Bijlage Nota van Aanvullingen - Gecorrigeerde versie Jaarstukken 2024
Tekst van het document
Wat mag het kosten? Verkeer en vervoer
Rekening 2023 Bedragen x € 1.000
2.1 2.5
Saldo
Begroting 2024 (incl. Begrotingswijzigingen) Lasten
Baten
Saldo
Werkelijk 2024 Lasten
Baten
Saldo
Begroot vs. Werkelijk Saldo Saldo
Saldo per product Verkeer en vervoer Openbaar vervoer
-2.343 0
-2.758 -180
38 91
-2.720 -89
-2.877 -166
97 82
-2.780 -84
-60 5
Saldo programma 2
-2.343
-2.938
129
-2.809
-3.043
179
-2.864
-55
Programma 2 heeft ten opzichte van de gewijzigde begroting een negatief resultaat van € 55.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in de laatste kolom van bovenstaande tabel. 2.1 Verkeer en vervoer (€ 60.000 nadeel) Extreme weersomstandigheden(€ 146.000 nadeel) Overschrijding heeft te maken met de extreme weersomstandigheden waar we in de 2e Berap al melding van hebben gemaakt, het destijds extra gevraagde budget op wegen- en verlichting onderhoud (€ 150.000) was niet toereikend om alle kosten te dekken. Verkeerszaken (€ 85.000 voordeel) De kosten van diverse verkeerszaken worden gedekt door een onttrekking aan de Bestemmingsreserve Bereikbaarheidsagenda van € 64.000. Daarnaast zijn subsidies ontvangen van de Provincie voor verkeersveiligheid die niet eerder begroot waren. Civiele Kunstwerken (€ 23.000 budgetoverheveling) Het beheer van de civiele kunstwerken, begroot voor € 23.000 wordt gefinancierd vanuit het wegenbudget. In 2024 is er op enkele herstelpunten na geen onderhoud verricht, Wel is er aan het einde van het vierde kwartaal een grootschalige visuele inspectie voorbereid die begin 2025 zal aanvangen. 2.5 Openbaar Vervoer (€ 5.000 voordeel) In 2024 is met de studie begonnen naar het creëren van hoogwaardig (bus) openbaar vervoer in de Kempen vanuit Reusel tot aan Veldhoven.
Samen met de Kempengemeenten en een adviesbureau is het mobiliteitsonderzoek gestart. Het laatste deel van het onderzoek inclusief het rapport wordt in 2025 uitgevoerd / opgeleverd. De eindresultaten van de studie (H)OV-onderzoek de Kempen zijn vertraagd, omdat het verrichten van onderzoek meer tijd heeft gekost dan voorzien. De initiële kosten zijn lager dan het voorschot in de subsidie vanuit de provincie. Rond het einde van het eerste kwartaal van 2025 hebben we inzicht in de definitieve kosten.
55
Toelichting lopende kredieten Nr.
Jaar
Krediet
Omschrijving investering
Beschikbaar Uitgaven t/m 31- Inkomsten t/m 31- Restant 12-2024 12-2024 31-12-2024
Afsluiten
1
2024
721015 Aanleg eerste fietskronkel (465)
50.000
1.272
0
48.728
Nee
2
2023
721001 Fietspad Sleutelstraat-Weijereind
580.000
33.172
0
546.828
ja
3
2021
721096 GVVP 2021
507.250
6.179
0
501.071
Nee
4
2022
721003 GVVP 2022
497.250
311.905
0
185.345
Nee
5
2023
721006 GVVP 2023
497.250
340
0
496.910
Nee
6
2024
721014 GVVP 2024
497.250
1.072
0
496.178
Nee
7
2019
721087 GVVP deel 2018 en 2019
771.000
628.505
0
142.495
Nee
8
2020
721092 GVVP deel 2019 en 2020
738.750
59.851
3.136
682.035
Nee
9
2023
17.000
17.600
0
-600
Nee
10
2016
721010 Halfverharden rolstoelpad Wielen/Achterste Heikant 721071 Herziening wegenlegger
25.000
24.255
0
745
ja
11
2023
721009 KTM Randweg A2 incl. mobiliteitshub en F67
301.012
0
0
301.012
Nee
12
2021
500.000
412.764
2.018
89.254
Nee
13
2022
721099 Nieuwe aansluiting N284 Kleine Hoeven Hallenstraat 721002 Rehabilitatiekrediet wegen 2022
950.000
950.632
0
-632
ja
14
2023
721007 Rehabilitatiekrediet wegen 2023
950.000
950.648
0
-648
ja
15
2024
721011 Rehabilitatiekrediet wegen 2024
950.000
669.946
0
280.054
Nee
16
2021
721097 Vervanging openbare verlichting (armaturen) 2021
61.000
21.484
0
39.516
Nee
17
2023
721005 Vervanging openbare verlichting (armaturen) 2023
74.900
8.642
0
66.258
Nee
18
2024
721012 Vervanging openbare verlichting (armaturen) 2024
11.800
25
0
11.775
Nee
19
2020
721094 Vervanging openbare verlichting (masten) 2020
77.000
32.491
0
44.509
Nee
20
2021
721098 Vervanging openbare verlichting (masten) 2021
93.000
18.058
0
74.942
Nee
21
2023
721004 Vervanging openbare verlichting (masten) 2023
90.500
62
0
90.438
Nee
22
2024
721013 Vervanging openbare verlichting (masten) 2024
5.000
11
0
4.989
Nee
23
2023
721008 Vervanging wegen dorpskern Lage Mierde
1.250.000
1.223.107
0
26.893
Nee
1. Aanleg eerste fietskronkel Vanwege beperkte ambtelijke capaciteit is de voorbereiding uitgesteld naar 2025. 2. Fietspad Sleutelstraat - Weijereind Er is een studie uitgevoerd in 2024 naar de aanleg van een vrijliggend fietspad. De studie wijst uit dat er geen vrijliggend fietspad aangelegd kan worden omdat er niet voldoende grond aangekocht kan worden. De bewoners zijn in het derde kwartaal van 2024 geïnformeerd. Het krediet kan worden afgesloten. 3. t/m 8. GVVP De eerste stappen zijn ondernomen voor marktverkenning om te komen tot een uitvraag voor een nieuw GVVP-/ mobiliteitsplan. Deze laatste loopt per januari 2026 af en moet in 2025 vernieuwd worden. De kredieten GVVP kunnen nog niet worden afgesloten. 9. Halfverharding rolstoelpad Achterste Heikant-De Wielen In september 2024 is het rolstoelvriendelijk pad aan de Achterste Heikant-De Wielen gereed gekomen. Dit pad is in januari 2025 feestelijk geopend. Verder dient er naar aanleiding van evaluatie met de Weidevogelvereniging en de werkgroep Inclusie nog een klein stukje pad extra verhard te worden om schade aan de halfverharding als gevolg van wielbelasting van tractoren (aan weerszijden ligt een agrarisch perceel) te mitigeren. Extra benodigd budget is € 2.500,00. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.
56
10. Herziening wegenlegger De formele behandeling van de wegenlegger dient nog met de provincie ingepland te worden voor vaststelling. Dit krediet mag worden afgesloten. 16. t/m 22. Vervangen openbare verlichting Restanten van kredieten armatuur en masten vervangen zijn onderdeel van beheerplan openbare verlichting 2018-2030. Deze kredieten worden ingezet voor de Co2-reductie/ omvorming naar wit licht. De kredieten armaturen en masten kunnen nog niet worden afgesloten. 23. Vervangen wegen dorpskern Lage Mierde De uitvoering van de reconstructie dorpskern Lage Mierde loopt voorspoedig. Het Dorpsplein, Hoogemierdseweg en Kloosterstraat worden in de 1e helft van 2025 nog uitgevoerd. Oplevering staat gepland voor eind mei 2025. Vanuit het waterschap wordt er binnenkort een watervergunning verleend voor de afkoppeling van (regenwater). Het krediet kan nog niet worden afgesloten.
57
Programma 3. Economie Portefeuillehouder Wethouder Rombouts
Thema Economische zaken, Kleine Hoeven, Kempisch Bedrijvenpark, weekmarkt, toerisme, belastingen
Wat gaan we doen? 3.1 Economische ontwikkeling Ambities: Economische groei en werkgelegenheid.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Stimuleren van duurzame economische ontwikkelingen.
A.1
A.1
B
Profiteren van en bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid.
B.1
B.1
Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? Via Brainport wordt ingezet op digitalisering van het MKB en via het Kempisch Manifest Slimme Maakregio zetten we in op projecten die bijdragen aan het ondernemersklimaat, zoals cursussen voor startende ondernemers, betere bereikbaarheid en samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Op gemeenteniveau, Kempenniveau en regionaalniveau gewerkt is aan Visie Werklocaties Metropool Eindhoven, de Uitvoeringsstrategie en Uitvoeringsagenda. De Visie Werklocaties Metropool Eindhoven is op 17 december 2024 in de raad vastgesteld. Via MRE, Brainport Development en sub-regionaal leveren we onze bijdrage aan de belangrijkste economische thema’s zoals digitalisering MKB, gezonde arbeidsmarkt, onderwijs, energiecongestie en -transitie en de werkgeversaanpak voor mobiliteit. Zie A.1.
Ambities: Samenwerking overheid – onderwijs – bedrijfsleven.
C
Maatschappelijk effect / Resultaat Samenwerking gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs behouden.
C.1 C.1
D
Heel de gemeente is in 2025 aangesloten op glasvezel.
D.1 D.1
3.2
Inspanning 2024 We ondersteunen techniekonderwijs op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Dit doen we samen met het Kempisch Ondernemers Platform. Er zullen drie netbeheerders twee glasvezelnetwerken in 2024 opleveren. De hoofdstructuren van Reusel-De Mierden zijn ‘verglaasd’. Nog niet alle huisaansluitingen naar de individuele afnemers zijn aangelegd. Onder andere de Marialaan in Reusel-Zuid moet nog voorzien worden van alle aansluitingen. De verwachting is dat begin 2025 zowel Delta Fiber als Brofiber gereed zijn.
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw.
A.1
A.1
B
Uitbreiding bedrijventerrein Kleine Hoeven.
B.1
Inspanning 2024 In 2024 worden mogelijke transformatieverzoeken voor woningbouw of andere functies op bedrijfslocaties beoordeeld en getoetst. In 2024 zijn geen nieuwe transformatieverzoeken beoordeeld en getoetst. Voor de aanleg van de tweede fase van bedrijventerrein Kleine Hoeven wordt een bestemmingsplan opgesteld. Planning is onder voorbehoud van diverse onderzoeken en stikstof. Mocht dat niet lukken dan wordt het een
58
B.1
C
Ontwikkeling nieuw aanbod bedrijfskavels in de Kempen.
C.1
C.1
D
Samenwerken in De Kempen.
D.1
D.1
3.3
wijzigingsbesluit omgevingsplan. Duurzaamheid wordt meegenomen in de planvorming. In Oktober 2024 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Momenteel worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om de realisatie zo snel mogelijk waar te maken. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek naar de uitbreiding van bedrijventerrein Kempisch Bedrijvenpark wordt hier uitvoering aan gegeven. De Kempen zet in op het accommoderen van de groei van de werkgelegenheid door autonome groei van de Kempische bedrijven en de doorontwikkeling van de slimme maakindustrie, zowel door revitalisering van bestaande terreinen als uitbreidingsmogelijkheden met nieuwe locaties (programmering). Dit is de inspanning. De opgave voor de bedrijventerreinen (thema werken) en de bereikbaarheid vormt ook een onderdeel van de Ontwikkelstrategie De Kempen. De bestuursopdracht Ontwikkelstrategie De Kempen zal in 2024 verder worden uitgewerkt tot een voorkeursscenario, wat na vaststelling zal worden uitgewerkt in een strategische koers op ruimtelijk, fysiek en sociaal-maatschappelijk vlak. Deze bestuursopdracht is in december 2024 vastgesteld door de Raad.
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Ambitie: In contact staan met onze ondernemers door middel van informatievoorziening, onze accountmanagers en overleg met ondernemersverenigingen.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een bereikbare weekmarkt in het centrum van Reusel.
A.1 A.1
B.
Stimuleren ondernemerschap.
B.1
B.1
3.4
Inspanning 2024 Geen specifieke inspanningen in 2024. In 2024 is hier geen speciale inspanning voor verricht. Coördineren van een jaarlijks ondernemerscafé door en voor alle ondernemers en organiseren van een ZZP-avond. In 2024 is tijdens de dag van de ondernemers een ondernemerscafé georganiseerd. Dit is voor en door ondernemers. Dit krijgt vervolg in 2025.
Economische promotie
Ambitie: Aantrekkelijk centrumgebied Reusel.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een bruisend boodschappencentrum in Reusel.
A.1
A.1
Inspanning 2024 Een bruisend en aantrekkelijk boodschappencentrum conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Maatwerk wordt gehanteerd voor herbestemming van vrijkomende winkelpanden buiten het centrum. Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Bovenstaande is de inspanning
Ambitie: Aantrekkelijke gemeente zijn voor recreatie en toerisme.
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Recreatief aantrekkelijke gemeente zijn. .
B.1
Inspanning 2024 Samen met Visit Bladel-Reusel-De Mierden uitvoering geven aan de recreatieve projecten van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2 .
59
B.1
Voor de inhoudelijke toelichting op deze uitvoering verwijzen we naar de op 17 december 2024 door het college verstuurde RIN aan de gemeenteraad. .
Majeure thema’s Er zijn geen majeure thema’s voor dit programma. Wat mag het kosten? Economie
Rekening 2023 Bedragen x € 1.000
3.1 3.2 3.3 3.4
Saldo
Begroting 2024 (incl. Begrotingswijzigingen) Lasten
Baten
Saldo
Werkelijk 2024 Lasten
Baten
Saldo
Begroot vs. Werkelijk Saldo Saldo
Saldo per product Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsloket en -regelingen Economische promotie
-108 4.437 5 233
-134 -4.046 -51 -181
0 4.218 38 293
-134 171 -14 111
-122 -4.812 -39 -115
0 9.671 39 301
-122 4.859 0 186
12 4.687 14 75
Saldo programma 3
4.567
-4.413
4.548
135
-5.088
10.011
4.923
4.788
Programma 3 heeft ten opzichte van de gewijzigde begroting een positief resultaat van € 4.788.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in de laatste kolom van bovenstaande tabel. 3.1 Economische ontwikkeling (€ 12.000 voordeel) Bijdrage aan Huis van de Brabantse Kempen is komen te vervallen. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 4.687.000) Een toelichting op grondexploitaties is te vinden in de paragraaf grondbeleid. Als eindafrekening voor het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert ontvangen we nog € 205.000. Vanuit de verkoop van agrarische gronden nabij landgoed De Utrecht is een incidentele opbrengst van € 1.450.000 behaald. Ook de pachtopbrengsten waren hoger dan verwacht door de geliberaliseerde pacht. Door het samenvoegen van de grondexploitatie Kleine Hoeven I en II volgens een raadsbesluit uit april 2024, daalt het verwachte verlies met € 2.000.000. De hiervoor bestemde verliesvoorziening krijgt een langere loopttijd, de einddatum verschuift naar 2033. Hierdoor ontstaat door de contante waarde berekening nog eens een rentevoordeel van € 1.000.000. 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen (€ 14.000 voordeel) De energiekosten voor de weekmarkt vielen lager uit. 3.4 Economische promotie (€ 21.000 voordeel, budgetoverheveling € 54.000) De onderhoudskosten van toeristische routes vielen lager uit in 2024.
De uitvoering van het VTE programma door de gezamenlijke Kempengemeenten is uitgesteld. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 54.000 over te hevelen naar 2025. Toelichting lopende investeringen Er zijn geen lopende investeringen binnen programma 3.
60
Programma 4. Onderwijs Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Rombouts
Thema Onderwijs (inhoudelijk), leerplicht, onderwijshuisvesting Leerlingenvervoer
Wat gaan we doen? 4.2 Onderwijshuisvesting Ambitie: De huisvesting van onze scholen is veilig en toekomstbestendig. Maatschappelijk effect / Resultaat
A
Een basisschool in elke kern die past bij het leerlingenaantal van nu en de toekomst.
A.1
A.1 A.2
A.2
A.3
A.3
4.3
Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? Basisschool De Akkerwinde in Hooge Mierde krijgt een extra lokaal. Dit lokaal wordt in de aula van de school gebouwd. Daarmee voorzien we in de ruimtebehoefte van de school Het extra lokaal is in de aula van de school gerealiseerd. Afhankelijk van besluitvorming in de raad (3 oktober 2023) wordt in 2024 gestart met het traject om de Clemensschool weer toekomstbestendig te maken. Er is een levensduur verlengend onderhoud aan Clemensschool Hulsel gepleegd. Het gebouw is zodanig opgeknapt dat het minimaal tot 2030 aan de wettelijke normen voldoet en een veilige leer- en werkomgeving aan leerlingen en leerkrachten biedt. In 2023 is het traject gestart om te komen tot een integraal huisvestingsplan (IHP). Dit traject wordt in 2024 afgerond en ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Op 17 december 2024 heeft de gemeenteraad het Integrale Huisvestingsplan Onderwijs Reusel-De Mierden 2026-2041 vastgesteld.
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Ambitie: Aanpak laaggeletterdheid. Maatschappelijk effect / Resultaat A
Verbeteren van de basisvaardigheden van inwoners met betrekking tot de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden.
A.1
A.1
Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? Vanuit het Digitaalhuis netwerk in de Kempen betrekken we o.a. maakbedrijven en de zorgsector om bewustwording rondom het thema en toeleiding naar aanbod van de doelgroep te verbeteren. Daarnaast zorgen we voor voldoende aanbod voor de doelgroep om Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden te versterken. Dit alles doen we in samenwerking met onze ketenpartners. Bereiken van laaggeletterden: er zijn diverse activiteiten georganiseerd (cursussen en campagnes, bewustwording, herkenbaarheid) Werkgeversaanpak: een sterke focus op samenwerking heeft geleid tot diverse initiatieven en versterking van het netwerk. Professionalisering: we hebben ingezet op trainen van vrijwilligers NT1 en op trainingen “Bespreekbaar maken basisvaardigheden”. We zijn gestart met een zelfevaluatie voor de certificering van het Digitaalhuis.
61
En het Digitaalhuis heeft deelgenomen aan een lerend netwerk van andere taalhuizen in de regio. Ambitie: Bestrijden van onderwijsachterstanden B
Meer kinderen tussen de 2 en 4 jaar die risico lopen op een onderwijsachterstand nemen deel aan een programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
B.1
B.1
B.2
B.2
We onderzoeken in welke mate de huidige doelgroepdefinitie aan de hand waarvan nu indicaties worden afgegeven nog actueel en passend is. Waar nodig passen we deze aan. In 2024 hebben we in samenwerking met kinderopvang, onderwijs en GGD een nieuwe doelgroepdefinitie opgesteld. Deze is in juli vastgesteld, samen met de subsidieregeling. Deze regeling biedt de mogelijkheid om ouders zonder kinderopvangtoeslag met kinderen in het reguliere peuterprogramma te ondersteunen. Daarnaast stimuleert de regeling een betere kwaliteit van het peuterprogramma. In samenwerking met de VVE-werkgroep wordt een werkplan opgesteld met diverse actiepunten om de doorgaande lijn, de toeleiding, het bereik en het resultaat van VVE te verbeteren. We hebben gewerkt aan een betere informatievoorziening om de toeleiding naar VVE te vergroten: De inzet van de bibliotheek bij het consultatiebureau om voorlezen te stimuleren. Een warme overdracht voor peuter met een VE-indicatie bij de start op de basisschool. Inspiratiesessie om medewerkers van onderwijs en opvang inhoudelijk te verbinden en de samenwerking te versterken.
Ambitie: Alle leerlingen kunnen deelnemen aan het onderwijs C
Vervoer van leerlingen die niet zelfstandig naar speciaal onderwijs kunnen.
C.1
C.1
Landelijk wordt er gewerkt aan een verbetervoorstel voor het leerlingenvervoer. Dit kan als consequentie hebben dat wij onze verordening leerlingenvervoer moeten actualiseren. Ter voorbereiding op de actualisatie van de nieuwe verordening en beleidsregels hebben er in 2024 diverse overleggen (op Kempenniveau) plaatsgevonden.
Majeure thema’s Er zijn geen majeure thema’s voor dit programma.
62
Wat mag het kosten? Onderwijs
Rekening 2023 Bedragen x € 1.000
4.1 4.2 4.3
Saldo
Begroting 2024 (incl. Begrotingswijzigingen) Lasten
Baten
Saldo
Werkelijk 2024 Lasten
Baten
Saldo
Begroot vs. Werkelijk Saldo Saldo
Saldo per product Basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-136 -276 -212
-117 -313 -619
0 22 116
-117 -290 -503
-141 -341 -690
0 23 143
-141 -318 -547
-23 -27 -44
Saldo programma 4
-624
-1.049
138
-911
-1.172
166
-1.006
-95
Programma 4 heeft ten opzichte van de gewijzigde begroting een negatief resultaat van € 95.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in de laatste kolom van bovenstaande tabel. 4.1 Openbaar basisonderwijs (€ 23.000 nadeel) De kosten en het aantal ritten voor het gymvervoer zijn de afgelopen jaren gestegen. Uiteindelijk is het budget in 2024 overschreden met € 19.000. Het restant verschil wordt veroorzaakt door een hogere klokuurvergoeding voor het gebruik van de sportzalen voor het gymnastiekonderwijs.
4.2 Onderwijshuisvesting (€ 27.000 nadeel) De afschrijvingskosten zijn hoger dan begroot, ter compensatie is er een bestemmingsreserve “Afschrijving extra lokaal Akkerwinde” waaruit een deel wordt onttrokken. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (€ 44.000 nadeel) De uitvoering van de Toezichthouders van de GGD viel gunstiger uit dan begroot omdat er in 2024 geen herstelopdrachten nodig waren. Vervoer van leerlingen die niet zelfstandig naar speciaal onderwijs kunnen heeft in 2024 gunstiger uitgepakt door een inhuurkracht eerder dan verwacht te vervangen. De onvoorziene terugbetaling van een niet benutte Specifieke Uitkering over 2020-2021 met betrekking tot Onderwijsachterstanden van € 118.000 veroorzaakt een nadeel in 2024. Toelichting lopende kredieten Nr.
Jaar
Krediet
Omschrijving investering
Beschikbaar Uitgaven t/m 31- Inkomsten t/m 31- Restant 12-2024 12-2024 31-12-2024
Afsluiten
1
2024
742101 Clemensschool (voorbereiding) (437)
100.000
10.830
0
89.171
Nee
2
2023
742103 Extra lokaal Akkerwinde
46.150
46.147
0
3
ja
1. Clemensschool voorbereiding Het college heeft op 10 september 2024 besloten om in het najaar van 2024 te starten met het locatieonderzoek naar de best passende locatie voor de nieuwbouw van de school inclusief een ontmoetingsruimte. Dit onderzoek wordt bekostigd uit het voorbereidingskrediet en wordt naar verwachting in het eerste halfjaar 2025 opgeleverd. 2. Extra lokaal Akkerwinde Het extra lokaal is in de aula van de school gerealiseerd. Dit krediet mag worden afgesloten.
63
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs Monumentenbeleid, groen Recreatie
Wat gaan we doen? 5.1 Sportbeleid en activering Ambitie: Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Sporten en bewegen stimuleren, ook in de openbare ruimte.
A.1
A.1 A.2 A.2
B
Initiatieven op het gebied van sport en bewegen ondersteunen.
B.1
B.1
B.2 B.2
B.3 B.3
Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? Bij reconstructies en inrichting van de openbare ruimte wordt in overleg met omwonenden bepaald op welke manier we de ruimte beweegvriendelijker maken. In 2024 zijn in overleg met omwonenden diverse speelgelegenheden aangepast of uitgebreid. We starten de voorbereidingen voor het sport- en cultuurgala dat in 2025 georganiseerd wordt. Stichting Kempen in Beweging heeft de mogelijkheden voor een Kempisch Sportgala onderzocht. We ondersteunen en sluiten aan bij dit initiatief en hebben daarom de voorbereidingen voor een lokaal sport- en cultuurgala gepauzeerd. We geven uitvoering aan het Kempisch Sport- en Beweegakkoord 2 en maken verbinding met de andere onderdelen van de brede SPUK. In 2024 is de coördinator Sport en Preventie gestart. Hij is belast met de uitvoer van het Sport- en Beweegakkoord 2 en legt hierbij verbindingen met de andere onderdelen van de brede SPUK. We ondersteunen Uniek Sporten Brabant. Ook in 2024 is de Uniek Sporten coach actief geweest met het samen brengen van vraag en aanbod van sport voor alle doelgroepen. We blijven investeren in de Brede Regeling Combinatiefuncties 2023-2026. Zowel de combinatiefunctionaris Sport als de buurtsportcoaches zijn in 2024 actief geweest met het aanbieden van sportactiviteiten aan inwoners van de gemeente.
5.2 Sportaccommodaties Ambitie: Voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening bieden middels adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Naar vermogen en capaciteit initiatieven van sportverenigingen oppakken waarbij een ondernemende houding van de vereniging verwacht wordt.
A.1
A.1
B
Toekomstbestendige sportaccommodaties in onze gemeente.
B.1
Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? We ronden een aantal concrete verzoeken die ingediend zijn af en pakken nieuwe initiatieven voortvarend op. We scheppen aan de voorkant duidelijke verwachtingen over wie welke rol heeft en over het proces. We hebben actief mee gewerkt aan het initiatief van voetbalvereniging Zuiderburen om te beschikken over een eigen clubgebouw. De renovatie van 4 tennisbanen van LTC de Kemphanen is in 2024 afgerond. We zijn in 2024 gestart met de voorbereidingen van de aanleg van 2 kunstgraskorfbalvelden voor DDW. We maken een beleidskader voor onze accommodaties. Op basis daarvan wordt het sportaccommodatieplan geactualiseerd.
64
B.1
B.2
B.2
B.3
B.3
Het integrale accommodatiebeleid is in 2024 samen met onze verenigingen opgesteld, en ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Echter het beleid is niet vastgesteld, omdat uw raad van mening was dat het niet concreet genoeg was. We zijn vervolgens aan de slag gegaan met de aanpassingen in het beleid. Het beheer en onderhoud dat ondergebracht is bij de gemeente en onderhoud dat door externe partijen wordt uitgevoerd wordt jaarlijks geëvalueerd en gemonitord Maandelijks is het beheer en onderhoud en de realisatie van projecten van/op de sportparken geëvalueerd en gepland met sportparkbeheerder. Een plan voor het toekomstbestendig maken van sporthal den Houtert in Lage Mierde maakt onderdeel uit van het geactualiseerde sportaccommodatieplan. Uw raad heeft het integrale accommodatiebeleid in 2024 nog niet vastgesteld. Het sportaccommodatieplan wordt pas geactualiseerd na vaststelling van het accommodatiebeleid door de raad.
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie Ambitie: Een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur in onderwijs en vrije tijd.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Alle kinderen krijgen de kans om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen.
A.1
Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? Begin 2024 wordt het project Meer Muziek In de Klas geëvalueerd.
A.1
Het project is geëvalueerd met de basisscholen en ART4U. Alle partijen zijn erg tevreden over het aanbod en de leskwaliteit. Iedereen ervaart het als een enorm toegevoegde waarde.
A.2
De cultuurcoaches zijn aan het kijken of er meer naschools cultuur aanbod kan komen in 2024. Click creatief is gestopt. Met de werkgroep zal hierover een plan gemaakt worden. Onderzoek in 2024 heeft aangetoond dat het lastig is om betaalbaar aanbod te vinden. Ook het vinden van een juiste locatie blijkt erg lastig. Door het wegvallen van een vakdocent op het voortgezet onderwijs is ook deze optie niet meer mogelijk. Met de cultuurcoaches en de 3 Kempengemeenten is besloten in 2024 geen aanbod naschools cultuur op te gaan zetten.
A.2
5.5 Cultureel erfgoed Ambitie: Behoud van cultuurhistorische dorpsfeesten en gilden.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Faciliteren van cultuurhistorische volksfeesten en gilden.
A.1
Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? Voortdurend.
A.1 5.6 Media Ambitie: Lokaal toereikend media-aanbod.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een lokaal toereikend media-aanbod zodat alle inwoners, ook in de toekomst, bereikt kunnen worden.
A.1
Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? In 2024 vindt een herindeling plaats van lokale omroepen in Streek De Kempen en stedelijk Eindhoven e.o. In 2025 komt er een stelselwijziging (centrale aansturing en subsidie toekenning). In 2024 worden hiervoor voorbereidingen getroffen.
65
A.1
De stelselwijziging is uitgesteld naar 1-1-2028 daardoor zijn er in 2024 maar een aantal kleine voorbereidingen getroffen.
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Ambitie: Behoud en uitbreiding van een groene leefomgeving voor onze inwoners.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een groene kwaliteitsimpuls voor zichtlocaties binnen onze gemeente.
A.1 A.1
B
Uitbreiding groenareaal gericht op herstel bestaande boomstructuren volgens groenbeleid en/of binnen nieuwe vergroeningsprojecten.
C
In samenspraak met dorpsraden de dorpspleinen multifunctioneel en groen inrichten.
B.1
B.1 C.1
C.1 D
Fraaie entrees van natuurgebieden.
D.1 D.1
Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? We geven uitvoering aan het vastgestelde Beleidsplan openbaar groen. In 2024 zijn de volgende beeldbepalende zichtlocaties aangepakt: taludtuin gemeentehuis Reusel, herstel boomstructuren ter hoogte van Smidsstraat, Zeegstraat en Mierdseweg, aanvang reconstructies groenvoorzieningen Dorpskernen Lage Mierde en Reusel. Een herstel- en ontwikkelplan is opgesteld om boom- en groenstructuren te herstellen. Een eerste fase is in 2024 uitgevoerd. Het Dorpsplein in Lage Mierde is groen ingericht als onderdeel van het integrale project reconstructie dorpskern Lage Mierde. In Lage Mierde wordt in mei 2025 -conform vastgestelde tijdsplanning- het Dorpsplein ingericht. Er is geen specifieke inspanning gepland in 2024. Zoals afgesproken is er geen inspanning geleverd hiervoor.
Ambitie: Goed onderhouden voorzieningen die uitnodigen tot spelen en bewegen in elke kern.
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Meerdere fietskronkels aanleggen in de gemeente.
E.1
E.1
F
Verlengen route rolstoel-natuurpad Hoevenhei.
F.1
F.1
G
Bezienswaardigheden op recreatieve routes zichtbaar maken.
G.1
G.1
Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? We streven ernaar om in 2024 een fietskronkel aan te leggen, waarbij we de nieuw aan te leggen kronkel proberen te combineren met nieuw aan te leggen fietspaden (werk-met-werk maken). Het traject heeft vertraging opgelopen en momenteel bevinden we ons nog in de conceptuele fase. Het definitieve ontwerp voor de kronkel voor Reusel-De Mierden is nog niet gereed, waardoor de precieze kosten ook nog niet geraamd zijn. Het verbreden en halfverharden van het huidige zandpad ter hoogte van de Achterste HeikantWielen wordt gerealiseerd. In 2024 is het zandpad voorzien van halfverharding en verbreed. Sinds eind 2024 functioneert het pad Achterste Heikant-De Wielen als “inclusief” pad waar ook mensen in een rolstoel en andere minder valide mensen een rondje kunnen doen. In samenwerking met Visit Bladel-Reusel-De Mierden faciliteren we initiatieven om recreatieve routes in te richten. Er zijn diverse belevingsroutes ontwikkeld waar men al fietsend langs bezienswaardigheden wordt geleid. Zo is de fietsroute “De Witte Vos” met smokkelthema, “Littekens in bange jaren” met oorlogsthema en “Boeren in beeld” ontwikkeld, waarbij bijzondere agrarische bedrijven een ‘kijkje in de keuken’ geven. Laatstgenoemde route is gereed, maar wordt pas bij de start van het fietsseizoen extra onder de aandacht gebracht.
Bezienswaardigheden worden daarnaast extra onder de aandacht gebracht op onze lokale Visit website, de overkoepelende Visit de Kempen website en op de RegioRadar. Daarnaast is een Kempenkaart ontwikkeld waarbij de pareltjes op het gebied van bezienswaardigheden worden
66
H.
Natuurpoorten met elkaar verbinden middels recreatieve routes.
H.1 H.1
I
Het Beleven afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.
I.1 I.1
J
Centrale speelvoorzieningen in de kernen waarin we alle leeftijdsgroepen stimuleren om buiten te spelen.
J.1
J.1
weergegeven. Ook in de editie van het Brabantse Kempen Magazine van dit jaar worden bezienswaardigheden en routes van onze gemeente weer gepresenteerd. We geven uitvoering aan het plan van aanpak met prioritering om routes te verbeteren en uit te breiden. Met fietsroute “De Witte Vos” wordt de fietser langs beide natuurpoorten geleid. In overleg met Visit Reusel-De Mierden zien we geen meerwaarde in een verdere verbinding tussen de natuurpoorten. We sluiten het Beleven af voor gemotoriseerd verkeer. Er is een plan opgesteld om de Beleven (gedeeltelijk) af te sluiten. Wegens capaciteitstekort is dit plan nog niet definitief. We voeren het geactualiseerde speelvoorzieningenbeleid uit Vandalisme en de uitkomst van de jaarlijkse inspectie hebben geleid tot enkele vernieuwingen aan bestaande speelvoorzieningen binnen de gemeente. In Lage Mierde is een uitbreiding voor peuters op het schoolplein van d’n Opstap gerealiseerd.
Majeure thema’s Er zijn geen majeure thema’s bij Programma 5. Wat mag het kosten? Sport, cultuur en recreatie Bedragen x € 1.000
Rekening 2023 Saldo
Begroting 2024 (incl. Begrotingswijzigingen) Lasten
Baten
Saldo
Werkelijk 2024 Lasten
Baten
Saldo
Begroot vs. Werkelijk Saldo Saldo
5.4 5.5 5.6
Saldo per product Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media
5.7
Openbaar groen en openluchtrecreatie
-1.067
-1.597
334
-1.264
-1.606
61
-1.545
-281
Saldo programma 5
-2.266
-3.184
549
-2.635
-3.756
452
-3.304
-669
5.1 5.2 5.3
-33 -661 -150
-52 -910 -173
20 179 0
-32 -731 -173
-54 -971 -165
14 299 0
-40 -671 -165
-8 60 8
-59 -74 -222
-71 -84 -296
0 0 16
-71 -84 -280
-71 -80 -810
8 0 70
-63 -80 -740
8 4 -460
Programma 5 heeft ten opzichte van de gewijzigde begroting een negatief resultaat van € 669.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in de laatste kolom van bovenstaande tabel. 5.2 Sportaccommodaties (€ 60.000 voordeel) Het voordeel op het taakveld Sportaccommodaties komt voornamelijk door de ontvangen specifieke uitkering Sport die hoger is dan was geraamd. Daarnaast heeft de aanleg en realisatie van diverse kunstgras sportvelden geleid tot hogere huurinkomsten van de buitensportverenigingen. Deze inkomsten vallen op lange termijn weg tegen de kapitaalslast van de gemeente voor deze investeringen. Totaal is in 2024 € 34.500 meer ontvangen aan huurontvangsten. 5.6 Verhuizing Bibliotheek naar MFA de Kei (€ 460.000 nadeel) In november 2024 is de Bibliotheek verhuist naar MFA de Kei. Via Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is er een Specifieke Uitkering Bieb aangevraagd. De uitkering van € 144.800 bedoelt voor inrichting Bibliotheek en uitbreiding openingsuren zal gedeeltelijk in 2024 en gedeeltelijk in 2025 worden verantwoord. De bibliotheek heeft de 20% cofinanciering betaald uit haar bestemmingsreserve. Het deel van de inrichtingskosten is rechtstreeks betaald aan het project MFA de Kei. De extra uitkering voor de openingsuren van € 34.800 is betaald aan de bibliotheek.
67
Het boekverlies op de ruimte voor de Bibliotheek in het gemeentehuis wordt gecompenseerd door vrijval van de hiervoor gevormde Bestemmingsreserve (zie Programma 0). 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie (€ 281.000 nadeel) Openbaar groen (€ 268.000 nadeel) Door de extreem natte weersomstandigheden is de houtoogst in 2024 niet uitgevoerd. De uitvoering is volledig doorgeschoven naar 2025. De voor 2024 geraamde kosten en inkomsten schuiven daarmee dus door naar 2025 (verwachte inkomsten minus kosten € 222.000). In 2025 worden er dan naar verwachting twee houtoogsten uitgevoerd in twee separate boswerkblokken. Daarnaast is een overschrijding toe te schrijven aan de extra onvoorziene snoeikosten binnen het boombeheer ten gevolge van de storm in 2024 (€ 46.000). Deze snoei was noodzakelijk om het gemeentelijke bomenbestand in het zwaarst getroffen deelgebied veilig te krijgen en daarmee verdere aansprakelijkheden zoveel mogelijk in te perken. Ten aanzien van de stormschade in juli 2024 hebben we reeds gerapporteerd met welk bedrag rekening gehouden dient te worden ten tijde van de tweede Berap. Sommige stormschades hebben meervoudig effect gehad: soms hebben bomen een stuk berm meegenomen in hun val. Of in enkele gevallen kabels en leidingen die losgetrokken zijn uit het ondergrondse kabelbed.
Openlucht recreatie (€ 8.000 nadeel) Door de inzet van Brede SPUK middelen hebben we in 2024 meer kunnen realiseren op het gebied van speelvoorzieningen. De overschrijding komt dan ook ten laste van het budget Brede SPUK. Volksfeesten (o.a. kermis) (€ 6.500 nadeel) De opbrengsten en kosten gerelateerd aan de kermis in Reusel zijn anders dan geraamd in verband met een gewijzigde aanbesteding. In de eerste bestuursrapportage 2025 nemen we deze aanpassing mee als verzoek om gewijzigde begroting. Toelichting kredieten Nr.
Jaar
Krediet
Omschrijving investering
1
2022
753004 2 kunstgrasveld Rosolo (toplaag)
1
2022
2
2023
3 3
Beschikbaar Uitgaven t/m 31- Inkomsten t/m 31- Restant 12-2024 12-2024 31-12-2024 0
Afsluiten
93.445
0
93.445
Ja
753005 2e kunstgrasveld Rosolo (ondergrond)
54.380
120.000
0
-65.620
Ja
753006 Uitbreiding basisvoorziening vv Zuiderburen
168.306
0
0
168.306
Nee
2023
753007 Aanleg padelbanen LTC De Kemphanen
128.000
159.996
0
-31.996
Ja
2023
753007 Aanleg padelbanen LTC De Kemphanen
0
0
18.653
18.653
Ja
4
2023
753009 Kunstgrasveld Reusel Sport (toplaag)
296.000
258.318
3.316
40.997
Ja
4
2023
753008 Kunstgrasveld Reusel Sport (ondergrond)
209.000
264.606
3.441
-52.165
Ja
5
2018
755007 Geoormerkt groenkrediet (schades)
57.015
2.145
-48.904
5.966
Nee
6
2022
756002 Vervanging groen 2022 (80 jaar afschrijving)
179.000
179.000
0
0
Ja
7
2023
756003 Vervanging groen 2023 (40 jaar afschrijving)
131.000
131.089
0
-89
Ja
8
2023
756004 Vervanging groen 2023 (80 jaar afschrijving)
179.000
179.122
0
-122
Ja
9
2023
756005 Herinrichting dorpspleinen
100.000
0
0
100.000
Nee
10
2024
756006 Vervanging groen 2024 (40 jaar afschrijving)
131.000
94.479
0
36.521
Nee
11
2024
756007 Vervanging groen 2024 (80 jaar afschrijving)
179.000
128.875
0
50.125
Nee
12
2024
756008 Renovatie visplekken visvijver Molenheide
20.000
19.158
0
842
Nee
13
2024
753011 Renovatie tennisbanen nr 3 tm 6 LTC De Kemph
0
121.242
121.242
0
Nee
14
2024
753012 Renovatie tennisbanen nr 1 en 2 LTC De Kemph
90.000
0
0
90.000
Nee
15
2024
753013 Kunstgrasveld DDW (toplaag)
85.670
0
0
85.670
Nee
15
2024
753014 Kunstgrasveld DDW (onderlaag)
114.330
0
0
114.330
Nee
16
2024
753010 Clubgebouw VV De Zuiderburen
44.770
31.871
8.927
21.826
Nee
17
2024
799959 Bedrijfswagen buitendienst (sportpark)
65.000
87.844
0
-22.844
Ja
1. 2e kunstgrasveld Rosolo toplaag en onderlaag De werkzaamheden zijn afgerond. De facturen zijn ontvangen van Rosolo en zijn beoordeeld. De verdeling van de kosten naar ondergrond en toplaag is gemaakt en de definitieve gebruiksvergoeding is vastgesteld. Dit krediet kan dan ook worden afgesloten.
68
2. Uitbreiding basisvoorziening VV Zuiderburen Dit krediet is nog niet aangewend omdat de realisatie van de kleedkamers is uitgesteld. VV de Zuiderburen heeft eerst een eigen clubgebouw gerealiseerd. De bouw van de kleedkamers wordt in navolging hiervan uitgevoerd in 2025. 3. Aanleg padelbanen LTC De Kemphanen De werkzaamheden zijn afgerond en de definitieve gebruiksvergoeding is vastgesteld. Dit krediet kan dan ook worden afgesloten. De overschrijding van dit krediet is reeds in 2023 ontstaan en toegelicht. 4. Kunstgrasveld Reusel Sport De werkzaamheden zijn afgerond. De facturen zijn ontvangen en beoordeeld. De verdeling van de kosten naar ondergrond en toplaag is gemaakt en de definitieve gebruiksvergoeding is vastgesteld. Dit krediet kan dan ook worden afgesloten. 5. Geoormerkt groenkrediet (schades) Dit krediet kan niet worden afgesloten, omdat het een gelabeld budget betreft voortkomende uit geclaimde schades. Dit totaalbedrag dient aantoonbaar te worden ingezet t.b.v. extra (natuur)compensatie. 6. Vervanging groen 2022 (80 jaar afschrijving) Krediet is volledig ingezet t.b.v. vervanging groen Dorpskern Lage Mierde en kan worden afgesloten. 7. Vervanging groen 2023 (40 jaar afschrijving) Restant krediet is volledig ingezet t.b.v. vervanging groen Dorpskern Lage Mierde en kan worden afgesloten. 8.
Vervanging groen 2023 (80 jaar afschrijving) Krediet is volledig ingezet t.b.v. vervanging groen Dorpskern Lage Mierde en kan worden afgesloten. 9. Herinrichting dorpspleinen Het krediet Herinrichting Dorpsplein 2023 is gereserveerd voor de herinrichting van het pleintje op de hoek Huisacker/ Dorpsplein. Dit budget is geen vrij besteedbaar budget en dient gereserveerd (te blijven) voor Hulsel. 10. Vervanging groen 2024 (40 jaar afschrijving) Dit krediet kan niet worden afgesloten, omdat dit is gereserveerd voor vervanging van versleten groen met een gemiddelde afschrijvingstermijn van 40 jaar. Zowel binnen grootschalige integrale reconstructieprojecten als op zichzelf staande groenprojecten. 11. Vervanging groen 2024 (80 jaar afschrijving) Dit krediet kan niet worden afgesloten, omdat dit is gereserveerd voor vervanging van versleten groen 2025 e.v. met een gemiddelde afschrijvingstermijn van 80 jaar. Zowel binnen grootschalige integrale reconstructieprojecten als op zichzelf staande groenprojecten. 12. Renovatie visplekken visvijver Molenheide De werkzaamheden zijn technisch afgerond maar nog niet alle facturen zijn ontvangen. Dit krediet moet daarom nog open blijven staan. De te verwachten kosten zijn wel reeds opgenomen. 13. en 14. Renovatie tennisbanen LTC de Kemphanen De werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond en niet alle facturen zijn ontvangen.
Dit krediet moet daarom nog open blijven staan. 15. Kunstgrasveld DDW De werkzaamheden worden in het eerste kwartaal van 2025 uitgevoerd. Dit krediet moet daarom nog open blijven staan. 16. Clubgebouw VV De Zuiderburen De werkzaamheden zijn afgerond maar nog niet alle facturen zijn ontvangen. Dit krediet moet daarom nog open blijven staan. 17. Bedrijfswagen buitendienst (sportpark) Deze bedrijfswagen is in 2024 in gebruik genomen. Een laadbak die kan kantelen en een ruit in de achterwand zijn als optie toegevoegd daarmee zijn de kosten hoger uitgevallen. Dit krediet kan worden afgesloten.
69
Programma 6. Sociaal Domein Portefeuillehouder Wethouder Maas
Thema Sociaal domein, gemeenschapshuizen
Wat gaan we doen? 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Ambitie: Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen. Maatschappelijk effect / Resultaat A
In elke kern een ontmoetingsplek voor inwoners.
A.1 A.1 A.2
A.2
B
Inwoners worden betrokken bij diverse projecten die zich richten op aanpak energiearmoede, eenzaamheid en GGZ problematiek.
B.1
B.1
C
Een goede samenwerking met de dorpsraden.
C.1
C.1
Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? We realiseren nieuwbouw voor De Kei in Reusel. De nieuwe MCC De Kei is in november 2024 geopend. Nadat uw raad een besluit heeft genomen over het toekomstbestendig maken van de Clemensschool worden verdere stappen uitgewerkt hoe de ontwikkeling van een ontmoetingsplek in Hulsel hierin vorm kan krijgen. Een ontmoetingsruimte wordt in de nieuwe Clemensschool gerealiseerd. Het onderzoek naar de best passende locatie voor de nieuwbouw loopt en wordt naar verwachting medio april 2025 afgerond De sociaal makelaar zorgt voor de coördinatie van deze projecten en de verbindingen met andere partijen zodat projecten van de grond komen en blijven draaien. In 2024 is besloten om de subsidie voor de Sociaal Makelaar af te bouwen. De uren worden per 2025 gehalveerd en per 2026 stopt de Sociaal makelaar. De sociaal makelaar heeft tot nu toe niet opgeleverd wat we voor ogen hadden. Begin 2024 wordt er een jaarplanning gemaakt met de diverse dorpsraden over alle belangrijke zaken die spelen in het dorp. Hierin wordt vermeld hoe de dorpsraad hier een rol in speelt. Diverse keren per jaar vindt er een overleg plaats om alle actiepunten door te nemen. Diverse overleggen met de verschillende dorpsraden hebben plaatsgevonden. In 2024 heeft ook het 3 kernenoverleg plaatsgevonden, en dit jaar voor het eerst in een nieuwe vorm.
Dit werd door velen gewaardeerd.
Ambitie: Wij zijn een inclusieve gemeente, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid. Maatschappelijk effect / Resultaat D
Versterken van samenwerking tussen netwerken, zowel formele als informele
D.1
D.1
Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? We organiseren netwerkbijeenkomsten en themabijeenkomsten. Wij faciliteren grensdorpen.nl en wij organiseren voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers.
In 2024 zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd gericht op ontmoeting, bewustwording en informatievoorziening op het gebied van Mantelzorg en Dementievriendelijke gemeente. We zagen in 2024 ook een stijging in het aantal deelnemers aan de jaarlijkse Mantelzorgdag. In 2024 zijn we verder gaan bouwen aan de samenwerking tussen de formele en informele
70
Onafhankelijke Cliëntondersteuners en hun positionering in de gemeente. Er is een start gemaakt met de ketenaanpak Valpreventie en Welzijn op Recept. Hier zijn formele en informele netwerken bij betrokken. Grensdorpen.nl is nog steeds groeiende als platform.
E
Alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving.
E.1
E.1
F
Ook inburgeraars nemen zo snel mogelijk deel aan de samenleving.
F.1
F.1
F.2
F.2
6.2
In 2024 heeft de eerste editie van het Samenlerend Netwerk plaatsgevonden. Dit is een bijeenkomst voor zorgaanbieders, maar ook informele en andere formele partners in de Kempengemeenten. In deze bijeenkomst wordt opgehaald hoe we de Wijk Ggz nog beter kunnen profileren/inzetten en anderzijds gaven de Wijk Ggz’ers een workshop over hun werk en de doelgroep. De speerpunten uit de actualisatie van het plan ‘Iedereen doet mee!’ worden uitgevoerd binnen onze gemeente. Daarnaast ondersteunen we initiatieven vanuit de inwoners met een beperking en stemmen o.a.af met het gehandicaptenplatform en andere belanghebbenden. De inclusie agenda 2024-2028 is vastgesteld en er is een start gemaakt met de acties die daarin benoemd staan. We ondersteunen initiatieven vanuit inwoners en stemmen o.a. af met werkgroep Inclusie: Iedereen doet mee! We zijn aan de slag gegaan met het verbeteren van het Anti- discriminatiepunt. We werken intensief samen met de partners zoals KempenPlus en Vluchtelingenwerk en houden regie op het proces. In het najaar van 2023 gaan we de samenwerking en uitvoering evalueren. Verbeterpunten die hieruit komen, pakken we in 2024 op. Halverwege 2024 hebben we de evaluatie op de samenwerking en uitvoering afgerond. De raad is hierover geïnformeerd met een raadsinformatienota in september.
De aandachtspunten en verbeterpunten die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen zijn deels al opgepakt of worden de komende jaren opgepakt. De eerste voorbereidingen voor de inkoop taalonderwijs zijn in het najaar 2024 opgestart. We zorgen voor een gemeentelijke opvang voor de vluchtelingen uit Oekraïne en ondersteunen de mensen via de inzet van Vluchtelingenwerk. We hebben bijna wekelijks overleg gevoerd met Vluchtelingenwerk om de opvang in goede banen te leiden. De Oekraïense psycholoog die eind 2023 gestart is, is in het voorjaar gestopt met haar taken. Inmiddels hebben we sinds eind 2024 weer een nieuwe Oekraïense psycholoog die de mensen op de opvang kan bijstaan. Ondertussen is de opvang uitgebreid met een 5e vakantiewoning en hebben we extra aanbod Nederlandse les ingekocht. Omdat Vluchtelingenwerk wil stoppen met deze taak is een aanbesteding opgestart voor het locatiebeheer/ management van de opvang.
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Ambitie: Inwoners kunnen laagdrempelig en op één plek terecht voor hun hulpvraag.
71
Maatschappelijk effect / Resultaat A
Laagdrempelige beantwoording van hulpvragen op één plek.
A.1
A.1
Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? Het Loket van A tot Z is de plek waar inwoners terecht kunnen voor hun hulpvraag. Op 1 september 2024 zijn de nieuwe Verordening en Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Reusel-De Mierden in werking getreden. Deze zijn aangepast vanwege gewijzigde wet- en regelgeving en jurisprudentie. Daarnaast hebben we aanpassingen gedaan om de leesbaarheid te vergroten. De lokale partijen en werkgroepen zijn betrokken bij het proces. De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo is uitgesteld naar 1 januari 2027.
6.3
Inkomensregelingen
Ambitie: Een laag inkomen mag geen belemmering vormen om deel te nemen aan de maatschappij. Maatschappelijk effect / Resultaat A
Iedereen kan meedoen in de samenleving.
A.1
A.1
A.2
A.2 A.3
A.3
6.4
Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? We leveren actief een bijdrage aan de aanpak van energiearmoede door het ondersteunen van de doelgroep bij energiebesparende maatregelen. In 2024 hebben de energieambassadeurs ruim 70 adressen bezocht waar zij advies op maat hebben gegeven en bijbehorende kleine energiebesparende materialen hebben besteld voor de bewoners. De huidige kadernota armoedebestrijding loopt tot en met 2024. In 2024 gaan we aan de slag om te komen tot een nieuwe kadernota armoedebestrijding vanaf 2025. In december 2024 hebben de raden de nieuwe kadernota Geldzorgen in de Kempen vastgesteld. In 2023 is een pilot vroegsignalering gestart voor de periode van 1 jaar waarbij huisbezoeken worden afgelegd na een melding in van een betalingsachterstand. In 2024 loopt de pilot dus nog even door en wordt daarna geëvalueerd. Dankzij de pilot zijn er behoorlijk wat inwoners bereikt. Hierdoor hebben een aantal inwoners de stap gezet richting zowel maatschappelijke ondersteuning als een schuldhulpverleningstraject. De pilot loopt nog en wordt in de eerste helft van 2025 geëvalueerd.
Participatiewet, WSW en beschut werk
Ambitie: Iedereen werkt, bij voorkeur in een betaalde baan. Maatschappelijk effect / Resultaat A
Iedereen werkt mee.
A.1
Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? Door uitvoering te geven aan nieuwe mogelijkheden die voortvloeien uit het Breed Offensief Participatiewet wordt het voor werkgevers en werknemers makkelijker maatwerk te leveren, waardoor meer mensen kunnen werken. Binnen KempenPlus zijn we bezig met een externe partij (BMC) om te komen tot een toekomstbestendige strategische nieuwe koers die breed gedragen wordt
72
A.1
6.6
N.a.v de nieuwe verordening Breed Offensief die in 2023 is vastgesteld, zijn in 2024 de nadere regels opgesteld en vastgesteld, welke over de uitvoering en toepassing gaan van de instrumenten die beschreven staan in de re-integratieverordening. Hiermee wordt de verordening nader ingevuld. Dit biedt duidelijkheid richting de werknemers, werkgevers en uitvoering. Hierdoor is het makkelijk om maatwerk te leveren waardoor meer mensen kunnen werken. Binnen KempenPlus zijn we bezig met een externe partij (Berenschot) om te komen tot een toekomstbestendige strategische nieuwe koers die breed gedragen wordt.
Maatwerkvoorzieningen
Ambitie: Bij inkooptrajecten sturen we op een goede kwaliteit voor een scherpe prijs. Maatschappelijk effect / Resultaat A
Inzet op scherpe inkoop en vermindering van regeldruk.
A.1
A.1
Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? Er wordt altijd gestuurd op een optimale inkoop: een goede kwaliteit voor een scherpe prijs. Dit is niet per sé de laagste prijs. Regeldruk is bij elk inkooptraject een belangrijk aandachtspunt. Dit doen we in samenwerking met andere gemeenten. In het in 2024 nieuw vastgestelde inkoopbeleid is meer ruimte voor maatwerk bij inkooptrajecten
6.71B Begeleiding (WMO) Ambitie: We streven naar de zorg zo dicht mogelijk bij de inwoner en zijn/haar netwerk te organiseren Maatschappelijk effect / Resultaat A
Zorg regelen zoveel mogelijk lokaal en dichtbij huis.
A.1
A.1
6.72a
Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? We doen dit door op maat voorzieningen aan te bieden. In 2024 zijn we aan de slag gegaan met de thema’s van het uitvoeringsprogramma van onze Kempische Woonzorg- visie. Dit doen we samen met woningcorporaties, maatschappelijke partners en zorgaanbieders. In dit uitvoeringsprogramma besteden we aandacht aan zorg zo dicht mogelijk bij huis en op maat aan te kunnen bieden.
Jeugdhulp begeleiding
Ambitie: Maatschappelijk effect / Resultaat A
Gezinnen en kinderen worden tijdig, in samenhang en effectief ondersteund, zodat jeugdigen veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen, zelfredzaam zijn en langdurige hulpverleningstrajecten worden voorkomen.
A.1
Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? Hervormingsagenda De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. De verwachting is dat meer nadruk wordt gelegd op preventie en dat residentiële jeugdhulp wordt afgebouwd. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe de Toegang zo efficiënt mogelijk wordt ingericht, zodat samenhang in ondersteuning wordt gestimuleerd Het is nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor de directe uitvoering van jeugdhulp binnen ReuselDe Mierden en welke financiële gevolgen dit zal hebben. Deze vertaalslag gaan wij maken in het meer jarig beleidskader jeugdhulp.
73
A.1
Jeugdcoach De basis van het jongerenwerk is het ’vindplaatsgerichte werken’. Hier wordt mee bedoeld, dat jeugdcoaches daar zijn, waar de jongeren zich ophouden en waar jongeren op de agenda staan: de straat en buurt, maar ook de sociale media, het verenigingsleven, het uitgaansleven, het onderwijs, het gezin en de netwerken. Middels een nieuw jaarplan geven de jeugdcoaches uitvoering aan deze opdracht. Backbone Het team van de Backbone Academy werkt met kwetsbare jeugdigen die al vroeg in hun leven betrokken dreigen te raken bij de georganiseerde criminaliteit. De overeenkomst met Backbone loopt tot en met 31 mei 2024. Het vervolg vanaf juni 2024 wordt onderzocht. Hervormingsagenda In 2024 heeft er een rekenkameronderzoek naar Jeugdhulp in Reusel- De Mierden plaatsgevonden. De centrale onderzoeksvraag was: Is er sprake van doeltreffende en doelmatige jeugdhulp in de Kempengemeenten en wordt er goed voorgesorteerd op de afspraken uit de Hervormingsagenda Jeugd? Deel van de conclusie van het onderzoek: Veel van wat in de Hervormingsagenda wordt beoogd - laagdrempelige hulpverlening, vroegsignalering, inzet op preventie en normalisatie – is eigenlijk al praktijk in Reusel-De Mierden.” (Rapport Rekenkameronderzoek naar Jeugdhulp in Reusel- De Mierden) De hervormingsagenda jeugd speelt een belangrijke rol m.b.t. de huidige ontwikkelingen binnen het jeugdbeleid.
We proberen hier vanuit de drie samenwerkingsverbanden (21vdJeugd, Samen voor Jeugd en met de 4 Kempengemeenten) zo goed mogelijk op te anticiperen. Vanuit subregionaal niveau zijn we in 2024 gestart met de ontwikkeling van het nieuwe MeerjarenBeleidsKader Jeugd in de Kempen 2026 – 2029 (MJBK). Jeugdcoach In 2024 hebben de jeugdcoaches gewerkt aan het versterken van hun positie binnen onze gemeente. De jeugdcoaches zijn steeds beter vindbaar voor zowel de jeugdigen als ketenpartners. Backbone Backbone heeft zich ingezet om de band met jongeren die het risico lopen om (verder) de criminaliteit in te glijden, te versterken en/of te verbeteren. Het afgelopen jaar heeft Backbone zich vooral gericht op jongeren met een persoonsgerichte aanpak in samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis.
6.81A
Beschermd wonen (WMO)
Ambitie: We hebben een sterke zorg- en veiligheidsketen voor onze (kwetsbare) inwoners.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Bij de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis samenwerking en casusregie bij meervoudige
A.1
Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? Beschermd Wonen (24 uurs toezicht en bescherming) wordt gedecentraliseerd, dit is
74
zorgproblematiek met eventuele veiligheidscomponent.
uitgesteld naar 2025. Het jaar 2024 zal dan ook een extra voorbereidingsjaar zijn op de doorcentralisatie. We implementeren de Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) bij huishoudens met oplopende problematiek. Het doel is het voorkómen van een dreigend escalatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie. Dit is ook van toepassing op gezinnen met kinderen (18-). A.1
Beschermd wonen (24 uurs toezicht en bescherming) wordt gedecentraliseerd, de ingangsdatum is nog niet bekend. Zorgboerderij de Hooiberg heeft een subsidie toegekend gekregen vanuit het Innovatiebudget Beschermd Wonen. Dit budget stimuleert Beschermd Wonen aanbieders (zoals de Hooiberg) om op een innovatieve manier te gaan kijken naar het aanbieden van de juiste begeleiding en opvang. De Hooiberg draait door deze subsidie momenteel een pilot. Deze pilot heeft als doel de instroom van Beschermd Wonen te voorkomen door preventief en laagdrempelig ondersteuning te bieden en om onnodig hoge zorgkosten te voorkomen. We zijn gestart met de voorbereidingen voor de deelname aan de ETHOS- telling. ETHOS staat voor European Typology of Homelessness and Housing Exclusion. Het doel van deze telling is om een beter beeld te krijgen van het aantal mensen zonder vast thuis in onze regio en hun leefomstandigheden. Deze telling richt zich op de zichtbare en onzichtbare dak- en thuisloosheid. Deelname aan de telling is een onderdeel van het Regionale Actieplan Dakloosheid. We hebben een analyse gemaakt van onze huidige, lokale zorg- en veiligheidsketen en zijn actief aan de slag gegaan met het versterken van deze keten.
Hieronder valt de implementatie van Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) bij huishoudens met oplopende problematiek en het instellen van een regisseursfunctie bij complexe en/of multiproblem casuïstiek (procesregisseur). De analyse heeft ook geleid tot het starten van een nieuwe 2- jarige pilot ‘casusregie bij Veilig Thuis Meldingen’. Met deze pilot willen we de kwaliteit van de casusregie bij veiligheidscasuïstiek 18+ verbeteren. 2024 heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen op de start van de pilot op 1-12025. Het project ‘de verankering van de Wijk Ggz in de Kempengemeenten’ heeft positieve resultaten opgeleverd bij de inwoners en hun naasten, maar ook bij alle samenwerkingspartners in de Kempen. In 2024 hebben we ons gericht op het versterken van de positie van de Wijk Ggz, zodat zij nog sneller preventief te werk kunnen gaan.
6.82A
Jeugdbescherming
Ambitie:
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Nul of jaarlijks een daling van het aantal uithuisplaatsingen.
A.1
Inspanning 2024 / Wat hebben we in 2024 gedaan? Kleinschalig verblijf Binnen het transformatieplan van Samen voor Jeugd is een pilot voor Kleinschalig verblijf ontwikkeld. Zowel in het regionale transformatieplan als in de landelijke hervormingsagenda wordt ingezet op het beperken van het aantal
75
uithuisplaatsingen en/of verkorten van de verblijfsduur. Daar waar een residentiële plaatsing toch nodig is, wordt deze zoveel mogelijk gegeven in kleinschalige verblijfsvoorzieningen. In 2024 worden samen met de betrokken zorgorganisaties nieuwe lokale verblijfsplekken gerealiseerd, zodat jeugdigen maximaal 45 minuten van hun eigen leefomgeving af zullen wonen. De groepen worden kleiner (max 6 jeugdigen) en er wordt meer personeel op de groepen geplaatst. Op deze manier wordt verwacht dat de opnametijd korter is en jeugdigen meer contact kunnen blijven houden met hun eigen omgeving en zo weer een gemakkelijker terugkeer naar huis ervaren. In de loop 2024 worden deze groepen gerealiseerd. De jeugdigen van Reusel- De Mierden kunnen na de realisatie van deze groepen hier ook gebruik van maken. Transformatieplan Samen voor Jeugd Met het transformatieplan geven de 10 samenwerkende gemeenten binnen de regio Samen voor Jeugd in de komende jaren verder vorm aan inhoudelijke vernieuwingen binnen de jeugdhulp in onze regio. Door middel van pilots wordt onderzocht of het mogelijk is om jeugdigen/gezinnen efficiënter en effectiever te helpen. Aanbieders, gemeenten en andere instanties kunnen een voorstel tot een pilot indienen en vervolgens wordt vanuit Samen voor Jeugd onderzocht of deze aan de juiste criteria voldoen.
In 2024 worden de pilots definitief bepaald en de bijbehorende zorg beschikbaar gesteld. Ook inwoners van Reusel-De Mierden kunnen hiervan gebruik maken. Toekomstscenario kind en gezinsbescherming In 2023 is op landelijk niveau besloten dat de keten voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering op een andere manier ingericht dient te worden. Hiervoor is het document ‘Toekomstscenario kinden gezinsbescherming’ ontwikkeld. Hierin wordt beschreven dat het systeem rondom jeugdbescherming in de komende 10 jaar grondig zal veranderen. Deze veranderingen hebben onder andere betrekking op rechtsbescherming, toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg (in het perspectief van het gedwongen kader) en hebben vooral tot doel om ondersteuning voor gezinnen eenvoudiger, transparanter en efficiënter te maken. Vanaf 2024 zal de overheid al de eerste stappen zetten om het scenario uit te werken. Er is aangekondigd dat in 2024 de eerste veranderingen doorgevoerd worden. Het is echter nog niet duidelijk wat deze wijzigingen zullen zijn. In het komende jaar wordt dan ook veel ontwikkeling op dit gebied verwacht. Jeugdbescherming In de afgelopen jaren hebben enkele Gecertificeerde Instellingen in onze regio onder verscherpt toezicht gestaan. Dit is afgebouwd en bij één instelling alsnog weer ingesteld.
In het komende jaar wordt toegewerkt naar afbouw van dit verscherpt toezicht en wordt samen met de zorgorganisatie(s) en gemeenten toegewerkt naar een goed functionerende organisatie, zodat kinderen direct geholpen worden met de juiste zorg. Verschillende maatregelen worden genomen om dit voor elkaar te krijgen en ook in 2024 wordt dit verder doorontwikkeld.
76
A.1
Kleinschalig verblijf Binnen de pilot hebben 2 jongeren uit de Kempen gebruik gemaakt van kleinschalig verblijf bij de Combinatie Jeugdzorg. Waarbij één van deze jeugdige hier 7 maanden gebruik van heeft gemaakt en een andere jeugdige de beschikking met een jaar is verlengd na één jaar. Deze twee jongeren waren bij de start van de pilot al in behandeling bij Combinatie Jeugdzorg. We kunnen hier concluderend dus nog geen effect in meten of betrouwbare conclusies aan verbinden, daarvoor is het gebruik tot op heden nog te laag. Dat geldt dus ook voor de lastenontwikkeling sinds de start van de pilot. Transformatieplan Samen voor Jeugd In oktober 2024 zijn we binnen de Kempen gestart met de Pilot Huisartsen. Met de pilot streven we ernaar om: Tot efficiënte en doelmatige besteding te komen van de beschikbare middelen voor jeugdzorg Minder doorverwijzingen naar (licht) specialistische vormen van jeugdhulp (begeleiding en behandeling) Meer oppakken van de hulpvraag vanuit het gezinssysteem, sociaal domein breed en het voorliggend veld Meer verwijzingen naar vormen van zorg voor (licht) specialistische vormen van jeugdhulp via de toegang laten verlopen Toekomstscenario kind en gezinsbescherming In Zuidoost Brabant is in mei 2023 gestart met de kwartiermakersfase rondom het Toekomstscenario.