[24.11310] Jaarstukken 2023

Het financiële kader is van belang voor:  jaarlijkse prognoses grondexploitatie;  winstnemingen grondexploitaties;  het afdekken van de financiële risico’s. In de paragraaf grondbeleid wordt niet gerapporteerd over de materiele vaste activa of over het faciliterend grondbeleid. Deze onderdelen staan op andere plaatsen in de jaarrekening. Tussentijdse winstneming Bij het stelsel van baten en lasten zoals geformuleerd in het Bbv zijn het toerekeningbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel essentiële uitgangspunten. Baten en lasten -en het daaruit vloeiende resultaat- moeten worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd maar dat deze naar rato van de voortgang van het project tussentijds moet worden genomen. Voor de projecten Molenakkers, ’t Kantje en het plan Hasselt hebben we in 2023 tussentijd winst kunnen nemen. Voor de geactualiseerde grondexploitaties zijn de volgende parameters gehanteerd: Parameter Gehanteerd Inflatiecorrectie Voor de kosten hanteren we een inflatiecorrectie van 2% per jaar. Voor de opbrengsten hanteren we voor Kleine Hoeven, vanuit het voorzichtigheidsprincipe, geen inflatiecorrectie.

Voor de woningbouwlocaties hanteren we een inflatiecorrectie van 1% voor de opbrengsten (vanaf het boekjaar 2024) tenzij er contractuele afspraken liggen onder de opbrengsten. In dat geval wordt de contractwaarde opgenomen in de grondexploitatie. Rente Voor 2023 en verder 0,35% van de boekwaarde. Fasering Er is rekening gehouden met een reële fasering in tijd op basis van de woningbouwbehoefte per kern. Resultaat Gebaseerd op eindwaarde. Kosten Alle kosten zijn gebaseerd op geactualiseerde kostenramingen per maart 2024 met als prijspeil 1-1-2024. Voor het bepalen van de kosten in de grondexploitatie zijn er door een civieltechnisch bureau kostenramingen gemaakt. Deze kostenramingen zijn gebaseerd op de hoeveelheden die voortvloeien uit inrichtingstekeningen behorende bij de desbetreffende grondexploitatie. De fasering van de werkzaamheden en de kosten in de verschillende jaarschijven zijn gekoppeld aan de verwachte uitgifte van grond per fase. Opbrengsten Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren opbrengsten heeft het college gronduitgifte op basis van de nota Grondbeleid de volgende uitgangspunten gehanteerd: woningbouw De basisgrondprijs bedraagt € 325,- per m² voor de kern Reusel, €310 voor de kernen Hooge- en Lage Mierde en € 290,- per m² voor de kern Hulsel. De uitgifte in de verschillende jaarschijven vloeit voort uit het woningbouwprogramma welke

35

Opbrengsten bedrijventerrein

Disconteringsvoet

Afronding

door het college is vastgesteld. Hierbij wordt ook rekening gehouden met afspraken welke voortvloeien uit uitgiftecontracten. Voor woningbouwkavels wordt een trapsgewijze relatieve afname per 500 m² gehanteerd, waarbij van elke daaropvolgende 500 m² de prijs wordt gehalveerd. Uitzondering hierop vormen kavels met zeer ruime bebouwingsmogelijkheden. Dit heeft betrekking op woningen met een inhoud van meer dan 750m³ en/of een kavel met een bouwvlak groter dan 150 m². Hiervoor geldt dat de eerste 750 m² een grondprijs van 100% kennen, waarna vervolgens dezelfde trapsgewijze afname per 500 m² wordt gehanteerd. Voor de opbrengst van de gronden voor het bedrijventerrein Kleine Hoeven zijn de volgende grondprijzen aangehouden:  € 202,50 per m2 voor de kavels aan de rotonde;  € 180,- per m2 voor de percelen aan de Hoeven;  € 162,- per m2 voor de percelen aan de Hamelendijk;  € 157,50 per m2 voor percelen die grenzen aan de percelen op de zichtlocaties aan de Hamelendijk en de Hoeven;  € 148,50 per m2 voor percelen die aan bovenstaande percelen grenzen;  € 135,- per m² voor percelen gelegen in het meest oostelijke gelegen deel.

De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van het Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone (voor 2023: 2,0%). Alle bedragen in deze paragraaf worden afgerond op €1.000

Vennootschapsbelasting voor grondexploitatie Voor het onderdeel grondexploitatie is bij de uitwerking van de Vennootschapsbelasting (Vpb)-plicht voor gemeenten de afbakening van het begrip grondexploitaties en de kosten die hieraan worden toegerekend lang onduidelijk geweest. Op basis van de huidige gegevens is voor onze gemeente op dit moment geen sprake van winstverwachting voor de totale grondexploitaties, waardoor er voor de grondexploitaties geen Vpb afgedragen behoeft te worden. Dit is afgestemd met de Belastingdienst. De winstgevendheid van de grondexploitaties als geheel zal voortdurend moeten worden bezien, want de kans bestaat dat parameters dusdanig veranderen (in positieve zin) dat daarmee wel Vpb-plicht kan gaan ontstaan. In april 2024 is nog een externe scan uitgevoerd op de actuele situatie inzake de Vpb-plicht op de grondexploitaties. Onze positie is daarin bevestigd. 2.7.4. Bedrijventerreinen Bedrijventerrein Kleine Hoeven Reusel In 2023 hebben we geen grondopbrengsten ontvangen op Kleine Hoeven. De laatste 3 kavels zijn verkocht en de opbrengsten van de verkoop van deze gronden gaan we in 2024 realiseren. In 2023 hebben we nog een bedrag van €295.000 aan kosten gehad voor woonrijpmaken, rente en plankosten. De totale verliesvoorziening komt uit op een bedrag van € 13,78 miljoen. Dat is €42.000 hoger dan in het boekjaar 2022.

Kempisch Bedrijven Park De voorbereidingen om te komen tot liquidatie van de gemeenschappelijke regeling KBP zijn in gang gezet. Liquidatie vindt plaats in 2024 omdat het KBP zover gereed is dat op grond van de gemeenschappelijke regeling tot liquidatie kan worden overgegaan. In de jaarstukken 2023 van het KBP is inzichtelijk gemaakt welke kosten en opbrengsten er nog te verwachten zijn. In 2022 hebben we een winstuitkering ontvangen van € 925.000 en een 2e uitkering ad € 1.875.000 is in 2023 ontvangen. In de jaarstukken 2023 van het KBP is een inschatting gemaakt van een 3e winstuitkering ad € 10 miljoen (voor 4 gemeenten, dus € 2,5 miljoen per gemeente). Na 1-1-2024 zal sprake zijn van een “KPB in liquidatie” waarin nog die handelingen worden verricht om de laatste rechten en verplichtingen nog uit te voeren. Daarvoor blijft nog een beperkt budget achter. 2.7.5. Woningbouw Hart van Reusel In 2021 is het bestemmingsplan Centrum Reusel vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt nieuwbouw van appartementen mogelijk aan de Groeneweg, in de voormalige Jozefschool en bovenop de nieuwe supermarktlocatie. In totaal gaat het om toevoeging van 40 woningen in het centrum. Tegen het plan was beroep ingesteld waardoor niet gestart kon worden met de werkzaamheden. Inmiddels is er een uitspraak

36

gedaan waardoor het plan onherroepelijk is geworden. Dat betekent dat de werkzaamheden nu in voorbereiding zijn. De verliesvoorziening voor Hart van Reusel moet worden verhoogd met een bedrag van € 505.000. Dit komt door de bijstelling van de plankosten. De afgelopen jaren blijken de plankosten steeds hoger dan begroot. Deze trend hebben we nu verwerkt in de grondexploitatie waardoor de plankosten naar boven toe zijn bijgesteld. De totale verliesvoorziening komt daarmee op € 3.132.000. De Hasselt-II Lage Mierde In 2023 zijn er geen kavels verkocht. Er is nu nog 1 kavel te koop. De bijgestelde kostenramingen laten zien dat er nog € 27.000 aan kosten gemaakt moet worden. Aan grondopbrengsten verwachten we in 2024 nog een bedrag van € 108.000 te ontvangen. Volgens de methode van tussentijds winstnemen moeten we in 2023 een winst nemen van € 67.000. Het totaal aan tussentijds genomen winst komt daarmee uit op een bedrag van € 448.000. Het totale verwachte resultaat einde looptijd is begroot op € 476.000. De Leeuwerik Hooge Mierde In het plan De Leeuwerik is het afgelopen jaar 778 m² grond verkocht voor in totaal 4 woningen.

Er is nog 1.811m² grond te verkopen voor een totaalbedrag van € 281.000 (dit is uitsluitend het gemeentelijke aandeel in de verkoopopbrengst; de ontwikkelende partij die net als de gemeente 50% participeert in het plan Leeuwerik ontvangt zijn aandeel in de opbrengst rechtstreeks). De nog te maken kosten komen uit op een bedrag van € 44.000. De verliesvoorziening komt uit op een bedrag van € 513.000 op basis van netto contante waarde (€ 126.000 lager dan vorig jaar). Molen Akkers Reusel Inmiddels zijn in het plan Molen Akkers alle kavels verkocht. In 2024 gaan we nog een klein gedeelte woonrijpmaken. De kosten die we nog gaan maken in 2024 komen uit op een bedrag van € 37.000. Daarna sluiten we het plan af in 2024. Volgens de methode van tussentijds winstnemen kunnen we in 2023 een tussentijdse winst nemen van € 45.000. Het totaal aan tussentijds genomen winst komt daarmee uit op een bedrag van € 4.373.000. Het totale verwachte resultaat einde looptijd is begroot op € 4.406.000. ‘t Kantje Hulsel In 2023 zijn de opbrengsten ontvangen van de verkoop van 10 kavels welke gelegen zijn in het noordelijke deel van het plan. Het gaat om een bedrag van € 271.000. Het betreft hier de grondopbrengsten voor de verkoop van grond aan het CPO project in ’t Kantje. Voor het noordelijke gedeelte maakt het bestemmingsplan de bouw van 10 woningen mogelijk.

De opbrengsten van de grondverkoop voor de laatste 10 woningen wordt in 2024 verwacht. In 2023 hebben we in totaal € 381.000 aan kosten gemaakt. Het betreft plankosten en de kosten voor het bouw- en woonrijpmaken. De totale nog te maken kosten komen uit op een bedrag van € 258.000. De nog te ontvangen opbrengsten zijn begroot op € 697.000. De tussentijdse winst die we hebben moeten nemen in 2023 komt uit op een bedrag van € 281.000. Het verwachte resultaat op einde looptijd komt daarmee uit op een bedrag van € 706.000. 2.7.6. Exploitatie en ontwikkelingen Ten behoeve van deze jaarrekening zijn nieuwe calculaties gemaakt voor de grondexploitaties. De desbetreffende rapportages liggen onder geheimhouding voor uw raad ter inzage. In de calculaties wordt een prognose gemaakt van de te verwachten kosten, opbrengsten en resultaten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de boekwaarde van de diverse plannen per 31 december 2023, de gecalculeerde resultaten (in netto contante waarde) van de diverse plannen die door de gemeente worden ontwikkeld (op basis van de meest recent geactualiseerde calculaties). Complex

Boekwaarde per 31-12-2023 (- = batig saldo)

Molen Akkers Reusel Bedrijventerrein Kleine Hoeven De Leeuwerik Hooge Mierde Hart van Reusel De Hasselt-II Lage Mierde ’t Kantje Hulsel

Boekwaarde Winstneming per boekjaar 2023 31-12-2023 voor winstneming (- = batig saldo) -116.166 44.960 16.380.822 0 914.704 0 2.520.525 0 -13.853 67.322 -193.849 281.305

-71.206 16.380.822 914.704 2.520.525 53.469 87.456

37.356 389.235 43.641 3.575.913 26.638 257.505

0 1.849.390 424.565 2.638.538 108.500 697.480

Verwachte beschikking over voorziening verlieslatend complex (eindwaarde) 0 14.920.667 533.780 3.457.900 0 0

TOTAAL

19.492.183

19.885.770

4.330.288

5.718.473

18.912.347

393.587

Geraamde nog Geraamde nog te maken te realiseren kosten opbrengsten

Verwacht resultaat resterende periode (nominale waarde) -33.850 0 0 0 -28.393 -352.519

Verwacht resultaat resterende periode (contante waarde) 31-12-2023 -33.185 13.784.389 513.053 3.131.927 -27.765 -342.538

Totale winst (reeds genomen tussen winst plus nog te realiseren winst) -4.406.444 0 0 0 -476.067 -705.945

-414.762

17.025.881

-5.588.456

37

2.7.7. Reserves en voorzieningen Ten aanzien van het weerstandsvermogen voor grondexploitaties in de nota Grondbeleid het volgende geschreven: Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 1. De weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover we beschikken of kunnen beschikken om niet begrote kosten te dekken. 2. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. We moeten de mogelijke financiële gevolgen van de ruimtelijke ontwikkelingen opvangen. Dit doen we door de risico’s af te dekken (post onvoorzien) binnen de grondexploitatie. Andere risico’s nemen we op in de calculaties. Als de risico’s groter zijn dan de te verwachten winst, houden we de weerstandscapaciteit aan. De (financiële) risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen moeten we in relatie brengen met de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente. De relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s is bepalend voor het weerstandsvermogen van de gemeente. We moeten daarom een financieel weerstandsvermogen in stand houden. Daarmee dekken we de risico’s binnen de grondexploitaties af. Het benodigde weerstandsvermogen is een minimaal noodzakelijke buffer binnen het de bedrijfsvoering van de gemeente.

De aanwezigheid van weerstandsvermogen maakt het voor ons mogelijk om in moeilijke tijden de geplande bedrijfsprocessen voort te zetten. Zowel ten aanzien van het bedrag, als ten aanzien van de kans op voordoen, zijn inschattingen gemaakte voor:  mogelijke renteverhogingen;  verlaging van de gronduitgifteprijs;  verhoging van de inflatie. Daarbij zijn kleine risico’s (grens € 50.000,-) niet meegenomen omdat deze wegvallen binnen normaal te achten schommelingen in het resultaat (zowel positief als negatief). Op basis van deze inschattingen is het weerstandsvermogen bepaald, dat deze risico’s moet afdekken. De bedragen voor de geraamde risico’s zijn in bijna alle gevallen lager dan het resultaat van het plan. Bij het optreden van deze risico’s kunnen deze binnen het resultaat van het project worden opgevangen. Dat geldt niet voor de plannen De Leeuwerik, Hart van Reusel en Kleine Hoeven. Door de negatieve resultaten van deze plannen kunnen geen risico’s binnen de exploitatie worden opgevangen. Op grond van de ‘Methode bepalen weerstandsvermogen grondexploitaties gemeente Reusel-De Mierden’, moet een weerstandsvermogen worden aangehouden voor de grondexploitaties. De hoogte hiervan is op basis van de actuele calculaties bepaald op: De Leeuwerik Hart van Reusel Kleine Hoeven Totaal

€ € € €

26.000 214.000 469.000 709.000

38

2.8. Openbaarheidsparagraaf Sinds 2023 is voor het eerst een paragraaf Openbaarheid opgenomen. In deze paragraaf beschrijven we wat we in 2023 met betrekking tot de Wet open overheid (Woo) hebben gedaan. De Woo is bedoeld om besluitvorming door bestuursorganen transparanter te maken en zo het belang van openbaarheid van publieke informatie beter te dienen. Om tot deze transparantie te komen dient informatie beter vindbaar en uitwisselbaar te worden. Om de transparantie te bevorderen worden op drie thema’s acties uitgevoerd (actieve openbaarmaking, passieve openbaarmaking en de verbetering van de informatiehuishouding). Onderstaand worden deze acties nader beschreven.

Actieve openbaarmaking De Woo noemt 11 categorieën die wij actief openbaar moeten maken. Het overgangsrecht van de Woo regelt dat de start van de actieve openbaarmaking van deze 11 categorieën wordt geregeld in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Daarin zal naar verwachting naast de datum ook bekend worden gemaakt dat de 11 categorieën niet allemaal tegelijk openbaar gemaakt moeten worden, maar dat daar een fasering in wordt aangebracht. Op dit moment is het project ‘Openbaarmaking en informatiehuishouding’ samen met het BZK-programma Open Overheid 1bezig met het uitwerken van de informatiecategorieën (zoals convenanten, onderzoeksrapporten en klachtenoordelen) die bestuursorganen op termijn actief openbaar moeten gaan maken. Het implementatietraject is dus in volle gang. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid vanaf wanneer wij moeten starten met actieve openbaarmaking. Overigens maken wij al diverse zaken uit de genoemde categorieën actief openbaar. Denk aan de raadsstukken, vastgestelde verordeningen, beleidsregels, organisatiegegevens, jaarverslagen en dergelijke. Het staat ons vrij om al meer documenten actief openbaar te maken. Het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) zou de voorziening worden voor bestuursorganen om Woodocumenten actief openbaar te maken door deze online te publiceren.

Het platform werd opgezet door het agentschap KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties). Begin 2023 heeft de Adviescommissie ICT-toetsing echter geadviseerd om het huidige ontwerp van PLOOI fundamenteel te herzien en de doorontwikkeling van het platform per direct stop te zetten omdat de gekozen oplossingsrichting onvoldoende passend is, er onvoldoende grip is op het programma en de ontwikkelaanpak onvoldoende gedegen is. Als alternatief is ervoor gekozen om te starten met een andere oplossing. Daarbij wordt ingezet op totstandkoming van een eenvoudige verwijsindex en een aanvullende zoekfunctie: de Woo-index en toekomstige Woo-harvester. De Woo-index verwijst naar documenten die door gemeenten raadpleegbaar worden gemaakt. Kortom: De Woo-index kan alleen verwijzen naar informatie die al op internet gepubliceerd is. De aanvullende zoekfunctie moet deze documenten centraal doorzoekbaar maken voor iedereen die op zoek is naar publieke informatie. De Woo-index is vanaf 19 juni 2023 operationeel.

Woo-index De Woo-index verwijst naar de publicatielocaties van gemeenten en intergemeentelijke organisaties. Om aansluiting te vinden op de index dient de gemeente over een eigen publicatieplatform te beschikken. De aansluiting verloopt via het Register van Overheidsorganisaties (ROO). In de redactieomgeving van het ROO kunnen de internetlocaties (URL’s) waar de documenten publiek toegankelijk zijn, worden geregistreerd. Het doel van de aanvullende zoekfunctionaliteit is om vanaf een centrale plek de geregistreerde decentrale documentverzamelingen (waar bestuursorganen naar verwijzen in de Woo-index) doorzoekbaar te maken voor de eindgebruiker en rechtstreeks te verwijzen naar afzonderlijke documenten. Alhoewel de verplichting tot actieve openbaarheid, zoals net omschreven, nog niet rond is, staat het ons vrij om enkele van deze stukken aan de Woo-index van de gemeente Reusel-De Mierden te linken. Dit hebben Het Programma Open Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is opgesteld om de veranderingen n.a.v. de actieve openbaarmaking richting te geven en te begeleiden. Het programma focust zich op het ‘wat’: een uitleg en interpretatie van de Woo. 1

39

wij gedaan met o.a. de jaarverslagen Commissie Bezwaarschriften en Klachten. Beschikkingen, wetten, algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking worden automatisch gelinkt aan de Woo-index en moeten door ons alleen gecontroleerd worden. Opname van documenten en metadata in de zoekfunctie gaat door middel van de Woo-harvester. Deze is nog volop in ontwikkeling en wordt op dit moment getest door middel van een referentietraject. Om met de aanvullende zoekfunctie van de Woo-index vindbaar en doorzoekbaar te zijn moet de publicatielocatie aan bepaalde eisen voldoen. Vanuit het programma “Grip op informatie” wordt een aanpak ontwikkeld om gemeenten bij het voldoen aan deze eisen te ondersteunen. Onze gemeente volgt deze ontwikkeling op de voet en sluit zich bij deze aanpak aan.

Passieve openbaarmaking Onder passieve openbaarmaking verstaan we het openbaar maken van informatie naar aanleiding van een Woo-verzoek. De Woo is hierin de opvolger van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Ook bij openbaarmaking op verzoek gaat de Woo ervan uit dat het belang van openbaarheid altijd geldt en dat alleen in uitzonderingsgevallen een bijzonder belang vóór openbaarmaking kan gaan. Concreet betekent dit dat een Woo-verzoek (of onderdelen daarvan) alleen kan (of kunnen) worden geweigerd wanneer een beschermd belang in het geding is. Onze gemeente heeft een Woo-contactpersoon en plaatsvervanger aangewezen. Deze contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor burgers en beantwoordt vragen over de beschikbaarheid van informatie en kan burgers helpen te overzien welke informatie aanwezig is bij de gemeente. Met verzoekers wordt persoonlijk contact opgenomen en besproken om welke informatie concreet wordt verzocht zodat op de beste manier tegemoet kan worden gekomen aan het verzoek, gelet op informatie die beschikbaar is. Op deze manier proberen we in de meeste gevallen om Woo-verzoeken informeel af te handelen zodat geen formeel Woo-besluit hoeft te worden genomen en de verzoeker wel goed geholpen is.

Ontvangen Woo-verzoeken In 2023 heeft onze gemeente in totaal 19 Woo-verzoeken binnengekregen. Daarvan zijn 12 verzoeken formeel afgehandeld, 5 verzoeken informeel en 2 verzoeken niet als Woo-verzoek behandeld. De 12 Wooverzoeken die formeel zijn afgehandeld, zijn allemaal binnen de wettelijke termijn behandeld. Communicatie met de verzoeker verliep grotendeels per mail, maar ook per post en telefonisch contact. In de maand oktober zijn de meeste Woo-verzoeken ontvangen (figuur 1). Datum Woo-verzoek binnengekomen 1 2

6-2-2023 2-3-2023

3 4 5 6

20-3-2023 10-5-2023 5-6-2023 10-6-2023

7 8 9 10 11

1-7-2023 25-7-2023 26-7-2023 3-8-2023 27-9-2023

12 13

29-9-2023 2-10-2023

Formeel afgehandeld

Informeel afgehandeld

Binnen wettelijke termijn?

x x (niet in behandeling genomen) x

Ja

Ja x

x x

Ja Ja, na verlengen beslistermijn x

x

Per mail/post Per mail

Per mail/post Per mail/telefoon Per mail/post Per mail/post

Ja, na verzoek precisering

Per mail/telefoon Per post Per mail Per mail Per mail/post/telefoon

Ja Ja, na verzoek precisering

Per post/mail Per mail/post/telefoon

Ja x x

X (niet in behandeling genomen) x X (niet in behandeling genomen)

Communicatie verzoeker

40

14

2-10-2023

15

3-10-2023

16 17 18

10-10-2023 14-10-2023 15-11-2023

X (niet in behandeling genomen) x

Ja, na verzoek precisering

Per mail/post/telefoon

Ja, na verzoek precisering Nee* Nee* Ja

Per post/mail Per mail Per mail/telefoon Per mail/in persoon

X (verzoek ingetrokken door verzoeker) 19 22-12-2023 x Ja Per mail/post Figuur 1. Tabel overzicht ontvangen Woo-verzoeken in 2023 en wijze van afhandeling. * verzoeken die als Woo-verzoek zijn binnengekomen, maar niet als Woo-verzoek zijn behandeld.

Verbetering van de informatiehuishouding De gemeente Reusel-De Mierden heeft op de website een pagina voor inkomende Woo-verzoeken2. Op deze pagina is meer informatie terug te vinden over het Woo-verzoek en hoe een Woo-verzoek kan worden ingediend. Op de pagina is ook terug te vinden wie de Woo-contactpersonen van de gemeente zijn. Een van de uitgangspunten van de Woo is dat de informatiehuishouding op orde is. De verbetering van de informatiehuishouding is bij ons niet nieuw maar een onderwerp dat voortdurend onze aandacht heeft. Ook in 2023 zijn daarin weer de nodige stappen gezet qua uitleg aan medewerkers over goed gebruik van het documentmanagementsysteem voor het registreren van zaken, registreren van e-mailberichten in zaakgericht archiveren, het regelen van een beveiligde toegang tot specifieke mappen op de centrale schijf en het tijdig opschonen van bestanden, gelet op de eisen in het kader van de Archiefwet, informatieveiligheid en privacy. Door de informatiehuishouding op orde te brengen wordt niet alleen het actief openbaar maken overzichtelijker en beter uitvoerbaar, maar kunnen we ook sneller en beter voldoen aan de afhandeling van Woo-verzoeken. Hierdoor wordt de ambtelijke organisatie minder belast, omdat informatie rechtstreeks vanuit de bron beter gearchiveerd en geordend wordt en beschikbaar is.

2

https://www.reuseldemierden.nl/informatie-opvragen-woo-verzoek.

41

42

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven Wethouder Rombouts

Thema Bestuur en organisatie, Samen Doen Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën

Wat hebben we gedaan? 0.1 Bestuur Ambities: Samenwerken met andere gemeenten als het meerwaarde heeft.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Meerwaarde bereiken door samenwerking met andere Kempengemeenten.

A.1

A.1

B

Op thema’s die zich daarvoor lenen samenwerken met andere gemeenten.

B.1

B.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Als Kempengemeenten trekken we, ambtelijk en bestuurlijk, vaak samen op, soms in wisselende samenstellingen. Mochten uit het Kempencongres in het najaar actiepunten voortkomen dan worden die komend jaar opgepakt. In 2023 zijn een tweetal Kempencongressen georganiseerd. De daar behandelde onderwerpen zijn de Ontwikkelstrategie en de Kempische Woonvisie. Actiepunten zijn/ worden meegenomen binnen de reguliere werkzaamheden. We plannen thematisch bij gezamenlijke projecten en voor wat betreft de hulpdiensten bestuurlijke overleggen in met gemeente Hilvarenbeek en de aangrenzende buurgemeenten in België. We blijven deelnemen aan BeNeGo (Belgisch Nederlands Grensoverleg). In 2022 zijn we toegetreden tot de K80, een netwerk van kleine gemeenten in Nederland. Dit was in eerste instantie om de belangen van kleinere gemeenten op financieel gebied beter te waarborgen, maar ook op andere thema’s kunnen deze, met name plattelandsgemeenten, elkaar vinden en versterken zodat een gezamenlijke lobby in Den Haag meer kracht kan worden bijgezet. Na de eerste aftrap in 2022 wordt dit voortgezet in 2023. In 2023 hebben we deelgenomen aan bijeenkomsten georganiseerd door de K80. Steeds meer kleine gemeenten sluiten zich hierbij aan.

Daarnaast zijn we blijvend in contact geweest met onze aangrenzende gemeenten, onder andere op het gebied van hulpdiensten.

Ambities: Inwoners betrekken bij de lokale politiek.

C

Maatschappelijk effect / Resultaat De politiek dichter bij de inwoners brengen.

C.1

C.1

D

Jongeren dichter bij de politiek brengen.

D.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We maken een presentatie/communicatieplan voor de raad en nemen dit op in een jaarplanning om vaker op locatie iets te organiseren om in gesprek te gaan (commissie op locatie, bustour en bezoek op locatie). Dit wordt in 2024 verder opgepakt. De raads- en commissieleden gaan jaarlijks tijdens het raadsuitstapje op werkbezoek. In 2023 is een bezoek gebracht aan de brandweerkazerne en aan een horecagelegenheid. Het geplande bezoek aan lokaal bedrijf kon vanwege omstandigheden helaas niet doorgaan. Raadsleden moeten dit zelf gaan trekken en organiseren (jongerenraad). Daarnaast zullen we jongeren betrekken bij onderwerpen waarop het van toepassing is (bijv. middels een jongerenpanel).

43

D.1

Dit is in 2023 in het presidium besproken en het voorstel hierover is in de raad van 5 maart 2024 behandeld.

Ambities: Samen Doen continueren.

E

Maatschappelijk effect / Resultaat Een vervolg geven aan Samen Doen.

E.1

E.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Na de afgelopen coronaperiode is het goed om de bedoeling van ‘Samen Doen’ weer opnieuw onder de aandacht te brengen, zowel intern binnen onze gemeentelijke organisatie, als extern naar onze inwoners toe. In 2023 geven we hier een vervolg aan. In maart 2023 hebben we een bijeenkomst voor alle medewerkers gehouden met als thema "verder ontwikkelen Samen doen". Een ingehuurde professionele gespreksleider nam de medewerkers met aansprekende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk mee in hoe we beter kunnen werken vanuit de bedoeling. In het voortraject op besluitvorming van collegeen/of raadsvoorstellen wordt in het kader van Samen Doen diverse betrokkenen geconsulteerd.

0.2 Burgerzaken Ambitie: Dienstverlening loket Burgerzaken laten aansluiten bij behoeften inwoners

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Onderzoeken of de dienstverlening van het loket Burgerzaken op dit moment aansluit bij de behoeften van onze inwoners.

A.1

A.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Via een vragenformulier vragen we aan inwoners of er behoefte is aan verruiming van de openingstijden. Vervolgens wordt financieel in kaart gebracht wat de extra kosten zijn van een eventuele verruiming van de openingstijden en zal hierover een besluit worden genomen. Er is besloten geen onderzoek uit te voeren omdat heel veel producten digitaal kunnen worden aangevraagd. Hiervoor hoeven inwoners geen afspraak in te plannen bij het loket Burgerzaken. En als er wel een afspraak ingepland moet worden, dan is het altijd mogelijk om maatwerk te leveren, mocht een inwoner echt niet tijdens openingstijden langs kunnen komen. De medewerkers Burgerzaken hebben bovendien geen signalen van inwoners ontvangen dat de openingstijden niet aan de behoeften voldoen. Er is wel afgesproken dat we meer gaan communiceren over de dienstverlening van team Burgerzaken. Overige noemenswaardige inspanningen in 2023: Er zijn drie verkiezingen geweest: op 15 maart 2023 voor Provinciale Staten en het Waterschap en op 22 november 2023 voor de Tweede Kamer. Alle verkiezingen zijn goed verlopen.

0.4 Overhead Ambities: Actieve communicatie in begrijpelijke, toegankelijke taal.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Onze inwoners actief informeren en daarbij communiceren in heldere, begrijpelijke taal.

A.1

A.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We communiceren, waar mogelijk, op een begrijpelijk taalniveau (B1 eenvoudig Nederlands) met onze inwoners. In 2023 zijn we verder gegaan met het verbeteren van onze communicatie. Wat betreft heldere begrijpelijke taal hebben we onze medewerkers afgelopen jaar getraind en geïnformeerd over onze schrijfstijl, zodat we met z’n allen op een consistente en heldere manier communiceren met onze inwoners.

44

B

Als gemeentelijke organisatie laten zien wie we zijn, waar we voor staan en waar we mee bezig zijn.

B.1

B.1

C

Toegankelijke communicatievormen voor alle inwoners.

C.1

C.1

Daarnaast is een korte visie opgesteld over welk nieuws (wat) we via welk medium (waar) communiceren en plaatsen. Er is hierdoor meer eenheid in ons beleid. We blijven meerdere online en offline communicatiekanalen gebruiken en richten ons daarbij ook op nieuwe vormen van communicatie, zoals bewegend beeld. We maken gebruik van veel verschillende media, zoals de website, onze sociale mediakanalen en D’n Uitkijk en we proberen steeds vaker bewegend beeld te gebruiken (denk aan dronebeelden van De Kei en de campagne over ondermijning). Verder zijn we gestart met de opnames van een reeks podcasts, welke nu nog verder uitgewerkt worden. We hebben een nieuwe huisstijl ontwikkeld, waardoor we beter aansluiten bij deze tijd, onze inwoners en waar we als gemeente voor staan (onze kernwaarden). We gebruiken een begrijpelijk taalniveau en volgen de landelijke eisen en afspraken om onze website en sociale media voor iedereen (digi)toegankelijk te houden. We hebben voorleessoftware toegevoegd aan onze website. Hierdoor wordt de website toegankelijker voor o.a. mensen met een visuele beperking of concentratieproblemen. Ook biedt deze software een vertaalfunctie in diverse talen, zoals Engels, Duits, Oekraïens en Arabisch. We hebben alle 19 websites waarvoor wij (mede) verantwoordelijk zijn geregistreerd in het Dashboard Digitoegankelijkheid.

Daarmee voldoen we aan de wettelijke verplichting. We hebben een breed onderzoek uitgevoerd onder inwoners en collega’s over de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van onze website en zijn begonnen met het uitvoeren van de actiepunten die uit dit onderzoek naar voren kwamen ter verbetering van de website.

Ambities: Dienstverlening op niveau.

D

Maatschappelijk effect / Resultaat We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen en managen daarbij de verwachtingen van onze inwoners.

D.1

D.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Na de afgelopen coronaperiode is het goed om onze Servicenormen weer opnieuw onder de aandacht te brengen, zowel intern binnen onze gemeentelijke organisatie, als extern naar onze inwoners toe. In 2023 geven we hier een vervolg aan. De servicenormen zijn in 2023 opgenomen in onze interne huisregels en werkafspraken. Elke nieuwe medewerker krijgt hierover uitleg bij de introductie.

Ambities: Informatiehuishouding op orde.

E

Maatschappelijk effect / Resultaat Onze informatiehuishouding is op orde, daarbij beschermen we de informatie zo goed als mogelijk en hebben aandacht voor de dienstverlening naar onze inwoners.

E.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We stellen een visie op informatiemanagement op en leggen deze vast in een informatiebeheerplan. Aangezien dit een veelomvattend en doorlopend proces is en niet alles in 2023 kan worden gerealiseerd, omdat er steeds nieuwe aandachtspunten bij komen, wordt hiervoor een prioritering opgesteld. Daarnaast blijven we zo goed als mogelijk voldoen aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en richten hiervoor een ISMS (Information Security Management System) in zodat inzichtelijk gemaakt wordt welke risico’s we lopen en verbeterplannen kunnen worden opgesteld.

45

E.1

F

Inzetten op deregulering van regels en vereenvoudiging van processen.

F.1

F.1

In 2023 is een nieuwe Archiefverordening en Beheerregeling informatiebeheer vastgesteld en is het Strategisch Informatie Overleg (SIO) ingesteld. Er is een start gemaakt met het in kaart brengen van de decentrale archiefbescheiden binnen de organisatie en een opzet gemaakt voor de visie op informatiemanagement en het kwaliteitssysteem informatiebeheer; deze moeten nog verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Het kwaliteitssysteem kan ook gebruikt om het ISMS (Information Security Management System) in te richten en de privacy- en informatiebeveiligingsaspecten van het informatiebeheer mee te nemen in de planning en prioritering. Om te voldoen aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) is het Informatiebeveiligingsbeleid Kempenbreed met één jaar verlengd. Verder is er ook Kempenbreed een Calamiteitenplan crisisincidenten vastgesteld. We actualiseren de Verordening commissie bezwaarschriften en het klachtenprotocol. Daarbij kijken we naar wat in de praktijk nodig is en schrappen we overbodige regels. Het klachtenprotocol is ingetrokken omdat dit protocol niet meer aansloot bij de huidige organisatiestructuur en een klachtenprotocol geen vereiste is volgens de wet. Om de klachtbehandeling binnen de organisatie te bestendigen, zijn de werkafspraken voortaan opgenomen in een werkinstructie interne klachtbehandeling.

De actualisatie van de Verordening commissie bezwaarschriften loopt nog. Check op overbodige regels blijft een aandachtspunt voor de organisatie. Hoe minder overbodige regels, hoe overzichtelijker.

0.6 OZB Ambitie: OZB-verhogingen beperken

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Belastingopbrengsten op peil houden.

A.1

A.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Verhoging van tarieven met het inflatiepercentage is noodzakelijk om in de pas te blijven met de lastenontwikkeling. Dit is uitgevoerd.

0.8 Overige baten en lasten Ambitie: Sluitende begroting en kosten beheersbaar houden

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Een structureel sluitende begroting.

A.1 A.1

B

Gebruik maken van subsidie-mogelijkheden om eigen gestelde doelen te realiseren.

B.1

B.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We stellen zo nodig de ambities bij op basis van de beschikbare middelen. We hebben voor 2023 een primaire begroting kunnen presenteren met een positief structureel saldo voor 3 achtereenvolgende jaren Via onder meer het subsidie adviesbureau zoeken we permanent naar mogelijkheden om subsidie te krijgen in relatie tot onze plannen. Op die wijze proberen we de beschikbare middelen te vergroten. Er is periodiek overleg met het adviesbureau om de subsidiemogelijkheden in beeld te brengen en waar mogelijk te benutten.

Majeure thema’s Er zijn geen majeure thema’s.

46

Wat heeft het gekost? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2022 Saldo

Begroting 2023 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2023 Uitgaven

Inkom sten

Begroot vs w erkelijk Saldo

Saldo

(bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouw en en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury

-1.673

-1.108

1

-1.107

-1.227

104

-1.123

-16

-140

-270

133

-137

-309

151

-158

-21

21

0

22

22

0

27

27

5

-4.756

-6.514

116

-6.398

-6.170

158

-6.012

386

231

231

26

257

215

99

314

57

0.6 OZB

2.706

-220

3.019

2.799

-331

3.019

2.688

-111

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

24.763

-73

24.778

24.704

-103

25.549

25.445

741

0

-163

0

-163

0

0

0

163

0.9 Vennootschapsbelasting Totaal

0

-1

0

-1

0

0

0

1

21.151

-8.119

28.096

19.977

-7.926

29.107

21.181

1.203

0.10 Mutatie reserves

1.331

-8.501

11.856

3.355

-6.687

9.488

2.801

-554

Saldo program m a na bestem m ing

22.482

-16.620

39.951

23.332

-14.613

38.594

23.981

649

Programma 0 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 649.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 0.1 Bestuur (€ 16.000 nadeel) Het nadeel wordt veroorzaakt door een overschrijding van salariskosten van de leden van het college. De hoogte daarvan wordt landelijk bepaald. In 2023 valt een bedrag ad € 102.500 vrij vanuit de voorziening wachtgelden, terwijl de voorziening voor Appa-pensioen met € 106.000 moet worden opgehoogd op basis van de actuele berekening van de verplichtingen. 0.2 Burgerzaken (€ 21.000 nadeel) Er is sprake van diverse kleine verschillen in de kosten en opbrengsten van de afgifte van documenten van burgerzaken (reisdocumenten, rijbewijzen, burgerlijke stand etc). 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (€ 5.000 voordeel) Geen noemenswaardige verschillen. 0.4 Overhead (€ 386.000 voordeel) Op dit taakveld worden alle kosten geboekt die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Het taakveld bestaat uit veel verschillende kostenplaatsen. Verschillen groter dan € 25.000 per kostenplaats worden hieronder toegelicht. Hoofd bedrijfsvoering (€ 79.000 voordeel) Middels nieuw beleid 2022 is in 2023 € 100.000 beschikbaar gesteld voor het toekomstbestendig maken van team Bedrijfsvoering.

In 2023 is dit budget grotendeels niet ingezet, maar is een en ander meegenomen in het robuust maken van de organisatie. De advieskosten van inkoopbureau BIZOB zijn in 2023 € 10.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Er is vaker een beroep gedaan op het inkoopbureau dan vooraf was verwacht. Automatisering (€ 143.000 voordeel) De bijdrage aan de GRSK onderdeel SSC is in 2023 € 62.000 lager uitgevallen dan geraamd. Als gevolg van he traject “opnieuw verbinden” hebben verschuivingen plaatsgevonden in de verdeling van kosten, waardoor hier en daar voor- en nadelen optreden. In 2023 was € 50.000 gereserveerd voor implementatie nieuwe wetgeving in het kader van een transparante en digitale overheid. Deze zijn via het SSC uitgegeven en ons kostenaandeel wordt via de algehele SSCkosten aan ons doorberekend. De kapitaallasten zijn € 17.000 lager dan was geraamd omdat het investeringsniveau achter is gebleven bij de raming. P&O (€ 51.000 voordeel) Er is ongeveer € 51.000 overgebleven op de post P&O. Dit komt doordat de salariskosten lager waren dan geraamd. Oorzaak daarvan is dat niet de volledige formatie bij P&O ingevuld kon worden. Tevens was de inhuur te hoog bijgeraamd in de 2e Bestuursrapportage 2023. We zien dat er minder inhuur is ingezet in de laatste maanden van het jaar waardoor deze plus is ontstaan.

Hier staat tegenover dat er meer kosten zijn gemaakt voor de implementatie van het nieuwe P&O softwaresysteem.

47

Concern en Control (€ 48.000 voordeel) Het voordeel zit voornamelijk op salariskosten. Verder is € 38.000 gedoteerd aan de verplicht te vormen voorziening spaarverlof. Deze last was niet geraamd. Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) (€ 261.000 voordeel) Het verschil zit voornamelijk op salariskosten (€ 242.000). Middels nieuw beleid 2023 is budget beschikbaar gesteld voor uitbreiding personeel team RO en team MO. De invulling van vacatures is niet altijd gelukt. Tevens is er budget overgehouden met betrekking tot de achterstanden bestemmingsplannen (€ 31.000), waarvoor is voorgesteld om het over te hevelen naar 2024. Overhead (€ 108.000 nadeel) Door afgesloten grondexploitatieprojecten en -mede daardoor- een geringere tijdsbesteding aan lopende grondexploitaties, is ook de overhead die doorberekend wordt aan grondexploitaties lager dan was geraamd. De inkomsten uit de doorberekening komen op deze post terecht en zijn dus lager dan was geraamd. De lasten op grondexploitaties zijn dus lager en daartegenover staat hier lagere baten. 0.5 Treasury (€ 57.000 voordeel) De rentebaten zijn hoger, vooral omdat tegenwoordig ook rente wordt uitgekeerd op de gelden die de gemeente verplicht aan moet houden in de Rijksschatkist (schatkistbankieren).

0.6 OZB (€ 111.000 nadeel) De kosten van de Wet WOZ zijn door de grote hoeveelheid bezwaren en beroepen, vooral ingesteld door de ncnp- bureaus, uit de hand gelopen. In het nieuwe contract met het taxatiebureau zitten nog maar een beperkt aantal bezwaren en beroepen. Voor het aantal dat dit overstijgt, zijn kosten in rekening gebracht. Ook de proceskostenvergoedingen zijn flink gestegen door het grote aantal bezwaren en beroepen, ondanks dat we veel bezwaren ongegrond hebben verklaard. De verschillen van de opbrengst OZB zijn beperkt. 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (€ 741.000 voordeel) De inkomsten zijn hoger, voornamelijk omdat de meeropbrengst op basis van de decembercirculaire niet meer in de ramingen verwerkt kan worden (die circulaire wordt daarvoor te laat in het jaar ontvangen). 0.8 Overige lasten en baten (€ 163.000 voordeel) Na de doorrekening van de septembercirculaire is een stelpost van € 150.000 voor loon-prijsstijging opgenomen. Ook is er een verplichte stelpost van € 13.000 voor onverwachte tegenvallers (€ 1 per inwoner). Beide stelposten verklaren het verschil van € 163.000. De loon- en prijsstijgingen doen zich op vrijwel alle posten voor, zodat een vergelijking tussen stelpost en werkelijkheid nooit mogelijk is. 0.9 Vennootschapsbelasting (€ 1.000 voordeel) Geen noemenswaardige verschillen.

0.10 Mutaties reserves (€ 554.000 nadeel) Het nadeel op deze post ontstaat doordat minder afschrijvingslasten zijn onttrokken aan bestemmingsreserves omdat de betreffende investeringen achtergebleven zijn op de planning en waardoor ook de afschrijvingslasten lager zijn. Die lagere lasten zijn zichtbaar op de functionele posten. Het betreft dan investeringen als het fietspad Sleutelstraat-Weijereind, nieuwbouw De Kei en dergelijke.

Toelichting lopende kredieten: Nr. Jaar Omschrijving investering krediet 1 2011 Digitale dossiers bouwvergunningen 2 2013 Dienstverleningsconcept 3 2016 Zoutstrooiers 4 2017 Software digitaliseringsproject 5 2018 Vervanging iPads 6 2019 Digitale handtekening 7 2019 Aanpak kantine gemeentehuis 8 2020, Materieel buitendienst 2020, 2021 en 2023 2021 en 2023 9 2022 Basisregistratie Kadaster 10 2022 Aanschaf mobile thin cliënts 2022 11 2023 Aanpassing inrichting gemeentewerf 12 2023 Vervanging camerabeveiligingssysteem

Beschikbaar gesteld 150.000 31.000 128.000 33.500 15.000 13.000 7.000 706.600

Lasten t/m 31-12-2023 59.946 11.515 123.279 9.842 9.680 0 3.130 578.953

10.000 51.000 20.000 12.500

0 31.668 17.023 12.575

Baten t/m 31-12-2023 0 0 0 0 0 0 0 0

Restant bedrag 90.054 19.485 4.721 23.658 5.320 13.000 3.870 127.647

0 0 0 0

10.000 19.332 2.977 -75

Afsluiten krediet? Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee Ja, alleen krediet 2020 Ja Nee Nee Ja

48

1. Digitale dossiers bouwvergunningen De bouwvergunningen t/m 1996 zijn digitaal overgebracht naar het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Dit is ook het plan voor de bouwvergunningen vanaf 1997. Een dergelijk project vereist een goede voorbereiding en veel werk in de uitvoering. Dit krediet hiervoor in 2024 beschikbaar houden. 2. Dienstverleningsconcept In 2023 is een vervolgonderzoek voorbereid op de telefonische dienstverlening en de dienstverlening per mail. Dit zal in 2024 uitgevoerd worden. 3. Zoutstrooiers Dit krediet is na de 2e bestuursrapportage 2023 afgesloten. De zoutstrooiers zijn aangeschaft. 4. Software digitaliseringsproject Dit krediet is na de 2e bestuursrapportage 2023 afgesloten. De meeste software wordt via budget SSC beschikbaar gesteld. 5. Vervanging iPads Dit krediet is na de 2e bestuursrapportage 2023 afgesloten. iPads worden voortaan via budget SSC beschikbaar gesteld. Dit is de laatste keer gebeurd na raadsverkiezingen 2022. 6. Digitale handtekening Dit krediet is na de 2e bestuursrapportage 2023 afgesloten. 7. Aanpak kantine gemeentehuis De gebruikers van De Kei hebben tot najaar 2024 tijdelijk hun huisvesting in het gemeentehuis en maken ook veelvuldig gebruik van de kantine. De aanpak van de kantine zal dus pas daarna kunnen gebeuren. Dit krediet hiervoor beschikbaar houden. 8.

Materieel buitendienst 2020, 2021 en 2023 Het krediet materieel buitendienst 2020 kan nu afgesloten worden. De kredieten van 2021 en 2023 zijn in 2024 nodig. In maart 2024 is de laatste nieuwe bus geleverd. 9. Basisregistratie Kadaster Dit krediet mag worden afgesloten. Het project is afgerond. 10. Aanschaf Mobile Thin Cliënts (MTC’s) 2022 De inrichting van werkplekken is voortdurend aan verandering onderhevig. Naar verwachting wordt er in het najaar van 2024 weer nieuwe hardware uitgerold. Dit krediet hiervoor in 2024 beschikbaar houden. 11. Aanpassing inrichting gemeentewerf In 2023 zijn een nieuwe keuken, airco’s en een vloer aangeschaft. Ook zijn wat kleinere aanpassingen gedaan op de werf. De afrekening vindt in 2024 plaats. Na deze afrekening kan het budget worden afgesloten. 12. Vervanging camerabeveiligingssysteem Dit krediet is na de 2e bestuursrapportage 2023 afgesloten. Het camerabeveiligingssysteem is vervangen.

49

Programma 1. Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven

Thema Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Wat hebben we gedaan? 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Ambities: Versnellen aanrijtijden hulpdiensten op de agenda houden

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Aandacht houden voor het versnellen van de aanrijtijden van onze hulpdiensten.

A.1

A.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda in de Veiligheidsregio. We continueren alternatieven, zoals de first responder en ondersteunen nieuwe initiatieven, zoals dynamisch alarmeren van de brandweer zodat de snelste en/of meest geschikte brandweereenheid wordt ingezet op een incident. Daarnaast stimuleren we maatregelen in het kader van zelfredzaamheid van onze inwoners. Ook in 2023 zijn alternatieven, zoals het dynamisch alarmeren, gecontinueerd en in de praktijk gemonitord. Met België hebben we een voortdurende samenwerking. Om bekendheid te geven aan maatregelen in het kader van zelfredzaamheid van onze inwoners is aangesloten bij de communicatie die de Veiligheidsregio aan gemeenten ter beschikking stelt.

Ambities: Risico op natuurbranden beperken.

B

Maatschappelijk effect / Resultaat Het borgen van een goede samenwerking met omliggende gemeenten en voorlichting geven aan inwoners op het gebied van natuurbranden.

B.1

B.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Op regelmatige basis worden de Risico Index Natuurbranden (RIN) gezamenlijk geactualiseerd. Een RIN geeft inzicht in de kans op het ontstaan van een onbeheersbare brand en op de mogelijke impact van een brand. Daarnaast geven we samen met de Veiligheidsregio voorlichting aan inwoners hoe natuurbranden te voorkomen. Er is een begin gemaakt met het aanpassen van de Risico Index Natuurbranden (RIN) naar een Natuurbrand preventieplan met daarin opgenomen een maatregelenmatrix. Dit is in de praktijk beter hanteerbaar. De brandweer is hierin kartrekker.

1.2 Openbare orde en veiligheid Ambities: Dekkend buurtpreventienetwerk.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Een dekkend buurtpreventienetwerk in alle kernen.

A.1

A.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We organiseren bijeenkomsten met voorlichting over buurtpreventie en bij meldingen worden inwoners gestimuleerd zich aan te sluiten bij buurtpreventienetwerken. In 2023 is vooral ingezet op het thema bewustwording en ondermijning. Er is een extra wijkschouw gelopen in Lage Mierde met de Politie, Woningstichting, boa’s en gemeente in het kader van het Wijkversterkingsplan Lage Mierde.

Ambities: Goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid.

B

Maatschappelijk effect / Resultaat De inzet van onze buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) is primair gericht

B.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We geven informatie over de rol van de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s), ze

50

op leefbaarheid: een schone en veilige leefomgeving voor onze inwoners.

zijn zichtbaar aanwezig in onze kernen en gaan in gesprek met inwoners en ondernemers. Er is meer bekendheid gegeven aan de rol van de boa’s door publicaties op onze website en berichten in D’n Uitkijk. Ook zijn de boa’s vaker themagerichte controles gaan uitvoeren, om meldingen slimmer op te pakken en beter in te spelen op de wensen van inwoners. We zetten bestaande samenwerkingen voort, zoals het Kempen Interventie Team (KIT), Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en het Zorg- en veiligheidshuis. In 2023 is er extra aandacht voor het lokaal optimaliseren van een goede samenwerkingsstructuur op basis van complementaire rollen, bevoegdheden en bestuurlijke verantwoordelijkheden. We streven daarbij naar een goede afstemming met andere beleidsterreinen, zoals onze zorgpartners, die ook een bijdrage leveren aan het veiligheidsbeleid. In 2023 hebben we met regelmaat overleg gehad met het RIEC en het KIT. In 2023 zijn drie KITactiedagen georganiseerd. Het oprichten van het lokaal informatie overleg (LIO) heeft in 2023 nog niet plaatsgevonden.

B.1

C

Een goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid, alsmede met zorgpartners, uit het oogpunt van vroegsignalering en preventie ‘voorkomen is beter dan genezen’.

C.1

C.1

Ambities: Verhogen weerbaarheid en meldingsbereidheid, ook op het gebied van digitale veiligheid.

D

Maatschappelijk effect / Resultaat Verhogen van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid.

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We zetten in op het verhogen van de meldingsbereidheid onder inwoners, bijvoorbeeld met Meld Misdaad Anoniem (MMA), om het laagdrempelig melden van veiligheidszaken te stimuleren. De inzet op Ondermijning wordt voortgezet, zowel landelijk, als via het Regionaal Veiligheidsplan (RVP) Oost-Brabant en het Integraal Veiligheidsplan (IVP) de Kempen 2023-2026, alsmede naar aanleiding van de uitkomsten van het wijkversterkingsplan Lage Mierde. Zowel het integraal veiligheidsplan als het uitvoeringsplan zijn in 2023 vastgesteld. Er heeft in Kempenverband een campagne plaatsgevonden omtrent de meldingsbereidheid. Daarnaast is onze gemeente sinds oktober 2023 aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Met behulp van één van de MMA-meldingen eind 2023 is begin 2024 een pand gesloten in verband met een hennepkwekerij. Digitale Veiligheid is één van de prioriteiten uit het RVP Oost-Brabant en IVP de Kempen 2023-2026. In het uitvoeringsplan wordt hier nader op ingegaan. Het thema Digitale veiligheid is in 2023 nog niet opgepakt.

D.1

D.1

E

Bewustwording van onze inwoners op het gebied van digitale veiligheid (cybercrime, cybersecurity) verhogen.

E.1

E.1

Majeure thema’s Er zijn geen majeure thema’s. Wat heeft het gekost? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2022 Saldo

Begroting 2023 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2023 Uitgaven

Inkom sten

Begroot vs w erkelijk Saldo

Saldo

(bedragen x € 1.000) 1.1 Crisisbeheersing en brandw eer

-878

-1.012

39

-973

-1.012

41

-970

2

1.2 Openbare orde en veiligheid

-436

-447

24

-422

-306

18

-288

134

-1.314

-1.458

63

-1.395

-1.318

59

-1.259

136

Totaal

51

Programma 1 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 136.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 1.1 Crisisbeheersing en brandweer (€ 2.000 voordeel) Er zijn geen noemenswaardige verschillen. 1.2 Openbare orde en veiligheid (€ 134.000 voordeel) Het taakveld openbare orde en veiligheid bestaat uit handhaving, openbare orde en veiligheid en bijzondere wetten. Als gevolg van het traject “Opnieuw Verbinden” zijn de lasten van de GRSK lager geworden en is de verdeling van die lasten over diverse posten in de begroting gewijzigd ten opzichte van de ramingen. Dat leidt op dit programma tot lagere lasten. Op Openbare orde en veiligheid is ruim € 33.000 aan onderschrijding ten opzichte van de begroting 2023. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat een budget voor wijkversterkingsgelden per abuis dubbel was begroot. Dit is in 2023 afgerond. Verder zijn er in 2023 minder incidentele zaken voorgekomen. Lopende investeringen Programma 1. Veiligheid heeft geen lopende kredieten.

52

Programma 2. Verkeer en vervoer Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Inrichting en beheer van openbare ruimte Bereikbaarheidsagenda, GVVP, slimme mobiliteit, openbaar vervoer

Wat hebben we gedaan? 2.1 Verkeer, wegen en water Ambities: Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Zwaar verkeer uit de kernen weren.

A.1

A.1

B

Goede bereikbaarheid van onze gemeente vanaf de snelweg.

B.1

B.1

C

Veilige fietsverbindingen voor schoolgaande jeugd evenals veilige verbindingen naar bedrijventerreinen en het stedelijk gebied.

C.1

C.1 D

Sleutelstraat-Weijereind veilig inrichten voor het langzaam verkeer.

D.1 D.1

E

Realiseren van verkeersveilige schoolomgevingen.

E.1

E.1

F

Schoolroutes voorzien van goede openbare verlichting en onderzoeken of er plaatsen zijn waar de openbare verlichting verbetering behoeft.

F.1 F.1

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? Herinrichting van doorgaande route (Willibrordlaan) in Hulsel voor fietsverkeer. Voor het centrum van Hooge Mierde zal verder gegaan worden met het maken van een voorontwerp. De herinrichting van de Willibrordlaan/Vooreind is uitgesteld tot 2026. Voor het centrum van Hooge Mierde wordt een fietsverbinding en een afwaardering van zwaar verkeer ontworpen in 2024. Voor Lage Mierde is in 2023 gestart met de voorbereiding van bestek en tekeningen, waarbij participatie met bewoners heeft plaatsgevonden. Inmiddels is gestart met de reconstructie. In 2023 start een bestuurlijke lobby met BO MIRT (Bestuurlijke Overleggen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en Provincie over een mogelijke aansluiting op de A67. Dit indien mogelijk samen oppakken met gemeente Bladel. In 2023 is de lobby gestart in het poho mobiliteit De Kempen en poho mobiliteit MRE en we zijn in gesprek met de provincie. In 2023 onderzoeken we of de aanleg van een directe fietsverbinding tussen de rotonde met de Haas (N269) en de rotonde bij Faes (N284-Kleine Hoeven) nabij de Randweg, een meerwaarde heeft voor onze inwoners, recreanten en voor werknemers op de bedrijventerreinen Kleine Hoeven en Lange Voren. In de 2e bestuursrapportage 2023 is gerapporteerd dat dit in 2023 nog niet wordt uitgezet.

In 2023 wordt gestart met de aankoop van gronden voor de aanleg van de veilige fietsverbinding. Op 4 september 2023 heeft er een informatieavond plaatsgevonden. In het najaar zijn de bewoners/ perceeleigenaren benaderd of zij grond willen verkopen aan de gemeente. Begin 2024 ronden we de inventarisatie af. In 2023 zal de gemeente de directe omgeving van de Leilinde in Reusel en Clemensschool in Hulsel qua verkeersveiligheid verbeteren. Omdat het bij de gemeente ontbrak aan personele capaciteit op verkeerskundig gebied is het realiseren van een schoolzone rondom de Leilinde niet gelukt. De schoolzone rondom de Clemensschool in Hulsel wordt gerealiseerd in combinatie met het inrichtingsplan Willibrordlaan in 2026. Deze inventarisatie wordt in 2023 gedaan. De inventarisatie van de straatverlichting langs schoolroutes is uitgevoerd. De benodigde verbeterpunten worden in 2024 waar nodig uitgevoerd. Dit laatste omvat plaatsing van extra masten op sommige delen van fietspaden.

53

Ambitie: Alternatieve parkeermogelijkheden en meer groen op dorpspleinen.

G

Maatschappelijk effect / Resultaat Kwaliteitsimpuls voor de dorpspleinen.

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We onderzoeken in Hulsel de mogelijkheden tot parkeren op andere plaatsen. Een andere inrichting van de Huisacker wordt meegenomen met de herinrichting van het centrum van Hulsel in 2026.

G.1 G.1

Ambitie: Goed openbaar vervoer voor onze inwoners op de agenda houden en het busverbinding richting Tilburg verbeteren.

H

Maatschappelijk effect / Resultaat Goede bereikbaarheid van onze gemeente met het openbaar vervoer.

Inspanning 2023 / Wat hebben we in 2023 gedaan? We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda in de regio. Aan de hand van de aanstaande nieuwe concessie Oost-Brabant die in moet gaan in december 2026 en de toezending van het exploitatieplan 2023 van Arriva neemt de gemeente een standpunt in over de input die we willen leveren over het “strekken” van de buslijn 143 van Arriva. De gemeente zal blijvend aandacht vragen aan de concessiehouder en de provincie om de bereikbaarheid van dorpskernen te garanderen en wijzigingen ordentelijk te communiceren aan onze inwoners. De pilot “Extra verbindingen buslijn 143” is niet gestart per augustus 2023. Door verkeerde informatie (zie ook raadsinformatienota 23.15357) heeft de gemeente ten onrechte geconcludeerd dat de pilot met extra busritten in het weekend en doordeweekse avonduren nog in 2023 zou starten. De gemeente heeft haar ongenoegen aan de concessiehouder hierover geuit. Inmiddels is in overleg met Arriva en Provincie de pilot van de extra busritten gestart op 7 januari 2024.

H.1 H.1

Majeure thema’s Er zijn geen majeure thema’s. Wat heeft het gekost? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2022 Saldo

Begroting 2023 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2023 Uitgaven

Inkom sten

Saldo

Begroot vs w erkelijk Saldo

(bedragen x € 1.000) 2.1 Verkeer en vervoer

-1.701

-2.596

38

-2.558

-2.398

56

-2.343

216

Totaal

-1.701

-2.596

38

-2.558

-2.398

56

-2.343

216

Programma 2 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 216.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 2.1 Verkeer en vervoer (€ 216.000 voordeel) Het taakveld verkeer en vervoer bestaat uit vier onderdelen: onderhoud wegen, straten en pleinen, openbare verlichting, diverse verkeerszaken en GVVP. Onderhoud wegen, straten en pleinen Op dit onderdeel is een voordeel van € 106.000 behaald. Ondanks dit voordeel is er sprake van een overschrijding op klein onderhoud van wegen van € 243.000. Een voordeel behaald op kapitaallasten van € 81.000. Er is minder geïnvesteerd in de rehabilitatie van wegen dan aanvankelijk is gepland. De overschrijding op het zogenaamde klein onderhoud (van verhardingen) wordt gecompenseerd door lagere lasten op de budgetonderdelen diensten door derden (€ 83.000), overige kosten (€ 32.000) en planstudie en uitvoering N284 (€ 138.000). Dat laatste wordt gecompenseerd via onttrekkingen aan de betreffende bestemmingsreserve (programma 0).

54

GVVP Er is een voordeel van € 99.000 op dit product. Dat komt voornamelijk door lagere kapitaallasten (€ 66.000). De werkelijke uitgaven op investeringskredieten blijven achter bij de begroting. Daarnaast zijn de lasten op inhuur van externen ten behoeve van het GVVP lager dan geraamd (€ 40.000). 2.5 Openbaar vervoer (€ 0) De gereserveerde € 37.500 voor de pilot extra ritten buslijn Tilburg is in 2023 niet besteed, omdat de pilot is uitgesteld naar 2024. In de 2e bestuursrapportage 2023 is dit budget reeds overgezet naar 2024. Toelichting lopende kredieten: Nr. Jaar Omschrijving investering krediet 1 2016 Herziening wegenlegger 2 2017 Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2018 2 2017 Vervanging openb.

verlichting door Led (armaturen) 2018 3 2019 Vervanging openbare verlichting door LED (armaturen) 2019 3 2019 Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2019 4 2020 Vervanging openbare verlichting (armaturen) 2020 4 2020 Vervanging openbare verlichting (masten) 2020 5 2021 Vervanging openbare verlichting (armaturen) 2021 5 2021 Vervanging openbare verlichting (masten) 2021 6 2023 Vervanging openbare verlichting (armaturen) 2023 6 2023 Vervanging openbare verlichting (masten) 2023 7 2019 Rehabilitatiekrediet wegen 2019 8 2020 Rehabilitatiekrediet wegen 2020 9 2021 Rehabilitatiekrediet wegen 2021 10 2022 Rehabilitatiekrediet wegen 2022 11 2023 Rehabilitatiekrediet wegen 2023 12 2019 GVVP deel 2018 en 2019 13 2020 GVVP deel 2019 en 2020 14 2021 GVVP 2021 15 2022 GVVP 2022 16 2023 GVVP 2023 17 2019 Reconstructie Turnhoutseweg 18 2021 Nieuwe aansluiting N284 Kleine Hoeven Hallenstraat 19 2023 Fietspad Sleutelstraat-Weijereind 20 2023 Vervanging wegen dorpskern Lage Mierde 21 2023 KTM Randweg A2 incl. mobiliteitshub en F67 22 2023 Halfverharden rolstoelpad Wielen/Achterste Heikant