[24.11310] Jaarstukken 2023

Beschikbaar gesteld 25.000 262.683 214.922 63.000 77.000 63.000 77.000 61.000 93.000 74.900 90.500 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 771.000 738.750 507.250 497.250 497.250 1.245.000 500.000 580.000 1.000.000 301.012 17.000

Lasten t/m 31-12-2023 24.255 262.683 214.922 62.500 77.000 63.000 31.797 3.900 60 8.642 62 950.000 1.160.329 1.100.141 922.902 682.595 487.435 59.851 6.179 311.905 340 1.401.241 386.955 0 334.451 0 0

Baten t/m 31-12-2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.047 0 0 0 0 0

Restant bedrag 745 0 0 500 0 0 45.203 57.100 92.940 66.258 90.438 0 -210.329 -150.141 27.098 267.405 283.565 678.899 501.071 185.345 496.910 3.806 113.045 580.000 665.549 301.012 17.000

Afsluiten krediet? Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee

1. Herziening wegenlegger De wegenlegger is nog niet vastgesteld door de provincie. Wij verwachten dat dit in 2024 zal gebeuren. 2 t/m 6. Vervanging openbare verlichting (masten en armaturen) 2018-2023 Op diverse plekken zijn lichtmasten (zowel de palen als de lampen) vervangen. In het oog springende locaties zijn onder andere de Voort, Marialaan en Groeneweg. 7 t/m 11. Rehabilitatiekredieten wegen 2019-2023 Het rehabilitatiekrediet wegen 2023 is gereserveerd voor de reconstructie van dorpskern Lage Mierde. Het rehabilitatiekrediet wegen 2022 is gereserveerd voor de Marialaan. De rehabilitatiekredieten wegen 20192020-2021 kunnen worden afgesloten 12 t/m 16. GVVP (deel 2018 en 2019 & deel 2020, 2021, 2022 en 2023) In mei 2023 is door de gemeente aan de bewoners van de Willibrordlaan en Vooreind toegezegd om vooruitlopend op de uitvoering van het project Willibrordlaan de leefbaarheid in het centrum te vergroten. Naar aanleiding hiervan is door de gemeente besloten eerder dan 2026 verkeersremmers aan te brengen in het centrum. Deze kosten zijn niet voorzien in ons budget Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan. In het vierde kwartaal van dit jaar zijn verkeersremmers aangebracht. Deze kosten ad € 26.600 dienen bijgeraamd te worden op het GVVP-krediet. 17. Reconstructie Turnhoutseweg / N284 Dit krediet kan worden afgesloten. De reconstructie- en onderhoudstermijnen zijn afgelopen.

Enkele woningen dienen nog afgekoppeld te worden, maar dit kan uit de reguliere exploitatiebudgetten worden betaald. 18. Nieuwe aansluiting N284 Kleine Hoeven/Hallenstraat De nieuwe aansluiting N284 Kleine Hoeven/Hallenstraat is geïntegreerd in het project Reconstructie N284.

55

19. Fietspad Sleutelstraat-Weijereind Op 14 november 2023 is door de gemeenteraad een amendement aangenomen dat het budget van € 400.000 euro voor de aankoop van de grond is vervallen. Het krediet voor de aanleg van de fietspaden € 580.000 blijft gereserveerd. 20. Vervanging wegen dorpskern Lage Mierde Inmiddels is gestart met de reconstructie. 21. Korte termijnmaatregelen (KTM) Randweg A2 inclusief mobiliteitshub en F67 Ten aanzien van de randweg A2 is in 2023 de lobby gestart in het poho mobiliteit De Kempen en poho mobiliteit MRE en we zijn in gesprek met de provincie. Met betrekking tot de snelfietsroute F67 is de bestuurlijke overeenkomst met de gemeente Bladel, Eersel, Veldhoven en Reusel-De Mierden en de provincie Noord-Brabant in 2023 ondertekend. Een eerste schetsontwerp en haalbaarheidsraming zal begin 2024 gemaakt worden. Daarna zal de werkvoorbereiding aanvangen. 22. Halfverharding rolstoelpad Wielen/Achterste Heikant De raad geeft naar aanleiding van de 2e bestuursrapportage 2023 krediet toegewezen om het rolstoelvriendelijke pad Achterste Heikant/ De Wielen te voorzien van halfverharding. Zoals in de raadsinformatienota is vermeld, voeren we de werkzaamheden in 2024 uit. Derhalve loopt dit krediet over van 2023 naar 2024.

56

Programma 3. Economie Portefeuillehouder Wethouder Rombouts

Thema Economische zaken, Kleine Hoeven, Kempisch Bedrijvenpark, weekmarkt, toerisme, belastingen

Wat hebben we gedaan? 3.1 Economische ontwikkeling Ambities: Economische groei en werkgelegenheid.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Profiteren van en bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid

A.1

A.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Via MRE, Brainport Development, sub-regionaal leveren we onze bijdrage aan de belangrijkste economische thema’s zoals de schaalsprong van Brainport, ontwikkeling Brede welvaart, digitalisering MKB, gezonde arbeidsmarkt, onderwijs, energiecongestie en -transitie. We acteren daarbij niet pro-actief, gelet op prioritering en beschikbare ambtelijke capaciteit. Het Huis van de Brabantse Kempen is opgeheven.

Ambities: Samenwerking overheid – onderwijs – bedrijfsleven.

B

Maatschappelijk effect / Resultaat Samenwerking gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs behouden

B.1

B.1

C

Talentontwikkeling van jongeren

D

Voorkomen van stagnatie van economische ontwikkeling en de energietransitie vanwege netwerkcongestie

C.1 C.1 D.1

D.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Het Huis van de Brabantse Kempen wordt naar verwachting per 31 december 2022 geliquideerd en er wordt onderzocht hoe we de bestaande samenwerking opnieuw vorm gaan geven op de twee programmalijnen Verbindend landschap en de Slimme maakregio. In 2023 is er duidelijkheid over de twee programmalijnen en de eventuele samenwerking met andere gemeenten hierin. De gemeente heeft samen met de andere Kempengemeenten een subsidie gegeven voor het project KempenTech van het KOP. We ondersteunen techniekonderwijs op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Zie B.1 Samen met de netbeheerder en de Kempengemeenten en ondernemers wordt onderzocht of op bedrijventerreinen de energiecongestie opgelost kan worden door betere benutting van het netwerk, opslag van opgewekte energie, congestiemanagement en de inrichting van een (virtual) local energie hub. Dit wordt in 2024 opgepakt. Reden is dat dit samen wordt opgepakt met het (ontwerp)bestemmingsplan Kleine Hoeven II.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Transformatie van bedrijventerreinterrein Lange Voren naar woningbouw.

A.1

A.1

B

Uitbreiding bedrijventerrein Kleine Hoeven.

B.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor bedrijventerrein Lange Voren wordt in 2022 opgestart. De resultaten van het onderzoek zijn in 2023 gereed. Er wordt definitief onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een transformatie op het bedrijventerrein Lange Voren, bijvoorbeeld in combinatie met bedrijfsvestigingen op Kleine Hoeven II. Voor de aanleg van de tweede fase van het bedrijventerrein Kleine Hoeven wordt een bestemmingsplan opgesteld. Duurzaamheid wordt meegenomen in de planvorming. Naar de koppeling met het eventueel aan te leggen zonnepark wordt

57

B.1

C

Ontwikkeling nieuw aanbod bedrijfskavels in de Kempen

C.1

C.1

D

De Kempen zet in op het accommoderen van de groei van de werkgelegenheid door autonome groei van de Kempische bedrijven en de doorontwikkeling van de slimme maakindustrie; zowel door revitalisering van bestaande terreinen als uitbreidingsmogelijkheden met nieuwe locaties.

D.1

D.1

E

Tweede ontsluiting voor bedrijventerrein Kleine Hoeven

E.1

E.1 F

Betrokkenheid van ondernemers bij bedrijventerreinenbeheer

F.1

F.1

onderzoek gedaan. Het bestemmingsplan Kleine Hoeven II wordt medio 2023 aan de raad aangeboden. Er wordt integraal gekeken wat te doen met energie/energiecongestie (zie ook D1). De koppeling met een aan te leggen zonnepark wordt hierin meegenomen. Tegelijkertijd moet er ook rekening gehouden worden met de Kamerbrief van 26 oktober 2023 “Aangescherpte voorkeursvolgorde zon”. Bestemmingsplan Kleine Hoeven II is inmiddels in 2024 aan de raad aangeboden. In 2022 wordt gestart met een locatieonderzoek voor nieuw aanbod van bedrijfskavels in de Kempen voor grote en kleine kavels. Daarna volgt besluitvorming over realisatie en samenwerking. De resultaten van het onderzoek zijn in 2023 gereed en de raad wordt hierover geïnformeerd. Het locatieonderzoek is gezamenlijk aanbesteed en gestart en loopt door in 2023. De provincie is in samenwerking met de gemeenten een prognoseonderzoek gestart naar bedrijventerreinen. Het programmeren van werklocaties is een doorlopend proces. In de Ontwikkelstrategie van de Kempen wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld voor Wonen, werken en mobiliteit. De programmatische aanpak van het thema werken gaat in op:  Uitbreidingsmogelijkheid voor Kempische bedrijven;  Versterking van de maakindustrie in De Kempen;  Herstructurering bestaande bedrijventerreinen;  Kwaliteitsimpuls bestaande bedrijventerreinen.

Het thema werken is een onderdeel van de uit te werken scenario’s van de Kempische ontwikkelstrategie. Dit loopt nog. Samen met gemeente Bladel realiseren we een tweede ontsluiting op de Provincialeweg voor bedrijventerrein Kleine Hoeven en De Sleutel (Bladel). In 2023 wordt hiervoor het bestemmingsplan opgesteld. In 2024 wordt in samenwerking met gemeente Bladel het omgevingsplan opgesteld. Voor bedrijventerrein Kleine Hoeven loopt het initiatief om bedrijventerreinenbeheer op te starten, waarbij ondernemers onder ander bijdragen aan een plus op het groenbeheer. In 2024 wordt parkmanagement opgestart, door en voor ondernemers.

3.3 Bedrijfsloket- en regelingen Ambitie: In contact staan met onze ondernemers door middel van informatievoorziening, onze accountmanagers en overleg met ondernemersverenigingen.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Bereikbare weekmarkt in centrum Reusel.

A.1

A.1

B

Stimuleren van ondernemerschap in onze gemeente.

B.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? In het Centrumplan is een ruim marktplein opgenomen ten behoeve van de weekmarkt. De realisatie van dit plein is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan Stedelijk gebied, centrum Reusel. Bij de aanleg en tijdens de herinrichting van het centrum wordt rekening gehouden met alternatieven voor de weekmarkt en bereikbaarheid. Het bestemmingsplan is na een uitspraak door de Raad van State onherroepelijk geworden. De herinrichting start medio 2024. In 2023 organiseren we een informatiebijeenkomst voor ZZP-ers en andere ondernemers in onze gemeente. Onze accountmanagers hebben

58

B.1

regelmatig contact met bedrijven en bedrijventerreinenverenigingen over hun plannen. In november heeft een succesvolle netwerk- en informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor ZZP’ers. Visit Reusel-De Mierden heeft regelmatig contact met de recreatieve ondernemers in de gemeente. Daarnaast hebben er twee netwerkbijeenkomsten voor recreatieve ondernemers plaatsgevonden in 2023.

3.4 Economische promotie Ambitie: Aantrekkelijk centrumgebied Reusel

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Bruisend boodschappencentrum Reusel.

A.1

A.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Een bruisend en aantrekkelijk boodschappencentrum conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Start is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Maatwerk wordt gehanteerd voor herbestemming van vrijkomende winkelpanden buiten het centrum. In augustus is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden na uitspraak van de Raad van State. En er is een passende invulling gevonden door AH/Jan Linders in hun oude pand. Technische voorbereiding van het Centrumplan is verder opgepakt om uitvoering van het Kerkplein in 2024 te realiseren.

Ambitie: Aantrekkelijke gemeente zijn voor recreatie en toerisme.

B

Maatschappelijk effect / Resultaat Recreatief aantrekkelijke gemeente zijn. Bevorderen van toerisme en recreatie.

B.1

B.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Visit Bladel-Reusel De-Mierden stelt in samenwerking met de gemeente Bladel en gemeente Reusel De-Mierden een plan op. Het plan voor de uitvoering van de deelprojecten is eind 2022, begin 2023 gereed. De deelprojecten worden in de periode 2023-2026 uitgevoerd. Visit Bladel-Reusel De Mierden heeft in 2023 een aantal projecten opgepakt. Daarnaast is een Kempencoördinator gestart die de samenwerking tussen de Visit-kantoren bevordert, Kempenbrede projecten coördineert en Visit de Kempen gaat oprichten. Overige noemenswaardige inspanningen in 2023: Zie RIN ‘Voortgang tweede Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie’ (november 2023)

Majeure thema’s Zwartven Het concept bestemmingsplan is eind 2023 ter inzage gelegd. Er vindt nauw overleg met de initiatiefnemer plaats over de inrichting van het openbaar gebied, de invulling van de bijzondere woonvormen, de handhaving van illegale bewoning van de camping en over de te sluiten anterieure overeenkomst. De huisvesting van de arbeidsmigranten stopt per 1 juli 2024. Na de zomer 2024 ligt naar verwachting het bestemmingsplan voor aan de raad. Hertenwei Topparken heeft het voormalige vakantiepark De Hertenwei gekocht en is voortvarend aan de slag gegaan. Er is veel mogelijk binnen het bestemmingsplan. Topparken wordt echter gemotiveerd om een visie uit te werken voor het gehele park. Het park zal in de toekomst verder gaan onder de naam Resort de Brabantse Kempen. In mei 2024 is de opening van het park voorzien. Er zal daarbij eerst een focus liggen op de herontwikkeling van het noordelijke deel van het park en de centrumvoorzieningen. Op een later moment zal het zuidelijke deel verder worden ontwikkeld.

59

Wat heeft het gekost? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2022 Saldo

Begroting 2023 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2023 Uitgaven

Inkom sten

Begroot vs w erkelijk Saldo

Saldo

(bedragen x € 1.000) 3.1 Economische ontw ikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-116

-154

0

-154

-108

0

-108

45

52

-2.998

4.960

1.962

-424

4.861

4.437

2.475 -14

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

2

-18

38

20

-27

32

5

3.4 Economische promotie

26

-242

382

140

-118

351

233

93

Totaal

-36

-3.411

5.380

1.969

-677

5.244

4.567

2.599

Programma 3 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 2.599.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 3.1 Economische ontwikkeling (€ 45.000 voordeel) Het verschil komt vooral doordat de Stichting Huis van de Brabantse Kempen is opgeheven en de Stichting het resterende vermogen heeft terugbetaald aan de vier deelnemende Kempengemeenten. De gemeente Reusel-De Mierden heeft ruim € 22.000 terug ontvangen. Tevens is er nog een restantbudget van € 17.000 ten behoeve van locatieonderzoek en voorbereiding nieuw aanbod bedrijfskavels in de Kempen. Voor € 8.000 van dit restantbudget is gevraagd om dit over te hevelen naar 2024. Verder zijn er op dit product nog enkele kleine verschillen. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 2.475.000 voordeel) Het grote voordeel op dit taakveld komt door de boeking van een te ontvangen winstuitkering van het Kempisch Bedrijvenpark van € 2,5 miljoen. De grondexploitatie Kleine Hoeven wordt nader toegelicht in de paragraaf grondbeleid. 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen (€ 14.000 nadeel) Op dit product worden zowel de opbrengsten en kosten van de weekmarkt geraamd. Het negatieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere energiekosten (€ 7.000) en er is ruim € 6.000 minder ontvangen aan staangelden.

3.4 Economische promotie (€ 93.000 voordeel) Het taakveld Economische promotie bestaat uit de onderdelen vrijetijdseconomie, forensenbelasting en toeristenbelasting. Op het onderdeel vrijetijdseconomie is een voordeel behaald van € 125.000. Hierbij zijn overhevelingen aangevraagd voor Kempenbreed Uitvoeringsprogramma VTE 1 en VTE 2 (€ 54.000) en voor de innovatieve fietsroute (€ 50.000). Bij het Kempenbrede Uitvoeringsprogramma VTE 1 heeft de focus in 2023 vooral gelegen op het zo effectief mogelijk inrichten van de organisatie en wordt de komende tijd vooral ingezet op meer concrete en voor de bezoeker zichtbare projecten. Het tweede Kempenbrede Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie heeft een doorlooptijd van vier jaar. De verwachting is dat de budgetten die per gemeente gereserveerd zijn voor het UVP VTE zoals gepland eind 2026 volledig gebruikt zullen zijn. Op de post toeristenbelasting is een nadeel ontstaan van € 49.000. Dit komt omdat bij de 2 e bestuursrapportage 2023 een te hoog bedrag is bijgeraamd. De verwachting was dat we in 2023 meer toeristenbelasting zouden ontvangen. Op het onderdeel forensenbelasting is € 17.000 meer ontvangen. De werkelijke opbrengst over 2022 is hoger uitgevallen dan het daarvoor in 2022 als “nog te ontvangen” opgenomen bedrag. Op basis daarvan is ook de post “nog te ontvangen” over 2023 hoger opgenomen dan de raming.

Toelichting lopende investeringen Er zijn geen lopende investeringen binnen programma 3.

60

Programma 4. Onderwijs Portefeuillehouder Maarten Maas Peter van de Noort Frank Rombouts

Thema Onderwijs (inhoudelijk), leerplicht Onderwijshuisvesting Leerlingenvervoer

Wat hebben we gedaan? 4.2 Onderwijshuisvesting Ambitie: De huisvesting van onze scholen is veilig en toekomstbestendig.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Een basisschool in elke kern die past bij het leerlingenaantal van nu en de toekomst.

A.1 A.1

A.2

A.2

A.3

A.3

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We stellen een integraal onderwijshuisvestingsplan op. Voor de zomer 2024 hebben we samen met de schoolbesturen KempenKind en RBOB De Kempen het IHP-traject (Integraal Huisvestingsplan onderwijs) opgestart. Het traject loopt door in 2024. Samen met de Onderwijsstichting wordt er gewerkt aan verbetering van de Clemensschool. Daarbij worden ook ontwikkelingen in relatie tot een ontmoetingsplek meegenomen. Er volgt een raadsvoorstel voor het toekomstbestendig maken van de Clemensschool. In december 2023 is gestart met het levensduur verlengend onderhoud van Clemensschool. Naast de dakreparatie wordt de gevelbekleding geschilderd, voegen hersteld, de bouwkundige scheiding tussen de school en ’t Drieske versterkt (in verband met brandveiligheid en rookoverlast) en ventilatie van het gebouw verbeterd. Het dak is in de Kerstvakantie 2023 gerepareerd en de bouwkundige werkzaamheden worden in het voorjaar 2024 uitgevoerd (i.v.m. weersomstandigheden). We behandelen aanvragen voor voorzieningen op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en houden deze actueel. Basisschool De Akkerwinde is uitgebreid met een extra lokaal in de bestaande speelzaal. Op deze manier is een acuut ruimtegebrek opgelost. De structurele oplossing wordt meegenomen in het IHP, dat naar verwachting eind 2024 wordt opgeleverd.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Ambitie: Aanpak laaggeletterdheid.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Verbeteren van de basisvaardigheden van inwoners met betrekking tot de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden.

A.1

A.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We zorgen dat er aanbod is waar inwoners hun basisvaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden kunnen verbeteren en zorgen voor een goede verwijzing naar dit aanbod. Het aanbod voor het versterken van basisvaardigheden (rekenen, taal, digitale vaardigheden) staat, belangrijkste focuspunt is zorgen voor doorverwijzing van de doelgroep naar dit aanbod. Hiervoor hebben we in 2023 de volgende acties uitgevoerd:  We hebben inspiratiebijeenkomsten georganiseerd voor professionals uit het sociaal domein om hen bewust te maken van problematieken rondom laaggeletterdheid in onze gemeente.

61





In september is er in samenwerking met Bibliotheek de Kempen, CordaadWelzijn en de sociaal raadslieden gestart met een informatieplein waar inwoners met diverse vragen terecht kunnen. Dat kunnen taalvragen zijn, hulp bij invullen van (aanvraag)formulieren en digitale overheidszaken. Er is een workshop georganiseerd voor professionals om laaggeletterdheid te herkennen, bespreekbaar te maken en de persoon in kwestie te kunnen doorverwijzen naar relevant aanbod.

Ambitie: Gelijke kansen in het onderwijs voor alle kinderen.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Onderwijs- en ontwikkelachterstanden en vertragingen als gevolg van corona worden aangepakt.

A.1

A.1

B

Verkleinen van het risico op onderwijsachterstanden door het bereik van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te vergroten

B.1

B.1

C.

Een goede afstemming en samenwerking tussen de gemeente, het onderwijs en eventueel andere ketenpartners.

C.1

C.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Samen met de scholen en voorschoolse voorzieningen geven we in de jaren 2021 – 2025 uitvoering aan het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om de onderwijsachterstanden/vertragingen als gevolg van corona aan te pakken. Iedere partner kan een plan indienen om aanspraak te maken op de gemeentelijke NPO-gelden. We toetsen deze plannen aan de landelijke kaders. Op deze manier kunnen we inspelen op de behoefte die er per school is. Alle scholen hebben een plan ingediend om onderwijsachterstanden als gevolg van corona aan te pakken. Deze zijn getoetst aan de landelijke kaders, en daarna is geld uitgekeerd om deze plannen te realiseren. Scholen hebben tot 2025 de gelegenheid om hun plannen tot uitvoering te brengen. We (de VVE-partners en gemeente) zetten passende acties in op basis van de resultaten en aanbevelingen uit de VVE-monitor. De huidige onderwijsachterstandsmiddelen (periode 2019 – 2022) worden voortgezet in de periode 2023 – 2026, waardoor we onze inspanningen hiervoor ook in de komende jaren kunnen voortzetten. Het aantal indicatiekinderen dat in 2023 deelnam aan een programma voorschoolse educatie is toegenomen. We hebben de doelgroepdefinitie, op basis waarvan indicaties worden afgegeven door de jeugdverpleegkundige, geëvalueerd.

We hebben geconcludeerd dat we in de nieuwe doelgroepdefinitie meer rekening moeten houden met gezins/ouderfactoren die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling(skansen) van kinderen (o.a. armoede/schuldenproblematiek, psychische klachten en laaggeletterdheid). We hebben de samenwerking tussen kleuterleerkrachten en pedagogisch medewerkers versterkt door het organiseren van een gezamenlijke bijeenkomst waarbij kennisdeling en uitwisseling centraal stond. In het schooljaar 2022-2023 wordt een nieuw uitvoeringsprogramma onderwijs opgesteld, waarin onder andere de aanpak van onderwijsachterstanden en de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp een plek krijgen. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld. Het jaarlijks overleg over de Lokaal Educatieve Agenda is opnieuw opgestart met schoolbesturen, directeuren kinderopvang en gemeente. Er zijn 3 inspiratiesessies georganiseerd voor medewerkers uit het onderwijs en jeugd(gezondheids)zorg, rondom thema’s zoals

62

inclusief onderwijs, samenwerken in crisissituaties en anderstaligen.

Majeure thema’s Clemensschool Hulsel Eind 2023 is het levensduur verlengend onderhoud van het schoolgebouw gestart. In de kerstvakantie is het dak gerepareerd. De overige bouwkundige werkzaamheden staan gepland voor het voorjaar 2024 in verband met de weersomstandigheden. In november 2023 heeft het college het perceel Willibrordlaan 13 in Hulsel aangekocht. Er is nog geen bestemming voor dit perceel gevonden, maar een optie is de nieuwbouw van Clemensschool. De locatie Willibrordlaan 13 wordt betrokken bij het locatieonderzoek, dat in het voorjaar 2024 start.

Wat heeft het gekost? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2022 Saldo

Begroting 2023 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2023 Uitgaven

Inkom sten

Begroot vs w erkelijk Saldo

Saldo

(bedragen x € 1.000) 4.1 Openbaar basisonderw ijs

-116

-113

0

-113

-135

0

-135

4.2 Onderw ijshuisvesting

-276

-338

34

-304

-299

23

-276

-22 28

4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingenzaken

-393

-471

87

-384

-391

179

-212

172

Totaal

-785

-922

120

-802

-825

201

-624

178

Programma 4 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 178.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 4.1 Openbaar basisonderwijs (€ 22.000 nadeel) De kosten en het aantal ritten voor het gymvervoer zijn de afgelopen jaren gestegen. Doordat in de coronaperiode minder vervoer heeft plaatsgevonden zijn we die jaren binnen de begroting gebleven. Het budget is in 2023 met € 15.000 bijgesteld. Uiteindelijk is het budget, na deze bijstelling, in 2023 overschreden met bijna € 15.000. Met name doordat hogere brandstofprijzen en loonkosten worden doorberekend in de prijzen, vallen deze kosten hoger uit. 4.2 Onderwijshuisvesting (€ 28.000 voordeel) Het verschil op de huisvesting van het basisonderwijs (zowel openbaar als bijzonder) is ontstaan door een voordeel op de kapitaallasten van € 40.000, voornamelijk omdat de investering in levensduurverlengend onderhoud aan de Clemensschool in 2023 niet was afgerond. Er is € 10.000 minder aan huur ontvangen doordat het medegebruik voor kinderopvang op een school is geëindigd.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (€ 172.000 voordeel) Projecten basisonderwijs (€ 51.000 voordeel) Het restantbedrag op projecten basisonderwijs (€ 51.000) is ontstaan doordat binnen de Brede Spukuitkering € 65.000 is ontvangen voor de regeling combinatie functies. De daar tegenover staande kosten waren al geraamd en die werden voorheen gedekt via een uitkering binnen de algemene uitkering. Van de ontvangen Brede Spuk uitkering is € 14.000 als vooruitontvangen geboekt ten behoeve van projecten die later zijn/worden opgepakt. Voor- en vroegschoolse educatie (€ 147.000 voordeel) De specifieke uitkering vanuit het Rijk voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is jaarlijks groter dan de werkelijke kosten van voor- en vroegschoolse educatie. Ten opzichte van andere jaren is in 2023 wel een groter deel van de kosten besteed, maar vanwege het eerdere doorschuiven van budgetten is er nog restant. Uitvoering leerplichtwet (€ 20.000 nadeel) Wegens een herverdeling van regionale middelen, op basis van werkdruk/leerlingaantal ontvangen we vanuit gemeente Eindhoven vanaf 2023 een aanzienlijk kleinere vergoeding voor taakuitvoering leerplicht. De herverdeling van de middelen wordt bepaald op basis van absolute aantallen leerplichtigen per gemeente, waardoor voor ons de tegemoetkoming ten opzichte van voorgaande jaren is verlaagd (€ 8.000).

Voor de centrale leerlingenadministratie is € 5.000 meer uitgegeven dan was geraamd.

63

Lopende investeringen Nr. Jaar Omschrijving investering krediet 1 2023 Levensduurverlengend onderhoud Clemensschool 2 2023 Extra lokaal Akkerwinde

Beschikbaar gesteld 210.000 40.000

Lasten t/m 31-12-2023 210.000 40.000

Baten t/m 31-12-2023

Restant bedrag 0 0

0 0

Afsluiten krediet? Ja Nee

1. Levensduur verlengend onderhoud Clemensschool Voor het levensduur verlengend onderhoud is € 210.000 begroot. Het bedrag is overgemaakt aan het schoolbestuur, die het onderhoud zal laten uitvoeren. De dakreparatie is in 2023 uitgevoerd. De overige bouwwerkzaamheden staan gepland voor het voorjaar 2024 (in verband met de weersomstandigheden). 2. Extra lokaal De Akkerwinde Er is een extra klaslokaal gerealiseerd in de speelzaal van de school. Finale afrekening vindt in 2024 plaats. De verwachting is dat in de 1e Berap 2024 extra krediet zal worden gevraagd.

64

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs Monumentenbeleid, groen Recreatie

Wat hebben we gedaan? 5.1 Sportbeleid en activering Ambitie: Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Sporten en bewegen stimuleren, ook in de openbare ruimte. Daarbij behorende initiatieven op het gebied van sport en bewegen ondersteunen.

A.1

A.1

A.2 A.2

A.3 A.3

A.4 A.4

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Bij reconstructies en inrichting van openbare ruimte wordt in overleg met omwonenden bepaald op welke manier we de ruimte beweegvriendelijker maken. In 2023 zijn er geen specifieke initiatieven uitgevoerd op het gebied van sport en bewegen in de openbare ruimte. We geven uitvoering aan het Kempisch Sport- en Beweegakkoord. Namens de Kempengemeenten voert stichting Kempen in Beweging het sport- en beweegakkoord uit. In 2023 heeft het eerste nationale Sportakkoord een vervolg gekregen in de vorm van Sportakkoord 2.0. De stichting organiseert informatieavonden en neemt aanvragen van verenigingen in behandeling. We ondersteunen Uniek Sporten Brabant. Ook in 2023 is de Uniek Sporten coach 4 uur per week voor onze gemeente actief geweest met het invullen van hulpvragen door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. We blijven investeren in Click sport en buurtsportcoach projecten. In 2023 zijn in diverse projecten in totaal 0,7 fte buurtsportcoaches actief geweest voor inwoners van alle leeftijden, met en zonder beperking. Voor Click sport is in 2023 0,2 fte ingezet voor buitenschoolse activiteiten als onderdeel van de combinatiefunctionaris.

5.2 Sportaccommodaties Ambitie: Voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening bieden middels adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Naar vermogen en capaciteit initiatieven van sportverenigingen oppakken waarbij een ondernemende houding van de vereniging verwacht wordt.

A.1

A.1

Toekomstbestendige sportaccommodaties in onze gemeente.

B.1 B.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We scheppen aan de voorkant duidelijke verwachtingen over wie welke rol heeft en over het proces. We gaan in ieder geval voortvarend actie ondernemen op een aantal concrete verzoeken die ingediend zijn (waaronder padelbanen, kunstgras korfbal Hooge Mierde e.d.). De padelbanen voor LTC de Kemphanen en het kunstgrasveld voor R.K.V.V. Reusel Sport zijn gerealiseerd. Veld 7 op sportpark Den Hoek is geschikt gemaakt voor het spelen van wedstrijden door V.V. De Zuiderburen. De realisatie van 2 kleedkamers voor V.V. De Zuiderburen is uitgesteld om dit te combineren met het gewenste clubgebouw. DDW heeft in 2023 afgezien van de aanleg van kunstgrasvelden in verband met de bijbehorende (kapitaal)lasten. We actualiseren het sportaccommodatieplan. Het sportaccommodatieplan is niet geactualiseerd in 2023 als gevolg van de vele lopende dossiers op het

65

B.2 B.2

B.3 B.3

gebied van sport, sportverenigingen en sportaccommodaties. Daarnaast hebben we de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek afgewacht. Op basis daarvan wordt in het 1e halfjaar van 2024 het integraal accommodatiebeleid opgesteld. In het 2e halfjaar van 2024 volgt dan als deelplan het sportaccommodatieplan. We evalueren en monitoren jaarlijks het beheer en onderhoud van de sportparken. Met regelmaat voeren we overleg met de sportparkbeheerder over het onderhoud aan de sportparken. Ook met de buitensportverenigingen bespreken we het onderhoud. Alle betrokken partijen zijn overwegend positief over het uitgevoerde onderhoud. We maken een plan voor het toekomstbestendig maken van sporthal D’n Houtert in Lage Mierde Het plan voor het toekomstbestending maken van sporthal D’n Houtert maakt onderdeel uit van het sportaccommodatieplan. In 2023 is groot onderhoud uitgevoerd aan de sportvloer en de dakbedekking van D’n Houtert. Verouderde lichtarmaturen zijn vervangen en er is schilderwerk uitgevoerd. Overige noemenswaardige inspanningen in 2023: We hebben in 2023 de SPUK NEAS regeling aangeboden aan de sportverenigingen binnen de gemeente. In totaal 7 verenigingen hebben gebruik gemaakt van deze Specifieke Uitkering Noodfonds Energie Amateur Sportverenigingen. Zij hebben een tegemoetkoming in de energielasten ontvangen van 78% van de kosten die zij in 2019 maakten voor energie.

5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie Ambitie: Een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur in onderwijs en vrije tijd.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Alle kinderen in Reusel-De Mierden krijgen de kans om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen.

A.1

A.1

A.2

A.2

A.3

A.3

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Samen met scholen en cultuurcoaches maken we afspraken over het cultuuraanbod in scholen (o.a. Kunstmenu). Ook in schooljaar 2023/2024 is door de cultuurcoaches het kunstmenu aangeboden op alle basisscholen in Reusel-De Mierden. Dit schooljaar is het thema beeldende kunst en worden er diverse musea bezocht. In het kernteam cultuureducatie waar scholen (primair onderwijs en voortgezet onderwijs), cultuurcoaches, culturele organisaties en gemeenten vertegenwoordigd zijn, maken we samen keuzes over de cultuurinzet. In 2023 is er gestart met een plan voor naschools cultuuraanbod voor leerlingen van de basisscholen. Hiervoor is een samenwerking gestart met het Pius X- college en het Rythoviuscollege. Hier vindt het cultuuraanbod plaats. Doordat leerlingen van groep 7 en 8 op deze manier een aantal keer op het Pius X-college of het Rythoviuscollege zullen zijn en kennis maken met de lokalen, de leraren, de kantine etc., maakt dit later voor de leerlingen ook de overgang makkelijker van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. We stimuleren muziekonderwijs op de basisscholen door uitvoering te geven aan het project “meer muziek in de klas”. Vanaf september 2023 is het project “Meer Muziek in de Klas” van start gegaan op alle basisscholen in Reusel-De Mierden. Alle partijen zijn erg enthousiast.

66

A.4

A.4

A.5 A.5

We gaan in overleg met de buitenschoolse opvang over behoeften en mogelijkheden om muzikale vorming te stimuleren. In verband met prioritering op naschools cultuuraanbod en door wisseling van de beleidsmedewerker is hier in 2023 geen overleg over geweest. Met lokale (muziek-)verenigingen zorgen we voor aanbod na school (zoals samenspel). Stichting Mooj maakt samen met diverse muziekverenigingen het project “Meer Muziek in de Klas” mogelijk. Na schooljaar 23/24 wordt verwacht dat er weer meer kinderen na school interesse hebben in een samenspel.

5.5 Cultureel erfgoed Ambitie: Behoud van cultuurhistorische dorpsfeesten en cultureel erfgoed.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Meer bewustzijn creëren voor ons erfgoed en het behoud daarvan.

A.1

A.1 B

Behoud en leefbaar houden van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen

B.1

B.1

B.2

B.2

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We organiseren in samenwerking met de Kempengemeenten een open dag voor cultuurhistorisch waardevol erfgoed in de Kempen. Deelname aan open (kerk)torendag Kempen en Peelland op 7 mei 2023 met de kerk in Lage Mierde. We wijzen cultuurhistorische waardevolle ensembles aan. We faciliteren en stimuleren het splitsen van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen en geven cultuurhistorisch waardevolle gebouwen een herbestemming. Er zijn cultuurhistorisch waardevolle boerderijen gesplitst. Het erfgoedbeleid is geïmplementeerd het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Erfgoedkaarten worden jaarlijks geactualiseerd. We implementeren erfgoedbeleid in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Loopt en is een doorlopend proces. Er is een nieuw contract afgesloten voor het actualiseren van kaarten voor de komende 5 jaar.

5.6 Media Ambitie: Lokaal toereikend media-aanbod.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Lokaal toereikend media-aanbod waardoor alle inwoners, ook in de toekomst, bereikt worden.

A.1 A.1 A.2

A.2

A.3

A.3

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We subsidiëren Streekomroep de Kempen. Ook in 2023 heeft de Streekomroep de jaarlijkse subsidie ontvangen. We hebben jaarlijks overleg over regionale en landelijke ontwikkelingen en hun inzet daarbij in de Kempen. We hebben diverse gesprekken gehad, met name inzake de stelselwijziging die er in 2026 aan gaat komen (subsidie voortaan via het rijk). Daarnaast gaat Streekomroep de Kempen samen met 4 andere omroepen één streekomroep vormen genaamd 1Kempen. Professionalisering is nodig, maar moet betaalbaar blijven. Door samen te werken kan dat. We vragen aandacht bij Streekomroep de Kempen voor bereik van alle leeftijden (0-100) door o.a. actiever gebruik te maken van social media. Hierover zijn in 2023 geen concrete gesprekken gevoerd. Dit zal in 2024 besproken worden.

67

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Ambitie: Behoud en uitbreiding van een groene leefomgeving voor onze inwoners.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Bij uitvoering Groenbeleidsplan aandacht voor kwaliteitsimpuls zichtlocaties.

A.1

A.1

B

In samenspraak met dorpsraden de dorpspleinen multifunctioneel en groen inrichten.

B.1

B.1

C

Fraaie entrees van natuurgebieden.

C.1

C.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Het plein in Hulsel en de taludtuin van het gemeentehuis Reusel worden heringericht. Daarnaast wordt middels Samen Doen bekeken in hoeverre de groeninrichting van het Deken van der Weepark en de groenzone Voldersakker kunnen worden verbeterd. Herinrichting van het plein in Hulsel is vanwege de integrale aanpak en herziene prioritering vanuit andere onderhoudsdiscipline(s) in zijn geheel doorgeschoven naar 2026. Tevens hebben we vanwege een herziene prioritering / het tijdelijk ontbreken van interne capaciteit en/of middelen enkele groenambities van 2023 moeten doorschuiven. Bovenvermelde Samen Doen projecten zijn hierdoor bijvoorbeeld geheel/gedeeltelijk stil komen te staan en de uitvoering van de herinrichting van de taludtuin bij het gemeentehuis is doorgeschoven naar 2024. Het ontwerp van de taludtuin is wel afgerond. Hierover volgt in het eerste kwartaal van 2024 een raadsinformatienota. Wanneer de Kerkstraat in Reusel vanuit riolering wordt gereconstrueerd, wordt ernaar gestreefd hierbij het Deken van der Weepark integraal op te pakken. Waar mogelijk vergroening in samenspraak integraal oppakken met grootschalige reconstructiewerkzaamheden (zie ook programma 2). In 2023 wordt in Hulsel de Willibrordlaan onder handen genomen.

We zullen bezien in hoeverre het plein daarbij meegenomen kan worden of dat geheel of deels rekening moeten worden gehouden met de ontwikkelingen inzake de Clemensschool. Vanwege de urgente gevaarzetting van het rioolstelsel in het centrum in Lage Mierde en de technisch hogere urgentie voor de bestrating in Hooge Mierde is besloten de Willibrordlaan / Vooreind in 2026 op de schop te nemen. We implementeren aangepast bermbeheer volgens het groenbeleid en faciliteren middels o.a. deelname aan Stila-regeling (Stimuleringsregeling Landschap). Gefaseerd maaibeheer bermen is geïmplementeerd, hetgeen de ecologische diversiteit en het natuurlijk evenwicht verbetert. De Stila regeling loopt ook.

Ambitie: Goed onderhouden voorzieningen die uitnodigen tot spelen en bewegen in elke kern.

D

Maatschappelijk effect / Resultaat Centrale speelvoorzieningen in de kernen waarin we alle leeftijdsgroepen stimuleren om buiten te spelen.

D.1 D.1

D.2

D.2

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Het actualiseren van het speelvoorzieningenbeleid. In 2023 zijn we gestart met de actualisatie van het speelvoorzieningenbeleid. In februari 2024 wordt dit afgerond. Locaties waar slechts 1 speeltoestel aanwezig is na afschrijving niet te vervangen, maar het budget hiervoor te investeren in speelvoorzieningen op een centrale locatie. In 2023 wordt in beeld gebracht om welke locaties het gaat. In 2023 hebben we in beeld gebracht welke locaties het betreft. In de gemeente zijn twee locaties waar één speeltoestel aanwezig is.

68

Ambitie: Verbeteren en uitbreiden van recreatieve routes (wandelroutes, fietsroutes en mindervalide routes).

E

Maatschappelijk effect / Resultaat Meerdere fietskronkels aan te leggen in de gemeente.

E.1

E.1

F

Verlengen route rolstoel-natuurpad Hoevenhei.

F.1 F.1

G

Natuurpoorten met elkaar verbinden middels recreatieve routes.

G.1

G.1

H

Bezienswaardigheden op recreatieve routes zichtbaar maken.

H.1

H.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We streven ernaar om in 2024 en in 2025 een fietskronkel aan te leggen, waarbij we de nieuw aan te leggen kronkels proberen te combineren met nieuw aan te leggen fietspaden (werk-met-werk maken). De aanleg van één fietskronkel is voorzien in het uitvoeringsprogramma Kempenvisie VTE (UVP). Voor de uitvoering en aanleg van de andere fietskronkel is nog geen budget beschikbaar. Begin 2023 hebben we geprobeerd om met de kunstenaar (intellectueel eigenaar van de kronkels) tot voorlopige ontwerpen te komen, helaas zonder succes. Daarom hebben we eind 2023 een vaststellingsovereenkomst opgesteld om het eigendom van de kronkels over te nemen zodat we er zelf mee verder kunnen. Gezien de verschillen van inzicht met de eigenaar over de inhoud daarvan duurde dit langer dan voorzien, maar dit is inmiddels afgerond. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de route rolstoel-natuurpad Hoevenhei te verlengen. In de 2e bestuursrapportage 2023 is er budget vrij gemaakt voor de aanleg van het rolstoelvriendelijke pad ter hoogte van de Wielen / Hoevenhei. Zoals in de raadsinformatienota (nr 23.13605) aangegeven zal de uitvoering in het late voorjaar van 2024 worden opgepakt.

We hebben overleg met onze partners en initiatiefnemers en gaan in gesprek met onze Belgische buurgemeenten om de mogelijkheden voor een grensoverschrijdende recreatieve routes te onderzoeken. Met de fietsroute “De Witte Vos” worden de twee natuurpoorten met elkaar verbonden. In 2023 zijn ondernemers nog meer ingehaakt op deze belevingsroute, bijv. door thematische producten en extra routes. M.b.t. grensoverschrijdende recreatieve routes is de samenwerking met de gemeente Arendonk opgezocht om een themaroute op te zetten met als thema de bevrijding. In het vierde kwartaal 2022 zijn de resultaten van het onderzoek naar de recreatieve routestructuren (wandelroutes, fietsroutes en mindervalide routes) bekend. Hieruit volgt een plan van aanpak met prioritering om routes te verbeteren en uit te breiden. Bij de sigarenroute hebben we hier al aandacht voor. In het vierde kwartaal 2023 is het rapport Plan van aanpak recreatieve voorzieningen in concept gereed gekomen. De oplevering hiervan is vertraagd en het rapport wordt middels een raadsinformatienota in het eerste kwartaal van 2024 aangeboden. In verband met het overlijden van de initiatiefnemer is de sigarenroute nog niet tot stand gekomen. In 2024 zal er opnieuw contact gelegd worden met de Heemkunde om te kijken of dit project nog gerealiseerd gaat worden.

Majeure thema’s Er zijn geen majeure thema’s.

69

Wat heeft het gekost? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2022 Saldo

Begroting 2023 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2023 Uitgaven

Inkom sten

Begroot vs w erkelijk Saldo

Saldo

(bedragen x € 1.000) 5.1 Sportbeleid en activering

-34

-38

0

-38

-74

42

-33

5

5.2 Sportaccommodaties

-685

-884

176

-708

-973

312

-661

47

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 5.4 Musea

-140

-154

0

-154

-150

0

-150

4

-60

-62

0

-62

-63

4

-59

3

5.5 Cultureel erfgoed

-58

-102

0

-102

-74

0

-74

28

5.6 Media

-226

-260

20

-240

-260

37

-222

17

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-632

-1.219

263

-955

-1.283

216

-1.067

-112

-1.836

-2.719

459

-2.260

-2.876

610

-2.266

-6

Totaal

Programma 5 heeft ten opzichte van de begroting een negatief resultaat van € 6.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 5.1 Sportbeleid en activering (€ 5.000 voordeel) Er is sprake van diverse kleinere verschillen. 5.2 Sportaccommodaties (€ 47.000 voordeel) Het voordeel op het taakveld Sportaccommodaties komt voornamelijk door de ontvangen specifieke uitkering Sport die hoger is dan was geraamd en door een voordeel op de kapitaallasten. 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (€ 4.000 voordeel) Geen noemenswaardige verschillen. 5.4 Musea (€ 3.000 voordeel) Geen noemenswaardige verschillen. 5.5 Cultureel erfgoed (€ 28.000 voordeel) Het voordeel op dit product komt doordat het budget voor de Kerkenvisie nog niet volledig is besteed. Dit wordt deels in 2024 en deels in 2026 uitgevoerd. Het budget voor het onderzoek potentiële gemeentelijke monumenten in de kernen is in 2023 niet besteed. Dit onderzoek wordt eerste helft 2024 uitgevoerd. Voor beiden is een verzoek ingediend om over te hevelen naar 2024. 5.6 Media (€ 17.000 voordeel) De subsidie voor de bibliotheek valt in 2023 wat lager uit dan was geraamd. De huuropbrengst is wat hoger dan was geraamd.

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie (€ 112.000 nadeel) Dit taakveld bestaat uit meerdere onderdelen, namelijk uit groenvoorzieningen, natuurontwikkeling, (openlucht)recreatie en volksfeesten (kermis). Groenvoorzieningen (€ 64.000 nadeel) KempenPlus is vanaf 2023 gaan werken met marktconforme tarieven. Dat heeft geleid tot een prijsstijging van circa 30%. Het (groen)onderhoudsbudget 2023 is destijds onder vermelding van het risico van hogere prijzen vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de oude, niet marktconforme tarieven/ scherpe inschrijvingen. Het nu ontstane tekort van 80.000 euro aan (groen)onderhoudskosten is in hoofdzaak toe te schrijven aan de geactualiseerde tarieven van KempenPlus en voor een klein deel nog aan boomonderhoud en enkele areaaluitbreidingen (bijvoorbeeld nieuwe woningbouwlocaties) die gedurende 2023 aan het onderhoud zijn toegevoegd. Vanuit beleid en veiligheidsoogpunt zijn er in 2023 iets meer bomen gesnoeid dan oorspronkelijk was voorzien bij de aanbesteding in 2020. Daarnaast is er op kapitaallasten een klein voordeel behaald van € 15.000, doordat het investeringsniveau achter is gebleven bij de planning. Natuurontwikkeling (€ 8.000 nadeel) Het nadeel wordt deels veroorzaakt door salariskosten en deels door de kosten van aansluiting op een databank voor Flora en Fauna.

70

Volksfeesten (kermis) (€ 40.000 nadeel) Doordat de kermis niet meer door de gemeente wordt georganiseerd, maar door een kermisexploitant, ontvangen we een lagere bijdrage. Echter is de begroting hier niet op aangepast, waardoor op deze post een verschil van € 31.000 is ontstaan. Verder zijn de energiekosten € 11.000 hoger. Toelichting lopende kredieten: Nr. Jaar Omschrijving investering krediet 1 2020 Kunststofatletiekbaan AVR'69 1 2020 Kunststofatletiekbaan AVR'69 (subsidie) 2 2022 2 kunstgrasveld Rosolo (toplaag) 2 2022 2e kunstgrasveld Rosolo (ondergrond) 3 2023 Uitbreiding basisvoorziening vv Zuiderburen 4 2023 Aanleg padelbanen LTC De Kemphanen 4 2023 Aanleg padelbanen LTC De Kemphanen 5 2023 Kunstgrasveld Reusel Sport (toplaag) 5 2023 Kunstgrasveld Reusel Sport (ondergrond) 6 2022 Vervanging groen 2022 (40 jaar afschrijving) 6 2022 Vervanging groen 2022 (80 jaar afschrijving) 7 2023 Vervanging groen 2023 (40 jaar afschrijving) 7 2023 Vervanging groen 2023 (80 jaar afschrijving) 8 2023 Herinrichting dorpspleinen

Beschikbaar gesteld 728.900 300.000 93.445 54.380 168.306 128.000 0 296.000 209.000 131.000 179.000 131.000 179.000 100.000

Lasten t/m 31-12-2023 883.119 0 0 140.500 0 159.996 0 239.897 264.606 131.000 134.907 31.431 122 0

Baten t/m 31-12-2023 0 453.471 0 0 0 0 18.653 0 0 0 0 0 0 0

Restant bedrag -154.219 153.471 93.445 -86.120 168.306 -31.996 18.653 56.103 -55.606 0 44.093 99.569 178.878 100.000

Afsluiten krediet? Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee

1. Kunststofatletiekbaan AVR’69 Alle werkzaamheden zijn afgerond. Dit krediet kan dan ook worden afgesloten 2. 2e kunstgrasveld Rosolo toplaag en onderlaag De werkzaamheden zijn afgerond. De facturen zijn ontvangen van Rosolo en moeten beoordeeld worden. De verdeling van de kosten naar ondergrond en toplaag wordt nog gemaakt. Dit krediet moet daarom nog open blijven staan. 3. Uitbreiding basisvoorziening VV Zuiderburen Dit krediet is nog niet aangewend omdat de realisatie van de kleedkamers is uitgesteld. VV de Zuiderburen heeft de wens uitgesproken om over een eigen clubgebouw te beschikken. De bouw van de kleedkamers wordt in dit traject meegenomen. 4. Aanleg padelbanen LTC De Kemphanen Het krediet voor de aanleg van de padelbanen kent een overschrijding van € 13.342. Deze overschrijding is ontstaan door een stijging van de kosten van grondstoffen en arbeid en een herkeuring van de banen voor totaal € 4.411. Voor het overige is de overschrijding veroorzaakt door het niet volledig terugontvangen van de betaalde BTW vanuit de regeling SPUK stimulering sport. Het tekort wordt in de 1 e berap van 2024 bijgeraamd. 5. Kunstgrasveld Reusel Sport De werkzaamheden zijn afgerond. Nog niet alle facturen zijn ontvangen en beoordeeld. De verdeling van de kosten naar ondergrond en toplaag wordt nog gemaakt. Dit krediet moet daarom nog open blijven staan 6.

Vervanging groen 2022 en 2023 (40 jaar afschrijving) Naast enkele kleine groenrenovaties zijn de reconstructies van de Marialaan en de Voort integraal opgepakt. Het project Marialaan is in 2023 afgerond en verrekend met deze kredieten. Het project De Voort is nog in uitvoering. Resterende kredieten zijn gereserveerd voor o.a. de reconstructie in het centrum van Lage Mierde. 7. Vervanging groen 2022 en 2023 (80 jaar afschrijving) Naast enkele kleine groenrenovaties zijn de reconstructies van de Marialaan en de Voort integraal opgepakt. Het project Marialaan is in 2023 afgerond, en verrekend met deze kredieten. Het project De Voort is nog in uitvoering. Resterende kredieten zijn gereserveerd voor o.a. de reconstructie in het centrum van Lage Mierde. 8. Herinrichting dorpsplein 2023 Het budget herinrichting Huisacker -wat integraal onderdeel uitmaakt van het inrichtingsplan Willibrordlaanloopt over naar 2026 vanwege het gemeentelijk besluit om de Willibrordlaan pas in 2026 op de schop te nemen.

71

Programma 6. Sociaal Domein Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort

Thema Sociaal domein Gemeenschapshuizen

Wat hebben we gedaan? 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Ambitie: Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Inwoners worden betrokken bij diverse projecten die zich richten op aanpak energiearmoede, eenzaamheid en GGZ problematiek.

A.1

A.1

B

Versterken van samenwerking tussen netwerken, zowel formele als informele.

B.1

B.1

C

Inburgeraars nemen zo snel mogelijk deel aan de samenleving en halen binnen de gestelde termijn hun inburgering.

C.1

C.1

D

In elke kern is een ontmoetingsplek voor inwoners.

D.1 D.1

D.2

D.2

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Inzet van een sociaal makelaar die zorgt voor de coördinatie van deze projecten en de verbindingen met andere partijen zodat projecten van de grond komen en gaan draaien. De sociaal makelaar heeft een rol gehad bij de coördinatie van de energieambassadeurs, Automaatje en bij de activiteiten in de week van de eenzaamheid. Zij is ook buurtverbinder bij ons online platform Grensdorpen.nl. Organiseren van netwerkbijeenkomsten en themabijeenkomsten. Faciliterend voor grensdorpen.nl. Organiseren van voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers. Elke 8 weken faciliteren wij als gemeente een overleg met de buurtverbinders van Grensdorpen. Ook betrekken we hen bij evenementen (zoals in 2023 de week tegen eenzaamheid). Er is een workshop geweest voor mantelzorgers (grip op grenzen), een training / informatiebijeenkomst over dementie en tijdens de mantelzorgdag is er een high tea en diner georganiseerd. Drie keer per jaar wordt een nieuwsbrief uitgebracht voor de mantelzorgers met een overzicht van activiteiten en belangrijke informatie. We doen onderzoek naar de behoefte aan onafhankelijke cliëntondersteuning binnen onze gemeente, welke zowel formeel als informeel wordt aangeboden. Bij dit onderzoek worden deze netwerken beide betrokken.

In nauwe samenwerking met de partners volgen we hoe de uitvoering van de nieuwe wet inburgering loopt. We hebben periodiek overleg gevoerd met onze partners. Daarnaast zijn we gestart met een eerste tussentijdse evaluatie van de invoering van de wet inburgering. De uitkomsten hiervan komen begin 2024 beschikbaar. We realiseren een nieuwe Kei. In 2023 is gestart met de bouw van de nieuwe Kei. Naar verwachting wordt deze in het najaar van 2024 opgeleverd. Samen met de onderwijsstichting wordt er gewerkt aan verbetering van de Clemensschool. Daarbij worden ook ontwikkelingen in relatie tot een ontmoetingsplek in de kern meegenomen. De ontwikkelingen in relatie tot een ontmoetingsplek in Hulsel worden meegenomen in het locatieonderzoek nieuwbouw Clemensschool in 2024. Overige noemenswaardige inspanningen in 2023: De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op vakantiepark de Brabantse Kempen is in 2023 gecontinueerd. Hiervoor hebben we afspraken gemaakt met Vluchtelingenwerk. Met Vluchtelingenwerk is ook zeer frequent overleg

72

gevoerd om alles in goede banen te leiden. Daarnaast zijn we in 2023 op zoek gegaan naar een Oekraïense psycholoog die mentale ondersteuning kan bieden aan de vluchtelingen op de opvanglocatie. De psycholoog is vanaf december een aantal uur per week werkzaam voor onze gemeente. Ambitie: Wij zijn een inclusieve gemeente, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen doet mee

A.1

A.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We ondersteunen initiatieven van inwoners met een beperking en stemmen af met het Gehandicaptenplatform. Door onder andere gesprekken te voeren met inwoners en partners hebben we in 2023 een start gemaakt met de actualisatie van het uitvoeringsplan “Iedereen doet mee”. Begin 2024 zal dit opgeleverd worden waarna we gaan werken met een inclusie agenda. Het gehandicaptenplatform is hierbij nauw betrokken.

6.3 Inkomensregelingen Ambitie: Een laag inkomen mag geen belemmering vormen om deel te nemen aan de maatschappij.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen kan mee doen in de samenleving.

A.1

A.1

A.2

A.2

A.3

A.3

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We leveren actief een bijdrage aan de aanpak van energiearmoede, bijvoorbeeld door de doelgroep te ondersteunen bij het treffen van energiebesparende maatregelen. Een deel van de uitkering van het rijk is ingezet voor het project energieambassadeurs waarbij vrijwillige energieambassadeurs op huisbezoek gaan. Ze geven een advies op maat en hebben budget om de benodigde (kleine) energiebesparende materialen te bestellen. De energieambassadeurs hebben in 2023 meer dan 100 huisbezoeken afgelegd. Daarnaast is een project uitgewerkt waarbij inwoners van een select aantal woningen wordt ondersteund en ontzorgd bij het isoleren van hun woning. Dit project gaat in 2024 van start. We informeren de doelgroep over mogelijkheden die er zijn voor inwoners met een laag inkomen, bijvoorbeeld op gebied van zorgkosten, gezonde voeding, participatie en energie. We hebben in 2023 een nieuwe training “Goedkoop Gezonde voeding” georganiseerd waar je kon leren hoe je gezond kunt eten met een kleine beurs. Daarnaast is periodiek de nieuwsbrief “geldzaken” uitgegeven en zijn inwoners en partners ook door middel van de lokale krantjes en social media kanalen van de gemeente geïnformeerd over diverse regelingen. Met het project “Speaking Minds” hebben we in 2023 opnieuw jongeren betrokken bij een vraagstuk rondom armoede.

We werken intensief samen met schuldeisers van onze inwoners om al in een vroeg stadium ondersteuning te bieden aan inwoners met betalingsachterstanden. Het samenwerken met schuldeisers maakt onderdeel uit van de reguliere dienstverlening aan onze inwoners. Daarnaast zijn we eind 2023 gestart met de pilot “huisbezoek vroegsignalering schulden”. Inwoners met betalingsachterstanden, waarvan een melding binnenkomt in het systeem van VPS (Vindsplaats Schulden), worden thuis bezocht door een schuldhulpconsulent van MD en een maatschappelijk werker. Overige noemenswaardige inspanningen in 2023:

73

Het rijk heeft ook voor 2023 een Eenmalige Energietoeslag ingesteld. De uitvoering hiervan is bij de gemeenten neergelegd. Hiervoor hebben we samen met de Kempengemeenten een nieuwe regeling opgesteld voor onze inwoners. De energietoeslag is ambtshalve uitgekeerd aan inwoners die al in beeld waren. De energietoeslag kan nog worden aangevraagd tot 1 juli 2024. De uitvoering loopt dus nog door tot ver in 2024. Ook zijn er in 2023 beleidsregels vastgesteld om mensen met een bijstandsuitkering niet te korten als zij tot € 1.200 aan giften ontvangen. 6.4 WSW en beschut werk (naam Bbv) Ambitie: Iedereen werkt, bij voorkeur in een betaalde baan.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen doet mee

A.1

A.1

A.2

A.2

A.3

A.3

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We onderzoeken de mogelijkheden voor een soepele overgang tussen arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. Het traject is op dit moment maatwerk bij iedere aanvraag. Dit zal tevens meegenomen worden in de toekomstverkenning van KempenPlus. We volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het Breed Offensief en passen zo nodig het beleid aan op de nieuwe wetgeving. In 2023 is de verordening “breed offensief” vastgesteld met als doel de arbeidsmarktkansen te vergroten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze verordening bevat meerdere tools die kunnen worden ingezet zoals b.v. jobcoaching en loonkostensubsidie. Zowel werkgevers als werknemers kunnen hiervoor een aanvraag doen. Om ook in de toekomst voldoende werk- en ontwikkelplaatsen beschikbaar te houden onderzoeken we toekomstscenario’s voor de bedrijfstak ‘externe diensten’ van KempenPlus (waaronder het groenonderhoud en facilitaire zaken). Er heeft een voorverkenning plaatsgevonden over de toekomst van KempenPlus. Dit zal verder uitgewerkt worden in 2024. Overige noemenswaardige inspanningen in 2023: Ook in 2023 hebben we de diensten afgenomen van het adviespunt Social Return en hebben we als opdrachtgever invulling gegeven aan ambities van Social Return. De samenwerkingsovereenkomst “Huis naar Werk” is opgesteld en getekend met een dependance in de Kempen.

Hier kunnen zowel werkgevers als werknemers terecht voor vragen omtrent arbeid.

6.72a Jeugdhulp begeleiding Ambitie: Alle jeugdigen groeien op in hun eigen veilige omgeving met, als dat nodig is, een passende vorm van ondersteuning of zorg.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Vergroten van de eigen kracht, het zelfvertrouwen en het netwerk van de jeugdige en/of het gezin.

A.1

A.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten en VNG hebben de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 opgesteld. Er wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van de agenda , namelijk het verbeteren van de hulpverlening en het jeugdstelsel beter beheersbaar maken. In 2023 is gewerkt aan de hervormingsagenda. Er is lokaal en regionaal een startfoto gemaakt. Deze wordt ingediend bij de VNG zodat een landelijk beeld ontstaat van de huidige situatie van preventie

74

B

Jaarlijks een daling van het aantal jongeren en ouders die vanuit de Jeugdwet ondersteuning nodig hebben.

B.1

B.1

C

Langdurige hulpverleningstrajecten voorkomen.

C.1

C.1

en jeugdhulp en de richting/prioriteit van verbeterslagen bepaald kan worden. De hervormingsagenda heeft een aantal verbeterrichtingen die ervoor moeten zorgen dat structureel de eigen kracht van de jeugdige en/of het gezin vergroot wordt. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van het Transformatieplan jeugdhulp Samen voor jeugd 2022 -2025. Voor de thema’s “dichtbij”, “thuis” en “integraal” zijn opgaven geformuleerd, waaraan nog te bepalen activiteiten worden gekoppeld die zich onder meer richten op integrale hulpverlening en ambulantisering van de jeugdhulp. In 2023 zijn op regionaal en lokaal niveau verschillende initiatieven ontwikkeld aan de hand van het transformatieplan. Regionaal is bijvoorbeeld ingezet op de pilot “Zorg in Onderwijstijd” en wordt inmiddels een integralere vorm van crisishulp aangeboden. Daarnaast bieden we lokaal zoveel mogelijk ondersteuning aan door met onze lokale ondersteuners aanwezig te zijn (en kortdurende ondersteuning te bieden) op scholen (Samen Doenproject). Door de inzet van al deze projecten, richten we ons zoveel mogelijk op het zo vroeg mogelijk inzetten op de juiste ondersteuning. Zorgen voor een dekkend zorglandschap, zodat alle individuele voorzieningen jeugdhulp in de vorm van zorg in natura dan wel een persoonsgebonden budget worden geleverd zonder overschrijding van de vastgestelde tarieven.

Er is door de regio “Samen voor Jeugd” (waaronder onze gemeente) een analyse gemaakt voor een dekkend zorglandschap. In het afgelopen jaar is veel inzet gepleegd om de hiaten zoveel mogelijk te dichten. Zo is het contract van specialistische jeugdhulp weer opengezet (na zorgvuldig onderzoek) om toegang te geven aan (nieuwe) aanbieders die een aanvulling kunnen zijn op het zorglandschap. Dit zorgt ervoor dat jeugdigen direct op de juiste plek terecht kunnen en daarmee minder langdurige trajecten hoeven te lopen. Overige noemenswaardige inspanningen in 2023: In 2023 is gestart met een pilot voor Kleinschalig Verblijf. Deze wordt in 2024 geëvalueerd en onderzocht op effect. Ook is gestart met de voorbereiding voor een nieuwe inkoopcyclus Verblijf (pleegzorg, gezinshuizen en residentiële zaken), deze wordt in 2024 uitgezet en doorontwikkeld. Het meerjarenbeleidskader Jeugd 2024-2026 is vastgesteld en de eerste start tot doorontwikkeling van het nieuwe kader voor na 2026 is gemaakt.