[22.18574] - 2e bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
2e Bestuursrapportage 2022 Peildatum 30 september 2022
Inhoudsopgave Inleiding / leeswijzer ................................................................................................................................ 3 Samenvatting ........................................................................................................................................... 4 Programma’s Programma 0 Bestuur en ondersteuning ................................................................................................ 6 Programma 1 Veiligheid ........................................................................................................................ 12 Programma 2 Verkeer en vervoer ......................................................................................................... 15 Programma 3 Economie ........................................................................................................................ 17 Programma 4 Onderwijs ........................................................................................................................ 20 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie .............................................................................................. 22 Programma 6 Sociaal domein ...............................................................................................................
25 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ............................................................................................. 31 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .................................. 38 Opvolging rapportage interim controle accountant ............................................................................... 43
Pagina 2 van 45
Inleiding / leeswijzer Voor u ligt de 2e bestuursrapportage (Berap) 2022, gebaseerd op de situatie per het einde van het 3e kwartaal 2022. Deze Berap is qua indeling aangepast aan de indeling van de programmabegroting 2022. Net als de 1e Berap 2022 is de opzet gebaseerd op de afspraken die over de opzet zijn gemaakt in de auditcommissie. Dat betekent dat we alleen nog maar op hoofdlijnen rapporteren. Dat kan dan gaan om inhoud, tijdsplanning en/of geld. We rapporteren over belangrijke afwijkingen. In de Berap zijn per programma de afspraken uit de begroting 2022 gekopieerd. Er is een vlak geel gemarkeerd als er over deze afspraak uit de begroting gerapporteerd wordt in deze Berap. Die rapportage volgt dan onderaan in het betreffende programma. Onder afzonderlijke kopjes wordt per programma gerapporteerd over investeringskredieten (ook hier op inhoud, tijdsplanning en geld). Vervolgens worden majeure thema’s belicht. En tot slot wordt in elk programma een opsomming gegeven van “overige financiële bijstellingen”. Dat zijn betrekkelijk kleine bijstellingen, waar geen toelichting op gegeven is.
Pagina 3 van 45
Samenvatting STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA
Moment
2022
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Start begrotingsjaar 2022
18.132
Wijziging 2e berap 2021 (structureel)
Wijziging 2e berap 2021
3
HOE-vraag strategische Kempenagenda (incidenteel)
RV 22 februari 22
-15
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (structureel)
Nieuw beleid 2022
524
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (incidenteel)
Nieuw beleid 2022
268
Wijziging 1e berap 2022 (structureel)
Wijziging 1e berap 2022
-18
Wijziging 1e berap 2022 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2022
-8
RV 5 juli 2022
-11
2023
2024
2025
2026
(x € 1.000)
Uitbreiding FTE wethouders Capaciteit uitbreiding MO Overheveling jaarrekening 2021 (incicenteel)
RV 5 juli 2022
-40
Jaarrekening 2021
522
Stand voor 2e berap 2022
19.357 19.391
19.410
20.153
18.923
Wijziging 2e berap 2022 (structureel)
Start begrotingsjaar 2023 Wijziging 2e berap 2022
1.714
159
162
161
741
Wijziging 2e berap 2022 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2022
232
-15
21.303
19.535
19.572
20.314
19.664
-1.248
-1.268
-1.294
-1.320
NIEUW SALDO na 2e Berap 2022 Programma 1. Veiligheid
Start begrotingsjaar 2022
-1.119
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (structureel)
Nieuw beleid 2022
-14
Overheveling jaarrekening 2021 (incicenteel)
Jaarrekening 2021
-51
Stand voor 2e berap 2022
-1.184
Start begrotingsjaar 2023 Wijziging 2e berap 2022 (structureel)
Wijziging 2e berap 2022
-14
Wijziging 2e berap 2022 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2022
10
-10
-1.188
-1.258
-1.268
-1.294
-1.320
0
0
0
0
-2.116
-2.126
-2.057
-2.083
-2.116
-2.126
-2.057
-2.083
0
0
0
0
-374
24
23
52
-374
24
23
52
-731
-727
-731
-727
-731
-727
-731
-727
NIEUW SALDO na 2e Berap 2022 Programma 2. Verkeer en vervoer Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (structureel) Wijziging 1e berap 2022 (structureel) Overheveling jaarrekening 2021 (incidenteel)
Start begrotingsjaar 2022
-2.129
Nieuw beleid 2022
-43
Wijziging 1e berap 2022
-8
Jaarrekening 2021
-95
Stand voor 2e berap 2022
-2.275
Start begrotingsjaar 2023 Wijziging 2e berap 2022 (structureel)
Wijziging 2e berap 2022
66
Wijziging 2e berap 2022 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2022
-10
NIEUW SALDO na 2e Berap 2022
-2.219
Programma 3. Economie
Start begrotingsjaar 2022
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2021
-13
Nieuw beleid 2022
-65
Nieuw beleid 2022
-55
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (structureel) Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (incidenteel)
127
Wijziging 1e berap 2022 (structureel)
Wijziging 1e berap 2022
2
Wijziging 1e berap 2022 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2022
-3
Jaarrekening 2021
-57
Stand voor 2e berap 2022
-64
Overheveling jaarrekening 2021 (incidenteel)
Start begrotingsjaar 2023 Wijziging 2e berap 2022 (structureel)
Wijziging 2e berap 2022
-1
Wijziging 2e berap 2022 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2022
916
NIEUW SALDO na 2e Berap 2022 Programma 4. Onderwijs
851 Start begrotingsjaar 2022
-768
Stand voor 2e berap 2022
-768
Start begrotingsjaar 2023 NIEUW SALDO na 2e Berap 2022
-768
Pagina 4 van 45
Moment
2022
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie
STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA
Start begrotingsjaar 2022
-2.078
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2021
-15
Nieuw beleid 2022
-72
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (structureel) Wijziging 1e berap 2022 (structureel)
Wijziging 1e berap 2022
7
Wijziging 1e berap 2022 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2022
-10
Overheveling jaarrekening 2021 (incidenteel)
Jaarrekening 2021
-43
Stand voor 2e berap 2022
-2.211
Start begrotingsjaar 2023 Wijziging 2e berap 2022 (structureel)
Wijziging 2e berap 2022
NIEUW SALDO na 2e Berap 2022
-2.194 -1
-2.243
-2.106
-2.130
-2.161
-2.195
0
0
0
0
-11.130
-11.204
-11.192
-11.217
-29
-18
-18
-18
-11.159
-11.222
-11.210
-11.235
0
0
0
0
-675
-649
-644
-648
-25
-25
-25
-12
-700
-674
-669
-660
0
0
0
0
-1.333
-1.206
-1.153
-1.178
-3
-10.443
-32 -11.122
Start begrotingsjaar 2023 Wijziging 2e berap 2022 (structureel)
Wijziging 2e berap 2022
-301
Wijziging 2e berap 2022 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2022
-83 -11.506
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
Start begrotingsjaar 2022
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2021
-15
Transitievisie warmte (incidenteel)
RV 14 december 2021
-200
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (structureel)
Nieuw beleid 2022
-92
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (incidenteel)
Nieuw beleid 2022
-50
Wijziging 1e berap 2022 (structureel)
Wijziging 1e berap 2022
-7
Wijziging 1e berap 2022 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2022
-5
Jaarrekening 2021
-96
Stand voor 2e berap 2022
-1.038
-573
Start begrotingsjaar 2023 Wijziging 2e berap 2022 (structureel)
Wijziging 2e berap 2022
-75
Wijziging 2e berap 2022 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2022
-155 -1.268
Start begrotingsjaar 2022
Beheerderswoning sportpark (structureel) Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (structureel)
0
-1
-644
Programma 8. VHROSV
0 -2.160
Wijziging 1e berap 2022
NIEUW SALDO na 2e Berap 2022
0
-1
Wijziging 1e berap 2022 (structureel)
Overheveling jaarrekening 2021 (incidenteel)
0
-2.129
Wijziging 2e berap 2021
NIEUW SALDO na 2e Berap 2022
2026
-1
Start begrotingsjaar 2022
Jaarrekening 2021
2025
-2.105
Wijziging 2e berap 2021 (structureel)
Stand voor 2e berap 2022
2024
-32
Programma 6. Sociaal domein
Overheveling jaarrekening 2021 (incidenteel)
2023
-971
RV 14 december 2021
-4
Nieuw beleid 2022
-232
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (incidenteel)
Nieuw beleid 2022
-163
Overheveling jaarrekening 2021 (incidenteel)
Jaarrekening 2021
-149
Stand voor 2e berap 2022
-1.519
Start begrotingsjaar 2023 Wijziging 2e berap 2022 (structureel)
Wijziging 2e berap 2022
-100
-100
Wijziging 2e berap 2022 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2022
173
-273
-1.446
-1.706
-1.206
-1.153
-1.178
2022
2023
2024
2025
2026 -392
NIEUW SALDO na 2e Berap 2022
TOTALEN: (x € 1.000) TOTAAL SALDO voor 2022 o.b.v. begroting 2022-2025
Totaal programma's
-824
-321
125
945
Inclusief eerdere begrotingswijzigingen
waarvan structureel
108
83
500
1.113
-241
TOTAAL SALDO voor 2023 o.b.v. begroting 2022-2025
waarvan incidenteel
-932
-404
-376
-167
-152
MUTATIES Begrotingswijziging 2e Berap 2022
Totaal mutaties
2340
-294
118
117
710
waarvan structureel
1257
4
118
117
710
waarvan incidenteel
1083
-298
0
0
0
Totaal programma's
1.516
-615
243
1.062
318
waarvan structureel
1.365
87
618
1.230
469
waarvan incidenteel
151
-702
-376
-167
-152
TOTAAL VAN ALLE PROGRAMMA'S SALDO na 2e Berap 2022
Pagina 5 van 45
Programma 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven Wethouder Rombouts
Thema Bestuur en organisatie, Samen Doen Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën
Wat gaan we doen? 0.1 Bestuur Ambitie: Vergroten van de bestuurskracht.
A.
Maatschappelijk resultaat Kansen benutten van (internationale) samenwerking met aangrenzende gemeenten.
A.1
A.2
A.3
A.4
Inspanning 2022 We doen onderzoek naar de huidige samenwerkingsvormen binnen de diverse onderdelen van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) en werken de resultaten, aanbevelingen en besluiten daarvan uit door middel van het traject “Opnieuw Verbinden”. De strategische Kempenagenda is door de gemeenteraden vastgesteld. We zitten nu in de fase van uitwerking door de colleges. Aan de op te stellen Kempische ontwikkelagenda waarin staat aangegeven waar de Kempen zich op wil gaan ontwikkelen op het gebied van wonen, economie en mobiliteit wordt verder uitvoering gegeven, zodat hierin ook regio breed kan worden opgetrokken. De gemeente blijft aangehaakt bij het Belgisch Nederlands Grensoverleg (BENEGO). Dit is een netwerkverband van Belgische en Nederlandse grensgemeenten om gezamenlijke belangen te behartigen. Dit gaat met name om thema’s als grensarbeid, bestrijding van criminaliteit, milieubescherming en waterbeheersing, rampenpreventie en -bestrijding, ambulancevervoer en openbaar vervoer.
Ambitie: Samen Doen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie.
B.
Maatschappelijk resultaat Samen Doen nog meer verankeren binnen onze gemeente.
B.1
B.2
Pagina 6 van 45
Inspanning 2022 Dat we het Samen Doen met onze inwoners is de visie binnen onze gemeente. De rol van onze ambassadeurs en mooie voorbeelden uit de praktijk onderstrepen dit. Ook landelijk komt er steeds meer aandacht voor de invloed en zeggenschap van inwoners op hun leefomgeving. Met dit doel wordt in 2022 een nieuwe participatieverordening opgesteld, ter vervanging van de ‘oude’ inspraakverordening, met daarin opgenomen in welke vorm binnen onze gemeente de participatie van inwoners verder vorm krijgt. Op deze manier krijgt Samen Doen meer de status die het verdient binnen onze lokale regelgeving en wordt ook aangesloten bij de ontwikkelingen waar de nieuwe Omgevingswet om vraagt. De gemeentegids wordt in 2022 in een geheel nieuw jasje gestoken: het gemeentemagazine. Hierin bundelen we de ‘statische’ gemeentelijke informatie met inspirerende verhalen en beeldmateriaal uit de gemeente. Interessante projecten en voorbeelden van ‘Samen Doen’ krijgen hier ook een prominente plek in.
Ambitie: Verbeteren communicatie.
C.
Maatschappelijk resultaat Extra aandacht voor Digi-toegankelijkheid en betrekken inwoners (iedereen doet mee).
C.1
D.
Online producten en diensten
D.1
Inspanning 2022 Ook in 2022 krijgt het digitoegankelijk houden van onze website extra aandacht. Digitoegankelijkheid houdt in dat overheidswebsites voor toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Dat heeft niet alleen te maken met het uiterlijk van de website, maar ook met de technische opbouw aan de achterkant en de teksten die wij plaatsen. Op onze website bieden we ontzettend veel producten en diensten aan, van rijbewijs tot elektrische laadpaal, van verhuizing tot vergunning. Het onderhoud en up-to-date houden van deze ‘producten- en dienstencatalogus (PDC)’ gaat in 2022 over naar een nieuw systeem. Deze is gemakkelijker in gebruik en voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van digitoegankelijkheid (o.a. de leesbaarheid en het gebruik van pdf-bestanden).
0.2 Burgerzaken Ambitie: Adequate en zorgvuldige dienstverlening.
A.
Maatschappelijk resultaat Verkiezing gemeenteraad op 16 maart 2022
A.1
Inspanning 2022 Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De eventueel dan geldende coronamaatregelen worden toegepast.
0.4 Overhead Ambitie: Adequate en zorgvuldige dienstverlening.
A.
B.
Maatschappelijk resultaat Onze inwoners waarderen onze dienstverlening met een 6,7 (enquête beleving dienstverlening 2019). We willen dit cijfer verbeteren.
Op ieder moment en op iedere plek over de juiste, actuele informatie beschikken, maar ook voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging en privacybescherming.
A.1
B.1
B.2
Pagina 7 van 45
Inspanning 2022 In 2022 geven we verder uitvoering aan het uitvoeringsprogramma op het gebied van dienstverlening. We gaan bijvoorbeeld de servicenormen beter onder de aandacht brengen en kijken wat de mogelijkheden zijn om resultaten te meten zodat er nog beter op gestuurd kan worden. In de Wet open overheid (Woo) die hoogstwaarschijnlijk in 2022 in werking zal treden, krijgen zowel de actieve als passieve openbaarmaking van steeds meer overheidsinformatie een basis. Hiervoor moeten we bepaalde processen aanpassen en de systemen waarmee we werken anders inrichten en medewerkers hiervoor opleiden. Ook andere nieuwe wetgeving (o.a. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Wet digitale overheid) en ontwikkelingen (zoals 'Common Ground architectuurprincipes': data loskoppelen van werkprocessen en bevragen bij de bron) die in het komende jaar op ons afkomen, vragen om investeringen in digitalisering en automatisering zodat we onze dienstverlening op het gewenste niveau kunnen houden.
0.8 Overige baten en lasten Ambitie: Financiële huishouding gemeente op orde.
A. B.
Maatschappelijk resultaat Voldoende belastingopbrengsten hebben zodat de begroting financieel sluitend is. We begroten reëel en geven niet meer geld uit dan er binnen komt. Een sluitende begroting is daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat steeds kritisch gekeken wordt naar de prioritering van projecten in de tijd.
A.1 B.1
Inspanning 2022 Kostendekkendheid blijft het uitgangspunt voor de legestarieven. N.v.t.
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 0.1-A.2: De strategische Kempenagenda is door de gemeenteraden vastgesteld. We zitten nu in de fase van uitwerking door de colleges De organisatie van het Kempencongres is belegd bij de raden/griffie. Hiervoor is in 2022 € 15.000 begroot. 0.1-B.1: Dat we het Samen Doen met onze inwoners is de visie binnen onze gemeente. De rol van onze ambassadeurs en mooie voorbeelden uit de praktijk onderstrepen dit. De ambassadeurs hebben eraan bijgedragen dat het gedachtegoed van Samen Doen beter is verankerd in de gemeentelijke organisatie. Ten opzichte van 2016, het jaar waarin Samen Doen is geïntroduceerd, zijn er flinke stappen gezet. De huidige ambassadeurs hebben hierbij als kartrekker gefunctioneerd. Onze ambassadeurs stoppen, dat wil niet zeggen dat Samen Doen stopt. Samen Doen is nooit klaar. Wij vinden het belangrijk dat iedere medewerker uiteindelijk een ambassadeur is. Juist dat past binnen het gedachtegoed van Samen Doen. We blijven deze organisatievisie nastreven door continu contacten met onze inwoners te leggen bij zowel beleidsontwikkeling als uitvoering en doen datgene waar onze inwoners gebaat bij zijn. Een nieuwe participatieverordening, als opvolger van de inspraakverordening wordt niet in 2022 opgesteld omdat de daaraan ten grondslag liggende wijziging van de Gemeentewet nog niet heeft plaatsgevonden.
De datum van de wetswijziging is op dit moment nog niet bekend. 0.4- B.1: In de Wet open overheid (Woo) die hoogstwaarschijnlijk in 2022 in werking zal treden, krijgen zowel de actieve als passieve openbaarmaking van steeds meer overheidsinformatie een basis. Hiervoor moeten we bepaalde processen aanpassen en de systemen waarmee we werken anders inrichten en medewerkers hiervoor opleiden. De Wet open overheid (Woo) is in werking getreden per 1 mei 2022. Hiervoor moet software aangeschaft worden ten behoeve van het anonimiseren van stukken die bekend gemaakt moeten worden. Hiervoor zal in kwartaal 1 van 2023 het inkooptraject opgestart worden. Het wordt een inkoopprocedure voor het gehele Bizob-gebied, dus breder dan alleen de Kempengemeenten. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Digitale handtekening Dit betreft enkel nog licentiekosten en deze zullen van het budget automatisering worden betaald. Krediet mag afgesloten worden. Vervanging mobile thin clients en vervanging mobile thin clients 2021 Deze kredieten mogen afgesloten worden. Dienstverleningsconcept Aframen naar € 20.000 om onderzoeken naar de bereikbaarheid van de gemeente te kunnen betalen. De aframing heeft geen financiële gevolgen, omdat de eenmalige kapitaallasten in het verleden al in de begroting zijn verwerkt.
Majeure thema’s: Opvang Oekraïners De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne raakt meerdere programma’s. Programma 0 ten aanzien van de organisatorische/personele consequenties, programma 1 inzake veiligheid, programma 4 als het gaat om onderwijs aan kinderen van vluchtelingen, programma 6 met betrekking tot de organisatie van de opvang en de inkomensvoorzieningen en programma 8 ten aanzien van de huisvesting. De kosten in verband met de opvang worden vergoed door het Rijk. Hoe de uitkering van het Rijk en de werkelijke uitgaven, inclusief personele kosten in verband met de voorbereiding en uitvoering, zich tot elkaar verhouden is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Wij verwachten wel dat de vergoeding voldoende zal zijn, ook als is het bedrag per opvangplek/per dag per 15 oktober teruggebracht van € 100,- naar € 83,-. Pagina 8 van 45
Achteraf zal bezien worden of er grote afwijkingen zijn tussen de werkelijke kosten en de vergoeding. Op basis hiervan kan de vergoeding nog worden bijgesteld. Overige financiële bijstellingen: 0.1 Bestuur Uitbreiding griffie Door de uitbreiding van de griffie stijgen de salariskosten in 2022 met € 20.000. Vanaf 2023 is dit in de programmabegroting verwerkt. Overige kosten raad- en raadscommissie In verband met een extra raadsfractie is de post opnieuw bezien en wordt het budget uitgebreid, vanwege toename van lasten door het aantal commissieleden. In 2022 bedragen deze extra lasten € 9.000 (vanaf 2023 is dit in de begroting verwerkt). Wachtgeldverplichting In verband met wijzigen van de wachtgeldverplichting moet de “voorziening wachtgeld personeel en bestuur” opgehoogd worden met € 141.000. 0.4 Overhead Uitbreiding capaciteit team MO In de raadsvergadering van 5 juli 2022 is er voor 2022 € 40.000 beschikbaar gesteld voor team MO ten behoeve van het oplossen van de capaciteitsproblemen. Per november start een medewerker, waardoor het beschikbaar gestelde budget niet volledig wordt benut. Er wordt voorgesteld om € 15.000 in 2022 af te ramen en in 2023 bij te ramen, wanneer de verdere uitvoering plaatsvindt. Huisvesting Het onderdeel ‘diensten door derden’ mag voor het resterende deel van 2022 met € 10.000 worden afgeraamd.
Interne dienstverlening Het onderdeel ‘aankoop goederen’ mag voor het resterende deel van 2022 met € 6.000 worden afgeraamd. Materieel Buitendienst Vanwege gewijzigde wet- en regelgeving dienen er aanpassingen te gebeuren aan een deel van het materieel van de buitendienst. Hierdoor zullen er circa € 25.000 extra onderhoudskosten zijn dit jaar. Kapitaallasten Kapitaallasten 2022: Door het vormen van een bestemmingreserve afschrijving Materieel buitendienst 2021 nemen de kapitaallasten op dit product in 2022 toe met € 34.600. Hiertegenover staat op product 0.10 een onttrekking uit de bestemmingreserve voor hetzelfde bedrag. Meer toelichting kunt u vinden bij product 0.10. Door het vormen van een bestemmingreserve afschrijving Overige activa nemen de kapitaallasten op dit product in 2022 toe met € 1.532. Hiertegenover staat op product 0.10 een onttrekking uit de bestemmingreserve. Meer toelichting kunt u vinden bij product 0.10. Door het achterblijven van investeringen op het gebied van automatisering zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) in 2022 lager dan begroot. De kapitaallasten worden met € 17.400 verlaagd. Per saldo worden de kapitaallasten op het gehele product 0.4 in 2022 verhoogd met € 18.732. Kapitaallasten 2023 en volgende: De kapitaallasten voor dit product zijn in de begroting 2023 – 2026 geheel geraamd. Deze hoeven dus niet te worden bijgesteld.
De onttrekkingen uit de bestemmingsreserves afschrijving Materieel buitendienst 2021 en afschrijving Overige activa zijn nog niet begroot voor 2023 en volgende jaren. Meer toelichting kunt u vinden bij product 0.10. Opvang langdurig zieken De kosten voor inhuur zijn ca. € 32.000 hoger. Dit komt door het opvangen van langdurig zieke medewerkers en door het inzetten van inhuur op niet in te vullen vacatures. Inhuur Team Ruimtelijke Ontwikkeling Het inhuurbudget voor het team Ruimtelijke Ontwikkeling wordt in 2022 eenmalig met € 200.000 bijgeraamd (zie programma 8). Ondanks dat het bedrag eenmalig wordt bijgeraamd is het wel structureel van aard. Pagina 9 van 45
Binnen de bestaande begroting is hiervoor dekking. In de begroting 2022 is € 175.000 beschikbaar gesteld voor het toekomstbestendig maken van team RO. Hiervan wordt eenmalig € 100.000 ingezet. De overige € 100.000 wordt ingezet middels een onttrekking uit de bestemmingsreserve Ontwikkeling Buitengebied (zie hieronder bij 0.10). Per saldo zijn deze aanpassingen budgettair neutraal. 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Inzet coronamiddelen Bij de jaarrekening 2021 zijn coronamiddelen overgezet van 2021 naar 2022. Dit budget van € 164.300 is beschikbaar om coronaeffecten te bestrijden. Dit zijn vrij besteedbare middelen. In 2022 zijn deze middelen voor een aantal doelen ingezet, waardoor deze stelpost afgeraamd moet worden. Het gaat om de volgende doelen: Mobile Thin Cliënts á € 51.000 (programma 0.4) Aanjaagsubsidies á € 73.400 (programma 6.1) Inzet jeugdcoach á € 20.000 (programma 6.2) Het bedrag dat resteert van de stelpost coronamiddelen is € 19.900. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 wordt bekeken wat met dit restantbudget gebeurt. Taakuitbreiding meicirculaire 2022 In de meicirculaire zijn gelden opgenomen voor specifieke taakuitbreidingen.
Voor de taken Energietoeslag (programma 6) ad € 295.000, leerlingenvervoer Oekraïners (programma 6) ad € 11.000, Uitvoering klimaatakkoord (programma 7) ad € 153.500 en voor het rijksvaccinatieprogramma HPV (programma 7) ad € 2.100 worden in deze bestuursrapportage budgetten aangevraagd. 0.10 Mutatie reserves Mobile Thin Cliënts (MTC’s) In de 1e bestuursrapportage 2022 is een krediet van € 51.000 aangevraagd voor MTC’s. Tevens is daarbij aangegeven dat er dekking gevonden kon worden door het inzetten van coronamiddelen die bij de jaarrekening 2021 zijn overgeheveld naar 2022. Echter, ten tijde van het opstellen van de 1e berap 2022 was de jaarrekening 2021 nog niet vastgesteld en konden we de dekking nog niet verwerken in het financieel systeem. In deze berap willen we dit formaliseren. Er wordt een bestemmingsreserve gevormd om de afschrijvingslasten van de MTC’s te dekken. De komende vier jaren wordt uit deze bestemmingsreserve € 12.750 onttrokken. Onttrekking bestemmingsreserve Ontwikkeling Buitengebied Ter dekking van de inhuur binnen Team Ruimtelijke Ontwikkeling wordt € 100.000 uit de bestemmingsreserve Ontwikkeling Buitengebied onttrokken.
Ineens afschrijven boekwaardes activa Bij de vaststelling van de programmabegroting 2022-2024 (RA21.079) heeft de raad besloten om de boekwaardes van een aantal activa (€ 1.852.993) in één keer af te boeken ten laste van onze algemene reserve. Hiermee is een structureel voordeel in onze begroting beoogd van € 116.386. Tijdens de jaarrekeningcontrole 2021 bleek dat conform het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) het voor een aantal activa niet mogelijk was om deze in één keer af te boeken, omdat deze nog steeds door ons in gebruik zijn. Deze activa moeten jaarlijks worden afgeschreven. Wel kan hier volgens het Bbv een bestemmingsreserve voor de dekking van de afschrijving gevormd worden. Door de vorming van deze reserves kan alsnog het destijds beoogde effect worden gerealiseerd. Bij de 2e Berap 2022 wordt voorgesteld om voor € 1.818.873 bestemmingsreserves te vormen voor de afschrijving van de diverse activa (zie onderstaande tabel). De bedragen wijken iets af van de oorspronkelijke besluitvorming, omdat deze nu gebaseerd zijn op de werkelijke boekwaarden op 1-1-2022. 2022 Als gevolg van het ineens afschrijven van boekwaardes moet de dekking van de afschrijvingslasten verantwoord worden op 0.10 Mutaties reserves. In de huidige begroting is dit opgenomen onder het betreffende product.
Dit heeft per saldo geen invloed op de begrotingsruimte, maar betekent een verschuiving tussen en binnen de programma(s) van in totaal € 108.769. 2023 en volgende Voor de jaren 2023 en volgende is de dekking van de afschrijvingslasten nog niet begroot. Door het vormen van de diverse bestemmingsreserves verbetert het structureel saldo met € 108.769.
Pagina 10 van 45
Actief
Dotatie reserve
De Schakel (prod. 6.1) Bibliotheek (prod. 5.6) Materieel buitendienst 2021 (prod. 0.4) Brandweerkazerne (prod. 1.1) Overige activa (prod. 0.4, 2.1 en 3.3) Totaal
Hogere afschrijving
731.081 581.665 346.000 131.128 28.999 1.818.873
25.269 31.259 34.600 14.289 3.352 108.769
Hogere onttrekking reserve 25.269 31.259 34.600 14.289 3.352 108.769
Bestemmingsreserve investering kapitaalgoederen Door de raad is de bestemmingsreserve investering kapitaalgoederen ingesteld. Eind 2021 bedroeg het saldo van deze reserve € 3.339.659. Voor de realisatie van het fietspad Sleutelstraat-Weijereind (€ 980.000), de nieuwe Kei ( € 1.866.000) en het GVVP 2022 t/m 2024 (€ 371.230) ligt hier een beslag op van € 3.217.230. Bij de 2e Berap 2022 wordt om redenen van administratieve vereenvoudiging en duidelijkheid voorgesteld om: per actief een aparte bestemmingsreserves te vormen voor de (gedeeltelijke) dekking van de afschrijving; het restant van de bestemmingsreserve investering kapitaalgoederen € 122.428 (€ 3.339.659 – € 3.217.230) vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve; de bestemmingsreserve investering kapitaalgoederen op te heffen en voor toekomstige dekking van de afschrijving van activa aparte bestemmingsreserves te vormen voor het overzicht. Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Programmabegroting 2022-2025 Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 1e berap 2022 Effecten 2e berap 2022 (structureel) Effecten 2e berap 2022 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2022-2025 Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 1e berap 2022 Effecten 2e berap 2022 (structureel) Effecten 2e berap 2022 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 2e berap 2022
2022
2023
2024
2025
2026
-8.644
-8.445
-8.584
-8.537
-149 -15 -8.808
-136
-119
-122
-8.581
-8.703
-8.659
28.035
27.855
28.737
27.460
-7.348 418 121 -33 -6.842
25.480 807 1.593 265 28.145
308
298
280
863
28.343
28.153
29.017
28.323
21.303
19.535
19.572
20.314
19.664
Pagina 11 van 45
Programma 1. Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven
Thema Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
Wat gaan we doen? 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Ambitie: Aandacht voor en inzet op verbetering van de opkomsttijden van hulpdiensten in onze gemeente. Verhoging preventie en zelfredzaamheid.
A.
Maatschappelijk resultaat Onze inwoners moeten kunnen rekenen op voldoende snelle aanwezigheid van hulpdiensten in noodsituaties. Aanrijtijden van hulpdiensten vallen binnen de wettelijke normen.
A.1 A.2
Inspanning 2022 We blijven inzetten op grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van hulpdiensten. In diverse gremia wordt het belang van de snelle aanwezigheid van hulpdiensten en het behalen van de wettelijke normen voor aanrijtijden geagendeerd. Ook wordt ingezet op preventie en zelfredzaamheid door deelname aan het programma Brandveilig leven en door aan te sluiten bij de gebiedscommissie natuurbrandbeheersing. Daarnaast werken we met de werkgroepen AED samen aan een dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners.
1.2 Openbare orde en veiligheid Ambitie: Een veilige leefomgeving, door onder meer de inzet van buurtpreventie.
A.
Maatschappelijk resultaat Verhoging veiligheidsbeleving. De inwoners ervaren een hoger gevoel van veiligheid.
A.1
A.2
Inspanning 2022 De algemene veiligheidsbeleving in de gemeente is hoog. Toch zijn er plekken waar de veiligheid als minder wordt ervaren. Het project Weerbaar & Veilig buitengebied dat in 2021 is opgestart moet in 2022 resulteren in een integraal programmaplan om de weerbaarheid van het buitengebied te versterken tegen ondermijnende criminaliteit en kwetsbaarheid en risico’s zoveel mogelijk te voorkomen en/of aan te pakken. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij reeds bestaande instrumenten, zoals het Kempen Interventie Team (KIT) en andere disciplines. Voor de dorpskernen wordt een gebiedsgericht actieplan opgesteld om de veiligheidsbeleving van inwoners te vergroten. Hierin spelen inwoners zelf een belangrijke rol en is blijvende aandacht voor buurtpreventie, meldingsbereidheid, signaleren en herkennen van (ondermijnende) criminaliteit en sociale problematiek.
Ambitie: Aanpakken van overlastsituaties.
B.
Maatschappelijk resultaat Verminderen van overlastsituaties.
B.1
Pagina 12 van 45
Inspanning 2022 Inwoners en partners mogen erop vertrouwen dat alle meldingen rondom overlast gevend en/of verward gedrag met inachtneming van de privacywetgeving, tijdig en deskundig worden opgepakt. Waar nodig worden convenanten afgesloten, zodat de informatiedeling tussen partners is gewaarborgd. Het KIT wordt na de pilotperiode een structureel instrument om effectief en integraal bestuurlijk op te kunnen treden tegen ondernemers en inwoners (locaties) die (on)bewust de wet niet naleven.
Ambitie: Criminaliteit en ondermijning mogen geen voedingsbodem hebben in onze gemeente Maatschappelijk resultaat Inspanning 2022 C. De gemeente Reusel-De Mierden spant zich als C.1 Om het aanwezige commitment te versterken en te organisatie voortdurend in om ondermijnende verbreden wordt ingezet op meer bewustwording criminaliteit tegen te gaan. over het onderwerp ondermijning. Maar ook onze inwoners moeten op de hoogte zijn over wat ondermijnende criminaliteit is en wat zij er tegen kunnen doen. We versterken de weerbaarheid door: Het opstarten van een LIO (lokaal informatie overleg) en burgermeldpunt (dit kan ook Meld Misdaad Anoniem zijn); Bewustwording over ondermijning van gemeenteraad tot aan medewerkers te creëren; Bewustwording en meldingsbereidheid onder inwoners te creëren; Het Bibob-beleid en de toetsing uit te breiden en aan te scherpen volgens de nieuwe landelijke normen (integriteitsonderzoek o.g.v.de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 1.2-A.1: De algemene veiligheidsbeleving in de gemeente is hoog. Toch zijn er plekken waar de veiligheid als minder wordt ervaren. We participeren als pilotgemeente in het door de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland ontwikkelde samenhangende programma op het gebied van weerbaar Buitengebied en Één Smart Overheid. De pilot heeft twee casussen opgeleverd welke zijn opgepakt middels deze methodiek (informatie uitwisseling van het Regionaal en Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) met alle partners). Het Kempen Interventie Team (KIT) houdt zich bezig met complexe handhavingsproblematiek in relatie tot ondermijning. Door het vertrek van de huidige coördinator is er bij het KIT sprake van een personeelswisseling en daardoor onderbezetting als gevolg van de vacature. 1.2-A.2: Voor de dorpskernen wordt een gebiedsgericht actieplan opgesteld om de veiligheidsbeleving van inwoners te vergroten. Hierin spelen inwoners zelf een belangrijke rol en is blijvende aandacht voor buurtpreventie, meldingsbereidheid, signaleren en herkennen van (ondermijnende) criminaliteit en sociale problematiek. Er is gestart met een Wijkversterkingsplan voor Lage Mierde.
De aftrap is gedaan met de inzet van de Bijtende Bende op 18 mei (een bus met een virtuele 3D-omgeving die de impact en signalen van drugscriminaliteit laat zien), een wijkschouw op 23 juni en een vervolgbijeenkomst op 18 oktober. In het najaar wordt met het RIEC de social media campagne ‘Samen voor een veilige buurt’ uitgezet. 1.2-C.1: Om het aanwezige commitment te versterken en te verbreden wordt ingezet op meer bewustwording over het onderwerp ondermijning. Maar ook onze inwoners moeten op de hoogte zijn van wat ondermijnende criminaliteit is en wat zij er tegen kunnen doen. Het huidige Bibob-beleid, het uitvoeren van een integriteitsonderzoek op het gebied van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob), wordt uitgevoerd. Aanscherping van het Bibob-beleid en uitbreiding van toetsingskader vergt nader onderzoek naar impact op capaciteit. In zijn algemeenheid vergt het ambitieniveau en de benodigde (uitvoerings)capaciteit om de vele ambities op het gebied van veiligheid in de komende beleidsperiode te realiseren, nader onderzoek. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Programma 1 heeft geen kredieten Majeure thema’s: Programma 1 heeft geen majeure thema’s.
Overige financiële bijstellingen: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Kapitaallasten 2022 Door het vormen van een bestemmingreserve afschrijving brandweerkazerne nemen de kapitaallasten op dit product in 2022 toe met € 14.289. Hiertegenover staat op product 0.10 een onttrekking uit de bestemmingreserve voor hetzelfde bedrag. Meer toelichting kunt u vinden bij product 0.10. Pagina 13 van 45
Kapitaallasten 2023 en volgende De kapitaallasten voor dit product zijn in de begroting 2023 – 2026 geheel geraamd. Deze hoeven dus niet te worden bijgesteld. De onttrekking uit de bestemmingreserve afschrijving brandweerkazerne is nog niet begroot voor 2023 en volgende. Meer toelichting kunt u vinden bij product 0.10.
1.2 Openbare orde en veiligheid Wijkversterkingsplan Lage Mierde Er is een start gemaakt met het Wijkversterkingsplan Lage Mierde. Deze ontwikkeling ten behoeve van het verhogen van bewustwording, weerbaarheid en meldingsbereidheid onder inwoners, willen we de komende jaren voortzetten. Om die reden wordt voorgesteld om het restant van dit budget over te hevelen naar 2023. Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
2026
-1.304
-1.323
-1.350
-1.377
-10 -1.314
-1.323
-1.350
-1.377
56
55
56
57
55
56
55
56
57
-1.188
-1.258
-1.268
-1.294
-1.320
Lasten Programmabegroting 2022-2025 Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 2e berap 2022 Effecten 2e berap 2022 (structureel) Effecten 2e berap 2022 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2022-2025 Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 2e berap 2022 Effecten 2e berap 2022 (structureel) Effecten 2e berap 2022 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 2e berap 2022
-1.174 -65 -14 10 -1.243
55
Pagina 14 van 45
Programma 2. Verkeer en vervoer Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Inrichting en beheer van openbare ruimte Bereikbaarheidsagenda, slimme mobiliteit, openbaar vervoer
Wat gaan we doen? 2.1 Verkeer, wegen en water Ambitie: Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.
A.
B.
Maatschappelijk resultaat Verkeersluw maken van de kernen met adequate inrichting van alternatieve wegen en minder landbouw- en zwaar vrachtverkeer.
A.1
We hebben bijzondere aandacht voor de veiligheid van het langzame verkeer zoals fietsers en voetgangers. Een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een fietspad SleutelstraatWeijereind.
B.1
D.
Veiligheid van onze schoolgaande jeugd en een snelle fietsverbinding naar het stedelijk gebied.
D.1
E.
Verbeteren bereikbaarheid agrarisch gebied.
E.1
F.
Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Kempen
F.1
G.
Verbeteren openbare verlichting
G.1
C.
C.1
Inspanning 2022 We geven in 2022 verder uitvoering aan het GVVP. We ronden het ontwerp voor de Willibrordlaan in Hulsel af en starten we met de uitvoering van deze fietsverbinding. Voor Hooge Mierde starten we het ontwerp voor het creëren van de fietsverbinding en afwaardering voor het zwaar verkeer. Bij de realisatie van de Marialaan in Reusel is aandacht voor de inrichting zodat dit geen alternatief wordt voor doorgaand verkeer. Onder de acties A1 en D1 is extra aandacht voor het langzame verkeer Het voorstel met betrekking tot de SleutelstraatWeijereind is aan de gemeenteraad voorgelegd in september 2021, de opvolging van het besluit start in 2022. In 2022 wordt voor een snelle fietsverbinding tussen Reusel en Veldhoven het conceptontwerp vertaald naar de mogelijkheden voor realisatie. We geven verder uitvoering aan het GVVP door bepaalde wegen geschikter te maken voor het zwaar (landbouw) verkeer. In 2022 werken we daarbij o.a. aan een gedeelte van de Buitenman en aan de mogelijkheden voor de Beekakkersweg in Lage Mierde. In 2022 zal voor de ‘gezamenlijke aanpak N284’ het schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp worden vertaald. Binnen bestaande budgetten wordt de openbare verlichting beheerd en verbeterd conform het Beleidsplan. Het geraamde vervangingsbudget voor 2022 blijkt daarvoor niet nodig.
Ambitie: Optimaal openbaar vervoer.
H.
Maatschappelijk resultaat Verbeteren en behouden OV-lijnen.
H.1
H.2
Inspanning 2022 We voeren lobby en overleg met andere overheden en concessiehouders binnen de reguliere werkzaamheden ter behoud en verbetering van bestaande OV-lijnen. In het kader van SMARA (Smart Mobility Rural Areas) worden er pilot projecten gedaan als alternatief/aanvulling op het bestaande openbaar vervoer.
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 2.1-A.1: We geven in 2022 verder uitvoering aan het GVVP. We ronden het ontwerp voor de Willibrordlaan in Hulsel af en starten we met de uitvoering van deze fietsverbinding. Voor Hooge Mierde starten we het ontwerp voor het creëren van de fietsverbinding en afwaardering voor het zwaar verkeer. Bij de realisatie van de Marialaan in Reusel is aandacht voor de inrichting zodat dit geen alternatief wordt voor doorgaand verkeer. Voor Hooge Mierde starten we in 2022 met het maken van een plan. Deze planontwikkeling zal in 2022 vooral intern plaatsvinden. Pas in 2023 zal een voorontwerp worden voorgelegd aan inwoners. Pagina 15 van 45
Voor de Buitenman trekken we voor wat betreft de aansluiting met de provinciale weg samen op met de provincie. Omdat de provincie (nog) geen budget wil vrijmaken hebben we in 2022 nog geen ontwerp klaar. We verwachten de komende jaren vanwege het investeringsvolume nog geen verandering van deze aansluiting. 2.1-F.1: In 2022 zal voor de ‘gezamenlijke aanpak N284’ het schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp worden vertaald. Vanwege de extra (financiële) uitdagingen is het ontwerpproces aangepast en verder concreet gemaakt. De verwachting is dat in het eerste deel van 2023 het voorlopig ontwerp gereed zal zijn. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Vanwege de (tijdelijke) prijsstijging voor onder andere asfaltproducten zijn er in overleg met BIZOB afspraken gemaakt over tijdelijke toeslagen. Op basis daarvan is er een tijdelijke overschrijding van 26% op het asfalt voor de Laarakkerdijk wat neer komt op € 42.750 aan extra kosten. De percentages wisselen extreem per maand. Daardoor is voor Kleine Hoeven / Hallenstraat nog niet bekend wat de extra kosten exact zullen zijn. Majeure thema’s: Programma 2 heeft geen majeure thema’s.
Overige financiële bijstellingen: 2.1 Wegen, straten en pleinen Tijdelijke verkeersmaatregel Sint Cornelisstraat (Hooge Mierde) In overleg met de Dorpsraad Hooge Mierde is gekozen voor extra tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen aan de Sint Cornelisstraat. Hiervoor dient het budget met € 10.000 te worden bijgeraamd. Kapitaallasten Kapitaallasten 2022: Door het vormen van een bestemmingreserve afschrijving Overige activa nemen de kapitaallasten op dit product in 2022 toe met € 801. Hiertegenover staat op product 0.10 een onttrekking uit de bestemmingreserve voor hetzelfde bedrag. Meer toelichting kunt u vinden bij product 0.10. Door het achterblijven van investeringen op het gebied van het GVVP en Openbare verlichting zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) lager dan begroot. De kapitaallasten worden met € 67.100 verlaagd. Per saldo worden de kapitaallasten op het gehele product 2.1 verlaagd met € 66.299. Kapitaallasten 2023 en volgende: De kapitaallasten voor dit product zijn in de begroting 2023 – 2026 geheel geraamd. Deze hoeven dus niet te worden bijgesteld. De onttrekking uit de bestemmingsreserve afschrijving Overige activa is nog niet begroot voor 2023 en volgende jaren. Meer toelichting kunt u vinden bij product 0.10. Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Programmabegroting 2022-2025 Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 2e berap 2022 Effecten 2e berap 2022 (structureel) Effecten 2e berap 2022 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2022-2025 Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 2e berap 2022 Effecten 2e berap 2022 (structureel) Effecten 2e berap 2022 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 2e berap 2022
2022
2023
2024
2025
2026
-2.154
-2.164
-2.095
-2.122
-2.154
-2.164
-2.095
-2.122
38
38
38
39
36
38
38
38
39
-2.219
-2.116
-2.126
-2.057
-2.083
-2.165 -146 66 -10 -2.255
36
Pagina 16 van 45
Programma 3. Economie Portefeuillehouder Wethouder Rombouts
Thema Economische zaken, Kleine Hoeven, Kempisch Bedrijvenpark, weekmarkt, toerisme, belastingen
Wat gaan we doen? 3.1 Economische ontwikkeling Ambitie: We zijn en blijven een topregio met een uitstekend (internationaal) vestigingsklimaat (Reusel-De Mierden- Brabantse Kempen- Brainport) en zetten in op doorontwikkeling van de slimme maakindustrie samen met onze partners. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2022 A. Profiteren van en bijdragen aan A.1 Via MRE, Brainport Development, sub-regionaal en economische groei en werkgelegenheid het Huis van de Brabantse Kempen leveren we onze bijdrage aan de belangrijkste economische thema’s zoals digitalisering MKB, gezonde arbeidsmarkt, onderwijs, energiecongestie en transitie en de werkgeversaanpak voor mobiliteit. B. Talentontwikkeling van jongeren B.1 We ondersteunen techniekonderwijs op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. C. Toekomstbestendige bedrijven in de C.1 Via Brainport wordt ingezet op digitalisering van gemeente. MKB en via het Kempisch Manifest Slimme Maakregio zetten we in op projecten die bijdrage aan het ondernemersklimaat, zoals cursussen voor startende ondernemers, betere bereikbaarheid en samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. D. Snel internet en goede dekking mobiele D.1 Het is aan de marktpartijen om hiervoor een telefoons haalbare businesscase te maken. In 2022 proberen we een convenant te sluiten met 1 of meerdere partijen ter bevordering van de aanleg van snel internet.
D.2 Goede mobiele dekking van mobiele telefoons verzorgen, ligt bij de netproviders. Inmiddels zijn er de eerste principeverzoeken van Ziggo-Vodafone en KPN binnen gekomen voor het uitbreiden van het netwerk. Nadat de procedure goed is doorlopen, kunnen er in 2022/2023 extra zendmasten geplaatst worden. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio.
A.
Maatschappelijk resultaat Zo min mogelijk leegstand op de bedrijventerreinen. Aantrekkelijk vestigingsklimaat. Bedrijven kunnen groeien en werkgelegenheid wordt gestimuleerd.
A.1
A.2
A.3
A.4
Inspanning 2022 In 2022 wordt Kleine Hoeven fase II, in ontwikkeling genomen indien blijkt dat er voldoende behoefte is en er positieve resultaten zijn uit het haalbaarheidsonderzoek. In 2022 wordt met de Kempengemeenten een locatieonderzoek uitgevoerd voor nieuw aanbod van grote en kleine bouwkavels voor toekomstige behoefte. In 2022 worden mogelijke transformatieverzoeken voor woningbouw of andere functies op bedrijfslocaties beoordeeld en getoetst. In 2021 wordt een ontwikkelstrategie opgesteld door de Kempengemeenten voor Wonen, werken en mobiliteit. In 2022 wordt daar verder invulling aan gegeven.
Ambitie: Een nieuw, levendig en aantrekkelijk boodschappencentrum in de kern Reusel.
B.
Maatschappelijk resultaat Beperkte leegstand, aantrekkelijk voorzieningenniveau voor de dagelijkse behoefte.
B.1
Pagina 17 van 45
Inspanning 2022 In 2022 worden nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of initiatieven die een bijdrage leveren aan een sterk boodschappencentrum gefaciliteerd.
3.4 Economische promotie Ambitie: De gemeente als aantrekkelijke plek om te verblijven en te recreëren.
A.
Maatschappelijk resultaat Meer recreatieve voorzieningen voor alle doelgroepen.
A.1 A.2 A.3
A.4
A.5
Inspanning 2022 Invulling geven aan het project ‘innovatieve fietsroute’ door een fietskronkel te realiseren. Professionaliseren Toeristisch Informatie Punt (TIP) Reusel-De Mierden/Bladel. Uitvoering geven aan de projecten uit het nieuwe Kempenbrede uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie. Een nieuwe toeristische website lanceren en aansluiten bij het regioplatform voor thematische promotie van het regionale vrijetijdsaanbod. Een plan van aanpak presenteren aan de commissies inwoners/ruimte met betrekking tot een kwaliteitsimpuls van de wandel- en fietsroutes (n.a.v. motie recreatieve routes). Nader bezien moet worden hoe het plan van aanpak in uitvoering kan worden gebracht.
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 3.4 Economische promotie Vanwege beperkte ambtelijke capaciteit op het gebied van vrijetijdseconomie en de agrarische contacten loopt de uitvoering waarschijnlijk vertraging op of worden zaken niet opgepakt. 3.4-A.5: Een plan van aanpak presenteren aan de commissies inwoners/ruimte met betrekking tot een kwaliteitsimpuls van de wandel- en fietsroutes (n.a.v. motie recreatieve routes). Nader bezien moet worden hoe het plan van aanpak in uitvoering kan worden gebracht. De kwalitatieve en kwantitatieve analyse naar de gemeentelijke wandel- fiets- en ruiterpaden is vertraagd. De verwachting is dat de resultaten van deze analyse aan het einde van het eerste kwartaal 2023 aan de gemeenteraad kunnen worden teruggekoppeld. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Niet van toepassing Majeure thema’s: Toekomstbestendige bedrijven in de gemeente, snel internet en goede dekking mobiele telefoons Begin 2022 heeft Brofiber haar businesscase rond gemaakt voor de aanleg van glasvezel in de kernen van onze gemeente. Inmiddels is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Brofiber en de gemeente. Hiermee worden afspraken gemaakt om de aanleg van het glasvezelnetwerk zo soepel mogelijk te laten verlopen. In september hebben Glaspoort (een consortium van pensioenfonds ABP en KPN) en Delta Fiber zich gemeld.
Deze twee partijen zijn ook voornemens snel internet te gaan realiseren maar hebben (nog) geen samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente. Bestemmingsplan Kleine Hoeven fase II Het voorontwerp van het bestemmingsplan Kleine Hoeven fase II is gereed. Later in 2022 wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. In die periode wordt ook een inloopbijeenkomst georganiseerd. In 2023 wordt het bestemmingsplan en de grondexploitatie voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Overige financiële bijstellingen: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Kempisch Bedrijven Park Conform de daarvoor vastgestelde regels heeft in 2022 een eerste tussentijdse winstuitkering plaats kunnen vinden vanuit het KBP (Kempisch Bedrijven Park). In totaal is op basis van de vastgestelde jaarrekening 2021 van het KBP € 3,7 miljoen aan tussentijdse winst uitgekeerd aan de vier deelnemende gemeenten. Per gemeente is dat € 925.000.
Pagina 18 van 45
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen Kapitaallasten 2022 Door het vormen van een bestemmingreserve afschrijving Overige activa nemen de kapitaallasten op dit product in 2022 toe met € 1.019. Hiertegenover staat op product 0.10 een onttrekking uit de bestemmingreserve voor hetzelfde bedrag. Meer toelichting kunt u vinden bij product 0.10.
Kapitaallasten 2023 en volgende De kapitaallasten voor dit product zijn in de begroting 2023 – 2026 geheel geraamd. Deze hoeven dus niet te worden bijgesteld. De onttrekking uit de bestemmingsreserve afschrijving Overige activa is nog niet begroot voor 2023 en volgende jaren. Meer toelichting kunt u vinden bij product 0.10. 3.4 Economische promotie Financiële afronding TIP bestuur Sinds 2011/2012 werken de toeristische informatiepunten (TIP) uit de gemeente Reusel-De Mierden en Bladel samen met beide gemeenten. Het bestuur van TIP (stichting) werd gevormd door twee ondernemers uit de gemeente Bladel en twee uit de gemeente Reusel-De Mierden. Begin 2020 gaven alle vier de ondernemers aan te willen stoppen als bestuurslid. De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan een nieuwe organisatie met een nieuw bestuur: Visit Bladel Reusel-De Mierden. De TIP sluit af met een tekort van € 23.000. Het aandeel voor Reusel-De Mierden is € 9.000. Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Programmabegroting 2022-2025 Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 2e berap 2022 Effecten 2e berap 2022 (structureel) Effecten 2e berap 2022 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2022-2025 Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 2e berap 2022 Effecten 2e berap 2022 (structureel) Effecten 2e berap 2022 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 2e berap 2022
2022
2023
2024
2025
2026
-2.217
-2.942
-556
-524
-2.217
-2.942
-556
-524
1.843
2.966
579
576
925 4.345
1.843
2.966
579
576
851
-374
24
23
52
-2.690 -794 -1 -9 -3.494
2.817 603
Pagina 19 van 45
Programma 4. Onderwijs Portefeuillehouder Wethouder Maas
Thema Onderwijs (inhoudelijk en huisvesting), leerplicht, leerlingenvervoer
Wat gaan we doen? 4.2 Onderwijshuisvesting Ambitie: De huisvesting van onze scholen zijn veilig en toekomstbestendig.
A.
Maatschappelijk resultaat Het behouden van een school in elke kern.
A.1
A.2
Inspanning 2022 De Clemensschool is een belangrijke voorziening in de kern Hulsel. De school is echter verouderd. Samen met de onderwijsstichting wordt er een plan gemaakt voor de Clemenschool. De voorbereidende gesprekken hiervoor hebben plaatsgevonden. Uiterlijk begin februari 2022 moet de onderwijsstichting de aanvraag voor een scholenvoorziening indienen. Het college neemt deze aanvraag in behandeling en in samenwerking met de onderwijsstichting gaat zij zich actief inzetten voor de realisatie van een verbeterde Clemensschool. In gesprek blijven met de dorpsraad en onderwijsstichting over ontwikkelingen die er zijn rondom de Clemensschool in relatie tot ’t Drieske.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Ambitie: We streven passend onderwijs na, zo thuisnabij mogelijk, waarbij de ondersteuningsbehoefte van de leerling leidend is.
B.
C.
Maatschappelijk resultaat De aansluiting jeugdhulp en onderwijs wordt geoptimaliseerd op diverse aandachtsgebieden: verantwoordelijkheidsverdeling, communicatie en contactpersonen, rol van de ouders, toeleiding van zorg en expertise. Een goede afstemming en samenwerking tussen de gemeente, het onderwijs en eventueel andere ketenpartners.
B.1
D.1
Inspanning 2022 Door het organiseren van inspiratiesessies faciliteren we professionals om samen te werken, elkaar te versterken en van meerwaarde te zijn voor de school, opvang, ouders, maar vooral voor het kind. Uitvoering geven aan het nieuwe uitvoeringsplan onderwijs, dat eind 2021 wordt opgesteld naar aanleiding van de evaluatie van het beleidsplan Brede Scholen.
Ambitie: We houden toezicht op de Leerplichtwet Inspanning 2022 De leerplichtambtenaar onderhoudt zo vaak als nodig contact met de ouders/jongere en betrokken organisaties om ongeoorloofde verzuimsituaties zo spoedig mogelijk te beëindigen dan wel te voorkomen. Leerplicht zoekt hierbij steeds meer aan de voorkant naar de verbinding met belangrijke partners. Ambitie: eventuele leerachterstanden als gevolg van coronamaatregelen in samenwerking met het onderwijs bestrijden Maatschappelijk resultaat Inspanning 2022 F. De vaardigheden van leerlingen op cognitief, F.1 Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) executief, sociaal en/of emotioneel vlak hebben zowel gemeenten als schoolbesturen aanvullend stimuleren. gelden uitgekeerd gekregen om de neveneffecten van corona op het onderwijs aan te pakken. Deze gelden worden vanaf december 2021 uitgekeerd aan gemeenten. Extra inzet en activiteiten moeten in overleg met de ketenpartners nog worden bepaald. Gesprekken hierover starten eind 2021 zodat besteding in 2022 en 2023 kan plaatsvinden. E.
Maatschappelijk resultaat We waarborgen dat jongeren in gemeenten Reusel-De Mierden onderwijs volgen en gebruik maken van hun recht op onderwijs en bestrijden schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten.
E.1
Pagina 20 van 45
Ambitie: iedereen doet mee!
G.
Maatschappelijk resultaat Aanpak laaggeletterdheid.
G.1
Inspanning 2022 Vanuit het DigiTaalHuis ontvangen inwoners van onze gemeente ondersteuning als het gaat om de aanpak van laaggeletterdheid. Omdat het DigiTaalhuis in 2021 lang stil heeft gelegen door de coronamaatregelen gaan we in 2022 vooral inzetten om het aanbod van het DigiTaalhuis bekend te maken onder onze inwoners. Ook KempenPlus gaat, in samenwerking met het DigiTaalHuis, intensiever inzetten op taalonderwijs voor hun doelgroep (Sociale Werkvoorziening en Participatiewet). Daarmee verkleinen we de afstand tot de arbeidsmarkt en nemen we taalbelemmeringen weg waardoor de zelfredzaamheid van deze doelgroep wordt versterkt.
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de planning.
Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Er zijn geen afwijkingen in investeringskredieten. Majeure thema’s: Clemensschool De afgelopen periode is onderzocht welke scenario’s het best passend zijn om op de lange termijn een school voor Hulsel te kunnen handhaven. De voorkeur wordt op dit moment gegeven aan nieuwbouw. De kosten hiervoor zullen nog nader worden uitgewerkt, maar de verschillende scenario’s ontlopen elkaar in een eerste doorrekening niet veel. Begin 2023 zullen de onderzochte scenario’s aan de raad worden voorgelegd en wordt nader toegelicht waarom de voorkeursvariant de best passende is. Overige financiële bijstellingen: Er zijn geen financiële bijstellingen in programma 4. Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Programmabegroting 2022-2025 Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 2e berap 2022 Effecten 2e berap 2022 (structureel) Effecten 2e berap 2022 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2022-2025 Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 2e berap 2022 Effecten 2e berap 2022 (structureel) Effecten 2e berap 2022 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 2e berap 2022
2022
2023
2024
2025
2026
-887 -852
-847
-853
-851
-852
-847
-853
-851
121
120
122
124
119
121
120
122
124
-768
-731
-727
-731
-727
-887
119
Pagina 21 van 45
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs Monumentenbeleid, groen Recreatie
Wat gaan we doen? 5.1 Sportbeleid en activering Ambitie: Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen.
A
Maatschappelijk resultaat Sport zowel als doel en als middel inzetten om zoveel mogelijk inwoners in aanraking te laten komen met sport en bewegen.
A.1
A.2
Inspanning 2022 De actiepunten die zijn vastgelegd in het Sportakkoord worden uitgevoerd door- en in samenwerking met de ketenpartners in de sport om de gezamenlijke ambities te bereiken. Deze ambities zijn: inclusief sporten en bewegen, van jongs af aan vaardig in bewegen, toekomst sport en beweegaanbieder en Kempisch Sportplatform. Hieruit zijn actiepunten gekomen zoals het breder gebruiken van accommodaties, laagdrempeliger maken van sportaanbod voor jeugd en bevorderen van deskundigheid van trainers/begeleiders. De gemeente is hier vooral de faciliterende partij en het ‘Kempisch Sportplatform’ de initiërende. De werkgroepen die zijn gevormd ten tijde van de start van het sportakkoord gaan vervolg geven aan de eerste pilots. We activeren inwoners om meer te bewegen middels projecten zoals de gecombineerde leefstijlinterventies en ‘Uniek Sporten’ voor mensen met een beperking als aanvulling op het huidige aanbod. Ketenpartners signaleren en begeleiden mensen met een beperking naar de combinatiefunctionaris die helpt zoeken naar een passend sportief aanbod.
5.2 Sportaccommodaties Ambitie: Het bieden van voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening in de nabije omgeving in adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties.
A.
Maatschappelijk resultaat Gevarieerde adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties waar een redelijke eigen bijdrage van verenigingen tegenover staat.
A.1
A.2
Inspanning 2022 Actief in gesprek blijven over toekomstige ontwikkelingen, mogelijkheden en wensen die bij huidige gebruikers op de sportparken leven. Hierdoor kan tijdig worden geanticipeerd bij initiatieven van gebruikers. Stibex stopt onder andere met de exploitatie van de vier sportparken. Dit betekent dat we een nieuwe beheers- en exploitatieconstructie voor de sportparken moeten gaan vormgeven. Op basis van een analyse worden nieuwe mogelijke constructies in beeld gebracht.
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie Ambitie: Cultuur inzetten als instrument om leefbaarheid op peil te houden en/ of als verbinder in het sociale domein.
A.
Maatschappelijk resultaat Alle kinderen in Reusel-De Mierden zijn in de gelegenheid om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen, hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en deze vaardigheden te presenteren.
A.1
A.2
Pagina 22 van 45
Inspanning 2022 Samen met de combinatiefunctionarissen, Mooj, docenten muzikale vorming en verenigingen wordt invulling gegeven aan Click-projecten na school. Thema van het schooljaar 2021/2022 is muziek. Samen met de combinatiefunctionarissen en scholen wordt Kunstmenu aangeboden aan kinderen waardoor zij kennismaken met alle kunstdisciplines.
5.5 Cultureel erfgoed Ambitie: Bewaren van erfgoed voor de toekomstige generaties.
A.
Maatschappelijk resultaat Meer cultuurhistorisch bewustzijn en draagvlak creëren bij inwoners en eigenaren.
A.1
Inspanning 2022 Samen met o.a. inwoners en heemkundeverenigingen lijsten opstellen met potentiële gemeentelijke monumenten in de kernen.
5.6 Media Ambitie: Lokaal toereikend media-aanbod.
A.
Maatschappelijk resultaat Een goed en toereikend lokaal media-aanbod.
A.1
Inspanning 2022 Aandacht voor betrokkenheid van jeugd (via het publieksbepalend orgaan -PBO- en of programmering) samen met Streekomroep de Kempen.
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Ambitie: Een duurzaam groenbestand met groenvoorzieningen die nu en de komende decennia voldoen aan de gestelde functie waarbij de groenvoorziening op het gestelde kwaliteitsniveau blijft.
A.
Maatschappelijk resultaat Functioneel en duurzame groenvoorzieningen.
A.1
Inspanning 2022 Uitvoering opstarten conform beleidsplan Openbaar Groen 2022-2031. Daarbij wordt het groen grotendeels volgens vastgestelde beeldkwaliteitsniveaus onderhouden en versleten c.q. afgestorven groenvoorziening tijdig vervangen.
Ambitie: Hermeanderen/inrichten van beekdal van de Reusel en de Raamloop.