Bijlage Nota van Aanvullingen - Gecorrigeerde versie Jaarstukken 2024

35

2.7.

Grondbeleid

2.7.1. Algemeen Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met de realisatie van beleidsvoornemens op het terrein van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en vervoer en de economische structuur. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Grondbeleid richt zich op exploitatiegebieden voor het bouwen van woningen en bedrijven. Deze paragraaf geeft hoofdzakelijk de stand van zaken en (toekomstige) ontwikkelingen weer van de bouwgrondexploitaties. In de nota grondbeleid zijn de beleidsuitgangspunten voor het te voeren grondbeleid binnen de gemeente Reusel-De Mierden geformuleerd. Deze uitgangspunten vormen samen een integraal beleidskader voor een verbetering van de beheersing en onderlinge afstemming van de verschillende binnen het grondexploitatieproces te onderkennen uitvoeringstrajecten. De gemeente bepaalt middels haar beleid wat, wanneer en waar gebouwd kan worden. De gemeente wil regie op ontwikkeling voeren om haar ruimtelijke doelstellingen te realiseren. De gemeente kan op verschillende manieren invulling geven aan deze rol. Denk hierbij aan actief grondbeleid, passief grondbeleid en vele tussenvormen.

Afhankelijk van de economische uitvoerbaarheid van een ontwikkeling en de mogelijke risico’s, maakt de gemeente per locatie / deelgebied een keuze voor het type grondbeleid. Woningbouw De gemeente heeft diverse uitbreidingslocaties voor woningbouw. Deze grondexploitaties betreffen het Centrumplan in Reusel, De Leeuwerik in Hooge Mierde, De Hasselt-II in Lage Mierde en ’t Kantje te Hulsel. In deze grondexploitaties zijn nagenoeg alle gronden verkocht. Als gemeente zijn we daarom op zoek naar nieuwe locaties waar woningbouw kan gaan plaatsvinden. In Lage Mierde zijn inmiddels gronden in het bezit van de gemeente om Hasselt-III mogelijk te gaan maken. In Hooge Mierde wordt binnenkort gestart met plan Rogse Wieken. Ook in Reusel vinden gesprekken plaats met grondeigenaren voor nieuwe ontwikkelingen. Bedrijventerreinen Er zijn twee grondexploitaties voor bedrijventerreinen. In Reusel gaat het om bedrijventerrein Kleine Hoeven. De gronden in Kleine Hoeven Fase I zijn volledig verkocht. Voor Fase II is in 2024 het bestemmingsplan vastgesteld en wordt gewerkt aan de voorbereiding van het bouwrijp maken en de kaveluitgifte. Op Kleine Hoeven fase II komt er ruimte voor ongeveer 17-19 kavels, variërend in grootte tussen de één- en vijfduizend vierkante meter.

Daarnaast legt Enexis op dit terrein een nieuw middenspanningsstation aan, waardoor de elektriciteitsvoorziening in de regio zal verbeteren. Daarnaast neemt de gemeente Reusel- de Mierden voor 25% deel in het regionale bedrijventerrein het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) in Hapert. In het KBP zijn alle gronden verkocht. De grondexploitatie is in 2024 beëindigd en het KBP gaat in beheer over naar de gemeente Bladel. 2.7.2. Beleidskaders grondbeleid De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken: de leefomgeving. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Onderdeel van de omgevingswet is de aanvullingswet grondeigendom. Daarin zijn de wetten opgenomen die gaan over grondbeleid zoals:  de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg);  de Onteigeningswet;  de Pachtwet.  Regels over kostenverhaal en  Regels over financiële bijdragen. De belangrijkste beleidskaders voor het grondbeleid worden verder gevormd door:  Omgevingsverordening Noord-Brabant;  De Brabantse omgevingsvisie 2018;  het regionaal Woningbouwprogramma;  de gemeentelijke omgevingsvisie;  Kempische visie op wonen 2024-2028 vastgesteld op 2 juli 2024;  de Nota Grondbeleid vastgesteld door de raad op 20 april 2021;

36

2.7.3. Financieel kader Het financiële kader wordt gevormd door de richtlijnen die door het Rijk en de provincie zijn opgelegd en de eigen kaders van de gemeente. De door het Rijk opgelegde richtlijnen zijn gebaseerd op het Bbv. Het Bbv kent een driedeling als het gaat om de rubricering van gronden. Deze driedeling bestaat uit: 1. bouwgronden in exploitatie; 2. materiële vaste activa; 3. faciliterend grondbeleid. ad. 1: Bouwgronden in exploitatie (BIE) Het startpunt van een Bouwgrond in exploitatie (BIE) is het raadsbesluit met de vaststelling van het grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de BIE geopend en kunnen kosten worden geactiveerd en bijgeschreven op de voorraadpositie op de balans. ad. 2: Materiële vaste activa Gronden die in de toekomst getransformeerd gaan worden naar bouwrijpe grond maar waarvoor nog geen grondexploitatiebegroting is vastgesteld, worden als materieel vast actief aangemerkt en verantwoord. ad. 3: Faciliterend grondbeleid Bij gronden die in bezit zijn van een private partij waarbij deze grond wordt ontwikkeld door deze private partij is er sprake van faciliterend grondbeleid. De gemeente treedt in deze gevallen op als overheid die de plannen van private partijen faciliteert als daarvoor een bestemmingswijziging noodzakelijk is.

Bouwgrondexploitaties Jaarlijks geven wij in het kader van de jaarrekening een toelichting op de financiële positie van de “bouwgronden in exploitatie” oftewel de grondexploitaties per 31 december van het afgesloten boekjaar. Dit gebeurt op basis van de meest actuele grondexploitatieberekeningen van de complexen en de tot deze datum gerealiseerde inkomsten en uitgaven. Het financiële kader is van belang voor:  jaarlijkse prognoses grondexploitatie;  winstnemingen grondexploitaties;  het afdekken van de financiële risico’s. In de paragraaf grondbeleid wordt niet gerapporteerd over de materiele vaste activa of over het faciliterend grondbeleid. Deze onderdelen staan op andere plaatsen in de jaarrekening. Tussentijdse winstneming Bij het stelsel van baten en lasten zoals geformuleerd in het Bbv zijn het toerekeningbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel essentiële uitgangspunten. Baten en lasten -en het daaruit vloeiende resultaat- moeten worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd maar dat deze naar rato van de voortgang van het project tussentijds moet worden genomen. Voor de projecten ’t Kantje en het plan Hasselt hebben we in 2024 tussentijd winst kunnen nemen.

Voor het plan Molenakkers beëindigen we de grondexploitatie per 31 december 2024 omdat dit plan helemaal is afgerond. Het plan wordt afgesloten met een winstuitname voor 2024 van €64.513,Voor de geactualiseerde grondexploitaties zijn de volgende parameters gehanteerd: Parameter Gehanteerd Inflatiecorrectie Voor de kosten hanteren we een inflatiecorrectie van 2% per jaar. Voor de opbrengsten hanteren we een inflatiecorrectie van 1% voor de opbrengsten (vanaf het boekjaar 2024) tenzij er contractuele afspraken liggen onder de opbrengsten. In dat geval wordt de contractwaarde opgenomen in de grondexploitatie. Rente Voor 2024 en verder 0,35% van de boekwaarde. Fasering Er is rekening gehouden met een reële fasering in tijd op basis van de woningbouwbehoefte per kern. Resultaat Gebaseerd op eindwaarde. Kosten Alle kosten zijn gebaseerd op geactualiseerde kostenramingen per maart 2025 met als prijspeil 1-1-2025. Voor het bepalen van de kosten in de grondexploitatie zijn er door een civieltechnisch bureau kostenramingen gemaakt. Deze kostenramingen zijn gebaseerd op de hoeveelheden die voortvloeien uit inrichtingstekeningen behorende bij de desbetreffende grondexploitatie. De fasering van de werkzaamheden en de kosten in de verschillende jaarschijven zijn gekoppeld aan de verwachte uitgifte van grond per fase.

37

Opbrengsten gronduitgifte woningbouw

Opbrengsten bedrijventerrein

Disconteringsvoet

Afronding

Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren opbrengsten heeft het college op basis van de nota Grondbeleid de volgende uitgangspunten gehanteerd: De basisgrondprijs bedraagt € 410,- per m² voor de kern Reusel, € 385,- voor de kernen Hooge- en Lage Mierde en € 365,- per m² voor de kern Hulsel. De uitgifte in de verschillende jaarschijven vloeit voort uit het woningbouwprogramma welke door het college is vastgesteld. Hierbij wordt ook rekening gehouden met afspraken welke voortvloeien uit uitgiftecontracten. Voor woningbouwkavels wordt een trapsgewijze relatieve afname per 500 m² gehanteerd, waarbij van elke daaropvolgende 500 m² de prijs wordt gehalveerd. Uitzondering hierop vormen kavels met zeer ruime bebouwingsmogelijkheden. Dit heeft betrekking op woningen met een inhoud van meer dan 750m³ en/of een kavel met een bouwvlak groter dan 150 m². Hiervoor geldt dat de eerste 750 m² een grondprijs van 100% kennen, waarna vervolgens dezelfde trapsgewijze afname per 500 m² wordt gehanteerd. Voor Kleine Hoeve fase I zijn alle gronden inmiddels verkocht. Voor fase II hanteren we in de grondexploitatie een uitgifteprijs van €165 per m2. Momenteel vindt er een taxatie plaats naar de prijs die we willen gaan hanteren bij de uitgifte van de circa 19 kavels in Kleine Hoeve fase II.

De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van het Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone (voor 2024: 2,0%). Alle bedragen in deze paragraaf worden afgerond op €1.000

Vennootschapsbelasting voor grondexploitatie Voor het onderdeel grondexploitatie is bij de uitwerking van de Vennootschapsbelasting (Vpb)-plicht voor gemeenten de afbakening van het begrip grondexploitaties en de kosten die hieraan worden toegerekend lang onduidelijk geweest. Op basis van de huidige gegevens is voor onze gemeente op dit moment geen sprake van winstverwachting voor de totale grondexploitaties, waardoor er voor de grondexploitaties geen Vpb afgedragen behoeft te worden. Dit is afgestemd met de Belastingdienst. De winstgevendheid van de grondexploitaties als geheel zal voortdurend moeten worden bezien, want de kans bestaat dat parameters dusdanig veranderen (in positieve zin) dat daarmee wel Vpb-plicht kan gaan ontstaan. In april 2024 is nog een externe scan uitgevoerd op de actuele situatie inzake de Vpb-plicht op de grondexploitaties. Onze positie is daarin bevestigd. 2.7.4. Bedrijventerreinen Bedrijventerrein Kleine Hoeven Reusel In 2024 hebben we de laatste 3 kavels verkocht voor in totaal een bedrag van € 1.850.000. In mei 2024 is er door de gemeenteraad besloten om de grondexploitatie voor Kleine Hoeve fase II te openen en deze samen te voegen met de grondexploitatie Kleine Hoeve fase I. De gronden die we verworven hadden voor fase II zijn ingebracht in de grondexploitatie voor een bedrag van € 1.592.000.

Ook de reeds gemaakte voorbereidingskosten voor fase II welke we in 2023 en 2024 gemaakt hebben zijn in de grondexploitatie ingebracht. In de grondexploitatie hebben we in 2024 een bedrag van € 1.439.000 aan kosten ingebracht. Dat leidt er toe dat de boekwaarde per 31 december 2024 is toegenomen tot € 17.562.000. De toekomstig nog te maken kosten komen uit op een bedrag van € 3.547.000. De nog te realiseren opbrengsten in verband met de gronduitgifte voor fase II komen uit op een bedrag van € 8.254.000. Door de toevoeging van fase II aan het grondexploitatiecomplex kunnen we de verliesvoorziening verlagen van €13.784.000 naar €10.757.000. Een onttrekking aan de verliesvoorziening van in totaal € 3.027.000 die ten gunste komt aan de algemene reserve. De belangrijkste oorzaak van dit incidentele resultaat is het contant maken van het verwachte verlies over de verlengde looptijd naar 2033. Kempisch Bedrijven Park Liquidatie van de gemeenschappelijke regeling KBP is in gang gezet. Van 2022 tot en met 2024 is € 5.300.000 winstuitkering ontvangen. Momenteel is sprake zijn van een “KPB in liquidatie”. Verwacht wordt nog een finale uitbetaling aan onze gemeente van € 205.000, te ontvangen in 2025. Deze laatste uitkering is in deze jaarrekening over 2024 meegenomen.

38

2.7.5. Woningbouw Hart van Reusel In 2021 is het bestemmingsplan Centrum Reusel vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt nieuwbouw van appartementen mogelijk aan de Groeneweg, in de voormalige Jozefschool en bovenop de nieuwe supermarktlocatie. In totaal gaat het om toevoeging van 40 woningen in het centrum. Tegen het plan was beroep ingesteld waardoor niet gestart kon worden met de werkzaamheden. Inmiddels is er een uitspraak gedaan waardoor het plan onherroepelijk is geworden. Dat betekent dat de werkzaamheden nu in voorbereiding zijn. In 2024 hebben we de grondopbrengsten ontvangen voor de verkoop van de grond waarop de winkels plus de appartementen moeten gaan komen. Het gaat om een bedrag aan opbrengsten van € 2.550.000. In 2024 is ook gestart met werkzaamheden voor het bouw- en woonrijpmaken welke in de grondexploitatie zijn opgenomen. Deze kosten kwamen uit op een bedrag van € 345.000. De verliesvoorziening is verhoogd ten opzichte van vorig jaar met € 904.000 tot € 4.036.000. In de grondexploitatie waren voorheen een aantal grote infrastructurele werken opgenomen zoals de reconstructie van de Wilhelminalaan, Schoolstraat, Markt, Lend, Lindestraat, Kerkplein, De Brinck en Groeneweg. Omdat niet alle kosten toerekenbaar zijn aan de grondexploitatie is er besloten om alle kosten en subsidies van de verschillende deelprojecten opnieuw te beoordelen.

Een actualisatie van de kostenramingen door het ingenieursbureau bracht aan het licht dat bijsturing nodig is omdat de kosten zijn gestegen ten opzichte van eerdere ramingen. De herziene grondexploitatie-calculatie waarin alleen het kerngebied Markt en Kerkplein nog deel uit maken van dit project wordt in juli 2025 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Het treffen van een voorziening gebeurt conform het BBV direct bij een geprognosticeerd verlies ter grootte van dit volledige verlies conform het voorzichtigheidsprincipe. Vandaar dat we de verliesvoorziening per balansdatum van 31 december 2024 al hebben verwerkt in het jaarrekeningresultaat. De Hasselt-II Lage Mierde In 2024 zijn er geen kavels verkocht. Er was nog 1 kavel te koop welke op dit moment onder voorbehoud is verkocht. Verwachting is dat wij in 2025 hiervoor een bedrag van € 134.000 aan grondopbrengsten zullen ontvangen. De kostenramingen laten zien dat er nog € 17.000 aan kosten gemaakt moet worden. Volgens de methode van tussentijds winstnemen moeten we in 2024 een winst nemen van € 1.000. Het totaal aan tussentijds genomen winst komt daarmee uit op een bedrag van € 449.000. Het totale verwachte resultaat einde looptijd is begroot op € 481.000. De Leeuwerik Hooge Mierde In het plan De Leeuwerik is in het afgelopen jaar 1.468 m² grond verkocht voor in totaal 3 woningen.

Er is nog 346 m² grond te verkopen voor een totaalbedrag van € 53.000 (dit is uitsluitend het gemeentelijke aandeel in de verkoopopbrengst; de ontwikkelende partij die net als de gemeente 50% participeert in het plan Leeuwerik ontvangt zijn aandeel in de opbrengst rechtstreeks). De nog te maken kosten komen uit op een bedrag van € 32.000. De verliesvoorziening komt uit op een bedrag van € 526.000 op basis van netto contante waarde (€ 13.000 hoger dan vorig jaar). Molen Akkers Reusel In het plan Molen Akkers zijn in de voorgaande jaren alle kavels verkocht. In 2024 hebben we nog een klein gedeelte woonrijp gemaakt. Dit zijn de laatste werkzaamheden geweest op grond waarvan in 2024 het plan wordt afgesloten. In 2024 wordt dan nog een winst genomen van € 64.000 waarmee het totaal aan tussentijds genomen winst uitkomt op een bedrag van € 4.437.000 (€ 30.000 hoger dan vorig jaar). ‘t Kantje Hulsel In 2024 zijn de opbrengsten ontvangen van de verkoop van de 10 resterende kavels in het plan. Het gaat om een bedrag van € 697.000. Hiermede zijn alle kavels binnen het plan verkocht. Verder hebben we in 2024 in totaal € 150.000 aan kosten gemaakt welke bestaan uit plankosten en kosten voor bouw- en woonrijpmaken. De totale nog te maken kosten komen uit op een bedrag van € 249.000. In 2024 hebben we een tussentijdse winst moeten nemen van € 82.800.

Hiermee komt het verwachte resultaat op einde looptijd uit op een bedrag van € 564.000. 2.7.6. Exploitatie en ontwikkelingen Ten behoeve van deze jaarrekening zijn nieuwe calculaties gemaakt voor de grondexploitaties. De desbetreffende rapportages liggen onder geheimhouding voor uw raad ter inzage. In de calculaties wordt een prognose gemaakt van de te verwachten kosten, opbrengsten en resultaten.

39

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de boekwaarde van de diverse plannen per 31 december 2024, de gecalculeerde resultaten (in netto contante waarde) van de diverse plannen die door de gemeente worden ontwikkeld (op basis van de meest recent geactualiseerde calculaties).

-71.206

6.693

64.513

0

0

0

Verwachte beschikking over voorziening verlieslatend complex (eindwaarde) 0

Bedrijventerrein Kleine Hoeven

16.380.823

1.181.506

0

17.562.329

3.547.296

8.253.750

12.855.875

De Leeuwerik Hooge Mierde

914.703

-306.310

0

608.393

32.058

92.726

547.725

0

526.457

2.520.525

-1.861.153

0

659.372

3.796.891

0

4.456.263

0

4.036.174

Complex

Molen Akkers Reusel

Hart van Reusel

Boekwaarde per 31-12-2024 Boekwaarde Vermeerdering Winstneming voor per 31-12-2024 /vermindering boekjaar 2024 winstneming (- =batig saldo) 2024 (- =batig saldo)

Geraamde nog te maken kosten

Geraamde nog te realiseren opbrengsten

Verwacht Verwacht resultaat resultaat resterende resterende periode periode (contante (nominale waarde) 31-12waarde) 2024 0 0 0 10.757.220

Totale winst (reeds genomen tussentijdse winst plus nog te realiseren -4.437.108

De Hasselt II Lage Mierde

53.469

31.825

1.324

86.618

16.501

134.750

0

-31.631

-31.011

t Kantje Hulsel

87.456

-547.133

82.827

-376.850

248.815

0

0

-128.460

-124.172

-564.713

19.885.770

-1.494.573

148.664

18.539.862

7.641.560

8.481.226

17.859.863

-160.091

15.164.667

-5.482.451

Totaal

-480.629

2.7.7. Reserves en voorzieningen Ten aanzien van het weerstandsvermogen voor grondexploitaties is in de nota Grondbeleid het volgende geschreven: Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 1. De weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover we beschikken of kunnen beschikken om niet begrote kosten te dekken. 2. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. We moeten de mogelijke financiële gevolgen van de ruimtelijke ontwikkelingen opvangen. Dit doen we door de risico’s af te dekken (post onvoorzien) binnen de grondexploitatie. Andere risico’s nemen we op in de calculaties. Als de risico’s groter zijn dan de te verwachten winst, houden we de weerstandscapaciteit aan. De (financiële) risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen moeten we in relatie brengen met de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente. De relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s is bepalend voor het weerstandsvermogen van de gemeente. We moeten daarom een financieel weerstandsvermogen in stand houden. Daarmee dekken we de risico’s binnen de grondexploitaties af. Het benodigde weerstandsvermogen is een minimaal noodzakelijke buffer binnen het de bedrijfsvoering van de gemeente.

De aanwezigheid van weerstandsvermogen maakt het voor ons mogelijk om in moeilijke tijden de geplande bedrijfsprocessen voort te zetten. Zowel ten aanzien van het bedrag, als ten aanzien van de kans op voordoen, zijn inschattingen gemaakt voor:  mogelijke renteverhogingen;  verlaging van de gronduitgifteprijs;  verhoging van de inflatie. Daarbij zijn kleine risico’s (grens € 50.000,-) niet meegenomen omdat deze wegvallen binnen normaal te achten schommelingen in het resultaat (zowel positief als negatief). Op basis van deze inschattingen is het weerstandsvermogen bepaald, dat deze risico’s moet afdekken. De bedragen voor de geraamde risico’s zijn in bijna alle gevallen lager dan het resultaat van het plan. Bij het optreden van deze risico’s kunnen deze binnen het resultaat van het project worden opgevangen. Dat geldt niet voor de plannen De Leeuwerik, Hart van Reusel en Kleine Hoeven. Door de negatieve resultaten van deze plannen kunnen geen risico’s binnen de exploitatie worden opgevangen. Op grond van de ‘Methode bepalen weerstandsvermogen grondexploitaties gemeente Reusel-De Mierden’, moet een weerstandsvermogen worden aangehouden voor de grondexploitaties. De hoogte hiervan is op basis van de actuele calculaties bepaald op: De Leeuwerik Hart van Reusel Kleine Hoeven Totaal

€ 6.000 € 141.000 € 929.000 € 1.076.000

40

2.8.

Openbaarheidsparagraaf

In deze paragraaf beschrijven we wat we in 2024 met betrekking tot de Wet open overheid (Woo) hebben gedaan. De Woo is bedoeld om besluitvorming door bestuursorganen transparanter te maken en zo het belang van openbaarheid van publieke informatie beter te dienen. Om tot deze transparantie te komen dient informatie beter vindbaar en uitwisselbaar te worden. Om de transparantie te bevorderen worden op drie thema’s acties uitgevoerd (actieve openbaarmaking, passieve openbaarmaking en de verbetering van de informatiehuishouding). Onderstaand worden deze acties nader beschreven. 2.8.1 Actieve openbaarmaking De Woo verplicht overheidsorganisaties bepaalde informatie actief openbaar te maken. In totaal gaat het om 17 informatiecategorieën. Een aantal categorieën zijn hiervan samengevoegd: daarom spreken we ook wel van 11 informatiecategorieën. De verplichting om documenten die vallen onder deze categorieën actief openbaar te maken wordt de komende jaren gefaseerd, per categorie, ingevoerd. Niet alle categorieën komen overigens voor bij alle overheidsorganisaties. Vanaf 1 november 2024 is de verplichting ingegaan om de eerste vijf informatiecategorieën (de zogenoemde eerste tranche) verplicht openbaar te maken. Het gaat hierbij om: 1a. Wetten en algemeen verbindende voorschriften 1b. Overige besluiten van algemene strekking 1c. Ontwerpen van wet- en regelgeving met adviesaanvraag 1d.

Organisatie en werkwijze 1e. Bereikbaarheidsgegevens Categorieën 1a en 1b werden al gepubliceerd in ons Gemeenteblad. Categorie 1c komt niet voor in onze gemeente. Categorieën 1d en 1e maken wij vanaf november 2024 actief openbaar. Wij voldoen hiermee aan de wettelijke verplichting. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de overige 12 informatiecategorieën verplicht openbaar gemaakt moeten worden. Naar verwachting horen we hier rond medio 2025 meer over. Sommige van de overige categorieën maken wij overigens nu al actief openbaar. Denk hierbij aan raadsstukken, agenda’s en besluitenlijsten van het college, jaarverslagen en bepaalde beschikkingen. 2.8.2 Woo-index In artikel 3.3b van de Woo staat dat alle documenten onder de 17 verplichte categorieën, van alle bestuursorganen, openbaar gemaakt worden door middel van een landelijke digitale infrastructuur. In praktijk is dit de Woo-index met zoekfunctie. In de Woo-index moeten documenten die vallen onder één of meer informatiecategorieën centraal vindbaar en doorzoekbaar zijn. De Woo-index is vanaf 19 juni 2023 operationeel.

De Woo-index bestaat vanuit het perspectief van de bezoekers op internet uit twee delen:  Een verwijsindex waarin internetbezoekers op basis van de informatiecategorie en/of bestuursorgaan gepubliceerde informatie kunnen vinden;  Een zoekportaal voor de documenten die door de Woo-harvester zijn gevonden op basis van informatie uit de verwijsindex. De Woo-harvester haalt documenten op van de websites zodat deze centraal doorzoekbaar worden op één plek (open.overheid.nl). Alle bestuursorganen die informatie actief openbaar moeten maken volgens de Woo kunnen al gebruik maken van de Woo-harvester, maar dit is nog geen verplichting. Hiervoor moet de publicatielocatie namelijk wel aan bepaalde eisen voldoen. Vanuit het programma “Grip op informatie” is er een aanpak ontwikkeld om gemeenten bij het voldoen aan deze eisen te ondersteunen. Onze gemeente volgt deze ontwikkeling op de voet en sluit zich bij deze aanpak aan. 2.8.3 Passieve openbaarmaking Onder passieve openbaarmaking verstaan we het openbaar maken van informatie naar aanleiding van een Woo-verzoek. De Woo is hierin de opvolger van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Ook bij openbaarmaking op verzoek gaat de Woo ervan uit dat het belang van openbaarheid altijd geldt en dat alleen in uitzonderingsgevallen een bijzonder belang vóór openbaarmaking kan gaan.

Concreet betekent dit dat een Woo-verzoek (of onderdelen daarvan) alleen kan (of kunnen) worden geweigerd wanneer een beschermd belang in het geding is.

41

Onze gemeente heeft twee Woo-contactpersonen aangewezen. Deze contactpersonen zijn het eerste aanspreekpunt voor burgers, beantwoorden vragen over de beschikbaarheid van informatie en kunnen burgers helpen te overzien welke informatie aanwezig is bij de gemeente. Met verzoekers wordt zoveel mogelijk persoonlijk contact opgenomen en besproken om welke informatie concreet wordt verzocht. Op deze manier kan het beste tegemoet worden gekomen aan het verzoek, gelet op de informatie die beschikbaar is. In de meeste gevallen proberen we Woo-verzoeken informeel af te handelen: de verzoeker kan dan geholpen worden zonder dat er een Woo-besluit opgesteld hoeft te worden. 2.8.4 Ontvangen Woo-verzoeken In 2024 heeft onze gemeente in totaal 18 Woo-verzoeken ontvangen. Daarvan zijn 10 verzoeken formeel afgehandeld, 4 verzoeken informeel en 4 verzoeken niet als Woo-verzoek behandeld. Van de 10 Wooverzoeken die formeel zijn afgehandeld, zijn er 9 verzoeken binnen de wettelijke termijn behandeld. In de maand juni zijn de meeste Woo-verzoeken ontvangen, dit waren wel verzoeken over verschillende onderwerpen. Het aantal ingediende Woo-verzoeken is ten opzichte van 2023 nagenoeg gelijk gebleven, namelijk 19 verzoeken in 2023 en 18 verzoeken in 2024. Op de gemeentelijke website staat een pagina met informatie voor de Woo2.

Op deze pagina is meer informatie terug te vinden over het Woo-verzoek en hoe een Woo-verzoek kan worden ingediend en wie de Woo-contactpersonen van de gemeente zijn. 2.8.5 Verbetering van de informatiehuishouding Eén van de uitgangspunten van de Woo is dat de informatiehuishouding op orde is. De verbetering van de informatiehuishouding is bij ons niet nieuw maar een onderwerp dat voortdurend onze aandacht heeft. Ook in 2024 zijn daarin weer de nodige stappen gezet. Er is in 2024 een kwaliteitssysteem informatiebeheer met bijbehorend handboek vastgesteld. Verder wordt er uitleg gegeven aan medewerkers over goed gebruik van het documentmanagementsysteem voor het registreren van zaken, registreren van e-mailberichten in zaakgericht archiveren, het regelen van een beveiligde toegang tot specifieke mappen op de centrale schijf en het tijdig opschonen van bestanden, gelet op de eisen in het kader van de Archiefwet, informatieveiligheid en privacy. Door de informatiehuishouding op orde te brengen wordt niet alleen het actief openbaar maken overzichtelijker en beter uitvoerbaar, maar kunnen we ook sneller en beter voldoen aan de afhandeling van Woo-verzoeken. Hierdoor wordt de ambtelijke organisatie minder belast, omdat informatie rechtstreeks vanuit de bron beter gearchiveerd en geordend wordt en beschikbaar is.

2

https://www.reuseldemierden.nl/informatie-opvragen-woo-verzoek

42

3. Programma’s

43

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven Wethouder Rombouts

Thema Bestuur en organisatie, Samen Doen Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën

Wat gaan we doen? 0.1 Bestuur Ambities: Samenwerken met andere gemeenten als het meerwaarde heeft.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Meerwaarde bereiken door samenwerking met andere Kempengemeenten.

A.1

A.1

B

Op thema’s die zich daarvoor lenen samenwerken met andere gemeenten.

B.1

B.1

Inspanning 2024 / Gerealiseerd 2024 Samen met de Kempengemeenten stellen we een Ontwikkelstrategie voor de Kempen op die zich ook richt op het thema brede welvaart. De Kempische Ontwikkelstrategie vormt de basis voor de op te stellen omgevingsvisie voor onze gemeente. In 2024 zijn diverse informatieavonden georganiseerd voor inwoners, in het kader van uitvoering participatietraject brede welvaart Kempische Ontwikkelstrategie. Ook is de digitale communicatie via gemeentelijke websites gerealiseerd. De daaruit verzamelde wensen, bedenkingen en aandachtspunten zijn verwerkt in een voorkeursscenario. In december 2024 heeft de gemeenteraad de Ontwikkelstrategie De Kempen 2024-2040 met de titel “Samen op eigen wijze vorm geven” vastgesteld. We intensiveren op thema’s die zich daarvoor lenen de bestuurlijke contacten met alle aangrenzende buurgemeenten -ook in België- en ondersteunen de samenwerking over de grenzen heen door deelname aan BeNeGo. Eind 2024 heeft BENEGO een themabijeenkomst gehouden over veiligheid en criminaliteit in de grensregio. Aansluitend daarop is een oproep gedaan bij bestuurders en ambtenaren voor een grensregio actiegroep Veiligheid en Ondermijnende criminaliteit. Er is aandacht geweest voor de grenscontroles en een enquête over gezamenlijke grenspolitiecontroles is uitgezet.

Ook is een oproep voor samenwerking in ruimtelijke opgaven in het grensgebied gedaan. In 2024 is door BENEGO de uitvraag gedaan aan alle deelnemende gemeenten om in te stemmen met de statutenwijziging. Na afronding van de besluitvorming bij de deelnemende gemeenten worden de ontwerpstatuten in het voorjaar van 2025 geagendeerd voor besluitvorming bij BENEGO.

Ambities: Inwoners betrekken bij de lokale politiek.

C

Maatschappelijk effect / Resultaat De politiek dichter bij de inwoners brengen.

C.1

C.1

D

Jongeren dichter bij de politiek brengen.

D.1

Inspanning 2024 / Gerealiseerd 2024 Vanuit het onderzoek naar het vergaderen op locatie wordt bekeken hoe we dit tot uitvoering kunnen brengen waarbij voldaan wordt aan de wensen, zoals het live uitzenden van de vergaderingen. Er is niet op locatie vergaderd, omdat het uitzenden van de vergaderingen niet mogelijk is buiten de raadzaal. Hier is bepaalde apparatuur voor nodig, die buiten de raadzaal niet beschikbaar is. In september 2023 wordt hierover een voorstel besproken in het Presidium. Daarna wordt door de raad een keuze gemaakt over de manier waarop de jeugd (middelbare school) betrokken gaat worden.

44

D.1

De leerlingen van de basisscholen (groep 7 en 8) zullen betrokken blijven worden middels Democracity. In 2024 is de Werkgroep Jeugd en Politiek opgericht. Deze werkgroep heeft in 2024 vergaderd over hoe de jeugd bij de politiek betrokken kan worden.

Ambities: Samen Doen continueren.

E

Maatschappelijk effect / Resultaat Een vervolg geven aan Samen Doen.

E.1

E.1

0.2

Inspanning 2024 / Gerealiseerd 2024 Onze gemeente wil een vraaggerichte, faciliterende gemeentelijke organisatie zijn die onze inwoners ondersteunt, activeert en verbindt. We werken daarvoor samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan de leefbaarheid en bloei van alle kernen, met als visie Samen Doen. Om deze visie dan wel ‘werken vanuit de Bedoeling’ te realiseren, hebben we een organisatie nodig die dit mogelijk maakt en die zo georganiseerd om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen, qua formatieomvang, functies, inrichting en samenwerking. Hieraan bouwen we in 2024 verder. De visie Samen Doen is erg op hoofdlijnen en geeft veel ruimte voor eigen interpretatie. Om onze medewerkers, inwoners en partners meer inzicht te geven over wat Samen Doen inhoudt, is eind 2024 een start gemaakt om deze visie verder te concretiseren, zodat meer duidelijk wordt wat hiermee bedoeld wordt en de bedoeling is. Begin 2025 worden de uitkomsten gepresenteerd aan medewerkers en bestuur.

Burgerzaken

Ambitie: Dienstverlening loket Burgerzaken laten aansluiten bij behoeften inwoners.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Dienstverlening van het loket Burgerzaken laten aansluiten bij de behoeften van onze inwoners.

A.1

A1

0.4

Inspanning 2024 / Gerealiseerd 2024 Vanuit de burgers zijn er geen specifieke wensen over een verbetering in de dienstverlening. Onze visie op dienstverlening blijft centraal staan. Mochten wij signalen van de burgers ontvangen dan staan wij open voor een onderzoek hiernaar. In 2024 zijn er geen signalen van burgers ontvangen maar onze visie op dienstverlening blijft centraal staan.

Overhead

Ambities: Actieve communicatie in begrijpelijke, toegankelijke taal.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Onze inwoners actief informeren en daarbij communiceren in heldere, begrijpelijke taal.

A.1

A.1

Inspanning 2024 / Gerealiseerd 2024 In 2024 blijft de focus op (pro)actieve communicatie via de website en onze socialemediakanalen. De gemeentelijke schrijfstijl wordt ook jaarlijks onder de loep genomen. Hiervoor werken we met een geactualiseerde schrijfwijzer en trainen we onze medewerkers regelmatig. Afgelopen jaar hebben we weer volop gefocust op de digitoegankelijkheid. We hebben de website geoptimaliseerd (zoveel mogelijk pdf’s verwijderd en gezorgd voor begrijpelijk taalgebruik op alle pagina’s). Ook in 2024 zijn (nieuwe) medewerkers getraind in heldere en begrijpelijke taal. Tenslotte ontwikkelden we een nieuw sociale mediabeleid, waarbij de focus op heldere en begrijpelijke taal, authentieke verhalen en mensgerichte interactie ligt.

45

B

Als gemeentelijke organisatie laten zien wie we zijn, waar we voor staan en waar we mee bezig zijn.

B.1

B.1

C

Toegankelijke communicatievormen voor alle inwoners.

C.1

C.1

Ook in 2024 zoeken we naar nieuwe manieren om onze gemeentelijke communicatie te versterken. Daarnaast willen we ons nog meer profileren en laten zien wie we zijn, waar we voor staan en waar we mee bezig zijn. In 2024 hebben we opnames gemaakt voor een imagovideo, waarin we onze gemeente op de kaart zetten. De video zal in 2025 worden gebruikt ter ondersteuning van verschillende doeleinden. Ook gebruikten we steeds vaker audiovisuele beelden en geluidsopnames om onze inwoners te laten zien en horen waar we mee bezig zijn. Zo is in 2024 een eerste podcastserie over De Kei afgerond en gebruikten we vaker telefoon- en dronevideo’s als beeldmateriaal. We betrekken onze inwoners bij onze communicatie via de website door hen te vragen naar hun ervaringen met en mening over de begrijpelijkheid en toegankelijkheid. Waar mogelijk wordt de website in 2024 nog verder technische geoptimaliseerd, zoals dat reeds is gestart in 2023 door het toevoegen van voorleessoftware. In 2024 zetten we, naast o.a. het maken van podcasts, ook andere communicatiemiddelen in om verschillende doelgroepen te bereiken. In 2024 stopte D’n Uitkijk ermee. Omdat we alle inwoners willen blijven bereiken, zijn we voor de analoge communicatie gaan samenwerken met de PC55. We spraken inwoners met een visuele beperking over een alternatief voor de gedrukte versie. Zij krijgen nu een versie die kan worden voorgelezen.

Ambities: Dienstverlening op niveau.

D

Maatschappelijk effect / Resultaat We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen en managen daarbij de verwachtingen van onze inwoners.

D.1

D.1

Inspanning 2024 / Gerealiseerd 2024 Ook in 2024 besteden we aandacht aan onze dienstverlening als onderdeel van de organisatieontwikkeling. In 2024 is intern extra aandacht besteed aan onze servicenormen. Deze worden voortaan op onze website ook naar buiten gecommuniceerd. In dat kader is ook een onderzoek naar telefonische bereikbaarheid van de gemeente gehouden. Aanbevelingen die hieruit naar voren zijn gekomen, zijn direct binnen de organisatie opgepakt.

Ambities: Informatiehuishouding op orde.

E

Maatschappelijk effect / Resultaat Onze informatiehuishouding is op orde, daarbij beschermen we de informatie zo goed als mogelijk en hebben aandacht voor de dienstverlening naar onze inwoners.

E.1

Inspanning 2024 / Gerealiseerd 2024 We voldoen zo goed mogelijk aan de eisen uit de Wet open overheid (Woo) en hebben daarbij aandacht voor de praktische uitvoerbaarheid en dienstverlening aan onze inwoners. Daarnaast is in de loop van 2024 de visie op informatiemanagement gereed. Daarmee hangt samen het opstellen van een informatiebeheerplan en kwaliteitssysteem met kwaliteitshandboek. Ook wordt er in 2024 beleid opgesteld om het duurzame beheer van digitale archiefbescheiden te waarborgen. Om zo goed mogelijk te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) wordt ISMS LIAS (Information Security Management System) ingericht zodat inzichtelijk gemaakt wordt welke risico’s we lopen en verbeterplannen kunnen worden opgesteld. Deze inrichting is vertraagd, maar we

46

E.1

F

Inzetten op deregulering van regels en vereenvoudiging van processen.

F.1

F.1

0.6

verwachten hier in 2024 grote stappen in te kunnen zetten. In 2024 hebben we een overzicht gerealiseerd van de in de organisatie aanwezige archiefbescheiden. In combinatie met het vastgestelde kwaliteitssysteem vormt dat de basis van het op orde brengen en houden van onze informatiehuishouding. Voor het vergroten van de bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging en privacy is een nieuw trainingsplatform in gebruik genomen. Hiermee voldoen we aan de eis uit de Baseline Informatievoorziening Overheid (BIO) om medewerkers doorlopend te trainen. In 2024 is besloten om niet verder te gaan met de inrichting van het ISMS LIAS omdat de tool die daarvoor Kempenbreed was aangeschaft, niet gebruiksvriendelijk genoeg is. We controleren jaarlijks de bestaande beleidsregels of deze nog actueel en/of nodig zijn. De vereenvoudiging van processen elimineert overbodige stappen en automatiseert stappen in het proces om tijd te besparen, fouten te reduceren en dubbel werk te voorkomen. In het derde kwartaal van 2024 is een organisatiebrede inventarisatie uitgezet voor alle regelingen. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal regelingen achteraf als ingetrokken zijn geregistreerd via www.officiëlebekendmakingen.nl

OZB

Ambitie: OZB-verhogingen beperken.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Belastingopbrengsten op peil houden.

A.1

A.1

0.8

Inspanning 2024 / Gerealiseerd 2024 Verhoging van tarieven met het inflatiepercentage is noodzakelijk om in de pas te blijven met de lastenontwikkeling. De tarieven ozb zijn aangepast in verhouding tot de waardeontwikkeling onroerend goed.

Overige baten en lasten

Ambitie: Sluitende begroting en kosten beheersbaar houden.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Een structureel sluitende begroting.

A.1

A.1

B

Gebruik maken van subsidiemogelijkheden om eigen gestelde doelen te realiseren.

B.1

B.1

Inspanning 2024 / Gerealiseerd 2024 We stellen zo nodig de ambities bij op basis van de beschikbare middelen. Een andere optie is het verhogen van de inkomsten (denk hierbij aan OZB). Voor 2024 wordt er door het college geen OZB verhoging voorgesteld, anders dan aanpassing op basis van inflatie en waarde-ontwikkeling. De begroting voor 2024 en 2025 is nog structureel sluitend, dankzij een eerste bezuinigingsronde en beperkte verhoging van de OZB-tarieven vanaf 2025. Voor 2026 en verder worden nog substantiële tekorten verwacht. Daarom is het noodzakelijk de komende maanden opties tot bezuinigingen in kaart te gaan brengen voor de volgende meerjarenbegroting, om daarmee in 2029 de begroting weer sluitend te hebben. Via onder meer het subsidie adviesbureau Vindsubsidies BV zoeken we permanent naar mogelijkheden om subsidie te krijgen in relatie tot onze plannen. Op die wijze proberen we de beschikbare middelen te vergroten. Er is periodiek overleg met het adviesbureau om de subsidiemogelijkheden in beeld te brengen en waar mogelijk te benutten.

47

Majeure thema’s Wat mag het kosten? Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000

0.1

Saldo per product Bestuur

0.2 0.3

Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 0.5

Overhead Treasury

0.6 0.7 0.8

Rekening 2023 Saldo

Begroting 2024 (incl. Begrotingswijzigingen) Lasten

Baten

Werkelijk 2024

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Begroot vs. Werkelijk Saldo Saldo

-1.123

-1.169

1

-1.168

-1.858

23

-1.835

-667

-158 27

-275 -1

160 22

-116 21

-361 -9

286 31

-75 22

41 2

-6.012 314

-6.751 62

232 129

-6.519 191

-6.855 -9

358 137

-6.498 127

22 -64

OZB

2.688

-294

3.109

2.815

-312

3.084

2.772

-43

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten

25.445 0

-9 -195

26.891 150

26.882 -45

-71 0

27.272 0

27.200 0

318 45

0.9

Vennootschapsbelasting

0

-1

0

-1

0

0

0

1

0.10

Mutaties reserves

2.801

-13.125

14.745

1.620

-10.759

12.613

1.854

234

Saldo programma 0

23.981

-21.759

45.439

23.680

-20.235

43.803

23.568

-112

Programma 0 heeft ten opzichte van de gewijzigde begroting een negatief resultaat van €112.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in de laatste kolom van bovenstaande tabel. 0.1 Bestuur (€ 667.000 nadeel) Het nadeel wordt deels veroorzaakt door tijdelijke externe invulling van de griffie (€ 53.000). Inmiddels is deze functie vast ingevuld. Daarnaast is een verhoogde dotatie gedaan van € 612.000 aan de voorziening voor pensioen van oudwethouders en oud-burgemeesters op basis van een herziene berekening. 0.2 Burgerzaken (€ 41.000 voordeel) Er zijn meer reisdocumenten aangevraagd dan verwacht. Het “rekenmodel verwachte aanvragen reisdocumenten” van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) blijkt sterk af te wijken van de werkelijkheid. 0.4 Overhead (€ 22.000 voordeel) Op dit taakveld worden alle kosten geboekt die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Alleen de grootste verschillen ten opzichte van de begroting worden hier uitgelicht: Huisvesting onderhoudskosten (€5.000 nadeel) We hebben diverse defecte apparatuur moeten vervangen of laten repareren (bv. airco serverruimte). Automatisering (€55.000 voordeel) Er zijn minder onderhoudskosten gemaakt, in afwachting van definitieve besluitvorming invulling leeggekomen ruimte (plint) gemeentehuis.

Abonnementen (€18.000 voordeel) Het contract voor de tool ISMS LIAS is beëindigd (zie toelichting bij E.1). De mogelijkheden voor een geschikt alternatief worden nog onderzocht. Het contract voor het nieuwe trainingsplatform op het gebied van informatiebeveiliging en privacy is eind 2023 voor de looptijd van 36 maanden ineens betaald, om die reden zijn hiervoor in 2024 geen kosten gemaakt. P&O (€ 28.000 voordeel) In de 2e Berap is € 25.000 extra gevraagd voor het opleidingsbudget. Volgens het overzicht met opleidingskosten leek het erop dat we zouden gaan overschrijden met deze kosten. Er zijn op casusniveau diverse redenen waarom we toch binnen het budget zijn gebleven. Denk aan bijv. opleidingen/trainingen die zijn verplaatst naar 2025 of geannuleerd zijn doordat er te weinig deelnemers waren. Reis- en verblijfkosten (€ 43.000 nadeel) De vergoeding van woon-werkverkeer volgens de geldende regeling is hoger dan de begrote bedragen die hierop toezien. In 2025 zullen we dit in de eerste bestuursrapportage opvoeren als gewenste begrotingswijziging.

48

0.5 Treasury (€ 64.000 nadeel) Op banktegoeden is de rente € 14.000 hoger geweest dan begroot, daarentegen zijn de rentelasten op nieuw afgesloten leningen door gestegen rentepercentage € 32.000 hoger dan begroot. Op toegerekende rente aan investeringen hebben we een voordeel doordat de investeringen iets achterblijven op planning. 0.6 OZB (€ 43.000 nadeel) De grootste verschillen ten opzichte van de begroting zijn: OZB niet-woningen (€ 57.000 nadeel) WOZ-waarde niet-woningen is hoger geraamd dan werkelijk. Uitvoeringskosten WOZ-woningen (€ 17.000 nadeel) Kosten waren hoger ten gevolge van omvang aantal bezwaar- en beroepszaken WOZ. Uitvoeringskosten WOZ-niet woningen (voordeel € 5.000) Er zijn geen uitvoeringskosten i.v.m. niet gehonoreerde bezwaren m.b.t. WOZ-waarden. Toeristenbelasting (voordeel € 7.000) Er waren in 2024 meer overnachtingen dan begroot. 0.7 Algemene Uitkering en overige (€ 318.000 voordeel) De werkelijk ontvangen uitkeringen zijn hoger dan geraamd door de decembercirculaire die niet in de ramingen is verwerkt. 0.8 Overige baten en lasten (€ 45.000 voordeel) De stelpost voor onvoorziene uitgaven is niet nodig gebleken. Toelichting lopende kredieten Nr.

Jaar

Krediet

Omschrijving investering

Beschikbaar Uitgaven t/m 31- Inkomsten t/m 31- Restant 12-2024 12-2024 31-12-2024

1

2011

799901 Digitale dossiers bouwvergunningen

150.000

59.946

2

2013

799930 Dienstverleningsconcept

31.000

3

2019

799955 Aanpak kantine gemeentehuis

7.000

4

2021

799962 Materieel buitendienst 2021

346.000

346.169

5

2023

799965 Materieel buitendienst 2023

300.000

306.388

6

2022

799964 Aanschaf mobile thin cliënts 2022

51.000

31.668

7

2023

799966 Aanpassing inrichting gemeentewerf

20.000

19.945

Afsluiten

0

90.054

Nee

15.898

0

15.102

Nee

3.130

0

3.870

Nee

0

-169

ja

0

-6.388

ja

0

19.332

Nee

0

55

ja

Digitale dossiers bouwvergunningen Krediet handhaven. Een volgend deel van onze bouw- en/of milieuvergunningen wordt in 2025 gedigitaliseerd. Dienstverleningsconcept Dit betreft budget t.b.v. Telan onderzoek naar bereikbaarheid gemeente via telefoon en mail. Afgesproken is deze structureel uit te laten voeren om onze bereikbaarheid te verbeteren. Aanpak kantine gemeentehuis Krediet handhaven. Aanpak kantine is doorgeschoven naar 2025, mede in afwachting van invulling leeggekomen ruimte (plint) gemeentehuis. Materieel buitendienst 2021 en 2023 In 2024 zijn nog 2 bedrijfswagens voor de buitendienst aangeschaft. Deze kredieten mogen worden afgesloten. Aanschaf mobile thin-clients 2022 Krediet handhaven. Traject vervanging hardware vervanging werkplekken door SSC is doorgeschoven naar 2025. Aanpassing inrichting gemeentewerf Dit krediet mag worden afgesloten.

49

Programma 1. Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven

Thema Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Wat gaan we doen? 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Ambities: Versnellen aanrijtijden hulpdiensten op de agenda houden.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Aandacht houden voor het versnellen van de aanrijtijden van onze brandweer hulpdiensten.

A.1

A.1

Inspanning 2024 / Gerealiseerd 2024 We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda in de Veiligheidsregio. We continueren alternatieven zoals de first responder en ondersteunen nieuwe initiatieven, zoals dynamisch alarmeren van de brandweer, zodat de snelste en/of meest geschikte brandweereenheid wordt ingezet op een incident. Daarnaast stimuleren we maatregelen in het kader van zelfredzaamheid van onze inwoners. Ook in 2024 vindt het dynamisch alarmeren doorgang. De resultaten tot nu zijn positief. Met België hebben we een voortdurende samenwerking. Om bekendheid te geven aan maatregelen en informatie in het kader van zelfredzaamheid van onze inwoners is aangesloten bij de communicatie die de Veiligheidsregio ter beschikking stelt.

Ambities: Risico op natuurbranden beperken.

B

Maatschappelijk effect / Resultaat Het borgen van een goede samenwerking met omliggende gemeenten en voorlichting geven aan inwoners op het gebied van natuurbranden.

B.1

B.1

1.2

Inspanning 2024 / Gerealiseerd 2024 We maken in 2024 met de omliggende gemeenten en ook met de Belgische buurgemeenten afspraken over hoe te handelen om het risico op natuurbranden te verkleinen. Om onze inwoners alert te maken op het voorkomen van natuurbranden, zullen we in 2024 gebruik maken van een toolkit, samengesteld door de Veiligheidsregio, waaruit gemeenten kunnen putten om dezelfde boodschap en handreikingen aan inwoners te delen (bv. een hitteprotocol). In de toolkit die samengesteld en ter beschikking wordt gesteld door de Veiligheidsregio is informatie opgenomen in het kader van brandveilig leven van onze inwoners. Deze informatie is via onze socials en website gedeeld.

Openbare orde en veiligheid

Ambities: Dekkend buurtpreventienetwerk.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Een dekkend buurtpreventienetwerk in alle kernen.

A.1

A.1

Inspanning 2024 / Gerealiseerd 2024 Ook in 2024 organiseren we bijeenkomsten met voorlichting over buurtpreventie en worden inwoners gestimuleerd zich aan te sluiten bij het buurtpreventienetwerk. We blijven inzetten op bewustwording en van ondermijning, evenals het vergroten van de meldingsbereidheid. We rollen dit uit over de hele gemeente. In 2024 heeft er één bijeenkomst plaatsgevonden. Het thema was: nepagenten, spammail en Meld Misdaad Anoniem.

Ambities: Goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid.

50

B

Maatschappelijk effect / Resultaat De inzet van onze buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) is primair gericht op leefbaarheid: een schone en veilige leefomgeving voor onze inwoners.

B.1

B.1

C

Een goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid, alsmede met zorgpartners, uit het oogpunt van vroegsignalering en preventie ‘voorkomen is beter dan genezen’.

C.1

C.1

Inspanning 2024 / Gerealiseerd 2024 De BOA’s zijn zichtbaar aanwezig in onze kernen. We zetten in op het verbeteren van de afstemming van de inzet vanuit VTH en de politie. In 2024 was er enerzijds structureel overleg tussen de Operationeel Expert van de politie en de teammanager Toezicht en Handhaving. Anderzijds was er meer contact tussen de BOA’s en collega’s van de politie. We zetten bestaande samenwerkingen voort, zoals het Kempen Interventie Team (KIT), Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en het Zorg- en veiligheidshuis.

In 2024 heeft met regelmaat overleg plaatsgevonden met het RIEC, Zorg- en Veiligheidshuis en het KIT. In 2024 zijn drie KITactiedagen georganiseerd.

Ambities: Verhogen weerbaarheid en meldingsbereidheid, ook op het gebied van digitale veiligheid.

D

Maatschappelijk effect / Resultaat Verhogen van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid.

D.1

D.1

E

Bewustwording van onze inwoners op het gebied van digitale veiligheid (cybercrime, cybersecurity) verhogen.

E.1

E.1

Inspanning 2024 / Gerealiseerd 2024 In 2024 geven we middels het Uitvoeringsplan Veiligheid basisteam De Kempen 2023-2024 uitvoering aan de prioriteiten uit het in 2023 in samenwerking met andere gemeenten, politie en justitie opgestelde Regionale Veiligheidsplan (RVP) Oost-Brabant en Integrale Veiligheidsplan (IVP) de Kempen, bijvoorbeeld op het gebied van ondermijning. In 2024 is het Uitvoeringsplan basisteam De Kempen 2025-2026 geschreven. In 2025 is deze vastgesteld. Begin 2024 heeft onze gemeente een eigen campagne rondom meldingsbereidheid en ondermijning in samenwerking met SocialMediaMen ontworpen. Daarnaast heeft ook een campagne over Jonge Aanwas op basisteam niveau plaatsgevonden. Omtrent maatschappelijke weerbaarheid heeft het afgelopen jaar de focus op het buitengebied gelegen. Hieruit is het volgende gekomen: boerenlunch, actiedag buitengebied en de voorstelling Eldorado. In het kader van bestuurlijke weerbaarheid zijn er bijeenkomsten geweest met Jochem Nooyen over integriteit en Caroline Koetsenruijter over agressie tegen ambtenaren. Digitale veiligheid is een van de prioriteiten in het RVP en IVP. In 2024 gaan we uitvoering geven aan het verhogen van bewustwording digitale veiligheid voor doelgroepen (bijv. ouderen en jeugd). In 2024 zijn er geen voorlichtingsprojecten over digitale veiligheid afgerond.

Van mei tot en met oktober hebben we ons georiënteerd op een driejarig project over digitale veiligheid voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. In oktober 2024 hebben we samen met vier Kempengemeenten geconcludeerd dat de tijd en kosten van dit project niet opwegen tegen de verwachte opbrengsten. Op 15 april 2025 zal een voorlichtingsmiddag plaatsvinden over digitale veiligheid.

Majeure thema’s Bijdrage Veiligheidsregio De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (hierna: VRBZO) speelt een cruciale rol in het creëren van een veilige

51

werk-, woon- en leefomgeving door risico’s te identificeren, veiligheid te bevorderen en partners te laten samenwerken. In een samenleving waar veiligheidsrisico’s toenemen en complexer worden, groeit de druk op de organisatie om aan hoge eisen en verwachtingen te voldoen. VRBZO constateert echter dat zij niet langer in staat is om deze taken naar behoren uit te voeren. Om inzicht te krijgen in de knelpunten, heeft de VRBZO de opdracht gekregen om aan drie bestuursopdrachten te werken, namelijk: voldoen aan wet- en regelgeving, de basis op orde brengen en komen tot een beleidsplan. Deze drie bestuursopdrachten zorgen er samen voor dat de bijdrage aan de VRBZO de komende jaren zal toenemen. Wat mag het kosten? Veiligheid

Rekening 2023 Bedragen x € 1.000

1.1 1.2

Saldo per product Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Saldo programma 1

Saldo

Begroting 2024 (incl. Begrotingswijzigingen) Lasten

Baten

Saldo

Werkelijk 2024 Lasten

Baten

Saldo

Begroot vs. Werkelijk Saldo Saldo

-970 -289

-993 -713

39 25

-954 -688

-991 -625

38 62

-953 -563

2 125

-1.259

-1.706

64

-1.642

-1.616

100

-1.516

126

Programma 1 heeft ten opzichte van de gewijzigde begroting een positief resultaat van € 126.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in de laatste kolom van bovenstaande tabel. 1.2 Openbare orde en veiligheid (€ 125.000 voordeel) Er is in een handhavingszaak een dwangsom ontvangen van € 30.000 wat tot een incidenteel voordeel leidt. Daarnaast is over 2023 en 2024 nog een doorbelasting gedaan voor uitgeleend personeel aan gemeenschappelijke regeling vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van € 144.000. Er zijn structurele inkomsten over meerdere jaren begroot voor doorbelastingen voor toezicht op Horeca. Dit is niet meer van toepassing en deze lagere inkomsten zullen we in de eerste bestuursrapportage corrigeren. Lopende kredieten Programma 1 heeft geen lopende investeringen.

52

Programma 2. Verkeer en vervoer Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Inrichting en beheer van openbare ruimte Bereikbaarheidsagenda, GVVP, slimme mobiliteit, openbaar vervoer

Wat gaan we doen? 2.1 Verkeer en vervoer Ambities: Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Het zwaar vracht- en landbouw verkeer weren uit Hulsel, Hooge Mierde en Lage Mierde.

A.1 A.1

B

Doorgaand verkeer uit de kern van Reusel weren.

B.1

B.1

C

Het Beleven veiliger en aantrekkelijker maken voor langzaam verkeer.

C.1 C.1

D

Goede bereikbaarheid van onze gemeente vanaf de snelweg.

D.1

D.1 E

Veilige fietsverbindingen voor schoolgaande jeugd, naar bedrijventerreinen en het stedelijk gebied.

E.1

E.1

F

Sleutelstraat-Weijereind veilig inrichten voor het langzaam verkeer.

F.1

F.1

G

Een duurzame en betrouwbare openbare verlichting, waarbij de inwoner zich veilig voelt in het openbaar gebied.

G.1

Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? In 2024 wordt de reconstructie van dorpskern in Lage Mierde uitgevoerd. De uitvoering van reconstructie dorpskern Lage Mierde loopt voorspoedig. Het laatste deel Hooge Mierdseweg / Kloosterstraat wordt in de eerste helft van 2025 uitgevoerd. Vanuit het waterschap wordt er binnenkort een watervergunning verleend voor de afkoppeling van (regenwater) tevens wordt nog gezocht naar een geschikte locatie voor een wadi. In 2024 worden de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van het Centrumplan. Uitvoering zal gefaseerd zijn waardoor het doorgaande Landbouw (vracht)verkeer mogelijk in 2025 of later geweerd kan worden. Het deelproject Wilhelminalaan is ingepland na het Kerkplein en de Markt. De uitvoering is voorzien na 2025. We sluiten het Beleven af voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Er is een plan opgesteld om de Beleven (gedeeltelijk) af te sluiten. Wegens capaciteitstekort is dit plan nog niet definitief. Er is een lobby gestart in het PoHo mobiliteit De Kempen en PoHo mobiliteit MRE en we zijn in gesprek met de provincie. Nog in 2023 zal een gesprek met de nieuwe gedeputeerde hierover plaatsvinden. Er is een lobby gestart in het PoHo mobiliteit De Kempen en PoHo mobiliteit MRE. In 2024 verbeteren we de fietsverbinding door het centrum van Lage Mierde. De realisatie van de F67 wordt voorbereid.

Afgelopen jaar hebben we in Lage Mierde-Centrum de doorgaande fietsverbinding verbeterd. Het verbeteren van de fietsverbindingen in de kernen is een van de primaire doelstellingen van het vigerende GVVP. De eerder gekozen oplossing van het project was een vrijliggend fietspad aan de SleutelstraatWeijereind aanleggen. Nu wordt samen met de aanwonenden bepaald met welke andere maatregelen de weg veiliger ingericht kan worden voor langzaam verkeer. Afhankelijk van de resultaten van de inbreng van aanwonenden worden deze mogelijk in 2024 gerealiseerd. Er is een studie uitgevoerd in 2024 naar de aanleg van een vrijliggend fietspad. De studie wijst uit dat er geen vrijliggend fietspad aangelegd kan worden omdat er niet voldoende grond aangekocht kan worden. De bewoners zijn in het derde kwartaal van 2024 geïnformeerd. De gemeente voert conform het vigerend beleidsplan Openbare Verlichting werkzaamheden aan de straatverlichting uit in 2024.

53

G.1 M

Gedragsmaatregelen voor het verhogen van de verkeersveiligheid

M.1 M.1.

N

Opstellen mobiliteitsvisie 2026 - 2030

N.1

N.1

O

Verkeersveilige schoolomgevingen

O.1

O.1

De gemeente heeft in 2024 de straatverlichting beheerd volgens het vigerende beheerplan. Mensgerichte verkeersmaatregelen uitvoeren In 2024 zijn er verschillende acties uitgevoerd zoals spiegeltje, spiegeltje voor de oudere fietsers, zichtbaarheid in het verkeer voor alle fietsers en wandelaars, praktijkexamen basisscholen. In 2026 loopt het vigerende GVVP af. Voor die tijd dient er een nieuw mobiliteitsplan/ GVVP opgesteld te worden. In 2024 is er gestart met de inventarisatie voor het inkooptraject. Het opstellen van het GVVP/ mobiliteitsplan wordt uitgevoerd in 2025. Alle schoolomgevingen worden veilig gemaakt voor leerlingen, leraren en ouders van leerlingen die op de desbetreffende school les krijgen.. In 2024 zijn er aanpassingen gedaan in de schoolzone rondom de Akkerwinde. Voor d’n Opstap in Lage Mierde heeft de voorbereiding plaatsgevonden. Deze schoolzone zal in 2025 fysiek aangepakt worden.

Ambitie: Alternatieve parkeermogelijkheden en meer groen op dorpspleinen.

H

Maatschappelijk effect / Resultaat Een kwaliteitsimpuls voor de dorpspleinen in de kernen.

H.1 H.1

2.5

Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? In 2024 wordt het Dorpsplein in Lage Mierde heringericht. In 2024 is een groot deel van Lage Mierde heringericht. Het Dorpsplein zelf wordt in 2025 heringericht en vergroend.

Openbaar vervoer

Ambitie: Goed openbaar vervoer voor onze inwoners op de agenda houden en de busverbinding richting Tilburg verbeteren.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Goede bereikbaarheid van onze gemeente met het openbaar vervoer.

A.1

A.1

B

Openbaar vervoer verbinding richting Tilburg verbeteren.

B.1

B.1

Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? Er wordt een Kempenbreed onderzoek uitgevoerd naar het openbaar vervoer binnen de Kempengemeenten. Samen met de provincie bekijken we naar de mogelijke/gewenste lijnvoering en maatregelen voor de toekomst. In 2024 is met de studie begonnen naar (H)OV, gewenste lijnvoering/ haltes reisafstanden enz. in de Kempen vanuit Reusel tot en met Veldhoven. Samen met de Kempengemeenten en Royal HaskoningDHV. Het onderzoek wordt in 2025 afgerond. Het onderzoek Openbaar Vervoer De Kempen wordt uitgevoerd. De uitkomst van de Business Case lijn 143 wordt in 2024 geïmplementeerd. In 2024 heeft de gemeente een schriftelijk reactie gegeven op het Programma van Eisen van de nieuwe concessie Oost. De aanbesteding van de nieuwe concessie Oost wordt in 2025 aanbesteed. Tot slot is er te melden met betrekking tot openbaar vervoer dat er een pilot is uitgevoerd in 2024. Het betreft Arriva buslijn 143 en deze pilot liep tot eind december 2024. De raadsinformatienota met de eindresultaten is aan uw raad toegezonden.

54

Majeure thema’s Nieuwe aansluiting N284 – Kleine Hoeven – Hallenstraat-Gebiedsontwikkeling De Hoeven 26 In 2021 is samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen gemeente Bladel en Reusel-De Mierden over de gezamenlijke aanpak ten behoeve van de gebiedsontwikkeling van De Hoeven 26. In 2023 heeft het college het besluit genomen om principe medewerking te verlenen aan planologische wijziging van het perceel De Hoeven 26. Er wordt een nieuwe weg, waterberging, ecologische verbindingszone en arbeidsmigrantenhotel gerealiseerd. De samenwerkingsovereenkomst eindigt van rechtswege 31 december 2024 en wordt verlengd. De kosten en kostenverdeling worden herzien in 2025. In 2024 is een adviesbureau gestart als externe projectleider en is de ‘projectopdracht’ opgesteld. Bij de beheerders is het programma van eisen opgehaald. Het offertetraject is opgestart voor het opstellen van het ontwerp van het gebied. In 2024 is de keuze gemaakt welke ruimtelijke procedure van toepassing is voor dit project. Hooge Mierde dorpsplan De voorbereiding voor het dorpsplan Hooge Mierde is wegens capaciteitstekort binnen de ambtelijke organisatie nog niet gestart. Er is wel een eerste bewonersavond gehouden om kennis vanuit de bewoners op te halen over het Myrthaplein en de straten eromheen. De Dorpsraad Hooge Mierde is geïnformeerd over deze vertraging als gevolg van capaciteitstekort.