[22.18574] - 2e bestuursrapportage 2022

B.

Maatschappelijk resultaat Natuur herstellen en versterken.

B.1 B.2

Inspanning 2022 Herinrichting van het Reuseldal na de zomer 2021 en uitvoering doorlopend naar 2022. Herinrichting Raamloop in 2022 in uitvoering.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 5.2-A.2: Stibex stopt onder andere met de exploitatie van de vier sportparken. Dit betekent dat we een nieuwe beheers- en exploitatieconstructie voor de sportparken moeten gaan vormgeven. Op basis van een analyse worden nieuwe mogelijke constructies in beeld gebracht. In de afgelopen periode is de nieuwe Stichting Sportparken Reusel-De Mierden opgericht, die de taken van Stichting Stibex heeft overgenomen. Dit was voor alle partijen de meest wenselijke oplossing. Momenteel wordt het bestuur hiervan vormgegeven door medewerkers van de gemeente. Het college van B&W heeft aangegeven dat deze constructie enkel tot het eind van het jaar kan worden gehandhaafd. Voor 1 januari dienen nieuwe (potentiële) bestuursleden gevonden te zijn. Mocht dit niet lukken dan dient er naar een andere structurele oplossing te worden gezocht buiten deze stichting om. 5.3-A.1: Samen met de combinatiefunctionarissen, Mooj, docenten muzikale vorming en verenigingen wordt invulling gegeven aan Click-projecten na school. Thema van het schooljaar 2021/2022 is Muziek. Helaas zijn er geen partners gevonden voor het Click Cultuurproject op scholen in de eerste deel van het lesjaar 2022-2023. De cultuurcoaches hebben hier wel diverse acties op ondernomen. We merkten al eerder een terugloop.

Diverse culturele aanbieders die in het verleden Click Cultuuractiviteiten hebben aangeboden hebben aangegeven dat zij zich niet meer willen verbinden. Zij houden veel tijd vrij, maar hun inzet levert in verhouding weinig op. Helaas zijn in periode 2 (november/ december 2021) de geplande activiteiten niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen. Daarna zijn er wel weer activiteiten georganiseerd en is er flink ingezet op promotie (zowel fysiek op de scholen als via sociale media) maar er waren onvoldoende inschrijvingen om de belevenissen door te laten gaan. In het kernteam Cultuureducatie (met daarin vertegenwoordigd Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs, Art4U, bibliotheek, cultuurcoaches en gemeenten) wordt gekeken naar een andere invulling van het cultuuraanbod. De wens is zeker om cultuur te blijven aanbieden, maar de wijze waarop wordt nog verder ingevuld.

Pagina 23 van 45

5.5-A.1: Samen met o.a. inwoners en heemkundeverenigingen lijsten opstellen met potentiële gemeentelijke monumenten in de kernen. Met betrekking tot de gesprekken met de inwoners via de dorpsraden hebben we vertraging opgelopen. Het aanwijzen van monumenten gaat plaatsvinden nadat de gesprekken hebben plaatsgevonden met de Heemkundekringen en de inwoners. Onderzocht wordt of de Kempengemeenten in 2023 gezamenlijk een Open Monumentendag kunnen organiseren. 5.7-A.1: Uitvoering opstarten conform beleidsplan Openbaar Groen 2022-2031. Vanwege een half jaar onderbezetting op de vakdiscipline Groen en de aangehouden prioritering is het in 2022 niet gelukt vorm te geven aan de voorbereiding en uitvoering van de motie Verbloeming kernen, zoals deze is uitgewerkt binnen het Beheerplan openbaar groen 2022-2031. Wel loopt er een vergelijkbaar initiatief binnen de buurtvereniging Denehoek. Vanaf 2023 verwachten we de uitvoering van de motie weer proactief te kunnen oppakken. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Er zijn geen afwijkingen in investeringskredieten. Majeure thema’s: Programma 5 heeft geen majeure thema’s. Overige financiële bijstellingen: 5.2 Sportaccommodaties Extra krediet kunststofatletiekbaan Voor de realisatie van de kunststofatletiekbaan van AVR’69 is in totaal € 702.400 (€ 605.000 en € 97.400) aan krediet beschikbaar gesteld.

De netto-investering is begroot op € 402.400 door een subsidie van € 300.000. Het begrote budget is overschreden met € 26.500 doordat bij de aanvraag geen rekening is gehouden met de benodigde directievoering. De extra structurele kapitaallast bedraagt daardoor € 800. Zonder deze directievoering was de realisatie € 8.000 lager uitgevallen en binnen het budget gebleven. 5.6 Media Kapitaallasten 2022  Door het vormen van een bestemmingreserve afschrijving bibliotheek nemen de kapitaallasten op dit product in 2022 toe met € 31.259. Hiertegenover staat op product 0.10 een onttrekking uit de bestemmingreserve voor hetzelfde bedrag. Meer toelichting kunt u vinden bij product 0.10. Kapitaallasten 2023 en volgende  De kapitaallasten voor dit product zijn in de begroting 2023 – 2026 geheel geraamd. Deze hoeven dus niet te worden bijgesteld.  De onttrekking uit de bestemmingsreserve afschrijving bibliotheek is nog niet begroot voor 2023 en volgende jaren. Meer toelichting kunt u vinden bij product 0.10. Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Lasten Programmabegroting 2022-2025 Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 2e berap 2022 Effecten 2e berap 2022 (structureel) Effecten 2e berap 2022 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2022-2025 Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 2e berap 2022 Effecten 2e berap 2022 (structureel) Effecten 2e berap 2022 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 2e berap 2022

2022

2023

2024

2025

2026

-2.380 -2.531

-2.454

-2.489

-2.529

-146 -32

-1

-1

-1

-1

-2.558

-2.532

-2.455

-2.490

-2.530

426

325

329

335

315

426

325

329

335

-2.243

-2.106

-2.130

-2.161

-2.195

302 13

Pagina 24 van 45

Programma 6. Sociaal Domein Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort

Thema Sociaal domein Gemeenschapshuizen

Wat gaan we doen? 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Ambitie: Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen.

A.

B.

Maatschappelijk resultaat Toekomstagenda per kern.

A.1

In elke kern is een ontmoetingsplek voor inwoners.

B.1

B.2

C.

Er is een groei in het gebruik van het platform grensdorpen.nl

C.1

Inspanning 2022 We faciliteren dorpsraden bij het ontwikkelen van een realistische eigen visie op prioriteiten voor de kern in afstemming met de mogelijkheden binnen de gemeentelijke begroting. We starten in 2022 met de bouw van de multifunctionele accommodatie in Reusel: De nieuwe Kei. Stibex heeft aangekondigd te stoppen met de exploitatie en het beheer van De Kei en de vier sportparken binnen de gemeente. We gaan daarom een nieuwe beheers- en exploitatievorm uitwerken voor de nieuwe Kei (en voor de sportparken). Samen met de onderwijsstichting wordt er gewerkt aan verbetering van de Clemensschool (zie ook programma 4). Belangrijk is om ook de ontwikkelingen in relatie tot ‘t Drieske als ontmoetingsplek daarin mee te nemen. We faciliteren de buurtverbinders van Grensdorpen.nl (voortgekomen uit project MijnBuurtje) en gaan actief op zoek naar buurtverbinders voor Reusel en Hulsel.

Ambitie: Iedereen doet mee.

D.

Maatschappelijk resultaat Niemand ervaart obstakels om mee te kunnen doen aan de samenleving.

D.1

D.2

E.

Inburgeringsplichtigen zijn ingeburgerd.

E.1

Inspanning 2022 We gaan in samenwerking met de Kempengemeenten en organisaties ontmoetingsavonden organiseren voor inwoners met een licht verstandelijke beperking. De sociaal makelaars voeren gesprekken met inwoners, professionals en leden / besturen van diverse organisaties en verenigingen. Op basis van deze gesprekken maken zij een analyse per kern en leggen zij verbindingen tussen partijen met als uiteindelijke doel de zelfredzaamheid binnen een kern te versterken. Vanaf 1 januari 2022 geven we invulling aan de Nieuwe Wet Inburgering. Deze wet is erop gericht om alle inburgeraars een traject op maat aan te bieden, zodat zij passende ondersteuning ontvangen van de gemeenten en samenwerkingspartijen.

6.2 Wijkteams Ambitie: Versterken zelfredzaamheid en participatie inwoners.

A.

Maatschappelijk resultaat Mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich in staat hun (zorg-)taken uit te voeren.

A.1

B.

Versterken eigen kracht.

B.1

Pagina 25 van 45

Inspanning 2022 Voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten organiseren voor mantelzorgers. Dit heeft extra aandacht omdat deze bijeenkomsten in 2021 slechts beperkt zijn doorgegaan door de coronacrisis. We stellen een woon-zorgvisie op waarbij aandacht is voor de fysieke leefomgeving van inwoners met een zorgvraag.

B.2

C.

Het percentage jeugdigen en ouders dat een beroep doet op jeugdhulp neemt af.

C.1

C.2

D.

Inwoners maken gebruik van het platform grensdorpen.nl en plaatsen daar hun vraag en aanbod. 6.3 Inkomensregelingen Ambitie: Versterken zelfredzaamheid.

A.

Maatschappelijk resultaat Een laag inkomen is geen belemmering voor deelname aan de maatschappij.

D.1

A.1

Themabijeenkomsten voor formele en informele partijen om elkaar te leren kennen en te netwerken: de geplande bijeenkomst in mei 2020 is niet doorgegaan in verband met de coronacrisis. Daarom is hier extra aandacht voor in 2022. We verbreden de aanwezigheid van de jeugd en gezinswerker naar meerdere scholen met als doel het beroep op gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen. In de toegang naar jeugdhulp meer door te verwijzen naar vrij toegankelijke voorzieningen om deze beter te benutten en het totale aanbod aan voorzieningen voor jongeren en gezinnen binnen de gemeente beter op elkaar te laten aansluiten. Dit met als doel de wachtlijsten te verkorten die in de coronaperiode zijn opgelopen. Middels de buurtverbinders (onderdeel van het project MijnBuurtje) en campagnes wordt het platform veelvuldig onder de aandacht gebracht.

Inspanning 2022 We richten onze pijlen op preventie en vroegsignalering. Hier geven we op verschillende manieren vorm aan. Zo werken we samen met partijen vanuit de Nederlandse Schuldhulproute en hebben we een intensief traject opgesteld om de financiële zelfredzaamheid van inburgeraars te bevorderen. We geven invulling aan de gebiedsgerichte pilot (goedkoop gezonde voeding). Door de nadruk van de ondersteuning te verleggen naar preventieve activiteiten en vroegsignalering, willen we voorkomen dat inwoners in een dusdanig problematische financiële situatie belanden die deelname aan de maatschappij in de weg staat.

6.4/6.5 Begeleide participatie / Arbeidsparticipatie Ambitie: Versterken zelfredzaamheid en participatie.

A.

Maatschappelijk resultaat Inwoners met arbeidsvermogen nemen deel aan de arbeidsmarkt; zonder arbeidsvermogen hebben een zinvolle dagbesteding.

A.1

A.2

A.3

Inspanning 2022 Aan de hand van de evaluatie die in 2021 is gemaakt van KempenPlus bekijken we op welke wijze we nog optimaler en efficiënter uitvoering kunnen geven aan de Participatiewet en de Sociale Werkvoorziening. We nemen actief deel aan overlegstructuren en projecten op het gebied van arbeidsmarktbeleid, om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en kansen. Door middel van Social Return en het bieden van ruimte aan ondernemers creëren we mogelijkheden voor inwoners met een arbeidsbeperking om op een volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt.

6.7 Maatwerkdienstverlening Wmo en jeugdhulp Ambitie: Gezond en veilig opgroeien naar zelfstandigheid en maatschappelijk participeren.

A.

Maatschappelijk resultaat Geen enkel kind zit langer dan 3 maanden thuis zonder een passend aanbod vanuit het onderwijs, de zorg, of beide.

A.1

Pagina 26 van 45

Inspanning 2022 In het schooljaar 2021-2022 doen we mee aan de pilot ‘Zorg in Onderwijstijd’. Dit is een pilot waarbij gemeenten betrokken zijn waarvan kinderen op onderwijscentrum het Leijpark in Tilburg zitten. Dit is een onderwijszorgarrangement. In 2022 worden de resultaten hiervan gemonitord. Bij succes kunnen we de ervaringen inbrengen bij ontwikkeling richting onderwijszorgarrangementen in onze eigen regio.

6.8 Geëscaleerde zorg Ambitie: Bieden van veiligheid.

A.

Maatschappelijk resultaat Mensen met een psychiatrische aandoening die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen ook meedoen in de maatschappij en krijgen de kans om stapsgewijs voor zichzelf te gaan zorgen.

A.1

Inspanning 2022 Beschermd wonen (24 uurs toezicht en bescherming) wordt vanaf 2023 gedecentraliseerd (dit is een jaar uitgesteld). De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en zullen ook in 2022 nog veel inspanningen vragen. Zorgen dat we startklaar zijn in 2022 en dat betrokken partijen goed geïnformeerd zijn. Zorgen voor goede samenwerking met Eindhoven en de zorgaanbieders voor het meer specialistische aanbod van beschermd wonen.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 6.1-D.2: De sociaal makelaars voeren gesprekken met inwoners, professionals en leden / besturen van diverse organisaties en verenigingen. Op basis van deze gesprekken maken zij een analyse per kern en leggen zij verbindingen tussen partijen met als uiteindelijke doel de zelfredzaamheid binnen een kern te versterken. In mei 2022 hebben we via een raadsinformatienota de stand van zaken gedeeld. De keus is gemaakt om ook in te zetten op enkele concrete projecten (armoede, eenzaamheid, psychische ondersteuning). In het najaar volgt een eindevaluatie. 6.4/6.5-A1: Aan de hand van de evaluatie die in 2021 is gemaakt van KempenPlus bekijken we op welke wijze we nog optimaler en efficiënter uitvoering kunnen geven aan de Participatiewet en de Sociale Werkvoorziening. De afgelopen jaren is het een uitdaging gebleken om de geraamde omzetten bij KempenPlus te behalen. Dit als gevolg van de afname van het klantenbestand. Ook de komende jaren vormt dit een risico. 6.7-A.1: In het schooljaar 2021-2022 doen we mee aan de pilot ‘Zorg in Onderwijstijd’. De pilot is in 2022 geëvalueerd. De resultaten en ervaringen zijn zeer positief. Daarom wordt het een structurele werkwijze op de scholen Onderwijscentrum Leijpark en De Bodde (Tilburg).

Het college heeft besloten om de pilot structureel te verlengen tot en met het schooljaar 2025-2026. Hiervoor is op basis van een eerste inschatting van het aantal leerlingen en daarbij horende zorgbehoefte, een bedrag van € 24.000 begroot binnen de GRSK MD. De daadwerkelijke kosten voor schooljaar 2022-2023 komen uit op ongeveer € 33.000, een verschil van € 9.000. De hogere kosten zijn te verklaren door een toename in het aantal leerlingen op deze scholen, in combinatie met de verwachte zorgbehoefte en de daarmee benodigde capaciteit. Het verschil wordt bij de eerste begrotingswijziging van de GRSK MD opgenomen. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Er zijn geen afwijkingen in investeringskredieten. Majeure thema’s: Energiearmoede Gemeenten hebben de taak gekregen om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen bij de oplopende energierekeningen. Het gaat concreet om twee regelingen: 1. Energietoeslag Gemeenten gaan een energietoeslag (€ 800) beschikbaar stellen aan inwoners met een laag inkomen. De beleidsregels hiervoor zijn in april 2022 ter vaststelling voorgelegd aan het college. Vervolgens wordt uitvoering gegeven aan de regeling. In september 2022 zijn de beleidsregels gewijzigd naar aanleiding van het besluit van het Rijk om de energietoeslag op te hogen van € 800 naar € 1.300.

Dit betekent dat alle inwoners die de energietoeslag al hadden ontvangen, een aanvulling krijgen. Alle nieuwe aanvragers krijgen direct het bedrag van € 1.300 toegekend. 2. Energiebesparende maatregelen voor inwoners met een laag inkomen Gemeenten krijgen budget voor het ondersteunen van minima bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Er zijn inmiddels energieambassadeurs geworven. We staan in de startblokken om hen te trainen zodat ze huisbezoeken kunnen afleggen en inwoners met een laag inkomen kunnen helpen met energiebesparende maatregelen en tips om het energieverbruik terug te dringen. Pagina 27 van 45

Opvang Oekraïners Vanaf half april vangen we op vakantiepark de Brabantse Kempen een groep van ongeveer 70 vluchtelingen op uit Oekraïne. Daarnaast verblijven er vluchtelingen bij particulieren. Deze nieuwe doelgroep vraagt binnen het sociaal domein nog steeds om veel extra aandacht. Het gaat nu met name om coördinerende taken met betrekking tot de huisvesting, het vervoer naar school voor de kinderen en de afstemming met Vluchtelingenwerk over de ondersteuning en begeleiding van de vluchtelingen.

Overige financiële bijstellingen: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang vluchtelingen Voor de opvang van vluchtelingen zijn bij de begroting 2022 geen budgetten geraamd. De inschatting is dat onze gemeente voor de opvang van Oekraïners zelf € 272.000 aan kosten zal maken in 2022. Daar komen de kosten van KempenPlus voor de extra inzet en het verstrekte leefgeld nog bovenop. Van het rijk ontvangen we hiervoor een tegemoetkoming, welke naar verwachting voldoende is. Dit wordt dan ook vooralsnog budgetneutraal in onze begroting verwerkt. Aanjaagsubsidies In de raadsvergadering van 9 november is een motie van de VVD aangenomen waarin opdracht wordt gegeven om:  Het verenigingsleven uit te nodigen om plannen in te dienen voor extra activiteiten in 2022 die aantoonbaar bijdragen aan het tegengaan van [bovenstaande] lange termijn effecten van Corona.  De mogelijkheid te onderzoeken om de onbenutte gelden of een nader te bepalen deel daarvan aan te wenden voor het (extra) gaan faciliteren en ondersteunen van verenigingen in de brede zin en van culturele instellingen e.d. en de raad daarover verslag te doen. Het subsidieplafond voor aanjaagsubsidies is met € 73.400 verhoogd. Dekking hiervan komt uit de coronamiddelen die bij de jaarrekening 2021 zijn overgeheveld (dekking is opgenomen in programma 0).

Kapitaallasten 2022  Door het vormen van een bestemmingreserve afschrijving De Schakel nemen de kapitaallasten op dit product in 2022 toe met € 25.269. Hiertegenover staat op product 0.10 een onttrekking uit de bestemmingreserve voor hetzelfde bedrag. Meer toelichting kunt u vinden bij product 0.10.  Door het achterblijven van diverse investeringen in 2022 (met name de nieuwe Kei) zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) € 167.000 lager dan begroot.  Per saldo worden de kapitaallasten op het gehele product 6.1 in 2022 verlaagd met € 141.731. Kapitaallasten 2023 en volgende  De kapitaallasten voor dit product zijn in de begroting 2023 – 2026 geheel geraamd. Deze hoeven dus niet te worden bijgesteld.  De onttrekking uit de bestemmingsreserve afschrijving De Schakel is nog niet begroot voor 2023 en volgende jaren. Meer toelichting kunt u vinden bij product 0.10. Pilot wijk ggz-er  Voor de aanpak personen verward gedrag is al structureel € 15.000,- in de begroting opgenomen.  Daarnaast is er in 2022 voor de pilot wijk ggz-er incidenteel € 54.000 aan subsidies en regionale middelen ontvangen.  Naar verwachting bedragen de uitgaven voor 2022 € 39.000. Van de resterende € 30.000 (€ 15.000 + € 54.000 - € 39.000) moet deels € 11.000 overgeheveld worden naar 2023 voor de verdere afronding van de pilot.

De overige € 19.000 (€ 30.000 - € 11.000) valt vrij bij de jaarrekening 2022.  De uitgaven voor 2023 bedragen naar verwachting € 40.000. Hiervoor is al € 29.000 structureel begroot (€ 15.000 aanpak verward gedrag + € 14.000 wijk ggz-er (nieuw beleid begroting 2023)). Verder wordt zoals hierboven vermeld € 11.000 overgeheveld van 2022 naar 2023.  Vanaf 2023 is, na vaststelling van het nieuw beleid begroting 2023, € 29.000 structureel beschikbaar. Deze zijn echter volgens de huidige inzichten niet geheel benodigd. Na afronding van de pilot wijk ggz-er wordt dit eventueel bijgesteld bij de eerstvolgende Berap. Toelichting pilot wijk-ggz-er: Het aantal inwoners waarbij sprake is van verward en onbegrepen gedrag neemt toe en vraagt, gezien de complexiteit, om de inzet van een sleutelfiguur die een spilfunctie heeft tussen zorg- en veiligheidspartijen en de betreffende inwoners en hun omgeving. Als gevolg van de vermaatschappelijking in de zorg moeten inwoners met een zorgvraag zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dit geldt ook voor personen met Pagina 28 van 45

verward of onbegrepen gedrag (bijvoorbeeld mensen met psychische problematiek, dementie, maar ook mensen die als gevolg van middelengebruik onaangepast gedrag vertonen). Voor een aantal van hen wordt de problematiek zodanig veelomvattend en complex dat geen adequaat hulpaanbod kan worden gerealiseerd. Er is sprake van overlast en een voortdurend hoge claim op zorg. Ook vanuit de veiligheidshoek krijgt met name de politie hiermee in toenemende mate te maken. Landelijk is de wijk GGD’er (is dezelfde functie als wijk ggz-er) geïntroduceerd. Deze functie voorziet erin dat juist voor deze doelgroepen de zorg beter kan worden gecoördineerd. ZonMw verstrekt subsidie voor een 1-jarige pilot, deze is eind 2021 aangevraagd en toegekend. Inzet was om in maart 2022 te starten door personele problemen is dit opgeschoven naar juli 2022. Dit betekent dat de pilot nog 4 maanden doorloopt in 2023. Bij een positieve evaluatie is de bedoeling om de inzet van wijk ggzer te continueren. 6.2 Wijkteams Inzet jeugdcoach De huidige jeugdcoach heeft in juli zijn contract niet verlengd. Daardoor is de kans ontstaan om een andere constructie te kiezen, waarbij de kwetsbaarheid wordt beperkt. Op dit moment is er € 21.000 beschikbaar in de begroting voor de inzet van de jeugdcoach. Door via WelCordaad in te huren hebben we een budget nodig van € 41.000.

Er dient dus een structurele bijraming plaats te vinden van € 20.000. Voor 2022 is er dekking van het coronasteunpakket voor inzet op jeugd. Vanaf 2023 is er geen dekking in de begroting, daarom ramen we in deze bestuursrapportage bji. Project Samen slim ouder worden in Brabant Door een groeiend tekort aan zorgprofessionals en mantelzorgers, bejaardenhuizen die weg zijn en nauwelijks groei in het aantal plaatsen in verzorgingshuizen wordt het steeds belangrijker om preventief te handelen en naasten te betrekken bij de dagelijkse ondersteuning voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Belangrijk daarbij is dat naastenhulp op het juiste moment, zoveel mogelijk preventief ingezet wordt, ofwel; op het moment dat de oudere nog geen zorgvraag heeft. Dit is in het belang van gemeenten vanuit de Wmo, thuiszorgorganisaties die nu al te weinig personeel hebben, woningcorporaties die steeds meer ouderen huisvesten en zorgverzekeraars. Langer thuis wonen is niet alleen het gevolg van overheidsbeleid, het is zeker ook de wens van veel ouderen zelf. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn behoud van een veilige woning, ontwikkeling van digitale vaardigheden, zelfregie, contact met naasten, blijven participeren en daarmee zo lang mogelijk vitaal blijven.

Tegelijkertijd is het voor gemeenten, thuiszorgorganisaties, zorgverzekeraars en huisvesters belangrijk om de ontwikkelende zorgvraag te monitoren, zodat ze beleidsmatig (zorgcapaciteit, Wmo-beleid, woonvormen, etc.) beter kunnen gaan anticiperen en sturen op de ontwikkelende zorgvraag in onze regio. Om de ontwikkelende zorgvraag met meta-data (data niet terug te leiden tot een persoon) te monitoren wordt bij 3340 woningen van zelfstandig wonende ouderen verspreid over 3 regio’s (Kempen, Eindhoven e.o. Helmond en Peel) in elke woning een woonscan uitgevoerd, gecombineerd met het aanbrengen van slimme thuissensoren (rookmelders, deurcontacten, bewegingsmelder en paniekknop) die gekoppeld worden met het sociale netwerk van de oudere en zelf beheerd worden. Het project kent een sterk publiek-private samenwerking, waarbij provincie Brabant, gemeenten, woningcorporaties, (lokale) leveranciers en organisaties domein overstijgend samenwerken op basis van cofinanciering met de organisatie Akkedeer als uitvoeringsverantwoordelijke. Voorgesteld wordt om deel te nemen aan dit project middels een eenmalige investering van € 9.500. Dekking wordt gevonden via de reserve transformatie sociaal domein (zie programma 0).

6.3 Inkomensregelingen Nederlandse schuldhulproute (nieuw beleid begroting 2023) Voor de Nederlandse schuldhulproute was in de begroting 2022-2025 al structureel € 2.000 opgenomen vanaf 2023. Per abuis is deze nog een keer opgevoerd in de begroting 2023-2026 als nieuw beleid (punt 29) voor € 3.000. Voor de uitvoering van de schuldhulproute is jaarlijks € 3.000 benodigd. De begroting 20232026 kan dus structureel verlaagd worden met € 2.000. e / Arbeidsparticipatie Begeleide participatie / Arbeidsparticipatie

Diverse taakvelden Bijstellingen programmakosten KempenPlus en GRSK-afdeling MD De programmakosten welke lopen via KempenPlus (uitkeringen e.d.) en de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (Wmo en Jeugd) zijn aangepast op basis van de meest recente rapportages van die organisaties. Dat betreft de volgende ontwikkelingen:  Door iets oplopende aantallen is de raming voor Participatiewet-inkomen verhoogd met € 9.750. De ramingen worden vanaf 2023 met € 30.000 verlaagd.  De ramingen voor Bijstandsbesluit zelfstandigen (+ € 9.000) en Ioaw/Ioaz (-/- € 13.000) zijn aangepast op basis van aantallen gerechtigden en daarmee verband houdende uitkeringslasten. Pagina 29 van 45

   

 

Er wordt rekening gehouden met een bedrag van € 50.000 dat jaarlijks wordt terugontvangen aan eerder in de vorm van leningen verstrekte TOZO-uitkeringen. In de ramingen voor bijzondere bijstand is rekening gehouden met de lasten van de verstrekking van leefgeld aan opgevangen Oekraïners (€ 295.000). Daar staat een vergoeding tegenover door middel van een uitkering van het Rijk. De lasten van Hulp bij het huishouden worden in 2022 met € 60.000 opgehoogd vanwege vooral tariefindexatie. In de ramingen 2023-2026 is daarmee al rekening gehouden. Op de individuele Wmo-voorzieningen wordt in 2022 € 75.000 bijgeraamd. Een bedrag van € 20.000 daarvan betreft vervoersvoorzieningen op basis van verstrekte toekenningsbeschikkingen. De raming voor rolstoelvoorzieningen wordt in 2022 met € 25.000 opgehoogd vanwege verwachte toekenningsbeschikkingen en een incidentele rolstoelaanpassing. Verder stijgt de raming op woonvoorzieningen met € 30.000 vanwege een duurdere woningaanpassing en de overige verwachte toekenningen. De raming voor collectief vervoer (Taxbus) wordt in 2022 neerwaarts bijgesteld met € 15.000 vanwege de vraag naar vervoer en de daaraan verbonden kosten. De post Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd wordt in 2022 opgehoogd met € 65.000 vanwege een verhoogde instroom en de verwachtingen ten aanzien van de lengte van de beschikking (de duur van de maatregel).

Verder is er een toename vanwege het gewijzigde woonplaatsbeginsel.

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Lasten Programmabegroting 2022-2025 Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 2e berap 2022 Effecten 2e berap 2022 (structureel) Effecten 2e berap 2022 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2022-2025 Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 2e berap 2022 Effecten 2e berap 2022 (structureel) Effecten 2e berap 2022 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 2e berap 2022

2022

2023

2024

2025

2026

-13.001

-13.061

-13.013

-13.044

-29

-18

-18

-18

-13.030

-13.079

-13.031

-13.062

1.871

1.857

1.821

1.827

-85 185 272 2.147

1.871

1.857

1.821

1.827

-11.506

-11.159

-11.222

-11.210

-11.235

-12.218 -594 -486 -355 -13.653

1.775

Pagina 30 van 45

Programma 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Gezondheidszorg Inrichting en beheer van openbare ruimte, milieu Belastingen

Wat gaan we doen? 7.1 Volksgezondheid Ambitie: Bevorderen van zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid van de inwoners van onze gemeente.

A.

Maatschappelijk resultaat Verbetering leefstijl en gezondheid.

A.1

A.2

A.3

B.

NIX18 is de norm: Geen alcohol en niet roken onder de 18 jaar.

B.1

Pagina 31 van 45

Inspanning 2022 In 2021 is het Kempisch Preventieakkoord opgesteld. In dit akkoord zijn ambities en afspraken vastgelegd om samen met partijen nog beter te werken aan de gezondheid van onze inwoners. De thema’s zijn welbevinden, middelengebruik, gezond bewegen en sturen op resultaten. Denk bijvoorbeeld aan een informatieavond voor ouders van leerlingen van groep 8 en ‘Centering Pregnancy’, een aanpak waarbij verloskundigen in groepsverband zwangere vrouwen begeleiden en samen thema’s bespreken om hiermee te zorgen voor een gezonde zwangerschap. Voor de uitvoering van de afspraken ontvangen we gedurende 3 jaar middelen (2021, 2022 en 2023). In 2021 is een plan van aanpak opgesteld voor de aanpak tegen eenzaamheid. Eenzaamheid is ook een van de thema’s die onder het Kempisch Preventieakkoord vallen (thema welbevinden). In 2022 willen we een aantal concrete projecten uitvoeren om eenzaamheid tegen te gaan zoals trainingen om signalen van eenzaamheid beter te herkennen en het gesprek daarover aan te gaan, een theatervoorstelling om het taboe op eenzaamheid te doorbreken en ontmoetingsavonden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast willen we werken aan het versterken van het netwerk van partijen om samen eenzaamheid tegen te gaan.

Ook in 2022 worden we door middelen van extra gelden in de algemene uitkering nog ondersteund op het gebied van Kansrijke Start om kinderen gedurende de eerste 1.000 dagen van hun leven een goede start te geven. We willen verder bouwen aan een sterk netwerk van partijen die hierin een rol spelen, zodat deze partijen elkaar beter weten te vinden en gezinnen beter kunnen ondersteunen. Kempenbranie is onze lokale campagnenaam voor de IJslandse aanpak. Een aanpak die zich richt op het veranderen van de omgeving rondom het kind waardoor problemen zoals alcohol- en middelengebruik voorkomen worden. Verandering kost tijd. Gedurende de pilot periode is de basis gelegd voor een intensieve samenwerking met de 3 scholen voor Voortgezet Onderwijs in de Kempen, de GGD en Novadic-Kentron. In 2021 is het project geëvalueerd en zijn afspraken gemaakt over de monitoring van de GGD en de ondersteuning van het Trimbos Instituut. De komende jaren willen we verder bouwen aan Kempenbranie. Op welke wijze precies wordt duidelijk uit de evaluatie en de beleidsnotitie die eind 2021 wordt opgesteld. Vooruitlopend hierop een paar voorbeelden: het verder werken aan de bekendheid van Kempenbranie onder onze inwoners en het betrekken van ouders bij de aanpak. Het blijven

B.2 C.

Gezonde leefomgeving.

C.1

inzetten op het verbeteren van het welbevinden van de jongeren en op een zinvolle vrijetijdsbesteding door het verder ontwikkelen van een aanbod of ondersteuning hiervoor (denk bv aan trainingen en de inzet van de jeugdcoach met de mobiele spot). Het preventie-en handhavingsplan alcohol 20182022 gaan we evalueren en actualiseren. We willen eraan bijdragen dat kinderen rookvrij opgroeien door te stimuleren dat sportparken en speeltuintjes rookvrij worden. Hiervoor wordt een stimuleringsregeling uitgewerkt om sportparken en speeltuintjes in de wijken rookvrij te maken.

7.2 Riolering Ambitie: Bescherming van de volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving via een doelmatige waterhuishouding.

A.

Maatschappelijk resultaat Meer groen en minder verharding in de openbare ruimte, zodat overtollig water zijn weg kan vinden.

A.1

B.

Goede beheersing van hemelwater.

B.1

B.2

B.3

C.

Goedwerkend rioolstelsel zodat afvalwater zonder overlast wordt afgevoerd en zodat verkeer veilig over de wegen kan blijven rijden.

C.1

C.2

Inspanning 2022 Bij herinrichting van de Voort, Marialaan en Willibrordlaan wordt kritisch gekeken naar de hoeveelheid verharding. De onderzoeken naar foutieve hemelwateraansluitingen in het buitengebied worden voortgezet. In samenwerking met Waterschap De Dommel wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om rondom de waterloop Reusel nabij Reusel een waterberging te creëren. In 2022 wordt begonnen met het opstellen van een nieuw programma water en riolering waarin het beleid vanaf 2024 wordt vastgelegd. Continueren van de jaarlijkse inspectie naar de kwaliteit van het riool. In 2022 zal het riool in Hooge Mierde nader in beeld worden gebracht. Uitbreiding van de reparatiepakketten om de kwaliteit van de riolering omhoog te brengen en de levensduur te verlengen

7.3 Afval Ambitie: Het streven is om zo veel mogelijk grondstoffen met een zo hoog mogelijke kwaliteit in de (lokale) kringloop te behouden. Dit resulteert in het verbranden van zo min mogelijk restafval. Door het sluiten van kringlopen wordt een vervolgstap gezet naar een circulaire samenleving.

A.

Maatschappelijk resultaat Verminderen afvaldumping in buitengebied

A.1

B.

Betere afvalscheiding vertalen naar een lagere afvalstoffenheffing

B.1

C.

Transitie van afval naar grondstof mede koppelen aan werkgelegenheid (oa. social return)

C.1

D.

Vervolgstappen realisatie gezamenlijk Grondstoffencentrum

D.1

Pagina 32 van 45

Inspanning 2022 Het aantal dumpingen is gestegen. De dumpingen worden direct opgeruimd. Meer toezicht vraagt extra inzet van toezichthouders. Onze gemeente heeft een van de laagste afvalstoffenheffingen van Nederland. Ook qua scheidingsresultaten doet de gemeente het uitstekend. Verdere verlaging van de afvalstoffenheffing is erg lastig in een afvalmarkt waarvan de verwerkingskosten sterk onder druk staan. Inzet medewerkers KempenPlus bij nieuwe onderdelen zoals bij de pilot met het mobiele scheidingsstation en het grondstoffencentrum. In december 2021 wordt een voorstel in de raad verwacht voor definitieve aankoop grond en budget voor realisatie. De planning is om in 2022 het bestek op te stellen en de aanbesteding/gunning te doorlopen. Start realisatie staat gepland voor begin 4e kwartaal 2022.

7.4 Milieu (o.a. energietransitie en klimaat) Ambitie: Reusel-De Mierden energieneutraal in 2025. Stimulering van duurzame initiatieven.

A.

Maatschappelijk resultaat Maximaliseren energiebesparing.

A.1

A.2

A.3

B.

Energieneutraal in 2025.

B.1

B.2 C.

Stimuleren en faciliteren van opwekken duurzame energie.

C.1

C.2 C.3

D.

Er zijn twee nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire economie gerealiseerd.

D.1

Inspanning 2022 Vervolg geven aan Transitie Visie Warmte onder andere door het opstellen Wijkuitvoeringsplannen en het uitvoeren van pilots. We zoeken de samenwerking in de Kempen op middels het project verduurzaming bedrijventerreinen / toezichtsprogramma ODZOB Verdergaande energiebesparing door inwoners te stimuleren via het energieloket KempenEnergie dat in september 2021 in onze gemeente is geopend. Vervolgtraject Regionale Energie Strategie 1.0 naar opstellen en uitvoeren van Uitvoeringsprogramma, gericht op duurzame opwekking en besparingsmaatregelen. Faciliteren van projecten die een bijdrage leveren aan doelstelling energieneutraal 2025. Na de uitvraag, volgt de beoordeling van de initiatieven voor de realisatie van zonne-velden Kleine Hoeven / Laarakkerdijk. De netcongestie zorgt ervoor dat samenwerking tussen alle partijen in het gebied noodzakelijk is om de initiatieven verder te brengen. Stimuleren van initiatieven voor zon op daken (particulieren). Deelname Kempisch onderzoek (Energielandschap de Kempen) naar de oplossing voor de netcongestie. De netcongestie werkt voor de ontwikkeling van de zoekgebieden zon (Kleine Hoeven / Laarakkerdijk) belemmerend. Vervolgtraject realisatie Grondstoffencentrum (zie 7.3 Afval, onderdeel D.1). Structurele inzet mobiel scheidingsstation bij positieve uitkomst pilot 2021.

Ambitie: Klimaatadaptieve leefomgeving (wet DPRA; Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie)

E.

Maatschappelijk resultaat Klimaatadaptieve openbare ruimte in 2050.

E.1

Inspanning 2022 In 2021 is de klimaatadaptatie agenda van de gemeente Reusel-De Mierden vastgesteld. De daaruit voortvloeiende maatregelen zullen in 2022 worden uitgevoerd.

Ambitie: Reusel-De Mierden halvering energieverbruik in 2030

F.

Maatschappelijk resultaat Energieleverancier(s) de gelegenheid geven volautomatisch nota’s in te dienen bij de gemeente. Efficiencywinst afhandeling energienota’s derden bij de ambtelijke organisatie.

F.1

Inspanning 2022 Pilot in samenwerking met ODZOB uitvoeren waarbij gekeken wordt om de afhandeling van energiefacturen te versimpelen. E-facturering is wettelijk reeds verplicht maar wordt -na het slagen van de pilot- geëffectueerd in onze gemeente.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 7.1-C.1: We willen eraan bijdragen dat kinderen rookvrij opgroeien door te stimuleren dat sportparken en speeltuintjes rookvrij worden. Er is voor gekozen om eerst in te zetten op het rookvrij maken van sportterreinen en het rookvrij maken van speeltuintjes eventueel pas later op te pakken. Voor het rookvrij maken van de sportterreinen is een stimuleringsregeling vastgesteld door het college. Uw raad is hierover eerder dit jaar geïnformeerd. Het eerste rookvrije sportterrein in de gemeente Reusel-De Mierden is onlangs gerealiseerd. 7.2-B.2: In samenwerking met Waterschap De Dommel wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om rondom de waterloop Reusel nabij Reusel een waterberging te creëren. Pagina 33 van 45

Er is een aanbesteding opgestart om een adviseur te vinden die kan ondersteunen bij het onderzoek naar waterberging. Alle gecontacteerde adviesbureaus geven aan dat er pas vanaf 2023 capaciteit is om het onderzoek naar waterberging rondom de Reusel op te starten. Een nieuwe aanbesteding wordt daarom voorbereid en uitvoering van het onderzoek wordt doorgeschoven naar 2023. 7.2.-C.2: Uitbreiding van de reparatiepakketten om de kwaliteit van de riolering omhoog te brengen en de levensduur te verlengen In 2022 is de riolering in Hooge Mierde geïnspecteerd. Uit de inspecties bleek dat op sommige plekken de kwaliteit van de riolering dusdanig slecht was, dat reparatie niet tot 2023 kan wachten. De riolering op de Sint Cornelisstraat is daarom in 2022 al gerenoveerd. Daarnaast is er ook een breuk in de riolering van de Plonderijen geconstateerd welke op korte termijn gerepareerd moest worden. Door deze onverwachte (spoed)reparaties is het beschikbare budget met € 120.000 overschreden. 7.3-A1: Het aantal dumpingen is gestegen. De dumpingen worden direct opgeruimd. De uren voor het opruimen van de dumpingen zijn gestegen. Meer toezicht vraagt extra inzet van toezichthouders. Gelet op de omvang van het buitengebied is en blijft de pakkans (op heterdaad) klein.

Met het team Ruimtelijk Beheer/Kempenplus is een doelmatigere aanpak van het opruimen van de dumpingen gerealiseerd door naast direct opruimen ook een structurele opruimronde per week te houden. Dit verminderd het aantal meldingen en is efficiënter. 7.3-B1: Betere afvalscheiding vertalen naar een lagere afvalstoffenheffing In de huidige afvalinzamel- en verwerkingsmarkt is een verdere verlaging van de kosten (afvalstoffenheffing) niet mogelijk. 7.3-D1: Vervolgstappen realisatie gezamenlijk Grondstoffencentrum In december 2022 wordt een voorstel in de raad verwacht voor definitieve aankoop grond en budget voor realisatie. De planning is om in 2023 het bestek op te stellen en de aanbesteding/gunning te doorlopen. Start realisatie staat (nu) gepland voor begin 4e kwartaal 2023. 7.4-C1: Stimuleren en faciliteren van opwekken duurzame energie. Voor een tweetal locaties binnen het zoekgebied Laarakkerdijk voor de realisatie van een zonne-veld zijn aanvragen voor een omgevingsvergunning (inclusief afwijken bestemmingsplan) ingediend. Het proces om te komen tot een volledige, ontvankelijke aanvraag verloopt moeizaam. Ook de verplichte afdracht van middelen in een leefbaarheids- en duurzaamheidsfonds, zoals vastgelegd in het beleid Grootschalig wind en zon zorgt voor de nodige weerstand bij de initiatiefnemers. Dit werkt vertragend.

7.4-D1: Er zijn twee nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire economie gerealiseerd. De pilot Mobiel scheidingsstation is zeer positief ontvangen bij de inwoners. De intentie is om binnen de Kempen het Mobiele scheidingsstation structureel in te zetten. In verband met de drukke werkzaamheden op gebied van afval/grondstoffen (onder andere Grondstoffencentrum / aanbestedingen) vraagt de uitwerking van een voorstel om te komen tot een definitieve invoering van het Mobiele scheidingsstation meer tijd (begin 2023). 7.4-E.1: In 2021 is de klimaatadaptatie agenda van de gemeente Reusel-De Mierden vastgesteld. De daaruit voortvloeiende maatregelen zullen in 2022 worden uitgevoerd. Een deel van de beschreven maatregelen, zoals communicatie, worden niet in 2022 uitgevoerd. Door drukte bij de adviesbureaus lukt het naar alle waarschijnlijkheid niet om in 2022 al een communicatiestrategie op te stellen. De werkzaamheden worden opgeschoven naar 2023. 7.4-F.1: Pilot in samenwerking met ODZOB uitvoeren waarbij gekeken wordt om de afhandeling van energiefacturen te versimpelen. De pilot Versimpeling energiefacturen behandelen is in samenwerking met ODZOB nog niet gestart. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Regionale KRW maatregelen Uit dit krediet wordt het onderzoek naar aanvullende waterberging rondom de Reusel betaald.

Onder 7.2- B.2 is toegelicht waarom dit onderzoek niet in 2022 wordt uitgevoerd. Rioolrenovaties Onder 7.2. C.2 is toegelicht waarom dit krediet is overschreden.

Pagina 34 van 45

Vervanging riolering 2020 en 2021 Deze kredieten zijn bedoeld om de herinrichting van de Groeneweg en Marialaan te financieren. Onderzoek heeft uitgewezen dat er mogelijk nog niet-ontplofte oorlogsresten op de Groeneweg en Marialaan worden aangetroffen tijdens de werkzaamheden. De exacte kosten zijn vooraf moeilijk te berekenen en afhankelijk van wat er ter plaatse wordt aangetroffen. Deze kosten zijn niet opgenomen in de begroting van de herinrichting. Een deel van de gemaakte kosten wordt vergoed door de Rijksoverheid na afronding van de herinrichting. De overschrijding zal later ook cijfermatig via de P&C-cyclus worden verwerkt. Daarnaast worden er onvoorziene kosten gemaakt voor het flexibel maken van de drinkwateraansluitingen. Dit is nodig om schade tijdens de werkzaamheden of na het terugleggen van de bestrating te voorkomen. De geschatte kosten voor deze vervanging liggen rond de € 20.000. Deze kosten zijn niet voorzien in de begroting. In een volgende Berap zullen we bezien hoeveel er moet worden bijgeraamd, zodra meer inzicht bestaat in de totale projectkosten. Sanering verkeerslawaai 108 woningen Het saneringsproject is opgeknipt in het deelproject Turnhoutseweg (= afgerond) en het Centrumplan Reusel. Het concept saneringsplan ligt ter goedkeuring bij BSV (Bureau Sanering Verkeerslawaai).

De verwachting is dat BSV in 2022 een positief besluit neemt op het saneringsplan. Vervolgens wordt het saneringsplan definitief vastgesteld en zal gestart worden met de uitvoering (medio 2023). De verwachting is dat de beroepsprocedure bij de Raad van State tegen de bestemmingsplanprocedure Centrumplan Reusel verder geen gevolgen heeft voor het saneringsplan en de uitvoering. Majeure thema’s: Regionale Energie Strategie / Transitie Visie Warmte Op 14 december 2021 is de RES 1.0 vastgesteld en op 6 september 2022 de Regionale Energiestrategie Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma (S&UP RES MRE). In de S&UP RES MRE staat beschreven hoe we de gemaakte afspraken en de ambities uit de RES 1.0 in praktijk gaan brengen. Vanuit de energiebesparingsopgave wordt er gezamenlijk met andere MRE gemeenten deelgenomen aan verschillende initiatieven en projecten. Voorbeeld hiervan is ‘De Groene Zone’, waarmee gemeenten via één loket en één leverancier hun inwoners een voordelige regeling bieden voor isolatiemaatregelen voor hun woning. Hiermee wordt ook het verband gelegd met de Transitie Visie Warmte. Het begint met: “Wat je niet verbruikt hoeft niet opgewekt te worden”. De gemeente Reusel-De Mierden moet in 2050 aardgasvrij zijn. In december 2021 heeft de raad van Reusel-De Mierden de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld.

In de TVW is een prioritering opgenomen van de aanpak van kansrijke buurten/wijken en uitgewerkt in WijkUitvoeringsPlannen (WUP). Het transitie pad voor Reusel-De Mierden komt neer op het maximaal isoleren van woningen om het energieverbruik te reduceren en vervanging van de gasketel door een individuele (hybride) warmtepomp dan wel buurtwarmtepompen. Hiervoor zal de komende tijd een Masterplan Isolatie worden ontwikkeld. Daarbij wordt waar mogelijk aangesloten bij regionale initiatieven (bijvoorbeeld project De Groene Zone). Voor de uitvoering van de werkzaamheden die de komende jaren nodig zijn om het doel, aardgasvrij in 2050 te halen zijn door het Rijk extra middelen voor de uitvoering in het vooruitzicht gesteld. De verwachting is dat op korte termijn (oktober/november) duidelijk wordt welke middelen beschikbaar komen. Energieverbruik Ten aanzien van de halvering van energieverbruik naar 2030 toe kan er gemeld worden dat de gemeente goed op weg is deze doelstelling te behalen. Wel dient er aangetekend te worden dat ondanks de terugdringing van kwH-en de energieprijzen van de gemeentelijke accommodaties en andere stroomvragende objecten van de gemeente de energiekosten hoger zullen uitvallen. We verwachten hier ten tijde van februari/ maart 2023 meer inzicht in te hebben.

Overige financiële bijstellingen: 7.1 Volksgezondheid Uitvoeringsbudget preventieakkoord Het uitvoeringsbudget voor het preventieakkoord is per ongeluk dubbel opgenomen in de begroting voor 2022 en 2023. De correctie heeft geen invloed op het begrotingssaldo, omdat naast het uitvoeringsbudget ook de dekking vanuit het Rijk dubbel is opgenomen. In deze berap wordt dit gecorrigeerd. Rijksvaccinatieprogramma HPV In de meicirculaire 2022 zijn voor 2022 gelden toegekend voor het Rijksvaccinatieprogramma HPV. Voor onze gemeente is dat een bedrag van € 2.100. In programma 0 staat de dekking via de Algemene Uitkering opgenomen.

Pagina 35 van 45

7.2 Riolering Kapitaallasten Door het achterblijven van diverse investeringen zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) lager dan begroot. De kapitaallasten worden met € 42.600 verlaagd. Sloten maaien Het budget voor het maaien van sloten wordt in 2022 naar verwachting met ongeveer € 75.000 overschreden. Vanwege het ecologisch maaien van de bermen is het wenselijk dat ook het regime van sloten maaien hierop wordt aangepast. Om de overgang mogelijk te maken naar een ecologisch maairegime worden eenmalig alle sloten gemaaid. Als meteen wordt gestart met het ecologisch maaien, wordt een groot aantal sloten meerdere jaren niet gemaaid, wat van invloed is op de waterafvoer en de groei van houtopstand in de sloten. Daarnaast is het sloten maaien opnieuw aanbesteed voor 2022. De inschrijfprijzen liggen hoger dan bij aanvang van de aanbesteding is geraamd. De hogere prijzen kunnen grotendeels worden toegeschreven aan de hoge brandstofprijzen en de algemene inflatie. Relining Onder 7.2-C.1 is uitgelegd dat door onverwachte (spoed)reparaties het beschikbare budget met € 120.000 is overschreden. De jaarlijkse kapitaallasten worden daarvan € 8.600. Herstel naar aanleiding van inspecties en voorbereidende maatregelen In het kader van inspecties en voorbereidende maatregelen dient er € 21.000 bij te worden geraamd.

Periodieke NEN-Keuringen Voor vier jaar een jaarlijkse bijraming van € 13.200. 7.4 Milieu Vorming Leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven In het rapport Opnieuw Verbonden zijn adviezen voor de ontwikkeling van Eindhoven Airport opgenomen. Verschillende adviezen vragen om een financiële bijdrage van de verschillende partners van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) in een fonds. Voor de periode 2023-2026 is de jaarlijkse bijdrage voor de gemeente Reusel-De Mierden € 3.125. Regionale Energietransitie Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma RES MRE In de meicirculaire 2022 zijn voor 2022 gelden toegekend voor de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord. Voor onze gemeente is dat een bedrag van € 153.500. Het is de bedoeling dat er tot en met 2030 gelden beschikbaar komen voor de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord. In programma 0 staat de dekking via de Algemene Uitkering opgenomen. Winstwaarschuwing Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) Via de bestuursrapportage van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2022 is melding gemaakt van een beduidend minder gunstig resultaat over de eerste maanden van 2022. Dit heeft diverse oorzaken. In 2022 zijn als resultante van het traject Grip op de samenwerking wijzigingen doorgevoerd in de financiële bedrijfsvoering (doorberekening gerelateerde uren en het accountmanagement).

De financiële doorvertaling hiervan vindt plaats in de begroting 2023 (een en ander conform besluitvorming AB-ODZOB). Andere redenen van de “winstwaarschuwing” zijn een verhoogd ziekteverzuim, lagere declarabiliteit, beleidsmatige ontwikkelingen (stikstofdossier) en de gevolgen van de oplopende inflatie. Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 is de exacte hoogte van het (mogelijke) tekort pas bekend en zal een voorstel aan het ABODZOB worden voorgelegd over de wijze waarop dit tekort wordt aangevuld.

Pagina 36 van 45

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Lasten Programmabegroting 2022-2025 Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 2e berap 2022 Effecten 2e berap 2022 (structureel) Effecten 2e berap 2022 (incidenteel) Totaal Lasten

2022

2023

2024

2025

2026

-3.279

-3.253

-3.317

-3.385

-25

-25

-25

-12

-3.304

-3.278

-3.342

-3.397

2.604

2.604

2.673

2.737

-2.969 -522 -75 -155 -3.721

Baten Programmabegroting 2022-2025 Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 2e berap 2022 Effecten 2e berap 2022 (structureel) Effecten 2e berap 2022 (incidenteel) Totaal Baten

2.453

2.604

2.604

2.673

2.737

Saldo baten en lasten na 2e berap 2022

-1.268

-700

-674

-669

-660

2.396 57

Pagina 37 van 45

Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing (VHROSV) Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort

Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, transitie intensieve dierhouderij, vergunningen, beheer onroerend goed, handhaving RO-vergunningen, woningbouwprojecten, centrumvisie

Wat gaan we doen? 8.1 Ruimtelijke ordening Ambitie: Een actueel en flexibel planologisch kader om particuliere en maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen faciliteren met aan de voorkant duidelijkheid aan de inwoners, gebruikers en adviesbureaus over wat wel en niet kan.

A.

Maatschappelijk resultaat Geactualiseerd bestemmingsplan buitengebied.

A.1

B.

Goede ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit.

B.1

C.

Opstellen gebiedsvisie Wellenseind en directe omgeving

C.1

Inspanning 2022 In de eerste helft van 2022 komen we tot de vaststelling van het in procedure zijnde bestemmingsplan “Buitengebied 2021”. Na de vaststelling bestaat nog wel de mogelijkheid tot beroep. Hierdoor beschikken we bij inwerkingtreding van de Omgevingswet over een actueel bestemmingsplan, dat al zoveel als mogelijk aansluit bij - en daar waar mogelijk zelfs al voldoet aan - de nieuwe Omgevingswet. Na de ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit - deel Buitengebied’ is in de eerste helft van 2022 de vaststelling van de ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit – deel Stedelijk gebied’ (NRK) voorzien. De NRK vervangt de huidige welstandsnota en gaat uit van een brede benadering van omgevingskwaliteit (incl. cultuurhistorie, beeldkwaliteit, architectuur, landschap, stedenbouw) die past bij de Omgevingswet. De NRK vormt het toetsingskader voor de wettelijk verplichte adviescommissie Omgevingskwaliteit (vervanger welstandscommissie en monumentencommissie vanaf inwerkingtreding Omgevingswet). De raad heeft de opdracht gegeven voor het opstellen van een gebiedsvisie voor het gebied Wellenseind en directe omgeving. Deze gebiedsvisie is nodig om alle recreatieve ontwikkelingen in dat gebied integraal te kunnen beoordelen en alle relevante belangen te kunnen afwegen. Hiermee wordt in 2022 gestart.

Ambitie: We zijn op tijd klaar om per 1 januari 2023 te kunnen handelen volgens de verbeterdoelen van de Omgevingswet (inzichtelijk omgevingsrecht, leefomgeving centraal, ruimte voor maatwerk en sneller en beter). En vooruitlopend daarop al steeds meer te kunnen handelen in de geest van de Omgevingswet.

D.

Maatschappelijk resultaat Een loket voor alle vergunningen.

D.1

Pagina 38 van 45

Inspanning 2022 Op basis van Plan van Aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet werken aan het kunnen handelen volgens het wettelijk kader (w.o. vergunningverlening), maar vooral ook om te kunnen handelen in de geest van de Omgevingswet, waarbij het initiatief centraal staat (“ja, mits” in plaats van “nee, tenzij”). Een ander belangrijk aspect is een tijdige aansluiting op de landelijke voorziening voor de DSO (DSO-LV, digitaal stelsel Omgevingswet). We betrekken hierbij onze partners als VTH De Kempen, de ODZOB, GGD, VRBZO en Waterschap De Dommel.

E.

Digitaal beschikbare en toegankelijke omgevingsplannen

E.1

Als de Omgevingswet in werking treedt dan blijven de bestemmingsplannen nog steeds bruikbaar. De gemeente heeft tot uiterlijk eind 2029 (7 jaren) de tijd één of meerdere omgevingsplannen te maken ter vervanging van de huidige bestemmingsplannen die voldoen aan de nieuwe wet. Nieuwe initiatieven waarvoor een nieuw omgevingsplan nodig is vallen daar niet onder. In 2022 wordt gestart met de transformatie van de actuele bestemmingsplannen naar één omgevingsplan dat voldoet aan de Omgevingswet.

Ambitie: Bruisend boodschappen- en wooncentrum Reusel.

F.

Maatschappelijk resultaat Uitvoering geven aan het centrumplan Hart van Reusel: nieuwe supermarkt, nieuwe woningen en opwaardering bestaand vastgoed.

F.1

Inspanning 2022 In 2022 wordt gestart met de nieuwbouw in het centrum (supermarkt, woningen, commerciële ruimte) mits het bestemmingsplan rechtskracht heeft gekregen en de vergunning verleend kan worden. Met de herinrichting van de openbare ruimte wordt in 2022 (gefaseerd) gestart, waaronder herinrichting van het Marktplein, Kerkplein en de Wilhelminalaan.

Ambitie: Leefbaar Buitengebied.

G.

Maatschappelijk resultaat Leefbaar buitengebied

G.1

Leefbaar buitengebied en herstel Natura-2000 gebieden Maatschappelijk resultaat H. Bevorderen transitie buitengebied en neerslag stikstof in Natura-2000 gebieden te reduceren.

H.1

Pagina 39 van 45

Inspanning 2022 In het kader van het bestemmingsplan Buitengebied 2021 is er locatiegericht onderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn er op diverse locaties strijdigheden geconstateerd, waaronder het niet uitvoeren van de landschappelijke inpassing, bouwen zonder omgevingsvergunning of afwijkend van het bestemmingsplan. Niet alle strijdigheden kunnen in het bestemmingsplan buitengebied 2021 worden meegenomen en/of achteraf worden gelegaliseerd. Voor de strijdigheden die niet gelegaliseerd kunnen worden dient een apart handhavingstraject te worden opgestart. We gaan momenteel uit van circa 80 tot 100 locaties. Het meerjarige project betreft zowel het uitvoeren van controles en de juridische afhandeling daarvan als daarna de werkzaamheden die in het kader van het ruimtelijk proces moet worden uitgevoerd. Hiervoor stellen we in 2022 eerst een Plan van Aanpak op waarin staat beschreven hoe we de komende jaren hier uitvoering aan geven. Inspanning 2022 Naar verwachting wordt in december 2021 een landelijke beëindigingsregeling Veehouderij gepubliceerd. Doel van deze regeling is om neerslag van stikstof in Natura2000-gebieden te reduceren. Deze regeling geldt voor zowel melkvee-, pluimvee-, als varkensbedrijven. Er is landelijk een bedrag van € 1 miljard beschikbaar, de meeste bedrijven zullen aan deze regeling kunnen deelnemen.

De bedrijven in de buurt van Natura2000-gebieden maken hierbij het meeste kans, omdat zij meer stikstofdepositie hebben. Bedrijven die daarvoor in aanmerking komen kunnen met subsidie hun bedrijf beëindigen. Dit betekent wel dat zij hiervoor een ruimtelijk traject, wijzigen bestemmingsplan, moeten doorlopen.

8.2 Grondexploitatie (muv bedrijventerreinen) Ambitie:

A

Maatschappelijk resultaat Voorzien in voldoende mogelijkheden voor woningbouw in alle kernen

A.1

B

Voldoende sociale woningbouw realiseren

B.1

Inspanning 2022 In De Hasselt Lage Mierde en De Leeuwerik Hooge Mierde kunnen nog enkele kavels worden uitgegeven. Naar verwachting worden deze exploitaties in 2024 afgesloten. Kerkekkers in Hulsel is uitgegeven en zal in 2022 worden afgesloten. In Hulsel is voorzien in nieuwe bouwmogelijkheden in de grondexploitatie ’t Kantje, dat naar verwachting doorloopt tot in 2028. Het plan Molen Akkers in Reusel verkeert in de afrondende fase. Afsluiting is voorzien in 2023. Nieuwe mogelijkheden zijn gecreëerd in de woningbouwlocaties aan de Molenberg/Rijperspad/Rijpershoek en aan de Reeneik/Randweg. Als uitvloeisel van de op 20 april 2021 vastgestelde Nota Grondbeleid is een budget beschikbaar voor anticiperende grondaankopen. Zoals vastgelegd in de Kempische Visie op Wonen 2019-2023 en in de Nota impuls sociale woningbouw en de beleidsregels beoordeling woningbouwinitiatieven willen we bij woningbouwinitiatieven 40% sociale woningbouw realiseren. Indien een bouwplan daarin niet kan voorzien, moet een afdracht plaatsvinden aan het Vereveningsfonds Sociale Woningbouw. Met gelden uit dat fonds kan dan elders in de gemeente het tekort aan sociale woningbouw gecompenseerd worden.

8.3 Wonen en bouwen Ambitie: Elke doelgroep een gepaste woning

A.

Maatschappelijk resultaat Geactualiseerde Kempische visie op Wonen.

A.1

B.

Kempische woonzorgvisie.

B.1

C.

Voorzien in de woningbehoefte.

C.1

Pagina 40 van 45

Inspanning 2022 In 2e helft 2022 starten de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden met de actualisatie van de Kempische visie op Wonen. Hierdoor beschikken we weer over een actueel woonbeleid, hetgeen ook de (wettelijke) basis vormt zodat corporaties en ontwikkelaars weten hoe zij kunnen bijdragen aan de volkshuisvestelijke opgaven in onze gemeente(n). Eind 2021 zijn de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden gestart met het opstellen van een Kempische woonzorgvisie. Om tot een goede sturing op zowel wonen en zorg als huisvesting voor zorginitiatieven te kunnen komen is een integrale visie op wonen en zorg essentieel. Deze woonzorgvisie moet inzicht geven in de woonzorgopgave in onze gemeente(n) zodat er een richting gevend opgavekader ontstaat voor de corporaties, gemeenten en zorgpartijen. Dat is de basis van waaruit de partijen in gezamenlijk overleg verantwoorde meerjarige investeringen in de zorg of (zorg)vastgoed kunnen plegen. De gemeente staat voor een woningbouwopgave, van +560 woningen voor de 10-jaarsperiode 20212031 en +845 woningen voor de 20-jaarsperiode 2021-2040. Naast inbreidingslocaties binnen de kernen gaan we ook op zoek naar (nieuwe) geschikte uitbreidingslocaties (voor grotere woningbouwprojecten) om aan de woningbehoefte te kunnen voldoen.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 8.1-A.1: In de eerste helft van 2022 komen we tot de vaststelling van het in procedure zijnde bestemmingsplan “Buitengebied 2021”. Het gereedmaken van het ontwerpbestemmingsplan neemt meer tijd in beslag dan van tevoren was ingeschat. Om het bestemmingsplan Buitengebied nog onder de werking van de ‘Wet ruimtelijke ordening’ te kunnen vaststellen, moet het ontwerpbestemmingsplan voor de inwerkingtreding van de ‘Omgevingswet’ ter inzage worden gelegd. Vooralsnog staat die datum op 1 januari 2023 en is dan ook op dit moment de streefdatum. In de loop van 2023 kan dan de vaststelling plaatsvinden. Daarna is er nog de mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Raad van State. 8.1-B.1: Na de ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit - deel Buitengebied’ is in de eerste helft van 2022 de vaststelling van de ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit – deel Stedelijk gebied’ (NRK) voorzien. Om burgers en andere betrokken partijen beter te kunnen raadplegen in het traject is de vaststelling van de ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit – deel Stedelijk gebied’ voorzien in de eerste helft van 2023. 8.1-G.1: Leefbaar Buitengebied Op basis van het ontwerpbestemmingsplan kan een inschatting worden gemaakt over de hoeveelheid locaties.

Het meerjarige project betreft zowel het uitvoeren van controles, de juridische afhandeling daarvan en werkzaamheden die in het kader van een individuele ruimtelijk proces moet worden uitgevoerd. Na de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2021 wordt een Plan van Aanpak opgesteld waarin beschreven staat hoe we de komende jaren hier uitvoering aan geven. 8.1-H.1: Bevorderen transitie buitengebied en neerslag stikstof in Natura-2000 gebieden te reduceren. De Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (LBV) is nog niet door het Rijk opengesteld. Naar verwachting wordt deze regeling eind 2022 of begin 2023 opengesteld. Naar verwachting worden/zijn er in 2022 geen extra werkzaamheden verricht voor bestemmingsplanwijzigingen van voormalige veehouderijen als gevolg van deze regeling. Deze werkzaamheden schuiven door naar 2023 en verder. 8.3-A.1: Geactualiseerde Kempische visie op Wonen. Naar verwachting starten we hiermee begin 2023, zodat de input van de regionale woondeal meegenomen kan worden. 8.3-A.2: Kempische woonzorgvisie. Vaststelling van de woonzorgvisie staat gepland voor 1e kwartaal 2023. 8.3-A.3: Voorzien in de woningbehoefte. Hiervoor worden voor alle kernen gebiedsanalyses gemaakt voor de dorpsranden, Lage Mierde en Reusel zijn in concept gereed, Hooge Mierde en Hulsel volgen.