[24.11310] Jaarstukken 2023

6.81a Beschermd wonen (WMO) Ambitie: Bieden van veiligheid.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Mensen met een psychiatrische aandoening die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen ook meedoen in de maatschappij en krijgen de kans om stapsgewijs voor zichzelf te gaan zorgen.

A.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Beschermd wonen (24 uurs toezicht en bescherming) wordt gedecentraliseerd (decentralisatie is uitgesteld, de ingangsdatum is nog niet bekend). De voorbereidingen in de regio hiervoor zijn lopende. Zorgen dat we (de hele regio) startklaar zijn in de loop van 2023 en dat betrokken partijen goed geïnformeerd zijn. Zorgen voor goede samenwerking met Eindhoven en de rest van de regio voor het meer specialistische aanbod van beschermd wonen.

75

A.1

B

Integrale aanpak voor personen met verward gedrag en hun omgeving.

B.1

B.1

De doordecentralisatie van Beschermd Wonen is met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2025. Gezien de demissionaire status van het kabinet, lijkt de inwerkingtreding per 2025 nagenoeg onhaalbaar. Het is daarom noodzakelijk de bestuurlijke afspraken en het bijbehorend mandaat nogmaals te verlengen. Gezien het feit dat dit nu meermaals met een jaar is verlengd, wordt er nu voor gekozen om de bestuurlijke afspraken te verlengen tot en met 2026, tenzij de doordecentralisatie eerder ingaat. De gemeente Eindhoven blijft centrumgemeente en daarmee (financieel) verantwoordelijk voor de gehele regio. Inzet van wijk ggz-ers (Kempisch project) zodat inwoners met verward gedrag zo snel mogelijk de juiste ondersteuning krijgen door een goede afstemming en warme overdracht in de keten zorg & veiligheid. Ook is er oog voor de omgeving in deze aanpak door de wijk ggz-er. In 2022 is in samenwerking met de GGzE gestart met de pilot Wijk-GGZ in Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Deze pilot werd in april 2023 afgerond en na een positieve evaluatie heeft het college besloten de Wijk-GGZ’er structureel in te zetten. ZonMw opende in juni 2023 de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor ‘vroegsignalering en opvolging in de wijk’.

Deze subsidie is in samenwerking met Bergeijk, Eersel en Bladel succesvol aangevraagd en kan de komende vier jaar gebruikt worden om een groot deel van de kosten voor de inzet van de Wijk-GGZ’er te bekostigen. Een belangrijke voorwaarde van deze subsidie is het samenwerken met ervaringsdeskundigen.

6.82a Jeugdbescherming Ambitie:

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Zie 6.7 2a

A.1

A.1

A.2

A.2

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Voortgang Jeugdbescherming Brabant (JBB) monitoren met betrekking tot de uitvoering van de transformatieopgave en bestuurlijke opdracht 20222025. Deze is gemonitord en maatregelen voor het voortbestaan van de organisatie en daarmee de continuïteit aan dienstverlening aan gezinnen zijn genomen. Zo is er onder andere een beschikbaarheidsfinanciering toegekend. JBB heeft zich in het afgelopen jaar relatief goed hersteld. Ook is het verscherpt toezicht van de IGZ (Inspectie Gezondheids Zorg) opgeheven. Werken aan het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en daarmee een perspectief bieden hoe de jeugdbeschermingsketen er in de toekomst (over 5 tot 10 jaar) slimmer en effectiever uit kan zien, waarbij het belang van kind en gezin centraal staat. Er is een startfoto gemaakt van onze regio (waaronder Reusel- De Mierden) van het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Hier is onderzocht hoe de huidige samenwerking verloopt, wat goed gaat en wat beter kan in het licht van het nog nader te ontwikkelen Toekomstscenario. Overige noemenswaardige inspanningen in 2023: De afbouw van JeugdzorgPlus in het afgelopen jaar doorgezet. Dit is gesloten jeugdzorg dat wordt ingezet na een uitspraak van de rechter, wanneer een jeugdige een gevaar vormt voor zichzelf of de samenleving.

76

Majeure thema’s Nieuwe tarieven PGB informele hulp bij het huishouden & begeleiding Vanwege personele wisselingen bij de MD is het nog niet gelukt om de nieuwe tarieven aan te passen en dit ook te laten weten aan onze inwoners. Dit wordt zo snel mogelijk opgepakt.

Wat heeft het gekost? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2022 Saldo

Begroting 2023 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2023 Uitgaven

Inkom sten

Begroot vs w erkelijk Saldo

Saldo

(bedragen x € 1.000) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

559

-4.970

2.605

-2.365

-1.632

2.648

1.016

6.2 Wijkteams

-424

-595

7

-588

-622

18

-604

-15

6.3 Inkomensregelingen

-1.435

-3.104

2.189

-915

-3.225

1.703

-1.522

-606

6.4 Begeleide participatie

-2.593

-2.587

0

-2.587

-3.374

0

-3.374

-788

6.5 Arbeidsparticipatie

-105

-128

0

-128

-118

0

-118

11

6.6 Maatw erkvoorzieningen Wmo

-337

-447

104

-343

-506

96

-409

-67

-5.167

-5.261

0

-5.261

-5.722

0

-5.722

-461

-457

-270

0

-270

-290

9

-281

-11

-9.958

-17.362

4.904

-12.457

-15.490

4.475

-11.014

1.443

6.7 Maatw erkdienstverlening Wmo en jeugdhulp 6.8 Geëscaleerde zorg Wmo jeugdhulp Totaal

3.381

Programma 6 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 1.443.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (€ 3.381.000 voordeel) Het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie bestaat onder andere uit gemeenschapshuizen, subsidies, kinderopvang, ondersteuning ouderen en opvang van vluchtelingen en statushouders. Het grote voordeel op dit taakveld komt bijna volledig door de uitkering die we van het Rijk hebben ontvangen voor de opvang van Oekraïners. Op het budget voor de opvang van vluchtelingen en statushouders is in 2023 een voordeel van € 2,9 miljoen behaald. Daarin zit ook het in 2022 behaalde voordeel van € 1,3 miljoen verwerkt. Dat voordeel over 2022 is in 2023 als budget opgevoerd om het betreffende bedrag beschikbaar te houden. Nu zit dat dus opnieuw in het saldo, samen met € 1,6 miljoen die we op deze taak over hebben over 2023. Ook het budget voor Gemeenschapshuizen laat een groot voordeel zien (€ 352.000). Dit komt door een voordeel op de kapitaallasten van € 204.000. De verwachte uitgaven voor De Kei waren in 2023 zijn achtergebleven bij de werkelijke lasten in 2023, waardoor er een voordeel is behaald. Ook is een restant van de voorziening achterstallig onderhoud gebouwen ad € 158.000 vrijgevallen.

Op diverse kleine posten zit een totaal nadeel van € 10.000. 6.2 Wijkteams (€ 15.000 nadeel) Wmo- overig Vooral subsidies aan enkele professionele organisaties zijn hoger uitgevallen vanwege hogere kosten voor de gevraagde prestaties. 6.3 Inkomensregelingen (€ 606.000 nadeel) De post bijzondere bijstand geeft met € 364.000 een flink nadeel met name als gevolg van de energietoeslag 2023 waarvan de ambtshalve verstrekking in 2023 heeft plaatsgevonden. Daar staan inkomsten tegenover via de algemene uitkering uit het gemeentefonds (programma 0). Op het onderdeel Bijstandsbesluit Zelfstandigen is sprake van een terugbetaling aan het Rijk over eerdere jaren in verband met afgeloste leenbijstand. Ook voor eerder ontvangen Tozo-gelden heeft een afrekening plaatsvonden. In totaal geeft dit onderdeel € 154.000 aan nadeel. Ook de kosten van de uitvoering van bijstandsregelingen door KempenPlus vallen hoger uit, hetgeen mede te maken heeft met de uitvoering van de energietoeslag. Voor € 69.000 is sprake van hogere uitkeringslasten, terwijl de uitvoering € 136.000 duurder was. Daar staat een hogere Rijksbijdrage ad € 75.000 tegenover. 6.4 Begeleide participatie (€ 788.000 nadeel) De overschrijding wordt veroorzaakt doordat over 2023 een bijbetaling heeft plaatsgevonden op basis van een door het bestuur van KempenPlus vastgestelde begrotingswijziging.

Deze begrotingswijziging is niet meegenomen in de 2e Berap over 2023.

77

6.5 Arbeidsparticipatie (€ 11.000 voordeel) Met name de programmakosten met betrekking tot (arbeids)participatie zijn lager dan was geraamd. 6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo (€ 67.000 nadeel) De lasten van vervoersvoorzieningen waren € 36.000 hoger dan geraamd. Aan woonvoorzieningen is in 2023 € 37.000 meer uitgegeven dan was geraamd. Rolstoelvoorzieningen waren € 6.000 duurder en de uitvoeringskosten van deze regelingen zijn € 28.000 lager uitgevallen. Voor gehandicaptenparkeerkaarten zijn geen leges ontvangen, hetgeen een nadeel van € 9.000 oplevert. 6.7 Maatwerkdienstverlening Wmo en jeugdhulp (€ 438.000 nadeel) Hulp bij het huishouden De gecontracteerde tarieven zijn per 1 maart 2023 gestegen (reeds verwerkt in vorige begroting), maar door de wachtlijstproblematiek (geen inzet = geen facturatie) zijn de lasten nauwelijks overschreden (€ 10.000). Wel is sprake van € 54.000 lagere uitvoeringskosten. Begeleiding (Wmo) In 2022 zijn de lasten in totaliteit sinds jaren gedaald, dit zet zich voort in 2023. Per 1 april 2022 is bij Begeleiding/Dagbesteding een andere wijze van financiering ingegaan, wat inhoudt dat er per uur gedeclareerd wordt (P*Q i.p.v. resultaatgerichte bekostiging). Als gevolg hiervan is iedere client Begeleiding opnieuw geïndiceerd. Het totale voordeel op dit onderdeel is € 294.000.

Dagbesteding (Wmo) In 2022 zijn de lasten in totaliteit sinds jaren gedaald, dit zet zich voort in 2023. Per 1 april 2022 is bij Begeleiding/Dagbesteding een andere wijze van financiering ingegaan, wat inhoudt dat er per uur gedeclareerd wordt (P*Q i.p.v. resultaatgerichte bekostiging). Als gevolg hiervan is iedere client Begeleiding opnieuw geïndiceerd. De lasten van de voorziening zijn € 240.000 hoger. Jeugdzorg Het nadeel bedraagt € 546.000. Op het onderdeel Jeugdzorg zijn de lasten over de hele linie hoger dan de ramingen. Dit komt door een toename van het aantal cliënten én door hogere kosten (indexering van tarieven en de inzet van zwaardere vormen van jeugdzorg). 6.8 Geëscaleerde zorg Wmo en jeugdhulp (€ 5.000 voordeel) Geen bijzonderheden.

Toelichting lopende kredieten: Nr. Jaar Omschrijving investering krediet 1 2020 De Kei

Beschikbaar gesteld 7.533.333

Lasten t/m 31-12-2023 1.979.831

Baten t/m 31-12-2023 0

Restant bedrag 5.553.502

Afsluiten krediet? Nee

*In de raadsvergadering van 30 januari 2024 is een aanvullend krediet van € 780.000 beschikbaar gesteld. Dat is niet in bovenstaand staat je verwerkt.

1. De Kei We hanteren de gestelde raadskaders van oktober 2020 en hebben, om de inflatie op te vangen, een aanvullend krediet verkregen. Verder zijn de gesprekken met de belastingdienst gepland over het BTW belast verhuren en zullen we de gemeenteraad na het zomerreces bijpraten over de exploitatieopzet van Stichting MFA De Kei en een (financiële) doorkijk geven naar het einde van het project.

78

Programma 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Gezondheidszorg Inrichting en beheer van openbare ruimte, milieu Belastingen

Wat hebben we gedaan? 7.1 Volksgezondheid Ambitie: Bevorderen van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van onze inwoners

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Eenzaamheid onder inwoners aanpakken en terugdringen

A.1

A.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We stimuleren en faciliteren concrete projecten om eenzaamheid en de achterliggende oorzaken aan te pakken zoals Lofjoe, Join us en trainingen. Eind 2023 worden deze projecten geëvalueerd. In 2023 is een plan van aanpak “Gezond en Actief Leven Akkoord” (GALA) opgesteld. Dit is een akkoord dat is opgesteld tussen rijksoverheden, gemeenten (VNG) en zorgverzekeraars. Het doel is het bereiken van een gezonde generatie in 2040. Op lokaal niveau is dit akkoord uitgewerkt in een plan van aanpak. Een heel scala aan thema’s is opgenomen in het plan. Eenzaamheid is een van de thema’s. In 2023 is een aantal projecten uitgevoerd om eenzaamheid tegen te gaan, zoals ontmoetingsavonden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (Lofjoe). Voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar is het programma Join Us gestart. Dit programma wordt uitgevoerd door getrainde jeugdcoaches en richt zich op jongeren die zich vaak alleen voelen en daar verandering in willen brengen. Het gaat om ontmoeten en het maken van vrienden. Beide programma’s worden positief beoordeeld door deelnemers en door professionals. Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest met netwerkpartners met als doel het versterken van het netwerk van partijen om samen eenzaamheid tegen te gaan.

Er wordt 3x per jaar een nieuwsbrief “Een tegen eenzaamheid” uitgebracht, waarin activiteiten opgenomen worden, nieuwe initiatieven en verhalen en trainingen, bijvoorbeeld over een goed gesprek voeren over eenzaamheid.

Ambitie: Jongeren groeien op in een gezonde en kansrijke omgeving

B

Maatschappelijk effect / Resultaat Het welbevinden van jongeren verbetert en het middelengebruik neemt af.

B.1

B.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? In het najaar van 2023 wordt de monitor onder de jongeren uitgevoerd door de GGD Brabant-Zuidoost t.b.v. de Kempenbranie aanpak. We zetten extra in op het betrekken van ouders. De monitor is afgenomen bij het Rythoviuscollege. Helaas is het dit jaar niet gelukt om de afname te organiseren bij het Pius X-college. De werkgroep ouderbetrokkenheid (onder de vlag van Kempenbranie) heeft samengewerkt met de organisatie Families Foundation. Er is een onderzoek onder ouders uitgevoerd en in 2024 worden professionals getraind, gericht op interventies bij ouders van tieners en er is een communicatiestrategie ontwikkeld. Deze zal in 2024 getest en verder uitgerold worden.

79

C

Elk kind heeft een Kansrijke Start

C.1

C.1

D

Kinderen groeien rookvrij op

D.1

D.1

Het regionale programma “Skip die Trip” is in 2021 van start gegaan. Dit programma richt zich op het de-normaliseren van drugs. In het najaar van 2023 is er een communicatiecampagne geweest voor jongeren. Er is een richtlijn ontwikkeld voor het evenementenbeleid en bij verschillende evenementen getest. Het preventie- en handhavingsplan alcohol 20242028 is vastgesteld We stimuleren de verdere samenwerking tussen partijen die zich bezig houden met gezinnen tijdens de eerste 1.000 dagen van het kind en we besluiten eind 2022 of we starten met de interventie Nu Niet Zwanger. De interventie “Nu Niet Zwanger” is gestart. Het programma “Kansrijke Start” loopt door. Er zijn verschillende werkgroepen actief: preconceptie, ouderbetrokkenheid en de werkgroep samenwerking, die zich richt op een efficiënte samenwerking met de verschillende partners. Door de werkgroep ouderbetrokkenheid is er een praatkaart ontwikkeld. We stimuleren en belonen sportaccommodaties die rookvrij worden. De tijdelijke regeling hiervoor in 2022 wordt verlengd in de jaren 2023 en 2024. Er is in 2023 één sportvereniging rookvrij geworden (in totaal zijn 4 sportverenigingen rookvrij).

Ambities: Versnellen aanrijtijden hulpdiensten op de agenda houden Dekkend netwerk van AED’s en hulpverleners

E

Maatschappelijk effect / Resultaat Aandacht houden voor het versnellen van de aanrijtijden van onze hulpdiensten.

E.1

E.1

F

We werken samen met partners aan een dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners.

F.1

F.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda bij de GGD. De RAV (Regionale Ambulancevoorziening) is zich bewust van de problemen met betrekking tot de aanrijtijden en doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om deze te verbeteren. Omdat er vragen waren vanuit de dorpsraad Hooge Mierde is er een werkbezoek aan de ambulancedienst georganiseerd. We gaan periodiek in overleg met onze partners en evalueren daarbij de aanpak zoals beschreven in beleidsnotitie AED netwerk Reusel-De Mierden. Daarnaast rusten als pilot we een van de wagens van de buitendienst uit met een AED voor een ‘mobiele’ inzet om de toegevoegde waarde hiervan te kunnen ervaren. In december 2023 heeft er een evaluatie plaatsgevonden met de werkgroepen AED. De nieuwe werkvorm, zoals die 2 jaar geleden in een beleidsnotitie is verwerkt, wordt door alle werkgroepen als zeer positief ervaren We gaan samen dus op dezelfde voet verder.

7.2 Riolering Ambitie: Een klimaat robuuste gemeente waar het prettig wonen en recreëren is.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Stimuleren bewustwording en eigen verantwoordelijkheid voor meer klimaat adaptieve maatregelen.

A.1 A.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Eventuele deelname aan het NK tegelwippen. Onze gemeente heeft de gemeente Bladel uitgedaagd tijdens het NK Tegelwippen van 2023. De winst voor onze gemeente is voornamelijk te danken aan het ontharden van de openbare ruimte (o.a. de Marialaan). Ook onze inwoners hebben meegedaan, maar in verhouding tot het aantal gewipte tegels in de openbare ruimte is er op particulier terrein minder onthard. Dit is een

80

A.2

A.2

B

In het kader van klimaatadaptatie nemen we maatregelen in de openbare ruimte om de gevolgen van hitte/droogte en wateroverlast beter te ondervangen

B.1 B.1

B.2

B.2

B.3 B.3 C

Beleid op het gebied van riolering actualiseren.

C.1 C.1

aandachtspunt voor een eventuele volgende deelname. Er wordt een communicatiestrategie opgesteld waarbij specifiek aandacht is voor het ontharden van particuliere percelen. De communicatiestrategie is opgesteld in 2023 en wordt de komende jaren als leidraad gebruikt voor de communicatie. Onderzoek naar aanvullende waterberging rondom de Reusel. In 2023 is gestart met het schrijven van het plan van aanpak. Dit is nog niet afgerond. Door de vele ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied en de druk op de personele capaciteit verloopt het opstellen van het plan moeizaam. Verwacht wordt dat het plan in het eerste kwartaal van 2024 wordt afgerond. Er zal dan een keuze moeten worden gemaakt of het plan voldoende basis biedt om daadwerkelijk verder onderzoek te doen en gesprekken met eigenaren te gaan voeren. Bij het ontwerp van het centrum Reusel wordt kritisch gekeken naar de hoeveelheid verharding en de functie van het openbaar groen In het ontwerp voor het Centrumplan is aandacht voor groen. Het ontharden van het centrum is echter lastig, omdat veel verharding functioneel is. De aanleg van een hemelwaterader op de Wilhelminalaan als onderdeel van het Centrumplan. Het Centrumplan is nog niet in uitvoering. Het ontwerp ligt klaar. Opstellen nieuw Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). In november is de Visie Water en Riolering 20242028 vastgesteld.

Daarbij is ook het bijbehorende uitvoeringsprogramma door het college vastgesteld.

Ambitie: Bescherming van de volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving via een doelmatige waterhuishouding en een klimaatbestendige buitenruimte.

D

Maatschappelijk effect / Resultaat Goedwerkend rioolstelsel zodat afvalwater zonder overlast wordt afgevoerd en zodat verkeer veilig over de wegen kan blijven rijden.

D.1

D.1

D.2

D.2

D.3

D.3

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Uitbreiding van de reparatiepakketten door middel van renovatie om de kwaliteit van de riolering te verbeteren. In 2023 ligt de focus op Hooge Mierde. Enkele riolen in Hooge Mierde zijn in 2023 gerenoveerd. De overige riolen zijn geanalyseerd en de nodige kleine reparaties zijn bekend, maar nog niet uitgevoerd. Dit onder andere door druk op de personele capaciteit en de prioritering van een nieuwe Visie Water en Riolering en de reconstructie van de kern in Lage Mierde. Het niet direct uitvoeren van kleine reparaties leidt niet tot risico’s. Foutieve aansluitingen van afvalwater op het hemelwaterriool in de Leeuwerik worden in beeld gebracht en worden door de verantwoordelijke (gemeente/woningeigenaar) hersteld. Het onderzoek is uitgevoerd en de resultaten zijn bekend. Door het vertrek van de medewerker klimaat is hier nog geen opvolging aan gegeven en zijn de eigenaren nog niet op de hoogte gesteld van de uitslagen. Opstellen van meerjarenplanning voor vervanging, reparatie en onderhoud als input voor het nieuwe programma water en riolering 2024. De gemeenteraad participeert middels een keuzenotitie/werksessie. De werksessies zijn gehouden en de meerjarenplanning is opgenomen in het Programma Water en Riolering 2024-2028.

81

7.3 Afval Ambitie: Opnieuw gebruik van materialen (recycling) stimuleren.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Om recycling te stimuleren, sturen op grondstoffen en niet (meer) op afval.

A.1

A.1

B

Alternatief voor restafvalzak.

B.1 B.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Conform de vastgestelde kadernota grondstoffen wordt voortaan gesproken over recyclebare grondstoffen en niet (meer) over afval. Om recyclebare grondstoffen in te zamelen is een goed service- en voorzieningenniveau nodig door middel van het mobiele scheidingsstation, een grondstoffencentrum en optimale voorzieningen voor het inzamelen van glas, luiers en textiel. In 2023 geven we een vervolg aan het mobiele scheidingsstation. De overeenkomst voor het mobiele scheidingsstation is getekend. We hebben in verband met de aanbestedingsregels gekozen deze te laten starten als het elektrische voertuig gereed is. De verwachte startdatum is medio mei 2024. Het onderzoek naar een ‘steviger’ alternatief voor de restafvalzakken is in 2023 gereed. Onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden als gevolg van personele wisselingen.

Ambitie: Afvaldumping beperken.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Minder afvaldumping

A.1

A.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We monitoren de afvaldumping en gaan, waar mogelijk, over tot handhaving en verhalen de kosten van het opruimen van afvaldumping op de vervuiler. In 2023 is geen handhavingstraject/ verhalen van kosten voor een afvaldumping opgestart. Hiervoor moet er sprake zijn van een constatering op heterdaad. Het aantal meldingen van een afvaldumping is afgenomen van 285 in 2022 naar 176 in 2023.

7.4 Milieu Ambitie: Naar duurzame alternatieven in plaats van aardgas.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Stimuleren overgang aardgas naar duurzame alternatieven.

A.1

A.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? De Transitievisie Warmte is eind 2021 door de raad vastgesteld. Conform deze visie wordt een uitvoeringsprogramma, inclusief de projecten en communicatie, opgesteld. In 2023 is het uitvoeringsprogramma gereed. In 2023 is een start gemaakt met het uitvoeringsplan Transitie Visie Warmte (TVW). Deze ligt in conceptvorm klaar. In 2024 wordt deze ter vaststelling aangeboden aan de raad. In de TVW is opgenomen dat Reusel-De Mierden zich vooral gaat richten op het geschikt maken van woningen door middel van isoleren. In 2023 zijn we hiermee gestart in de doelgroep huishoudens in energiearmoede met de voorbereiding en uitvoering van spoor 1: “bezoek energieambassadeur + een op maat gemaakte energiebesparingspakket met kleine energiebesparende maatregelen”. Daarnaast is in 2023 een start gemaakt met de voorbereidingen op het project spoor 2 “isolatieproject woningeigenaren in energiearmoede”. De uitvoering hiervan zal in 2024 worden uitgevoerd.

82

Ambitie: Gemeente energieneutraal.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Onze gemeente energieneutraal in 2025.

A.1

A.1

B

Stimuleren van zonnepanelen op daken en hergebruik grondstoffen.

B.1

B.1

C

Voldoende netwerkcapaciteit.

C.1

C.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We faciliteren en/of stimuleren verschillende projecten en plannen om deze doelstelling te behalen, waaronder uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte en het faciliteren van verschillende zoninitiatieven, zoals zonnepanelen op daken. Het zonnepark nabij Kleine Hoeven in Reusel wordt opengesteld. Initiatieven zijn echter onder voorbehoud in verband met de beschikbaarheid van netcongestie. De vergunning voor het Windpark in Reusel ligt voor uitspraak bij de Raad van State. We faciliteren en/of stimuleren verschillende projecten en plannen om deze doelstelling te behalen. Inmiddels lopen er vergunningaanvragen voor 3 zonneparken in het zoekgebied Laarakkerdijk. Het zonnepark De Kleine Hoeven is (nog) niet opengesteld, dit naar aanleiding van de Kamerbrieven over de aangescherpte voorkeursvolgorde. De vergunning voor het Windpark in Reusel ligt voor uitspraak bij de Raad van State. De zitting is 16 mei 2024. Voor wat betreft straatverlichting zal het energieverbruik niet neutraal zijn per 2025. Het bestuurlijk vastgestelde beleidsplan Openbare Verlichting heeft als doelstelling dat de straatverlichting per 2030 de helft minder energie verbruikt dan 2013. We stimuleren zonnepanelen op daken en hergebruik van grondstoffen en duurzame bouw en geven hierin het goede voorbeeld.

In samenwerking met 14 andere gemeenten is onderzocht of er een gezamenlijke project “zon op dak” kan worden opgestart, waarin inwoners worden ontzorgd bij het aanschaffen en het laten plaatsen van zonnepanelen. In 2024 zal hier een besluit op worden genomen. We zijn regelmatig in gesprek met Enexis en TenneT en anticiperen op alle mogelijkheden. Daarnaast zijn we met de bedrijventerreinen in overleg over slimme oplossingen. Enexis gaat het elektriciteitsnet in Reusel-De Mierden uitbreiden en plaatst in overleg met de gemeente een transportverdeelstation op bedrijventerrein De Kleine Hoeven. Dit is nodig om aan de alsmaar groeiende vraag naar elektrische energie te kunnen voldoen.

Ambitie: Meer oplaadmogelijkheden elektrische voertuigen in de openbare ruimte.

D

Maatschappelijk effect / Resultaat Extra laadpalen voor elektrische voertuigen.

D.1

D.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? De gemeente adviseert Vattenfall over geschikte locaties voor de laadpalen. Bij overeenstemming over de locatie neemt de gemeente in 2023 het verkeerbesluit voor het aanwijzen van de parkeervakken inclusief laadpalen. De laadpalen -waar geen bezwaar tegen is aangetekend- zijn in 2023 door Vattenfall geplaatst. Omdat Vattenfall de technische voorbereiding van de laadpalen in Marialaan, Ten Einde en de Hoogendries nog niet afgerond had, wordt de plaatsing hiervan in 2024 ter hand genomen. Deze laatst genoemde laadpalen zijn allemaal in nieuw aangelegde openbare ruimte ingepland en dienen dus goed ingepast te worden in de bestrating.

83

Ambitie: Bestrijding ongedierte.

E

Maatschappelijk effect / Resultaat Gecoördineerde aanpak voor ongediertebestrijding

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? De beheersing van de eikenprocessierups voeren we uit volgens het beheersingskader eikenprocessierups. De opvang voor zwerfdieren is ondergebracht bij stichting ROZE in Eindhoven. Meldingen over ratten worden doorgezet naar een gespecialiseerd bedrijf. Wij monitoren de meldingen. Als de overlast echt specifiek en aantoonbaar door een particulier wordt veroorzaakt dan betaalt deze zelf voor de bestrijding. Bij overlast door andere insecten of ongedierte wordt advies ingewonnen bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Afhankelijk van dit advies treft de gemeente maatregelen. Beheersing van de eikenprocessierups is uitgevoerd conform het beheersingskader. Door tekort aan personele capaciteit is er geen monitoring geweest van de plaagdruk om te bepalen of er in bepaalde straten nog preventief gespoten moet worden in het volgende jaar. De opvang van zwerfdieren door stichting ROZE loopt goed. De stichting heeft de meldingen van zwerfkatten overgenomen van de gemeente. Er worden meer zwerfkatten gesteriliseerd of gecastreerd sinds de overname door stichting ROZE. Dit is positief omdat daardoor de uitbreiding van de populatie zwerfkatten uiteindelijk kan verminderen. Overlast van ander ongedierte wordt gemonitord op basis van meldingen. Hierin zijn geen afwijkingen te zien ten opzichte van voorgaande jaren.

E.1

E.1

Majeure thema’s Vervangen van glasbakken ondergronds Het restantkrediet is voor de realisatie van ondergrondse containers in het centrumplan Reusel. Besteding van dit krediet is afhankelijk van de planning uitvoering centrumplan. Grondstoffencentrum Het voorstel voor het plan van het grondstoffencentrum is vertraagd omdat we kijken naar alternatieven. In 2024 wordt een keuzenotitie voorgelegd, vervolgens wordt een planning opgesteld. Gebruik van de huidige brengvoorziening (milieustraat Bladel) is gegarandeerd. Visie water en riolering De Visie Water en Riolering is in november 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Ook het bijbehorende Programma Water en Riolering is vastgesteld door het College. Wat heeft het gekost? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2022 Saldo

Begroting 2023 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2023 Uitgaven

Inkom sten

Begroot vs w erkelijk Saldo

Saldo

(bedragen x € 1.000) 7.1 Volksgezondheid

-568

-677

10

-667

-639

172

-466

7.2 Riolering

434

-1.248

1.606

357

-1.189

1.625

436

200 79

7.3 Afval

-205

-904

1.042

137

-1.024

1.013

-11

-149

7.4 Milieu

-634

-1.786

445

-1.341

-856

62

-794

547

Totaal

-973

-4.615

3.102

-1.513

-3.708

2.872

-835

678

Programma 7 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 678.000 Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel.

84

7.1 Volksgezondheid (€ 200.000 voordeel) Openbare gezondheidszorg Een groot deel van het verschil te verklaren doordat we dit jaar SPUK middelen hebben ontvangen van de Rijksoverheid in het kader van de Brede Spuk, waar we bestaande kosten mee hebben kunnen dekken. Verder waren er lagere uitvoeringskosten voor Kempenbranie. In 2023 hebben we alleen de begeleidingskosten voor het Trimbos-instituut betaald, maar nog niet voor het onderzoek door de GGD. Deze kosten komen ten laste van 2024. De middelen voor het preventieakkoord (€ 10.000) zijn nauwelijks aangesproken omdat er veel tijd en energie is gaan zitten in het opstellen van een plan van aanpak GALA waardoor er minder ruimte is geweest voor preventieprojecten. Daarbij komt dat we voor deze projecten afhankelijk zijn van andere partners, die ruimte moeten hebben voor uitvoering van activiteiten. We hebben een meevaller gehad van ongeveer € 12.000, die we hebben kunnen declareren bij de gemeente Eindhoven (IZA middelen) voor Kansrijke start en ambtelijke inzet. 7.2 Riolering (€ 79.000 voordeel) Doorberekende aanleg rioolaansluitingen (€ 37.000 nadeel) Enkele rioolaansluitingen zijn nog niet doorberekend, omdat de betreffende woningen nog niet gebouwd zijn. Daarnaast heeft de gemeente een bijdrage geleverd in de kosten voor enkele aansluitingen omdat de bestaande voorzieningen niet voldoende waren.

Doorberekende lasten rioolstelsel (€ 247.000 voordeel) De energiekosten (voor het laten draaien van drukriolering en gemalen) waren afgelopen jaar € 16.000 hoger. Naast hogere energiekosten heeft vermoedelijk ook de relatief natte zomer en het natte najaar hier invloed op. Daardoor krijgen de pompen meer hemelwater te verwerken en draaien ze meer uren. De onderhoudskosten vallen dit jaar € 61.000 hoger uit. In plaats van het preventief reinigen en inspecteren van drukriolen en gemalen, zijn er besturingen vervangen omdat deze voor veel storingen zorgde. De daadwerkelijke kosten voor het opstellen van de Visie Water en Riolering en het Programma Water en Riolering zijn € 12.000 hoger uitgevallen dan begroot. Er is veel meerwerk nodig geweest vanwege financiële herberekeningen, extra werksessies en het aanpassen van het projectenplan. Er is in 2023 € 64.000 minder uitgegeven aan inhuur van personeel op deze post en ook de kapitaallasten zijn € 37.000 lager dan was geraamd. Uit het budget voor klimaatadaptatie is geld over (€ 290.000). Dit geld zou gebruikt worden voor o.a. het NK Tegelwippen. Doordat de deelname van inwoners lager lag dan verwacht, zijn er minder cadeaubonnen uitgedeeld en zijn de kosten lager. Enkele andere activiteiten, zoals het opstellen van een kansenkaart en afwegingskader klimaatadaptatie zijn niet uitgevoerd.

Baten en lasten van het rioolstelsel dienen in evenwicht te zijn, waarbij de kosten van BTW en overhead wel doorberekend worden in de rioolheffing. De BTW-lasten zijn niet zichtbaar in de lasten en de overheadkosten zijn zichtbaar in programma 0. Om het benodigde evenwicht te bereiken heeft in 2023 een onttrekking uit de voorziening riolering plaatsgevonden van € 229.000, hetgeen € 171.000 hoger is dan was geraamd. Baten rioolheffing Er is € 131.000 minder aan heffing ontvangen dan geraamd. Dit komt vooral door een lager gemiddeld waterverbruik in 2023. Vanwege de lagere rioolheffing is iets meer onttrokken uit de voorziening (zie de tekst hierboven). 7.3 Afval (€ 149.000 nadeel) Doorberekende afvalverwijdering (DIFTAR) De inkomsten uit de afvalstoffenheffing zijn € 16.000 lager dan geraamd. De uitgaven voor dit onderdeel zijn € 115.000 hoger dan was geraamd. De kosten van inzameling van afval zijn hoger dan was geraamd en ook de kosten van de milieustraat vallen hoger uit, terwijl de inkomsten uit poorttarieven lager zijn dan was geraamd. De hogere lasten hebben vooral te maken met de doorberekening van hogere loonkosten en hogere energie- en brandstofkosten. OV. Afvalverwijd./-verwerking Er is een overschrijding van € 18.000 als gevolg van extra kosten afvoer groenafval en inzet Kempenplus.

85

7.4 Milieu (€ 547.000 voordeel) Milieubeheer (€ 154.000 voordeel) Er is in 2023 maar beperkt gebruik gemaakt (geen aanleiding) van de middelen voor de uitvoering van bodem- en geluidonderzoek. Dit geldt ook voor het budget projecten milieuprogramma. Voordeel zit vooral in de salariskosten (€ 157.000). Als gevolg van het traject “opnieuw verbinden” zijn op deze post salariskosten geraamd, maar de werkelijke salariskosten zijn doorberekend op basis van de primaire begroting, waar deze salariskosten nog niet in verwerkt waren. Energiemaatregelen energiearmoede (budgettair neutraal) In 2023 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het isolatieproject bij woningeigenaren in energiearmoede. De uitvoering hiervan start in 2024. Het restant ad € 174.000 van de ontvangen Rijksbijdrage is via de balanspost “vooruitontvangen bedragen” in 2024 beschikbaar. Transitievisie warmte (€ 177.000 voordeel) Wegens prioritering van werkzaamheden (zoals energiearmoede, grootschalige zon- en windenergie en netcongestie) is de uitvoering van de transitievisie warmte en daarmee de kosten opgeschoven naar 2024. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 177.000 over te hevelen naar 2024.

Klimaat (€ 211.000 voordeel) Dit bedrag is destijds vrijgesteld om projecten van de verenging KempenEnergie (energieloket, energiecoaches, energiemarkt etc.) en eventuele kosten die gemaakt worden uit kleinschalige projecten zoals openhuizen dag etc. Dit geld is ook voor 2024 noodzakelijk om deze facturen te betalen. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 35.000 over te hevelen naar 2024. SPUK slecht geïsoleerde woningen Middelen zijn medio 2023 bij het Rijk aangevraagd en december 2023 hebben we de middelen ontvangen. December is de subsidieregeling isolatiemaatregelen voor slecht geïsoleerde woningen vastgesteld, waardoor er in 2024-2026 gebruik moet worden gemaakt van deze middelen om subsidies te verstrekken. Het restantbudget ad € 339.000 van de ontvangen Rijksmiddelen zijn via de balanspost “vooruitonvangen bedrag” in 2024 beschikbaar. Subsidie CDOKE (€ 3.000 nadeel) Dit budget is in 2023 aangevraagd en ontvangen. Deze middelen zijn bedoeld om mensen aan te nemen of deskundigen in te huren voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. Denk hierbij aan inhuur ten behoeve van zonneparken, kosten regionale projecten, uitvoeren energiescans gemeentelijke gebouwen, ondersteuning MRE etc. De inzet van de middelen uit deze regeling geldt voor de jaren 2023, 2024 en 2025. In 2024 wordt een Lokale energiestrategie (LES) opgesteld.

Het deel van de ontvangen middelen dat niet besteed is, blijft via de balanspost “vooruitontvangen bedragen” beschikbaar voor 2024. Uitvoeringsprogramma RES (€ 0) Omdat diverse activiteiten meerjarig zijn, zoals toezicht/handhaving energielabel C kantoren, informatie- en energiebesparingsplicht bij bedrijven, wat uitgevoerd wordt door de ODZOB, is het budget in 2023 niet besteed. Daarnaast is het geld in 2024 ook nodig voor (regionale) projecten op gebied van isoleren en zon op dak. In 2023 is de Rijksbijdrage ontvangen en is in verband daarmee voor hetzelfde bedrag een uitgavenbudget gevoteerd. Voorgesteld wordt om het uitgavenbudget van € 175.000 over te hevelen naar 2024.

86

Toelichting lopende kredieten: Nr. Jaar Omschrijving investering krediet 1 2016 Vervangen van glasbakken ondergronds 2 2020 Grondstoffencentrum 3 2017 Renovatie vacuumstation Voort 4 2018 Renovatie vacuumgemaal Wilhelminalaan 5 2018, Regionale KRW maatregelen 2018, 2020 en 2022 2020 en 2022 6 2019 Vervanging riolering 2019 6 2020 Vervanging riolering 2020 6 2021 Vervanging riolering 2021 6 2022 Vervanging riolering 2022 6 2023 Vervanging riolering 2023 7 2022 en Rioolrenovaties (Relining) 2022 en 2023 2023 8 2017 Lasten Sanering verkeerslawaai 108 woningen 8 2017 Subsidie Sanering verkeerslawaai 108 woningen 9 2023 Geluidsaneringsmaatregelen Wilhelminalaan 10 2023 Geluidsaneringsmaatregelen Centrum Reusel

Beschikbaar gesteld 80.000 39.000 100.000 50.000 200.000

Lasten t/m 31-12-2023 57.224 41.605 100.038 43.345 1.257

616.972 616.972 616.972 616.972 616.972 270.000 63.900 -63.900 0 0

Baten t/m 31-12-2023 0 0 39.504 0 0

Restant bedrag 22.776 -2.605 39.466 6.655 198.743

Afsluiten krediet? Nee Nee Ja Ja Ja

603.971 670.400 488.662 25.361 421 253.356

0 0 0 0 0 0

13.001 -53.428 128.310 591.611 616.551 16.644

Nee Nee Nee Nee Nee Ja

23.998 0 0 0

0 -23.998 0 0

39.902 -39.902 0 0

Nee Nee Nee Nee

1. Vervangen van glasbakken ondergronds Het restantkrediet is voor de plaatsing van ondergrondse containers in het centrumplan Reusel. Dit plan moet nog worden gerealiseerd. Het krediet moet beschikbaar blijven. 2. Grondstoffencentrum Het krediet voor het grondstoffencentrum is nog niet gebruikt. In 2024 wordt een keuzenotitie voorgelegd met enkele varianten van een grondstoffencentrum. Het krediet moet beschikbaar blijven. 3. Renovatie vacuümstation Voort Dit krediet kan worden afgesloten. Er zijn nog enkele restpunten maar herstel hiervan kan uit de exploitatie worden betaald. 4. Renovatie vacuümgemaal Wilhelminalaan Het voornemen was om het vacuümgemaal elektrisch te renoveren en enkele jaren later ook bouwkundig. De renovatie van zowel het elektrische als bouwkundige deel zal volledig in 2024 plaatsvinden. Hiervoor is een nieuw krediet beschikbaar. Dit krediet kan worden afgesloten. 5. Regionale Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen 2018, 2020, 2022 De gemeente heeft geen opgave om aan de KRW te voldoen. Afkoppelen van regenwater om het aantal overstorten vanuit de vuilwaterriolering te verminderen draagt wel bij, maar wordt gedekt uit andere kredieten en exploitatiegelden. Deze kredieten kunnen worden afgesloten. 6. Vervanging riolering 2019 t/m 2023 Vervanging riolering 2020 is als kostendrager van het project “Marialaan-Groeneweg” nog niet af te sluiten.

De reden is dat er nog één termijn van de aannemer van het project binnen dient te komen in het eerste kwartaal van 2024. Daarna kan dit krediet afgesloten worden. Vervanging riolering 2019 is nog niet gereed vanwege de laatste termijn van het project Voort en het krediet wordt in het voorjaar van 2024 afgesloten. De kredieten Vervanging riolering 2020, 2021, 2022 en 2023 zijn nog niet afgerond en lopen financieel over naar 2024. 7. Rioolrenovaties relining 2022 en 2023 De benodigde rioolrenovaties zijn uitgevoerd. De kredieten kunnen worden afgesloten. 8. Sanering verkeerslawaai 108 woningen Op basis van de Wet geluidhinder heeft de gemeente een onderzoekplicht om te beoordelen of er sprake is van teveel geluidshinder van wegverkeer op woningen. Hiervoor is een onderzoeksubsidie beschikbaar gesteld voor 108 woningen gelegen in het centrum van Reusel (woningen aan de Wilhelminalaan en Schoolstraat/Zeegstraat) en de Turnhoutseweg. Het project Turnhoutseweg is afgerond (onderzoek en uitvoering). ODZOB verzorgt voor ons de uitvoering van deze onderzoeken. 9. Geluidsaneringsmaatregelen Wilhelminalaan In het project van de sanering verkeerslawaai Reusel-centrum is in het opgestelde saneringsprogramma aangegeven dat de herinrichting van de Wilhelminalaan, toepassing stil(ler) asfalt, een positieve invloed heeft op de geluidsbelasting op saneringswoningen binnen dit project.

Deze saneringsmaatregel

87

(herinrichting van de weg) is subsidiabel. Het verkregen bedrag is een voorschot (95%) van het subsidiebedrag. 10. Geluidsaneringsmaatregelen Centrum Reusel In het project van de sanering verkeerslawaai Reusel-centrum is in het opgestelde saneringsprogramma aangegeven dat ondanks voorgestelde maatregelen (herinrichting van de weg) voor meerdere saneringswoningen niet het gewenste geluidsniveau op de gevel kan worden bereikt. Aanvullend wordt nu onderzocht of saneringswoningen in aanmerking komen voor gevelmaatregelen om het gewenste binnenniveau te bereiken. Gevelmaatregelen zijn subsidiabel. Het verkregen bedrag is een voorschot (95%) van het subsidiebedrag. Verwachte einddatum uitvoering maatregelen december 2025.

88

Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Stedelijke vernieuwing (VHROSV) Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort

Wethouder Rombouts

Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, transitie intensieve dierhouderij, vergunningen, beheer onroerend goed, woningbouwprojecten, centrumvisie Handhaving RO-vergunningen

Wat hebben we gedaan? 8.1 Ruimtelijke ordening Ambitie: Gebiedsontwikkeling mogelijk maken.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Faciliteren en stimuleren van gewenste gebiedsontwikkelingen.

A.1

A.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We starten een pilot gebiedsontwikkeling. Na twee jaar wordt de pilot geëvalueerd. Hiervoor wordt een plan van aanplak opgesteld, middelen beschikbaar gesteld en een (externe) projectleider aangesteld. De gebieden worden geselecteerd in overleg en op basis van prioritering en beschikbare ambtelijke capaciteit. Pilot is doorgeschoven naar 2025.

Ambitie: Implementatie Omgevingswet.

B

Maatschappelijk effect / Resultaat Klaar zijn voor de implementatie van de Omgevingswet.

B.1

B.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Afhankelijk van de datum inwerkingtreding doen we wat we minimaal moeten doen voor de implementatie Omgevingswet en houden daarbij oog voor een goede dienstverlening en behoud van voldoende capaciteit. De Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. De acties die verplicht waren voor de invoering van de Omgevingswet zijn uitgevoerd. Er zijn nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt binnen de regio Zuidoost Brabant We werken zo goed mogelijk aan een goede dienstverlening, ondanks dat de invoering ook landelijk niet vlekkeloos verloopt .

Ambitie: Herbestemming van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB) is maatwerk.

C

Maatschappelijk effect / Resultaat Maatwerk leveren bij herbestemming vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen.

C.1

C.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We gaan het gesprek aan met de initiatiefnemer en leveren maatwerk waarbij gekeken wordt naar de ‘juiste ontwikkeling op de juiste plaats’. De ervencoach is daarbij het eerste aanspreekpunt. Bij herbestemming hebben we aandacht voor eventuele signalen van ondermijning. Daarnaast blijven we investeren in een goede werkrelatie met de provincie en andere ketenpartners. Dit is een doorlopend proces en hoort bij de reguliere werkzaamheden.

Ambitie: Aantrekkelijk centrumgebied Reusel.

D

Maatschappelijk effect / Resultaat Een bruisend boodschappencentrum in Reusel.

D.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Een bruisend en aantrekkelijk boodschappencentrum conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Start is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Maatwerk wordt gehanteerd voor herbestemming van vrijkomende winkelpanden buiten het centrum. Werkzaamheden

89

D.1

E

Voorkomen van leegstand in het gemeentehuis.

E.1

E.1

die niet afhankelijk zijn van het bestemmingsplan worden gefaseerd en uitgevoerd. In augustus is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden na uitspraak van de Raad van State. En er is een passende invulling gevonden door AH/Jan Linders in hun oude pand. Technische voorbereiding van het Centrumplan is verder opgepakt om uitvoering van het Kerkplein in 2024 te realiseren. De gesprekken over de invulling van de lege ruimten worden weer opgepakt na indiensttreding nieuwe beleidsmedewerker vastgoed en zijn ook afhankelijk van ontwikkelingen rondom nieuwbouw De Kei. In 2023 heeft het gemeentehuis onderdak geboden aan veel gebruikers van de Kei in verband met de nieuwbouw van De Kei. Daarnaast zijn de contacten warm gehouden voor mogelijke nieuwe huurders. Als de planning van de nieuwbouw duidelijk is zullen de contacten nog concreter kunnen worden.

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Ambitie: Bestaand actief grondbeleid voortzetten en differentiëren van grondprijzen.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Een actief en strategisch grondbeleid.

A.1 A.1

B

Woningen voor iedere doelgroep en naar behoefte van elke kern.

B.1 B.1

B.2

B.2

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We zetten het bestaande grondbeleid conform de Nota Grondbeleid voort. Voor het plan Hasselt-III zijn inmiddels alle gronden gekocht door de gemeente. De plannen voor Hasselt-III zijn in voorbereiding. Tevens vinden er momenteel meerdere gesprekken plaats voor mogelijke grondaankopen om woningbouw te kunnen realiseren. We peilen per kern bij onze inwoners en dorpsraad wat de behoefte is. In 2023 zijn de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden gestart met de actualisatie van de Kempische visie op wonen. Onderdeel van deze visie is een analyse van de behoefte. De grondprijzen worden in een grondprijzenbrief gepubliceerd. Conform de Nota grondbeleid wordt een externe deskundige ingeschakeld voor een advies over de grondprijzen. Voor 2024 zijn nieuwe grondprijzen vastgesteld op basis van deskundigenadvies. Er is een differentiatie per kern gehanteerd.

8.3 Wonen en bouwen Ambities: Het bouwen van meer woningen heeft onze prioriteit, voor elke doelgroep en in elke kern.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Bouwen van 488 woningen in de periode 20222026.

A.1

A.1

B

Woningen voor elke doelgroep.

B.1

B.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? In de gemeentelijke woningbouwopgave voor de periode 2022-2026 zijn al extra woningen toegevoegd. De gemeente faciliteert de woningbouwopgave waar het kan volgens de vastgestelde prioritering. De planning is niet altijd haalbaar vanwege uitvoeringsproblemen, zoals de trage behandeling van bezwaren bij Raad van State, gebrek aan ambtelijke capaciteit en voortgang in planvorming bij initiatiefnemers. In 2023 zijn 66 woningen gereed gemeld (waarvan 4 sociale koopwoningen en 8 sociale huurwoningen) en voor 48 woningen is de bouw begonnen. We geven uitvoering aan de vastgestelde Kempische woonvisie en hanteren hierbij de bijbehorende regionale begrippenlijst. In 2023 zijn de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden gestart met de actualisatie van de Kempische visie op wonen.

90

C

Realisatie voldoende woningen in elke kern.

C.1

C.1

D

Verhogen aanbod sociale huurwoningen

D.1

D.1

Onderdeel van deze visie is een analyse van de behoefte. We faciliteren woningbouwinitiatieven en kijken daarbij altijd vooruit naar nieuwe mogelijkheden en initiatieven om zo te kunnen voorzien in de woningbouwbehoefte. Wij handelen proactief en zijn hierover waar nodig in overleg met onze ketenpartners. In 2023 heeft het college de gebiedsanalyses van de dorpsranden Reusel, Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel vastgesteld. Naast de inbreidingslocaties zijn hiermee de toekomstige ontwikkellocaties voor woningbouw in beeld, zodat we ervoor kunnen zorgen dat er continue woningbouwprojecten zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. Het onderwerp beschikbaarheid sociale huurwoningen maakt onderdeel uit van de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. In 2023 sloten we prestatieafspraken met WSZ en de Stichting Huurdersraad De Kempen.

Ambities: We trekken op het thema woningbouw samen op met de andere Kempengemeenten.

E

Maatschappelijk effect / Resultaat Samenwerken in de Kempen op het gebied van woningbouw.

E.1

E.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Wij hebben contact en hebben afstemming met de Kempengemeenten over de regionale woningbouwopgave. Deze woningbouwopgave vormt ook een onderdeel van de Kempische Ontwikkelstrategie. De Kempische Woonvisie vormt hiervoor de basis. Deze ontwikkelstrategie wordt nader uitgewerkt en wordt in het najaar van 2022 aan de raad voorgelegd. De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden zijn in 2023 gestart met een actualisatie van de Kempische visie op wonen. De regionale woningbouwopgave maakt hier onderdeel van uit. In 2023 hebben de raden van de Kempengemeenten ingestemd met de bestuursopdracht vervolg Ontwikkelstrategie De Kempen, waarmee het college de opdracht krijgt om samen met de colleges van Bergeijk, Bladel en Eersel te komen tot een voorkeursscenario voor de ontwikkeling van de Kempen tussen 2030 en 2040 en na vaststelling dit voorkeursscenario uit te werken in een strategische koers op ruimtelijk-fysiek en sociaal-maatschappelijk vlak. Woningbouw valt hier ook onder.

Ambitie: Goede huisvesting voor arbeidsmigranten.

F

Maatschappelijk effect / Resultaat Goede huisvesting van arbeidsmigranten

F.1

F.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We geven uitvoering aan het vastgestelde Ruimtelijk afwegingskader voor de huisvestiging van arbeidsmigranten en toetsen initiatieven hieraan. In 2023 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen aan de planologische wijziging van het perceel De Hoeven 26, Reusel naar een maatschappelijke bestemming met de aanduiding logies ten behoeve van de realisatie van arbeidsmigrantenhuisvesting.

Ambitie: Geschikte woningen voor inwoners met een zorgbehoefte.

G

Maatschappelijk effect / Resultaat Stimuleren en faciliteren van verschillende woonvormen zodat mensen met een zorgbehoefte geschikt kunnen wonen.

G.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We stellen een Kempische woonzorgvisie inclusief toetsingskader op en deze wordt in 2023 aan de raad aangeboden.

91

G.1

In 2023 is de Woonzorgvisie Kempengemeenten vastgesteld door de gemeenteraden en Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden. Overige noemenswaardige inspanningen in 2023: Huisvesting urgente doelgroepen: In 2023 is de gebruiksovereenkomst van de groepsaccommodaties op het vakantiepark De Brabantse Kempen verlengd ten behoeve van de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. In 2023 besloot het college het Fletcher HotelRestaurant De Kempen in Reusel in te zetten als overnachtingslocatie voor maximaal 45 asielzoekers. In 2023 haalde de gemeente de taakstelling rondom het huisvesten van vergunninghouders niet en sloot zij 2023 af met -15. De gemeente probeerde Hotel ’t Centrum aan te kopen voor de huisvesting van onder andere vergunninghouders.

Majeure thema’s Implementatie Omgevingswet Eind 2023 heeft het college de raad uitvoerig middels een Raadsinformatienota geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de implementatie van de omgevingswet. Kempische ontwikkelstrategie Nadat de raden van de Kempengemeenten hebben ingestemd met de bestuursopdracht is de stuurgroep en het kernteam (ambtelijke afvaardiging deelnemende gemeenten) aan de slag gegaan met de eerste stappen waaronder de voorbereidingen voor het thema Brede Welvaart en het participatietraject. In september 2023 is voor de raad een werkbijeenkomst over dit thema georganiseerd als voorbereiding op de Kempenbrede bijeenkomst over de ontwikkelstrategie. Wat heeft het gekost? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2022 Saldo

Begroting 2023 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2023 Uitgaven

Inkom sten

Begroot vs w erkelijk Saldo

Saldo

(bedragen x € 1.000) 8.1 Ruimtelijke ordening

-1.096

-2.119

73

-2.046

-1.416

22

-1.393

653

8.2 Grondexploitatie

1.388

-2.253

2.191

-62

-1.830

2.074

244

306

8.3 Wonen en bouw en

333

-498

612

115

-449

473

24

-91

Totaal

625

-4.869

2.876

-1.994

-3.695

2.570

-1.125

868

Programma 8 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 868.000 Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 8.1 Ruimtelijke ordening (€ 653.000) Buitengebied (€ 213.000 voordeel) Het ontwerp bestemmingsplan buitengebied is in 2023 vastgesteld. Nu loopt het zienswijze traject, zodat we medio 2024 het definitieve bestemmingsplan buitengebied kunnen vaststellen. Met betrekking tot de betaling zijn afspraken gemaakt in welke fase wordt afgerekend. Dit zal in 2024 zijn en daarom is € 100.000 meegenomen in de voorgestelde overhevelingen. Omgevingswet (€ 254.000 voordeel) Vanwege de grote opgave van diverse activiteiten voor de Omgevingswet moesten we prioriteren in 2023: per 1 januari 2024 krijgen we een tijdelijk omgevingsplan van rechtswege. In 2023 is prioriteit gegeven aan het in eigen beheer kunnen werken met en het kunnen wijzigen van dit tijdelijke omgevingsplan. Dit om de nieuwe, complexe en digitale systematiek van het omgevingsplan te leren kennen en om daarmee onze dienstverlening vanaf 2024 op orde te houden. Er is gewerkt aan het casco omgevingsplan ('regelbibliotheek') en handboeken met regels om wenselijke initiatieven te kunnen faciliteren.

De meeste acties op grond van Milieu en de Bruidsschat (rijksregels die van rijk naar de gemeente gaan) kunnen ook in 2024 worden uitgevoerd. In 2023 is om die reden prioriteit gegeven aan de noodzakelijke acties op grond van milieubeleid die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgevoerd moesten worden. De start van de omgevingsvisie en de programma's zijn tijdelijk stilgezet in afwachting van de Kempische Ontwikkelstrategie.

92

Om alle noodzakelijke acties voor de Omgevingswet te kunnen uitvoeren is extra budget in 2024 noodzakelijk. Op diverse onderdelen (milieu, bruidsschat, programma's, etc.) is de financiële impact ook nog niet voldoende in beeld. Belangrijke opgave is het opstellen van een definitief omgevingsplan en daarvoor is inhuur van onder andere de ODZOB en een extern bureau noodzakelijk (inschatting is minimaal € 2,5 ton kosten tot aan 2026). Daarnaast zijn diverse acties noodzakelijk op grond van milieu (externe veiligheid, wegverkeer, bodem en wijzigen inrichtingen naar milieu belastende activiteiten) en de wijze van omgaan met de bruidsschat die in samenwerking met de ODZOB uitgevoerd moeten worden. Eind 2023 zijn knelpunten ten aanzien van de plansoftware geconstateerd. Het is nog niet duidelijk of nieuwe software aangeschaft moet worden. Het restantbudget is meengenomen in de overhevelingen. Bestemmingsplannen (€ 149.000 voordeel) Dit betreft een bedrag van € 25.000 voor de omzetting van bestemmingsplan naar omgevingsplan. Hiervoor moeten we nog diverse zaken in gang zetten. Daarnaast € 100.000 voor de stoppende bedrijven in het kader van de rijksregeling. Hiervoor zijn middelen ontvangen. De kosten moeten nog gaan komen om dit op te pakken. Dit gaat in 2024 gebeuren, vandaar dat beide budgetten zijn meegenomen in de overhevelingen.

Op advieskosten is een voordeel behaald van € 15.000. De legesopbrengsten zijn € 50.000 lager dan was geraamd. Enerzijds is dit afhankelijk van het aantal aanvragen, maar het verschil wordt vooral veroorzaakt doordat het kostenverhaal steeds vaker plaatsvindt via anterieure overeenkomsten. Omgevingsvisie (€ 89.000 voordeel) Er is minder uitgegeven aan diensten door derden. Wij verwijzen naar de tekst hierboven onder het kopje “Omgevingswet”. Juridische advisering Ruimtelijke Ontwikkeling (€ 45.000 nadeel) De juridische kosten van enkele langlopende dossiers worden op dit budget geboekt. Vanwege de complexheid van de zaken is onze huisadvocaat ingeschakeld in een aantal procedures, hetgeen tot een nadeel leidt van € 45.000. 8.2 Grondexploitatie (€ 306.000 voordeel) Voor een uitgebreide toelichting op de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Het voordeel ontstaat door winstnemingen op de grondexploitatie van Molen Akkers (€ 45.000) de Hasselt-II (€ 67.000) en ’t Kantje (€ 281.000), terwijl op de grondexploitatie De Leeuwerik een voordeel ontstaat door vrijval van een deel van de verliesvoorziening (€ 126.000). Bij niet onderhanden werk is een inkomst te zien van € 158.000 uit Ruimte-voor-Ruimte gelden. Deze worden echter toegevoegd aan de reserve “Ontwikkeling Buitengebied”, maar deze last valt onder programma 0.

Verder is sprake van nadeel op de grondexploitatie Hart van Reusel door een ophoging van de verliesvoorziening met € 505.000. Op anterieure overeenkomsten wordt een voordeel behaald van € 115.000, waarvan € 12.000 toegevoegd is aan het vereveningsfonds sociale woningbouw (programma 0). 8.3 Wonen en bouwen (€ 91.000 nadeel) Bouw- woning- en welstandszorg (€ 24.000 nadeel) De kosten voor de samenwerking VTH zijn hoger dan begroot dit komt doordat de kosten naar aanleiding van de traject “opnieuw verbinden” anders worden verdeeld dan oorspronkelijk was geraamd. Baten omgevingsvergunningen (€ 141.000 nadeel) De ontvangen baten voor omgevingsvergunningen waren veel lager dan ingeschat. Pas op het eind van het jaar kwam een hoos aan vergunningen binnen, terwijl de verwachting was dat dit langdurig in dit jaar zou plaatsvinden. Dat was niet het geval. Overige aangelegenheden volkshuisvesting (€ 70.000 voordeel) In 2023 toegekende budgetten voor uitbreidingslocaties voor woningbouw en de Kempisch visie op wonen zijn amper benut, waardoor een voordeel ontstaat van € 70.000.

93

Toelichting lopende kredieten: Nr. Jaar Omschrijving investering krediet 1 2022 Boerderij van de Toekomst 2 2013 Beekherstel Reuseldal 3 2012 Ontwikkeling Rouwenbogtloop 4 2016 Implementatie nieuwe omgevingswet 5 2022 Renovatie beheerderswoning Sportpark 6 2021 Anticiperende grondverwervingen 7 2023 Aankoop grond Willibrordlaan 13 8 2021 Kleine Hoeve II 9 2021 Hasselt fase III

Beschikbaar gesteld 0 20.000 25.000 19.095 49.500 1.000.000 500.000 2.050.000 200.000

Lasten t/m 31-12-2023 190.178 6.241 13.650 15.410 14.250 0 471.064 1.166.019 34.393

Baten t/m 31-12-2023 268.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Restant bedrag 77.822 13.759 11.351 3.685 35.250 1.000.000 28.936 883.981 165.607

Afsluiten krediet? Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

1. Boerderij van de Toekomst Het krediet is onder andere gebruikt voor het betalen van onderzoek en schrijven van een visie voor de toekomst van de landbouw voor het project Boerderij van de Toekomst. De kosten van dit project worden gedekt uit een provinciale subsidie. 2.Beekherstel Reuseldal Het krediet is in 2023 gebruikt voor de verdere inrichting van de dalen en recreatieve voorzieningen. 3. Ontwikkeling Rouwenbogtloop Dit krediet moet blijven bestaan in verband met de ontwikkelingen van het patrijzenpoortproject waarvoor jaarlijks voorzieningen en gronden beheerd worden door de Weidevogelvereniging. 4. Implementatie nieuwe omgevingswet We hebben in 2023 minder uitgegeven dan verwacht. Vanwege de grote opgave van diverse minimale acties voor de Omgevingswet moesten we prioriteren in 2023. Belangrijk was het verkennen van het in eigen beheer kunnen werken en wijzigen van het tijdelijke omgevingsplan van rechtswege. Dit om de nieuwe en digitale complexe systematiek van het omgevingsplan te leren kennen en om daarmee onze dienstverlening vanaf 2024 zo goed mogelijk op orde te kunnen houden. Er is gewerkt aan het casco omgevingsplan ('regelbibliotheek') en handboeken met regels om initiatieven die niet zijn toegestaan te faciliteren.

Mede door samenwerking met de gemeente Eindhoven konden veel werkzaamheden aan het casco omgevingsplan in 2023 nog in eigen beheer worden uitgevoerd. Een groot deel van de acties ogv Milieu en de Bruidsschat (rijksregels die van rijk naar de gemeente gaan) konden ook in 2024 worden uitgevoerd. In 2023 is om die reden prioriteit gegeven aan de noodzakelijke acties ogv milieubeleid die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgevoerd moesten worden. De start van de omgevingsvisie en de programma's zijn tijdelijk stilgezet in afwachting van de Kempense Ontwikkelstrategie. Diverse werkzaamheden zijn dan ook doorgeschoven naar 2024. 5. Renovatie beheerderswoning Sportpark De renovatie vindt plaats in 2024. 6. Anticiperende grondverwervingen Bij de vaststelling van de nota grondbeleid Reusel-De Mierden in april 2021 is door de gemeenteraad een krediet van € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor het verrichten van anticiperende grondverwervingen door het college. Bij anticiperende verwervingen gaat het om locaties van gebiedsontwikkeling binnen het bestaande stedelijk gebied, bijvoorbeeld uitbreiding, transformatie of herstructurering. Het kan ook gaan om locaties die de gemeenteraad in de Omgevingsvisie als belangrijke (ontwikkel)locaties heeft aangemerkt of om locaties die in de verordening ruimte zijn aangemerkt als stedelijk afweegbaar gebied.