[21.10000] - jaarstukken 2020

-1.551 -1.551

54 54

-1.497 -1.497

368 368

Programma 2 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 368.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 2.1 Verkeer en vervoer (€ 368.000 voordeel) Het product verkeer en vervoer bestaat uit vier onderdelen: onderhoud wegen, straten en pleinen, openbare verlichting, diverse verkeerszaken en GVVP. Op dit product is een voordelig resultaat van € 368.000 gerealiseerd. Onderhoud Wegen, Straten en Pleinen Voornamelijk de kosten voor de N284 en de nieuwe aansluiting zorgen voor een restant bedrag op dit budget. Beide projecten verlopen inhoudelijk ongeveer op schema maar wat betreft de financiën verloopt het wat anders dan vooraf gedacht. Daarnaast zijn de kosten voor het klein onderhoud aan de verhardingen (met name asfalt) dit jaar wat gunstiger geweest dan begroot. Tevens is voorgesteld om het budget voor onderhoud Hallenstraat over te hevelen naar 2021.

54

Diverse Verkeerszaken Er zijn in 2020 vooral minder duurzame goederen (verkeersregelingen zoals afzetpalen, verkeersborden etc.) aangeschaft dan in de begroting is opgenomen. Dit is het gevolg van de benodigde inhaalslag waar nu aan gewerkt wordt, maar ook het resultaat van de keuze om geen ‘overbodige’ verkeersregelingen meer te plaatsen. Voor de lasten en baten voor de realisatie van de Generieke bereikbaarheidsagenda is niets begroot in 2020. Hierdoor is er voor € 38.559 een overschrijding op dit product. Daar staat een niet begrote baat op 0.10 mutaties reserves voor een zelfde bedrag tegenover. Per saldo hebben deze lasten dus geen invloed op het rekeningresultaat. Onderhoud openbare verlichting Begin 2020 is er een nieuw onderhoudsbestek gemaakt voor het onderhoud aan masten en armaturen. Deze kosten worden maar eens per 6 jaar gemaakt. Deze kosten drukte dus extra op onderhoud straatverlichting in 2020. Verder zijn er beperkte extra kosten ontstaan ten behoeve van het aanpassen van de locatie van de lichtmasten in het beheersysteem. GVVP Op het GVVP is circa € 96.000 beschikbaar budget. Van deze € 96.000 is € 73.000 euro beïnvloedbaar. De overige € 23.000 is niet-beïnvloedbaar in de vorm van salariskosten, rente en afschrijvingen. De werkzaamheden die voor 2020 voor het GVVP gepland waren hebben we meer integraal kunnen uitvoeren dan van te voren ingeschat.

Bovendien heeft de corona-crisis de voorbereidingen van sommige werkzaamheden qua werkvoorbereiding en burgerparticipatie tot vertraging geleid. In 2021 gaan we de effecten van corona steeds meer mitigeren door bijvoorbeeld burgerparticipatie digitaal uit te voeren.

Lopende investeringen Nr. Jaar aanvraag krediet

Omschrijving investering

Beschikbaar Lasten t/m bedragen in €

1 2016 / 2017 Herziening wegenlegger 2 2018 Postelsedijk reconstructie 2 2018 Postelsedijk reconstructie (ontvangen subsidie provincie) 3 2014/2015/2016/ Vervanging openbare verlichting (masten) 2017/2018/2019 3 2014/2015/2016/ Vervanging openbare verlichting (armaturen) 2017/2018/2019 3 2020 Vervanging openbare verlichting (armaturen) 2020 3 2020 Vervanging openbare verlichting (masten) 2020 4 2018 Rehabilitatiekrediet wegen 2018 5 2019 Rehabilitatiekrediet wegen 2019 6 2020 Rehabilitatiekrediet wegen 2020 7 2018 GVVP 2018 7 2019 GVVP deel 2018 en 2019 7 2019 GVVP deel 2018 en 2019 (ontvangen subsidie) 7 2020 GVVP deel 2019 en 2020 7 2020 GVVP deel 2019 en 2020 (ontvangen subsidie) 8 2019 Reconstructie Turnhoutseweg 8 2019 Reconstructie Turnhoutseweg (ontvangen subsidie)

gesteld

Baten t/m

Restant

Stand van zaken

31-12-2020 31-12-2020

bedrag

Afsluiten? Ja / Nee

25.000 3.800.000 0 339.196

20.215 4.426.122 0 67.569

0 0 -703.399 0

4.785 -626.122 -703.399 271.627

Nee Nee Nee Nee

277.523

82.718

0

194.805

Nee

63.000 77.000 950.000 950.000 950.000 300.000 771.000 0 1.038.750 0 1.245.000 0

0 56 984.858 737.044 33.986 314.445 374 0 2.284 0 1.179.779 0

0 0 0 0

63.000 76.944 -34.858 212.956 916.014 -14.445 770.626 0 1.036.466 -177.298 65.221 -198.108

Nee Nee Ja Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 0 0 -177.298 0 -198.108

1. Herziening wegenlegger De wegenlegger is in concept gereed. Begin 2021 wordt na publieksreactie de procedure opgestart voor vaststelling. De vaststelling kent een lange doorlooptijd omdat we als gemeente en provincie hiervoor samen een provinciaal besluitvormingstraject moeten doorlopen. 2. Postelsedijk reconstructie Zie de toelichting bij majeure projecten hierboven. 3. Vervanging openbare verlichting door Led (masten en armaturen) Vanuit efficiëntie zijn de verschillende kredieten 2018 t/m 2020 gecombineerd en niet ingezet in het afgelopen jaar. In 2020 hebben we de LED-omvormingsronde 2021 voorbereid en deze gaan we begin 2021 uitvoeren ten laste van de verschillende kredieten. 4. Rehabilitatiekrediet wegen 2018 Rehabilitatiekrediet 2018 kan worden afgesloten. Hiervan zijn onder andere betaald reconstructie van: De Ziekbleek, De Hoef Hulsel en restant van de Vlassert en 1e fase Herinrichting Kruisstraat.

55

5. Rehabilitatiekrediet wegen 2019 Dit krediet zal tot medio 2021 beschikbaar moeten zijn. Hiervan zijn onder anderen betaald: reconstructie Hoolstraat en reconstructie Kruisstraat. 6. Rehabilitatiekrediet wegen 2020 Opdrachten welke behoren bij het rehabilitatiekrediet wegen 2020 zijn nog in uitvoering. De aannemer heeft door de grote hoeveelheid opdrachten in 2020 niet alle werkzaamheden tijdig kunnen inplannen. Naar verwachting zal het krediet van 2020 medio 2021 kunnen worden afgesloten. De nog uit te voeren rehabilitatieprojecten welke voor 2020 op het programma stonden zijn onder andere: De Baan, Burgemeester Willekenslaan, Leijenstraat, en Ziekbleek. Momenteel zijn enkele onderdelen in uitvoering en lijken de aangetroffen verontreinigingen groter dan uit het vooronderzoek bleek. Dit zal dan lijden tot een overschrijding van het beschikbare budget. 7. GVVP 2018, 2019 en 2020 Voor de fietsroutes en de benodigde verbreding van erftoegangswegen in verband met de routing van zwaar verkeer is een eerste tekening/ontwerp gemaakt. Hierbij is er een start gemaakt alle obstakels ten behoeve van verbreding in beeld te brengen. Begin 2021 wordt het tegengaan van zwaar verkeer binnen de kernen intensief opgepakt vanuit de gemeente waarbij (zoals eerder aangegeven) burgerparticipatie digitaal wordt ingezet.

In november 2020 zijn er als gevolg van grondvervuiling in het te verbreden deel van rijbaan van de Hoolstraat extra kosten ontstaan. Het betreft een financiële overschrijding van €141.000,-. Omdat grondvervuilingen niet in elk onderhoudsproject worden aangetroffen (er is wel een trend merkbaar dat we er als gemeente vaker tegenaan lopen) worden deze niet begroot. Daarbij is ook nog op te merken dat saneringskosten van te voren moeilijk te kwantificeren zijn in euro’s en als deze zich voordoen dan nemen we deze kosten als extra last op en verklaren we desbetreffende kosten in de eerstvolgende P&Crapportage. De Hoolstraat is onderdeel van rehabilitatie wegen 2019 waarbij alle onderhoudskosten op dit budget thuis horen. Alle kosten die betrekking hebben op de wegverbreding horen thuis op het GVVPbudget 2018. Op dit moment is de feitelijke overschrijding € 14.444,- maar in werkelijkheid bedraagt deze dus € 141.000,-. Bijraming zal plaatsvinden na volledige afronding van het project in 2021 via de reguliere P&C-cyclus (Berap). 8. Reconstructie Turnhoutseweg De werkzaamheden waar dit krediet betrekking op heeft zijn voor het grootste gedeelte uitgevoerd. Het betreft voornamelijk de aanleg fietspaden en fietsstraten inclusief de daarbij behorende zaken zoals waterhuishouding en groenvoorziening. Het laatste gedeelte fietspad zal in het 2e kwartaal van 2021 worden opgeleverd.

56

Programma 3: Economie 3.1. Economische ontwikkeling (algemeen) Onderwerp  We zorgen, gelet op de nieuwe Omgevingswet, voor flexibiliteit in het ruimtelijk beleid en maken gebruik van de mogelijkheden om gewenste veranderingen te realiseren.  We zijn kaderstellend, stimuleren duurzame initiatieven en passen waar nodig maatwerk toe.  We ondersteunen en faciliteren actief nieuwe recreatieve initiatieven. Wat wilden we bereiken,  Toekomstige regulering beperkt zich tot kaders in plaats van wat is de doelstelling, de strikte regels. visie?  We jagen actief initiatieven aan die meerwaarde hebben voor de directe omgeving en de gemeente en verstrekken actief informatie aan potentiële initiatiefnemers over duurzame mogelijkheden. Wat hebben we ervoor  We hebben vele initiatieven (principeverzoeken en oriënterende gedaan? verzoeken) ontvangen voor nieuwe economische activiteiten, omschakeling en transformatie in zowel het buitengebied als in de kernen. Deze verzoeken hebben we beoordeeld, getoetst en gewaardeerd aan de hand van de Omgevingsvisie en het gemeentelijk beleid.  In algemene zin is er veel beweging in onze gemeente op het gebied van economische activiteiten en hoeven we initiatieven niet actief na te jagen.  We hebben ook eigen projecten en ambities geïnitieerd, met name op het gebied van vrijetijdseconomie (zie 3.4).

 Ondanks Corona zien we vooralsnog niet dat bedrijven omvallen. Er zijn een aantal sectoren die een erg zwaar jaar hebben gehad, bijv. als gevolg van verplichte sluiting. Deze ondernemers hebben we waar mogelijk ondersteund of van informatie voorzien. De leegstand van bedrijfsgebouwen, winkels- en horecapanden neemt vooralsnog niet toe in onze gemeente. De impact van de coronacrisis is (nog) niet zichtbaar. Er zijn ook een aantal sectoren/branches in onze gemeente die juist zijn gegroeid vanwege corona.  Samen met de 21 gemeenten in de MRE hebben we een Herstelaanpak Corona opgesteld. Daarmee investeren we in het herstel van de economie. De vier pijlers zijn digitalisering van MKB bedrijven en het onderwijs, opleiden en omscholen, inzet op centrumgebieden en kennisdeling en samenwerking.  Om techniekonderwijs te stimuleren en promoten bij basisscholen en middelbare scholen hebben we een financiële bijdrage geleverd aan de projecten KempenTech en Techniekcoaches van het KOP.  Binnen de triple helix programmalijn Slimme Maakindustrie van het Huis van de Brabantse Kempen hebben we samengewerkt aan de profilering van de regio als maakregio en de koppeling gelegd tussen projecten van de gemeenten, het onderwijs en de ondernemers. 3.1.a.

Economische ontwikkeling (agrarische sector en buitengebied) Onderwerp  We ontwikkelen in de geest van de omgevingsvisie beleid voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB-beleid).  We stellen nieuw beleid voor landschappelijke inpassing op waarbij rekening wordt gehouden met de nodige variatie in gebiedseigen beplanting die past bij de omgeving. Na het stellen van een duidelijke termijn om aan deze landschappelijke inpassing te voldoen, gaan we bij niet voldoen over tot handhaving. 57

 Wat wilden we bereiken, wat is de doelstelling, de visie?

  



Wat hebben we ervoor gedaan? Zie ook programma 8.1.

 



We maken in samenspraak met het Transitieteam werk van de aanpak van overlast gevende bedrijven. Zorgen voor een zachte landing voor agrarische ondernemers die genoodzaakt zijn om te stoppen. Zorgen voor een invulling van de vrijkomende locaties met meerwaarde voor de omgeving (ecologie, economie en maatschappelijk) en in samenspraak met de omgeving. We werken -met daar waar nodig maatwerk- toe naar een duurzame agrarische sector, die positief bijdraagt aan de leefbaarheid en gezondheid van onze omgeving en waarbij belangen van ondernemers en inwoners met elkaar in balans worden gebracht. Faciliteren van nieuwe aantrekkelijke economische concepten in het landelijk gebied die:  een oplossing bieden voor regionale uitdagingen (energie, klimaatadaptatie);  het leef- en woonklimaat van onze (potentiele) inwoners versterken (infrastructuur en landschap);  springplank zijn voor nieuwe economische concepten;  een betere bewustwording van de veranderingen van het buitengebied creëren bij boeren en burgers. In 2020 is gestart met een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. In dit plan komen onder andere nieuwe kaders voor de invulling van Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Het nieuwe beleid voor landschappelijke inpassing gaat onderdeel uit maken van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (NRK) die in de loop van 2021 voor vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Deze NRK wordt vervolgens ook doorvertaald in het nieuwe bestemmingsplan. Het transitieteam is in 2020 opgeheven. De agrarisch contactfunctionaris c.q. ervencoach heeft de werkzaamheden van dit team overgenomen en diverse gesprekken gevoerd met agrarisch ondernemers. We maken daarbij gebruik van het provinciale ondersteuningsnetwerk.

3.2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur (o.a. bedrijventerreinen) Onderwerp  We zetten in samenspraak met ondernemers, inwoners en de dorpsraad Lage Mierde in op herontwikkeling van bedrijventerrein Koningshoek.  We zetten actief in op promotie en acquisitie van bedrijventerrein Kleine Hoeven en stimuleren daarbij het nemen van duurzame maatregelen (zoals zonnepanelen op daken of parkeerdek, aardgasvrij bouwen). Wat willen we bereiken,  Bedrijventerrein Koningshoek in Lage Mierde in samenspraak wat is de doelstelling, de met ondernemers, inwoners en de dorpsraad omzetten van visie? bedrijventerrein naar een woon- en werkgebied in 2022.  Naast het stimuleren van duurzame maatregelen van bedrijventerrein Kleine Hoeven dwingen we dit daar waar nodig af.  KBP: Ruimte bieden voor groeiende bedrijven.  Goed bezette bedrijventerreinen, zo min mogelijk leegstand. Wat hebben we ervoor  Samen met de vier Kempengemeenten en het Kempisch gedaan? Ondernemers Platform hebben we nieuwe Kempische Bedrijventerreinenambities- en afspraken vastgesteld in 2020.  Met de ondernemers is gesproken over de toekomstwaarde van de bestaande bedrijventerreinen in onze gemeente. Die input is verwerkt in de bedrijventerreinenambities en -afspraken.  We zijn gestart met een doorkijk naar nieuw aanbod van bedrijfskavels voor het moment dat het bestaande aanbod op Kleine Hoeven en KBP is uitgegeven. 58

  



Ondanks corona is de uitgifte op Kleine Hoeven en KBP positief verlopen. Er zijn diverse nieuwe panden gebouwd en kavels verkocht (zie ook paragraaf grondbeleid) Voor een goede ontsluiting van de Kleine Hoeven in de toekomst zijn de plannen voor een tweede aansluiting op de N284 en een opwaardering van de huidige weg verder uitgewerkt. Samen met de ondernemers(vereniging) en het Kempisch Ondernemersplatform is een start gemaakt met de duurzaamheidsvisie en met een plan van aanpak voor verduurzaming van bedrijfspanden, productie en transport. Vanwege aangescherpte landelijke bouweisen is duurzaam nieuwbouw geborgd. Zoals al eerder gerapporteerd is de ambitie om Koningshoek in 2022 om te vormen naar een woon- en werkgebied niet haalbaar gebleken. Er was geen draagvlak bij eigenaren. Dit proces is gestopt. Uit de bedrijventerreinenanalyse blijkt ook dat er geen noodzaak is om dit terrein te transformeren, omdat het zich in levensfase II bevindt en dus toekomstwaarde heeft.

3.3. Bedrijfsloket en -regelingen (o.a. accountmanagement) Onderwerp  We zorgen, gelet op de nieuwe Omgevingswet, voor flexibiliteit in het ruimtelijk beleid en maken gebruik van de mogelijkheden om gewenste veranderingen te realiseren.  We zijn kaderstellend, stimuleren duurzame initiatieven en passen, waar nodig, maatwerk toe. Wat wilden we bereiken,  Sneller en meer integraal antwoorden op ondernemersvragen. wat is de doelstelling, de  Makkelijker bedrijf/onderneming vestigen in Reusel-De Mierden. visie?  Toekomstbestendig maken van de weekmarkt. Wat hebben we ervoor  We zijn bezig met een actualisatie van de beleidsvisie op gedaan? verblijfs- en dagrecreatie voor de Brabantse Kempen  We hebben bedrijven via de website van KempenPlus, en gemeentelijke communicatie ondersteund met informatie over coronamaatregelen en de diverse steunpakketten van het Rijk.  In de contacten met ondernemers hebben we signalen over corona gerelateerde problemen opgehaald en via MRE kenbaar gemaakt bij de ministeries.  De drie accountmanagers (bedrijventerreinen, vrijetijdseconomie en detailhandel en agrarische bedrijvigheid) hebben initiatieven begeleid en hen geadviseerd. 3.4. Economische promotie (o.a. vrijetijdseconomie) Onderwerp  We ondersteunen en faciliteren actief nieuwe recreatieve initiatieven.

 We hebben in onze recreatieve infrastructuur aandacht voor minder mobiele inwoners en bezoekers.  We zoeken naar manieren om onze natuurpoorten met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld via ommetjes, en kijken waar aansluiting met het Belgisch fiets- en wandelwegennetwerk mogelijk is.  In aansluiting op een kwaliteitsimpuls voor de kernen vestigen we de aandacht op beeldbepalende elementen zoals kunstwerken en markante gebouwen middels informatieborden, wandel- en/of fietsroutes.  De bestaande recreatieparken hebben een kwaliteitsimpuls nodig. Wat wilden we bereiken,  Doorontwikkeling van de recreatieve poorten (zie ook: wat is de doelstelling, de omgevingsvisie), ruimte bieden voor initiatief, faciliteren. visie?  We willen de recreatieve poorten en natuurgebieden toegankelijk maken voor iedereen inclusief de mindervaliden.  We faciliteren de verbinding van de natuurpoorten bijvoorbeeld door routebeschrijvingen tussen de poorten. 59



  Wat hebben we ervoor gedaan?

    

Beeldbepalende elementen in de kernen zijn makkelijk vindbaar en duidelijk aangegeven. Voor meer herkenbaarheid en minder verrommeling worden in het buitengebied dezelfde soort borden, paaltjes en verwijzingen gezet. Een nieuw, levendig centrum dat past bij de Reuselse maat. Visie ontwikkelen op de horeca-ontwikkelingen in Reusel-De Mierden. We zijn bezig met de ontwikkeling van een PMC (product-marktcombinatie) fietsroute met thema smokkelen, die via beide natuurpoorten loopt. Het huidige ruiternetwerk bij natuurpoort De Spartelvijver wordt verbonden met omliggende gemeenten en België. We zijn bezig met een brandingproces om Reusel-De Mierden op de toeristische kaart te zetten (zie rapport vrijetijdseconomie op de website). We zijn in gesprek met de eigenaren van de vakantieparken over de toekomstige invulling. De wandelpanelen die onderdeel zijn van het knooppuntennetwerk zijn vervangen. Er wordt een inventarisatie van de overige panelen gemaakt.

Majeure thema’s  Voortgang vakantieparken Voor het Zwartven wordt momenteel de richting ‘gedeeltelijke teruggave aan de natuur in combinatie met ecologisch wonen’ verder uitgewerkt. Hierover is nauw contact geweest tussen de initiatiefnemer, gemeente en provincie. Half februari is een principeverzoek ingediend welke in maart werd voorgelegd aan het college. Op 22 december 2020 heeft het College van B&W besloten tot een tijdelijke verlenging van de termijn huisvesting arbeidsmigranten tot 1 september 2021. Voor het zomerreces zal een besluit worden genomen over eventuele verlenging na 1 september 2021 indien er op dat moment zicht is op overeenstemming over de realisatie van de toekomstige ontwikkeling. De verlenging van de termijn huisvesting arbeidsmigranten gaat leegstand tegen en vergroot de financiële haalbaarheid van duurzame toekomstplannen. Elke zes weken wordt de klankbordgroep Zwartven (met daarin o.a. een afvaardiging van de huidige bewoners en de dorpsraad Hooge Mierde) op de hoogte gebracht middels een digitale bijeenkomst en wordt naar aanleiding daarvan een nieuwsbrief verstuurd naar de betrokkenen. Waar voor het Zwartven een recreatieve herontwikkeling niet haalbaar is gebleken, is dit wel het doel voor Vakantiepark De Brabantse Kempen (de voormalige Hertenwei).

Zodra door de parkeigenaar een exploitant voor het park gevonden is wordt op korte termijn een beheerovereenkomst gesloten (waarna dit publiekelijk bekend wordt gemaakt). De komende tijd worden er werkzaamheden uitgevoerd door de parkeigenaar (onder andere het slopen van gebouwen en verbeteren van wegen en waterleidingen) en wordt een quality manager gezocht voor het beheer van het park en een betere bezetting van de verplaatste receptie. De projectontwikkelaar zal in samenspraak met de exploitant een nader plan ontwikkelen.  Ruiternetwerk In september 2020 heeft een digitale bijeenkomst plaatsgevonden waarin recreatieve ondernemers en ruiters/menners zijn gevraagd mee te denken over het gewenste ruiternetwerk. Vervolgens heeft Visit Brabant in samenspraak met de opgerichte werkgroep (met o.a. het TIP, menner/ruiters en de ervencoach) een voorstel voor het ruiternetwerk uitgewerkt (de eerste fase van het traject). Dit netwerk verbindt het bestaande netwerk bij natuurpoort de Spartelvijver met Bladel, Hilvarenbeek en België. Momenteel wordt dit door de gemeente getoetst. Na de uiteindelijke kwaliteits- en veiligheidscheck door Visit Brabant, kan worden gestart met de tweede fase: de realisatie.

60

Beleidsindicatoren 1. Functiemenging Verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0% (alleen wonen) en 100% (alleen werken). *geen gegevens 2020 2015 2016 2017 2018 2019 Reusel-De Mierden 44,0 43,9 43,7 43,4 43,4 < 25.000 inwoners 47,7 47,7 48,0 48,3 48,7 2. Vestigingen (van bedrijven) Het aantal vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. *geen gegevens 2020 2015 2016 2017 2018 2019 Reusel-De Mierden 151,7 156,1 159,5 163,9 167,9 < 25.000 inwoners 142,0 145,7 148,7 153,6 159,1

Wat heeft het gekost? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2019 Saldo

Begroting 2020 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2020 Uitgaven

Inkom sten

Begroot vs w erkelijk Saldo

Saldo

(bedragen x € 1.000) 3.1 Economische ontw ikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 3.4 Economische promotie Totaal

-142 901 4 82 845

-160 -2.916 -28 -132 -3.236

0 3.089 34 248 3.371

-160 173 6 116 135

-147 -1.942 -39 -76 -2.203

0 2.127 32 199 2.358

-147 185 -7 123 155

13 13 -13 7 20

Programma 3 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 20.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 3.1 Economische ontwikkeling (€ 13.000 voordeel) Er zijn minder kosten gemaakt voor extern advies (€ 8.000) en er is een gunstigere verdeling van projectbijdrage vanwege verdeling naar inwoneraantallen tussen Kempengemeenten (€ 5.000). 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 13.000 voordeel) Het product fysieke bedrijfsinfrastructuur bestaat uit twee onderdelen: agrarische gronden en de grondexploitatie Kleine Hoeven. Op agrarische gronden is een nadelig saldo van € 75.000 behaald. Dit komt voornamelijk doordat een geraamde opbrengst van een verkoop van een perceel gelegen bij De Strook niet is ontvangen in 2020. De akte is in februari 2021 gepasseerd en daardoor is de opbrengst in 2021 ontvangen. Het resultaat van de Kleine Hoeven in 2020 is € 88.000 voordelig door een gedeeltelijke vrijval van de verliesvoorziening. 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen (€ 13.000 nadeel) In verband met de coronacrisis zijn er extra maatregelen voor de weekmarkt genomen. Er zijn bijvoorbeeld extra stroomkasten, kabelverloopstukken en matten gehuurd. Ook de inkomsten uit marktgelden zijn iets achtergebleven bij de raming.

3.4 Economische promotie (€ 7.000 voordeel) Op het onderdeel vrijetijdseconomie is in 2020 € 56.000 overgehouden. Dit heeft te maken met het achter blijven op de planning van projecten in het kader van het Kempenbrede Uitvoeringsprogramma VTE. Er is voorgesteld dit bedrag, à € 43.000, over te hevelen naar 2021 zodat de projecten alsnog kunnen worden uitgevoerd. Tevens is ook voorgesteld om € 7.000 over te hevelen naar 2021 voor de regionale beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie. De opbrengst van de forensenbelasting over 2019 is hoger uitgevallen dan was geraamd. Voor de inschatting van de ontvangsten over 2020 hebben wij dat doorgetrokken, zodat in totaal € 10.000 voordeel ontstaat. Voor de toeristenbelasting zijn de opbrengsten € 59.000 lager dan was geraamd. De corona-crisis is daar waarschijnlijk een van de oorzaken van. Van het Rijk is via de algemene uitkering (programma 0) een extra bijdrage ontvangen van € 54.000 ter compensatie. 61

Lopende investeringen Programma 3. Economie heeft geen lopende kredieten.

62

Programma 4: Onderwijs 4.1. Basisonderwijs Onderwerp Wat wilden we bereiken, wat is de doelstelling, de visie? Wat hebben we ervoor gedaan?



Niet specifiek beschreven.



Het behouden van openbaar en bijzonder basisonderwijs in onze gemeente.



Er is structureel bestuurlijk en ambtelijk overleg in het Primair Onderwijs en het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) binnen de regio waarin ook dergelijke vragen aan de orde komen. Er wordt ingezet op behoud van alle huidige scholen.

4.2. Onderwijshuisvesting Onderwerp 

Wat wilden we bereiken, wat is de doelstelling, de visie? Wat hebben we ervoor gedaan?

  



Het behouden van een school in elke kern staat voorop. Daarbij hoort een veilige schoolomgeving die uitnodigt tot spelen en leren. Het behouden van een school in elke kern. Een schoolomgeving die uitnodigt tot spelen en leren. Er vinden structurele overleggen plaats met de scholen. We zetten ons actief in om in elke kern een school te behouden. Momenteel is het behoud van de Clemensschool in Hulsel onderdeel van gesprek. We hebben regelmatige contacten met de scholen om ervoor te zorgen dat de schoolomgeving interactief blijft en eventueel ook verbeterd kan worden.

4.3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwerp  We realiseren een goed pedagogisch aanbod met een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar.  We zetten voortvarend in op het wegwerken van taalachterstanden. Wat wilden we bereiken,  Alle kinderen in Reusel-De Mierden bieden we mogelijkheden om wat is de doelstelling, de zich op alle ontwikkelingsgebieden zo optimaal mogelijk te visie? ontwikkelen en we bevorderen de doorgaande leerlijn.  Vermindering van taalachterstand bij onze inwoners.  Een veilige schoolomgeving. Wat hebben we ervoor  Er is afstemming geweest met de partners op het gebied van gedaan? voor- en vroegschoolse educatie over het verbeteren van de doorgaande lijn voor doelgroeppeuters. We kwamen tot de conclusie dat de doorgaande lijn in de basis goed is. In 2021 worden nadere uitvoeringsafspraken gemaakt.  Het herzien van het Brede Scholen beleidsplan stond voor 2020 gepland. Wegens 2 personele wisselingen in 2020 en de gevolgen van het coronavirus is deze actie niet uitgevoerd. Ook scholen konden door corona hier geen invulling aan geven. In december 2020 is begonnen met de evaluatie van het huidige beleidsplan, verwacht wordt dat in 2021 een nieuw uitvoeringsplan opgeleverd wordt.  Binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen wordt continu gewerkt aan de doelstelling van het passend onderwijs.

In 2020 heeft, ondanks de coronamaatregelen, een (digitale) inspiratiesessie plaatsgevonden om de samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdhulp te verbeteren waar veel professionals aan hebben deelgenomen. Hierdoor hebben onderwijsprofessionals en jeugdhulpprofessionals meer inzicht in elkaars werkzaamheden gekregen en weten zij elkaar beter te vinden. 63

Majeure thema’s  Laaggeletterdheid In 2020 hebben we in navolging op het DigiTaalhuis in Bergeijk samen met onze partners ook een DigiTaalhuis gerealiseerd in de gemeente Reusel-De Mierden en in Bladel. Het DigiTaalhuis voor Reusel-De Mierden is ondergebracht bij de bibliotheek in Reusel. Hier kunnen alle inwoners terecht als zij ondersteuning willen bij het verbeteren van hun digitale vaardigheden, lezen en schrijven. Vrijwilligers helpen hen op weg naar activiteiten of trainingen. Het aanbod is zowel voor inwoners die zijn opgegroeid in Nederland als inwoners die Nederlands als tweede taal spreken. Met de partners wordt de komende jaren ingezet op het verder bekendmaken van het aanbod onder inwoners en het uitbreiden van het netwerk.  Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) In 2020 is een monitor voor- en vroegschoolse educatie afgenomen bij onze VVE-partners waarbij we inzicht hebben gekregen in het bereik, de toeleiding, de doorgaande lijn en de resultaten van het huidige VVEbeleid. Op basis van de resultaten worden in 2021 nadere (resultaat)afspraken gemaakt met de VVEpartners. Verder zijn in 2020 nieuwe afspraken gemaakt met Kinderopvangorganisatie Nummereen over het Peuterprogramma. Zo is de doelgroepdefinitie verbreed, wordt per 1-1-2021 het aantal uren Peuterprogramma uitgebreid van 10 naar 16 uur, en is de eigen bijdrage van ouders inkomensafhankelijk gemaakt.

Dit alles met als doel om vroegschoolse educatie nog toegankelijker te kunnen maken voor de kinderen en hun ouders die daarvoor in aanmerking komen. Inzet GOAB middelen (gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid): Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor een voldoende gespreid en kwalitatief goed aanbod voorschoolse educatie voor peuters van 2,5 tot 4 jaar oud. Dit aanbod wordt bekostigd uit de zogenoemde GOAB-middelen. De hoogte van de bijdrage die een gemeente vanuit het Rijk krijgt is gebaseerd op de achterstandsscores van de gemeente. De huidige periode GOAB-middelen loopt van 2019 – 2022. Na 2022 wordt afgerekend op werkelijke uitgaven. In 2019 en 2020 zijn de GOAB-middelen minimaal ingezet omdat het VVE-programma eerder uit apart geraamd budget werd bekostigd. Een groot deel van de GOABmiddelen wordt daarom overgeheveld naar 2021. De verwachting is dat voor 2021 meer GOAB-middelen zullen worden ingezet omdat we enerzijds te maken hebben met een urenuitbreiding van het aanbod en aanpassing van de doelgroepdefinitie waardoor de kosten voor het peuterprogramma toenemen. Anderzijds krijgen we in 2021 te maken met een nieuwe aanbesteding voor de VVE-monitor waarvoor kosten worden verwacht.

 IJslandse aanpak (Kempenbranie) Samen met de Kempengemeenten, de middelbare scholen en de GGD Brabant-Zuidoost vertalen we de succesvolle IJslandse preventieaanpak onder de noemer Kempenbranie in een lokale aanpak. De speerpunten zijn ouderbetrokkenheid, zinvolle en veilige vrijetijdsbesteding en welbevinden van de jongeren. Het zal duidelijk zijn dat de middelbare scholen hun handen vol hebben gehad aan de coronamaatregelen op school. Desondanks is het toch gelukt om het afgelopen jaar diverse activiteiten te realiseren. Zo is een online ouderavond voor de ouders van de leerlingen van de middelbare scholen georganiseerd over het puberbrein, opvoeden en alcohol. Daarnaast is een ontmoetingsruimte gerealiseerd op het Rythoviuscollege waar leerlingen elkaar onder begeleiding van een jeugdcoach kunnen ontmoeten. Het is de bedoeling dat dit gekoppeld wordt aan de organisatie van een naschools aanbod aan vrijetijdsactiviteiten die leerlingen zelf mee bedenken en organiseren, maar dit kan pas verder vorm krijgen als de leerlingen weer naar school mogen en ook de andere maatregelen dit toelaten. Op het Pius X college is geen ruimte voor een dergelijke ontmoetingsruimte en wordt een andere oplossing uitgewerkt. Daarnaast zijn weer trainingen weerbaarheid aangeboden aan verenigingen die met jeugdleden werken.

En is een stagiaire via de GGD aangetrokken om de preventieve ondersteuning voor leerlingen in kaart te brengen ten behoeve van het welbevinden van de leerlingen. Deze stagiaire gaat begin 2021 aan de slag. Vermeldenswaard is verder dat de wethouders van de deelnemende pilotgemeenten een overleg hebben gehad met staatssecretaris Paul Blokhuis over de IJslandse aanpak in Nederland (De Kempen is hierbij vertegenwoordigd door de wethouder van Bergeijk). In november is tenslotte de tweede meting onder alle vierdejaars leerlingen afgenomen. De uitkomsten hiervan komen begin 2021 beschikbaar.

64

Beleidsindicatoren 1. Absoluut verzuim Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen in de leeftijd 5 tot 18 jaar. *geen gegevens 2018 en 2020 2014 2015 2016 2017 2019 Reusel-De Mierden 1,1 0,5 1,1 0,5 0,0 < 25.000 inwoners 1,7 1,6 1,5 1,3 1,8 2. Relatief verzuim Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen, leeftijd 5 tot 18 jaar. *geen gegevens 2020 2015 2016 2017 2018 2019 Reusel-De Mierden 6 5 8 6 10 < 25.000 inwoners 20 18 19 17 19 3. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. *geen gegevens 2020 2015 2016 2017 2018 2019 Reusel-De Mierden 1,3 1,0 1,2 1,2 0,7 < 25.000 inwoners 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5

Wat heeft het gekost? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2019 Saldo

Begroting 2020 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2020 Uitgaven

Inkom sten

Begroot vs w erkelijk Saldo

Saldo

(bedragen x € 1.000) 4.1 Openbaar basisonderw ijs 4.2 Onderw ijshuisvesting 4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingenzaken Totaal

-101 -305 -337 -743

-95 -320 -457 -873

0 32 86 119

-95 -288 -371 -754

-77 -291 -391 -760

0 35 40 75

-77 -256 -351 -685

18 31 20 70

Programma 4 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 70.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 4.1 Openbaar basisonderwijs (€ 18.000 voordeel) Door het coronavirus zijn veel gymlessen, en dus ook het gymvervoer, niet doorgegaan. Dit heeft als gevolg dat deze kosten uiteindelijk lager zijn uitgevallen dan vooraf begroot. 4.2 Onderwijshuisvesting (€ 31.000 voordeel) Het positieve verschil komt voornamelijk door diverse kleine verschillen binnen de post huisvesting basisonderwijs. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (€ 20.000 voordeel) Geen noemenswaardige verschillen.

Lopende investeringen Programma 4. Onderwijs heeft geen lopende kredieten.

65

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie 5.1. Sportbeleid en activering Onderwerp  Wat wilden we bereiken, wat is de doelstelling, de visie? Wat hebben we ervoor gedaan?

 



5.2. Sportaccommodaties Onderwerp  

Wat wilden we bereiken, wat is de doelstelling, de visie?

 

Wat hebben we ervoor gedaan?

   

We blijven investeren in Click Sport, het naschoolse sport- en beweegprogramma in de Kempen. Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen. Het huidige beleid is gecontinueerd. Hier hebben geen wijzigingen in plaatsgevonden. Door corona zijn veel beweeg- en sportactiviteiten niet doorgegaan. Wel heeft Click Sport, buiten het reguliere aanbod om, in de lockdownperiodes inwoners (jong en oud) laten bewegen middels verschillende activiteiten op afstand. In 2020 zijn we aangesloten bij het project Uniek Sporten. Hiermee willen we ook de doelgroep met een lichamelijke beperking meer laten bewegen.

Grootschalige investeringen in accommodaties zijn niet haalbaar, daar zal altijd een redelijke bijdrage van gebruikers tegenover moeten staan. Als verdergaande samenwerking met andere gemeenten van de grond komt, staat het stimuleren van intergemeentelijk gebruik van sportaccommodaties door middel van participatie met andere gemeenten op de gespreksagenda. Adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties in stand houden waar een redelijke eigen bijdrage van verenigingen tegenover staat. Voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening in de nabije omgeving. De voortgang van het sportaccommodatieplan is geëvalueerd. In 2020 zijn de voorbereidingen gestart voor de aanleg van de nieuwe kunststof atletiekaccommodatie, in 2021 zal de realisatie plaatsvinden. Dit komt verder terug bij de majeure thema’s. De voorbereidingen voor de aanleg van een nieuw veld voor VV Hulsel zijn gestart. Dit omdat zij een van hun velden afgeven voor de aanleg van de nieuwe wijk. Voor het onderhoud van Den Houtert zijn de gesprekken opgestart met de beheerder en gebruikers

5.3. Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Onderwerp  We zetten in samenspraak met de dorpsraden en inwoners in op het behouden van cultuurhistorische evenementen.  We gaan extra investeren in Click Cultuur (naschools cultuurprogramma) als laagdrempelige mogelijkheid voor kinderen om kennis te maken met allerlei culturele activiteiten in de Kempen.  We zijn voor het behoud van de Winterfeesten, mits zelfvoorzienend en ongeacht de locatie of grootte. Wat wilden we bereiken,  Behoud van (cultuurhistorische) evenementen die door de wat is de doelstelling, de inwoners als waardevol bestempeld worden. visie?  Alle kinderen in Reusel-De Mierden zijn in de gelegenheid om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen, hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en deze vaardigheden te presenteren.  Cultuur inzetten als instrument om leefbaarheid op peil te houden en/ of als verbinder in het sociale domein. Wat hebben we ervoor  We hebben invulling gegeven aan de vacature die was ontstaan gedaan? door het vertrek van de combinatiefunctionaris Cultuur. Een proces 66

dat we samen met Kempenkind (werkgever tot dan toe), de gemeenten Eersel, Bladel, Art4U en de schoolbesturen RBOB en Veldvest hebben vormgegeven. Resultaat is dat we samen met de genoemde partijen afspraken hebben gemaakt met Art4U. Voor de drie gemeenten zijn nu twee combinatiefunctionarissen werkzaam. Een stagiaire is in september 2020 gestart met de evaluatie van de subsidieregeling muzikale en culturele vorming. Ze heeft daarbij een enquête uitgezet onder ouders, diverse docenten gesproken en een aantal aanbevelingen gedaan. Nadere uitwerking vindt begin 2021 plaats. In schooljaar 2019-2020 is goed gebruik gemaakt van de regeling voor muzikale en culturele vorming. Het aantal leerlingen blijft toenemen en ook melden zich nog steeds nieuwe docenten. Vanwege Corona heeft er op cultureel gebied helaas minder kunnen gebeuren. Het Sport- en Cultuurgala werd afgelast, activiteiten (zoals Koningsdag) konden niet doorgaan of moesten op een andere manier ingevuld worden (Dodenherdenking). Met diverse verenigingen is contact geweest over de (financiële) gevolgen van de Coronacrisis.



 

5.4. Musea Onderwerp Wat wilden we bereiken, wat is de doelstelling, de visie? Wat hebben we ervoor gedaan?

5.5. Cultureel erfgoed Onderwerp Wat wilden we bereiken, wat is de doelstelling, de visie? Wat hebben we ervoor gedaan?



Niet specifiek beschreven.



Museum de Bewogen Jaren organiseert in samenwerking met de scholen cultuur- educatieve activiteiten.



Museum de Bewogen Jaren 1939-1950 krijgt subsidie. Met de eigenaar vindt regelmatig contact plaats, bijvoorbeeld over de organisatie van de dodenherdenking maar ook over de invulling van een boek Occupation Stories; een boek over de bevrijding van 75 kleine gemeenten.



Niet specifiek beschreven.

 

Zorg voor monumenten en cultuurhistorie. Bewaren van erfgoed voor de toekomstige generaties.



Erfgoedbeleid en de beide beleidskaarten zijn geactualiseerd vaststelling hiervan door de raad vindt plaats in de eerste helft van 2021. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van potentiële gemeentelijke monumenten in het buitengebied; De voormalige pastorie in Hulsel, de kerk en de pastorie met tuin in Reusel zijn aangewezen als gemeentelijk monument; De kerk, de pastorie met tuin en de begraafplaats in Reusel zijn aangewezen als cultuurhistorisch waardevol ensemble.

  

5.6. Media Onderwerp Wat wilden we bereiken, wat is de doelstelling, de visie? Wat hebben we ervoor gedaan?



Niet specifiek beschreven.



Uitvoering geven aan de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Lokaal toereikend media-aanbod. In 2020 hebben we diverse malen contact gehad met Streekomroep de Kempen. In 2021 loopt hun aanwijzing af en moeten zij bij het Commissariaat van de Media een nieuwe aanvraag doen. Voor de toewijzing is het belangrijk dat het PBO (Publieks Bepalend Orgaan) op orde is. Dat is nu zo.

 

67

5.7. Openbaar groen en (openlucht)recreatie Onderwerp  Groen is mooier als je ervan kunt genieten. We kijken samen met dorpsraden en inwoners naar verbetermogelijkheden voor de ontsluiting van natuur en naar multifunctioneel gebruik van natuur in combinatie met recreatie.  We geven een extra kwaliteitsimpuls aan de vier dorpspleinen door ze te voorzien van mooie bloemen en beplanting. Qua uitstraling zetten we de bloemetjes meer buiten! We streven naar verdere vergroening van de kernen en verbloeming van het buitengebied.  Bepaalde vormen van overlast zijn een doorn in het oog van veel inwoners. We zetten de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) themagericht in zodat snel inzet kan worden gepleegd op actuele zaken, zoals paarden- en hondenpoep. Wat wilden we bereiken,  Gemeenschappelijk gebruik van groen en natuur is wat is de doelstelling, de geconcentreerd rondom de natuurpoorten. visie?  Versterking van de natuur buiten de natuurpoorten.  Betere ontsluiting van natuur voor mensen met een beperking.  De aantrekkingskracht van de kernen vergroten door fraaiere dorpspleinen.  Verblijf en beweging in de leefomgeving stimuleren.  Een duurzaam groenbestand met groenvoorzieningen die nu en de komende decennia voldoen aan de gestelde functie waarbij de groenvoorziening op het gestelde kwaliteitsniveau blijft.

Wat hebben we ervoor  Binnen bepaalde bos- en natuurgebieden hebben verschillende gedaan? gesubsidieerde bodemherstelwerkzaamheden plaatsgevonden.  In Kempenverband is een onderzoek gestart gericht op de verbetering van de biodiversiteit in de gemeentelijke bermen.  Vergroening binnen de uitwerking van het centrumplan Reusel.  Doorontwikkeling natuur-/rolstoelpad Hoevenhei. Een vrijwilligerswerkgroep is continue bezig met (natuur)verbeteringen rondom het rolstoelpad Hoevenhei.  Bij de ontwikkeling van het Beleidsplan openbaar groen worden waar nodig kaders opgesteld ten behoeve een duurzaam groenbestand. Majeure thema’s  Beleidsplan openbaar groen Door de coronaomstandigheden hebben de voorbereidingen vertraging opgelopen en zijn deze in het laatste kwartaal van 2020 opgestart. De afronding van het beleidsplan is voorzien in 2021.

Beleidsindicatoren Programma 5 heeft geen beleidsindicatoren.

Wat heeft het gekost? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2019 Saldo

Begroting 2020 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2020 Uitgaven

Inkom sten

Begroot vs w erkelijk Saldo

Saldo

(bedragen x € 1.000) 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Totaal

-18 -833 -130

-59 -955 -162

21 245 0

-38 -710 -162

-47 -905 -151

29 299 0

-18 -606 -151

20 104 10

-56 -17 -225 -888 -2.165

-59 -56 -223 -1.028 -2.541

0 0 19 132 418

-59 -56 -204 -896 -2.123

-59 -57 -219 -888 -2.327

0 1 20 185 533

-59 -57 -200 -703 -1.794

0 -1 4 193 329

68

Programma 5 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 329.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 5.1 Sportbeleid en activering (€ 20.000 voordeel) Veel activiteiten zijn door corona niet doorgegaan waardoor een restantbedrag is overgebleven. Daarnaast is er tussentijds een aanvullend bedrag toegekend inzake de uitvoering van het sportakkoord waardoor het restant hoger is uitgevallen. De activiteiten vloeiend uit het sportakkoord zijn ook uitgesteld naar het volgende jaar. 5.2 Sportaccommodaties (€ 104.000 voordeel) In 2020 is de afrekening van de Spuk-regeling 2019 ontvangen, welke niet was begroot (€ 32.000). Verder zijn de kosten lager, omdat Stibex geen BTW meer in rekening brengt bij ons sinds 2020. De BTW voor sportparken wordt door de gemeente gedeclareerd via de Spuk-regeling. Hierbij is het goed te vermelden dat de BTW niet in zijn geheel kan worden gedeclareerd. 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (€ 10.000 voordeel) In de begroting is een werkbudget voor cultuur opgenomen van € 5.000. In 2020 zijn hier geen kosten op geboekt aangezien er geen activiteiten hebben plaatsgevonden. Vanwege Corona kon er in 2020 niet veel op het gebied van cultuur. Er waren geen concrete projecten. 5.4 Musea (geen verschil) Geen bijzonderheden.

5.5 Cultureel erfgoed (€ 1.000 nadeel) Geen bijzonderheden. 5.6 Media (€ 4.000 voordeel) Geen bijzonderheden. 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie (€ 193.000 voordeel) Groenvoorziening buiten kom Vanwege coronaomstandigheden zijn diverse geraamde werkzaamheden met betrekking tot groenvoorzieningen buiten de bebouwde kom uitgesteld. Daarnaast is met betrekking tot het overgehevelde budget uit 2019 € 5.000 minder uitgegeven. Verder is de jaarlijkse uitkering van de SNL-subsidie verhoogd met ruim € 11.500 en zijn er onvoorziene inkomsten ontvangen met betrekking tot de eindafrekening gebiedscontract Kempenland II (€ 25.500), schadeclaims (€ 5.500) en houtverkoop 2019 (€ 53.000). Tot slot zijn de resterende minderkosten van € 14.000 gerelateerd aan salariskosten. Waterlozingen en sloten Dit betreft alleen salariskosten. Het verschil komt voort de begrote en daadwerkelijk geboekte interne uren. Groenvoorziening binnen kom De kosten voor de rooiwerkzaamheden en het Beleidsplan openbaar groen maken deel uit van de voorgestelde overhevelingen. De overige minderuitgaven van €15.500,- hebben betrekking op personeelskosten. (Openlucht)recreatie Het tekort bij (openlucht)recreatie is ontstaan door enerzijds hogere eenmalige onderhoudskosten en anderzijds door de aanschaf van nieuwe speeltoestellen.

De bekostiging van deze toestellen is gedekt vanuit de reserve ‘uitvoering speelruimtebeleid’ waarna het restant eind 2020 is afgeboekt. Kermis Minder inkomsten omdat de organisator in verband met de corona alleen de kermis van Reusel mocht/kon organiseren. Hiervoor werd een bedrag van € 10.000 berekend. Per saldo een nadelig resultaat van € 13.000.

69

Lopende investeringen Nr. Jaar aanvraag

Omschrijving investering

1 2 2

Beschikbaar Lasten t/m bedragen in €

krediet

2009 Uitv.programma bosbeleidsplan 2020 Kunststofatletiekbaan AVR'69 2020 Kunststofatletiekbaan AVR'69 (bijdrage)

gesteld

25.000 605.000 -300.000

Baten t/m

Restant

Stand van zaken

31-12-2020 31-12-2020

bedrag

Afsluiten? Ja / Nee

20.196 0 0

0 0 0

4.804 605.000 -300.000

Nee Nee Nee

1. Uitvoeringsprogramma bosbeleidsplan Krediet dient in 2021 beschikbaar te blijven voor de verdere financiering van het in Kempenverband in uitvoering zijnde Ecologische onderzoek met betrekking de verbetering van de biodiversiteit van o.a. landschappelijke verbindingen en natuur in het buitengebied. 2. Kunststofatletiekbaan AVR’69 In 2020 is gestart met het proces om te komen tot een nieuwe kunststof atletiekaccommodatie. Na aanbesteding is een ingenieursbureau aan de slag gegaan met de ontwerpen van de nieuwe baan in samenspraak met de gemeente en de atletiekvereniging. Het definitieve ontwerp is eind 2020 afgerond en begin 2021 startte de aanbesteding met betrekking tot de aanleg van de daadwerkelijke accommodatie. De verwachting is dat de aanleg in 2021 voltooid wordt.

70

Programma 6: Sociaal domein 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (algemene voorzieningen t.b.v. participatie) Onderwerp  We hebben aandacht voor specifieke doelgroepen. Iedereen doet mee. Onze gemeente is niet voor niets geselecteerd als één van de koplopergemeenten voor de inclusieve samenleving in het kader van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Doorslaggevende factoren hierbij zijn of belangen van inwoners met een beperking hoog op de agenda staan, er een innoverende aanpak is en of de initiatieven bijdragen aan een inclusieve samenleving.  In 2018 wordt een begin gemaakt met een sterkte/zwakte analyse per kern. Deze analyse biedt een belangrijke basis om in 2019 in samenspraak met inwoners en dorpsraden een toekomstagenda per kern op te stellen en daarna de aandachtsgebieden verder uit te werken in het kader van behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen in onze gemeente.  We organiseren maatschappelijke inburgering en taalonderwijs lokaal.  Elke kern verdient een goed onderhouden en financieel gezond gemeenschapshuis voor sociaal-culturele activiteiten, als ontmoetingsruimte voor inwoners en welke ruimte biedt aan groepen en verenigingen.  Wij behouden cultureel centrum De Kei bij voorkeur op de huidige locatie.

Wat wilden we bereiken,  Niemand ervaart obstakels om mee te kunnen doen aan de wat is de doelstelling, de samenleving: iedereen doet mee. visie?  Meer statushouders aan het werk, ook in onze eigen organisatie.  Waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvanglocaties, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderlocaties en -bureaus.  Het systeem van subsidieverlening en verantwoording is objectief en eenvoudig, met minimale administratieve lasten voor zowel de aanvrager als voor de gemeente (mede ter opvolging van de aanbevelingen uit de evaluatie van het subsidiebeleid).  Het behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen.  Inburgeringsplichtigen zijn ingeburgerd in Reusel-De Mierden.  In elke kern is een ontmoetingsplek voor inwoners. Deze is toegankelijk voor alle inwoners en biedt ruimte aan groepen en verenigingen.  De gemeenschapshuizen in onze gemeente zijn goed onderhouden en financieel gezond. Wat hebben we ervoor  In 2020 hebben we het Uitvoeringsplan Iedereen doet mee gedaan? geëvalueerd en daarover een RIN opgesteld. Er zijn de afgelopen jaren mooie stappen gezet maar er blijven genoeg uitdagingen om aan verder te werken.

Door de coronacrisis was het lastiger om activiteiten te organiseren (zoals de Week van de Toegankelijkheid), Leden van het Gehandicaptenplatform nemen wel deel in diverse werkgroepen (verkeer, centrumplan, Wmo/taxbus, Mijnbuurtje)  Het project MijnBuurtje is een werkwijze waarin een aantal inwoners samen met professionals werken aan verbindingen in en tussen de kernen: de buurtverbinders. Enerzijds gaat het om het leggen van de verbindingen door contacten, anderzijds wordt er een platform ingericht waar alle mogelijke informatie te vinden is. Door de coronacrisis heeft dit project vertraging opgelopen maar zal in 2021 daadwerkelijk van start gaan en het platform gelanceerd worden.  Eind 2020 is gestart met de evaluatie van de huidige samenwerkingsafspraken met de dorpsraden. In verdiepende 71





6.2. Wijkteams Onderwerp

   

Wat wilden we bereiken, wat is de doelstelling, de visie?

Wat hebben we ervoor gedaan?

    







gesprekken die in 2021 plaatsvinden zullen we nader met de dorpsraden in gesprek gaan om de aandachtsgebieden en prioriteiten per kern verder uit te werken. Vluchtelingenwerk heeft zich ingezet om de statushouders in onze gemeente zo goed mogelijk te ondersteunen middels beeldbellen, whatsapp contact en waar echt noodzakelijk fysieke afspraken. Er was extra aandacht voor uitleg van de coronamaatregelen en bijvoorbeeld het mee regelen en instellen van Ipads voor thuisonderwijs. De Raad is akkoord gegaan met de bouw van de nieuwe Kei in de vorm van een multifunctionele accommodatie. In 2020 zijn de eerste voorbereidingen gestart om in 2021 aan de slag te gaan met de ontwerpen van het nieuwe dorpshuis.

We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers middels respijtzorg, zodat zij hun zorgtaken tijdelijk aan een ander kunnen overdragen en even tijd voor zichzelf hebben. We zetten hulp bij het huishouden ook in voor welzijnsbevordering en ter voorkoming van isolement. We versterken zelfredzaamheid van inwoners door het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van mensen in hun sociale omgeving. We gaan meer doen aan preventie op het gebied van veiligheid en jeugd door het aanstellen van een jeugdcoach. Zo mogelijk trekken we hierbij samen op met onze buurgemeenten. Optimale samenwerking tussen professionele en informele organisaties. Mantelzorgers voelen zich in staat hun zorgtaken uit te voeren. Onze inwoners zijn zelfredzaam en benutten hun sociale netwerk. Jongeren groeien op in een positieve, stabiele en veilige omgeving. De geplande themabijeenkomst (voor formele en informele partners in het sociale domein) over ervaringsdeskundigheid is niet door gegaan in 2020 door de coronacrisis. Vooral omdat netwerken tussen de verschillende partijen (formeel en informeel) een belangrijk doel van deze bijeenkomst is vonden we een digitale bijeenkomst niet geschikt. De geplande bijeenkomst voor mantelzorgers is niet doorgegaan.

Mantelzorgers kunnen wel te allen tijde een beroep doen op ondersteuning door contact op te nemen met het Loket van A tot Z, ook is er een mantelzorginformatielijn in onze gemeente. In 2020 is het CJG+ de Kempen gestart met de voorbereiding en implementatie van een aantal preventieve projecten gericht op het vergroten van de eigen regie en ondersteuning vanuit het netwerk. Dit wordt vervolgd in 2021.  Jouw Ingebrachte Mentor (JIM): iemand uit het eigen netwerk wordt door de jeugdige gevraagd als mentor die inspireert, dingen leert en ook de waarheid kan zeggen. Deze denkt mee over wat er nodig is om het beter te laten gaan zonder inzet van meer jeugdhulp.  Buurtgezinnen: een gezin uit de buurt ondersteunt bij de opvoeding en ontlast een overbelast gezin.  Lab of life: in samenwerking met scholen leren jongeren om regie te pakken over hun eigen leven. Motivatie en gedragsverandering om stress en burn-out te voorkomen.  E-health: digitale modules ter ondersteuning van een traject bij CJG+ of praktijkondersteuner huisarts. In 2020 is het takenpakket van de jeugdcoach herzien en eind 2020 is samen met gemeente Bladel een nieuwe jeugdcoach geworven. De nadruk van de taken komt te liggen op collectieve preventie. Via diverse nieuwe projecten en aansluiting bij reeds bestaande projecten (zoals bijvoorbeeld Kempenbranie) zal de jeugdcoach zich inzetten 72



6.3. Inkomensregelingen Onderwerp  Wat wilden we bereiken, wat is de doelstelling, de visie?



Wat hebben we ervoor gedaan?





om jongeren te ondersteunen en te activeren. De jeugdcoach werkt daarbij nauw samen met de (basis)scholen, preventiemedewerker van Novadic-Kentron en de GGD. In 2020 is in samenwerking met Kempenkind de pilot ‘Samen Doen’ uitgerold op de Piramide in Bladel. Een jeugd- en gezinswerker is een aantal dagdelen op school aanwezig waardoor signalering, ondersteuning en normalisering vroegtijdig en afgestemd met ondersteuning vanuit school kan plaatsvinden en de ontwikkelingskansen van de kinderen binnen de school worden vergroot. De ervaringen zijn positief. De opgedane ervaringen dienen als basis voor het verder uitrollen van deze werkwijze over alle scholen in de Kempen in 2021.

Armoederegeling(en) mogen doorstroming naar werk niet verhinderen. Alle inwoners moeten deel kunnen nemen aan de maatschappij. Een laag inkomen mag hiervoor geen belemmering zijn. Hierbij is het uitgangspunt dat de armoederegelingen zodanig zijn ingericht dat de doorstroom naar werk niet gehinderd wordt. In 2020 is de kadernota Armoedebestrijding opgesteld en vastgesteld. Deze is per 1 januari 2021 in werking getreden. In deze kadernota zijn de onderwerpen Schuldhulpverlening en Minimabeleid samengevoegd. De nadruk komt te liggen op preventie en vroegsignalering. 2020 heeft in het teken gestaan van het voorbereiden en opstellen van de kadernota, de uitwerking en uitvoering vindt plaats vanaf 2021.

6.4./ 6.5. Onderwerp

Begeleide participatie/ arbeidsparticipatie  We ondersteunen de oprichting van een Participatiebedrijf in de Kempen waar de taken uit de Participatiewet die betrekking hebben op werk en algemene bijstand en de taken die voortkomen uit de Wet sociale werkvoorziening voortaan door één organisatie worden uitgevoerd.  Op de arbeidsmarkt moet iedereen mee kunnen doen. Om bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt benutten we het netwerk van werkgevers in de regio, stimuleren we goede matching en begeleiding en treffen we een voorziening voor beschut werk, zodat ook mensen met een arbeidsbeperking met begeleiding en aanpassingen kunnen meedoen.  We denken mee over een zinvolle dagbesteding voor degenen waarvoor betaald werk niet mogelijk is.  We stimuleren de inzet van Social return on investment (SROI) door social return in regionaal verband te gaan organiseren en werkbare social return eisen te hanteren. Dit alles uiteindelijk met het doel dat meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt structureel aan het werk komen.  We stimuleren arbeidsparticipatie door vraag en aanbod in kaart te brengen, daarna goed af te stemmen en te begeleiden. Wat wilden we bereiken,  Een uitvoeringsorganisatie die op een efficiënte wijze uitvoering geeft wat is de doelstelling, de aan de Participatiewet en de Wsw.

visie?  Alle inwoners kunnen naar vermogen deelnemen aan de maatschappij: inwoners met arbeidsvermogen nemen deel aan de arbeidsmarkt, inwoners zonder arbeidsvermogen hebben een zinvolle dagbesteding. Wat hebben we ervoor  Vanwege de coronacrisis heeft KempenPlus in 2020 prioriteit gedaan? gegeven aan de uitvoering van de Tozo-regeling (tijdelijke ondersteuningsregeling voor zelfstandig ondernemers). Een gedeelte van de capaciteit van KempenPlus is op dit onderwerp ingezet, waardoor ze minder tijd hebben kunnen besteden aan reintegratietrajecten en uitstroom richting werk. Dit laatste bleek in 2020 73









sowieso een uitdaging, omdat veel bedrijven te kampen hebben gehad met uitdagingen als gevolg van de crisis. KempenPlus werkt aan nieuwe concepten zoals shop in shop om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te bieden door reguliere werkgevers uit te nodigen zich te vestigen onder het dak van KempenPlus. Het college van B&W heeft de overeenkomst met het adviespunt Social Return verlengd. Dit betekent dat we ook de komende jaren gebruik kunnen maken van ondersteuning van dit adviespunt bij inkoop- en aanbestedingstrajecten aan opdrachtnemers die werk kunnen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De fraude heeft veel aandacht opgeëist van bestuur en management en de doorontwikkeling van de bedrijfsprocessen beïnvloed. Hoewel er hard gebouwd is aan de nieuwe organisatie, zijn de voorgenomen digitalisering en herinrichting van de processen nog niet geheel gerealiseerd. De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft de kosten aan onderkant van de arbeidsmarkt opgedreven. Medewerkers met een loonkostensubsidie, treden in dienst bij Kempenwerk en hebben een beperkt beloningspakket. Ze worden binnen KempenPlus geplaatst of gedetacheerd naar externe bedrijven.

6.6. Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Onderwerp  We attenderen inwoners op de mogelijkheden van domotica (huisautomatisering) op het gebied van zorg ter bevordering van zelfredzaamheid.  We stimuleren de samenwerking van zorgpartners met het onderwijs om ook in de toekomst ‘het werken in de zorg’ aantrekkelijk te houden. Wat wilden we bereiken,  Inwoners zijn goed geïnformeerd over de mogelijkheden van wat is de doelstelling, de bijvoorbeeld domotica ter bevordering van de zelfredzaamheid. visie?  Individueel maatwerk voor volwassenen (18+) als er een zorgvraag is op het gebied van wonen, alarmering en mobiliteit. Wat hebben we ervoor  Veel informatie over domotica gaat via de zorgaanbieders. Uiteraard gedaan? informeren we inwoners op individuele basis daar waar dit van toepassing is via het Loket van A tot Z.  Er zijn eind 2020 gesprekken gevoerd over het project Leef Samen, dit gaat over alarmering (in brede zin, veiligheid en zorg). In dit project heeft de gemeente een aanjaagfunctie. De uitrol staat gepland voor 2021. 6.7. Maatwerkdienstverlening (Wmo en jeugdhulp) Onderwerp  We streven naar één contactpersoon per gezin om de samenwerking tussen de verschillende zorgpartners te optimaliseren.  We zetten in op een scherpe inkoop van zorg per product en vermindering van regeldruk.

Wat wilden we bereiken,  Een optimale samenwerking tussen zorgpartners met één regisseur wat is de doelstelling, de per gezin. visie?  Individueel maatwerk voor jongeren en gezinnen leveren via het CJG+ (Centrum voor Jeugd en Gezin+) de Kempen ten behoeve van gezond en veilig opgroeien, groeien naar zelfstandigheid, voldoende zelfredzaam zijn en maatschappelijk participeren.  Individueel maatwerk voor inwoners die ondersteuning nodig hebben vanwege een fysieke of psychische beperking (begeleiding, huishoudelijke hulp, begeleiding, respijtzorg en individueel vervoer).  Er wordt effectief zorg ingekocht waardoor de kosten beheersbaar zijn en de regeldruk vermindert. Wat hebben we ervoor  Individueel maatwerk is een doorlopend proces dat uitgevoerd wordt gedaan? door het Loket van A tot Z. In 2020 is er extra aandacht geweest voor 74