[22.17184] - Programmabegroting 2023-2026
Tekst van het document
2023 217.000 473.000 130.000 42.000 70.000 27.000 61.000 247.000 593.000 1.860.000
Begroting 2023 2024 2025 218.000 221.000 473.000 473.000 128.000 130.000 42.000 43.000 70.000 23.000 7.000 61.000 62.000 255.000 262.000 598.000 596.000 1.868.000 1.794.000
2026 225.000 473.000 132.000 43.000 13.000 63.000 274.000 593.000 1.816.000
2023
Begroting 2023 2024 2025
2026
950.000 497.000
950.000 497.000
950.000 497.000
C. (Geplande) investeringen Investeringsoverzicht - Wegen, straten en pleinen + GVVP Bedragen in €
Lopende investeringen (restant budgetten 2022):* Herziening wegenlegger Postelsedijk reconstructie Rehabilitatiekrediet wegen 2019 Rehabilitatiekrediet wegen 2020 Rehabilitatiekrediet wegen 2021 Rehabilitatiekrediet wegen 2022 GVVP deel 2018 en 2019 GVVP deel 2019 en 2020 GVVP 2021 GVVP 2022 Reconstructie Turnhoutseweg N284 Nieuwe aansluiting N284 en opwaardering infrastructuur Kleine Hoeven Nieuwe investeringen (lijst nieuw beleid 2023-2026):** Rehabilitatiekrediet wegen 2023 t/m 2026 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2023 t/m 2026
Begroting 2022 1.000 -4.000 144.000 -236.000 -57.000 802.000 442.000 703.000 501.000 185.000 48.000 380.000
950.000 497.000
Totaal investeringen 2.909.000 1.447.000 1.447.000 1.447.000 1.447.000 *Stand per 6 september 2022 ** Kapitaallasten zijn nog niet doorgerek end naar het product wegen en GVVP, omdat de lijst nieuw beleid nog vastgesteld moet worden.
3.6.3. Gebouwen A. Beleidskader Het beheerplan gebouwen is in 2019 volledig geactualiseerd en door de raad vastgesteld. De dotaties aan de onderhoudsvoorziening gebouwen zijn reeds afgestemd op dit onderhoudsplan. Daarbij wordt opgemerkt dat voor cultureel centrum De Kei een investeringsbeslissing is genomen. De middelen daarvoor zijn in de voorliggende begroting voorzien. Het onderhoudsbedrag is in verband daarmee niet aangepast, dus we houden het onderhoud voor De Kei op het bestaande niveau. Zodra de nieuwe Kei gebouwd is, zal daarvoor een onderhoudsplanning opgesteld worden. Voor zover er sprake is van achterstallig onderhoud zal daarin worden voorzien bij de vaststelling van het plan. Daarin is nauwelijks keuze mogelijk, want voor achterstallig onderhoud moet op basis van het Bbv meteen een voorziening achterstallig onderhoud worden gevormd. De raad heeft voor het uitgeven van onderhoudsmiddelen in 2019 een voorbehoud gemaakt. Het gemeentehuis, de woning op het sportpark en sportzaal Den Houtert worden in het kader van onze onderhoudsopdracht en in het kader van de veiligheid alleen achterstallig en correctief onderhouden. Voor de andere gebouwen zal het volledige vastgesteld onderhoudsprogramma worden uitgevoerd met uitzondering van De Kei waar een investeringsbeslissing is genomen en tot die tijd correctief wordt onderhouden.
In 2023 zal worden bekeken welke strategische keuzes er voor de aangegeven gebouwen gemaakt kunnen worden.
37
B. Financiële consequenties Exploitatie - Dotaties voorziening onderhoud gebouwen Bedragen in €
Dotatie voorziening onderhoud Brandweerkazerne Reusel Dotatie voorziening onderhoud De Kei Dotatie voorziening onderhoud Schuilhut Reusel Dotatie voorziening onderhoud Den Houtert Dotatie voorziening onderhoud Gemeentehuis Dotatie voorziening onderhoud Gemeentewerf Dotatie voorziening onderhoud Kdv de Paraplu Reusel Dotatie voorziening onderhoud Oeverzwaluwwand Reusel Dotatie voorziening onderhoud Kapel, pomp, vvv-bord HoLaHu Dotatie voorziening onderhoud VOV halte Reusel Dotatie voorziening onderhoud Pompgemalen Reusel (gebouwtjes) Dotatie voorziening onderhoud Beheerderswoning sportpark Dotatie voorziening onderhoud De Ster Dotatie voorziening onderhoud pergola Totaal exploitatie
2023 13.000 33.000 1.000 26.000 221.000 21.000 13.000 250 2.000 8.000 250 2.000 26.000 500 367.000
Begroting 2023 2024 2025 13.000 13.000 33.000 34.000 1.000 1.000 26.000 26.000 221.000 221.000 21.000 21.000 13.000 13.000 250 250 2.000 2.000 8.000 8.000 250 250 2.000 2.000 26.000 26.000 500 500 367.000 368.000
2026 13.000 34.000 1.000 26.000 221.000 21.000 13.000 250 2.000 8.000 250 2.000 26.000 500 368.000
2023
Begroting 2023 2024 2025
2026
C. (Geplande) investeringen Investeringsoverzicht - Onderhoud gebouwen Bedragen in €
Lopende investeringen (restant budgetten 2022):* De Kei Totaal investeringen *Stand per 6 september 2022
Begroting 2022 7.366.000 7.366.000
-
-
-
-
3.6.4. Riolering en watertaken A. Beleidskader Het huidige VGRP heeft een looptijd van 2017-2021. In het VGRP wordt doorgepakt om de kwaliteit van het areaal in beeld te brengen. In de komende periode zullen nog enkele maatregelen worden uitgevoerd welke voortkomen uit rioolinspecties. De werking van het VGRP zal ook voor 2023 worden voortgezet. B. Financiële consequenties Exploitatie - Riolering Bedragen in €
"Klein" onderhoud riolering Planvorming Onderzoek Maatregelen Energiekosten Overige kosten (salarissen/ inhuur / applicatie etc.) Voorzieningen Kapitaallasten Totaal exploitatie
2023 273.000 55.000 46.000 25.000 56.000 248.000 -58.000 363.000 1.008.000
Begroting 2023 2024 2025 261.000 269.000 56.000 58.000 47.000 83.000 58.000 59.000 228.000 235.000 41.000 -3.000 361.000 360.000 1.052.000 1.061.000
2026 276.000 80.000 50.000 61.000 244.000 12.000 358.000 1.081.000
38
C. (Geplande) investeringen Investeringsoverzicht - Riolering Bedragen in €
Lopende investeringen (restant budgetten 2022):* Vervanging riolering 2019 Vervanging riolering 2020 Vervanging riolering 2021 Vervanging riolering 2022 Renovatie vacuümstation Voort Renovatie vacuümgemaal Wilhelminalaan Regionale KRW maatregelen 2019 Regionale KRW maatregelen 2020 Regionale KRW maatregelen 2022 Rioolrenovaties (relining)
Begroting 2022
2023
Begroting 2023 2024 2025
2026
82.000 490.000 617.000 617.000 42.000 7.000 50.000 50.000 100.000 -108.000
Nieuwe investeringen (lijst nieuw beleid 2023-2026):** Vervanging riolering 2022 t/m 2025 (conform VGRP 2018-2021) 617.000 617.000 617.000 Vervanging mechanische drukriolering 71.000 Rioolrenovaties (relining) 75.000 Totaal investeringen 1.947.000 692.000 617.000 688.000 *Stand per 6 september 2022 ** Kapitaallasten zijn nog niet doorgerek end naar het product riolering, omdat de lijst nieuw beleid nog vastgesteld moet worden.
617.000
617.000
3.6.5. Openbare verlichting A. Beleidskader Onderhoud van de openbare verlichting gebeurt op basis van het Beleidsplan Openbare Verlichting 20182030 en vormt de basis voor het vervangen en aanpassen van de openbare verlichting. We streven naar het realiseren en in stand houden van een duurzame en betrouwbare openbare verlichting, waarbij de gebruiker zich veilig voelt in het openbaar gebied. Hierbij wordt de benodigde verlichtingskwaliteit gerealiseerd tegen economisch en maatschappelijk verantwoorde kosten en levert de gemeente een bijdrage om de doelstellingen van het Energieakkoord te halen. B. Financiële consequenties Exploitatie - Openbare verlichting Bedragen in €
"Klein" onderhoud openbare verlichting Beheerkosten Energiekosten Overige kosten (salarissen / overige kosten etc.) Kapitaallasten Totaal exploitatie
2023 30.000 11.000 51.000 14.000 47.000 153.000
Begroting 2023 2024 2025 30.000 30.000 11.000 11.000 51.000 52.000 14.000 14.000 47.000 47.000 153.000 154.000
2026 31.000 11.000 52.000 15.000 47.000 156.000
2023
Begroting 2023 2024 2025
2026
75.000 91.000
5.000 12.000
141.000 154.000
C. (Geplande) investeringen Investeringsoverzicht - Openbare verlichting Bedragen in €
Lopende investeringen (restant budgetten 2022):* Vervanging openbare verlichting door LED (armaturen) 2018 Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2018 Vervanging openbare verlichting door LED (armaturen) 2019 Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2019 Vervanging openbare verlichting door LED (armaturen) 2020 Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2020 Vervanging openbare verlichting door LED (armaturen) 2021 Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2021 Nieuwe investeringen (lijst nieuw beleid 2023-2026):** Vervanging openbare verlichting door LED (armaturen) Vervanging openbare verlichting door LED (masten)
Begroting 2022 20.000 85.000 60.000 69.000 63.000 77.000 61.000 93.000
17.000 41.000
Totaal investeringen 528.000 166.000 17.000 58.000 295.000 *Stand per 6 september 2022 ** Kapitaallasten zijn nog niet doorgerek end naar het product openbare verlichting, omdat de lijst nieuw beleid nog vastgesteld moet worden.
39
3.6.6. Groenvoorziening A. Beleidskader In 2019 is het areaal geactualiseerd en zijn de budgetten hierop aangepast. Dit is op basis van het destijds geldende beleid. In 2021 is het nieuwe beleidsplan Openbaar groen met financiële consequenties voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze voorgestelde consequenties voor het beheer en onderhoud zijn reeds verwerkt in het nieuw beleid 2022 (zie bijlage 2). In onderstaand overzicht zijn het extra onderhoudsbudget en de vervangingsinvesteringen niet meegenomen. De aanvullende ambities uit het beleidsplan Openbaar Groen zijn middels een oplegnotitie bij deze begroting gevoegd. B. Financiële consequenties Exploitatie - Groenvoorzieningen Bedragen in €
Groenonderhoud Verkoop hout uit bossen (inkomsten) Overige kosten (salariskosten / belastingen / ontvangen bijdragen) Kapitaallasten Totaal exploitatie
2023 733.000 -164.000 141.000 9.000 719.000
Begroting 2023 2024 2025 688.000 696.000 -63.000 -64.000 146.000 153.000 9.000 9.000 780.000 794.000
2026 708.000 -65.000 159.000 9.000 811.000
2023
Begroting 2023 2024 2025
2026
C. (Geplande) investeringen Investeringsoverzicht - Groenvoorzieningen Bedragen in €
Lopende investeringen (restant budgetten 2022):* Vervanging groen 2022 (40jr afschrijving) Vervanging groen 2022 (80jr afschrijving)
Begroting 2022 127.000 177.000
Nieuwe investeringen (lijst nieuw beleid 2023-2026):** Herinrichting dorpspleinen 100.000 200.000 Vervanging groen 2023-2026 (40jr afschrijving) 131.000 131.000 131.000 Vervanging groen 2023-2026 (80jr afschrijving) 179.000 179.000 179.000 Totaal investeringen 304.000 410.000 310.000 510.000 *Stand per 6 september 2022 ** Kapitaallasten zijn nog niet doorgerek end naar het product groen, omdat de lijst nieuw beleid nog vastgesteld moet worden.
150.000 131.000 179.000 460.000
40
3.7 Grondbeleid 3.7.1. Algemeen In 2023 kennen we nog 6 grondexploitaties. Het gaat om 6 woningbouwlocaties in de verschillende kernen en één bedrijventerrein: Molenakkers te Reusel Hasselt II te Lage Mierde Leeuwerik te Hooge Mierde Centrumplan te Reusel ’t Kantje te Hulsel en Bedrijventerrein Kleine Hoeven te Reusel In de kernen Lage Mierde en Hooge Mierde hebben we nog slechts enkele kavels beschikbaar in de plannen De Hasselt en De Leeuwerik. In deze kernen zijn we momenteel bezig met de voorbereidingen voor nieuwe ontwikkellocaties. Daar waar mogelijk proberen we zelf gronden te verwerven om regie te kunnen voeren op deze locatie ontwikkelingen. Voor de kern Hulsel wordt in oktober 2022 het herziene bestemmingsplan voor het plan “’t Kantje” aan de gemeenteraad aangeboden. De gronden in de eerste fase zijn reeds uitgegeven. In de 2e fase gaat het om 20 woningen waarvan er 10 beschikbaar zijn voor starters die samen hun woning gaan bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). In het plan Molenakkers zijn geen gronden meer beschikbaar voor uitgifte. In 2023 vinden hier nog werkzaamheden plaats in het kader van het woonrijpmaken. Voor het centrumplan is het afwachten op de zitting van de Raad van State in het kader van het beroep wat is ingesteld tegen de omgevingsvergunning.
Bij nieuw te realiseren woningen zet de gemeente in op 40% sociale woningbouw (huur of koop). Dit percentage is vastgelegd in de Kempische Visie op Wonen 2019-2023, de Nota impuls sociale woningbouw en de beleidsregels beoordeling woningbouwinitiatieven. Indien een bouwplan niet kan voorzien in voldoende sociale woningbouw vragen wij initiatiefnemers om een afdracht te doen aan het Vereveningfonds Sociale Woningbouw. Met de gelden uit dit fonds kunnen we elders het tekort aan sociale woningbouw compenseren, zodat wonen voor iedereen betaalbaar blijft. 3.7.2. Beleidskaders grondbeleid De ruimte voor het voeren van een actief grondbeleid wordt begrensd door een aantal wetten en beleidskaders. De belangrijkste wetten zijn: de Wet ruimtelijke ordening (Wro); de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg); de Onteigeningswet; het onderdeel pacht uit het Burgerlijk Wetboek (Pachtwet is vervallen). De belangrijkste beleidskaders worden gevormd door: Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant; Omgevingsvisie Reusel-De Mierden; Kempische visie op wonen 2019 - 2023 vastgestelde gemeentelijke woonvisie 2018-2023; uitgiftebeleid bedrijventerreinen Reusel-De Mierden 2012; Nota Grondbeleid Reusel-De Mierden, vastgesteld door de gemeenteraad op 20-4-2021 3.7.3.
Financieel kader Het financiële kader wordt gevormd door de richtlijnen die door het Rijk en de Provincie zijn opgelegd en eigen kaders van de gemeente. De door het Rijk opgelegde richtlijnen zijn gebaseerd op het Bbv. Het financiële kader is van belang voor: jaarlijkse prognoses grondexploitatie; winstnemingen grondexploitaties; het afdekken van de financiële risico’s. Voor het tussentijds nemen van winst uit grondexploitaties is de Poc-methode (Percentage of completion methode) leidend. De Poc-methode houdt het volgende in: Naar rato van de voortgang van het project wordt tussentijds winst verantwoord. Hierbij wordt voor wat betreft de berekeningsmethodiek en de planinhoudelijke uitgangspunten niet afgeweken van de grondexploitatie of herziening zoals deze tot en met het verslagjaar door de raad is vastgesteld. Dit wordt berekend naar de mate waarin kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd per individuele grondexploitatie. Hiermee wordt de totale winst over de individuele grondexploitatie 41
opgedeeld/toegerekend aan de reeds verkochte kavels. Indien nog geen gronden zijn verkocht is er dus nog geen sprake van gerealiseerde winst. Maatgevend is de realisatie tot en met het lopende jaar ten opzichte van het totaal van de kosten en opbrengsten van de grondexploitatie. In formule: % kostenrealisatie x % opbrengstrealisatie = % Poc. (ingeval de kosten voor 50% zijn gerealiseerd en de gronden voor 50% zijn verkocht, is de Poc dus 25%). 3.7.4. Bedrijventerreinen Kleine Hoeven Reusel Per juli 2022 is er 91% van de 12,5 ha bedrijfskavels verkocht. Er zijn nog drie kavels beschikbaar. Naar verwachting is eind 2022 het bedrijventerrein grotendeels verkocht. Inmiddels is een start gemaakt met de voorbereidingen voor Kleine Hoeven fase II. Hiervoor is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De Kempengemeenten starten een locatieonderzoek voor nieuw aanbod van grote en kleine bouwkavels voor bedrijven voor de toekomstige behoefte. In de tweede helft van 2022 wordt de opwaardering van de ontsluiting van bedrijventerreinen Kleine Hoeven in Reusel en de Sleutel in Bladel afgerond. De voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe verbindingsweg met de N284 tussen beide terreinen zijn gestart. Met gemeente Bladel zijn hierover afspraken gemaakt. Kempisch Bedrijvenpark Alle kavels op het Kempisch Bedrijvenpark zijn momenteel verkocht of gereserveerd.
Voor 2022 is de planning om de gereserveerde kavels te verkopen. Ook de dertig woonkavels zijn allen verkocht. Het doel is om de gemeenschappelijke regeling eind 2022 op te heffen. In juli 2022 heeft de eerste winstuitkering aan de deelnemende gemeenten plaatsgevonden. 3.7.5. Woningbouw De Hasselt II Lage Mierde In het plan de Hasselt II is nog 1 kavel beschikbaar. Het plan is ook al grotendeels woonrijp gemaakt. Na bebouwing van de laatste kavel zal het plan worden afgerond naar verwachting in 2024. Omdat er nog maar 1 kavel te koop is zijn we inmiddels gestart met de ontwikkeling van de volgende fase van Hasselt zijnde Hasselt 3. In de 2e berap zullen we voor de voorbereidingskosten een budget vragen. De Leeuwerik Hooge Mierde Het plan Leeuwerik realiseren wij samen met Ontwikkelingsmaatschappij De Luther. In het plan zijn nu nog enkele kavels beschikbaar. Daarnaast is er in het plan nog een stuk grond beschikbaar van ongeveer 3.000 m² met de bestemming woongebied. Hier kunnen nog 17 woningen gerealiseerd worden. Het is de bedoeling dat daar sociale koop- en huurwoningen gerealiseerd gaan worden. In 2023 zullen de eerste 9 woningen worden opgeleverd. Molen Akkers Reusel In het plan Molen Akkers zijn de laatste woningen in aanbouw. De bouw van deze woningen zal in 2023 gereed zijn. Daarna kan gestart worden met de resterende werkzaamheden om het plangebied woonrijp te maken.
Het is de verwachting dat de grondexploitatie in 2023 kan worden afgesloten. Hart van Reusel In juli 2021 is het ontwerpbestemmingsplan voor het centrumplan ter inzage gelegd. Er is beroep ingediend tegen het bestemmingsplan. Het plan omvat o.a. Nieuwe winkelruimte voor een supermarkt op de kop ten zuiden van de Markt. Bovenop de supermarkt zijn 18 appartementen voorzien voor sociale en reguliere koopprijzen. Bij de oude St. Jozefschool komen commerciële ruimten en een uitbouw op de begane grond. Op elke verdieping komen appartementen. Drie patiowoningen aan de achterzijde van de nieuwe supermarkt. In een nieuw gebouw op de locatie van het oude gemeentehuis komen 15 appartementen voor sociale en reguliere koopprijzen. Een parkeerterrein met parkeerplaatsen aan de Groeneweg. Daarnaast wordt de openbare ruimte van het centrum opnieuw ingericht. Het Marktplein en Kerkplein worden aangepast en sluiten aan op de nieuwe ontwikkeling van supermarkt en de nieuwbouw van de Kei. De Wilhelminalaan wordt opnieuw ingericht en er wordt een park gerealiseerd bij de Kloostertuin. ’t Kantje in Hulsel In december 2019 is het bestemmingsplan voor dit plan vastgesteld. In april 2021 is gestart met de verkoop van 14 kavels in het zuidelijke gedeelte van het plan. Het noordelijke gedeelte zijn we momenteel aan het 42
herzien om de bouw van 20 woningen mogelijk te maken waaronder 10 woningen voor starters in de vorm van CPO. De bestemmingsplanwijziging zal in oktober 2022 aan de gemeenteraad worden aangeboden ter vaststelling. 3.7.6. Exploitatie en ontwikkelingen Jaarlijks worden de meest actuele calculaties voorgelegd aan de gemeenteraad. Op basis van deze calculaties wordt een prognose gemaakt van de te verwachten resultaten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de boekwaarde van de diverse plannen per 31 december 2021 en de gecalculeerde eindresultaten (zowel nominaal als in netto contante waarde) alsmede van de nog te verwachten winstnemingen, een en ander op basis van de meest recent geactualiseerde calculaties, zoals vastgesteld in juli 2022.
Waar in de kolommen met verwachte resultaten negatieve bedragen staan betreft dat winstgevende exploitaties. Verliezen zijn vermeld als positieve bedragen. Voor de verliesgevende exploitaties is een voorziening getroffen op basis van de contante waarde van de gecalculeerde verliezen.
3.7.7. Weerstandsvermogen voor grondexploitaties Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 1. De weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover we beschikken of kunnen beschikken om niet begrote kosten te dekken. 2. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. We moeten de mogelijke financiële gevolgen van de ruimtelijke ontwikkelingen opvangen. Dit doen we door de risico’s af te dekken (post onvoorzien) binnen de grondexploitatie. Andere risico’s nemen we op in de calculaties. Als de risico’s groter zijn dan de te verwachten winst, houden we de weerstandscapaciteit aan. De (financiële) risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen moeten we in relatie brengen met de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente. De relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s is bepalend voor het weerstandsvermogen van de gemeente. We moeten daarom een financieel weerstandsvermogen in stand houden. Daarmee dekken we de risico’s van grondexploitatie. Het benodigde weerstandsvermogen is een minimaal noodzakelijke buffer binnen de bedrijfsvoering van de gemeente. De aanwezigheid van weerstandsvermogen maakt het voor ons mogelijk om in moeilijke tijden de geplande bedrijfsprocessen voort te zetten.
Zowel ten aanzien van het bedrag als ten aanzien van de kans op voordoen zijn inschattingen gemaakt voor: vertraging in de uitgifte; verlaging van de gronduitgifteprijs; verhoging van de inflatie. Kleine risico’s (tot € 50.000) zijn niet meegenomen, omdat deze wegvallen binnen normaal te achten schommelingen in het resultaat (zowel positief als negatief). Op basis van deze inschattingen is het weerstandsvermogen bepaald dat deze risico’s moet afdekken. De bedragen voor de geraamde risico’s zijn in een aantal gevallen lager dan het resultaat van het plan. Bij het optreden van deze risico’s kunnen deze binnen het resultaat van het project worden opgevangen. Dat geldt niet voor de plannen De Leeuwerik, Kleine Hoeven en Hart van Reusel. Door de al negatieve resultaten van deze plannen kunnen geen risico’s binnen de exploitatie worden opgevangen.
43
Op grond van de ‘Methode bepalen weerstandsvermogen grondexploitaties gemeente Reusel-De Mierden’ dient een weerstandsvermogen te worden aangehouden voor de grondexploitaties. De hoogte hiervan is in de jaarrekening 2021 bepaald op: De Leeuwerik Hart van Reusel Kleine Hoeven Totaal
€ € € €
44.000 174.000 639.000 857.000
44
45
Programma 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven Wethouder Rombouts
Thema Bestuur en organisatie, Samen Doen Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën
Wat gaan we doen? 0.1 Bestuur Ambities: Samenwerken met andere gemeenten als het meerwaarde heeft.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Meerwaarde bereiken door samenwerking met andere Kempengemeenten.
A.1
B
Op thema’s die zich daarvoor lenen samenwerken met andere gemeenten.
B.1
Inspanning 2023 Als Kempengemeenten trekken we, ambtelijk en bestuurlijk, vaak samen op, soms in wisselende samenstellingen. Mochten uit het Kempencongres in het najaar actiepunten voortkomen dan worden die komend jaar opgepakt. We plannen thematisch bij gezamenlijke projecten en voor wat betreft de hulpdiensten bestuurlijke overleggen in met gemeente Hilvarenbeek en de aangrenzende buurgemeenten in België. We blijven deelnemen aan BeNeGo (Belgisch Nederlands Grensoverleg). In 2022 zijn we toegetreden tot de K80, een netwerk van kleine gemeenten in Nederland. Dit was in eerste instantie om de belangen van kleinere gemeenten op financieel gebied beter te waarborgen, maar ook op andere thema’s kunnen deze, met name plattelandsgemeenten, elkaar vinden en versterken zodat een gezamenlijke lobby in Den Haag meer kracht kan worden bijgezet. Na de eerste aftrap in 2022 wordt dit voortgezet in 2023.
Ambities: Inwoners betrekken bij de lokale politiek.
C
Maatschappelijk effect / Resultaat De politiek dichter bij de inwoners brengen.
C.1
D
Jongeren dichter bij de politiek brengen.
D.1
Inspanning 2023 We maken een presentatie/communicatieplan voor de raad en nemen dit op in een jaarplanning om vaker op locatie iets te organiseren om in gesprek te gaan (commissie op locatie, bustour en bezoek op locatie). Raadsleden moeten dit zelf gaan trekken en organiseren (jongerenraad). Daarnaast zullen we jongeren betrekken bij onderwerpen waarop het van toepassing is (bijv. middels een jongerenpanel).
Ambities: Samen Doen continueren.
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Een vervolg geven aan Samen Doen.
E.1
Inspanning 2023 Na de afgelopen coronaperiode is het goed om de bedoeling van ‘Samen Doen’ weer opnieuw onder de aandacht te brengen, zowel intern binnen onze gemeentelijke organisatie, als extern naar onze inwoners toe. In 2023 geven we hier een vervolg aan.
46
0.2 Burgerzaken Ambitie: Dienstverlening loket Burgerzaken laten aansluiten bij behoeften inwoners
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Onderzoeken of de dienstverlening van het loket Burgerzaken op dit moment aansluit bij de behoeften van onze inwoners.
A.1
Inspanning 2023 Via een vragenformulier vragen we aan inwoners of er behoefte is aan verruiming van de openingstijden. Vervolgens wordt financieel in kaart gebracht wat de extra kosten zijn van een eventuele verruiming van de openingstijden en zal hierover een besluit worden genomen.
0.4 Overhead Ambities: Actieve communicatie in begrijpelijke, toegankelijke taal.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Onze inwoners actief informeren en daarbij communiceren in heldere, begrijpelijke taal.
A.1
B
Als gemeentelijke organisatie laten zien wie we zijn, waar we voor staan en waar we mee bezig zijn.
B.1
C
Toegankelijke communicatievormen voor alle inwoners.
C.1
Inspanning 2023 We communiceren, waar mogelijk, op een begrijpelijk taalniveau (B1 eenvoudig Nederlands) met onze inwoners. We blijven meerdere online en offline communicatiekanalen gebruiken en richten ons daarbij ook op nieuwe vormen van communicatie, zoals bewegend beeld. We gebruiken een begrijpelijk taalniveau en volgen de landelijke eisen en afspraken om onze website en sociale media voor iedereen (digi)toegankelijk te houden.
Ambities: Dienstverlening op niveau.
D
Maatschappelijk effect / Resultaat We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen en managen daarbij de verwachtingen van onze inwoners.
D.1
Inspanning 2023 Na de afgelopen coronaperiode is het goed om onze Servicenormen weer opnieuw onder de aandacht te brengen, zowel intern binnen onze gemeentelijke organisatie, als extern naar onze inwoners toe. In 2023 geven we hier een vervolg aan.
Ambities: Informatiehuishouding op orde.
E
F
Maatschappelijk effect / Resultaat Onze informatiehuishouding is op orde, daarbij beschermen we de informatie zo goed als mogelijk en hebben aandacht voor de dienstverlening naar onze inwoners.
Inzetten op deregulering van regels en vereenvoudiging van processen.
E.1
F.1
Inspanning 2023 We stellen een visie op informatiemanagement op en leggen deze vast in een informatiebeheerplan. Aangezien dit een veelomvattend en doorlopend proces is en niet alles in 2023 kan worden gerealiseerd, omdat er steeds nieuwe aandachtspunten bij komen, wordt hiervoor een prioritering opgesteld. Daarnaast blijven we zo goed als mogelijk voldoen aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en richten hiervoor een ISMS (Information Security Management System) in zodat inzichtelijk gemaakt wordt welke risico’s we lopen en verbeterplannen kunnen worden opgesteld. We actualiseren de Verordening commissie bezwaarschriften en het klachtenprotocol. Daarbij kijken we naar wat in de praktijk nodig is en schrappen we overbodige regels.
0.6 OZB Ambitie: OZB-verhogingen beperken
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Belastingopbrengsten op peil houden.
A.1
Inspanning 2023 Verhoging van tarieven met het inflatiepercentage is noodzakelijk om in de pas te blijven met de lastenontwikkeling.
47
0.8 Overige baten en lasten Ambitie: Sluitende begroting en kosten beheersbaar houden
A B
Maatschappelijk effect / Resultaat Een structureel sluitende begroting. Gebruik maken van subsidie-mogelijkheden om eigen gestelde doelen te realiseren.
A.1 B.1
Inspanning 2023 We stellen zo nodig de ambities bij op basis van de beschikbare middelen. Via onder meer het subsidie adviesbureau TRIAS zoeken we permanent naar mogelijkheden om subsidie te krijgen in relatie tot onze plannen. Op die wijze proberen we de beschikbare middelen te vergroten.
Beleidsindicatoren 1. Formatie Fte per 1.000 inwoners.
Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 2. Bezetting Fte per 1.000 inwoners.
Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 3. Apparaatkosten Kosten per inwoner in €.
2019 2020 2021 2022 2023 5,88 5,89 5,71 5,80 5,82 geen data geen data geen data geen data geen data
2019 2020 2021 2022 2023 5,88 5,89 5,71 5,80 5,82 geen data geen data geen data geen data geen data
2019 2020 2021 2022 2023 Reusel-De Mierden 510 541 556 572 593 < 25.000 inwoners geen data geen data geen data geen data geen data 4. Externe inhuur Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen.
Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 5. Overhead % van de totale lasten.
Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners
2019 2020 2021 2022 2023 5,5 5,50 5,60 4,60 6,20 geen data geen data geen data geen data geen data
2019 2020 2021 2022 2023 11,0 12,60 14,30 13,30 13,40 geen data geen data geen data geen data geen data
48
Wat mag het kosten? Overzicht per product: Bestuur en ondersteuning
Rekening 2021 Bedragen x € 1.000 Saldo
Begroting 2022 Saldo
Begroting 2023 Lasten
Baten
Saldo
Begroting 2024 Saldo
Begroting 2025 Saldo
Begroting 2026 Saldo
Saldo per product 0.1
Bestuur
-807
-1.066
-1.077
1
-1.076
-1.105
-1.139
-1.182
0.2
Burgerzaken
-160
-129
-224
93
-131
-109
-117
-121
0.3
Beheer overige gebouw en en gronden
19
12
0
12
12
12
12
12
0.4
Overhead
-4.637
-4.642
-5.107
30
-5.077
-5.118
-5.255
-5.334
0.5
Treasury
109
198
138
26
164
91
32
0
0.6
OZB
2.685
2.721
-220
3.019
2.799
2.835
2.871
2.907
0.7
21.646
21.831
-441
23.198
22.757
23.695
24.720
23.678
0.8
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten
0
-1.141
-1.062
0
-1.062
-1.240
-1.064
-1.128
0.9
Vennootschapsbelasting
0
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
0.10
Mutaties reserves
1.406
442
-650
1.656
1.006
350
94
93
Saldo program m a
20.261
18.225
-8.644
28.035
19.391
19.410
20.153
18.924
49
Programma 1. Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven
Thema Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
Wat gaan we doen? 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Ambities: Versnellen aanrijtijden hulpdiensten op de agenda houden
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Aandacht houden voor het versnellen van de aanrijtijden van onze hulpdiensten.
A.1
Inspanning 2023 We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda in de Veiligheidsregio. We continueren alternatieven, zoals de first responder en ondersteunen nieuwe initiatieven, zoals dynamisch alarmeren van de brandweer zodat de snelste en/of meest geschikte brandweereenheid wordt ingezet op een incident. Daarnaast stimuleren we maatregelen in het kader van zelfredzaamheid van onze inwoners.
Ambities: Risico op natuurbranden beperken.
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Het borgen van een goede samenwerking met omliggende gemeenten en voorlichting geven aan inwoners op het gebied van natuurbranden.
B.1
Inspanning 2023 Op regelmatige basis worden de Risico Index Natuurbranden (RIN) gezamenlijk geactualiseerd. Een RIN geeft inzicht in de kans op het ontstaan van een onbeheersbare brand en op de mogelijke impact van een brand. Daarnaast geven we samen met de Veiligheidsregio voorlichting aan inwoners hoe natuurbranden te voorkomen.
1.2 Openbare orde en veiligheid Ambities: Dekkend buurtpreventienetwerk.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een dekkend buurtpreventienetwerk in alle kernen.
A.1
Inspanning 2023 We organiseren bijeenkomsten met voorlichting over buurtpreventie en bij meldingen worden inwoners gestimuleerd zich aan te sluiten bij buurtpreventienetwerken.
Ambities: Goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid.
B
C
Maatschappelijk effect / Resultaat De inzet van onze buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) is primair gericht op leefbaarheid: een schone en veilige leefomgeving voor onze inwoners. Een goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid, alsmede met zorgpartners, uit het oogpunt van vroegsignalering en preventie ‘voorkomen is beter dan genezen’.
B.1
C.1
Inspanning 2023 We geven informatie over de rol van de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s), ze zijn zichtbaar aanwezig in onze kernen en gaan in gesprek met inwoners en ondernemers. We zetten bestaande samenwerkingen voort, zoals het Kempen Interventie Team (KIT), Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en het Zorg- en veiligheidshuis. In 2023 is er extra aandacht voor het lokaal optimaliseren van een goede samenwerkingsstructuur op basis van complementaire rollen, bevoegdheden en bestuurlijke verantwoordelijkheden. We streven daarbij naar een goede afstemming met andere beleidsterreinen, zoals onze zorgpartners, die ook een bijdrage leveren aan het veiligheidsbeleid.
50
Ambities: Verhogen weerbaarheid en meldingsbereidheid, ook op het gebied van digitale veiligheid.
D
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Verhogen van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid.
Bewustwording van onze inwoners op het gebied van digitale veiligheid (cybercrime, cybersecurity) verhogen.
Inspanning 2023 We zetten in op het verhogen van de meldingsbereidheid onder inwoners, bijvoorbeeld met Meld Misdaad Anoniem (MMA), om het laagdrempelig melden van veiligheidszaken te stimuleren. De inzet op Ondermijning wordt voortgezet, zowel landelijk, als via het Regionaal Veiligheidsplan (RVP) Oost-Brabant en het Integraal Veiligheidsplan (IVP) de Kempen 2023-2026, alsmede naar aanleiding van de uitkomsten van het wijkversterkingsplan Lage Mierde. Digitale Veiligheid is één van de prioriteiten uit het RVP Oost-Brabant en IVP de Kempen 2023-2026. In het uitvoeringsplan wordt hier nader op ingegaan.
D.1
E.1
Beleidsindicatoren 1. Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-17 jaar. 2017 18 11
2018 6 10
2019 5 11
2020 7 10
2021 10 7
2017 Reusel-De Mierden 0,8 < 25.000 inwoners 0,7 3. Geweldsmisdrijven Het aanal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners.
2018 1,2 0,6
2019 0,8 0,6
2020 0,8 0,6
2021 0,4 0,6
2017 Reusel-De Mierden 4,3 < 25.000 inwoners 2,8 4. Diefstallen uit woning Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
2018 3,5 2,7
2019 2,7 2,5
2020 2,3 2,4
2021 1,9 2,3
2017 2018 Reusel-De Mierden 1,9 1,5 < 25.000 inwoners 2,2 2,0 5. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners.
2019 2,3 1,9
2020 0,8 1,4
2021 1,5 1,1
2019 2,3 3,7
2020 2,7 4,3
2021 2,3 4,3
Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 2. Winkeldiefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
2017 2,3 4,1
Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners
2018 2,7 3,5
Wat mag het kosten? Overzicht per product: Veiligheid Bedragen x € 1.000
Rekening 2021 Saldo
Begroting 2022 Saldo
Begroting 2023 Lasten
Baten
Saldo
Begroting 2024 Saldo
Begroting 2025 Saldo
Begroting 2026 Saldo
Saldo per product 1.1
Crisisbeheersing en brandw eer
-870
-883
-967
31
-936
-957
-979
-1.002
1.2
Openbare orde en veiligheid
-352
-236
-337
25
-312
-310
-315
-319
-1.222
-1.119
-1.304
56
-1.248
-1.267
-1.294
-1.321
Saldo program m a
51
Programma 2. Verkeer en vervoer Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Inrichting en beheer van openbare ruimte Bereikbaarheidsagenda, GVVP, slimme mobiliteit, openbaar vervoer
Wat gaan we doen? 2.1 Verkeer, wegen en water Ambities: Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Zwaar verkeer uit de kernen weren.
A.1
B
Goede bereikbaarheid van onze gemeente vanaf de snelweg.
B.1
C
Veilige fietsverbindingen voor schoolgaande jeugd evenals veilige verbindingen naar bedrijventerreinen en het stedelijk gebied.
C.1
D
Sleutelstraat-Weijereind veilig inrichten voor het langzaam verkeer. Realiseren van verkeersveilige schoolomgevingen.
D.1
E
E.1
F
Schoolroutes voorzien van goede openbare F.1 verlichting en onderzoeken of er plaatsen zijn waar de openbare verlichting verbetering behoeft. Ambitie: Alternatieve parkeermogelijkheden en meer groen op dorpspleinen.
G
Maatschappelijk effect / Resultaat Kwaliteitsimpuls voor de dorpspleinen.
G.1
Inspanning 2023 Herinrichting van doorgaande route (Willibrordlaan) in Hulsel voor fietsverkeer. Voor het centrum van Hooge Mierde zal verder gegaan worden met het maken van een voorontwerp. In 2023 start een bestuurlijke lobby met BO MIRT (Bestuurlijke Overleggen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en Provincie over een mogelijke aansluiting op de A67. Dit indien mogelijk samen oppakken met gemeente Bladel. In 2023 onderzoeken we of de aanleg van een directe fietsverbinding tussen de rotonde met de Haas (N269) en de rotonde bij Faes (N284-Kleine Hoeven) nabij de Randweg, een meerwaarde heeft voor onze inwoners, recreanten en voor werknemers op de bedrijventerreinen Kleine Hoeven en Lange Voren. In 2023 wordt gestart met de aankoop van gronden voor de aanleg van de veilige fietsverbinding. In 2023 zal de gemeente de directe omgeving van de Leilinde in Reusel en Clemensschool in Hulsel qua verkeersveiligheid verbeteren. Deze inventarisatie wordt in 2023 gedaan.
Inspanning 2023 We onderzoeken in Hulsel de mogelijkheden tot parkeren op andere plaatsen.
Ambitie: Goed openbaar vervoer voor onze inwoners op de agenda houden en het busverbinding richting Tilburg verbeteren.
H
Maatschappelijk effect / Resultaat Goede bereikbaarheid van onze gemeente met het openbaar vervoer.
H.1
Inspanning 2023 We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda in de regio.
Wat mag het kosten? Overzicht per product: Verkeer en vervoer
Rekening 2021 Saldo
Begroting 2022 Saldo
Verkeer en vervoer
-1.742
-2.129
-2.154
38
Saldo program m a
-1.742
-2.129
-2.154
38
Bedragen x € 1.000
Begroting 2023 Lasten
Baten
Begroting 2024 Saldo
Begroting 2025 Saldo
Begroting 2026 Saldo
-2.116
-2.126
-2.056
-2.083
-2.116
-2.126
-2.056
-2.083
Saldo
Saldo per product 2.1
52
Programma 3. Economie Portefeuillehouder Wethouder Rombouts
Thema Economische zaken, Kleine Hoeven, Kempisch Bedrijvenpark, weekmarkt, toerisme, belastingen
Wat gaan we doen? 3.1 Economische ontwikkeling Ambities: Economische groei en werkgelegenheid.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Profiteren van en bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid
A.1
Inspanning 2023 Via MRE, Brainport Development, sub-regionaal leveren we onze bijdrage aan de belangrijkste economische thema’s zoals de schaalsprong van Brainport, ontwikkeling Brede welvaart, digitalisering MKB, gezonde arbeidsmarkt, onderwijs, energiecongestie en -transitie. We acteren daarbij niet pro-actief, gelet op prioritering en beschikbare ambtelijke capaciteit.
Ambities: Samenwerking overheid – onderwijs – bedrijfsleven.
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Samenwerking gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs behouden
B.1
C
Talentontwikkeling van jongeren
C.1
D
Voorkomen van stagnatie van economische ontwikkeling en de energietransitie vanwege netwerkcongestie
D.1
Inspanning 2023 Het Huis van de Brabantse Kempen wordt naar verwachting per 31 december 2022 geliquideerd en er wordt onderzocht hoe we de bestaande samenwerking opnieuw vorm gaan geven op de twee programmalijnen Verbindend landschap en de Slimme maakregio. In 2023 is er duidelijkheid over de twee programmalijnen en de eventuele samenwerking met andere gemeenten hierin. We ondersteunen techniekonderwijs op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Samen met de netbeheerder en de Kempengemeenten en ondernemers wordt onderzocht of op bedrijventerreinen de energiecongestie opgelost kan worden door betere benutting van het netwerk, opslag van opgewekte energie, congestiemanagement en de inrichting van een (virtual) local energie hub.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Transformatie van bedrijventerreinterrein Lange Voren naar woningbouw.
A.1
B
Uitbreiding bedrijventerrein Kleine Hoeven.
B.1
C
Ontwikkeling nieuw aanbod bedrijfskavels in de Kempen
C.1
D
De Kempen zet in op het accommoderen van de groei van de werkgelegenheid door autonome groei van de Kempische bedrijven en de
D.1
Inspanning 2023 Onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor bedrijventerrein Lange Voren wordt in 2022 opgestart. De resultaten van het onderzoek zijn in 2023 gereed. Voor de aanleg van de tweede fase van het bedrijventerrein Kleine Hoeven wordt een bestemmingsplan opgesteld. Duurzaamheid wordt meegenomen in de planvorming. Naar de koppeling met het eventueel aan te leggen zonnepark wordt onderzoek gedaan. Het bestemmingsplan Kleine Hoeven II wordt medio 2023 aan de raad aangeboden. In 2022 wordt gestart met een locatieonderzoek voor nieuw aanbod van bedrijfskavels in de Kempen voor grote en kleine kavels. Daarna volgt besluitvorming over realisatie en samenwerking. De resultaten van het onderzoek zijn in 2023 gereed en de raad wordt hierover geïnformeerd. In de Ontwikkelstrategie van de Kempen wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld voor Wonen,
53
doorontwikkeling van de slimme maakindustrie; zowel door revitalisering van bestaande terreinen als uitbreidingsmogelijkheden met nieuwe locaties.
E
Tweede ontsluiting voor bedrijventerrein Kleine Hoeven
E.1
G
Betrokkenheid van ondernemers bij bedrijventerreinenbeheer
G.1
werken en mobiliteit. De programmatische aanpak van het thema werken gaat in op: Uitbreidingsmogelijkheid voor Kempische bedrijven; Versterking van de maakindustrie in De Kempen; Herstructurering bestaande bedrijventerreinen; Kwaliteitsimpuls bestaande bedrijventerreinen. Samen met gemeente Bladel realiseren we een tweede ontsluiting op de Provincialeweg voor bedrijventerrein Kleine Hoeven en De Sleutel (Bladel). In 2023 wordt hiervoor het bestemmingsplan opgesteld. Voor bedrijventerrein Kleine Hoeven loopt het initiatief om bedrijventerreinenbeheer op te starten, waarbij ondernemers onder ander bijdragen aan een plus op het groenbeheer.
3.3 Bedrijfsloket- en regelingen Ambitie: In contact staan met onze ondernemers door middel van informatievoorziening, onze accountmanagers en overleg met ondernemersverenigingen.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Bereikbare weekmarkt in centrum Reusel.
Stimuleren van ondernemerschap in onze gemeente.
A.1
B.1
Inspanning 2023 In het Centrumplan is een ruim Marktplein opgenomen ten behoeve van de weekmarkt. De realisatie van dit plein is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan Stedelijk gebied, centrum Reusel. Bij de aanleg en tijdens de herinrichting van het centrum wordt rekening gehouden met alternatieven voor de weekmarkt en bereikbaarheid. In 2023 organiseren we een informatiebijeenkomst voor ZZP-ers en andere ondernemers in onze gemeente. Onze accountmanagers hebben regelmatig contact met bedrijven en bedrijventerreinenverenigingen over hun plannen.
3.4 Economische promotie Ambitie: Aantrekkelijk centrumgebied Reusel
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Bruisend boodschappencentrum Reusel.
A.1
Inspanning 2023 Een bruisend en aantrekkelijk boodschappencentrum conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Start is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Maatwerk wordt gehanteerd voor herbestemming van vrijkomende winkelpanden buiten het centrum.
Ambitie: Aantrekkelijke gemeente zijn voor recreatie en toerisme.
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Recreatief aantrekkelijke gemeente zijn. Bevorderen van toerisme en recreatie.
B.1
Inspanning 2023 Visit Bladel-Reusel De-Mierden stelt in samenwerking met de gemeente Bladel en gemeente Reusel De-Mierden een plan op. Het plan voor de uitvoering van de deelprojecten is eind 2022, begin 2023 gereed. De deelprojecten worden in de periode 2023-2026 uitgevoerd.
54
Beleidsindicatoren 1. Functiemenging Verhouding tussen banen en woningen en dit varieert tussen 0% (alleen wonen) en 100% (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 43,8 43,6 43,7 43,8 < 25.000 inwoners 48,2 48,5 48,9 48,8 2. Vestigingen (van bedrijven) Het aantal vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. 2017 160,7 149,1
Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners
2018 163,9 153,8
2019 170,3 159,2
2020 179,6 165,3
2021 44,0 48,9
2021 188,3 171,4
Wat mag het kosten? Overzicht per product: Econom ie
Rekening 2021 Bedragen x € 1.000 Saldo
Begroting 2022 Saldo
Begroting 2023 Lasten
Baten
Saldo
Begroting 2024 Saldo
Begroting 2025 Saldo
Begroting 2026 Saldo
Saldo per product 3.1
Economische ontw ikkeling
-124
-95
-132
3
-129
-131
-134
-136
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
30
103
-1.950
1.635
-315
83
83
84
3.3
Bedrijfsloket en -regelingen
-4
14
-18
38
20
19
19
19
3.4
Economische promotie
68
105
-117
167
50
52
54
86
Saldo program m a
-30
127
-2.217
1.843
-374
23
22
53
55
Programma 4. Onderwijs Portefeuillehouder Maarten Maas Peter van de Noort Frank Rombouts
Thema Onderwijs (inhoudelijk), leerplicht Onderwijshuisvesting Leerlingenvervoer
Wat gaan we doen? 4.2 Onderwijshuisvesting Ambitie: De huisvesting van onze scholen is veilig en toekomstbestendig.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een basisschool in elke kern die past bij het leerlingenaantal van nu en de toekomst.
A.1 A.2
A.3
Inspanning 2023 We stellen een integraal onderwijshuisvestingsplan op. Samen met de Onderwijsstichting wordt er gewerkt aan verbetering van de Clemensschool. Daarbij worden ook ontwikkelingen in relatie tot een ontmoetingsplek meegenomen. Er volgt een raadsvoorstel voor het toekomstbestendig maken van de Clemensschool. We behandelen aanvragen voor voorzieningen op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en houden deze actueel.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Ambitie: Aanpak laaggeletterdheid.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Verbeteren van de basisvaardigheden van inwoners met betrekking tot de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden.
A.1
Inspanning 2023 We zorgen dat er aanbod is waar inwoners hun basisvaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden kunnen verbeteren en zorgen voor een goede verwijzing naar dit aanbod.
Ambitie: Gelijke kansen in het onderwijs voor alle kinderen. A
Onderwijs- en ontwikkelachterstanden en vertragingen als gevolg van corona worden aangepakt.
A.1
B
Verkleinen van het risico op onderwijsachterstanden door het bereik van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te vergroten
B.1
C.
Een goede afstemming en samenwerking tussen de gemeente, het onderwijs en eventueel andere ketenpartners.
C.1
Samen met de scholen en voorschoolse voorzieningen geven we in de jaren 2021 – 2025 uitvoering aan het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om de onderwijsachterstanden/vertragingen als gevolg van corona aan te pakken. Iedere partner kan een plan indienen om aanspraak te maken op de gemeentelijke NPO-gelden. We toetsen deze plannen aan de landelijke kaders. Op deze manier kunnen we inspelen op de behoefte die er per school is. We (de VVE-partners en gemeente) zetten passende acties in op basis van de resultaten en aanbevelingen uit de VVE-monitor. De huidige onderwijsachterstandsmiddelen (periode 2019 – 2022) worden voortgezet in de periode 2023 – 2026, waardoor we onze inspanningen hiervoor ook in de komende jaren kunnen voortzetten. In het schooljaar 2022-2023 wordt een nieuw uitvoeringsprogramma onderwijs opgesteld, waarin onder andere de aanpak van onderwijsachterstanden en de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp een plek krijgen.
56
Beleidsindicatoren 1. Absoluut verzuim Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen in de leeftijd 5 tot 18 jaar. De periodeaanduiding "2021" staat voor schooljaar "2020/2021" *geen gegevens 2018 en 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Reusel-De Mierden 0,5 geen data 0,0 0,0 geen data < 25.000 inwoners 1,3 1,2 1,8 2,6 geen data 2. Relatief verzuim Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen, leeftijd 5 tot 18 jaar. De periodeaanduiding "2021" staat voor schooljaar "2020/2021" 2017 2018 2019 2020 2021 Reusel-De Mierden 8 6 10 11 4 < 25.000 inwoners 19 17 19 13 13 3. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019". Het percentage is uitgedrukt in deelnemers aan het VO en MBO. 2017 1,2 1,3
Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners
2018 1,2 1,3
2019 0,6 1,5
2020 1,1 1,3
2021 1,2 1,5
Wat mag het kosten? Overzicht per product: Onderw ijs Bedragen x € 1.000
Rekening 2021 Saldo
Begroting 2022 Saldo
Begroting 2023 Lasten
Baten
Begroting 2024 Saldo
Saldo
Begroting 2025 Saldo
Begroting 2026 Saldo
Saldo per product 4.1
Basisonderw ijs
-90
-100
-98
0
-98
-98
-99
-101
4.2
Onderw ijshuisvesting
-260
-261
-289
34
-255
-252
-250
-235
4.3
Onderw ijsbeleid en leerlingzaken
-364
-407
-465
87
-378
-378
-383
-391
Saldo program m a
-714
-768
-852
121
-731
-728
-732
-727
57
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs Monumentenbeleid, groen Recreatie
Wat gaan we doen? 5.1 Sportbeleid en activering Ambitie: Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Sporten en bewegen stimuleren, ook in de openbare ruimte. Daarbij behorende initiatieven op het gebied van sport en bewegen ondersteunen.
A.1
A.2 A.3 A.4
Inspanning 2023 Bij reconstructies en inrichting van openbare ruimte wordt in overleg met omwonenden bepaald op welke manier we de ruimte beweegvriendelijker maken. We geven uitvoering aan het Kempisch Sport- en Beweegakkoord. We ondersteunen Uniek Sporten Brabant. We blijven investeren in Click sport en buurtsportcoach projecten.
5.2 Sportaccommodaties Ambitie: Voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening bieden middels adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Naar vermogen en capaciteit initiatieven van sportverenigingen oppakken waarbij een ondernemende houding van de vereniging verwacht wordt.
Toekomstbestendige sportaccommodaties in onze gemeente.
A.1
B.1 B.2 B.3
Inspanning 2023 We scheppen aan de voorkant duidelijke verwachtingen over wie welke rol heeft en over het proces. We gaan in ieder geval voortvarend actie ondernemen op een aantal concrete verzoeken die ingediend zijn (waaronder padelbanen, kunstgras korfbal Hooge Mierde e.d.). We actualiseren het sportaccommodatieplan. We evalueren en monitoren jaarlijks het beheer en onderhoud van de sportparken. We maken een plan voor het toekomstbestendig maken van sporthal D’n Houtert in Lage Mierde
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie Ambitie: Een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur in onderwijs en vrije tijd.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Alle kinderen in Reusel-De Mierden krijgen de kans om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen.
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
Inspanning 2023 Samen met scholen en cultuurcoaches maken we afspraken over het cultuuraanbod in scholen (o.a. Kunstmenu). In het kernteam cultuureducatie waar scholen (primair onderwijs en voortgezet onderwijs), cultuurcoaches, culturele organisaties en gemeenten vertegenwoordigd zijn, maken we samen keuzes over de cultuurinzet. We stimuleren muziekonderwijs op de basisscholen door uitvoering te geven aan het project “meer muziek in de klas”. We gaan in overleg met de buitenschoolse opvang over behoeften en mogelijkheden om muzikale vorming te stimuleren. Met lokale (muziek-)verenigingen zorgen we voor aanbod na school (zoals samenspel).
58
5.5 Cultureel erfgoed Ambitie: Behoud van cultuurhistorische dorpsfeesten en cultureel erfgoed.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Meer bewustzijn creëren voor ons erfgoed en het behoud daarvan. Behoud en leefbaar houden van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen
A.1
B.1
B.2
Inspanning 2023 We organiseren in samenwerking met de Kempengemeenten een open dag voor cultuurhistorisch waardevol erfgoed in de Kempen. We wijzen cultuurhistorische waardevolle ensembles aan. We faciliteren en stimuleren het splitsen van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen en geven cultuurhistorisch waardevolle gebouwen een herbestemming. Erfgoedkaarten worden jaarlijks geactualiseerd. We implementeren erfgoedbeleid in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.
5.6 Media Ambitie: Lokaal toereikend media-aanbod.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Lokaal toereikend media-aanbod waardoor alle inwoners, ook in de toekomst, bereikt worden.
A.1 A.2
A.3
Inspanning 2023 We subsidiëren Streekomroep de Kempen. We hebben jaarlijks overleg over regionale en landelijke ontwikkelingen en hun inzet daarbij in de Kempen. We vragen aandacht bij Streekomroep de Kempen voor bereik van alle leeftijden (0-100) door o.a. actiever gebruik te maken van social media.
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Ambitie: Behoud en uitbreiding van een groene leefomgeving voor onze inwoners.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Bij uitvoering Groenbeleidsplan aandacht voor kwaliteitsimpuls zichtlocaties.
A.1
B
In samenspraak met dorpsraden de dorpspleinen multifunctioneel en groen inrichten.
B.1
C
Fraaie entrees van natuurgebieden.
C.1
Inspanning 2023 Het plein in Hulsel en de taludtuin van het gemeentehuis Reusel worden heringericht. Daarnaast wordt middels Samen Doen bekeken in hoeverre de groeninrichting van het Deken van der Weepark en de groenzone Voldersakker kunnen worden verbeterd. Waar mogelijk vergroening in samenspraak integraal oppakken met grootschalige reconstructiewerkzaamheden (zie ook programma 2). In 2023 wordt in Hulsel de Willibrordlaan onder handen genomen. We zullen bezien in hoeverre het plein daarbij meegenomen kan worden of dat geheel of deels rekening moeten worden gehouden met de ontwikkelingen inzake de Clemensschool. We implementeren aangepast bermbeheer volgens het groenbeleid en faciliteren middels o.a. deelname aan Stila-regeling (Stimuleringsregeling Landschap).
Ambitie: Goed onderhouden voorzieningen die uitnodigen tot spelen en bewegen in elke kern.
D
Maatschappelijk effect / Resultaat Centrale speelvoorzieningen in de kernen waarin we alle leeftijdsgroepen stimuleren om buiten te spelen.
D.1 D.2
Inspanning 2023 Het actualiseren van het speelvoorzieningenbeleid. Locaties waar slechts 1 speeltoestel aanwezig is na afschrijving niet te vervangen, maar het budget hiervoor te investeren in speelvoorzieningen op een centrale locatie. In 2023 wordt in beeld gebracht om welke locaties het gaat.
59
Ambitie: Verbeteren en uitbreiden van recreatieve routes (wandelroutes, fietsroutes en mindervalide routes).
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Meerdere fietskronkels aan te leggen in de gemeente.
E.1
F
Verlengen route rolstoel-natuurpad Hoevenhei.
F.1
G
Natuurpoorten met elkaar verbinden middels recreatieve routes.
G.1
H
Bezienswaardigheden op recreatieve routes zichtbaar maken.
H.1
Inspanning 2023 We streven ernaar om in 2024 en in 2025 een fietskronkel aan te leggen, waarbij we de nieuw aan te leggen kronkels proberen te combineren met nieuw aan te leggen fietspaden (werk-met-werk maken). De aanleg van één fietskronkel is voorzien in het uitvoeringsprogramma Kempenvisie VTE (UVP). Voor de uitvoering en aanleg van de andere fietskronkel is nog geen budget beschikbaar. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de route rolstoel-natuurpad Hoevenhei te verlengen. We hebben overleg met onze partners en initiatiefnemers en gaan in gesprek met onze Belgische buurgemeenten om de mogelijkheden voor een grensoverschrijdende recreatieve routes te onderzoeken. In het vierde kwartaal 2022 zijn de resultaten van het onderzoek naar de recreatieve routestructuren (wandelroutes, fietsroutes en mindervalide routes) bekend. Hieruit volgt een plan van aanpak met prioritering om routes te verbeteren en uit te breiden. Bij de sigarenroute hebben we hier al aandacht voor.
Beleidsindicatoren 1. Niet sporters Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder. *geen gegevens 2017 t/m 2019 en 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Reusel-De Mierden geen data geen data geen data 39,8 geen data < 25.000 inwoners geen data geen data geen data 50,1 geen data
Wat mag het kosten? Overzicht per product: Sport, cultuur en recreatie
Rekening 2021 Bedragen x € 1.000 Saldo
Begroting 2022 Saldo
Begroting 2023 Lasten
Baten
Begroting 2024 Saldo
Saldo
Begroting 2025 Saldo
Begroting 2026 Saldo
Saldo per product 5.1
Sportbeleid en activering
-35
-42
-38
0
-38
-38
-39
-40
5.2
Sportaccommodaties
-704
-673
-827
143
-684
-681
-688
-697
5.3
-156
-148
-139
0
-139
-141
-142
-143
5.4
Cultuurpresentatie, -productie en participatie Musea
-49
-60
-62
0
-62
-64
-65
-66
5.5
Cultureel erfgoed
-52
-55
-56
0
-56
-57
-59
-61
5.6
Media
-221
-210
-260
20
-240
-240
-239
-239
5.7
Openbaar groen en openluchtrecreatie
-756
-890
-1.149
263
-886
-909
-928
-949
-1.973
-2.078
-2.531
426
-2.105
-2.130
-2.160
-2.195
Saldo program m a
-
60
Programma 6. Sociaal Domein Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort
Thema Sociaal domein Gemeenschapshuizen
Wat gaan we doen? 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Ambitie: Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen.
A
B
C
D
Maatschappelijk effect / Resultaat Inwoners worden betrokken bij diverse projecten die zich richten op aanpak energiearmoede, eenzaamheid en GGZ problematiek. Versterken van samenwerking tussen netwerken, zowel formele als informele.
Inburgeraars nemen zo snel mogelijk deel aan de samenleving en halen binnen de gestelde termijn hun inburgering. In elke kern is een ontmoetingsplek voor inwoners.
A.1
B.1
C.1
D.1 D.2
Inspanning 2023 Inzet van een sociaal makelaar die zorgt voor de coördinatie van deze projecten en de verbindingen met andere partijen zodat projecten van de grond komen en gaan draaien. Organiseren van netwerkbijeenkomsten en themabijeenkomsten. Faciliterend voor grensdorpen.nl. Organiseren van voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers. In nauwe samenwerking met de partners volgen we hoe de uitvoering van de nieuwe wet inburgering loopt. We realiseren een nieuwe Kei. Samen met de onderwijsstichting wordt er gewerkt aan verbetering van de Clemensschool. Daarbij worden ook ontwikkelingen in relatie tot een ontmoetingsplek in de kern meegenomen.
Ambitie: Wij zijn een inclusieve gemeente, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen doet mee
A1
Inspanning 2023 We ondersteunen initiatieven van inwoners met een beperking en stemmen af met het Gehandicaptenplatform.
6.3 Inkomensregelingen Ambitie: Een laag inkomen mag geen belemmering vormen om deel te nemen aan de maatschappij.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen kan mee doen in de samenleving.
A.1
A.2
A.3
Inspanning 2023 We leveren actief een bijdrage aan de aanpak van energiearmoede, bijvoorbeeld door de doelgroep te ondersteunen bij het treffen van energiebesparende maatregelen. We informeren de doelgroep over mogelijkheden die er zijn voor inwoners met een laag inkomen, bijvoorbeeld op gebied van zorgkosten, gezonde voeding, participatie en energie. We werken intensief samen met schuldeisers van onze inwoners om al in een vroeg stadium ondersteuning te bieden aan inwoners met betalingsachterstanden.
6.4 WSW en beschut werk (naam Bbv) Ambitie: Iedereen werkt, bij voorkeur in een betaalde baan.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen doet mee
A.1
A.2
A.3
Inspanning 2023 We onderzoeken de mogelijkheden voor een soepele overgang tussen arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. We volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het Breed Offensief en passen zo nodig het beleid aan op de nieuwe wetgeving. Om ook in de toekomst voldoende werk- en ontwikkelplaatsen beschikbaar te houden onderzoeken we toekomstscenario’s voor de
61
bedrijfstak ‘externe diensten’ van KempenPlus (waaronder het groenonderhoud en facilitaire zaken). 6.72a Jeugdhulp begeleiding Ambitie:
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Vergroten van de eigen kracht, het zelfvertrouwen en het netwerk van de jeugdige en/of het gezin.
A.1
B
Jaarlijks een daling van het aantal jongeren en ouders die vanuit de Jeugdwet ondersteuning nodig hebben.
B.1
C
Langdurige hulpverleningstrajecten voorkomen.
C.1
Inspanning 2023 Het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten en VNG hebben de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 opgesteld. Er wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van de agenda , namelijk het verbeteren van de hulpverlening en het jeugdstelsel beter beheersbaar maken. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van het Transformatieplan jeugdhulp Samen voor jeugd 2022 -2025. Voor de thema’s “dichtbij”, “thuis” en “integraal” zijn opgaven geformuleerd, waaraan nog te bepalen activiteiten worden gekoppeld die zich onder meer richten op integrale hulpverlening en ambulantisering van de jeugdhulp. Zorgen voor een dekkend zorglandschap, zodat alle individuele voorzieningen jeugdhulp in de vorm van zorg in natura dan wel een persoonsgebonden budget worden geleverd zonder overschrijding van de vastgestelde tarieven.