[23.17120] - Programmabegroting 2024-2027
Tekst van het document
40
3.6.6. Groenvoorziening A. Beleidskader In november 2021 heeft de gemeenteraad het Beleidsplan Openbaar Groen 2022-2031 vastgesteld en daarmee de visie en kaders bepaald. Naast de beleidsambities zijn de bijbehorende middelen voor een kwaliteitsgericht en consistent groenonderhoud (volgens de onderhoudsniveau ’s A, B en C) bepaald en opgenomen in de begroting. Daarnaast is er sprake van een jaarlijkse vervangingsinvesteringen van totaal € 310.000 om het kapitaalgoed groen duurzaam in stand te houden waarbij sprake is van de gewogen afschrijftermijnen van 40 en 80 jaar. B. Financiële consequenties Exploitatie - Groenvoorzieningen Bedragen in €
Groenonderhoud Verkoop hout uit bossen (inkomsten) Overige kosten (salariskosten / belastingen / ontvangen bijdragen) Kapitaallasten Totaal exploitatie
2024 688.000 -63.000 183.000 19.000 827.000
Begroting 2024 2025 2026 696.000 708.000 -64.000 -65.000 194.000 206.000 19.000 19.000 845.000 868.000
2027 719.000 -66.000 218.000 19.000 890.000
2024
Begroting 2024 2025 2026
2027
C. (Geplande) investeringen Investeringsoverzicht - Groenvoorzieningen Bedragen in €
Lopende investeringen (restant budgetten 2023):* Vervanging groen 2022 (40jr afschrijving) Vervanging groen 2022 (80jr afschrijving) Vervanging groen 2023 (40jr afschrijving) Vervanging groen 2023 (80jr afschrijving) Herinrichting dorpsplein 2023
Begroting 2023 109.000 175.000 128.000 179.000 100.000
Nieuwe investeringen (lijst nieuw beleid 2024-2027):** Deken van der Weepark pm pm Vervanging groen 2024-2027 (40jr afschrijving) 131.000 131.000 131.000 Vervanging groen 2024-2027 (80jr afschrijving) 179.000 179.000 179.000 Totaal investeringen 691.000 310.000 310.000 310.000 *Stand per 9 september 2023 ** Kapitaallasten zijn nog niet doorgerek end naar het product groen, omdat de lijst nieuw beleid nog vastgesteld moet worden.
pm 131.000 179.000 310.000
41
3.7 Grondbeleid 3.7.1. Algemeen In 2024 kennen we 6 grondexploitaties. Het gaat om 5 woningbouwlocaties in de verschillende kernen en één bedrijventerrein: Molenakkers te Reusel Hasselt II te Lage Mierde Leeuwerik te Hooge Mierde Centrumplan te Reusel ’t Kantje te Hulsel en Bedrijventerrein Kleine Hoeven te Reusel In de kernen Lage Mierde en Hooge Mierde hebben we nog slechts enkele kavels beschikbaar in de plannen De Hasselt en De Leeuwerik. In deze kernen zijn we momenteel bezig met de voorbereidingen voor nieuwe ontwikkellocaties. In Lage Mierde hebben we gronden gekocht voor de volgende fase van het plan Hasselt. In 2024 zullen we met deze volgende fase (die de naam HasseltIII zal krijgen) naar de gemeenteraad gaan voor het openen van een grondexploitatiebegroting. In Hooge Mierde is het plan Rogse Wieken in voorbereiding. De gemeente heeft daar circa 2.000m² grond in eigendom. De overige gronden zijn in het bezit van een ontwikkelende partij. Voor het plan ‘t Kantje in Hulsel zijn momenteel de gronden voor de 2e fase in verkoop. Het gaat het om 20 woningen waarvan er 10 beschikbaar zijn voor starters die samen hun woning gaan bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De 10 CPO woningen zijn momenteel in aanbouw. In 2024 gaan deze 10 woningen opgeleverd worden. In het plan Molen Akkers in Reusel zijn geen gronden meer beschikbaar voor uitgifte.
In 2024 vinden hier nog werkzaamheden plaats in het kader van het woonrijpmaken. De grondexploitatie van het centrumplan Hart van Reusel maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Stedelijk gebied, centrum Reusel. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld. Op 16 augustus 2023 is er uitspraak gedaan door de Raad van State waarbij het beroep ongegrond is verklaard. Daardoor is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. De werkzaamheden rondom het centrumplan kunnen nu voortvarend worden opgepakt. Bij nieuw te realiseren woningen zet de gemeente in op 40% sociale woningbouw (huur of koop). Dit percentage is vastgelegd in de Kempische Visie op Wonen 2019-2023, de Nota impuls sociale woningbouw en de beleidsregels beoordeling woningbouwinitiatieven. Indien een bouwplan niet kan voorzien in voldoende sociale woningbouw dienen initiatiefnemers een afdracht te doen aan het Vereveningfonds Sociale Woningbouw. Met de gelden uit dit fonds kunnen we elders het tekort aan sociale woningbouw compenseren, zodat wonen voor iedereen betaalbaar blijft. 3.7.2. Beleidskaders grondbeleid De ruimte voor het voeren van een actief grondbeleid wordt begrensd door een aantal wetten en beleidskaders.
De belangrijkste wetten zijn: (vanaf 1 januari 2024) Omgevingswet; de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg); de Onteigeningswet; het onderdeel pacht uit het Burgerlijk Wetboek (Pachtwet is vervallen). De belangrijkste beleidskaders worden gevormd door: Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant; Omgevingsvisie Reusel-De Mierden; Kempische visie op wonen 2019 - 2023 vastgestelde gemeentelijke woonvisie 2018-2023; uitgiftebeleid bedrijventerreinen Reusel-De Mierden 2012; Nota Grondbeleid Reusel-De Mierden, vastgesteld door de gemeenteraad op 20-4-2021 3.7.3. Financieel kader Het financiële kader wordt gevormd door de richtlijnen die door het Rijk en de Provincie zijn opgelegd en eigen kaders van de gemeente. De door het Rijk opgelegde richtlijnen zijn gebaseerd op het Bbv. Het financiële kader is van belang voor: jaarlijkse prognoses grondexploitatie; winstnemingen grondexploitaties;
42
het afdekken van de financiële risico’s.
Voor het tussentijds nemen van winst uit grondexploitaties is de Poc-methode (Percentage of completion methode) leidend. De Poc-methode houdt het volgende in: ‘Naar rato van de voortgang van het project wordt tussentijds winst verantwoord. Hierbij wordt voor wat betreft de berekeningsmethodiek en de planinhoudelijke uitgangspunten niet afgeweken van de grondexploitatie of herziening zoals deze tot en met het verslagjaar door de raad is vastgesteld. Dit wordt berekend naar de mate waarin kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd per individuele grondexploitatie. Hiermee wordt de totale winst over de individuele grondexploitatie opgedeeld/toegerekend aan de reeds verkochte kavels. Indien nog geen gronden zijn verkocht is er dus nog geen sprake van gerealiseerde winst. Maatgevend is de realisatie tot en met het lopende jaar ten opzichte van het totaal van de kosten en opbrengsten van de grondexploitatie. In formule: % kostenrealisatie x % opbrengstrealisatie = % Poc. (ingeval de kosten voor 50% zijn gerealiseerd en de gronden voor 50% zijn verkocht, is de Poc dus 25%)’. 3.7.4. Bedrijventerreinen Kleine Hoeven Reusel Momenteel zijn er geen kavels meer te koop. Er zijn nog twee kavels onder optie waarvan de verwachting is dat deze in 2024 daadwerkelijk verkocht en geleverd gaan worden. Inmiddels is een start gemaakt met de voorbereidingen voor Kleine Hoeven fase II.
Hiervoor is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De Kempengemeenten zijn bezig met een locatieonderzoek voor nieuw aanbod van grote en kleine bouwkavels voor bedrijven voor de toekomstige behoefte. 3.7.5. Woningbouw De Hasselt II Lage Mierde In het plan de Hasselt II is nog 1 kavel beschikbaar. Het plan is ook al grotendeels woonrijp gemaakt. Na bebouwing van de laatste kavel zal het plan worden afgerond. Naar verwachting is dat in 2024. Omdat er nog maar 1 kavel te koop is zijn we inmiddels gestart met de ontwikkeling van de volgende fase van Hasselt, zijnde Hasselt-III. De gronden voor de ontwikkeling van deze fase zijn inmiddels in bezit van de gemeente. In het 4e kwartaal van 2023 wordt gestart met de omgevingsdialoog om te komen tot een stedenbouwkundige uitwerking. Het is de verwachting dat er in 2024 een grondexploitatiebegroting kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. De Leeuwerik Hooge Mierde Het plan Leeuwerik realiseren wij samen met Ontwikkelingsmaatschappij De Luther. In het plan zijn nu nog enkele kavels beschikbaar. Daarnaast is er in het plan nog een stuk grond beschikbaar van ongeveer 3.000 m² met de bestemming woongebied. Dit woongebied biedt plaats voor de bouw van 16 woningen. Hiervan zijn er inmiddels 4 woningen opgeleverd.
In 2024 worden er nog 10 woningen opgeleverd en gaan we in de verkoop met de 2 laatste kavels die worden aangeboden voor particulier opdrachtgeverschap (zelfbouw). Molen Akkers Reusel In het plan Molen Akkers zijn de laatste woningen in aanbouw. De bouw van deze woningen zal eind 2023 gereed zijn. Daarna kan gestart worden met de resterende werkzaamheden om het plangebied woonrijp te maken. Het is de verwachting dat de grondexploitatie in 2024 kan worden afgesloten. Hart van Reusel Op 16 augustus 2023 is het bestemmingsplan voor het centrumplan onherroepelijk geworden. De uitvoering kan nu opgestart worden. Het plan omvat o.a.: Nieuwe winkelruimte voor een supermarkt op de kop ten zuiden van de Markt. Boven de supermarkt zijn 18 appartementen voorzien voor sociale en reguliere koopprijzen. Bij de oude St. Jozefschool komen commerciële ruimten en een uitbouw op de begane grond. Op elke verdieping komen appartementen. Drie patiowoningen aan de achterzijde van de nieuwe supermarkt. In een nieuw gebouw op de locatie van het oude gemeentehuis komen 15 appartementen voor sociale en reguliere koopprijzen. Een parkeerterrein met parkeerplaatsen aan de Groeneweg.
43
Daarnaast wordt de openbare ruimte van het centrum opnieuw ingericht. Het marktplein en Kerkplein worden aangepast en sluiten aan op de nieuwe ontwikkeling van supermarkt en de nieuwbouw van de Kei. De Wilhelminalaan wordt opnieuw ingericht en er wordt een park gerealiseerd bij de Kloostertuin. ’t Kantje Hulsel De eerste fase van het plan ’t Kantje is inmiddels afgerond. In fase 2 wordt de bouw van 20 woningen mogelijk gemaakt waaronder 10 woningen voor starters in de vorm van CPO. Deze 10 CPO woningen zijn momenteel in aanbouw en worden in 2024 opgeleverd. Met de verkoop van de overige 10 woningen is gestart in mei. Dit verkoopproces is momenteel in volle gang. In 2024 zal gestart worden met de bouw van de laatste serie woningen. 3.7.6. Exploitatie en ontwikkelingen Jaarlijks worden de meest actuele calculaties voorgelegd aan de gemeenteraad. Op basis van deze calculaties wordt een prognose gemaakt van de te verwachten resultaten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de boekwaarde van de diverse plannen per 31 december 2022 en de gecalculeerde eindresultaten (zowel nominaal als in netto contante waarde) alsmede van de nog te verwachten winstnemingen, een en ander op basis van de meest recent geactualiseerde calculaties, zoals vastgesteld in juli 2023.
Waar in de kolommen met verwachte resultaten negatieve bedragen staan betreft dat winstgevende exploitaties. Verliezen zijn vermeld als positieve bedragen. Voor de verliesgevende exploitaties is een voorziening getroffen op basis van de contante waarde van de gecalculeerde verliezen.
3.7.7. Weerstandsvermogen voor grondexploitaties Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 1. De weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover we beschikken of kunnen beschikken om niet begrote kosten te dekken. 2. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. We moeten de mogelijke financiële gevolgen van de ruimtelijke ontwikkelingen opvangen. Dit doen we door de risico’s af te dekken (post onvoorzien) binnen de grondexploitatie. Andere risico’s nemen we op in de calculaties. Als de risico’s groter zijn dan de te verwachten winst, houden we de weerstandscapaciteit aan. De (financiële) risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen moeten we in relatie brengen met de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente. De relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s is bepalend voor het weerstandsvermogen van de gemeente. We moeten daarom een financieel weerstandsvermogen in stand houden. Daarmee dekken we de risico’s van grondexploitatie. Het benodigde weerstandsvermogen is een minimaal noodzakelijke buffer binnen de bedrijfsvoering van de gemeente. De aanwezigheid van weerstandsvermogen maakt het voor ons mogelijk om in moeilijke tijden de geplande bedrijfsprocessen voort te zetten.
Zowel ten aanzien van het bedrag als ten aanzien van de kans op voordoen zijn inschattingen gemaakt voor: vertraging in de uitgifte; verlaging van de gronduitgifteprijs; verhoging van de inflatie. Kleine risico’s (tot € 50.000) zijn niet meegenomen, omdat deze wegvallen binnen normaal te achten schommelingen in het resultaat (zowel positief als negatief).
44
Op basis van deze inschattingen is het weerstandsvermogen bepaald dat deze risico’s moet afdekken. De bedragen voor de geraamde risico’s zijn in een aantal gevallen lager dan het resultaat van het plan. Bij het optreden van deze risico’s kunnen deze binnen het resultaat van het project worden opgevangen. Dat geldt niet voor de plannen De Leeuwerik, Hart van Reusel en Kleine Hoeven. Door de negatieve resultaten van deze plannen kunnen geen risico’s binnen de exploitatie worden opgevangen. Op grond van de ‘Methode bepalen weerstandsvermogen grondexploitaties gemeente Reusel-De Mierden’, moet een weerstandsvermogen worden aangehouden voor de grondexploitaties. De hoogte hiervan is op basis van de actuele calculaties bepaald op: De Leeuwerik Hart van Reusel Kleine Hoeven Totaal
€ € € €
60.000 68.000 763.000 891.000
45
3.8 Openbaarheidsparagraaf Dit jaar nemen we voor het eerst een paragraaf Openbaarheid op in de begroting. In deze paragraaf beschrijven we de beleidsvoornemens met betrekking tot de Wet open overheid (Woo). De Woo is bedoeld om besluitvorming door bestuursorganen transparanter te maken en zo het belang van openbaarheid van publieke informatie beter te dienen. Om tot deze transparantie te komen dient informatie beter vindbaar en uitwisselbaar te worden. Om de transparantie te bevorderen worden op drie thema’s acties uitgevoerd (actieve openbaarmaking, passieve openbaarmaking en de verbetering van de informatiehuishouding). Onderstaand worden deze acties nader beschreven. Actieve openbaarmaking De Woo noemt 11 categorieën die wij actief openbaar moeten maken. Het overgangsrecht van de Woo regelt dat de start van de actieve openbaarmaking van deze 11 categorieën wordt geregeld in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Daarin zal naar verwachting naast de datum ook bekend worden gemaakt dat de 11 categorieën niet allemaal tegelijk openbaar gemaakt moeten worden, maar dat daar een fasering in wordt aangebracht. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid vanaf wanneer wij moeten starten met actieve openbaarmaking. Overigens maken wij al diverse zaken uit de genoemde categorieën actief openbaar.
Denk aan de raadsstukken, vastgestelde verordeningen, beleidsregels, organisatiegegevens, jaarverslagen en dergelijke. Het staat ons vrij om al meer documenten actief openbaar te maken. Het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) zou de voorziening worden voor bestuursorganen om Woo-documenten actief openbaar te maken door deze online te publiceren. Het platform werd opgezet door het agentschap KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties). Begin 2023 heeft de Adviescommissie ICT-toetsing echter geadviseerd om het huidige ontwerp van PLOOI fundamenteel te herzien en de doorontwikkeling van het platform direct stop te zetten omdat de gekozen oplossingsrichting onvoldoende passend is, er onvoldoende grip is op het programma en de ontwikkelaanpak onvoldoende gedegen is. Als alternatief is ervoor gekozen om te starten met een andere oplossing. Daarbij wordt ingezet op totstandkoming van een eenvoudige verwijsindex en een zoekfunctie: de Woo-index. De Woo-index verwijst naar documenten die door gemeenten raadpleegbaar worden gemaakt. De zoekfunctie moet deze documenten centraal doorzoekbaar maken voor de burger. Gemeenten kunnen hun internetlocaties registreren vanaf 19 juni 2023. In voorkomende gevallen maken wij daar gebruik van. Aansluiting Woo-index De Woo-index verwijst naar de publicatielocaties van gemeenten en intergemeentelijke organisaties.
Om aansluiting te vinden op de index dient de gemeente over een eigen publicatieplatform te beschikken. De aansluiting verloopt via het Register van Overheidsorganisaties (ROO). In de redactieomgeving van het ROO kunnen de internetlocaties (URL’s) waar de documenten publiek toegankelijk zijn, worden geregistreerd. In het najaar 2023 wordt de zoekfunctie toegevoegd aan de Woo-index. Om met de zoekfunctie van de Woo-index vindbaar en doorzoekbaar te zijn moet de publicatielocatie aan bepaalde eisen voldoen. Vanuit het programma “Grip op informatie” wordt een aanpak ontwikkeld om gemeenten bij het voldoen aan deze eisen te ondersteunen. Onze gemeente volgt deze ontwikkeling op de voet en sluit zich bij deze aanpak aan. Passieve openbaarmaking Onder passieve openbaarmaking verstaan we het openbaar maken van informatie naar aanleiding van een Woo-verzoek. De Woo is hierin de opvolger van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Ook bij openbaarmaking op verzoek gaat de Woo ervan uit dat het belang van openbaarheid altijd geldt en dat alleen in uitzonderingsgevallen een bijzonder belang vóór openbaarmaking kan gaan. Concreet betekent dit dat een Woo-verzoek (of onderdelen daarvan) alleen kan (of kunnen) worden geweigerd wanneer een beschermd belang in het geding is.
46
Onze gemeente heeft een Woo-contactpersoon en plaatsvervanger aangewezen. Deze contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor burgers en beantwoordt vragen over de beschikbaarheid van informatie en kan burgers helpen te overzien welke informatie aanwezig is bij de gemeente. Met verzoekers wordt persoonlijk contact opgenomen en besproken om welke informatie concreet wordt verzocht zodat op de beste manier tegemoet kan worden gekomen aan het verzoek, gelet op informatie die beschikbaar is. Op deze manier proberen we in de meeste gevallen om Wooverzoeken informeel af te handelen zodat geen formeel Woo-besluit hoeft te worden genomen en de verzoeker wel goed geholpen is. Verbetering van de informatiehuishouding De gemeente Reusel-De Mierden heeft op de website een pagina voor inkomende Woo-verzoeken1. Op deze pagina is meer informatie terug te vinden over het Woo-verzoek en hoe een Woo-verzoek kan worden ingediend. Op de pagina is ook terug te vinden wie de Woo-contactpersonen van de gemeente zijn. Een van de uitgangspunten van de Woo is dat de informatiehuishouding op orde is. De verbetering van de informatiehuishouding is bij ons niet nieuw maar een onderwerp dat voortdurend onze aandacht heeft.
Ook in 2024 worden daarin weer de nodige stappen gezet qua uitleg aan medewerkers over goed gebruik van het documentmanagementsysteem voor het registreren van zaken, registreren van e-mailberichten in zaakgericht archiveren, het regelen van een beveiligde toegang tot specifieke mappen op de centrale schijf en het tijdig opschonen van bestanden, gelet op de eisen in het kader van de Archiefwet, informatieveiligheid en privacy. Door de informatiehuishouding op orde te brengen wordt niet alleen het actief openbaar maken overzichtelijker en beter uitvoerbaar, maar kunnen we ook sneller en beter voldoen aan de afhandeling van Woo-verzoeken. Hierdoor wordt de ambtelijke organisatie minder belast, omdat informatie rechtstreeks vanuit de bron beter gearchiveerd en geordend wordt en beschikbaar is.
1
https://www.reuseldemierden.nl/informatie-opvragen-woo-verzoek.
47
48
Programma 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven Wethouder Rombouts
Thema Bestuur en organisatie, Samen Doen Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën
Wat gaan we doen? 0.1 Bestuur Ambities: Samenwerken met andere gemeenten als het meerwaarde heeft.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Meerwaarde bereiken door samenwerking met andere Kempengemeenten.
A.1
B
Op thema’s die zich daarvoor lenen samenwerken met andere gemeenten.
B.1
Inspanning 2024 Samen met de Kempengemeenten stellen we een Ontwikkelstrategie voor de Kempen op die zich ook richt op het thema brede welvaart. De Kempische Ontwikkelstrategie vormt de basis voor de op te stellen omgevingsvisie voor onze gemeente. We intensiveren op thema’s die zich daarvoor lenen de bestuurlijke contacten met alle aangrenzende buurgemeenten -ook in België- en ondersteunen de samenwerking over de grenzen heen door deelname aan BeNeGo.
Ambities: Inwoners betrekken bij de lokale politiek.
C
Maatschappelijk effect / Resultaat De politiek dichter bij de inwoners brengen.
C.1
D
Jongeren dichter bij de politiek brengen.
D.1
Inspanning 2024 Vanuit het onderzoek naar het vergaderen op locatie wordt bekeken hoe we dit tot uitvoering kunnen brengen waarbij voldaan wordt aan de wensen, zoals het live uitzenden van de vergaderingen. In september 2023 wordt hierover een voorstel besproken in het Presidium. Daarna wordt door de raad een keuze gemaakt over de manier waarop de jeugd (middelbare school) betrokken gaat worden. De leerlingen van de basisscholen (groep 7 en 8) zullen betrokken blijven worden middels Democracity.
Ambities: Samen Doen continueren.
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Een vervolg geven aan Samen Doen.
E.1
Inspanning 2024 Onze gemeente wil een vraaggerichte, faciliterende gemeentelijke organisatie zijn die onze inwoners ondersteunt, activeert en verbindt. We werken daarvoor samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan de leefbaarheid en bloei van alle kernen, met als visie Samen Doen. Om deze visie dan wel ‘werken vanuit de Bedoeling’ te realiseren, hebben we een organisatie nodig die dit mogelijk maakt en die zo georganiseerd om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen, qua formatieomvang, functies, inrichting en samenwerking. Hieraan bouwen we in 2024 verder.
0.2 Burgerzaken Ambitie: Dienstverlening loket Burgerzaken laten aansluiten bij behoeften inwoners.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Dienstverlening van het loket Burgerzaken laten aansluiten bij de behoeften van onze inwoners.
A.1
Inspanning 2024 Vanuit de burgers zijn er geen specifieke wensen over een verbetering in de dienstverlening. Onze visie op dienstverlening blijft centraal staan. Mochten wij signalen van de burgers ontvangen dan staan wij open voor een onderzoek hiernaar.
49
0.4 Overhead Ambities: Actieve communicatie in begrijpelijke, toegankelijke taal.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Onze inwoners actief informeren en daarbij communiceren in heldere, begrijpelijke taal.
A.1
B
Als gemeentelijke organisatie laten zien wie we zijn, waar we voor staan en waar we mee bezig zijn.
B.1
C
Toegankelijke communicatievormen voor alle inwoners.
C.1
Inspanning 2024 In 2024 blijft de focus op (pro)actieve communicatie via de website en onze sociale mediakanalen. De gemeentelijke schrijfstijl wordt ook jaarlijks onder de loep genomen. Hiervoor werken we met een geactualiseerde schrijfwijzer en trainen we onze medewerkers regelmatig. Ook in 2024 zoeken we naar nieuwe manieren om onze gemeentelijke communicatie te versterken. Daarnaast willen we ons nog meer profileren en laten zien wie we zijn, waar we voor staan en waar we mee bezig zijn. We betrekken onze inwoners bij onze communicatie via de website door hen te vragen naar hun ervaringen met en mening over de begrijpelijkheid en toegankelijkheid. Waar mogelijk wordt de website in 2024 nog verder technische geoptimaliseerd, zoals dat reeds is gestart in 2023 door het toevoegen van voorleessoftware. In 2024 zetten we, naast o.a. het maken van podcasts, ook andere communicatiemiddelen in om verschillende doelgroepen te bereiken.
Ambities: Dienstverlening op niveau. Maatschappelijk effect / Resultaat We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen en managen daarbij de verwachtingen van onze inwoners. Ambities: Informatiehuishouding op orde. D
E
F
Maatschappelijk effect / Resultaat Onze informatiehuishouding is op orde, daarbij beschermen we de informatie zo goed als mogelijk en hebben aandacht voor de dienstverlening naar onze inwoners.
Inzetten op deregulering van regels en vereenvoudiging van processen.
D.1
E.1
F.1
Inspanning 2024 Ook in 2024 besteden we aandacht aan onze dienstverlening als onderdeel van de organisatieontwikkeling.
Inspanning 2024 We voldoen zo goed mogelijk aan de eisen uit de Wet open overheid (Woo) en hebben daarbij aandacht voor de praktische uitvoerbaarheid en dienstverlening aan onze inwoners. Daarnaast is in de loop van 2024 de visie op informatiemanagement gereed. Daarmee hangt samen het opstellen van een informatiebeheerplan en kwaliteitssysteem met kwaliteitshandboek. Ook wordt er in 2024 beleid opgesteld om het duurzame beheer van digitale archiefbescheiden te waarborgen. Om zo goed mogelijk te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) wordt ISMS LIAS (Information Security Management System) ingericht zodat inzichtelijk gemaakt wordt welke risico’s we lopen en verbeterplannen kunnen worden opgesteld. Deze inrichting is vertraagd, maar we verwachten hier in 2024 grote stappen in te kunnen zetten. We controleren jaarlijks de bestaande beleidsregels of deze nog actueel en/of nodig zijn. De vereenvoudiging van processen elimineert overbodige stappen en automatiseert stappen in het proces om tijd te besparen, fouten te reduceren en dubbel werk te voorkomen.
50
0.6 OZB Ambitie: OZB-verhogingen beperken. Maatschappelijk effect / Resultaat Belastingopbrengsten op peil houden.
A
A.1
Inspanning 2024 Verhoging van tarieven met het inflatiepercentage is noodzakelijk om in de pas te blijven met de lastenontwikkeling.
0.8 Overige baten en lasten Ambitie: Sluitende begroting en kosten beheersbaar houden. Maatschappelijk effect / Resultaat Een structureel sluitende begroting.
A
B
A.1
Gebruik maken van subsidiemogelijkheden om eigen gestelde doelen te realiseren.
B.1
Inspanning 2024 We stellen zo nodig de ambities bij op basis van de beschikbare middelen. Een andere optie is het verhogen van de inkomsten (denk hierbij aan OZB). Voor 2024 wordt er door het college geen OZB verhoging voorgesteld, anders dan aanpassing op basis van inflatie en waarde-ontwikkeling. Via onder meer het subsidie adviesbureau Vindsubsidies BV zoeken we permanent naar mogelijkheden om subsidie te krijgen in relatie tot onze plannen. Op die wijze proberen we de beschikbare middelen te vergroten.
Wat mag het kosten? Bestuur en ondersteuning
Rekening 2022 Bedragen x € 1.000 Saldo
Begroting 2023 Saldo
Begroting 2024
-1.673
-1.076
-1.188
1
-140
-131
-265
130
21
12
-1
-4.756
-5.077
-6.055
Lasten
Begroting 2025 Saldo
Begroting 2026 Saldo
Begroting 2027 Saldo
-1.187
-1.240
-1.304
-1.361
-135
-148
-156
-168
22
21
21
21
21
79
-5.976
-6.143
-6.314
-6.476
Baten
Saldo
Saldo per product 0.1
Bestuur
0.2
Burgerzaken
0.3
Beheer overige gebouw en en gronden
0.4
Overhead
0.5
Treasury
231
164
120
26
146
36
-31
-61
0.6
OZB
2.706
2.799
-238
3.154
2.916
2.951
2.986
3.022
0.7
24.763
22.757
-8
25.873
25.865
27.008
25.671
26.140
0.8
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten
0
-1.062
-706
0
-706
-1.085
-1.122
-1.122
0.9
Vennootschapsbelasting
0
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
0.10
Mutaties reserves
1.331
1.006
-204
668
464
209
196
196
Saldo program m a
22.483
19.391
-8.546
29.953
21.407
21.608
19.946
20.190
51
Programma 1. Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven
Thema Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
Wat gaan we doen? 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Ambities: Versnellen aanrijtijden hulpdiensten op de agenda houden.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Aandacht houden voor het versnellen van de aanrijtijden van onze brandweer hulpdiensten.
A.1
Inspanning 2024 We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda in de Veiligheidsregio. We continueren alternatieven, zoals de first responder en ondersteunen nieuwe initiatieven, zoals dynamisch alarmeren van de brandweer zodat de snelste en/of meest geschikte brandweereenheid wordt ingezet op een incident. Daarnaast stimuleren we maatregelen in het kader van zelfredzaamheid van onze inwoners.
Ambities: Risico op natuurbranden beperken.
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Het borgen van een goede samenwerking met omliggende gemeenten en voorlichting geven aan inwoners op het gebied van natuurbranden.
B.1
Inspanning 2024 We maken in 2024 met de omliggende gemeenten en ook met de Belgische buurgemeenten afspraken over hoe te handelen om het risico op natuurbranden te verkleinen. Om onze inwoners alert te maken op het voorkomen van natuurbranden, zullen we in 2024 gebruik maken van een toolkit, samengesteld door de Veiligheidsregio, waaruit gemeenten kunnen putten om dezelfde boodschap en handreikingen aan inwoners te delen (bv. een hitteprotocol).
1.2 Openbare orde en veiligheid Ambities: Dekkend buurtpreventienetwerk.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een dekkend buurtpreventienetwerk in alle kernen.
A.1
Inspanning 2024 Ook in 2024 organiseren we bijeenkomsten met voorlichting over buurtpreventie en worden inwoners gestimuleerd zich aan te sluiten bij het buurtpreventienetwerk.
Ambities: Goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid.
B
C
Maatschappelijk effect / Resultaat De inzet van onze buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) is primair gericht op leefbaarheid: een schone en veilige leefomgeving voor onze inwoners. Een goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid, alsmede met zorgpartners, uit het oogpunt van vroegsignalering en preventie ‘voorkomen is beter dan genezen’.
B.1
C.1
Inspanning 2024 De BOA’s zijn zichtbaar aanwezig in onze kernen. We zetten in op het verbeteren van de afstemming van de inzet vanuit VTH en de politie. We zetten bestaande samenwerkingen voort, zoals het Kempen Interventie Team (KIT), Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en het Zorg- en veiligheidshuis.
52
Ambities: Verhogen weerbaarheid en meldingsbereidheid, ook op het gebied van digitale veiligheid.
D
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Verhogen van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid.
Bewustwording van onze inwoners op het gebied van digitale veiligheid (cybercrime, cybersecurity) verhogen.
D.1
E.1
Inspanning 2024 In 2024 geven we middels het Uitvoeringsplan Veiligheid basisteam De Kempen 2023-2024 uitvoering aan de prioriteiten uit het in 2023 in samenwerking met andere gemeenten, politie en justitie opgestelde Regionale Veiligheidsplan (RVP) Oost-Brabant en Integrale Veiligheidsplan (IVP) de Kempen, bijvoorbeeld op het gebied van ondermijning. Digitale veiligheid is een van de prioriteiten in het RVP en IVP. In 2024 gaan we uitvoering geven aan het verhogen van bewustwording digitale veiligheid voor doelgroepen (bijv. ouderen en jeugd).
Wat mag het kosten? Veiligheid Bedragen x € 1.000
Rekening 2022 Saldo
Begroting 2023 Saldo
Begroting 2024 Lasten
Baten
Saldo
Begroting 2025 Saldo
Begroting 2026 Saldo
Begroting 2027 Saldo
Saldo per product 1.1
Crisisbeheersing en brandw eer
-878
-936
-993
39
-954
-991
-1.030
-1.070
1.2
Openbare orde en veiligheid
-436
-312
-525
25
-500
-510
-522
-534
-1.314
-1.248
-1.518
64
-1.454
-1.501
-1.552
-1.604
Saldo program m a
53
Programma 2. Verkeer en vervoer Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Inrichting en beheer van openbare ruimte Bereikbaarheidsagenda, GVVP, slimme mobiliteit, openbaar vervoer
Wat gaan we doen? 2.1 Verkeer en vervoer Ambities: Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.
A B
C D
E
F
Maatschappelijk effect / Resultaat Het zwaar vracht- en landbouw verkeer weren uit Hulsel, Hooge Mierde en Lage Mierde. Doorgaand verkeer uit de kern van Reusel weren.
A.1 B.1
Het Beleven veiliger en aantrekkelijker maken voor langzaam verkeer. Goede bereikbaarheid van onze gemeente vanaf de snelweg.
C.1
Veilige fietsverbindingen voor schoolgaande jeugd, naar bedrijventerreinen en het stedelijk gebied. Sleutelstraat-Weijereind veilig inrichten voor het langzaam verkeer.
E.1
D.1
F.1
G
Een duurzame en betrouwbare openbare G.1 verlichting, waarbij de inwoner zich veilig voelt in het openbaar gebied. Ambitie: Alternatieve parkeermogelijkheden en meer groen op dorpspleinen.
Inspanning 2024 In 2024 wordt de reconstructie van dorpskern in Lage Mierde uitgevoerd. In 2024 worden de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van het Centrumplan. Uitvoering zal gefaseerd zijn waardoor het doorgaande verkeer mogelijk in 2025 of later geweerd kan worden. We sluiten het Beleven af voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Er is een lobby gestart in het poho mobiliteit De Kempen en poho mobiliteit MRE en we zijn in gesprek met de provincie. Nog in 2023 zal een gesprek met de nieuwe gedeputeerde hierover plaatsvinden. In 2024 verbeteren we de fietsverbinding door het centrum van Lage Mierde. De realisatie van de F67 wordt voorbereid. De eerder gekozen oplossing van het project was een vrijliggend fietspad aan de SleutelstraatWeijereind aanleggen. Nu wordt samen met de aanwonenden bepaald met welke andere maatregelen de weg veiliger ingericht kan worden voor langzaam verkeer. Afhankelijk van de resultaten van de inbreng van aanwonenden worden deze mogelijk in 2024 gerealiseerd. De gemeente voert conform het vigerend beleidsplan Openbare Verlichting werkzaamheden aan de straatverlichting uit in 2024.
Maatschappelijk effect / Resultaat Inspanning 2024 Een kwaliteitsimpuls voor de dorpspleinen in de H.1 In 2024 wordt het Dorpsplein in Lage Mierde kernen. heringericht. 2.5 Openbaar vervoer Ambitie: Goed openbaar vervoer voor onze inwoners op de agenda houden en de busverbinding richting Tilburg verbeteren. H
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Goede bereikbaarheid van onze gemeente met het openbaar vervoer.
Openbaar vervoer verbinding richting Tilburg verbeteren.
A.1
B.1
Inspanning 2024 Er wordt een Kempenbreed onderzoek uitgevoerd naar het openbaar vervoer binnen de Kempengemeenten. Samen met de provincie bekijken we naar de mogelijke/gewenste lijnvoering en maatregelen voor de toekomst. Het onderzoek Openbaar Vervoer De Kempen wordt uitgevoerd. De uitkomst van de Business Case lijn 143 wordt in 2024 geïmplementeerd.
54
Wat mag het kosten? Verkeer en vervoer Bedragen x € 1.000
Rekening 2022 Saldo
Begroting 2023 Saldo
Begroting 2024 Lasten
Baten
Saldo
Begroting 2025 Saldo
Begroting 2026 Saldo
Begroting 2027 Saldo
Saldo per product 2.1
Verkeer en vervoer
-1.701
-2.116
-2.396
38
-2.358
-2.299
-2.338
-2.384
2.5
Openbaar vervoer
0
0
-38
0
-38
0
0
0
-1.701
-2.116
-2.434
38
-2.396
-2.299
-2.338
-2.384
Saldo program m a
55
Programma 3. Economie Portefeuillehouder Wethouder Rombouts
Thema Economische zaken, Kleine Hoeven, Kempisch Bedrijvenpark, weekmarkt, toerisme, belastingen
Wat gaan we doen? 3.1 Economische ontwikkeling Ambities: Economische groei en werkgelegenheid.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Stimuleren van duurzame economische ontwikkelingen.
Profiteren van en bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid.
A.1
B.1
Inspanning 2024 Via Brainport wordt ingezet op digitalisering van het MKB en via het Kempisch Manifest Slimme Maakregio zetten we in op projecten die bijdragen aan het ondernemersklimaat, zoals cursussen voor startende ondernemers, betere bereikbaarheid en samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Via MRE, Brainport Development en sub-regionaal leveren we onze bijdrage aan de belangrijkste economische thema’s zoals digitalisering MKB, gezonde arbeidsmarkt, onderwijs, energiecongestie en -transitie en de werkgeversaanpak voor mobiliteit.
Ambities: Samenwerking overheid – onderwijs – bedrijfsleven. Maatschappelijk effect / Resultaat Inspanning 2024 Samenwerking gemeenten, bedrijfsleven en C.1 We ondersteunen techniekonderwijs op onderwijs behouden. basisscholen en in het voortgezet onderwijs. D Heel de gemeente is in 2025 aangesloten op D.1 Er zullen drie netbeheerders twee glasvezel. glasvezelnetwerken in 2024 opleveren. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio. C
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw.
A.1
B
Uitbreiding bedrijventerrein Kleine Hoeven.
B.1
C
Ontwikkeling nieuw aanbod bedrijfskavels in de Kempen.
C.1
D
Samenwerken in De Kempen.
D.1
Inspanning 2024 In 2024 worden mogelijke transformatieverzoeken voor woningbouw of andere functies op bedrijfslocaties beoordeeld en getoetst. Voor de aanleg van de tweede fase van bedrijventerrein Kleine Hoeven wordt een bestemmingsplan opgesteld. Planning is onder voorbehoud van diverse onderzoeken en stikstof. Mocht dat niet lukken dan wordt het een wijzigingsbesluit omgevingsplan. Duurzaamheid wordt meegenomen in de planvorming. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek naar de uitbreiding van bedrijventerrein Kempisch Bedrijvenpark wordt hier uitvoering aan gegeven. De Kempen zet in op het accommoderen van de groei van de werkgelegenheid door autonome groei van de Kempische bedrijven en de doorontwikkeling van de slimme maakindustrie, zowel door revitalisering van bestaande terreinen als uitbreidingsmogelijkheden met nieuwe locaties (programmering). De opgave voor de bedrijventerreinen (thema werken) en de bereikbaarheid vormt ook een onderdeel van de Ontwikkelstrategie De Kempen. De bestuursopdracht Ontwikkelstrategie De Kempen zal in 2024 verder worden uitgewerkt tot een voorkeursscenario, wat na vaststelling zal worden
56
uitgewerkt in een strategische koers op ruimtelijk, fysiek en sociaal-maatschappelijk vlak. 3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Ambitie: In contact staan met onze ondernemers door middel van informatievoorziening, onze accountmanagers en overleg met ondernemersverenigingen. Maatschappelijk effect / Resultaat Een bereikbare weekmarkt in het centrum van Reusel. Stimuleren ondernemerschap
A B.
A.1 B.1
Inspanning 2024 Geen specifieke inspanningen in 2024. Coördineren van een jaarlijks ondernemerscafé door en voor alle ondernemers en organiseren van een ZZP-avond.
3.4 Economische promotie Ambitie: Aantrekkelijk centrumgebied Reusel. Maatschappelijk effect / Resultaat Een bruisend boodschappencentrum in Reusel.
A
A.1
Inspanning 2024 Een bruisend en aantrekkelijk boodschappencentrum conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Maatwerk wordt gehanteerd voor herbestemming van vrijkomende winkelpanden buiten het centrum. Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.
Ambitie: Aantrekkelijke gemeente zijn voor recreatie en toerisme. Maatschappelijk effect / Resultaat Recreatief aantrekkelijke gemeente zijn. .
B
B.1
Inspanning 2024 Samen met Visit Bladel-Reusel-De Mierden uitvoering geven aan de recreatieve projecten van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2 (UVP VTE 2).
Wat mag het kosten? Econom ie
Rekening 2022 Bedragen x € 1.000 Saldo
Begroting 2023 Saldo
Begroting 2024 Lasten
Baten
Saldo
Begroting 2025 Saldo
Begroting 2026 Saldo
Begroting 2027 Saldo
-162
Saldo per product 3.1
Economische ontw ikkeling
-116
-129
-145
0
-145
-151
-156
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
52
-315
-2.751
2.832
81
80
79
77
3.3
Bedrijfsloket en -regelingen
2
20
-51
38
-13
-14
-14
-14
3.4
Economische promotie
26
50
-132
173
41
41
72
73
Saldo program m a
-36
-374
-3.079
3.043
-36
-44
-19
-26
57
Programma 4. Onderwijs Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Rombouts
Thema Onderwijs (inhoudelijk), leerplicht, onderwijshuisvesting Leerlingenvervoer
Wat gaan we doen? 4.2 Onderwijshuisvesting Ambitie: De huisvesting van onze scholen is veilig en toekomstbestendig.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een basisschool in elke kern die past bij het leerlingenaantal van nu en de toekomst.
A.1
A.2
A.3
Inspanning 2024 Basisschool De Akkerwinde in Hooge Mierde krijgt een extra lokaal. Dit lokaal wordt in de aula van de school gebouwd. Daarmee voorzien we in de ruimtebehoefte van de school. Afhankelijk van besluitvorming in de raad (3 oktober 2023) wordt in 2024 gestart met het traject om de Clemensschool weer toekomstbestendig te maken. In 2023 is het traject gestart om te komen tot een integraal huisvestingsplan (IHP). Dit traject wordt in 2024 afgerond en ter vaststelling aan uw raad aangeboden.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Ambitie: Aanpak laaggeletterdheid. A
Maatschappelijk effect / Resultaat Verbeteren van de basisvaardigheden van inwoners met betrekking tot de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden.
A.1
Inspanning 2024 Vanuit het Digitaalhuis netwerk in de Kempen betrekken we o.a. maakbedrijven en de zorgsector om bewustwording rondom het thema en toeleiding naar aanbod van de doelgroep te verbeteren. Daarnaast zorgen we voor voldoende aanbod voor de doelgroep om Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden te versterken. Dit alles doen we in samenwerking met onze ketenpartners.
Ambitie: Bestrijden van onderwijsachterstanden B
Meer kinderen tussen de 2 en 4 jaar die risico lopen op een onderwijsachterstand nemen deel aan een programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
B.1
B.2
Ambitie: Alle leerlingen kunnen deelnemen aan het onderwijs C Vervoer van leerlingen die niet zelfstandig naar speciaal onderwijs kunnen.
C.1
We onderzoeken in welke mate de huidige doelgroepdefinitie aan de hand waarvan nu indicaties worden afgegeven nog actueel en passend is. Waar nodig passen we deze aan. In samenwerking met de VVE-werkgroep wordt een werkplan opgesteld met diverse actiepunten om de doorgaande lijn, de toeleiding, het bereik en het resultaat van VVE te verbeteren.
Landelijk wordt er gewerkt aan een verbetervoorstel voor het leerlingenvervoer. Dit kan als consequentie hebben dat wij onze verordening leerlingenvervoer moeten actualiseren.
58
Wat mag het kosten? Onderw ijs
Rekening 2022 Bedragen x € 1.000 Saldo
Begroting 2023 Saldo
Begroting 2024 Lasten
Baten
Saldo
Begroting 2025 Saldo
Begroting 2026 Saldo
Begroting 2027 Saldo
Saldo per product 4.1
Basisonderw ijs
-116
-98
-118
0
-118
-120
-123
-126
4.2
Onderw ijshuisvesting
-276
-255
-287
33
-254
-253
-239
-241
4.3
Onderw ijsbeleid en leerlingzaken
-393
-378
-582
88
-494
-501
-513
-525
Saldo program m a
-785
-731
-987
121
-866
-874
-875
-892
59
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs Monumentenbeleid, groen Recreatie
Wat gaan we doen? 5.1 Sportbeleid en activering Ambitie: Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Sporten en bewegen stimuleren, ook in de openbare ruimte.
A.1
A.2 B
Initiatieven op het gebied van sport en bewegen ondersteunen.
B.1
B.2 B.3
Inspanning 2024 Bij reconstructies en inrichting van de openbare ruimte wordt in overleg met omwonenden bepaald op welke manier we de ruimte beweegvriendelijker maken. We starten de voorbereidingen voor het sport- en cultuurgala dat in 2025 georganiseerd wordt. We geven uitvoering aan het Kempisch Sport- en Beweegakkoord 2 en maken verbinding met de andere onderdelen van de brede SPUK. We ondersteunen Uniek Sporten Brabant. We blijven investeren in de Brede Regeling Combinatiefuncties 2023-2026.
5.2 Sportaccommodaties Ambitie: Voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening bieden middels adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Naar vermogen en capaciteit initiatieven van sportverenigingen oppakken waarbij een ondernemende houding van de vereniging verwacht wordt. Toekomstbestendige sportaccommodaties in onze gemeente.
A.1
B.1
B.2
B.3
Inspanning 2024 We ronden een aantal concrete verzoeken die ingediend zijn af en pakken nieuwe initiatieven voortvarend op. We scheppen aan de voorkant duidelijke verwachtingen over wie welke rol heeft en over het proces. We maken een beleidskader voor onze accommodaties. Op basis daarvan wordt het sportaccommodatieplan geactualiseerd. Het beheer en onderhoud dat ondergebracht is bij de gemeente en onderhoud dat door externe partijen wordt uitgevoerd wordt jaarlijks geëvalueerd en gemonitord Een plan voor het toekomstbestendig maken van sporthal den Houtert in Lage Mierde maakt onderdeel uit van het geactualiseerde sportaccommodatieplan.
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie Ambitie: Een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur in onderwijs en vrije tijd.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Alle kinderen krijgen de kans om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen.
A.1 A2
Inspanning 2024 Begin 2024 wordt het project Meer Muziek In de Klas geëvalueerd. De cultuurcoaches zijn aan het kijken of er meer naschools cultuur aanbod kan komen in 2024. Click creatief is gestopt. Met de werkgroep zal hierover een plan gemaakt worden.
60
5.5 Cultureel erfgoed Ambitie: Behoud van cultuurhistorische dorpsfeesten en gilden. Maatschappelijk effect / Resultaat Faciliteren van cultuurhistorische volksfeesten en gilden. 5.6 Media Ambitie: Lokaal toereikend media-aanbod. A
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een lokaal toereikend media-aanbod zodat alle inwoners, ook in de toekomst, bereikt kunnen worden.
A.1
A.1
Inspanning 2024 Voortdurend.
Inspanning 2024 In 2024 vindt een herindeling plaats van lokale omroepen in Streek De Kempen en stedelijk Eindhoven e.o. In 2025 komt er een stelselwijziging (centrale aansturing en subsidie toekenning). In 2024 worden hiervoor voorbereidingen getroffen.
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Ambitie: Behoud en uitbreiding van een groene leefomgeving voor onze inwoners.
A B
C
Maatschappelijk effect / Resultaat Een groene kwaliteitsimpuls voor zichtlocaties binnen onze gemeente. Uitbreiding groenareaal gericht op herstel bestaande boomstructuren volgens groenbeleid en/of binnen nieuwe vergroeningsprojecten. In samenspraak met dorpsraden de dorpspleinen multifunctioneel en groen inrichten.
A.1 B.1
C.1
Inspanning 2024 We geven uitvoering aan de kwaliteit van het groen conform het vastgestelde groenbeleidsplan. Er worden herstel- en ontwikkelplannen gemaakt om boom- en groenstructuren te herstellen. Het Dorpsplein in Lage Mierde wordt groen ingericht als onderdeel van het integrale project reconstructie dorpskern Lage Mierde. Er is geen specifieke inspanning gepland in 2024.
D Fraaie entrees van natuurgebieden. D.1 Ambitie: Goed onderhouden voorzieningen die uitnodigen tot spelen en bewegen in elke kern.
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Meerdere fietskronkels aanleggen in de gemeente.
E.1
F
Verlengen route rolstoel-natuurpad Hoevenhei.
F.1
G
Bezienswaardigheden op recreatieve routes zichtbaar maken.
G.1
H.
Natuurpoorten met elkaar verbinden middels recreatieve routes. Het Beleven afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Centrale speelvoorzieningen in de kernen waarin we alle leeftijdsgroepen stimuleren om buiten te spelen.
H.1
I J
I.1 J.1
Inspanning 2024 We streven ernaar om in 2024 een fietskronkel aan te leggen, waarbij we de nieuw aan te leggen kronkel proberen te combineren met nieuw aan te leggen fietspaden (werk-met-werk maken). Het verbreden en halfverharden van het huidige zandpad ter hoogte van de Achterste HeikantWielen wordt gerealiseerd. In samenwerking met Visit Bladel-Reusel-De Mierden faciliteren we initiatieven om recreatieve routes in te richten. We geven uitvoering aan het plan van aanpak met prioritering om routes te verbeteren en uit te breiden. We sluiten het Beleven af voor gemotoriseerd verkeer. We voeren het geactualiseerde speelvoorzieningenbeleid uit
61
Wat mag het kosten? Sport, cultuur en recreatie
Rekening 2022 Bedragen x € 1.000 Saldo
Begroting 2023 Saldo
Begroting 2024 Lasten
Baten
Begroting 2025 Saldo
Saldo
Begroting 2026 Saldo
Begroting 2027 Saldo
Saldo per product 5.1
Sportbeleid en activering
-34
-38
-40
0
-40
-41
-42
-43
5.2
Sportaccommodaties
-685
-684
-904
176
-728
-738
-748
-758
5.3
-140
-139
-175
0
-175
-177
-179
-181
5.4
Cultuurpresentatie, -productie en participatie Musea
-60
-62
-71
0
-71
-74
-77
-80
5.5
Cultureel erfgoed
-58
-56
-74
0
-74
-78
-80
-84
5.6
Media
-226
-240
-295
20
-275
-275
-269
-269
5.7
Openbaar groen en openluchtrecreatie
-632
-886
-1.199
164
-1.035
-1.057
-1.085
-1.066
-1.835
-2.105
-2.758
360
-2.398
-2.440
-2.480
-2.481
Saldo program m a
-
62
Programma 6. Sociaal Domein Portefeuillehouder Wethouder Maas
Thema Sociaal domein, gemeenschapshuizen
Wat gaan we doen? 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Ambitie: Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen.
A
B
C
Maatschappelijk effect / Resultaat In elke kern een ontmoetingsplek voor inwoners.
Inwoners worden betrokken bij diverse projecten die zich richten op aanpak energiearmoede, eenzaamheid en GGZ problematiek. Een goede samenwerking met de dorpsraden.
A.1 A.2
B.1
C.1
Inspanning 2024 We realiseren nieuwbouw voor De Kei in Reusel. Nadat uw raad een besluit heeft genomen over het toekomstbestendig maken van de Clemensschool worden verdere stappen uitgewerkt hoe de ontwikkeling van een ontmoetingsplek in Hulsel hierin vorm kan krijgen. De sociaal makelaar zorgt voor de coördinatie van deze projecten en de verbindingen met andere partijen zodat projecten van de grond komen en blijven draaien. Begin 2024 wordt er een jaarplanning gemaakt met de diverse dorpsraden over alle belangrijke zaken die spelen in het dorp. Hierin wordt vermeld hoe de dorpsraad hier een rol in speelt. Diverse keren per jaar vindt er een overleg plaats om alle actiepunten door te nemen.
Ambitie: Wij zijn een inclusieve gemeente, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid.
D
Maatschappelijk effect / Resultaat Versterken van samenwerking tussen netwerken, zowel formele als informele
D.1
E
Alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving.
E.1
F
Ook inburgeraars nemen zo snel mogelijk deel aan de samenleving.
F.1
F.2
Inspanning 2024 We organiseren netwerkbijeenkomsten en themabijeenkomsten. Wij faciliteren grensdorpen.nl en wij organiseren voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers. De speerpunten uit de actualisatie van het plan ‘Iedereen doet mee!’ worden uitgevoerd binnen onze gemeente. Daarnaast ondersteunen we initiatieven vanuit de inwoners met een beperking en stemmen o.a.af met het gehandicaptenplatform en andere belanghebbenden. We werken intensief samen met de partners zoals KempenPlus en Vluchtelingenwerk en houden regie op het proces. In het najaar van 2023 gaan we de samenwerking en uitvoering evalueren. Verbeterpunten die hieruit komen, pakken we in 2024 op. We zorgen voor een gemeentelijke opvang voor de vluchtelingen uit Oekraïne en ondersteunen de mensen via de inzet van Vluchtelingenwerk.
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Ambitie:
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Laagdrempelige beantwoording van hulpvragen op één plek.
A.1
Inspanning 2024 Het Loket van A tot Z is de plek waar inwoners terecht kunnen voor hun hulpvraag.
63
6.3 Inkomensregelingen Ambitie: Een laag inkomen mag geen belemmering vormen om deel te nemen aan de maatschappij.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen kan meedoen in de samenleving.
A.1
A.2
A.3
Inspanning 2024 We leveren actief een bijdrage aan de aanpak van energiearmoede door het ondersteunen van de doelgroep bij energiebesparende maatregelen. De huidige kadernota armoedebestrijding loopt tot en met 2024. In 2024 gaan we aan de slag om te komen tot een nieuwe kadernota armoedebestrijding vanaf 2025. In 2023 is een pilot vroegsignalering gestart voor de periode van 1 jaar waarbij huisbezoeken worden afgelegd na een melding in van een betalingsachterstand. In 2024 loopt de pilot dus nog even door en wordt daarna geëvalueerd
6.4 WSW en beschut werk Ambitie: Iedereen werkt, bij voorkeur in een betaalde baan.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen werkt mee.
A.1
Inspanning 2024 Door uitvoering te geven aan nieuwe mogelijkheden die voortvloeien uit Breed Offensief Participatiewet wordt het voor werkgevers en werknemers makkelijker maatwerk te leveren waardoor meer mensen kunnen werken. Binnen KempenPlus zijn we bezig met een externe partij (BMC) om te komen tot een toekomstbestendige strategische nieuwe koers die breed gedragen wordt.
6.6 Maatwerkvoorzieningen Ambitie:
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Inzet op scherpe inkoop en vermindering van regeldruk.
A.1
Inspanning 2024 Er wordt altijd gestuurd op een optimale inkoop: een goede kwaliteit voor een scherpe prijs. Dit is niet perse de laagste prijs. Regeldruk is bij elk inkooptraject een belangrijk aandachtspunt. Dit doen we in samenwerking met andere gemeenten.
6.71B Begeleiding (WMO) Ambitie:
A 6.72a Ambitie:
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Zorg regelen zoveel mogelijk lokaal en dichtbij huis. Jeugdhulp begeleiding
Maatschappelijk effect / Resultaat Gezinnen en kinderen worden tijdig, in samenhang en effectief ondersteund, zodat jeugdigen veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen, zelfredzaam zijn en langdurige hulpverleningstrajecten worden voorkomen.
A.1
A.1
Inspanning 2024 We doen dit door op maat voorzieningen aan te bieden.
Inspanning 2024 Hervormingsagenda De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. De verwachting is dat meer nadruk wordt gelegd op preventie en dat residentiële jeugdhulp wordt afgebouwd. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe de Toegang zo efficiënt mogelijk wordt ingericht, zodat samenhang in ondersteuning wordt gestimuleerd Het is nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor de directe uitvoering van jeugdhulp binnen ReuselDe Mierden en welke financiële gevolgen dit zal hebben. Deze vertaalslag gaan wij maken in het meer jarig beleidskader jeugdhulp.
64
Jeugdcoach De basis van het jongerenwerk is het ’vindplaatsgerichte werken’. Hier wordt mee bedoeld, dat jeugdcoaches daar zijn, waar de jongeren zich ophouden en waar jongeren op de agenda staan: de straat en buurt, maar ook de sociale media, het verenigingsleven, het uitgaansleven, het onderwijs, het gezin en de netwerken. Middels een nieuw jaarplan geven de jeugdcoaches uitvoering aan deze opdracht. Backbone Het team van de Backbone Academy werkt met kwetsbare jeugdigen die al vroeg in hun leven betrokken dreigen te raken bij de georganiseerde criminaliteit. De overeenkomst met Backbone loopt tot en met 31 mei 2024. Het vervolg vanaf juni 2024 wordt onderzocht. 6.81A Beschermd wonen (WMO) Ambitie: Bieden van veiligheid.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Bij de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis samenwerking en casusregie bij meervoudige zorgproblematiek met eventuele veiligheidscomponent.
A.1
Inspanning 2024 Beschermd Wonen (24 uurs toezicht en bescherming) wordt gedecentraliseerd, dit is uitgesteld naar 2025. Het jaar 2024 zal dan ook een extra voorbereidingsjaar zijn op de doorcentralisatie. We implementeren de Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) bij huishoudens met oplopende problematiek. Het doel is het voorkómen van een dreigend escalatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie. Dit is ook van toepassing op gezinnen met kinderen (18-).
6.82A Jeugdbescherming Ambitie:
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Nul of jaarlijks een daling van het aantal uithuisplaatsingen.
A.1
Inspanning 2024 Kleinschalig verblijf Binnen het transformatieplan van Samen voor Jeugd is een pilot voor Kleinschalig verblijf ontwikkeld. Zowel in het regionale transformatieplan als in de landelijke hervormingsagenda wordt ingezet op het beperken van het aantal uithuisplaatsingen en/of verkorten van de verblijfsduur. Daar waar een residentiële plaatsing toch nodig is, wordt deze zoveel mogelijk gegeven in kleinschalige verblijfsvoorzieningen. In 2024 worden samen met de betrokken zorgorganisaties nieuwe lokale verblijfsplekken gerealiseerd, zodat jeugdigen maximaal 45 minuten van hun eigen leefomgeving af zullen wonen. De groepen worden kleiner (max 6 jeugdigen) en er wordt meer personeel op de groepen geplaatst. Op deze manier wordt verwacht dat de opnametijd korter is en jeugdigen meer contact kunnen blijven houden met hun eigen omgeving en zo weer een gemakkelijker terugkeer naar huis ervaren. In de loop 2024 worden deze groepen gerealiseerd. De jeugdigen van Reusel- De Mierden kunnen na de realisatie van deze groepen hier ook gebruik van maken.
65
Transformatieplan Samen voor Jeugd Met het transformatieplan geven de 10 samenwerkende gemeenten binnen de regio Samen voor Jeugd in de komende jaren verder vorm aan inhoudelijke vernieuwingen binnen de jeugdhulp in onze regio. Door middel van pilots wordt onderzocht of het mogelijk is om jeugdigen/gezinnen efficiënter en effectiever te helpen. Aanbieders, gemeenten en andere instanties kunnen een voorstel tot een pilot indienen en vervolgens wordt vanuit Samen voor Jeugd onderzocht of deze aan de juiste criteria voldoen. In 2024 worden de pilots definitief bepaald en de bijbehorende zorg beschikbaar gesteld. Ook inwoners van Reusel-De Mierden kunnen hiervan gebruik maken. Toekomstscenario kind en gezinsbescherming In 2023 is op landelijk niveau besloten dat de keten voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering op een andere manier ingericht dient te worden. Hiervoor is het document ‘Toekomstscenario kinden gezinsbescherming’ ontwikkeld. Hierin wordt beschreven dat het systeem rondom jeugdbescherming in de komende 10 jaar grondig zal veranderen. Deze veranderingen hebben onder andere betrekking op rechtsbescherming, toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg (in het perspectief van het gedwongen kader) en hebben vooral tot doel om ondersteuning voor gezinnen eenvoudiger, transparanter en efficiënter te maken.
Vanaf 2024 zal de overheid al de eerste stappen zetten om het scenario uit te werken. Er is aangekondigd dat in 2024 de eerste veranderingen doorgevoerd worden. Het is echter nog niet duidelijk wat deze wijzigingen zullen zijn. In het komende jaar wordt dan ook veel ontwikkeling op dit gebied verwacht. Jeugdbescherming In de afgelopen jaren hebben enkele Gecertificeerde Instellingen in onze regio onder verscherpt toezicht gestaan. Dit is afgebouwd en bij één instelling alsnog weer ingesteld. In het komende jaar wordt toegewerkt naar afbouw van dit verscherpt toezicht en wordt samen met de zorgorganisatie(s) en gemeenten toegewerkt naar een goed functionerende organisatie, zodat kinderen direct geholpen worden met de juiste zorg. Verschillende maatregelen worden genomen om dit voor elkaar te krijgen en ook in 2024 wordt dit verder doorontwikkeld.
66
Wat mag het kosten? Sociaal dom ein
Rekening 2022 Bedragen x € 1.000 Saldo
Begroting 2023 Saldo
Begroting 2024 Lasten
Baten
Saldo
Begroting 2025 Saldo
Begroting 2026 Saldo
Begroting 2027 Saldo
-1.017
Saldo per product 6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
665
-937
-1.715
795
-920
-997
-1.010
6.2
Wijkteams
-424
-404
-723
0
-723
-733
-743
-754
6.3
Inkomensregelingen
-1.432
-883
-2.832
1.723
-1.109
-1.239
-1.235
-1.237
-2.697
-2.705
-3.576
0
-3.576
-3.508
-3.417
-3.343
6.4/6.5 Begeleide participatie / Arbeidsparticipatie 6.6
Maatw erk-voorzieningen (Wmo)
6.7
Maatw erkdienst-verlening
-337
-231
-480
104
-376
-379
-383
-387
-5.271
-5.541
-5.653
0
-5.653
-5.646
-5.655
-5.665
6.8
Geëscaleerde zorg
-462
-429
-278
0
-278
-278
-280
-281
Saldo program m a
-9.958
-11.130
-15.257
2.622
-12.635
-12.780
-12.723
-12.684
67
Programma 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Gezondheidszorg Inrichting en beheer van openbare ruimte, milieu Belastingen
Wat gaan we doen? 7.1 Volksgezondheid Ambitie: Bevorderen van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van onze inwoners
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Eenzaamheid onder inwoners aanpakken en terugdringen.
Van zorg naar gezondheid: we zetten in op een transitie van zorg naar positieve gezondheid, door meer integrale inzet op preventie. Inwoners hebben vaardigheden om de uitdagingen van het leven aan te kunnen zodat ze mentaal gezond blijven. En de ze hebben de kennis en vaardigheden om ook fysiek zo gezond mogelijk te blijven.
A.1
B.1
Inspanning 2024 We stimuleren en faciliteren concrete projecten om eenzaamheid en de achterliggende oorzaken aan te pakken zoals Lofjoe, Join us en trainingen. Dit zijn interventies die we in 2022 en 2023 ook al uitvoerden en die positief zijn geëvalueerd. Door jaarlijks bijeenkomsten te organiseren voor partners over eenzaamheid vergroten we de kennis en stimuleren we partners om activiteiten te organiseren gericht op het terugdringen van eenzaamheid. In 2023 is er een plan van aanpak Brede SPUK opgesteld. Om tot concrete activiteiten te komen is in 2024 een verdere uitwerking van dit plan nodig. Deels bestaat dit plan uit lopende programma’s zoals Kempenbranie en Kansrijke Start. Om tot een meer integrale aanpak te komen is het nodig om op allerlei niveaus meer samen te gaan werken: provinciaal (Brabantse omgevingsvisie), regionaal (ketenaanpakken IZA) en lokaal tussen de diverse beleidsterreinen. Zo zal ook binnen onze omgevingsvisie het thema gezondheid een belangrijk aspect zijn.