[21.10000] - jaarstukken 2020

In 2019 is er reeds een winst genomen van € 37.334,-. De grondexploitatie wordt afgesloten met een winstuitname in 2020 van € 133.053,-. De totale winst komt daarmee uit op een bedrag van € 170.387,-. ‘t Kantje Hulsel In december 2019 is het bestemmingsplan voor dit plan vastgesteld. In april van 2021 starten we met de verkoop van 14 kavels in het zuidelijke gedeelte van het plan. Het noordelijke gedeelte zijn we momenteel aan het herzien om de bouw van 16 woningen mogelijk te maken in plaats van de 11 die nu mogelijk zijn volgens het bestemmingsplan. De belangrijkste reden om dit te wijzigen is dat er nu meer gedifferentieerde woningen in het plan zitten. In totaal komen er 8 rijwoningen, 6 woningen type tweekapper en 2 kavels voor particulier opdrachtgeverschap. De bestemmingsplanwijziging zal dit jaar nog aan de gemeenteraad worden aangeboden ter vaststelling. De totale begrote kosten komen uit op een bedrag van € 1.687.000,-, waarvan reeds € 77.264,- is gerealiseerd. Het gaat hier om kosten voor onderzoeken ten behoeve van het bestemmingsplan en plankosten. De totale opbrengsten komen uit op een bedrag van € 2.188.000,-. Het verwachte resultaat op einde looptijd komt daarmee uit op een bedrag van € 454.000,-. Dit is € 273.000,lager dan vorig jaar begroot als gevolg van een fout die in de grondexploitatie zat.

In de door de gemeenteraad vastgestelde grondexploitatie waren per ongeluk twee kavels meegenomen als uitgeefbaar, maar die echter al eerder door de gemeente waren verkocht. 2.7.6. Exploitatie en ontwikkelingen Ten behoeve van deze jaarrekening zijn nieuwe calculaties gemaakt voor de grondexploitaties. De desbetreffende rapportages liggen onder geheimhouding voor uw raad ter inzage. In de calculaties wordt een prognose gemaakt van de te verwachten kosten, opbrengsten en resultaten.

34

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de boekwaarde van de diverse plannen per 31 december 2020, de gecalculeerde resultaten (in netto contante waarde) van de diverse plannen die door de gemeente worden ontwikkeld (op basis van de meest recent geactualiseerde calculaties).

Complex

Molen Akkers Reusel Kerkekkers Hulsel

Boekwaarde Verwachte Verwacht Totale winst Verwacht Boekwaarde per beschikking resultaat (reeds resultaat Geraamde Geraamde per 31-12-2020 over resterende genomen Winstneming resterende nog te nog te 31-12-2020 voor voorziening periode tussentijdse boekjaar periode maken realiseren (- =batig winstneming verlieslatend (contante winst plus nog 2020 (nominale kosten opbrengsten saldo) (- =batig complex waarde) 31- te realiseren waarde) saldo) (eindwaarde) 12-2020 winst) -1.704.284 503.909 -1.200.375 944.958 548.640 0 -804.057 -3.394.469 -776.860 -49.866

2.470

-47.396

40.208

0

0

Bedrijventerrein Kleine Hoeven

22.400.411

0

22.400.411

1.696.728

9.740.858

14.356.281

De Leeuwerik Hooge Mierde

1.460.415

0

1.460.415

656.610

1.432.150

684.875

Den Horst Reusel

-133.053

133.053

0

0

0

Hart van Reusel

1.641.863

0

1.641.863

3.507.807

2.726.765

2.422.905

0

De Hasselt II Lage Mierde

373.179

78.491

451.670

518.148

1.231.669

0

-261.851

-252.959

-407.128

t Kantje Hulsel

77.264

0

77.264

1.656.645

2.187.692

0

-453.783

-404.822

-453.783

24.065.929

717.923

24.783.852

9.021.104

17.867.774

17.464.061

-1.526.879

13.676.653

-5.161.300

Totaal

-7.188

-6.964 0 12.498.008 0 632.719

-735.533

0

-170.387

1.987.531

2.7.7. Reserves en voorzieningen Ten aanzien van risicomanagement staat in de Grondnota 2013 het volgende geschreven: Het maken van grondexploitaties is geen exacte wetenschap. Het is op basis van (markt)kennis zo goed mogelijk inschatten van de kosten en opbrengsten van de grondexploitatie en wanneer in de tijd gezien deze kosten en opbrengsten worden gemaakt. Deze inschatting is het resultaat van de grondexploitatie. Naast het resultaat van de grondexploitatie zullen er zich ongetwijfeld risico’s en kansen voordoen. Het is van belang een goede analyse van de risico’s en kansen te maken en deze financieel te vertalen. Ook dient te worden bezien of het nemen van beheersmaatregelen tot de mogelijkheden behoort en wat hiervan de financiële gevolgen zijn. In de nota ‘Methode bepalen weerstandsvermogen grondexploitatie’ is beschreven hoe de gemeente wenst om te gaan met weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen betreft de verhouding tussen de aanwezige en de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door het risicoprofiel van de projecten en de beschikbare weerstandscapaciteit wordt gevormd door de vrij beschikbare middelen in de algemene reserve.

Zowel ten aanzien van het bedrag, als ten aanzien van de kans op voordoen, zijn inschattingen gemaakte voor:  mogelijke renteverhogingen;  verlaging van de gronduitgifteprijs;  verhoging van de inflatie. Daarbij zijn kleine risico’s (grens € 50.000,-) niet meegenomen omdat deze wegvallen binnen normaal te achten schommelingen in het resultaat (zowel positief als negatief). Op basis van deze inschattingen is het weerstandsvermogen bepaald, dat deze risico’s moet afdekken. De bedragen voor de geraamde risico’s zijn in bijna alle gevallen lager dan het resultaat van het plan. Bij het optreden van deze risico’s kunnen deze binnen het resultaat van het project worden opgevangen. Dat geldt niet voor de plannen De Leeuwerik, Hart van Reusel en Kleine Hoeven. Door de negatieve resultaten van deze plannen kunnen geen risico’s binnen de exploitatie worden opgevangen. Op grond van de ‘Methode bepalen weerstandsvermogen grondexploitaties gemeente Reusel-De Mierden’, moet een weerstandsvermogen worden aangehouden voor de grondexploitaties. De hoogte hiervan is op basis van de actuele calculaties bepaald op: De Leeuwerik Hart van Reusel Kleine Hoeven Totaal

€ 61.000 € 143.000 € 817.000 € 1.021.000

35

2.8. COVID-19 Hoewel in vrijwel alle programma’s Covid-19 of corona wel wordt genoemd, hebben wij gemeend dat het voor het inzicht goed is om hier in een afzonderlijke paragraaf aandacht aan te besteden. Dat sluit overigens ook aan bij het advies van de commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden (Bado).

Algemeen Niemand heeft kunnen ontkomen aan de gevolgen van de corona-crisis, al moeten we constateren dat de verschillen groot zijn. Er zijn mensen overleden aan corona, ernstig ziek geweest, er zijn mensen hun baan kwijt geraakt, bedrijven zijn failliet gegaan of hebben maanden lang de deuren moeten sluiten. Minder ernstig, maar daarmee niet per sé minder ingrijpend hebben mensen thuis moeten werken of hun school moeten volgen, moesten familiebezoeken zich beperken, enzovoorts. Programma 0. Bestuur en ondersteuning Vanaf medio maart 2020 was het landelijke advies: “werk thuis, als dat kan”. Aangezien er tot die tijd maar heel beperkt door onze medewerkers werd thuisgewerkt, zijn in korte tijd de nodige zaken geregeld zodat medewerkers de beschikking hadden over middelen om thuis te werken. Hierdoor is in 2020 vooral geïnvesteerd in ICT-middelen die het op afstand van elkaar werken makkelijker maakten. Zo is bijvoorbeeld MS Teams versneld uitgerold voor het op afstand vergaderen en hebben collega’s vanuit het project Nieuwe Telefonie een mobiele werktelefoon gekregen en is de raadszaal zodanig uitgerust dat vergadering via beeld- en geluidsverbindingen vanuit de huiskamer gevolgd kunnen worden.

In het gemeentehuis zijn diverse extra maatregelen genomen, zoals het aanduiden van looproutes en veiligheidsvoorschriften, het plaatsen van een desinfectiezuil bij de ingang, plastic schermen bij loket Burgerzaken, verminderen van het aantal werkplekken per kamer, extra schoonmaakrondes en desinfectiemiddelen. Dit alles met als doel om onze bezoekers veilig te kunnen ontvangen en medewerkers, die wel vanuit het gemeentehuis werken, veilig te kunnen laten werken. Op het gebied van communicatie was van onze communicatie adviseur veel extra ureninzet nodig binnen de Veiligheidsregio, gelet op de te draaien piketdiensten op het gebied van crisiscommunicatie. Om die reden heeft deze medewerker in het afgelopen jaar minder tijd kunnen besteden aan haar reguliere, gemeentelijke taken. Ook andere medewerkers hebben vele uren besteed aan corona-gerelateerde zaken. Op bijna alle vakgebieden is extra tijd besteed aan het uitleggen en toelichten van de landelijke maatregelen, die ook regelmatig wijzigden. Getracht is waar mogelijk mee te denken in praktische oplossingen. Financiële gevolgen Voor de extra kosten voor de in maart 2021 gehouden verkiezingen is door het Rijk via de algemene uitkering € 18.497 voor 2020 en € 16.676 voor 2021 beschikbaar gesteld. Dit was toereikend.

Voor de opstelling van een herinrichtingsplan voor het gemeentehuis in verband met de 1½-meter maatregelen is bij het A en O-fonds subsidie aangevraagd. Deze is voor € 5.000 toegekend. Voor de opstelling van een continuïteitsplan in verband met corona is € 4.866 aan subsidie toegekend. Programma 1. Veiligheid Het team Veiligheid is in 2020 veel bezig geweest met diverse vragen van inwoners, verenigingen en bedrijven. Deze vragen hebben betrekking gehad op de wijzigingen in de diverse noodverordeningen en de sinds 1 december 2020 in werking getreden Tijdelijke Wet maatregelen Covid-19 en de gevolgen daarvan voor geplande evenementen en dergelijke. Maar ook bijvoorbeeld het toezicht op de naleving van voorschriften heeft de nodige inzet gekost, deels mogelijk omdat andere taken wegvielen (zoals evenementen die niet doorgegaan zijn). Financiële gevolgen Voor extra kosten van toezicht en handhaving is via de algemene uitkering € 31.233 toegekend door het Rijk. Deze zitten in de over te hevelen bedragen naar 2021. Dan vindt besteding plaats voor de inhuur van handhavers. Daarbij worden tevens gelden uit een aanvullende specifieke subsidieregeling ingezet, welke in 2021 zijn aangevraagd.

36

Programma 2. Verkeer en vervoer In de reeds gevoerde overleggen over het Openbaar Vervoer werd aangegeven dat aanpassing/verbetering van de huidige concessies niet tot de mogelijkheden behoort. Mogelijke aanpassingen/toevoegingen of alternatieven zijn pas weer na de coronacrisis eventueel bespreekbaar. De portefeuillehouders mobiliteit de Kempen blijven hierover gezamenlijk in gesprek met de provincie. Behalve het feit dat openbaar vervoer lijnen uitgevallen zijn wegens gebrek aan passagiers (omdat scholieren en werkenden vanuit huis moesten leren en werken), heeft verkeer weinig gevolgen gehad van corona. Het was zelfs rustiger op straat. Programma 3. Economie Hoe groot de economische gevolgen van de corona-crisis zullen zijn, zal de toekomst nog moeten uitwijzen. Dat hangt niet alleen af van de verdere duur van de crisis, maar ook van de mate waarin en de snelheid waarmee de economie zich zal herstellen. Zeker is wel dat er al ruim een jaar veel geld wordt besteed aan het helpen van gedupeerde bedrijven. Dat lukt tot dusverre vrij aardig. Het blijft echter de vraag of alle bedrijven na corona voldoende flexibiliteit in zich zullen hebben om het hoofd boven water te blijven houden. En mede daarvan zal werkloosheid meer of minder toenemen, met alle gevolgen die daar weer mee samenhangen.

In de sfeer van de betaling van gemeentelijke belastingen hebben wij voor bedrijven zoveel mogelijk maatwerk geleverd door waar dat gewenst en mogelijk was uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen te verlenen. Daarvan is gebruik gemaakt, maar we zien dat verreweg de meeste bedrijven uiteindelijk hun belastingen toch betaald hebben. Het verlenen van maatwerk loopt overigens nog steeds door.  Toeristenbelasting De toeristische sector is in elk geval zeer geraakt geweest door de corona-pandemie. Met name buitenlandse toeristen konden of mochten niet meer naar Nederland komen. Daar stond afgelopen zomer wel tegenover dat meer Nederlanders hun vakantie in Nederland hebben doorgebracht / moeten doorbrengen. Desalniettemin is vanuit het Rijk compensatie ontvangen voor weggevallen inkomsten uit Toeristenbelastingen.  Weekmarkt Ook de marktkooplieden hebben te lijden onder de coronacrisis. In 2020 waren er van week 13 t/m 18 en in week 51 (en 52) geen marktkooplieden met non-food toegestaan. Voor wat betreft het te ontvangen marktgeld betrof dit een nadelig resultaat van zo’n € 4.000 ten opzichte van 2019. Ook daarvoor is via de algemene uitkering compensatie ontvangen van het Rijk.

 Bedrijventerrein Hoewel men zou kunnen verwachten dat de corona-pandemie zich snel zou laten gelden in een verminderde belangstelling van bedrijven in nieuwe bedrijfskavels, is daarvan op Kleine Hoeven geen sprake. De belangstelling en verkopen blijven goed. Het Kempisch Bedrijven Park heeft in 2020 weliswaar even een dipje gekend in de belangstelling, maar ook daar is het in het najaar weer aangetrokken. Financiële gevolgen Ter compensatie van verminderde marktgelden, evenementenleges en toeristenbelasting zijn via de algemene uitkering compenserende middelen ontvangen: - Toeristenbelasting € 54.000 - Marktgelden en evenementenleges € 13.306 Programma 4. Onderwijs  Leerlingenvervoer Vanwege het sluiten van de scholen als gevolg van de coronacrisis is het leerlingenvervoer in het voorjaar van 2020 grotendeels stil komen te liggen. Omdat vervoerders van leerlingenvervoer geen gebruik kunnen maken van landelijke compensatieregelingen is voor de periode van 1 maart t/m 1 juli 2020 80% van de gemiddelde maandkosten doorbetaald. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Hiermee is binnen de begroting de continuïteit van vervoer bij herstart van het onderwijs gewaarborgd.  Noodopvang kwetsbare kinderen In samenwerking met scholen, kinderopvang en het CJG+ de Kempen is er noodopvang voor kwetsbare kinderen georganiseerd.

37

 Algemeen Binnen het onderwijs hebben scholen en personeel zich ingespannen om in tijden waarin scholen fysiek gesloten moeten blijven, langs digitale weg het onderwijs toch zo goed mogelijk door te laten gaan. Ook van leerlingen en hun ouders heeft dit de nodige inspanningen gevergd. In hoeverre gevolgen hiervan later tijdens vervolgonderwijs of loopbaan zichtbaar zullen worden, zal alleen door tijdsverloop duidelijk worden. Diverse activiteiten voor het basisonderwijs (o.a. Democracity) hebben vanwege corona geen doorgang kunnen vinden. Financiële gevolgen Voor de extra kosten voor voorschoolse voorziening voor peuters is via de algemene uitkering € 6.351 toegekend. Programma 5. Sport, cultuur en recreatie  Verenigingen Momenteel zijn er geen signalen binnengekomen dat er grote financiële problemen zijn bij de sportverenigingen. Zij hebben het grootste deel van hun vaste lasten vergoed gekregen via de verschillende regelingen. De misgelopen kantine inkomsten hebben wel zijn doorwerking op het eigen vermogen van met name sportverenigingen. De gemeentelijke huurlasten van sportaccommodaties zijn voor de periode dat deze gesloten moesten blijven kwijtgescholden. Het Rijk heeft gemeenten daarvoor gecompenseerd. Inmiddels heeft bij verenigingen een inventarisatie plaatsgevonden van de nadelen die zij hebben ondervonden van corona.

De via de algemene uitkering beschikbaar gestelde middelen om verenigingen en instellingen compensatie te vinden zullen wij aanwenden om daar waar dit noodzakelijk is, ook daadwerkelijk aanvullende steun te verlenen. Op deze wijze hopen en vertrouwen wij erop dat ook dit soort organisaties zo ongeschonden mogelijk de corona-pandemie zullen overleven en de draad weer weten op te pakken zodra de beperkingen dat weer mogelijk maken.  Subsidies Doordat veel activiteiten van verenigingen niet door hebben kunnen gaan en verengingen daardoor ook verminderde (sponsor)inkomsten hebben gehad, wordt 2020 een lastig jaar voor de beoordeling van subsidievoorwaarden. Wij zullen verenigingen niet belasten met subsidieterugvorderingen als daartoe geen heel duidelijke noodzaak aanwezig is. Dat vergt een enigszins flexibele omvang met de formele subsidieregels. Bij de vaststelling van het normenkader voor de accountantscontrole is daar ook al op gewezen. De intentie is dat verenigingen geen voordeel hoeven te hebben van de corona-periode, bijvoorbeeld doordat wel subsidie ontvangen is, maar er geen of nauwelijks uitgaven zijn geweest voor activiteiten.

Maar anderzijds zijn we er ook niet op uit om subsidie terug te vorderen omdat activiteiten niet hebben plaatsgevonden, maar veel vaste lasten toch door hebben gelopen, zodat vereniging zonder subsidie in zouden teren op hun vermogen, hoewel dat vermogen deels bedoeld is voor en aangewend mag worden voor tegenvallers. Getracht zal worden daar steeds de juiste balans in te vinden, maar dat zal voornamelijk pas in 2021 of zelfs 2022 kunnen worden beoordeeld.  Kermis In 2020 zijn vanwege Covid-19 maatregelen de kermissen in Lage Mierde, Hooge Mierde en Hulsel niet door kunnen gaan en heeft in Reusel de kermis in aangepaste schaal en vorm doorgang kunnen vinden. Dat heeft zijn weerslag op de ontvangen pachtsommen. Financiële gevolgen Via de algemene uitkering zijn door het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld: - Lokale culturele voorzieningen € 72.572 - Cultuurmiddelen € 34.630 Daarnaast worden via een specifieke subsidieregeling de kosten vergoed van huren die aan verenigingen zijn kwijtgescholden omdat zij geen gebruik mochten maken van de sportaccommodaties. Programma 6. Sociaal domein  Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers) Gemeenten hebben opdracht gekregen om zelfstandige ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Hiertoe is de Tozo-regeling (tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandig ondernemers) in het leven geroepen.

KempenPlus heeft deze regeling uitgevoerd. Dit heeft een aanzienlijke personele inzet gekost in het opzetten en aanpassen van de administratieve processen, maar vooral in het beoordelen van de aanvragen. Diverse participatiecoaches zijn daarom minder inzetbaar geweest voor hun reguliere werkzaamheden.

38

 Meerkosten zorgaanbieders Er is voor jeugdhulp en Wmo een regeling uitgewerkt om de meerkosten die zorgaanbieders maken als gevolg van corona te vergoeden vanuit de middelen die we daarvoor als gemeente van het Rijk ontvangen.  Zorg Corona heeft ervoor gezorgd dat belangrijke zorg niet geleverd kon worden op de wijze zoals dat gebruikelijk was. Dat is zowel voor de zorgbehoevenden als voor de aanbieders zeer ingrijpend geweest, maar was desalniettemin noodzakelijk. In hoeverre er op langere termijn gevolgen zijn voor de zorgbehoeften van personen als direct gevolg van deze moeilijke periode is niet in te schatten en zal naar alle waarschijnlijkheid ook in de toekomst niet éénop-één direct te linken zijn. Zoals we dat altijd al doen, blijven wij de zorgkosten inschatten op basis van de meest actuele gegevens. Die gegevens zijn altijd veranderlijk.  Werkgelegenheid De werkgelegenheid is door de coronacrisis enigszins verslechterd, hetgeen door zal werken in uitkeringsverplichtingen, in eerste instantie vooral in WW-uitkeringen. In hoeverre dit op een later moment gaat doorwerken in uitkeringen en/of begeleidingstrajecten in het kader van de Participatiewet, is nu niet in te schatten. Factoren als de verdere duur van de pandemie, het herstelvermogen van de economie en dergelijke hebben daar grote invloed op.

Financiële gevolgen Voor het sociaal domein zijn voor 2020 en 2021 de volgende compensatiegelden ontvangen van het Rijk: Onderwerp Inhaal jeugdzorg Inhaal Wmo Participatie Eigen bijdragen Wmo *) Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep Buurt- en dorpshuizen Vrijwilligersorganisaties Continuïteit zorg (Wmo) Aanvullend pakket re-integratiekosten Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand Impuls re-integratie

2020 € 20.206 € 8.803 € 191.616 € 9.886 € 25.752 € 8.181 € 5.755 € 15.279 € 1.846 € 5.596 € 1.909

2021

€ 11.440 € 3.903 € 3.185

Via de overheveling van bedragen uit het jaarrekeningresultaat houden we de bedragen 2020 beschikbaar omdat we de meeste kosten pas in 2021 verwachten. *) De bijdrage vanwege verminderde eigen bijdrage Wmo is wel als opbrengst in 2020 beschouwd en dus niet meegenomen in de overhevelingen. In maart 2021 zijn via een afzonderlijke brief nog aanvullende middelen aangekondigd voor 2021: - Eenzaamheid ouderen € 28.146 - Perspectief jeugd en jongeren € 9.098 - Jongerenwerk jeugd € 6.595 - Mentale ondersteuning jeugd € 5.535 - Activiteiten en ontmoetingen jeugd € 3.765 - TONK (Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten € 23.810 - Extra begeleiding kwetsbare groepen € 27.473 - Decentralisatie-uitkering vergoeden eigen bijdrage ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen peuteraanbod, SMI en Voorschoolse Educatie (VE) € 3.903 Uitgangspunt is dat de middelen die als coronacompensatie zijn en worden verstrekt ook worden aangewend voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Programma 7. Volksgezondheid en milieu De coronapandemie heeft natuurlijk alles met volksgezondheid te maken. Echter in relatie met de direct gemeentelijke taken, valt dat wel mee. Dat wil niet zeggen dat de coronacrisis voor bijvoorbeeld de GGD geen grote impact heeft gehad. Het beleid en de door de GGD-en uit te voeren acties stoelden en stoelen 39

nagenoeg geheel op landelijke regels en de vergoeding van kosten verloopt rechtstreeks van het Rijk naar GGD, zodat er qua impact voor de gemeente weinig bijzonderheden te melden zijn  Afval Omdat veel mensen thuis hebben gewerkt en werken, ontstaat er meer huishoudelijk afval, wat door de gemeente wordt ingezameld en afgevoerd en/of verwerkt. Daarmee is bij de tariefbepaling voorafgaand aan het jaar geen rekening gehouden kunnen worden. Daarom heeft het Rijk gemeenten gecompenseerd via de algemene uitkering. Financiële gevolgen In maart 2021 zijn middelen toegekend ter compensatie van extra kosten van afvalinzameling in 2020 in verband met corona. Het gaat om een bedrag van € 20.397. Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Als gevolg van de coronacrisis hebben mensen meer aandacht besteed aan hun woning, hetgeen zich heeft vertaald in een toename van het aantal vergunningaanvragen. De inzet die nodig is om die aanvragen te behandelen is daarmee ook toegenomen.

40

Programma 0: Bestuur en ondersteuning 0.1. Bestuur Onderwerp





Wat wilden we bereiken, wat is de doelstelling, de visie?



Wat hebben we ervoor gedaan?







0.2. Burgerzaken Onderwerp Wat wilden we bereiken, wat is de doelstelling, de visie? Wat hebben we ervoor gedaan?

In het kader van vergroting van de bestuurskracht kijken wij met een open blik naar intensivering van de samenwerking met onze buurgemeenten. Daarbij verliezen wij onze regionale ligging niet uit het oog en zoeken ook verdergaande verbinding met onze Belgische buurgemeenten. Samen Doen verlangt een vraaggerichte, faciliterende en ondersteunende werkwijze van onze gemeentelijke organisatie. Activeren en verbinden van inwoners en het versterken van eigen kracht is hierin belangrijk. Maar dit vraagt ook een veranderende rol van de gemeenteraad die we verder gaan uitwerken. Echt luisteren naar wat er aan ideeën is en ruimte geven om te experimenteren blijft van groot belang om dingen in de samenleving te laten ontstaan. Kansen benutten van (internationale) samenwerking met aangrenzende gemeenten. Samen Doen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. In 2020 is de samenwerking binnen het Belgisch Nederlands Grensoverleg (BENEGO) voortgezet. In 2020 is een eindrapport verschenen over het grensoverschrijdende ambulancevervoer. De verschillende maatregelen tussen België en Nederland met betrekking tot Covid 19 hebben geleid tot een intensievere afstemming/communicatie. Een onderzoek naar het betrekken van raadsleden bij BENEGO wordt opgepakt.

Door de corona-maatregelen zijn fysieke bijeenkomsten sinds maart 2020 niet mogelijk. Het betrekken van inwoners en netwerkpartners in het kader van Samen Doen is daardoor een uitdaging. We blijven inzetten op en mogelijkheden zoeken om steeds aan te sluiten bij de behoefte van onze inwoners en netwerkpartners, rekening houdend met de richtlijnen van het Rijk en de regio.



Niet specifiek beschreven.



Het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) en het signaleren van adres gerelateerde fraude. De gemeente Reusel-De Mierden is aangesloten bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Vanuit deze organisatie krijgt de gemeente verzoeken woonadressen te controleren. De meeste verzoeken betreffen woningen met veel bewoners, zoals arbeidsmigranten. Omdat deze adressen goed in beeld zijn, heeft dit niet geresulteerd in correcties in de Basisregistratie personen. Dit neemt niet weg dat het zinvol is aangesloten te blijven bij het LAA. Overheidsinstanties kunnen om allerlei redenen vragen een onderzoek uit te voeren, zoals adresfraude voor uitkeringen.



0.3. Beheer overige gebouwen en gronden Onderwerp  Niet specifiek beschreven. Wat wilden we bereiken, wat is de doelstelling, de visie? Wat hebben we ervoor gedaan?



Niet specifiek beschreven.



Op basis van de gesloten overeenkomsten hebben wij vergoedingen ontvangen voor geplaatste (antenne)masten op 41

eigendommen van de gemeente.

0.4. Overhead (ondersteunende diensten) Onderwerp  We vergroten als gemeente onze zichtbaarheid door onze blik zelf meer naar buiten te richten. Daarbij hoort proactief communiceren en zelf meer nieuws maken: er gebeuren zoveel mooie dingen in onze gemeente en er gaan veel dingen goed; we mogen dat meer onder de aandacht brengen en er trots op zijn.  We gaan onze communicatiekanalen verder optimaliseren zodat deze beter aansluiten bij de desbetreffende doelgroep en de wensen van onze inwoners.  Adequate en zorgvuldige dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel. Soms moet het vertrouwen hierin hersteld worden. We verschaffen duidelijkheid over de noodzakelijke processtappen, behandelen zaken voortvarend en zorgen dat de ruimte die wetgeving biedt, benut wordt.  We houden lokale, aanvullende regels kritisch tegen het licht: voegen ze echt wat toe?  In navolging van de ambassadeurs per kern gaan we werken met een aanspreekpunt per doelgroep klantvragen, zodat inwoners, ondernemers en verenigingen weten bij wie ze terecht kunnen met hun vragen.  We investeren in een goed functionerend digitaal zaaksysteem zodat op elk moment geraadpleegd kan worden in welke processtap een zaak zich bevindt. Wat wilden we bereiken,  Verbeteren van de communicatie en klanttevredenheid.

wat is de doelstelling, de  Lokale wet- en regelgeving wordt getoetst aan uitvoerbaarheid en visie? beantwoording aan het doel.  We zorgen dat de basis ICT-voorzieningen op orde zijn.  Op ieder moment en op iedere plek over de juiste, actuele informatie beschikken, maar ook voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging en privacybescherming. Wat hebben we ervoor  In 2020 is veelvuldig gecommuniceerd met onze inwoners. gedaan? Informatie avonden en persoonlijke gesprekken waren door de coronamaatregelen niet of minder mogelijk maar er is op andere manieren geprobeerd om zo goed mogelijk informatie te delen en op te halen. Daarnaast is wekelijks in D’n Uitkijk en op onze sociale media extra informatie over corona gerelateerde zaken gedeeld, zodat onze inwoners via verschillende media, dus ook analoog, op de hoogte bleven. Hierbij namen we een gegarandeerd aantal pagina’s af, waardoor D’n Uitkijk wekelijks bij onze inwoners op de deurmat bleef vallen.  In het najaar is een start gemaakt met het traject om onze website te vernieuwen zodat deze qua gebruikersgemak, uitstraling en besturingssysteem weer volledig up-to-date is. Daarbij is ook aandacht besteed aan de nieuwste eisen op het gebied van digitoegankelijkheid, omdat we het belangrijk vinden dat iedereen, ongeacht een beperking, van onze gemeentelijke website gebruik kan maken.

De nieuwe website is begin 2021 in de lucht gegaan.  In het begin van het jaar is de keuze gemaakt om de raadsvergaderingen qua geluid te gaan streamen. Door de coronacrisis werd het noodzakelijk hieraan beeld toe te voegen, omdat dit een van de harde eisen was uit de op 9 april 2020 in werking getreden Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (verder: Spoedwet). In de zomervakantie is de raadzaal hiervoor geschikt gemaakt. Hierdoor was het vanaf september voor inwoners en andere belangstellenden mogelijk om de raads- en commissievergaderingen zonder fysieke

42







0.5. Treasury Onderwerp

Wat wilden we bereiken, wat is de doelstelling, de visie?



   

Wat hebben we ervoor gedaan?

0.6. OZB Onderwerp Wat wilden we bereiken, wat is de doelstelling, de visie? Wat hebben we ervoor gedaan?



   

aanwezigheid live te volgen of op een later moment terug te kijken. De inventarisatie van de lokale wet en regelgeving is in 2020 gestart. Dit wordt gecombineerd met de noodzakelijke inventarisatie van de regelgeving voor de invoering van de Omgevingswet en de Wet elektronische publicaties. Een voorstel met de regelingen die kunnen worden ingetrokken wordt voorbereid in 2021. Eind november 2020 is de telefooncentrale vernieuwd en zijn de vaste telefoons (op enkele uitzonderingen na) uit het gemeentehuis verwijderd. Vanaf dat moment beschikken onze medewerkers over een mobiele telefoon om te bellen en gebeld te worden. Gelet op het vele thuiswerken, bevordert dit mobiele concept de bereikbaarheid van onze medewerkers. Afgelopen jaar hebben we weer een aantal stappen gezet in de digitalisering van ons archief en onze zaakinformatie. Zo gebruiken we de vergadertool iBabs voortaan ook voor de collegevergaderingen zodat dit papierloos kan verlopen, hebben we een Vervangingsbesluit voor papieren archiefbescheiden genomen en zijn afspraken gemaakt met het streekarchief over de overdracht van gedigitaliseerde bouwvergunningen. Hierdoor wordt stap voor stap informatie beter digitaal toegankelijk. Daarnaast is gestart met het project Digitale Handtekening waardoor processen in de toekomst volledig digitaal kunnen gaan verlopen.

We begroten reëel en geven niet meer geld uit dan er binnen komt. Een sluitende begroting is daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat steeds kritisch gekeken wordt naar de prioritering van projecten in de tijd. Het tijdig aantrekken van voldoende financiële middelen om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren (beschikbaarheid). Het beheersen van de risico’s verbonden aan de treasuryfunctie (risicominimalisatie). Het zoveel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen en het bereiken van voldoende rendement op overtollige middelen (rente optimalisatie). Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities (kostenminimalisatie). In 2020 is voor € 9 miljoen aan geldleningen afgesloten. Dit was met name voor de herfinanciering van afgeloste leningen. De omvang van de leningenportefeuille is afgenomen van € 16,9 miljoen naar € 15 miljoen.

We beperken waar mogelijk het opleggen van extra gemeentelijke lasten. Belastingopbrengsten op peil houden. We zien af van belastingen, tarieven of leges die geen rendement opleveren ten opzichte van de uitvoeringskosten. De aanslagoplegging is zodanig geweest dat de geraamde bedragen nagenoeg gelijk zijn aan de werkelijke bedragen.

0.7. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Onderwerp  Niet specifiek beschreven.

43

Wat wilden we bereiken, wat is de doelstelling, de visie? Wat hebben we ervoor gedaan?



Kortingen op geoormerkte Rijksbudgetten toerekenen naar onze gemeentelijke budgetten.



Na elke circulaire wordt de algemene uitkering opnieuw doorgerekend en worden ramingen zo nodig aangepast.

0.8. Overige baten en lasten Onderwerp 

Wat wilden we bereiken, wat is de doelstelling, de visie? Wat hebben we ervoor gedaan?

  

0.9. Vennootschapsbelasting Onderwerp  Wat wilden we bereiken, wat is de doelstelling, de visie? Wat hebben we ervoor gedaan?

0.10 Mutaties reserves Onderwerp Wat wilden we bereiken, wat is de doelstelling, de visie? Wat hebben we ervoor gedaan?

We leggen geen extra gemeentelijke lasten op, maar regelen zo nodig zaken in de vergunning. In 2019 wordt onderzoek gedaan naar de kosten en baten van diverse gemeentelijke lasten. Als deze niet tot elkaar in verhouding staan, moeten deze bijgesteld worden. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij de forensenbelasting en legesheffing. Belastingopbrengsten op peil houden. We zien af van belastingen, tarieven of leges die geen rendement opleveren ten opzichte van de uitvoeringskosten. In 2020 is een onderzoek gestart naar de kostendekkendheid van leges. Afronding in 2021. Het onderzoek levert een tool op om de kostendekkendheid adequaat te bepalen en te monitoren.

Niet specifiek beschreven.



Voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de Vennootschapsbelasting (Vpb).



We zijn bij met het doen van aangiften.



Niet specifiek beschreven.



Actuele Nota reserves- en voorzieningen.



Mutaties in reserve worden doorgevoerd op basis van besluiten van de raad. De Nota reserves en voorzieningen is geactualiseerd en op 7 juli 2020 vastgesteld.

Majeure thema’s Programma 0 heeft geen majeure thema’s.

44

Beleidsindicatoren 1. Formatie Fte per 1.000 inwoners. 2016 2017 2018 2019 2020 geen data 5,74 5,94 5,85 5,88 geen data geen data geen data geen data geen data

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 2. Bezetting Fte per 1.000 inwoners.

2016 2017 2018 2019 2020 geen data 4,77 4,71 5,07 5,19 geen data geen data geen data geen data geen data

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 3. Apparaatkosten Kosten per inwoner in €.

2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden geen data 535 544 589 601 < 25.000 inwoners geen data geen data geen data geen data geen data 4. Externe inhuur Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen. 2016 2017 2018 2019 2020 geen data 22,6 25,6 19,40 19,27 geen data geen data geen data geen data geen data

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 5. Overhead % van de totale lasten.

2016 2017 2018 2019 2020 geen data 14,1 10,8 10,00 10,29 geen data geen data geen data geen data geen data

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners

Wat heeft het gekost? Totaal per product

Rekening 2019 Saldo

Begroting 2020 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2020 Uitgaven

Inkom sten

Saldo

Begroot vs w erkelijk Saldo

(bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouw en en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.6 OZB 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting Totaal 0.10 Mutatie reserves Saldo program m a na bestem m ing

-1.393 -87 16 -4.312 519 2.425 18.773

-1.007 -234 0 -4.779 355 -194 -7

1 130 12 176 78 2.852 20.272

-1.006 -104 12 -4.603 433 2.658 20.265

-1.121 -226 0 -4.471 147 -204 -18

72 130 17 143 15 2.849 20.334

-1.049 -96 17 -4.328 162 2.645 20.316

-43 8 5 275 -271 -13 51

0 -3 15.938 1.167 17.105

50 -1 -5.818 -6.632 -12.450

0 0 23.522 7.625 31.147

50 -1 17.704 994 18.698

0 0 -5.894 -6.854 -12.748

0 0 23.560 7.789 31.349

0 0 17.666 935 18.601

-50 1 -38 -59 -97

Programma 0 heeft ten opzichte van de begroting een negatief resultaat van € 97.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 0.1 Bestuur (€ 43.000 nadeel) Dit product bestaat uit een aantal onderdelen: burgemeester en wethouders, raad en raadcommissies, raadsondersteuning, representatie, bestuurlijke organisatie en bestuurlijke samenwerking. Op dit product is een nadelig resultaat van € 43.000 gerealiseerd. Op de post burgemeester en wethouders zijn minder salariskosten gemaakt dan geraamd. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat er minder dienstreizen gedeclareerd zijn vanwege de coronamaatregelen. Op de post representatie is in 2020 wegens de geldende corona-maatregelen minder representatieve taken geboekt. Hierdoor is minder budget gebruikt dan was begroot.

45

Aan de voorziening APPA (pensioenverplichtingen wethouders) is op basis van geactualiseerde berekeningen € 120.000 toegevoegd. Van de voorziening wachtgeld is € 63.000 vrijgevallen vanwege lagere verplichtingen. 0.2 Burgerzaken (€ 8.000 voordeel) Geen bijzonderheden. 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (€ 5.000 voordeel) Geen bijzonderheden. 0.4 Ondersteuning organisatie / overhead (€ 275.000 voordeel) De kosten van de ondersteuning van de organisatie vallen € 275.000 voordeliger uit dan geraamd. Op het gebied van communicatie is een voordeel behaald van € 18.000. Een gedeelte van het budget is niet uitgegeven omdat er in 2020 minder mogelijkheden waren voor communicatie, promotie en publicaties van activiteiten en evenementen in onze gemeente, omdat deze geen doorgang vonden. Om die reden is in 2020 ook besloten om geen gemeentemagazine (gemeentegids + extra nieuws van en voor onze inwoners) uit te geven omdat deze op dat moment weinig extra toegevoegde waarde bood aan onze inwoners, gelet op de geldende coronamaatregelen. Er is vooral aandacht besteed aan extra analoge communicatie (via pagina’s in D’n Uitkijk) en berichten via onze eigen sociale media. Het onderdeel P&O geeft een voordeel van € 59.000. Dit komt voornamelijk doordat een groot deel van het budget voor opleiding en cursuskosten is overgebleven.

Door de coronamaatregelen konden er geen fysieke opleidingen gevolgd worden waardoor er veel minder gebruik is gemaakt van het opleidingsbudget. Ook het organisatiebrede talentenprogramma is daardoor niet volledig uitgevoerd, wat een voordeel geeft op dit budget. Daarnaast is ook een gedeelte van de overige personeelskosten overgebleven. Dit omdat organisatiebrede bijeenkomsten geen doorgang konden vinden en omdat er geen mogelijkheid was voor het nemen van afscheid van collega’s conform de regelingen. De post Interne dienstverlening heeft een nadeel van € 43.000. Dit nadeel komt door hogere salariskosten en inhuur (€ 27.000 nadeel) en door een te grote bijstelling van de kapitaallasten in de 2 e bestuursrapportage 2020 (€ 40.000 nadeel). Daar tegenover staan enkele voordelen, namelijk er zijn door de coronacrisis minder goederen aangekocht (€ 9.000 voordeel), minder postverwerking en vernietiging van vertrouwelijke documenten (€ 7.000 voordeel) en een voordeel op diverse kleine posten (€ 8.000|). Op het onderdeel automatisering is een voordeel van € 62.000 behaald. Het afgelopen jaar hebben we voor een aantal projecten aparte kredieten gehad waar kosten op geboekt zijn, zoals het krediet voor iBabs en de vervanging van de MTC’s en iPads. De kosten die verder gemaakt zullen worden voor bijvoorbeeld iBabs komen vanaf nu weer ten laste van het exploitatiebudget automatisering.

Daarnaast hebben we vanwege de Corona-crisis een aantal zaken niet kunnen doen. Tot slot is de start van het Officie 365-project (de uitrol van MS Teams) ten laste gekomen van het SSC, daarentegen zal het vervolg van het project pas in 2021 plaatsvinden maar wel ten laste van de gemeenten komen. Er is voorgesteld om € 25.000 over te hevelen naar 2021. De post O&D (ontwikkeling en dienstverlening) is met € 21.000 overschreden. Na het vertrek van het afdelingshoofd is hiervoor ingehuurd voor een verminderd aantal uren, maar het budget was hiervoor niet toereikend. De post Maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling heeft een voordeel van € 88.000. Naast een klein voordeel op salariskosten en een voordeel op reis- en verblijfkosten is het verschil voornamelijk te verklaren door het voordeel op het onderdeel inhaalachterstanden op bestemmingsplanprocedures (€ 67.000). Bestemmingsplanprocedures lopen over meerdere jaren. In totaal zijn er 24 plannen afgesproken. In 2020 zijn 2 bestemmingsplannen door de raad vastgesteld en zijn er 9 bestemmingsplannen in behandeling. Er is voorgesteld om € 59.000 over te hevelen naar 2021. Het onderdeel ruimtelijk beheer heeft een voordeel van € 71.000. In het afgelopen jaar zijn vooral de personele kosten lager geweest dan begroot. De inhuur is gerichter op projectniveau (met eigen grootboeknummers) ingezet.

Tevens is er door verloop van personeel niet het gehele jaar volledige bezetting geweest.

46

0.5 Treasury (€ 271.000 nadeel) De betaalde rente op geldleningen was € 3.000 hoger dan geraamd, terwijl € 2.000 aan rente is ontvangen. De doorberekende rente aan producten was € 195.000 lager dan geraamd (daar staan op alle producten tezamen ook lagere kapitaallasten tegenover). Het ontvangen dividend van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) was € 19.000, lager dan geraamd, de uitkering van dividend heeft in 2020 niet plaatsgevonden. De overige beleggingen was € 59.000 lager dan geraamd, in 2019 is de laatste uitkering van de Zero Coupon Lening binnengekomen. 0.6 OZB (€ 13.000 nadeel) De afwijking is in relatie tot de totaalbedragen gering en bedraagt op het totale bedrag slechts € 13.000. 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (€ 51.000 voordeel) Er is altijd sprake van afwijking tussen de raming van de algemene uitkering en de werkelijkheid. Enerzijds omdat onderliggende aantallen afwijken en anderzijds omdat de decembercirculaire zodanig laat komt, dat deze niet meer vóór 31 december kan leiden tot aanpassing van de raming. 0.8 Overige lasten en baten (€ 50.000 nadeel) In de begroting zijn hier geraamd de stelpost onvoorzien ad € 50.000 en een stelpost van bijna € 100.000 voor de incidentele tegenboeking van eerstejaars kapitaallasten. De stelpost onvoorzien is niet gebruikt, dus dat geeft een voordeel van € 50.000.

Het incidentele voordeel op de kapitaallasten doet zich op de functionele posten voor. Daar zijn dus de voordelen zichtbaar, terwijl dat op deze taak een nadeel geeft van bijna € 100.000. 0.9 Vennootschapsbelasting (€ 1.000 voordeel) Geen bijzonderheden. 0.10 Mutaties reserves (€ 59.000 nadeel) Het nadeel op deze post gaat gepaard met voordelen op andere posten. Dat komt omdat uit een aantal bestemmingsreserves bedragen worden onttrokken op basis van de werkelijke uitgaven in het jaar. In die gevallen zijn meer lasten en dus ook meer onttrekkingen geraamd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de bestemmingsreserve “planvorming en uitvoering N 284”. Daar is aan lasten én onttrekking € 70.000 geraamd, terwijl er in 2020 nagenoeg geen lasten zijn geweest en dus de onttrekking ook nihil is. Dat levert hier dus een nadeel op van € 70.000, maar daar staan op programma 2 lagere lasten tegenover. Ook bij de bestemmingsreserves “transformatie sociaal domein” en “afschrijvingslasten reconstructie Turnhoutseweg” zijn de lasten en dus de onttrekkingen lager. Er zijn ook voordelen, zoals de vrijval van de bestemmingsreserve “organisatie-ontwikkeling” ad € 38.000 op basis van de besluitvorming inzake de reserve in juli 2020. Lopende investeringen Nr. Jaar aanvraag krediet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Omschrijving investering

Beschikbaar Lasten t/m bedragen in €

2011 Digitale dossiers bouwvergunningen 2013 Dienstverleningsconcept 2016 Zoutstrooiers (3 stuks) 2017 / 2018 Software digitaliseringsproject 2019 Aanschaf kantoormeubilair 2018 Vervanging iPads 2019 Uitbreiding ibabs 2019 Digitale handtekening 2019 Aanpak kantine gemeentehuis 2020 Omzetting stuf taks in xml berichtenverkeer 2020 Materieel buitendienst 2020 2020 Vervanging mobile thin clients 2020 Vervanging netwerkkabels tbv telefonie oplossing 2020 Ontwikkeling nieuwe website

gesteld

150.000 51.000 128.500 33.500 10.000 15.000 7.500 13.000 7.000 13.000 81.600 14.400 7.850 0

Baten t/m

Restant

Stand van zaken

31-12-2020 31-12-2020

bedrag

Afsluiten? Ja / Nee

56.051 11.515 114.831 9.842 9.925 9.680 8.618 0 3.130 0 0 0 4.804 11.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93.949 39.485 13.669 23.658 75 5.320 -1.118 13.000 3.870 13.000 81.600 14.400 3.046 -11.500

Nee Nee Nee Nee Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

1. Digitale dossiers bouwvergunningen Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) heeft ons geïnformeerd dat ze niet alle reeds door ons gedigitaliseerde bouwvergunningen, kunnen inlezen. Om die reden zijn de batches teruggestuurd naar het scanbedrijf om deze foutmeldingen op te lossen. We hebben deze begin 2021 terug ontvangen en de batches zijn eind februari 2021 opnieuw bij het RHCe aangeboden. Als dit gedeelte is afgerond kunnen we pas verder met het digitaliseren van het volgende blok bouwvergunningen. De verwachting is dat we hiermee in de loop van 2021 kunnen starten. 47

2. Dienstverleningsconcept In het kader van de uitrol van de visie op dienstverlening hebben we afgelopen jaar een nulmeting uitgevoerd met betrekking tot de telefonische dienstverlening. Daarnaast hebben we een webinar georganiseerd in het kader van dienstverlening waarin op ludieke wijze aan onze medewerkers een aantal herkenbare dienstverleningsthema’s inzichtelijk werden gemaakt en zijn de servicenormen via een kalender bij iedereen onder de aandacht gebracht. In 2021 willen we het uitvoeringsprogramma nog verder uitrollen. 3. Zoutstrooier (Nido / Jongerius aanhanger 1 / Jongerius aanhanger 2) De zoutstrooiers zijn geleverd en in gebruik genomen voor het strooiseizoen. De laatste werkzaamheden/afronding hiervan vindt plaats na het strooiseizoen. 4. Software digitaliseringsproject In verband met de coronamaatregelen en het zwangerschapsverlof van de informatiemanager is het afgelopen jaar meer aandacht gegaan naar zaken die geregeld moesten worden rondom het digitaal en op afstand werken en is minder aandacht besteed aan het onderzoeken van de volgende stap in ons digitaliseringsproces en welke software hierbij ondersteunend kan zijn. Dit wordt opnieuw opgepakt in 2021. 5. Aanschaf kantoormeubilair Dit krediet kan worden afgesloten.

Een gedeelte van de werkplekken is vervangen door in hoogte verstelbare bureaus, zodat meer mensen van een en dezelfde werkplek gebruik kunnen maken, omdat er in totaal nu minder werkplekken in het gebouw zijn in verband met het verwijderen van een aantal bureaus (in verband met het handhaven van een onderlinge afstand van 1,5 meter). Verder zijn een aantal stoelen voorzien van een schrijfplateau voor het gebruik van een laptop of schrijfblok. Hierdoor is het mogelijk om met meerdere personen gebruik te maken van een ruimte en daarbij wel voldoende afstand van elkaar te houden. 6. Vervanging iPads Dit krediet moet open blijven staan voor de verdere vervanging van de iPads. Dit doen we gefaseerd, afhankelijk van de leeftijd van de iPads. 7. Uitbreiding iBabs Het project voor de uitbreiding van iBabs is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. Voortaan worden de beheerkosten van iBabs via het exploitatiebudget automatisering betaald. 8. Digitale handtekening Het project Digitale Handtekening is onder leiding van het Shared Service Center (SSC) inmiddels opgestart en gaat verder vorm krijgen in 2021. De verwachting is dat dit krediet in 2021 gebruikt zal worden en daarna afgesloten kan worden. 9. Aanpak kantine gemeentehuis Gelet op de coronamaatregelen wordt de kantine in het gemeentehuis op dit moment nauwelijks gebruikt.

Er is in 2020 dan ook geen geld uitgegeven op dit krediet. Het budget dient beschikbaar te blijven. 10. Omzetting stuf taks in xml berichtenverkeer Dit project is in 2020 afgerond en de systemen zijn in werking. 11. Materieel buitendienst 2020 In afwachting van de besluitvorming over de kredieten voor het materieel zijn deze middelen nog niet ingezet. Indien mogelijk wordt dit (vanwege onder andere efficiëntie en uniformiteit) gecombineerd met het materieel dat in 2021 wordt aangekocht. 12. Vervanging mobile thin cliënts We zijn bezig met de vervanging van de MTC’s, op volgorde van leeftijd. We hebben eind 2020 16 nieuwe MTC’s besteld ter vervanging, hiervan moet de rekening van het SSC nog komen. Afhankelijk van hoeveel er dan nog overblijft op dit krediet kan het restant gebruikt worden voor vervanging van nog een aantal MTC’s of moet het krediet worden gesloten. 13. Vervanging netwerkkabels tbv telefonie oplossing Eind november is de nieuwe telefooncentrale geïnstalleerd. Een gedeelte van de netwerkkabels in het gemeentehuis is daarbij vervangen. Nadat de laatste afrekeningen zijn ontvangen kan dit krediet worden afgesloten.

48

14. Ontwikkeling nieuwe website Dit krediet is opgenomen in de begroting 2021, gelet op het feit dat de nieuwe website in 2021 is opgeleverd. Een gedeelte van de kosten moesten we bij aanvang van dit traject al betalen (oktober 2020), vandaar dat een gedeelte van dit krediet (€ 11.500) al in 2020 is uitgegeven.

49

Programma 1: Veiligheid 1.1. Crisisbeheersing en brandweer Onderwerp  We houden continu aandacht voor het versnellen van de aanrijtijden van onze hulpdiensten en volgen de voortgang van het capaciteits- en spreidingsplan nauwlettend. We geven hierbij in regionaal verband onze inbreng waarbij de belangen van onze inwoners steeds voorop staan.  We onderzoeken de mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking op dit gebied. Wat wilden we bereiken,  Beperking van fysieke en mentale schade voor de inwoners en wat is de doelstelling, de eigendommen. visie?  Preventie en zelfredzaamheid vergroten. Wat hebben we ervoor  Bij de GGD is aandacht gevraagd voor de ritprestaties gedaan? (aanrijtijden) van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Zuidoost (RAV). Dit heeft geleid tot het opstellen van een analyse over de jaren 2019-2020, welke in 2021 wordt besproken.  Door de geldende corona-maatregelen zijn in 2020 geen fysieke bijeenkomsten of acties op het gebied van preventie en zelfredzaamheden georganiseerd.  We participeren, in samenwerking met de Veiligheidsregio, actief mee in het programma Brandveilig Leven. Dit doen we door na een brand een lokale campagne op te starten.  Het bijna dekkende buurtpreventienetwerk is ook in 2020 gehandhaafd, met zo’n 300 burgerhulpverleners in onze gemeente. 1.2.

Openbare orde en veiligheid Onderwerp  Veiligheid vormt een belangrijk aspect in de eigen leefomgeving. Inwoners spelen daar ook zelf een belangrijke rol in. Zij zijn de ogen en oren van de buurt. We blijven actief inzetten op buurtpreventie zodat deze gemeente-dekkend wordt.  Bepaalde vormen van overlast zijn een doorn in het oog van veel inwoners. Dit kan op verschillende momenten in het jaar ook andere zaken behelzen. We zetten de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) themagericht in zodat snel inzet kan worden gepleegd op actuele zaken. Wat wilden we bereiken,  Veiligheid en veiligheidsbeleving inwoners verhogen. wat is de doelstelling, de  Preventie en zelfredzaamheid vergroten. visie?  Efficiënte en doelmatige inzetbaarheid van BOA’s vergroten door betrokkenheid inwoners beter te benutten.  Terugval verminderen door betere verbinding tussen zorg en veiligheid.  Criminaliteit en ondermijning mogen geen voedingsbodem hebben in onze gemeente. Wat hebben we ervoor  We zijn, door een gerichte integrale aanpak van de gedaan? kwetsbaarheden en risico’s van het buitengebied, gestart om samen met de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland te werken aan de versterking van de weerbaarheid van het buitengebied van Reusel-De Mierden tegen ondermijnende vormen van criminaliteit.

 Tevens nemen we als pilotgemeente deel aan het project One Smartoverheid van de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Dit project richt zich op de samenwerking tussen verschillende overheidsorganisaties op het gebied van data, om zo meer databronnen te kunnen ontsluiten en meer (diversiteit aan) data te kunnen delen met partners.  In 2020 is een doorstart gemaakt met het Kempen Interventie Team (KIT). 50

 

De basisteamprogrammaleider ondermijning is eind 2020 gestart. In 2020 zijn 6 Bibob-onderzoeken (integriteitsonderzoeken op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) uitgevoerd en is 1 onderzoek aangemeld bij het Landelijk bureau.

Majeure thema’s Misdrijven Het aantal misdrijven in 2020 is licht gestegen ten opzichte van 2019 (4%). Opvallend is dat het aantal woninginbraken met 65% gedaald is naar 10. Wel zijn het aantal overlastmeldingen door verwarde/ overspannen persoon toegenomen naar 68 ten opzichte van 35 in 2019. Ten aanzien van het totale aantal incidenten kwam een aantal personen meerdere malen voorbij (één persoon, meerdere incidenten): De “top 4” is omgerekend goed voor 65% van het aantal meldingen (44 / 68 = 65). Al deze personen zijn in beeld en doorgeleid naar de zorg- en/of hulpverlening. De verschuiving van het soort misdrijven heeft waarschijnlijk deels te maken met de geldende coronamaatregelen, waarbij veel van onze inwoners thuiswerken en daardoor eerder en sneller overlast melden. Ook het vele thuiszijn heeft invloed gehad op de daling van het aantal woninginbraken. Ook zien we een stijging in het aantal feiten van horizontale fraude, dat is het geval waarbij inwoners slachtoffer zijn geworden van bijvoorbeeld oplichting.

Beleidsindicatoren 1. Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar. 2015 118 106

2016 212 106

2017 180 113

2018 59 100

*geen gegevens 2020 2019 46 110

2015 0,8 0,7

2016 0,8 0,8

2017 0,8 0,7

2018 1,2 0,6

*geen gegevens 2020 2019 0,8 0,7

2015 4,7 3,3

2016 3,5 3,2

2017 4,3 3,0

2018 3,5 2,9

*geen gegevens 2020 2019 2,7 2,7

2015 2016 Reusel-De Mierden 2,7 2,4 < 25.000 inwoners 3,2 2,6 5. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners.

2017 1,9 2,3

2018 1,5 2,1

*geen gegevens 2020 2019 2,3 2,0

2017 2,3 4,2

2018 2,7 3,6

*geen gegevens 2020 2019 2,3 3,9

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 2. Winkeldiefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 3. Geweldsmisdrijven Het aanal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners.

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 4. Diefstallen uit woning Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners

2015 4,3 5,3

2016 4,3 5,0

51

Wat heeft het gekost? Totaal per product

Rekening 2019 Saldo

Begroting 2020 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2020 Uitgaven

Inkom sten

Saldo

Begroot vs w erkelijk Saldo

(bedragen x € 1.000) 1.1 Crisisbeheersing en brandw eer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal

-808 -347 -1.156

-890 -453 -1.343

30 19 49

-860 -434 -1.294

-888 -467 -1.355

37 186 222

-852 -282 -1.133

9 152 161

Programma 1 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 161.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 1.1 Crisisbeheersing en brandweer (€ 9.000 voordeel) Geen bijzonderheden. 1.2 Openbare orde en veiligheid (€ 152.000 voordeel) Het positieve verschil van Openbare orde en veiligheid is voornamelijk te verklaren door de opgenomen (te) ontvangen bedragen aan verbeurde dwangsommen (€ 162.000). We konden niet voorzien in het ontvangen van deze dwangsommen, omdat we er vanuit gaan dat wanneer we iemand aanschrijven met een dergelijke grote sanctie in het vooruitzicht, de overtreding in 99 van de 100 gevallen tijdig wordt beëindigd.

Lopende investeringen Programma 1. Veiligheid heeft geen lopende kredieten.

52

Programma 2: Verkeer en vervoer 2.1. Verkeer en vervoer Onderwerp





   





Wat wilden we bereiken, wat is de doelstelling, de visie?

     

 Wat hebben we ervoor gedaan?



   

We houden continu aandacht voor het behoud en betere afstemming van het openbaar vervoer van en naar onze gemeente, zowel in de richting van Eindhoven, Tilburg als België. We geven hierbij in regionaal verband onze inbreng, waarbij de belangen van onze inwoners steeds voorop staan. In overleg met de dorpsraden en inwoners streven we naar het verkeersluw maken van onze dorpskernen. Er moeten dan wel alternatieve wegen adequaat ingericht zijn om het verkeer te laten doorstromen, zoals een Randweg-west in Reusel en de aansluiting van de Hamelendijk op de A67. We hebben bijzondere aandacht voor de veiligheid van het langzame verkeer zoals fietsers en voetgangers. We realiseren in 2019 een veilige voetgangersoversteekplaats in de Schoolstraat. We starten een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een fietspad Lensheuvel-Sportpark en Sleutelstraat-Weijereind. We houden de voortgang van de aanpak N284 nauwgezet in de gaten met daarbij bijzondere aandacht voor de veiligheid en doorstroming van onze schoolgaande jeugd en een snelle fietsverbinding naar het stedelijk gebied. We gaan verder met het plegen van kleinschalig onderhoud in de openbare ruimte van de kernen middels het beschikbaar stellen van een werkbudget aan de dorpsraden voor de snelle aanpak van problemen.

In samenspraak met scholen, ouders en omgeving verbeteren we in 2019 de verkeersveiligheid rondom scholen, bijvoorbeeld kiss & ride zones, oversteekplaatsen etc. Er moeten goede overstapmogelijkheden zijn tussen de bestaande openbaarvervoerslijnen. Minder landbouwverkeer en zwaar vrachtverkeer door de kernen. Een verkeersveilige situatie rondom scholen. Een veiliger doorstroming vanuit de supermarkt aan de Schoolstraat naar het marktplein. Betere fietsverbindingen Lensheuvel-sportpark Den Hoek en Sleutelstraat-Weijereind. Bij de aanpassing van de N284 (tussen de rotonde bij de Schoolstraat/Groeneweg en de grens met Bladel) is bijzondere aandacht voor de veiligheid van onze schoolgaande jeugd en een snelle fietsverbinding naar het stedelijk gebied. Het onderhoud van de leefomgeving aan laten sluiten bij de beleving van de inwoners. In 2020 zijn de contacten geïntensiveerd met onze buurgemeenten, de provincie en de vervoersmaatschappijen over het busvervoer richting Eindhoven en Tilburg. Vanwege corona is verbetering van het openbaar vervoer momenteel echter niet aan de orde. Vanuit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan is de Hoolstraat in Hooge Mierde eind 2020 aangepakt. We zijn gestart met de eerste voorbereidingen aan het GVVPproject Willibrordlaan in Hulsel. Het schoolzoneproject Molenberg (Reusel) is gereed voor uitvoering.

De oversteek Schoolstraat is gereed voor uitvoering.

53

  



Fietsverbinding Sleutelstraat-Weijereind is nog in onderzoek (afrondende fase), fietsverbinding Sportpark-Lensheuvel is gereed voor uitvoering. In de stuurgroep mobiliteit de Kempen is een plan van aanpak voor de fiets vastgesteld met onder andere de uitgangspunten voor het traject centrum Reusel- Stedelijk Gebied. Met de dorpsraad van Lage Mierde zijn diverse werkzaamheden samen opgepakt Niet alleen de relatief grootschalige projecten zoals de Donkbeemd, Ronkert en omgeving, maar ook kleinere werkzaamheden zoals het verhelpen van wortelopdruk. Met de overige dorpsraden zijn in 2020 geen grote gezamenlijke projecten uitgevoerd. Samen proberen we signalen op te pakken en meldingen voor te blijven.

Majeure thema’s  Postelsedijk De Postelsedijk is bijna helemaal gereed, het grootste gedeelte is dan ook naar tevredenheid opgeleverd. De laatste fase van de Postelsedijk laat helaas nog even op zich wachten. Zoals in de 2 e bestuursrapportage aangegeven zijn er inderdaad aanvullende maatregelen benodigd voor de sloop van de woning. Eventuele overschrijding van de kosten hierdoor zullen (zodra dit bekend is) via de reguliere P&C cyclus aan uw raad worden gerapporteerd. Als de werkzaamheden (inclusief maatregelen voor aanwezige fauna) conform de huidige planning uitgevoerd kunnen worden zal de kruising in het tweede kwartaal van 2021 gereed zijn.  N284 In 2020 is het voorkeursalternatief voor de verdere uitwerking van de N284 vastgesteld door Gedeputeerde Staten en de gemeenteraden van Bladel en Reusel-De Mierden. Voor een bedrag van 40 miljoen euro wordt er geïnvesteerd in doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid. In dit project merken we de verschillende uitdagingen die behoren bij een samenwerking tussen Provincie en gemeenten. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw projectteam en gaan we het ontwerp steeds verder vormgeven. Onderdeel van deze ontwerpfase zijn ook zaken als grondverwerving en ruimtelijke procedures.

Beleidsindicatoren Programma 2 heeft geen beleidsindicatoren.

Wat heeft het gekost? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2019 Saldo

Begroting 2020 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkomsten Saldo

Rekening 2020 Uitgaven

Inkomsten

Saldo

Begroot vs w erkelijk Saldo

(bedragen x € 1.000) 2.1 Verkeer en vervoer Totaal

-1.467 -1.467

-1.973 -1.973

108 108

-1.865 -1.865