[23.17120] - Programmabegroting 2024-2027

Ambitie: Jongeren groeien op in een gezonde en kansrijke omgeving C

Het welbevinden van jongeren verbetert en het middelengebruik neemt af.

C.1

D

Elk kind heeft een Kansrijke Start.

D.1

E

Kinderen groeien rookvrij op.

E.1

De resultaten uit de monitor (eind 2023) onder jongeren ten behoeve van de Kempenbranie-aanpak zullen vertaald worden naar actiepunten gericht op beschermende of risicofactoren. We zetten in op het betrekken van ouders, dit is een langlopende inzet. Uitrollen STORM project op middelbare scholen. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak met als doel een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. We stimuleren de verdere samenwerking tussen partijen die zich bezig houden met gezinnen tijdens de eerste 1.000 dagen van het kind. In 2023 zijn we gestart met de interventie Nu Niet Zwanger en deze interventie zal doorlopen in 2024. We stimuleren en belonen sportaccommodaties die rookvrij worden. De tijdelijke regeling hiervoor loopt t/m 2024.

Ambities: Versnellen aanrijtijden hulpdiensten op de agenda houden. Dekkend netwerk van AED’s en hulpverleners. F

Aandacht houden voor het versnellen van de aanrijtijden van onze hulpdiensten.

F.1

We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda bij de GGD. De RAV (Regionale Ambulancevoorziening) is zich bewust van de problemen met betrekking tot de aanrijtijden en doet

68

G

Dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners.

G.1

wat binnen haar mogelijkheden ligt om deze te verbeteren. We gaan periodiek in overleg met onze partners en evalueren daarbij de aanpak zoals beschreven in beleidsnotitie AED-netwerk Reusel-De Mierden. Begin 2024 zullen we bekijken of er acties nodig zijn n.a.v. de evaluatie eind 2023.

7.2 Riolering Ambitie: Een klimaat robuuste gemeente waar het prettig wonen en recreëren is.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Een klimaat robuuste gemeente waar het prettig wonen en recreëren is.

A.1

A.2

B

Stimuleren bewustwording en eigen verantwoordelijkheid voor meer klimaat adaptieve maatregelen.

B.1

Inspanning 2024 Bij de ontwerpen voor de herinrichting in Hooge Mierde wordt klimaatadaptatie expliciet meegenomen, zoals we dat bij alle rioleringsplannen doen. Bij het ontwerpen van rioleringsstelsels wordt het effect van toenemende extreme buien in beeld gebracht. Eind 2023 wordt de communicatiestrategie voor klimaatadaptatie opgeleverd. Daaruit blijkt welke doelgroepen we op welke wijze in 2024 zullen benaderen.

7.3 Afval Ambitie: Opnieuw gebruik van materialen (recycling) stimuleren.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Recycling stimuleren, ook van kleine hoeveelheden grondstoffen.

A.1

B

Alternatief voor restafvalzak (kliko)

B.1

Inspanning 2024 Inzet mobiel scheidingsstation. We maken in 2024 een aanvang met de realisatie van een nieuwe brengvoorziening voor afval. Opstellen keuzenotitie (technisch/financieel) van alternatieven.

Ambitie: Afvaldumping beperken. C

Minder afvaldumping.

C.1

Voortzetting en waar mogelijk intensivering van huidige werkwijze van toezicht/handhaving en het direct opruimen van dumpingen.

7.4 Milieubeheer Ambitie: Naar duurzame alternatieven in plaats van aardgas.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Stimuleren overgang aardgas naar duurzame alternatieven.

A.1

Inspanning 2024 De Transitievisie Warmte (TVW) is eind 2021 door de raad vastgesteld. Conform deze visie is in 2023 een uitvoeringsprogramma, inclusief de projecten en communicatie, opgesteld. In 2024 start de uitvoering hiervan.

Ambitie: Gemeente energieneutraal. B

‘Onze gemeente energieneutraal in 2025’.

B.1

C

Stimuleren van zonnepanelen op daken.

C.1

We faciliteren en/of stimuleren verschillende projecten en plannen om deze doelstelling te behalen, waaronder uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte (TVW) en Regionale Energie Strategie (RES). Het faciliteren en/of stimuleren van verschillende zoninitiatieven, zoals zonnepanelen op daken en zon- / windparken op land. Initiatieven zijn echter onder voorbehoud in verband met de congestie in het elektriciteitsnet. De vergunning voor het Windpark in Reusel ligt voor uitspraak bij de Raad van State. Daarnaast gaan we in 2024 d.m.v. projecten inzetten op het faciliteren en/of stimuleren op het isoleren van woningen. We stimuleren zonnepanelen op daken en

69

D

Een waterstoffabriek in onze gemeente.

D.1

E

Voldoende netwerkcapaciteit.

E.1

F

Stimuleren hergebruik grondstoffen.

F.1

geven hierin het goede voorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijk vastgoed. Mocht er een plan zijn voor een waterstoffabriek dan toetsen we of een dergelijk initiatief mogelijk en passend is. We nemen hierin niet zelf het initiatief. We zijn hierin afhankelijk van de netbeheerders (TenneT en Enexis) in verband met de congestie in het elektriciteitsnet. We werken daarom nauw samen om oplossingen hiervoor te bedenken, zodat de energietransitie niet verder wordt vertraagd. We stimuleren hergebruik van grondstoffen en duurzame bouw en geven hierin het goede voorbeeld.

Ambitie: Meer oplaadmogelijkheden elektrische voertuigen in de openbare ruimte. G

Extra laadpalen voor elektrische voertuigen.

G.1

Plaatsing geschiedt conform de concessie die in 2024 met de Provincie Noord-Brabant wordt gesloten.

Wat mag het kosten? Volksgezondheid en m ilieu

Rekening 2022 Bedragen x € 1.000 Saldo

Begroting 2023 Saldo

Begroting 2024 Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2025 Saldo

Begroting 2026 Saldo

Begroting 2027 Saldo

Saldo per product 7.1

Volksgezondheid

-568

-597

-676

0

-676

-691

-705

-722

7.2

Riolering

434

417

-1.175

1.547

372

386

387

392

7.3

Afval

-205

162

-968

1.192

224

230

235

243

7.4

Milieubeheer

-634

-657

-789

0

-789

-815

-843

-871

Saldo program m a

-973

-675

-3.608

2.739

-869

-890

-926

-958

70

Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Stedelijke vernieuwing (VHROSV) Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort

Wethouder Rombouts

Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, transitie intensieve dierhouderij, vergunningen, beheer onroerend goed, woningbouwprojecten, centrumvisie Handhaving RO-vergunningen

Wat gaan we doen? 8.1 Ruimte en leefomgeving Ambitie: Gebiedsontwikkeling mogelijk maken.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Een gebiedsgerichte aanpak om integraal initiatieven in een gebied op te kunnen pakken.

A.1

B

Goede ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit.

B.1

Inspanning 2024 Vanwege beperkte ambtelijke capaciteit en prioritering van werkzaamheden wordt deze pilot uitgesteld naar 2025-2026. We gaan aan de slag met de Nota Ruimtelijke kwaliteit- deel Stedelijk gebied (NRK). De NRK vervangt de huidige welstandsnota en gaat uit van een brede benadering van omgevingskwaliteit (incl. cultuurhistorie, beeldkwaliteit, architectuur, landschap, stedenbouw) die past bij de Omgevingswet. De NRK vormt het toetsingskader voor de wettelijk verplichte adviescommissie Omgevingskwaliteit (vervanger welstandscommissie en monumentencommissie vanaf inwerkingtreding Omgevingswet).

Ambitie: Leefbaar buitengebied. C

Geactualiseerd bestemmingsplan buitengebied

C.1

D

Bevorderen transitie buitengebied en neerslag stikstof in Natura-2000 gebieden te reduceren

D.1

E

Opstellen gebiedsvisie Wellenseind en directe omgeving

E.1

Het bestemmingsplan buitengebied wordt volgens de huidige planning eind 2023/begin 2024 ter vaststelling aangeboden. We verwachten dat er bezwaren worden ingediend. De Landelijke Beëindigingsregelingen Veehouderijlocaties (LBV en LBV+ ) zijn opengesteld. Samen met de provincie en het rijk gaan we in gesprek met de eigenaren van agrarische bedrijven die zich hebben aangemeld en kijken we naar de eventuele (herbestemmings)mogelijkheden. Hiervoor is maatwerk nodig. De raad heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een gebiedsvisie voor het gebied Wellenseind en directe omgeving. Deze gebiedsvisie is nodig om alle recreatieve ontwikkelingen in dat gebied integraal te kunnen beoordelen en alle relevante belangen te kunnen afwegen.

Ambitie: Implementatie Omgevingswet. F

Klaar zijn voor de implementatie van de Omgevingswet.

F.1

G

Opstelling omgevingsvisie.

G.1

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. We zijn klaar voor het werken onder de Omgevingswet. Verdere werkzaamheden voor de implementatie en uitvoering daarvan lopen in 2024 door. We starten in 2024 met het opstellen van een omgevingsvisie. Inwoners en andere stakeholders worden middels een participatietraject bij de omgevingsvisie betrokken.

71

Ambitie: Aantrekkelijk centrumgebied Reusel. H

Een bruisend boodschappencentrum in Reusel.

H.1

I

Voorkomen van leegstand in het gemeentehuis.

I.1

Een bruisend en aantrekkelijk boodschappencentrum conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Maatwerk wordt gehanteerd voor herbestemming van vrijkomende winkelpanden buiten het centrum. Werkzaamheden worden gefaseerd en uitgevoerd. De gesprekken over de invulling van de lege ruimten worden weer opgepakt na indiensttreding nieuwe beleidsmedewerker vastgoed.

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Ambitie: Bestaand actief grondbeleid voortzetten en differentiëren van grondprijzen.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Een actief en strategisch grondbeleid.

A.1

B

Inspanning 2024 We zetten het bestaande grondbeleid conform de Nota Grondbeleid voort. We peilen per kern bij onze inwoners en dorpsraad wat de behoefte is.

Woningen voor iedere doelgroep en naar behoefte B.1 van elke kern. 8.3 Wonen en bouwen Ambities: Het bouwen van meer woningen heeft onze prioriteit, voor elke doelgroep en in elke kern.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Bouwen van 488 woningen in de periode 20222026.

A.1

B

Woningen voor elke doelgroep.

B.1

B.2

C

Bouwen voor eigen inwoners.

C.1

D

Realisatie voldoende woningen in elke kern.

D.1

E

Versnellen procedures woningbouw.

E.1

Inspanning 2024 In de gemeentelijke woningbouwopgave voor de periode 2022-2026 zijn inmiddels al circa 133 woningen toegevoegd (110 in 2022 en 23 tot nu in 2023). De gemeente faciliteert de woningbouwopgave waar het kan volgens de vastgestelde prioritering. De planning is niet altijd haalbaar vanwege uitvoeringsproblemen, zoals de trage behandeling van bezwaren bij de Raad van State, gebrek aan ambtelijke capaciteit en voortgang in planvorming bij initiatiefnemers. We geven uitvoering aan de Kempische visie op Wonen 2019-2023, in 2023 starten we met actualisatie van deze visie, naar verwachting wordt de visie in 2024 vastgesteld. We gaan verder aan de slag met de taakstellingen die we hebben voor de huisvesting van drie urgente doelgroepen. Dat gaat om de opvang van asielzoekers, huisvesting van vergunninghouders en opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De opvang van asielzoekers geschiedt in afstemming met de regio. Voor de huisvesting van vergunninghouders gaan we de mogelijkheden voor tijdelijke woonruimten onderzoeken. We faciliteren woningbouwinitiatieven en kijken daarbij altijd vooruit naar nieuwe mogelijkheden en initiatieven om zo te kunnen voorzien in de woningbehoefte van onder andere de eigen inwoners. We houden de landelijke wetgeving in de gaten en kijken wat in de gemeente toepasbaar kan zijn.

We faciliteren woningbouwinitiatieven en kijken daarbij altijd vooruit naar nieuwe mogelijkheden en initiatieven om zo te kunnen voorzien in de woningbehoefte. We handelen proactief en zijn hierover waar nodig in overleg met onze ketenpartners. Versnelling is afhankelijk van de opgave en de personele capaciteit (gemeentebreed).

72

F

Verhogen aanbod sociale huurwoningen

F.1

G

Het onderwerp beschikbaarheid sociale huurwoningen maakt onderdeel uit van de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Dit is geregeld in de Regionale Begrippenlijst Wonen.

Duidelijkheid over onderscheid sociale huur- en G.1 koopwoningen. Ambities: We trekken op het thema woningbouw samen op met de andere Kempengemeenten.

H

Maatschappelijk effect / Resultaat Samenwerken in de Kempen op het gebied van woningbouw.

H.1

I

Faciliteren van CPO-initiatieven.

I.1

Inspanning 2024 Samen met de andere Kempengemeenten zorgen we voor afstemming over de regionale woningbouwopgave. Zoals in B.1 al aangegeven, zijn de Kempengemeenten in 2023 gestart met de actualisatie van de Kempische Visie op Wonen en wordt deze in 2024 vastgesteld. De woningbouwopgave vormt ook een onderdeel van de Ontwikkelstrategie De Kempen. De bestuursopdracht Ontwikkelstrategie De Kempen zal in 2024 verder worden uitgewerkt tot een voorkeursscenario, wat na vaststelling zal worden uitgewerkt in een strategische koers op ruimtelijkfysiek en sociaal-maatschappelijk vlak. We stimuleren CPO-initiatieven en geven dit ook aan bij dorpsraden en werkgroepen wonen.

Ambitie: Goede huisvesting voor arbeidsmigranten. J

Goede huisvesting van arbeidsmigranten.

J.1

We geven uitvoering aan het vastgestelde ruimtelijk afwegingskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten en toetsen initiatieven hieraan.

Wat mag het kosten? VHROSV

Rekening 2022 Bedragen x € 1.000 Saldo

Begroting 2023 Saldo

Begroting 2024 Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2025 Saldo

Begroting 2026 Saldo

Begroting 2027 Saldo

-1.522

Saldo per product 8.1

Ruimtelijke ordening

-1.096

-1.316

-1.499

74

-1.425

-1.397

-1.458

8.2

Grondexploitatie

1.388

-60

-2.010

1.942

-68

-71

-75

-78

8.3

Wonen en bouw en

333

43

-427

622

195

199

203

208

Saldo program m a

625

-1.333

-3.936

2.638

-1.298

-1.269

-1.330

-1.392

73

74

Bijlage 1. Verschillenanalyse Structureel saldo volgens Begrotingswijziging 4 juli 2023 (jaarschijf 2024)

€

818.000 V

Structureel saldo volgens Programmabegroting 2024-2027

€

51.000 V

Verschil

€

-767.000 V

Wijzigingen nieuw beleid structureel (incl. Robuust maken organisatie)

€

-361.000 N

Energie (door nieuwe aanbesteding)

€

-285.000 N

Meicirculaire gemeentefonds

€

1.417.000 V

Bijdrage GRSK en KempenPlus

€

-1.009.000 N

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen (GGD, ODZOB, VRBZO)

€

-139.000 N

Vervallen stelpost kostenontwikkeling

€

713.000 V

Hogere salariskosten

€

-989.000 N

Leerlingenvervoer

€

-85.000 N

Gymvervoer schoolkinderen

€

-17.000 N

Aanpassing subsidiestaat

€

-140.000 N

OZB opbrengsten

€

46.000 V

Diverse kleine aanpassingen

€

82.000 V

€

-767.000 V

Wijzigingen nieuw beleid structureel (incl. robuust maken organisatie) De voorgestelde aanpassingen uit de lijst nieuw beleid en vervangingsinvesteringen 2024-2027 leidt tot een nadelige bijstelling van € 361.000. De lijst nieuw beleid en vervangingsinvesteringen is te vinden in bijlage 2. Energiekosten (door nieuwe aanbesteding) Eind 2023 vervalt het raamcontract met de huidige energie- en gasleverancier van rechtswege. Dit betekent dat per januari 2024 het nieuwe contract zal aanvangen. In de zomer heeft de aanbesteding plaatsgevonden en op basis van deze aanbesteding stijgen de budgetten voor gas en elektra met € 285.000. Meicirculaire gemeentefonds De doorrekening van de meicirculaire gemeentefonds heeft een positief effect van € 1.417.000. Bijdrage gemeenschappelijke regelingen (GGD, ODZOB, VRBZO) Nadat de begrotingen door het algemeen bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling zijn vastgesteld, zijn de uitgaven voor de gemeente verplichte uitgaven geworden. Deze bijdragen dienen we dan ook over te nemen in onze programmabegroting 2024-2027. Omdat verschillende gemeenschappelijke regelingen (fors) meer bijdragen vragen, stijgen de lasten met € 139.000. Hogere salariskosten Ten opzichte van de begroting 2023 (jaarschijf 2024) stijgen de salariskosten met € 989.000.

Dit komt voornamelijk door in 2023 doorgevoerde CAO-aanpassingen, welke ook doorwerken in de jaren daarna, en de reguliere indexatie op lonen in 2024 die in de begroting 2024 is doorgevoerd. In deze hogere salariskosten is de aanvraag voor het robuust maken van de organisatie uit nieuw beleid 2024 niet verwerkt. Leerlingenvervoer Het budget voor leerlingenvervoer dient met € 85.000 te worden verhoogd. De reden voor deze verhoging is dat met ingang van schooljaar 2023/2024 extra opstapplaatsen gecreëerd zijn. Er is één dure rit naar een verder gelegen locatie bijgekomen. En als laatste heeft er een hoge indexering

75

plaatsgevonden (onder meer vanwege gestegen brandstofkosten). Tezamen betekent dit een verhoging van het structureel budget voor leerlingenvervoer met € 85.000. Gymvervoer schoolkinderen Basisschoolkinderen worden met een touringcar van school naar de sporthal gebracht. De kosten hiervoor zaten al enkele jaren te laag in de begroting. Middels een bijraming van € 17.000 wordt de begroting weer op het peil gebracht van de werkelijke kosten. Aanpassing subsidiestaat Drie organisaties krijgen meer subsidie in verband met sterk gestegen kosten (vooral loonkosten): Cordaad Welzijn € 73.000; Schakel € 17.000 en bibliotheek € 35.000. Plus nog aantal kleine bijramingen. OZB-opbrengsten In deze programmabegroting 2024-2027 zijn we uitgegaan van een correctie met het inflatiepercentage van 3,9%. De extra OZB-opbrengsten van € 46.000 heeft dan ook te maken met deze inflatiecorrectie en een uitbreiding van het areaal.

76

Bijlage 2. Nieuw beleid en vervangingsinvesteringen 2024-2027 NR

Product 1 0.4 2 2.1 2 2.1 2 2.1 2 2.1 3 2.1 4 2.1 4 2.1 4 2.1 4 2.1 4 2.1 4 2.1 4 2.1 4 2.1 5 4.1 6 5.7 6 5.7 6 5.7 6 5.7 6 5.7 6 5.7 6 5.7 6 5.7 7 5.7 8 6.2 9 6.2 10 7.1 11 7.2 11 7.2 11 7.2 11 7.2 11 7.2 11 7.2

12 0.1 13 0.4 13 0.4 14 0.4 15 0.4 16 2.1 16 2.1 16 2.1 16 2.1 17 2.1 18 2.1 19 2.1 19 2.1 20 3.4 20 3.4 20 3.4 21 5.1 22 5.7 23 5.7 24 6.2 25 7.1 26 7.1 27 7.3 28 8.1 29 8.1

Omschrijving Wettelijk / vervanging Vervangen toegangscontrolesysteem Rehabilitatiekrediet wegen 2024 Rehabilitatiekrediet wegen 2025 Rehabilitatiekrediet wegen 2026 Rehabilitatiekrediet wegen 2027 Fietspad Sleutelstraat-Weijereind Vervanging openbare verlichting masten 2024 Vervanging openbare verlichting masten 2025 Vervanging openbare verlichting masten 2026 Vervanging openbare verlichting masten 2027 Vervanging openbare verlichting armaturen 2024 Vervanging openbare verlichting armaturen 2025 Vervanging openbare verlichting armaturen 2026 Vervanging openbare verlichting armaturen 2027 Opstellen intergaal huisvestingsplan (IHP) Onderwijs Vervanging groen 2024 (40jr afschrijving) Vervanging groen 2025 (40jr afschrijving) Vervanging groen 2026 (40jr afschrijving) Vervanging groen 2027 (40jr afschrijving) Vervanging groen 2024 (80jr afschrijving) Vervanging groen 2025 (80jr afschrijving) Vervanging groen 2026 (80jr afschrijving) Vervanging groen 2027 (80jr afschrijving) Renovatie 10 visplekken Visvijver de Molenheide Reusel Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) Regionaal actieplan dakloosheid Gezond en Actief Leven Akkoord (dekking via SPUK middelen) Vervanging riolering 2024 Vervanging riolering 2025 Vervanging riolering 2026 Vervanging riolering 2027 Mechanische drukriolering (drukriolering, gemalen en vacuümriolering) Dekking rioolheffing Totaal

wettelijk/vervanging Waarvan incidenteel Waarvan structureel Wensen / ambities 80-jarige bevrijding Reusel-De Mierden Robuust maken organisatie (structureel) Robuust maken organisatie (incidenteel) Tijdelijke capaciteitsuitbreiding ter overbrugging agv pensionering Vitaliteit GVVP 2024 GVVP 2025 GVVP 2026 GVVP 2027 Quickscan Randweg-West Reusel Het Beleven afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer Kwaliteitsimpuls dorpspleinen 2025 Kwaliteitsimpuls dorpspleinen 2026 Aanleg eerste fietskronkel Onderzoek tweede fietskronkel Aanleg tweede fietskronkel (aanleg 2025) Tijdelijke formatie uitbreiding op sport- en accommodaties verlengen Opstellen van herstel- en ontwikkelingsplannen van boom/groenstructuren Deken van der Weepark Bewustwording met betrekking tot inclusie Uitrol STORM-project op middelbare scholen (dekking SPUK middelen) Opstellen beleidsplan ongediertebestrijding Realisatie milieustraat Juridische kosten bestemmingsplan Buitengebied Pilot gebiedsontwikkeling Totaal wensen / ambities Waarvan incidenteel Waarvan structureel Totaal lasten (s+i) Waarvan incidenteel Waarvan structureel

Investeringsbedrag

Afs.jaren

i/u

€ 32.000 € 950.000 € 950.000 € 950.000 € 950.000 Investering € 11.800 € 40.500 € 153.000 € 135.000 € 5.000 € 16.500 € 141.500 € 40.500 exploitatie € 131.000 € 131.000 € 131.000 € 131.000 € 179.000 € 179.000 € 179.000 € 179.000 € 20.000 exploitatie exploitatie exploitatie € 616.972 € 616.972 € 616.972 € 616.972 € 70.655 exploitatie

15 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20 20 20 20 40 40 40 40 80 80 80 80 40 50 50 50 50 15 -

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I/U U U U U U I

exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie € 497.250 € 497.250 investering investering exploitatie exploitatie € 200.000 € 150.000 € 50.000 exploitatie investering exploitatie exploitatie investering exploitatie exploitatie exploitatie investering exploitatie exploitatie

40 40 40 40 40 40 40 40 40 -

U U U U U U U U U U U U U U

-

U U U U U I/U U U U U

2024

2025

2026

28.500

2.293 28.500 28.500

2.293 28.500 28.500 28.500

354

pm 354 1.215

pm 354 1.215 4.590

275 908

275 908 7.783

3.930 3.930

3.930 3.930 3.930

3.133

3.133 3.133

3.133 3.133 3.133

600 pm pm 15.424

600

600

15.424 15.424

15.424 15.424 15.424

5.064 -35.912 76.770 76.770

5.064 -51.336 124.706 124.706

804.893

846.891

275

pm 3.930

-15.424 36.792 36.792

pm 190.510 65.000 208.000 7.500 14.918

2027 Rente 0,50% 2.293 S 28.500 S 28.500 S 28.500 S 28.500 S pm S 354 S 1.215 S 4.590 S 4.050 S 275 S 908 S 7.783 S 2.228 S S 3.930 S 3.930 S 3.930 S 3.930 S 3.133 S 3.133 S 3.133 S 3.133 S 600 S

- S 15.424 S 15.424 S 15.424 S 15.424 S 5.064 S -66.760 S 166.547 - I 166.547 S

655.928 331.500 324.428

pm pm 75.000 995.229 68.000 927.229

75.000 983.727 983.727

890.126 S I I 10.000 S 14.918 S 14.918 S pm S pm S I S 6.000 S 4.500 S 1.500 S I S S I pm S I -S S pm S I S 941.962 - I 941.962 S

692.719 331.500 361.219

1.071.999 68.000 1.003.999

1.108.433 1.108.433

1.108.509 - I 1.108.509 S

68.000 10.000 14.918 14.918

10.000 14.918 14.918 pm

pm 10.000 6.000 1.500 pm

1.500

6.000 4.500 1.500

pm 100.000 50.000 8.500 pm pm

pm

pm

-

10.000 pm

77

Toelichting nieuw beleid en vervangingsinvesteringen 2024-2027 Wettelijk / vervanging 2024-2027

1. Vervangen toegangscontrolesysteem gemeentehuis (investering van € 32.000 in 2025; structurele kapitaallast) De hardware van het toegangscontrolesysteem is aan vervanging toe. Het systeem regelt via lezers bij deuren en bijbehorende ‘druppels’ de toegang tot het gemeentehuis en voor verschillende ruimtes in het gemeentehuis. De huidige hardware is 23 jaar oud en vertoont steeds meer gebreken waardoor in het afgelopen jaar diverse losse kaartlezers zijn vervangen. De software is een aantal jaar geleden vervangen en om te voorkomen dat we separaat nog meer kaartlezers moeten gaan vervangen is het beter om het hele systeem van nieuwe hardware te voorzien. De kapitaallasten van de investering bedragen € 2.293 per jaar. 2. Rehabilitatiekrediet wegen 2024 t/m 2027 (jaarlijkse investering € 950.000 vanaf 2024; structurele kapitaallast) Het krediet (investering) rehabilitaties wegen is een krediet voor het uitvoeren van rehabilitaties en reconstructies van wegen, vernieuwen van voetpaden/fietspaden e.d.. Hierbij wordt de gehele verhardingsconstructie (inclusief fundering) opgebroken en geheel opnieuw opgebouwd met nieuwe materialen. Optioneel kan worden gekozen de weg bij een rehabilitatie her in te richten; er wordt dan gesproken over een reconstructie.

Aan de hand van de kwaliteitsgegevens uit de inspectie en de gestelde kwaliteitsnorm is de kapitaalbehoefte wegonderhoud voor de periode 2018-2027 berekend. Hierin zijn naast de rehabilitatie van de weg en eventuele herinrichting bij het einde van de levensduur van de weg ook de onderhoudsmomenten voor klein onderhoud en groot onderhoud conform het CROW beschreven. De kapitaalbehoefte voor rehabilitaties in de periode 2018-2027 is gemaakt op basis van de visuele risico-gestuurde inspectie, de maatregeltoets en de leeftijd van de verhardingen. Hierbij is rekening gehouden met de kwaliteitsafname van de wegen in de loop van deze periode en onderhoud op basis van een sober kwaliteitsniveau. Het budget rehabilitaties wegen dient conform Bbv-regelgeving te worden ingericht als investering met een afschrijvingstermijn die niet groter is dan de gebruiksduur. De kapitaallasten van de investering bedragen € 28.500 per jaar. 3. Fietspad Sleutelstraat-Weijereind (investering; pm) Door de recente ontwikkelingen is de realisatie van een fietspad aan de zuidzijde en verkeersveiligheidsmaatregelen niet mogelijk/haalbaar. In overleg met de omgeving wordt bepaald of er in een andere vorm een vrijliggend fietspad mogelijk is langs Sleutelstraat-Weijereind tussen de Postelsedijk en de Hamelendijk.

Er is nu nog geen zicht op de mogelijke oplossing waardoor er nog geen kredietraming gemaakt kan worden. Met de uitkomst van het omgevingsproces kan een investeringskrediet worden bepaald en aangevraagd ter vervanging van de bestaande budgetten voor grondverwerving en realisatie. 4. Vervanging openbare verlichting door LED verlichting 2024 t/m 2027 (investering van € 17.000 in 2024; jaren daarna een hogere investering; structurele kapitaallast) De budgetten voor de vervanging van de openbare verlichting zijn inmiddels beschikbaar gesteld t/m 2023. Het is van belang om in 2024 t/m 2027 de budgetten ook beschikbaar te stellen om de doelstellingen uit het beleid te behalen. Deze doelstellingen zijn onder andere het noodzakelijk beheer van een ordentelijk verlichtingsareaal, het reduceren van CO2, afname van het elektriciteitsverbruik en het voldoen aan de richtlijnen/normen. Voor 2024 tot en met 2026 is er conform het beleidsplan Openbare verlichting voldoende budget. Er is echter voor 2027 voorzien dat er onvoldoende budget beschikbaar is. Voor 2027 is er € 51.600 begroot voor de vervanging van armaturen en masten. Gezien de energiedoelstelling 2030 en gezien de stijging (meer dan voorzien destijds in het beleidsplan) van de materiaalprijzen en energiekosten is er meer budget nodig om de oorspronkelijke doelstelling van het beleidsplan te behalen.

Het extra benodigd budget bedraagt € 139.000. Dit budget is een budgetversterking voor de kredieten armaturen en masten. De verdeling tussen toewijzing aan het krediet voor masten is € 69.500 en voor armaturen € 69.500. Het totale verlichtingsbudget is daarmee omhoog gegaan van € 117.340 naar € 256.340 voor 2027. Voor de jaren 2024 tot en met 2026 blijft het krediet gelijk aan hetgeen is opgenomen in de begroting 2023-2026.

78

5. Opstellen integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs (pm) Bij het opstellen van het IHP doorlopen wij een traject samen met de schoolbesturen. Naast de uren van de opsteller van het IHP worden kosten gemaakt voor het uitvoeren van een inventarisatie van schoolgebouwen (quick scan) en het opstellen van een leerlingenprognose. Geschatte duur van het traject bedraagt anderhalf jaar. 6. Vervangingsinvestering groen binnen en buiten de kom (jaarlijkse investering € 310.000 vanaf 2024; structurele kapitaallast) Om het bestaande groenareaal binnen de bebouwde kom (onder andere plantsoen en laanbomen) en buiten de bebouwde kom (onder andere laanbomen / houtopstand) duurzaam in stand te kunnen houden is een structureel vervangingsbudget noodzakelijk voor de vervanging van versleten/afgeschreven en/of eerder afgestorven groen (t.g.v. bijvoorbeeld klimaatveranderingen). De kapitaallasten van de investering bedragen € 7.063 per jaar.

7. Renovatie 10 visplekken visvijver de Molenheide Reusel (investering van € 20.000 in 2024) Om de visplekken rondom de Molenheide (vis)vijver veilig te houden is het renoveren van 10 visplekken noodzakelijk. Uitvoering is gepland in het 1e kwartaal 2024. 8. Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) (pm) De Wams wijzigt de Wmo 2015. Dit wettelijke kader wordt opgenomen in de Wmo 2015 (met spiegelbepalingen in de Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening). Met de nieuwe wet worden knelpunten weggenomen in relatie tot gegevensuitwisseling en privacy in het sociaal domein bij de aanpak van meervoudige problematiek. Betere samenwerking tussen de aanpalende domeinen wordt hierdoor mogelijk. Zoals het er nu naar uitziet zal de nieuwe wet in 2024 in werking treden. Het is nog onbekend of en hoeveel budget hier bij komt kijken. 9. Regionaal actieplan dakloosheid (pm) Dit regionale actieplan borduurt voort op het preventieprogramma Dakloosheid 2021-2023. Parallel hieraan loopt het Nationale Actieplan Dakloosheid ‘Eerst een Thuis’, een actieplan dat is voortgekomen uit de ondertekening van de Lissabon Verklaring. Hierin heeft Nederland zich eraan gecommitteerd om dakloosheid eind 2030 te beëindigen.

In het plan ligt de nadruk op integraliteit en samenwerking tussen meerdere beleidsterreinen en zijn de volgende actielijnen vastgesteld door de colleges: 1. Basisbenodigdheden stabiel wonen (inschrijving BRP, briefadres, ID); 2. Niemand vertrekt uit instelling/opvang zonder onderdak; 3. Voorkomen van huisuitzettingen. Het is niet duidelijk of hier kosten bij komen kijken.

10. Gezond en Actief Leven Akkoord (dekking vanuit nog te ramen middelen Brede SPUK) Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) omvat afspraken (tussen rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars) over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Op basis van het GALA en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) ontwikkelen we een samenhangende lokale aanpak op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit gaan we Kempisch oppakken. VWS, gemeenten, GGD-en en zorgverzekeraars onderschrijven de volgende gemeenschappelijke doelen: a) Terugdringen gezondheidsachterstanden; b) Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten; c) Het versterken van (de verbinding met) de sociale basis; d) Een gezonde leefstijl; e) Versterking van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid; f) Vitaal ouder worden; g) Domein overstijgende inzet vanuit een regionale preventie infrastructuur. Een aantal uitkeringen wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebundeld in één brede ‘specifieke uitkering’ (SPUK). Gemeenten kunnen dit geld inzetten voor het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis.

De Brede SPUK is een uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis voor de periode 2023–2026. GALA is een onderdeel van de brede SPUK. Kempenbreed zijn we aan

79

het bekijken waar we de middelen voor willen gaan inzetten. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de Brede SPUK hiervoor wordt ingezet. 11. Investeringen riolering conform het VGRP (structureel: dekking via rioolheffing) Op basis van het vastgestelde VGRP staat een aantal investeringen gepland. Dit betreffen de jaarlijkse kredieten voor vervanging riolering van € 616.972 per jaar. Deze zullen bij het vaststellen van een nieuwe Visie water en riolering nog wijzigen. De komende investeringen staan voor de periode 2024-2027 nu nog gepland conform het huidige beleidsplan.

Wensen / ambities 2024-2027 12. 80-jarige bevrijding Reusel-De Mierden (exploitatie; pm) Er worden diverse zaken georganiseerd rondom de 80-jarige bevrijding van Reusel op 3 oktober 2024. De werkgroep komt hierover nog bij elkaar en later zullen meer details volgen. 13. Extra structurele personele lasten in verband met robuust maken van de organisatie (€ 190.510 in 2024 en vanaf 2025 € 805.000; incidentele lasten van € 65.000 in 2024) Zoals we al vaker hebben gecommuniceerd is binnen de diverse onderdelen van onze organisatie sprake van een flinke werkdruk. We merken dat we op verschillende onderdelen keer op keer moeten herprioriteren of de in de begroting geplande resultaten niet behalen. We komen aan verschillende belangrijke taken niet toe. Het leidinggevend kader wordt steeds meer de inhoud in gezogen door het grote aantal taken dat er ligt vanuit de wetgever, provincie, raad en inwoners. Hierdoor komt zij niet toe aan organisatie-ontwikkelingsstrategie en is er onvoldoende aandacht voor ontwikkeling en aansturing onze medewerkers. Onder leiding van een extern bureau hebben we het afgelopen jaar onderzocht wat er nodig is aan capaciteit om de doelstellingen uit het collegeprogramma en alle andere taken, vragen en verzoeken van de diverse doelgroepen, die een beroep doen op onze gemeente, te kunnen realiseren.

Huidige formatie te klein voor ambitieniveau Het onderzoek toont ten eerste aan dat het huidige leidinggevende kader te smal is voor alle taken die er liggen. Vooral voor de strategische en tactische opgaven, de taken in het kader van organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers is te weinig formatie. Terwijl dit nu, met de krapte op de arbeidsmarkt, net dé zaken zijn die belangrijk zijn om personeel te kunnen binden, boeien en daarmee te behouden. Taken en ambitieniveau niet in balans Daarnaast hebben we geconstateerd dat het ambitieniveau op diverse onderdelen niet haalbaar is met de huidige formatie. Extra personeel en aanpassing van de leidinggevendenstructuur is nodig om de taken op het ’Samen Doen’-dienstverleningsniveau op te kunnen pakken. Hieronder benoemen we kort de taken waarover dit gaat:  Beheren en onderhouden van de sportparken (komt terug naar de gemeente).  Verkorten van de wachttijden bij de behandeling van initiatieven op het gebied van sport- en accommodaties.  Verduurzamen van de gemeentelijke accommodaties.  Opstellen visie op gemeentelijk vastgoed.  Verankeren van beleid op het gebied van maatschappelijk vastgoed in beleidsplannen.  Onderzoeken toekomstige mogelijkheden van maatschappelijk vastgoed.  Invulling geven aan de transitie op het taakveld jeugd.  Doorontwikkelen van participatie en het participatiebedrijf.

 Verankeren inclusie op het gewenste niveau als koplopersgemeente.  Uitvoeren grote strategische projecten (zoals de schaalsprong, omgevingsvisie, huisvesting urgente doelgroepen).  Verbeteren van de dienstverlening en de wachttijden van ruimtelijke verzoeken onder de Omgevingswet.  Versnellen van woningbouwontwikkelingen.  Uitvoeren (wettelijke) regelingen in het kader van de spreidingswet, piekbelasters, stikstof e.d.  Verkorten van de wachttijden van meldingen in de openbare ruimte.

80

         

Controleren van en toezicht houden op aannemers, die voor ons werken binnen de openbare ruimte. Uitvoeren complexe veiligheidsvraagstukken zowel lokaal als regionaal (prioriteiten uit het IVP, Integraal Veiligheidsplan). Verwerken van steeds complexere aansprakelijkheidsstellingen en vragen. Voldoen aan eisen vanuit de Wet open overheid en verdergaande digitalisering van de overheid en maatschappij. Ontwikkelen van de organisatie volgens ’Samen Doen’. Anticiperen op de krapte op de arbeidsmarkt en hier nieuwe methodes voor ontwikkelen om goede mensen te kunnen aantrekken en (langer) te behouden. Zorg voor gezonde en veilige werkplekken. Exploiteren van de gemeentelijke accommodaties en onderhouden van de hierbij betrokken partners. Verwerken van de in aantallen toenemende juridische vraagstukken/ondersteuning. Strategisch HR-management realiseren (o.a. binden en boeien).

We begrijpen dat dit een forse aanvraag is, maar deze is noodzakelijk om bovenstaande taken op te kunnen pakken, de organisatie robuust te maken en de werkdruk bij onze medewerkers te verlagen. We willen de cirkel doorbreken, zoveel mogelijk ambities van de gemeenteraad realiseren en onze dienstverlening op peil houden. Met deze formatie-uitbreiding verwachten we dat herprioriteren minder vaak zal voorkomen en zullen we beter in staat zijn zoveel mogelijk van de in de begroting geplande resultaten te behalen. Het blijft echter, gelet op de alsmaar toenemende en soms onverwachte lokale en landelijke ontwikkelingen, balanceren op een dun koord. 14. Capaciteitsuitbreiding ter overbrugging als gevolg van pensionering (incidenteel € 208.000 in 2024 en € 68.000 in 2025) In 2024 en 2025 gaat een aantal ervaren medewerkers met pensioen. Zij zijn allen fulltime werkzaam en op onderdelen ‘eenpitters’. Om die reden is het belangrijk tijdig hierop te anticiperen en in hun opvolging te voorzien, zodat de werkzaamheden ook in de toekomst op goede wijze uitgevoerd blijven worden.  Vervanging medewerker bestuurssecretariaat en kabinetszaken (2 jaar) schaal 7  Vervanging beleidsmedewerker planning & control (november 2024) schaal 10  Vervanging beleidsmedewerker belastingen (oktober 2024) schaal 9 15.

Vitaliteit (structureel € 7.500 in 2024 en vanaf 2025 € 10.000) Vitaliteit neemt in organisaties een steeds belangrijke plaats in. Naar de werkvloer vertaalt zich dit in werknemers die energiek, betrokken en geïnspireerd zijn en die graag een extra stap voor het bedrijf zetten. Vitale mensen dragen zo bij aan een gezonde organisatie. In 2024 wordt hier een concrete invulling gegeven door een begin te maken met vitaliteit als belangrijk thema. We komen daarmee tegemoet aan de wens van collega’s. 16. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2022-2025 (jaarlijkse investering € 497.250 in 2024 en 2025, vanaf 2026 pm) Het GVVP Reusel-De Mierden kent een modulaire opbouw. De verkeersvisie bevat een doorvertaling in acht modules, waarin het beleid is uitgewerkt. Per module is beschreven wat de gemeente ReuselDe Mierden met het verkeersbeleid wil bereiken. Om dit mogelijk te maken, zijn ook maatregelen benoemd. Deze zijn in module 9 samengevat. De acties en maatregelen die als eerste genoemd zijn, hebben het grootste effect en/of moeten als eerste worden opgepakt om resultaten mogelijk te maken. De volgorde van de modules bepaalt daarbij de volgorde van de maatregelen. De kapitaallasten van de investering bedragen € 14.918 per jaar. Hieronder worden de projecten kort beschreven: Het zwaar vracht- en landbouw verkeer weren uit Hulsel, Hooge Mierde en Lage Mierde.

De doorgaande routes in de kernen worden heringericht voor de fiets. Routes buiten de kernen worden in combinatie met wegenonderhoud verbeterd. De nieuwe planning is vanwege technische noodzaak globaal: Lage Mierde in 2024 uitvoeren, Hooge Mierde in 2025 en Hulsel in 2026.

81

Verkeersveilige schoolomgevingen We realiseren vijf schoolzones (gecombineerd met doelstelling 1). Deze doelstelling blijft ongewijzigd, echter vanwege de gewijzigde planning binnen doelstelling 1 zullen ook de schoolzones anders gepland worden. 17. Quickscan Randweg-West Reusel (exploitative; pm in 2025) Er is geen capaciteit en expertise beschikbaar, hiervoor zal een partij ingeschakeld moeten worden. 18. Het Beleven afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer (exploitatie € 10.000 in 2024) De opgenomen maatregel is het eenvoudig afsluiten van (een deel van) het Beleven voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. 19. Kwaliteitsimpuls voor dorpspleinen in de kernen (investering van € 200.000 in 2025 en € 150.000 in 2026; structurele kapitaallast) We onderzoeken de mogelijkheden tot parkeren op andere plaatsen dichtbij een dorpskern dan op de dorpspleinen zelf en kijken naar mogelijkheden om de pleinen meer te vergroenen. Deze doelstelling blijft ongewijzigd, echter vanwege de gewijzigde planning binnen doelstelling 1 van verkeer en vervoer zal ook dit project anders gepland worden. 20. Aanleg eerste fietskronkel (investering van € 50.000 in 2024) en aanleg tweede fietskronkel (pm) In het coalitieprogramma is de ambitie opgenomen om meerdere kronkels aan te leggen.

Om een kronkel aan te leggen is allereerst budget nodig om te onderzoeken waar de kronkel kan komen te liggen, hoe die kronkel eruit kan komen te zien (ontwerpschets) en voor natuurstudies e.d. Dit budget is reeds via de begroting 2023-2026 in de exploitatie opgenomen voor de jaarschijf 2024. Daarnaast is budget nodig voor de daadwerkelijke aanleg van de kronkel. Er wordt gekeken of er werk-met-werk kan worden gemaakt door de aanleg van een kronkel te combineren met een pad dat toch al aangelegd/vervangen moet worden. 21. De tijdelijke formatie uitbreiding op sport en accommodaties continueren in 2024 (structureel: € 100.000 budget in 2024). We zien dat er veel uitdagingen liggen op sport en accommodaties. In 2023 is uitvoering gegeven aan de motie (maatschappelijke initiatieven) door tijdelijk formatie uit te breiden binnen team Maatschappelijke Ontwikkeling. We zien nu dat er naast alle maatschappelijke initiatieven nog veel andere projecten/ taken binnen dit thema aandacht behoeven. Dit gaan wij niet allemaal in 2023 kunnen oppakken met de huidige formatie. Wij vragen daarom continuering van de tijdelijke formatie uitbreiding voor 2024 zodat we deze uitdagingen kunnen realiseren. 22.

Opstellen van herstel- en ontwikkelplannen van boom-/groenstructuren (incidenteel: € 50.000 budget in 2024) In het Beleidsplan en Beheerplan Openbaar Groen 2022-2031 zijn globale groenstructuren aangegeven. Om dit verder te concretiseren en invulling te geven aan ambities ten aanzien van klimaatadaptief assortiment zullen concrete beplantingsplannen moeten worden gemaakt (inclusief veldwerk van de bestaande situatie). Voor zowel de inhuur van een ontwerpbureau (50%) als ook de (inhuur voor) ambtelijke begeleidingstijd (50%) is budget nodig. Voorstel is om € 50.000 te ramen. 23. Deken van der Weepark (investering; pm in 2025) Er is een bewonersinitiatief gestart voor het Deken van der Weepark met veel verbetervoorstellen. Het zwaartepunt ligt op het upgraden van het groen, maar ook het maken van een podium en verbeteren van de verlichting zijn onderdeel van het initiatief. De reguliere budgetten voorzien niet in deze upgrade. 24. Bewustwording met betrekking tot inclusie (incidenteel € 8.500 budget in 2024) Het uitvoeringsplan ‘Iedereen doet mee!’ is in 2023 geactualiseerd. Voor de uitvoering van de projecten uit dit plan is budget nodig. Een belangrijk onderdeel in het plan is bewustwording, zowel voor (nieuwe) medewerkers in onze organisatie als voor externe partijen, denk bijvoorbeeld aan scholen.

82

25. Uitrol STORM-project op middelbare scholen in Zuidoost Brabant (dekking vanuit nog te ramen middelen Brede SPUK) STORM is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak met als doel een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. Het is algemeen bekend dat na corona het mentale welbevinden van jongeren een nog groter aandachtspunt is geworden. Binnen STORM wordt gewerkt middels vier pijlers, allen gericht op preventie:  Lessen over mentale gezondheid  Mentoren worden opgeleid tot zogenoemde gatekeepers om mentale problemen bij jongeren te signaleren en bespreekbaar te maken  Screening op depressieve symptomen en suïcidale gedachten door GGD (met waar nodig opvolging binnen 48 uur)  Vaardigheidstraining voor de hoog risicogroep De kracht van dit project zit hem mede in regiobrede uitrol, waardoor een dekkende aanpak kan worden gerealiseerd binnen alle middelbare scholen (en in de toekomst mogelijk ook mbo-scholen) in de regio, waarbij het voor een leerling niet uitmaakt op welke school diegene zit. Kempenbreed zijn we aan het bekijken waar we de middelen voor willen gaan inzetten. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de Brede SPUK hiervoor wordt ingezet. 26. Opstellen beleidsplan ongediertebestrijding (structureel € 10.000 budget in 2026) In 2024 wordt het beleid op het gebied van openbare hygiëne (met name ongediertebestrijding) geactualiseerd.

Hier is extra budget voor nodig. Het budget voor 2025 en verder hangt af van de ambities uit dit beleidsstuk. 27. Realisatie milieustraat (pm) Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar wat de beste opties zijn voor de milieustraat voor Reusel-De Mierden. Eind 2023/begin 2024 zullen deze opties aan uw raad voorgelegd worden. Uw raad kan dan zijn of haar wensen en bedenkingen aangeven zodat hieraan een goede uitwerking gegeven kan worden. Op dit moment is de investering nog onduidelijk en ook wat dit betekent voor de kosten voor onze inwoners. 28. Juridische kosten bestemmingsplan buitengebied (pm) Het bestemmingsplan Buitengebied wordt in de vergadering in december 2023 (onder voorbehoud) ter vaststelling aan de gemeenteraad geboden. Mogelijk wordt er beroep ingesteld bij de Raad van State. Om deze casussen goed te kunnen behandelen kan het nodig zijn om juridische en andere specialistische kennis in te huren. Er kan nog geen inschatting van de kosten worden gegeven. 29. Pilot gebiedsontwikkeling (€ 75.000 structureel in 2025 en 2026) In het coalitietakkoord is opgenomen om bepaalde gebiedsontwikkelingen te faciliteren en te stimuleren zoals het verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven. Om dit mogelijk te maken is er budget nodig voor onder meer het aanstellen van een externe projectleider.

Binnen het team Ruimtelijke ontwikkeling is daarvoor geen ambtelijke capaciteit beschikbaar. We starten een pilot voor 2 jaar.

83

Bijlage 3. Geprognosticeerde balans ACTIVA

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Vaste activa 655

630

605

580

Materiële vaste activa

43.800

45.184

47.800

48.508

Financiële vaste activa

296

296

296

296

44.751

46.110

48.701

49.384

Voorraden b ouwgrond in exploitatie (incl. voorziening)

1.539

1.000

500

500

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

4.681

2.681

500

500

2

2

2

2

Overlopende activa

2.500

2.500

2.500

2.500

Totaal vlottende activa

8.722

6.183

3.502

3.502

TOTAAL GENERAAL ACTIVA

53.473

52.293

52.203

52.886

Immateriële vaste activa

Totaal vaste activa Vlottende activa

Liquide middelen

PASSIVA

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Vaste passiva Eigen vermogen - algemene reserve (incl. saldo baten en lasten)

13.166

13.166

13.166

13.166

- bestemmingsreserves

9.398

9.190

8.982

8.835

Voorzieningen

4.164

3.892

3.844

3.840

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

16.700

16.000

16.166

17.000

Totaal vaste passiva

43.428

42.248

42.158

42.841

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

5.000

5.000

5.000

5.000

Overlopende passiva

5.045

5.045

5.045

5.045

Totaal vlottende passiva

10.045

10.045

10.045

10.045

TOTAAL GENERAAL PASSIVA

53.473

52.293

52.203

52.886

Vlottende passiva

84

Bijlage 4. Totaal van lasten en baten per programma Begroting 2024 Programma

(bedragen x € 1.000)

0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer en vervoer 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. VHROSV Saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming Waarvan structureel begrotingssaldo Waarvan incidenteel begrotingssaldo

Lasten -8.342 -1.518 -2.434 -3.079 -987 -2.758 -15.257 -3.608 -3.936 -41.919 -204 -42.123

Baten 29.285 64 38 3.043 121 360 2.622 2.739 2.638 40.910 668 41.578

Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 Saldo 20.943 -1.454 -2.396 -36 -866 -2.398 -12.635 -869 -1.298 -1.009 464 -545 51 -596

Saldo 21.399 -1.501 -2.299 -44 -874 -2.440 -12.780 -890 -1.269 -698 209 -489 -337 -152

Saldo 19.750 -1.552 -2.338 -19 -875 -2.480 -12.723 -926 -1.330 -2.493 196 -2.297 -2216 -81

Saldo 19.994 -1.604 -2.384 -26 -892 -2.481 -12.684 -958 -1.392 -2.427 196 -2.231 -2184 -47

85

Bijlage 5. Staat van incidentele baten en lasten inclusief toelichting Staat van incidentele baten en lasten

2024

2025

2026

2027

12

20

10

-76

-77

-78

-50 30 -68

-50 26

21

12. Nieuw beleid 2024-2027 (wettelijk / vervanging / wensen / ambities)

0 -84 -190 -414 604 -58 58 -101 -18 -70 70 -38 -50 26 -331

Totaal incidentele baten en lasten

-596

-152

-81

-47

(bedragen x € 1.000)

1. Bedrijfsvoeringskosten GRSK (baat) 2. Bedrijfsvoeringskosten Kempenplus (leefgeld Oekraïners) 3. Programmakosten Kempenplus (leefgeld Oekraïners) 4. Kosten opvang Oekraïners 4. SPUK opvang Oekraïners (baat) 5. Omgevingsvisie 5. Omgevingsvisie (dekking reserve uit overheveling / baat) 6. Omgevingswet 7. Opstellen ontwikkelstrategie De Kempen 8. Planstudie en uitvoering N284 8. Planstudie en uitvoering N284 (dekking reserves) 9. Pilot OV-verbinding Reusel-Tilburg 10. Burgerinitiatieven mbt Stila-regeling 11. Verlaging kapitaallasten omdat 1e jaar niet volledig wordt uitgegeven (baat)

Toelichting Staat van incidentele baten en lasten 1. Bedrijfsvoeringskosten GRSK In de vastgestelde begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten zijn incidentele baten en lasten opgenomen en per deelnemende gemeente gespecificeerd. Deze incidentele bedragen zijn één-op-één overgenomen. 2. Bedrijfsvoeringskosten KempenPlus leefgeld Oekraïners De opvang van Oekraïners is een naar de aard tijdelijke aangelegenheid, waardoor ook de daarmee verbonden baten en lasten incidenteel van aard zijn. 3. Programmakosten KempenPlus leefgeld Oekraïners De opvang van Oekraïners is een naar de aard tijdelijke aangelegenheid, waardoor ook de daarmee verbonden baten en lasten incidenteel van aard zijn. 4. Kosten opvang Oekraïners en SPUK middelen De opvang van Oekraïners is een naar de aard tijdelijke aangelegenheid, waardoor ook de daarmee verbonden baten en lasten incidenteel van aard zijn. 5. Omgevingsvisie Vanuit het jaarrekeningresultaat 2021 zijn bedragen overgeheveld naar de jaren 2022, 2023 en 2024. De bedragen voor 2024 zijn nu verwerkt in de voorliggende programmabegroting als incidentele lasten en baten. 6. Omgevingswet De opstelling van een omgevingsvisie zijn kosten die verband houden met de invoering van de nieuwe wet en dat is een eenmalige activiteit, waarvan de lasten dus ook als incidenteel kunnen worden beschouwd. 7.

Opstellen ontwikkelstrategie De Kempen De Kempengemeenten stellen eenmalig een ontwikkelstrategie op, mede in relatie tot de schaalsprong die zich in Brabant Zuidoost gaat voordoen. Dat is een incidentele activiteit. 8. Planstudie en uitvoering N284 Er loopt samen met de gemeenten Bladel en Eersel en de provincie een studie naar de gewenste aanpak van de provinciale weg N284. Zowel de planstudie als (de gemeentelijke bijdrage in) de aanpak is een incidentele aangelegenheid. De gemeente gaat niet structureel bijdragen in de kosten van een provinciale weg.

86

9. Pilot OV verbinding Reusel-Tilburg De raad heeft besloten om te investeren in een pilot inzake de OV-verbinding vanuit Reusel-De Mierden naar Tilburg. Doel van de pilot is om aan te tonen waaraan op dat traject behoefte is, waardoor de resultaten dan vervolgens kunnen worden meegenomen door de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de aanbesteding en organisatie van het Openbaar Vervoer op dit traject. Het is niet de bedoeling van de gemeenteraad om zelf blijvend bij te dragen in de kosten van de OVverbinding. 10. Burgerinitiatieven m.b.t. Stila-regeling De Stila-regeling eindigt in 2026 en daarom zijn deze lasten als incidenteel te beschouwen. 11. Verlaging kapitaallasten (lijst nieuw beleid en vervangingsinvesteringen) De kapitaallasten zijn structureel volledig geraamd ingaande het jaar waarin het krediet beschikbaar komt. Omdat niet alle kredieten op 1 januari van dat jaar volledig zijn uitgegeven, mogen deze conform regelgeving in het eerste jaar voor 50% incidenteel tegen geraamd worden. Dat hebben wij toegepast voor de investeringen uit de lijst nieuw beleid en vervangingsinvesteringen. 12. Nieuw beleid 2024-2027 (lijst nieuw beleid en vervangingsinvesteringen) In de lijst nieuw beleid zijn lasten opgenomen welke naar de aard incidenteel zijn. Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de lijst nieuw beleid.

87

Bijlage 6. Meerjaren staat van reserves en voorzieningen

Meerjarenoverzicht Reserves Algemene reserve Bedragen in € Algemene reserve Totaal algemene reserves Bestemmingsreserves Bedragen in € Ontwikkeling buitengebied Onderhoud wegen Omslag in het sociaal domein Overdracht deel provinciale weg N284 Mobiliteitsbevordering en opvang langdurig verlof Bereikbaarheidsagenda Afschrijvingslasten N284 Planstudie en uitvoering N284 Vereveningsfonds sociale woningbouw Reserve afschrijving bibliotheek Reserve afschrijving brandweerkazerne Reserve afschrijving De Schakel Reserve afschrijving materieel buitendienst 2021 Reserve afschrijving overige activa Reserve afschrijving nieuwe Kei Reserve exploitatie GVVP Reserve afschrijving MTC's 2022 Afschrijingslast KTM A2 incl. mob.hub F67 Totaal bestemmingsreserves

Meerjarenoverzicht Voorzieningen Bedragen in €

13.394.446

* stand per 6 september 2023 Balans Toevoe31-12-2023 gingen 13.394.446 0

204.000

70.000

134.000

Toevoegingen

Balans 31-12-2023 17.008.230 252.379 1.013.171 1.145.701 1.359.721 404.325 0 124.867 17.705 0 183.000 21.509.100

Onttrekkingen -228.774 13.165.672

Balans 31-12-2024 13.165.672

97.488 60.115 472.500 334.402 36.861

Balans 31-12-2024 17.008.230 154.891 953.056 1.145.701 1.359.721 367.464 0 124.867 17.705 0 183.000 21.314.636

Balans 31-12-2024 176.488 380.586 3.453.988 122.025 261.796 1.123.056 275.941 6.600 487.888 88.261 655.274 268.897 18.943 1.766.825 25.500 285.962 9.398.031

-228.774 Onttrekkingen

31.125 70.000 31.259 14.289 25.269 34.600 3.352 49.117 100.000 12.750 7.525 379.286

472.500 334.402

1.001.366

Onttrekkingen

806.902

Toevoegingen

* stand per 6 september 2023

Balans 31-12-2023 176.488 380.586 0 3.453.988 122.025 127.796 1.154.181 275.941 6.600 519.147 102.550 680.543 303.497 22.295 1.815.942 100.000 38.250 293.487 9.573.317

Voorziening grondexplotatie gecalculeerde nadelige saldi Voorziening wachtgeld personeel en bestuur Voorziening APPA-pensioenen Voorziening wegen Voorziening onderhoud gebouwen Voorziening riolering Voorziening afvalstoffenheffing Voorziening dubieuze debiteuren ISD Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening achterstallig onderhoud gebouwen Voorziening onzekere verplichtingen en verliezen Totaal voorzieningen

Toevoegingen

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

Onttrekkingen

0

31.125

12.750 7.525 208.344

31.259 14.289 25.269 34.600 3.352 48.175

-

154.891 59.127 472.500 367.851 57.949

Onttrekkingen

472.500 367.851

1.112.318

Toevoegingen

840.351

Balans 31-12-2025 13.165.672 13.165.672 Balans 31-12-2025 176.488 380.586 3.453.988 122.025 261.796 1.091.931 275.941 6.600 456.629 73.972 630.005 234.297 15.591 1.718.650 12.750 278.437 9.189.687

Balans 31-12-2025 17.008.230 0 893.929 1.145.701 1.359.721 309.515 0 124.867 17.705 0 183.000 21.042.669

Toevoegingen

Toevoegingen

-

0

Toevoegingen

472.500 368.319 6.373

847.192

Onttrekkingen

Onttrekkingen

0

31.125

31.259 14.289 25.269 34.600 3.352 47.233 12.750 7.525 207.402

Onttrekkingen

54.274 472.500 368.319

895.093

Balans 31-12-2026 13.165.672

13.165.672

Balans 31-12-2026 176.488 380.586 3.453.988 122.025 261.796 1.060.806 275.941 6.600 425.370 59.683 604.736 199.697 12.239 1.671.417 270.912 8.982.285

Balans 31-12-2026 17.008.230 0 839.655 1.145.701 1.359.721 315.888 0 124.867 17.705 0 183.000 20.994.768

Toevoegingen

Toevoegingen

Toevoegingen

0

-

472.500 368.794 51.205

892.499

Onttrekkingen

Onttrekkingen

0

31.125

31.259 14.289 25.269 34.600 3.352

7.525 147.419

Onttrekkingen

55.359 472.500 368.794

896.653

Balans 31-12-2027 13.165.672

13.165.672

Balans 31-12-2027 176.488 380.586 3.453.988 122.025 261.796 1.029.681 275.941 6.600 394.111 45.394 579.467 165.097 8.887 1.671.417 263.387 8.834.866

Balans 31-12-2027 17.008.230 0 784.296 1.145.701 1.359.721 367.093 0 124.867 17.705 0 183.000 20.990.614

88

Bijlage 7. Beleidsindicatoren Uitdraai van website waarstaatjegemeente.nl (26-9-2023)

89

90

91

92