie van bedrijven op het KBP is gestart met fase 2 (eind 2022).

In fase 2 wordt een plan van aanpak opgesteld dat is gericht op de technische haalbaarheid en financiering van voorzieningen en maatregelen. Dit plan van aanpak moet deelbaar en schaalbaar zijn naar andere bedrijfsterreinen in de Kempen. Vanuit de Kempensamenwerking wordt de projectleiding door de gemeente Bladel verzorgd. Vervolgtraject realisatie Grondstoffencentrum (zie 7.3 Afval, onderdeel D.1). Structurele inzet mobiel scheidingsstation bij positieve uitkomst pilot 2021. De raad heeft in december 2022 besloten om niet deel te nemen aan de Kempische samenwerking Grondstoffencentrum. Daarmee is de realisatie van een Kempisch Grondstoffencentrum definitief van de baan. Over de structurele inzet van een mobiel scheidingsstation is in 2022 nog geen beslissing genomen. In 2023 wordt dit meegenomen in een voorstel inzake de realisatie van een milieustraat.

Ambitie: Klimaatadaptieve leefomgeving (wet DPRA; Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie)

E.

Maatschappelijk resultaat Klimaatadaptieve openbare ruimte in 2050.

E.1

E.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? In 2021 is de klimaatadaptatie-agenda van de gemeente Reusel-De Mierden vastgesteld. De daaruit voortvloeiende maatregelen zullen in 2022 worden uitgevoerd. De maatregelen uit de klimaatadaptatie-agenda richten zich met name op communicatie. In 2022 zou een communicatiestrategie opgesteld worden. Door capaciteitsgebrek is dit pas in het najaar opgepakt. De communicatiestrategie wordt naar verwachting in het voorjaar van 2023 opgeleverd. Daarnaast zijn enkele gesprekken gevoerd omtrent wateroverlast en mogelijke calamiteiten. Er is echter geen daadwerkelijk calamiteitenplan opgesteld door

80

capaciteitsgebrek. Ook de integrale projectenkaart is niet aangevuld door capaciteitsgebrek. Ambitie: Reusel-De Mierden halvering energieverbruik in 2030

F.

Maatschappelijk resultaat Energieleverancier(s) de gelegenheid geven volautomatisch nota’s in te dienen bij de gemeente. Efficiencywinst afhandeling energienota’s derden bij de ambtelijke organisatie.

F.1

F.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? Pilot in samenwerking met ODZOB uitvoeren waarbij gekeken wordt om de afhandeling van energiefacturen te versimpelen. E-facturering is wettelijk reeds verplicht maar wordt -na het slagen van de pilot- geëffectueerd in onze gemeente. Eind 2022 is het inkooptraject gestart voor het inkopen van energie voor de periode 2024-2030. Tegelijkertijd met het vaststellen van het programma van eisen zal e-facturering meegenomen worden in dit traject.

Majeure thema’s In 2022 is veel inzet gepleegd om te komen tot een gezamenlijk grondstoffencentrum in de Kempen. Dat is niet haalbaar gebleken. Inmiddels is een voorstel in voorbereiding om te komen tot een milieustraat bij de werf in Lage Mierde. Wat mag het kosten? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2021 Saldo

Begroting 2022 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2022 Uitgaven

Inkom sten

Begroot vs w erkelijk Saldo

Saldo

(bedragen x € 1.000) 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieu Totaal

-523 78 179 -737 -1.004

-606 -1.221 -869 -1.014 -3.710

10 1.417 1.017 0 2.443

-596 195 148 -1.014 -1.266

-580 -1.097 -1.324 -637 -3.638

12 1.531 1.119 3 2.665

-568 434 -205 -634 -973

28 238 -353 379 293

Programma 7 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 293.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 7.1 Volksgezondheid (€ 28.000 voordeel) Openbare gezondheidszorg Het budget is voor 2022 verhoogd met middelen die we in 2021 van het rijk hebben ontvangen als coronasteunpakket. Hiervoor was € 49.000 beschikbaar en we hebben ruim € 26.000 uitgegeven aan verschillende projecten zoals het opstarten van Join Us, preventie gastlessen op het basisonderwijs en extra inzet om jeugdoverlast te voorkomen. Verder waren er lagere projectkosten voor Kempenbranie. In 2022 hebben we alleen de begeleidingskosten voor het Trimbos betaald maar nog niet voor het onderzoek door de GGD. Deze kosten komen ten laste van 2023 (€ 7.000 begroot en circa € 1.500 uitgegeven). Voor rookvrije sportparken was € 5.000 begroot en hiervan is € 3.500 over. Er zijn 3 sportaccommodaties rookvrij geworden. 7.2 Riolering (€ 238.000 voordeel) Doorberekende lasten riolering Een groot deel van de lagere kosten kan verklaard worden doordat er geen gebruik is gemaakt in 2022 van structurele inhuur. Daar staat tegenover dat enkele onderhoudsactiviteiten duurder waren dan geraamd. Ook het sloten maaien was eind 2022 nog niet afgerond. Het restant van dit werk was duurder dan geraamd.

Het sloten maaien in het najaar van 2022 was daarentegen goedkoper dan verwacht waardoor in de 2 e bestuursrapportage 2022 teveel geld is bijgeraamd. Tevens is € 92.000 meer aan de voorziening riolering onttrokken dan was geraamd. Via de voorziening worden lasten van de riolering en de baten uit de rioolheffing met elkaar in evenwicht gebracht. De kapitaallasten met betrekking tot de rioleringen laten een voordeel zien van € 16.000. Aanleg rioolaansluitingen Zowel de kosten als de inkomsten zijn lager omdat er minder rioolaansluitingen aangevraagd zijn dan vooraf begroot. Kosten en opbrengsten lopen overigens in de tijd ook vaak uiteen, waardoor kosten in een ander

81

jaar vallen dan de opbrengsten. Niet alle rioolaansluitingen zijn te verhalen (bijv. bij vervanging van een rioolaansluiting). Baten rioolrecht Er is € 56.000 meer ontvangen aan rioolheffing dan was geraamd. Daarbij speelt het waterverbruik een rol, maar ook het aantal aangesloten panden. De aan de baten rioolrecht toegerekend salariskosten zijn lager dan was geraamd. 7.3 Afval (€ 353.000 nadeel) De kosten van afvalinzameling zijn hoger dan geraamd vanwege vooral hogere inflatiecorrecties c.q. brandstofkosten. Daar staat tegenover dat de inkomsten uit afvalstromen (PMD, papier e.d.) hoger waren dan was geraamd. Voor € 43.000 is een beroep gedaan op de voorziening afvalstoffenheffing. Deze voorziening dient om de lasten en baten met betrekking tot afval zoveel mogelijk met elkaar in evenwicht te brengen. De belangrijkste oorzaak van het nadeel op dit product is ontstaan door de financiële verwerking van de uitspraak van de Hoge Raad inzake de claim van Attero met betrekking tot het aangeboden brandbaar afval over de jaren 2015 t/m januari 2017. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar § 2.3 op blz. 17/18 van deze jaarstukken. Baten afvalverwijdering De opbrengst afvalstoffenheffing is € 15.000 lager dan geraamd. Aan de afvalstoffenheffing is € 5.000 minder aan salariskosten toegerekend.

7.4 Milieu (€ 379.000 voordeel) Milieubeheer (€ 20.000 nadeel) Het betreft hier een overschrijding van het werkprogramma ODZOB. Specifiek gaat het dan om meerkosten van juridische ondersteuning bij bezwaar- en beroepsprocedures vergunningen en handhaving. Op voorhand is het moeilijk de benodigde juridische uren in te schatten. Deels het gevolg van langlopende juridische conflicten in de gemeente, het aantal handhavingsverzoeken en vergunningen waartegen bezwaar/beroep wordt ingesteld. Daarnaast is er een toename van het aantal milieuklachten/-meldingen. Dit vraagt ook om meer inzet van de ODZOB. Transitievisie Warmte Dit budget is bestemd voor een langjarig transitietraject om de gemeente per 2050 aardgasvrij te laten zijn. In 2022 zijn eerste stappen gezet om dit transitietraject vorm te geven en is gestart met een pilotproject (kleinschalige warmtenetten / onderzoek combinatie De Kei/gemeentehuis en directe omgeving in Reusel). Voor de verdere Intensivering van de werkzaamheden (uitvoering) is extra capaciteit (handjes) nodig. In een krappe arbeidsmarkt is die moeilijk te vinden. De mate waarin dit gaat lukken in combinatie met (sub)regionale samenwerking is mede bepalend of de Transitievisie Warmte een succes wordt. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 195.000 over te hevelen naar 2023.

Klimaat Voor de uitvoering van de Regionale Energie Strategie (RES) zijn door de Rijksoverheid middelen beschikbaar gesteld. In 2022 is in regionaal verband gewerkt aan het uitwerken van plannen (onder andere energiebesparing). De uitvoering/realisatie moet in 2023 en verder vorm krijgen. Ook de klimaatvisie dient in 2023 verder vorm te krijgen. Voorgesteld wordt om € 203.000 over te hevelen naar 2023.

82

Toelichting lopende kredieten: Nr. Jaar Omschrijving investering krediet 1 2016 Vervangen van glasbakken ondergronds 2 2020 Grondstoffencentrum 3 2017 Renovatie vacuumstation Voort 4 2018 Renovatie vacuumgemaal Wilhelminalaan 5 2018 Regionale KRW maatregelen 6 2019 Vervanging riolering 2019 7 2020 Vervanging riolering 2020 8 2021 Vervanging riolering 2021 9 2022 Vervanging riolering 2022 10 2020 Regionale KRW maatregelen 2020 11 2022 Regionale KRW maatregelen 2022 12 2022 Rioolrenovaties (Relining) 13 2017 Lasten Sanering verkeerslawaai 108 woningen 13 2017 Subsidie Sanering verkeerslawaai 108 woningen

Beschikbaar gesteld 80.000 39.000 100.000 50.000 50.000 616.972 616.972 616.972 616.972 50.000 100.000 195.000 63.900 -63.900

Lasten t/m 31-12-2022 57.224 71.830 100.038 43.345 0 540.764 510.759 399 4.411 0 1.257 189.129 23.998 0

Baten t/m 31-12-2022 0 0 37.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.998

Restant bedrag 22.776 -32.830 37.812 6.655 50.000 76.208 106.213 616.573 612.561 50.000 98.743 5.871 39.902 -39.902

Afsluiten krediet? Nee Ja Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

1. Vervangen van glasbakken ondergronds Oorspronkelijk krediet is voor circa helft opgemaakt aan nieuwe inzamelmiddelen. Het restantbudget (€ 54.500) wordt gebruikt voor nieuwe containers in het centrumplan Reusel. 2. Grondstoffencentrum Er moeten nog enkele kosten betaald worden, waarna dit krediet kan worden afgesloten. De lange voorbereidingstijd en de opties die daarbij zijn onderzocht, hebben ervoor gezorgd dat de voorbereidingskosten hoger waren dan was geraamd. 3. Renovatie vacuümstation Voort De benodigde aanpassingen zijn in december 2022 uitgevoerd. Deze aanpassingen moeten nog NENgekeurd worden, daarom kan het krediet nog niet worden afgesloten. Wel kan er €30.000 worden afgeraamd. Dat zal in 2023 zijn beslag krijgen. 4. Renovatie vacuümgemaal Wilhelminalaan Uit het onderzoek (conform 2e Berap) volgt de benodigde maatregel. Deze maatregel wordt opgenomen in de nieuwe planperiode van het Programma Water en Riolering 5. Regionale Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen 2018 De gemeente heeft geen opgave op het gebied van de KRW is gebleken uit het Kallisto onderzoek. Een deel van het geld dat voor de KRW is gereserveerd wordt daarom ingezet op het aanleggen van aanvullende waterberging (o.a. voor afvalwater). Dit krediet kan worden afgesloten. 6. Vervanging riolering 2019 Uit dit krediet wordt de afkoppelverdubbelaar uitgekeerd.

Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de herinrichting van de Voort uit dit krediet betaald. Ook een deel van de daadwerkelijke herinrichting wordt uit dit krediet betaald. De herinrichting is nog niet gestart omdat in de ontwerpfase is gebleken dat aanvullend onderzoek nodig is naar o.a. archeologie en bodemvervuiling. Krediet kan nog niet worden afgesloten. 7. Vervanging riolering 2020 Uit dit krediet wordt de herinrichting van de Marialaan en de Groenweg deels betaald. De herinrichting is gestart en naar verwachting in juni 2023 afgerond. Het krediet kan daarom nog niet worden afgesloten. 8. Vervanging riolering 2021 Dit krediet is gereserveerd voor het restant van de herinrichting van de Marialaan en de Groeneweg. Omdat de herinrichting nog niet is afgerond is nog geen gebruik gemaakt van dit krediet. Het krediet kan nog niet worden afgesloten. 9. Vervanging riolering 2022 Uit dit krediet wordt een deel van de herinrichting van de Willibrordlaan betaald. Omdat de herinrichting nog niet is gestart kan het krediet nog niet worden afgesloten. 10. Regionale KRW maatregelen 2020 De gemeente heeft geen opgave op het gebied van de KRW is gebleken uit het Kallisto onderzoek. Een deel van het geld dat voor de KRW is gereserveerd wordt daarom ingezet op het aanleggen van aanvullende waterberging (o.a. voor afvalwater).

Dit kan echter pas aangelegd worden als het voorbereidende onderzoek is afgerond. Het krediet kan daarom niet worden afgesloten.

83

11. Regionale KRW maatregelen 2022 Uit dit krediet wordt het voorbereidende onderzoek naar aanvullende waterberging betaald. Dit onderzoek is nog niet afgerond en het krediet kan daarom niet worden afgesloten. 12. Rioolrenovaties relining Uit dit krediet zijn de rioolrenovaties (reliningen) betaald. In 2022 zijn enkele riolen in Hulsel en Lage Mierde gerelined. Deze kosten waren lager dan geraamd. Echter zijn ook enkele noodrenovaties nodig geweest (Plonderijen en St. Cornelisstraat). Daarom is in de 2e Berap extra budget bijgeraamd. Op de St. Cornelisstraat moeten nog enkele kleine zaken hersteld worden na de renovatie, daarom kan het krediet nog niet worden afgesloten. 13. Sanering verkeerslawaai 108 woningen Het ontwerp-saneringsplan Centrum Reusel is na goedkeuring door Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) ter inzage gelegd. Er zijn geen zienswijze ingediend. Het definitief saneringsplan is ingediend bij BSV. De verwachting is dat in het 1ste kwartaal 2023 BSV een positief besluit neemt. Vervolgens wordt gestart met onderzoek aan de woningen (schouw). Per 31 december is € 39.000,- beschikbaar voor dit onderzoek. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een uitvoeringsbudget door BSV beschikbaar gesteld. Met dit uitvoeringsbudget worden maatregelen getroffen aan de woningen/weg.

84

Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing (VHROSV) Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort

Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, transitie intensieve dierhouderij, vergunningen, beheer onroerend goed, handhaving RO-vergunningen, woningbouwprojecten, centrumvisie

Wat gaan we doen? 8.1 Ruimtelijke ordening Ambitie: Een actueel en flexibel planologisch kader om particuliere en maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen faciliteren met aan de voorkant duidelijkheid aan de inwoners, gebruikers en adviesbureaus over wat wel en niet kan.

A.

Maatschappelijk resultaat Geactualiseerd bestemmingsplan buitengebied.

A.1

A.1

B.

Goede ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit.

B.1

B.1

C.

Opstellen gebiedsvisie Wellenseind en directe omgeving

C.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? In de eerste helft van 2022 komen we tot de vaststelling van het in procedure zijnde bestemmingsplan “Buitengebied 2021”. Na de vaststelling bestaat nog wel de mogelijkheid tot beroep. Hierdoor beschikken we bij inwerkingtreding van de Omgevingswet over een actueel bestemmingsplan, dat al zoveel als mogelijk aansluit bij -en daar waar mogelijk zelfs al voldoet aan- de nieuwe Omgevingswet. De voorbereidingen zijn getroffen en aanpassingen doorgegeven om tot een ontwerpbestemmingsplan te komen. Het adviesbureau is bezig met het opstellen en het aanleveren hiervan. Dit vindt plaats in 1e kwartaal van 2023. Door het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar eerst 1 juli 2023 en nu 1 januari 2024 kan het bestemmingsplan nog steeds ter inzage worden gelegd en worden vastgesteld voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Na de ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit - deel Buitengebied’ is in 2022 gestart met de ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit – deel Stedelijk gebied’ (NRK). De NRK vervangt de huidige welstandsnota als toetsingskader voor bouwplannen en gaat uit van een brede benadering van omgevingskwaliteit (incl. cultuurhistorie, beeldkwaliteit, architectuur, landschap, stedenbouw) die past bij de Omgevingswet.

De NRK vormt tevens het toetsingskader voor de (voor in ieder geval de monumenten) wettelijk verplichte adviescommissie Omgevingskwaliteit (vervanger welstandscommissie en monumentencommissie vanaf inwerkingtreding Omgevingswet). In 2022 hebben werksessies met de heemkundekringen en met de raad plaatsgevonden. Het adviesbureau heeft aan de hand van de verkregen input een eerste opzet van de NRKstedelijk gebied opgesteld. In de 1e helft van 2023 vinden nog aanvullende werksessies plaats met de raad, deskundigen en inwoners om tot een verdere invulling te kunnen komen. In de 2e helft van 2023 kan de NRK-stedelijk gebied ter vaststelling worden aangeboden aan de raad, zodat er met de inwerkingtreding van de Omgevingswet een compleet actueel toetsingskader is op het gebied van ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit. De raad heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een gebiedsvisie voor het gebied Wellenseind en directe omgeving. Deze gebiedsvisie is nodig om alle recreatieve ontwikkelingen in dat gebied integraal te kunnen beoordelen en alle relevante

85

C.1

belangen te kunnen afwegen. Hiermee wordt in 2022 gestart. Door gebrek aan ambtelijke capaciteit hebben we dit project nog niet op kunnen pakken. In 2023 starten we met het opstellen van deze gebiedsvisie.

Ambitie: We zijn op tijd klaar om per 1 juli 2022 te kunnen handelen volgens de verbeterdoelen van de Omgevingswet (inzichtelijk omgevingsrecht, leefomgeving centraal, ruimte voor maatwerk en sneller en beter). En vooruitlopend daarop al steeds meer te kunnen handelen in de geest van de Omgevingswet.

D.

Maatschappelijk resultaat Een loket voor alle vergunningen.

D.1

D.1

E.

Digitaal beschikbare en toegankelijke omgevingsplannen

E.1

E.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? Op basis van Plan van Aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet werken aan het kunnen handelen volgens het wettelijk kader (w.o. vergunningverlening), maar vooral ook om te kunnen handelen in de geest van de Omgevingswet, waarbij het initiatief centraal staat (“ja, mits” in plaats van “nee, tenzij”). Een ander belangrijk aspect is een tijdige aansluiting op de landelijke voorziening voor de DSO (DSO-LV, digitaal stelsel Omgevingswet). We betrekken hierbij onze partners als VTH De Kempen, de ODZOB, GGD, VRBZO en Waterschap De Dommel. We hebben gewerkt aan de implementatie van de omgevingswet. Dit hebben we zowel gedaan in specifieke werkgroepen als door het volgen van webinars en workshops. Eind oktober/begin november hebben we de Week van de Omgevingswet georganiseerd. In deze week hebben we verder gewerkt aan de implementatie en samenwerking en hebben we de werkzaamheden geëvalueerd. In 2022 hebben we diverse werkateliers over verschillende thema’s georganiseerd voor de gemeenteraad. Eind 2022 heeft de gemeenteraad diverse verordeningen vastgesteld welke nodig zijn voor de implementatie van de omgevingswet, waaronder de besluiten naar aanleiding van het raadsvoorstel Fysieke leefomgeving en het raadsvoorstel Adviesrecht, delegatiebesluit en participatie.

Samen met andere Kempengemeenten zijn we bezig met het laten maken van een casco omgevingsplan. Als de Omgevingswet in werking treedt dan blijven de bestemmingsplannen nog steeds bruikbaar. De gemeente heeft tot uiterlijk eind 2029 (7 jaren) de tijd één of meerdere omgevingsplannen te maken ter vervanging van de huidige bestemmingsplannen die voldoen aan de nieuwe wet. Nieuwe initiatieven waarvoor een nieuw omgevingsplan nodig is vallen daar niet onder. In 2022 wordt gestart met de transformatie van de actuele bestemmingsplannen naar één of meerdere omgevingsplannen die voldoen aan de Omgevingswet. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is (opnieuw) uitgesteld naar 1 januari 2024. In 2022 is een start gemaakt om te komen tot een plan voor een gebiedsdekkend omgevingsplan voor 2030. Daarbij is de link met de actualisatie van de Omgevingsvisie wezenlijk (uiterlijk 2025 moet deze geactualiseerd zijn). Beide trajecten worden in samenwerking opgepakt. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zal eerst de focus liggen op het kunnen wijzigen van het omgevingsplan van rechtswege (alle huidige bestemmingsplannen), voor individuele initiatieven/ontwikkelingen die hier niet in passen. Zo kunnen woningbouwontwikkelingen, omschakelingen van

86

voormalige agrarische locaties etc. door blijven gaan. Ambitie: Bruisend boodschappen- en wooncentrum Reusel.

F.

Maatschappelijk resultaat Uitvoering geven aan het centrumplan Hart van Reusel: nieuwe supermarkt, nieuwe woningen en opwaardering bestaand vastgoed.

F.1

F.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? In 2022 wordt gestart met de nieuwbouw in het centrum (supermarkt, woningen, commerciële ruimte) mits het bestemmingsplan rechtskracht heeft gekregen en de vergunning verleend kan worden. Met de herinrichting van de openbare ruimte wordt in 2022 (gefaseerd) gestart, waaronder herinrichting van het Marktplein, Kerkplein en de Wilhelminalaan. Er loopt een beroepszaak bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. In 2022 is een verweerschrift ingediend namens de raad. De zitting heeft plaatsgevonden op 16 mei 2023 en binnen 6 weken na die datum wordt de uitspraak verwacht.

Ambitie: Leefbaar Buitengebied.

G.

Maatschappelijk resultaat Leefbaar buitengebied

G.1

G.1

Leefbaar buitengebied en herstel Natura-2000 gebieden Maatschappelijk resultaat H. Bevorderen transitie buitengebied en neerslag stikstof in Natura-2000 gebieden te reduceren.

H.1

H.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? In het kader van het bestemmingsplan Buitengebied 2021 is er locatiegericht onderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn er op diverse locaties strijdigheden geconstateerd, waaronder het niet uitvoeren van de landschappelijke inpassing, bouwen zonder omgevingsvergunning of afwijkend van het bestemmingsplan. Niet alle strijdigheden kunnen in het bestemmingsplan buitengebied 2021 worden meegenomen en of achteraf worden gelegaliseerd. Voor de strijdigheden die niet gelegaliseerd kunnen worden dient een apart handhavingstraject te worden opgestart. We gaan momenteel uit van circa 80 tot 100 locaties. Het meerjarige project betreft zowel het uitvoeren van controles en de juridische afhandeling daarvan als daarna de werkzaamheden die in het kader van het ruimtelijk proces moet worden uitgevoerd. Hiervoor stellen we in 2022 eerst een Plan van Aanpak op waarin staat beschreven hoe we de komende jaren hier uitvoering aan geven. In 2022 zijn aanpassingen voor het ontwerpbestemmingsplan voorgesteld, zie ook A1. Pas nadat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen en zienswijzen ontvangen zijn, kan een plan van aanpak worden opgesteld voor de overige gevallen. Hierdoor heeft dit nog geen opvolging gekregen in 2022. Dit wordt in 2023 verwacht.

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? Naar verwachting wordt in december 2021 een landelijke beëindigingsregeling Veehouderij gepubliceerd. Doel van deze regeling is om neerslag van stikstof in Natura2000-gebieden te reduceren. Deze regeling geldt voor zowel melkvee-, pluimvee-, als varkensbedrijven. Er is landelijk een bedrag van € 1 miljard beschikbaar, de meeste bedrijven zullen aan deze regeling kunnen deelnemen. De bedrijven in de buurt van Natura2000-gebieden maken hierbij het meeste kans, omdat zij meer stikstofdepositie hebben. Bedrijven die daarvoor in aanmerking komen kunnen met subsidie hun bedrijf beëindigen. Dit betekent wel dat zij hiervoor een ruimtelijk traject, wijzigen bestemmingsplan, moeten doorlopen. In 2022 hebben 2 beëindigingsregelingen open gestaan: de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (LBV) en de Maatregel Gerichte

87

Opkoop (MGA). Voor zover bekend heeft geen enkele veehouderij in Reusel-De Mierden deelgenomen aan deze regelingen. In 2023 worden 3 nieuwe beëindigingsregelingen voor veehouderijen opengesteld. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitwerking van het Nederlands Programma Landelijk Gebied (NPLG), voor Brabant het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) voor de opgaven stikstof, water, bodem en klimaat. Medio 2023 moeten de eerste concepten van gebiedsplannen worden opgeleverd. De trekker is de provincie Noord-Brabant. De gemeente haakt aan. Op gemeenteniveau wordt transitie van het landelijk gebied bevorderd door bestemmingsplanwijzigingen mogelijk te maken voor voormalige agrarische locaties. In 2022 is bijv. gewerkt aan een veegplan voor het buitengebied; dit wordt in maart 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. 8.2 Grondexploitatie (muv bedrijventerreinen) Ambitie:

A

Maatschappelijk resultaat Voorzien in voldoende mogelijkheden voor woningbouw in alle kernen

A.1

A.1

B

Voldoende sociale woningbouw realiseren

B.1

B.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? In De Hasselt Lage Mierde en De Leeuwerik Hooge Mierde kunnen nog enkele kavels worden uitgegeven. Naar verwachting worden deze exploitaties in 2024 afgesloten. Kerkekkers in Hulsel is uitgegeven en zal in 2022 ook administratief worden afgesloten. In Hulsel is voorzien in nieuwe bouwmogelijkheden in de grondexploitatie ’t Kantje, dat naar verwachting doorloopt tot in 2028. Het plan Molen Akkers in Reusel verkeert in de afrondende fase. Afsluiting is voorzien in 2023. Nieuwe mogelijkheden zijn gecreëerd in de woningbouwlocaties aan de Molenberg / Rijperspad / Rijpershoek en aan de Reeneik / Randweg. Als uitvloeisel van de op 20 april 2021 vastgestelde Nota Grondbeleid is een budget beschikbaar voor anticiperende grondaankopen. Het plan Molen Akkers is gereed; de exploitatie kan in 2023 administratief afgerond worden. Het plan Rijpershoek / Rijperspad is gereed, plan Molenberg is in aanbouw. In het plan De Hasselt is nog een kavel beschikbaar. In het plan De Leeuwerik is de laatste fase in aanbouw. In het plan ’t Kantje is fase 1 in aanbouw, uitgifte van fase 2 start in 2023. In 2022 zijn daarnaast 12 tiny houses gerealiseerd. Ook zijn in 2022 verschillende woningen opgeleverd (particuliere initiatieven), onder andere appartementen aan de Molenstraat en woningen aan De Vlassert.

Zoals vastgelegd in de Kempische Visie op Wonen 2019-2023 en in de Nota impuls sociale woningbouw en de beleidsregels beoordeling woningbouwinitiatieven willen we bij woningbouwinitiatieven 40% sociale woningbouw realiseren. Indien een bouwplan daarin niet kan voorzien, moet een afdracht plaatsvinden aan het Vereveningsfonds Sociale Woningbouw. Met gelden uit dat fonds kan dan elders in de gemeente het tekort aan sociale woningbouw gecompenseerd worden. Uitgangspunt bij elke nieuwe ontwikkeling is 40% sociale woningbouw, indien dit niet mogelijk is, kan het college hiervan afwijken en moet initiatiefnemer een afdracht doen aan het Vereveningsfonds sociale woningbouw. In 2022 is op basis van deze regeling

88

€ 6.600 ontvangen en in het Vereveningsfonds sociale woningbouw gestort. 8.3 Wonen en bouwen Ambitie: Elke doelgroep een gepaste woning

A.

Maatschappelijk resultaat Geactualiseerde Kempische visie op Wonen.

A.1

A.1

B.

Kempische woonzorgvisie.

B.1

B.1

C.

Voorzien in de woningbehoefte.

C.1

C.1

Inspanning 2022 / Wat hebben we in 2022 gedaan? In 2022 starten de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden met de actualisatie van de Kempische visie op Wonen. Hierdoor beschikken we weer over een actueel woonbeleid, hetgeen ook de (wettelijke) basis vormt zodat corporaties en ontwikkelaars weten hoe zij kunnen bijdragen aan de volkshuisvestelijke opgaven in onze gemeente(n). In 2022 zijn de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden nog niet gestart met de actualisatie van de Kempische visie op Wonen. De actualisatie is nu voorzien in 2023. Hiermee kunnen we meer verdieping aanbrengen op het thema wonen in de Ontwikkelstrategie De Kempen, de regionale Ontwikkelstrategie en de woondeal, waar in 2022 aan is gewerkt en wat om een nadere uitwerking vraagt. In 2022 starten de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden met het opstellen van een Kempische woonzorgvisie. Om tot een goede sturing op zowel wonen en zorg als huisvesting voor zorginitiatieven te kunnen komen is een integrale visie op wonen en zorg essentieel. Deze woonzorgvisie moet inzicht geven in de woonzorgopgave in onze gemeente(n) zodat er een richting gevend opgavekader ontstaat voor de corporaties, gemeenten en zorgpartijen.

Dat is de basis van waaruit de partijen in gezamenlijk overleg verantwoorde meerjarige investeringen in de zorg of (zorg)vastgoed kunnen plegen. In 2022 zijn de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden gestart met het opstellen van een Kempische woonzorgvisie. Middels informatiebijeenkomsten en werksessies hebben partijen zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en informele partijen input kunnen leveren. Op 24 november is het eindrapport “Woonzorgvisie Kempengemeenten – een lange termijnvisie op wonen, welzijn en zorg” opgeleverd. In 2023 is de visie vastgesteld. De gemeente staat voor een woningbouwopgave, van 560 woningen voor de 10-jaarsperiode 20212031 en 845 woningen voor de 20-jaarsperiode 2021-2040. Naast inbreidingslocaties binnen de kernen gaan we ook op zoek naar (nieuwe) geschikte uitbreidingslocaties (voor grotere woningbouwprojecten) om aan de woningbehoefte te kunnen voldoen. In 2022 hebben we een bureau opdracht gegeven om gebiedsanalyses te maken met daarin een verkenning van woningbouwlocaties aan de rand van de kernen Reusel, Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel. Uit de analyses van de dorpsranden zijn verschillende locaties naar voren gekomen die een grote potentie hebben voor woningbouwontwikkeling. Het college stelt in 2023 deze analyses vast, alvorens overgegaan kan worden tot grondverwerving.

Majeure thema’s Woningbouwopgave In 2022 hebben wij voldaan aan onze woningbouwopgaven. Voor de toekomst ligt er echter wel een uitdaging.

89

Windpark Agro-Wind De beroepen tegen de omgevingsvergunning zijn nog niet behandeld op een zitting bij de Raad van State. Momenteel is er nog geen zicht op een zittingsdatum.

Wat mag het kosten? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2021 Saldo

Begroting 2022 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2022 Uitgaven

Inkom sten

Saldo

Begroot vs w erkelijk Saldo

(bedragen x € 1.000) 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie 8.3 Wonen en bouw en Totaal

-1.200 404 62 -734

-1.344 -2.437 -598 -4.379

72 2.353 507 2.932

-1.272 -84 -90 -1.446

-1.231 -2.145 -561 -3.938

135 3.533 894 4.563

-1.096 1.388 333 625

176 1.472 424 2.071

Programma 8 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 2.071.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 8.1 Ruimtelijke ordening (€ 176.000 voordeel) Bestemmingsplannen Het voordelige saldo op de post bestemmingsplannen bedraagt € 128.000. Aan advieskosten is € 14.000 minder uitgegeven. Verder is € 48.000 minder aan leges voor (wijziging van) bestemmingsplannen en principeverzoeken ontvangen. Daarentegen is voor € 75.000 minder opdrachten uitgezet bij externe partijen. Dat betreft de budgetten voor het omzetten van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen (€ 25.000) en de gebiedsvisie Wellenseind (€ 50.000), waarvan wordt voorgesteld om deze twee budgetten over te hevelen naar 2023. Een bijdrage van € 100.000 is ontvangen in verband met de warme sanering van varkenshouderijen. Een belangrijk deel van de werkzaamheden daarvoor moet nog plaatsvinden, zodat via het voorstel tot resultaatbestemming zal worden voorgesteld dit bedrag beschikbaar te houden voor 2023. Omgevingswet Er is voor € 35.000 meer personeel ingehuurd, maar daar staat tegenover dat € 50.000 minder is besteed aan uitbesteding aan externe bureaus. In totaliteit is het voordeel op deze post € 18.000.

Diverse werkzaamheden voor de implementatie van de omgevingswet zijn vertraagd of uitgesteld en worden in 2023 verder opgepakt. Omgevingsvisie naar juridische kaders Er is voor € 69.000 minder werk uitbesteed aan externe bureaus. Windmolenpark Reusel-Zuid In verband met lopende procedures is € 13.000 uitgegeven aan juridische advisering. Juridische advisering Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) De juridische kosten van enkele langlopende dossiers worden op dit budget geboekt (€ 28.000). Het betreft onder meer de planschadeclaims vanwege het bestemmingsplan Buitengebied, herziening fase 1A, waarbij de bebouwing voor intensieve veehouderij is begrensd tot de bestaande bebouwing. Vanwege de complexheid van de zaken is onze huisadvocaat ingeschakeld. 8.2 Grondexploitatie (€ 1.472.000 voordeel) Het voordeel is als volgt te specificeren: • Winstneming grondexploitatie Kerkekkers Hulsel • Winstneming grondexploitatie Molen Akkers reusel • Winstneming grondexploitatie De Hasselt-II Lage Mierde • Winstneming grondexploitatie ’t Kantje Hulsel • Vermindering verliesvoorziening De Leeuwerik Hooge Mierde • Ophoging verliesvoorziening Hart van Reusel • Niet onderhanden werk (inkomsten erfpacht) • Voordelige saldi anterieure overeenkomsten TOTAAL

€ 25.000 € 1.364.000 € 101.000 € 49.000 € 14.000 -/- € 151.000 € 35.000 € 35.000 € 1.472.000

90

8.3 Wonen en bouwen (€ 424.000 voordeel) Overige aangelegenheden volkshuisvesting (€ 76.000 voordeel) Er is in het kader van uitbreidingslocaties woningbouw een start gemaakt met de analyse van de dorpsranden, deze is echter nog niet helemaal afgerond in 2022. Voorgesteld wordt om daarom € 70.000 over te hevelen naar 2023. Bouw- woning- en welstandszorg De overschrijding is € 37.000. Dit wordt verklaard door een hogere bijdrage aan de GRSK (€ 58.000), deels (voor € 20.000) als gevolg van een afrekening over 2021. De kosten van advisering door derden en overige kosten zijn € 20.000 lager dan was geraamd. Baten omgevingsvergunningen In 2022 hebben we ruim € 385.000 meer aan leges omgevingsvergunningen ontvangen dan begroot. Dit komt door enkele grote woningbouwprojecten, zoals de woningbouwprojecten nabij de Randweg-oost, locatie Lindenhof in Lage Mierde, bedrijfsgebouwen op kleine Hoeven en enkele agrarisch projecten.

Toelichting lopende kredieten: Nr. Jaar Omschrijving investering krediet 1 2022 Boerderij van de Toekomst 2 2013 Beekherstel Reuseldal 3 2012 Ontwikkeling Rouwenbogtloop 4 2016 Implementatie nieuwe omgevingswet 5 2022 Renovatie beheerderswoning Sportpark 6 2021 Anticiperende grondverwervingen

Beschikbaar gesteld 0 20.000 25.000 19.095 49.500 1.000.000

Lasten t/m 31-12-2022 165.543 2.509 13.650 15.410 14.250 0

Baten t/m 31-12-2022 268.000 0 0 0 0 0

Restant bedrag 102.457 17.491 11.351 3.685 35.250 1.000.000

Afsluiten krediet? Nee Nee Nee Nee Nee Nee

1. Boerderij van de Toekomst Het krediet is onder andere gebruikt voor het betalen van onderzoek en schrijven van een visie voor de toekomst van de landbouw voor het project Boerderij van de Toekomst. Ook zijn er kosten gemaakt voor de ontwerpsessies, dat heeft geleid tot de eerder genoemde visie. De kosten van dit project worden gedekt uit een provinciale subsidie. Het hier weergegeven saldo is het restant van de subsidie. 2. Beekherstel Reuseldal Het waterschap heeft de werkzaamheden in 2022 afgerond. Het krediet wordt in 2023 gebruikt voor de verdere inrichting van de dalen en recreatieve voorzieningen. Daarnaast kan het ingezet worden voor faunavoorzieningen en het opstarten van het proces om tot een duurzaam gebruik en inrichting van de gronden te komen. 3. Ontwikkeling Rouwenbogtloop Dit krediet continueren in verband met de ontwikkelingen van het Patrijzenpoortproject waar jaarlijks voorzieningen en gronden beheerd worden door de Weidevogelvereniging. 4. Implementatie nieuwe omgevingswet Het krediet wordt ingezet om de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet. Er zijn werkateliers georganiseerd voor de raad en er wordt een intern opleidingstraject doorlopen voor ambtenaren. Dit opleidingstraject is, mede door het uitstel van de invoering van deze wet, nog niet afgerond.

Daarom moet het resterende krediet voor 2023 beschikbaar blijven. 5. Renovatie beheerderswoning Sportpark De asbestverwijdering en dakrenovatie van de woning is in 2022 uitgevoerd. In 2023 zal de asbestverwijdering en dakrenovatie van de garage plaats vinden. Hiervoor moet het krediet in 2023 nog beschikbaar blijven. 6. Anticiperende grondverwervingen Bij de vaststelling van de nota grondbeleid Reusel-De Mierden in april 2021 is door de gemeenteraad een krediet van € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor het verrichten van anticiperende grondverwervingen door het college. Bij anticiperende verwervingen gaat het om locaties van gebiedsontwikkeling binnen het bestaande stedelijk gebied, bijvoorbeeld uitbreiding, transformatie of herstructurering. Het kan ook gaan om locaties die de gemeenteraad in de Omgevingsvisie als belangrijke (ontwikkel)locaties heeft aangemerkt of om locaties die in de verordening ruimte zijn aangemerkt als stedelijk afweegbaar gebied. In de nota grondbeleid staat te lezen dat de hoogte van dit krediet jaarlijks bij de begroting wordt vastgesteld. De besteding van dit krediet is afhankelijk van de mogelijke grondaankopen. Het is dus de bedoeling dat dit krediet niet wordt afgesloten maar jaarlijks beschikbaar blijft.

91

In 2021 is gestart met onderhandelingen voor de aankoop van gronden (locaties van gebiedsontwikkelingen binnen het stedelijk gebied). Deze onderhandelingen waren in 2021 en 2022 nog niet afgerond en hebben in 2022 nog niet tot een concreet resultaat geleid en dus ook niet tot uitgaven.

92

93

4.

Balans met toelichting

4.1. Balans ACTIVA (bedragen in €)

Ultimo 2022

Ultimo 2021

Vaste activa Immateriële vaste activa ● Onderzoek en ontwikkeling ● Bijdrage aan activa in eigendom van derden

0

0

705.813

731.081

Totaal immateriële vaste activa

705.813

731.081

Materiële vaste activa ● Investeringen met een economisch nut ● Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

14.002.560 8.780.404

8.359.697

● Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

13.082.065

11.890.824

13.474.350

35.865.028

Totaal materiële vaste activa

33.724.871

Financiële vaste activa ● Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

11.685

11.685

● Overige langlopende leningen

284.649

289.077

● Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar

0

Totaal financiële vaste activa Totaal vaste activa

0 296.334

300.762

36.867.176

34.756.714

Vlottende activa Voorraden ● Grond- en hulpstoffen: 0

0

● Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie:

- overige grond- en hulpstoffen

18.547.695

22.305.939

- voorziening voorraad grond in exploitatie

-17.008.230

Totaal voorraden

-15.876.282 1.539.465

6.429.657

Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar ● Vorderingen op openbare lichamen

4.180.992

3.635.817

● Overige vorderingen

8.316.423

2.115.640

● Voorziening dubieuze debiteuren

-142.572

Totaal uitzettingen met rentetypische looptijd ≤ 1 jaar

-120.420 12.354.843

5.631.037

Liquide middelen ● Kassaldi

1.719

● Banksaldi

0

Totaal liquide middelen

4.125 0 1.719

4.125

Overlopende activa ● Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

2.466.690

2.530.926

Totaal overlopende activa

2.466.690

2.530.926

Totaal vlottende activa

16.362.717

14.595.744

TOTAAL ACTIVA

53.229.892

49.352.458

94

PASSIVA (bedragen in €)

Ultimo 2022

Ultimo 2021

Vaste passiva Eigen vermogen ● Reserves: - algemene reserve

8.554.545

9.261.972

- bestemmingsreserves

11.014.334

9.704.501

● Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

6.504.546

Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

1.933.546 26.073.424

20.900.019

4.789.375

4.344.901

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar ● Onderhandse leningen van: - binnenlandse banken en overige financiële instellingen

13.647.615

15.928.799

Totaal vaste schulden

13.647.615

15.928.799

Totaal vaste passiva

44.510.414

41.173.720

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar ● Banksaldi ● Kasgeldleningen < 1 jaar ● Crediteuren ● Overige schulden

236.002

59.451

0

0

3.043.763

3.148.943

394.887

Totaal netto vlottende schulden

330.094 3.674.652

3.538.487

Overlopende passiva ● Nog te betalen bedragen

3.275.473

● Overige vooruitontvangen bedragen

1.769.353

3.038.983 1.601.268

Totaal overlopende passiva

5.044.826

4.640.251

Totaal vlottende passiva

8.719.479

8.178.738

TOTAAL PASSIVA

53.229.892

49.352.458

Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt

29.950.000

29.159.000

95

Toelichting balans Afschrijvingsbeleid Op 7 juli 2020 is een herziene Nota reserves, voorzieningen en afschrijvingsbeleid vastgesteld door de raad. In november 2021 is het Beleidsplan openbaar groen 2022-2031 vastgesteld. Voor het groenareaal zijn hierin nieuwe afschrijvingstermijnen opgenomen. Deze termijnen worden gehanteerd voor toekomstige investeringen. Uitgangspunten • Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. • Investeringen van vóór 2017 worden verantwoord volgens de zogenaamde bruto methode: afschrijven op de volledige investering en indien subsidies of bijdragen derden ontvangen worden, tegelijkertijd negatief afschrijven over de subsidie, bijdrage e.d.. Ingaande heeft 2017 hierop een wijziging plaatsgevonden omdat op basis van de gewijzigde Bbv-voorschriften de bijdragen van derden in mindering moeten worden gebracht op de investering en er dus afgeschreven moet worden op basis van de netto-investering. Voor investeringen waarbij het krediet vóór 2004 (= datum invoering Bbv) is gevoteerd en waarvoor dekking uit reserves is aangewezen, wordt nog wel direct afgeschreven (= netto methode). • Nieuwe investeringen zijn gebaseerd op de afschrijvingstermijnen zoals opgenomen in de herziene nota 2020. Bestaande investeringen ondergaan geen wijziging qua afschrijving.

• Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur (artikel 64 lid 3 Bbv). • Over het algemeen hebben gronden en terreinen geen beperkte gebruiksduur en wordt er dus niet op afgeschreven. Onder andere kunstgrasvelden kennen wel een beperkte gebruiksduur. Hierop wordt dan ook op afgeschreven. • Lineaire afschrijving is het uitgangspunt. • Investeringen tot € 5.000 worden ineens afgeschreven. • In de ramingen worden jaarlijkse kapitaallasten bepaald op basis van de begrote investeringsbedragen totdat de investering is afgerond, vanaf welk moment de werkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs als basis voor de afschrijving dient. De werkelijke afschrijving vindt plaats op basis van werkelijk uitgegeven bedragen op maandelijkse basis. • Van activa welke als gevolg van verkoop, sloop, diefstal, verlies en dergelijke niet of niet meer in bezit zijn van de gemeente, wordt de restant boekwaarde in het desbetreffende jaar afgeboekt ten laste van de exploitatie. Eventuele opbrengsten uit verkoop, verzekeringsgelden of anderszins worden in datzelfde jaar ten gunste van de exploitatie gebracht. Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag. De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het vervolg van deze jaarrekening toegelicht. Vermeerderingen en verminderingen op balansposten betreffen de lasten en baten in het boekjaar en komen derhalve vaak niet overeen met de totale besteding van kredieten of budgetten. Eigen bijdragen CAK Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is.

Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan welke verwerkt zouden moeten worden in de staat van baten of lasten en/of de balans.

96

4.1.1.

Activa

Immateriële vaste activa Het verloop van deze post is als volgt: Immatieriële vaste activa Bedragen in €

Balans

Vermeerdering

Vermindering

Afschrijvingen

Balans

31-12-2021

Onderzoek en ontwikkeling

31-12-2022 0

4.040

0

4.040

0

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

731.081

165.543

165.542

25.269

705.813

TOTAAL

731.081

169.583

165.542

29.309

705.813

Onderzoek en ontwikkeling Per saldo is in 2022 een bedrag van € 4.040 uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling. Dit betreft de herziening van de wegenlegger. Onderzoek en ontwikkeling wordt in één keer afgeschreven. Vandaar dat de waarde op de balansdatum nul is. Bijdrage aan activa in eigendom van derden Voor de Boerderij van de Toekomst is € 268.000 aan subsidie ontvangen van de provincie. Daarvan is € 165.543 besteed en het resterende bedrag is als vooruit ontvangen bedrag verantwoord. Materiële vaste activa Het verloop van deze post is als volgt: Materiële vaste activa Bedragen in €

Balans

Vermeerdering

Vermindering

Afschrijvingen

Balans

31-12-2021

31-12-2022

Investeringen met economisch nut: Strategische gronden

1.262.246

615.833

0

0

277.425

0

0

0

277.425

Gronden en terreinen overig

1.326.926

195.843

285.384

20.529

1.216.856

Bedrijfsgebouwen

Gronden en terreinen in erfpacht

1.878.079

9.968.962

256.438

0

476.146

9.749.254

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

175.543

62.380

0

10.179

227.744

Vervoermiddelen

40.160

256.561

0

17.805

278.916

Machines, apparaten en installaties

296.179

0

0

55.240

240.939

Overige materiële vaste activa

126.909

5.504

0

13.079

119.334

0

14.250

0

238

14.013

13.474.350

1.406.809

285.384

593.215

14.002.560

265.290

8.780.404

Woonruimten Sub totaal

Investeringen met economisch nut waarvoor ter b estrijding van de kosten een heffing kan worden geheven: Riolering

8.359.697

695.978

9.980

Investeringen in de openb are ruimte met maatschappelijk nut: Gronden en terreinen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties

43.872

16.786

0

888

59.770

11.810.127

1.822.760

221.755

453.293

12.957.839

36.825

31.624

0

3.993

64.455

Sub totaal

11.890.824

1.871.169

221.755

458.174

13.082.065

TOTAAL

33.724.871

3.973.956

517.119

1.316.680

35.865.028

Algemeen De materiële vaste activa worden onderverdeeld in investeringen met economisch nut en maatschappelijk nut, waarbij investeringen met economisch nut in principe verhandelbaar zijn en investeringen met maatschappelijk nut niet. Investeringen met economisch nut Strategische gronden Conform het Bbv moeten gronden die niet in exploitatie zijn genomen als materieel vast actief worden verantwoord. Voorheen stonden deze bij voorraden grond. De gronden voor Kleine Hoeven fase 2 (€ 1.878.079) en de anticiperende grondverwervingen (€ 0) zijn hierin opgenomen.

97

Gronden en terreinen in erfpacht Als bouwrijpe grond in erfpacht wordt uitgegeven, moet deze als materieel vast actief worden verantwoord tegen de marktwaarde (Bbv artikel 35 lid 2 en artikel 38 lid b). In 2019 is een kavel uit Kleine Hoeven middels erfpacht uitgegeven. Gronden en terreinen overig In 2021 is gestart met de aanleg van kunststofatletiekbaan voor AVR ’69 en in 2022 met de aanleg van 2 e kunstgrasveld voor Rosolo. De vermeerderingen en verminderingen hebben hier betrekking op. Bedrijfsgebouwen De uitgaven op deze post zijn gemaakt voor de realisatie van de nieuwe Kei. Grond- weg- en waterbouwkundige werken De investeringen in grond- weg- en waterbouwkundige werken zijn in totaal € 62.380. Deze bestaan uit de voorbereidingskosten voor het grondstoffencentrum Vervoermiddelen Voor vervanging van het materieel van de buitendienst is in 2022 in totaliteit € 256.561 geïnvesteerd.

Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Riolering Met name voor vervanging van riolering is in 2022 in totaliteit € 695.978 geïnvesteerd.

Investeringen met maatschappelijk nut Grond-, weg- en waterbouwkundige werken De investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken bedragen € 1.822.760. Deze bestaan met name uit de volgende investeringen: • Postelsedijk reconstructie € 24.786 • Vervanging openbare verlichting door Led (masten) € 63.106 • Vervanging openb. verlichting door Led (armaturen) € 70.100 • Reconstructie Turnhoutseweg/N284 € 76.499 • GVVP deel 2018 en 2019 € 203.843 • GVVP deel 2019 en 2020 € 179.989 • GVVP 2022 € 311.905 • Rehabilitatiekrediet wegen 2021 € 496.669 • Rehabilitatiekrediet wegen 2022 € 182.713 • Nieuwe aansluiting N284 Kleine Hoeven Hallenstraat € 205.650