[21.07409] - Boekwerk 1e berap 2021 definitief

STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN Programma 4 heeft geen openstaande kredieten.

WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten Programmabegroting 2021-2024 Begrotingswijziging tot 1e berap 2021

-870 0

-875 0

-874 0

-870 0

Effecten 1e berap 2021 (structureel) Effecten 1e berap 2021 (incidenteel) Totaal Lasten

-3 0 -873

-3 0 -878

-3 0 -877

-3 0 -873

Baten Programmabegroting 2021-2024 Begrotingswijziging tot 1e berap 2021

119 0

120 0

120 0

120 0

Effecten 1e berap 2021 (structureel) Effecten 1e berap 2021 (incidenteel) Totaal Baten

0 0 119

0 0 120

0 0 120

0 0 120

Saldo baten en lasten na 1e berap 2021

-754

-758

-757

-753

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Continuering trajectbegeleiding (€ 2.500 structureel, nadeel van 2021 t/m 2024) Alle gemeenten in Nederland participeren in één van de 39 RMC- regio’s (Regionale Meld - en Coördinatiefunctie). De gemeente Reusel-De Mierden valt onder de RMC-regio Zuidoost-Brabant. In 2017 heeft de gemeente Eindhoven als RMC-contactgemeente een meerjarige subsidieaanvraag ontvangen van het regionale samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs Eindhoven en Kempenland (RSV PVO) inzake trajectbegeleiding. Trajectbegeleiding richt zich op het ondersteunen van de scholen binnen RSV PVO bij het voorkomen, dan wel zo veel mogelijk beperken van schooluitval. Trajectbegeleiders participeren onder andere in de zorg advies teams van de aangesloten scholen en werken intensief samen met leerplicht en jeugdhulp. De trajectbegeleiders zijn in dienst van RSV PVO. In de meerjarige subsidieaanvraag trajectbegeleiding 2021-2024 wordt de gemeentelijke bijdrage voor Reusel-De Mierden vastgesteld op € 2.500.

Pagina 24 van 45

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs Monumentenbeleid, groen Recreatie

Voortgang beleidsdoelen In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Sport, cultuur en recreatie willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is. 5.1 Sportbeleid en activering Ambitie: Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Sport zowel als doel en als 1 Mede vormgeven aan de De werkgroepen die zich bezighouden middel inzetten om zoveel uitvoering van het regionaal met de uitvoering van het sportakkoord mogelijk inwoners in sportakkoord dat in de Kempen zijn bezig met het organiseren van de aanraking te laten komen in 2020 is opgesteld. eerste activiteiten. met sport en bewegen. 5.2 Sportaccommodaties Ambitie: Het bieden van voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening in de nabije omgeving in adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Gevarieerde adequate 1 Aanleg van een kunststof We zijn volop bezig met het basisvoorzieningen van atletiek accommodatie op aanbesteden van de opdracht voor de sportaccommodaties waar sportpark den Hoek. daadwerkelijke aanleg van de baan. een redelijke eigen bijdrage Conform planning starten de van verenigingen tegenover werkzaamheden in mei. staat.

2 Inventarisatie van toekomstige Er is een behoefte voor kunstgras en ontwikkelingen, mogelijkheden LED verlichting bij een aantal en wensen die bij huidige verenigingen. Hier lopen gesprekken gebruikers op de sportparken over en de gemeente kijkt in hoeverre zij leven. Denk hierbij aan de verenigingen eventueel (financieel) kunstgras en LED verlichting. kan ondersteunen. 3 Het maken van een strategische We zijn nog bezig met de keuze voor sportzaal den voorbereidende inventarisaties om een Houtert in Lage Mierde. Dit strategische keuze te kunnen maken. wordt in samenhang met andere We maken een plan van aanpak om sportaccommodaties (Sporthuis samen met belanghebbenden, inwoners Reusel) en gemeentelijke te onderzoeken wat de toekomstige gebouwen meegenomen in een behoefte is aan sport(hal)accommodatie visie op gebouwenbeheer in in onze gemeente. onze gemeente. 5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie Ambitie: Cultuur inzetten als instrument om leefbaarheid op peil te houden en/ of als verbinder in het sociale domein. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Alle kinderen in Reusel-De 1 De evaluatie van de regeling Er is een onderzoek gedaan en Mierden zijn in de individuele subsidie muzikale en daarvoor zijn docenten, ouders en gelegenheid om kennis te culturele vorming afronden (start andere gemeenten gesproken.

Op basis maken met verschillende eind 2020) en actiepunten van het rapport wordt nu verder gewerkt culturele en muzikale uitvoeren. aan de evaluatie. Hierbij wordt onder uitingsvormen, hun talenten andere samengewerkt met stichting te ontdekken, te ontwikkelen MOOJ en docenten. en deze vaardigheden te presenteren. 5.5 Cultureel erfgoed Ambitie: Bewaren van erfgoed voor de toekomstige generaties. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Meer cultuurhistorisch 1 Actualisatie van het Actualisatie van het huidige erfgoed bewustzijn en draagvlak erfgoedbeleid en implementeren beleid en implementatie in het in bestemmingsplannen zoals Pagina 25 van 45

creëren bij inwoners en eigenaren.

5.6 Media Ambitie: Lokaal toereikend media-aanbod. Maatschappelijk resultaat A Een goed en toereikend 1 lokaal media-aanbod.

het bestemmingsplan Buitengebied. Tevens wordt er ook ingezet op draagvlak, participatie en communicatie.

bestemmingsplan buitengebied vindt plaats in 2021 plaats zoals gepland.

Inspanning 2021 Afspraken maken met Streekomroep de Kempen over verlenging van hun aanwijzing als lokale publieke mediainstelling (huidige aanwijzing loopt tot 16 augustus 2021).

Toelichting Stichting Streekomroep de Kempen heeft de aanvraag ingediend bij het Commissariaat van de Media. Via een raadsvoorstel wordt aan uw raad voorgelegd advies uit te brengen aan het Commissariaat van de media. Dat staat gepland in juli 2021.

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Ambitie: Verbeteren van de mogelijkheden voor de ontsluiting van natuur en naar multifunctioneel gebruik van natuur in combinatie met recreatie. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Meer gemeenschappelijk 1 Mogelijkheid bezien om Mogelijkheden worden onderzocht om gebruik van groen en natuur. toeristische routes een pilot te starten met openbare aantrekkelijker te maken door fruitbomen bij Kleine Hoeven. Daarnaast het planten van fruitbomen en worden pluktuinen waar mogelijk het creëren van rustplaatsen. geopperd in gesprekken met stoppende boeren. Ambitie: Een duurzaam groenbestand met groenvoorzieningen die nu en de komende decennia voldoen aan de gestelde functie waarbij de groenvoorziening op het gestelde kwaliteitsniveau blijft. B Functioneel en duurzame 1 Nieuwe ontwikkelingen met Betreft het maaibeheer buitengebied groenvoorzieningen. betrekking tot onder andere wordt eind 2021 de externe natuur en het groenbeheer zijn onderzoeksresultaten opgeleverd. doorgaans gericht op Streven is voor 2022 te bekijken in versterking/toename van de hoeverre hieraan invulling kan worden biodiversiteit. Ten aanzien van gegeven. de biodiversiteit wordt het maaibeheer in het buitengebied Wegens het ontbreken van een herzien.

vervangingsbudget voor Ook is er aandacht voor de groenvoorzieningen is de uitvoering met doorontwikkeling van gemengde name gericht op beheer en laanboomstructuren, bloemrijke instandhouding. mengsels en plaagdrukbeheersing. 2 Inrichting dorpspleinen indien In 2021 wordt het dorpsplein Lage mogelijk herzien in combinatie Mierde vergroend. Het ‘dorpsplein’ met andere disciplines. (centrum) Hulsel wordt -mits dit past binnen de budgettering van het verkeersproject- meegenomen in de totale herinrichting van de Willibrordlaan. 3 Opstellen groenplan voor de Volgens huidige planning wordt dit komende jaren. beleidsplan in 2021 afgerond. Ambitie: Hermeanderen/inrichten van beekdal van de Reusel en de Raamsloop. C Natuur herstellen en 1 De noodzakelijke ruimtelijke Plan de Reusel ligt ter inzage en zal versterken. procedures opstarten en medio 2021 gegund worden en daarna doorlopen. zal er tot uitvoering worden over gegaan. Bij het plan horen bijeenkomsten met stakeholders ondernemers uit het gebied om te komen tot een gebied waar natuur en landschap wordt bevorderd alsmede recreatief medegebruik. 2 De benodigde grondtransacties De laatste gronden worden geruild of worden afgerond. verworven, zodat het hele gebied kan worden ingezet voor het hermeanderen van de Reusel en het beekdal kan worden ingericht. Pagina 26 van 45

De transacties hiervoor lopen nog voor de laatste 5% van de project oppervlakte.

MAJEURE THEMA’S SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Beleidsplan openbaar groen De ontwikkeling van dit beleidsplan verloopt volgens planning, zoals opgenomen in de begin dit jaar verstrekte informatienota aan de raad. Op dit moment wordt de inwonersenquête geanalyseerd en hebben de eerste online ophaalbijeenkomsten met de kern- en expertgroep plaatsgevonden. Op 13 april staat de online bijeenkomst met de raad, dorpsraden en het college gepland.

STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN Nr. Jaar aanvraag

Omschrijving investering

1 2 2

Beschikbaar Lasten t/m bedragen in €

krediet

gesteld

2009 Uitv.programma bosbeleidsplan 2020 Kunststofatletiekbaan AVR'69 2020 Kunststofatletiekbaan AVR'69 (bijdrage)

Baten t/m

Restant

Stand van zaken

31-3-2021

31-3-2021

bedrag

Afsluiten? Ja / Nee

20.196 35.635 0

0 0 0

25.000 605.000 -300.000

4.804 569.365 -300.000

Nee Nee Nee

Toelichting status openstaande kredieten: 1. Uitvoeringsprogramma bosbeleidsplan Resterende krediet wordt in Kempenverband ingezet voor het biodiversiteitsonderzoek groenvoorziening buitengebied. 2. Kunststofatletiekbaan AVR’69 Conform planning start in mei de aanleg van de daadwerkelijke nieuwe atletiekaccommodatie. In de raadsvergadering van 20 april 2021 is het raadsvoorstel Kunststof atletiekbaan sportpark Den Hoek behandeld. In dit raadsvoorstel wordt gevraagd om het krediet te verhogen met € 97.400. Ten tijde van het opstellen van deze bestuursrapportage was de uitkomst van deze raadsvergadering nog onbekend en is daardoor de eventuele ophoging van het krediet nog niet verwerkt in de cijfers. WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten Programmabegroting 2021-2024 Begrotingswijziging tot 1e berap 2021 Effecten 1e berap 2021 (structureel) Effecten 1e berap 2021 (incidenteel) Totaal Lasten

-2.241 -51 0 -60 -2.352

-2.270 0 0 0 -2.270

-2.285 0 0 0 -2.285

-2.288 0 0 0 -2.288

Baten Programmabegroting 2021-2024 Begrotingswijziging tot 1e berap 2021 Effecten 1e berap 2021 (structureel) Effecten 1e berap 2021 (incidenteel) Totaal Baten

267 0 0 0 267

303 0 0 0 303

305 0 0 0 305

306 0 0 0 306

-2.085

-1.967

-1.980

-1.982

Saldo baten en lasten na 1e berap 2021

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Reconstructieproject Kruisstraat (€ 40.000 incidenteel, nadeel) Er zijn extra kosten in fase 1 en raming fase 2 met betrekking tot de levering en aanplant groenvoorzieningen van het reconstructieproject Kruistraat. De extra kosten bedragen eenmalig € 40.000. Beleidsplan openbaar groen (€ 20.500 incidenteel, nadeel) Vanwege extra opdrachtkosten met betrekking tot de ontwikkeling van het beleidsplan groen dient het budget met € 20.500 te worden bijgeraamd.

Pagina 27 van 45

Programma 6. Sociaal Domein Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort

Thema Sociaal domein Gemeenschapshuizen

Voortgang beleidsdoelen In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Sociaal Domein willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Ambitie: Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 A Toekomstagenda per kern. 1 Sterkte/zwakte analyse per kern. 2 Het opstellen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de dorpsraden, dit op basis van een evaluatie van het huidige samenwerkingsconvenant. Doel is om de onderlinge verantwoordelijkheden concreet vast te leggen en de samenwerking te bevorderen. B In elke kern is een 1 Realisatie en uitwerking van een ontmoetingsplek voor definitieve keuze van De Kei. inwoners.

Ambitie: Iedereen doet mee. C Niemand ervaart obstakels om mee te kunnen doen aan de samenleving.

E Inburgeringsplichtigen zijn ingeburgerd.

Toelichting Zie hieronder. Begin 2021 is een vragenlijst uitgezet onder de dorpsraden met betrekking tot de huidige samenwerking tussen gemeente en dorpsraden. In verdiepende gesprekken die later in 2021 plaatsvinden gaan we nader in gesprek om de aandachtsgebieden en prioriteiten per kern verder uit te werken.

We zijn volop bezig met de stappen om een nieuwe Kei te realiseren. Het startdocument is bijna gereed. Hierna zullen we de projectorganisatie inrichten en de verschillende werkgroepen opstarten.

2

In gesprek gaan met de dorpsraad Hulsel en onderwijsstichting over ontwikkelingen die er zijn rondom de school en ’t Drieske.

De gesprekken met de school lopen. Samen wordt er gekeken naar een duurzame oplossing voor de toekomst.

1

Uitvoeren plan Iedereen doet mee (inclusieve samenleving VN-verdrag). In 2020 vindt een evaluatie plaats en worden acties benoemd voor 2021. Het betrekken van (horeca-) ondernemers stond voor 2020 op de agenda, maar is door de coronacrisis niet doorgegaan. Een ander aandachtspunt voor 2021 is de fysieke toegankelijkheid. Voorbereiding implementatie nieuwe Wet inburgering die per 1 juli 2021 in werking treedt. Dit houdt in dat we de verschillende onderdelen van de wet zoals de drie leerroutes, casusregie, het financieel ontzorgen, maatschappelijke begeleiding en participatieverklaringstraject verder uitwerken en concrete afspraken maken met onze samenwerkingspartners. Uitvoering geven aan de nieuwe Wet Inburgering (vanaf 1 juli 2021).

Door de langer durende coronacrisis is het lastiger om uitvoering te geven aan ideeën en plannen. We staan echter zeker niet stil. Rondom de verkiezingen is aandacht geweest voor toegankelijk stemmen en in het kader van één tegen eenzaamheid zijn er ook plannen voor ontmoeting voor de doelgroep inwoners met een licht verstandelijke beperking. Ook is de gemeentelijke website aangepast conform de nieuwe richtlijnen voor toegankelijkheid. Dit traject loopt. Hierin trekken we samen op met de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel en Eersel, Kempenplus en MD (GRSK). Voor de casusregie is aanpassing van de GR van Kempenplus nodig. Een voorstel hiervoor wordt dit najaar aan de raad voorgelegd.

1

2

Pagina 28 van 45

De invoering van de Wet Inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022.

6.2 Wijkteams Ambitie: Versterken zelfredzaamheid en participatie inwoners. Maatschappelijk resultaat A Mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich in staat hun (zorg-)taken uit te voeren.

Inspanning 2021 Voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten organiseren voor mantelzorgers. Dit heeft extra aandacht omdat deze bijeenkomsten in 2020 niet zijn doorgegaan door de coronacrisis. Onderzoeken of het haalbaar is om regelmatig een nieuwsbrief voor mantelzorgers uit te brengen en dan daarmee starten. Themabijeenkomsten voor formele en informele partijen om elkaar te leren kennen en te netwerken: de geplande bijeenkomst in mei 2020 is niet doorgegaan in verband met de coronacrisis. Daarom extra aandacht hiervoor in 2021. Er is in 2020 een gezamenlijke ambitie opgesteld, hier wordt in 2021 verder uitwerking aan gegeven door te onderzoeken waar en hoe precies de verbindingen (Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, minimabeleid en schuldhulpverlening) gelegd kunnen worden.

Toelichting Op 12 april staat een voorlichtingsbijeenkomst (digitaal) gepland voor mantelzorgers van mensen met dementie. Ook in 2021 hebben we nog te maken met de coronacrisis waardoor er minder activiteiten gepland zijn.

2

Jeugd- en gezinswerkers zijn vaker fysiek aanwezig op scholen en andere vindplaatsen van jeugdigen.

1

Verder ontwikkelen van de samenwerking met onderwijs, opvang en jeugdgezondheidszorg waarbij de jeugdhulpprofessional expertise inbrengt in de dagelijkse praktijk zodat er vroegtijdig kan worden gesignaleerd en de juiste (route naar) ondersteuning kan worden geboden of genormaliseerd.

De pilot ‘Samen Doen’ waarbij een jeugd- en gezinswerker van het CJG+ op school (Piramide in Bladel) aanwezig is verloopt zeer positief en krijgt een vervolg volgend schooljaar. De inzet kan dan nog preventiever worden ingestoken bijvoorbeeld door gezamenlijk cursussen, spreekuur of voorlichtingen te organiseren. Ook wordt gedacht aan een uitrol op andere scholen. CJG is betrokken bij opzetten van de pilot kempisch ondersteuningsteam 0-4 jarigen. Kempenkind heeft hierin de leiding. Andere deelnemers zijn Nummereen kinderopvang en de GGD (jeugdgezondheidszorg).

1

2

B Versterken eigen kracht.

1

C Meer kinderen en ouders in kwetsbare situaties weten hoe ze toegang kunnen krijgen tot jeugdhulp, kunnen laagdrempelig hun hulpvraag stellen en ontvangen, indien nodig, tijdig passende hulp.

1

D Minder kinderen die thuiszitten of jeugdhulp krijgen zonder deel te nemen aan het onderwijs.

Dit is nog niet opgepakt, maar staat wel nog steeds op de agenda om op te pakken als daar ook vanuit de werkgroep mantelzorg voldoende animo voor is. Aangezien het bij deze bijeenkomst vooral om het netwerken gaat is een fysieke bijeenkomst gewenst. We gaan ervan uit dat we in het najaar een themabijeenkomst met partners kunnen organiseren.  Er wordt vanuit MD en Kempenplus een werkgroep gestart om verbinding te organiseren vanuit de praktijk. Het gaat om het uitwisselen van ervaringen, knelpunten en verbeterpunten op uitvoeringsniveau.  Vanuit een samenwerking tussen minimabeleid en jeugdhulp worden er beleidsregels opgesteld rondom de vergoeding kostenkinderopvang bij een sociaal medische indicatie en de rol van het CJG+ de Kempen daarbij.

6.3 Inkomensregelingen Ambitie: Versterken zelfredzaamheid. Maatschappelijk resultaat A Een laag inkomen is geen belemmering voor deelname aan de maatschappij.

1

Inspanning 2021 In het najaar van 2020 wordt een nieuw beleidskader armoedebestrijding (schuldhulpverlening en minima) Pagina 29 van 45

Toelichting Eind 2020 is de Kadernota Armoedebestrijding vastgesteld. De afgelopen maanden hebben we een start gemaakt met de uitvoering. In

voorgelegd aan de februari 2021 is de TONK (Tijdelijke gemeenteraad. Indien akkoord Ondersteuningsregeling Noodzakelijke door de raden, starten we in Kosten) geïntroduceerd door het Rijk. 2021 met een nieuwe aanpak De uitwerking hiervan heeft prioriteit waarbij we de nadruk gaan gekregen. De beleidsregels TONK zijn verleggen naar collectieve en op 30 maart vastgesteld. preventieve activiteiten. 6.4/6.5 Begeleide participatie / Arbeidsparticipatie Ambitie: Versterken zelfredzaamheid en participatie. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Inwoners met 1 Afronden evaluatie In januari 2021 is een start gemaakt met arbeidsvermogen nemen ambitieniveau Kempenplus, en de evaluatie KempenPlus. De evaluatie deel aan de arbeidsmarkt; mogelijk bepalen van een nieuw wordt rond de zomer 2021 opgeleverd. zonder arbeidsvermogen ambitieniveau. hebben een zinvolle 2 Stimuleren inzet Social Return We hebben vrij intensief contact met het dagbesteding. on Investment door uitvoering te adviespunt Social Return. Bij steeds geven aan de regionale visie meer inkooptrajecten wordt Social Social Return en via inzet van Return ingezet. het regionale adviespunt Social Return bij inkooptrajecten. 6.7 Maatwerkdienstverlening Wmo en jeugdhulp Ambitie: Gezond en veilig opgroeien naar zelfstandigheid en maatschappelijk participeren.

Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Kinderen worden thuis 1 Inrichten van mentorschap voor De methode JIM (Jouw Ingebrachte geholpen en als dat niet kan, jeugdigen. Mentor) wordt geïmplementeerd in de is 'thuis' onderdeel van de werkwijze van het CJG+. De hulp of ondersteuning die medewerkers worden op dit moment gezinsgericht is getraind en er wordt op kleine schaal vormgegeven. geoefend in de methodiek zodat deze vanaf mei breed kan worden ingezet binnen het CJG+. B Jeugdigen in een kwetsbare 1 Verbeteren van de overgang  Medewerkers van het CJG+ worden situatie zijn goed van jeugdhulp naar hulp vanuit binnenkort geschoold in de Wlz. ondersteund op weg naar Wet langdurige zorg (Wlz),  Regionaal zijn er afspraken gemaakt zelfstandigheid zodat ze na Zorgverzekeringswet (Zvw) om tot een sluitende ketenaanpak hun 18e verjaardag en/of de Wet maatschappelijke voor jongeren in een kwetsbare zelfstandig kunnen zijn op de ondersteuning (Wmo). positie te komen. Het CJG+ en vier domeinen wonen, school Kempenplus houden systematisch bij en/of werk, welke jongeren uitstromen naar inkomen en schulden en dagbesteding en bespreken wat zij doorlopende zorg. nodig hebben. Gezamenlijke monitoring via de applicatie “Naar de juiste plek” van vormt hiervoor de basis. 6.8 Geëscaleerde zorg Ambitie: Bieden van veiligheid.

A Mensen met een 1 Beschermd wonen (24 uurs Er zijn verschillende regionale psychiatrische aandoening toezicht en bescherming) wordt werkgroepen (wonen, financiën, die niet goed voor zichzelf vanaf 2022 gedecentraliseerd, samenwerking, ouderinitiatieven) aan de kunnen zorgen, kunnen ook de voorbereidingen hiervoor zijn slag om deze decentralisatie goed te meedoen in de maatschappij lopende. Zorgen dat we laten verlopen. De samenwerkingsen krijgen de kans om startklaar zijn in 2021 en dat afspraken met de regio zijn in december stapsgewijs voor zichzelf te betrokken partijen goed 2020 voor een jaar verlengd t/m 2022. gaan zorgen. geïnformeerd zijn. Zorgen voor Vanaf 2023 gaan de middelen goede samenwerking met stapsgewijs over naar de individuele Eindhoven voor het meer gemeenten. Raden worden dit jaar met specialistische aanbod van twee informatieve bijeenkomsten op de beschermd wonen. hoogte gesteld van het lopende proces en de stand van zaken.

Pagina 30 van 45

MAJEURE THEMA’S SOCIAAL DOMEIN Wet inburgering De voorbereiding van de nieuwe wet inburgering is een intensief en tijdrovend traject. Dit komt onder andere door de benodigde samenwerking in de Kempen en in de regio en door verschillende uitgangssituaties in deze gemeenten. Maar ook door onzekerheid over de te verwachten instroom aan statushouders de komende jaren en het te verwachten onderwijsniveau en de omvang van de opgave van de nieuwe Wet Inburgering. Daarnaast is ook vanuit het rijk nog niet alles duidelijk, denk aan de systemen waarmee gewerkt moet gaan worden. Desondanks zetten we stappen. We zijn bezig met de inkoop van het taalonderwijs en met de uitwerking van de andere onderdelen zoals bijvoorbeeld de casusregie en arbeidsparticipatie die beide bij Kempenplus komen te liggen. Hieronder komt dan ook het verplichte onderdeel Module Arbeidsparticipatie (MAP) te vallen die voorheen onderdeel uitmaakte van het taalonderwijs. Samen met de lokale Vluchtelingenwerk en hulp organisaties wordt gewerkt aan de opzet van het nieuwe Participatieverklaringstraject (PVT) waarbij we toewerken naar een gezamenlijke pilot dit najaar. TONK: Tijdelijke Ondersteuningsregeling Noodzakelijke Kosten Deze regeling is in februari 2021 geïntroduceerd door het Rijk.

De TONK ligt in het verlengde van bijzondere bijstand en wordt uitgevoerd door de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de GRSK. Aanvragen kunnen worden ingediend als er sprake is van een inkomensterugval vanaf januari 2021, afgezet tegen het inkomen van januari 2020. Aangezien de aanvraagprocedure open wordt gesteld vanaf 1 april 2021, is op het moment van het opstellen van deze Berap nog niet duidelijk welke financiële consequenties dit voor onze gemeente heeft.

STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN Nr. Jaar aanvraag

Omschrijving investering

1 2

Beschikbaar Lasten t/m bedragen in €

krediet

gesteld

2019 Voorbereidingskrediet de Kei 2020 De Kei

Baten t/m

Restant

Stand van zaken

31-3-2021

31-3-2021

bedrag

Afsluiten? Ja / Nee

45.538 0

0 0

50.000 333.320

4.462 333.320

Ja Nee

Toelichting status openstaande kredieten: 1. Voorbereidingskrediet de Kei Dit proces is afgerond. De voorbereidingen zijn gedaan en nu is gestart met de ontwerpopdracht van de nieuwe accommodatie. 2. De Kei Dit proces is nog in volle gang. Zoals bij het vorige punt omschreven is nu gestart met de ontwerpopdracht van de nieuwe accommodatie.

WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Programmabegroting 2021-2024 Begrotingswijziging tot 1e berap 2021

-11.900 -49

-12.026 -37

-12.001 -41

-12.073 -41

Effecten 1e berap 2021 (structureel) Effecten 1e berap 2021 (incidenteel) Totaal Lasten

-707 -13 -12.669

-305 0 -12.368

-258 0 -12.300

-262 0 -12.376

Baten Programmabegroting 2021-2024 Begrotingswijziging tot 1e berap 2021 Effecten 1e berap 2021 (structureel) Effecten 1e berap 2021 (incidenteel) Totaal Baten

1.649 0 319 0 1.968

1.649 0 19 0 1.668

1.647 0 19 0 1.666

1.644 0 19 0 1.663

-10.701

-10.700

-10.634

-10.713

Lasten

Saldo baten en lasten na 1e berap 2021

Pagina 31 van 45

6.2 Wijkteams Mijnbuurtje (€ 13.000 incidenteel, nadeel) We hebben door corona in 2020 minder kosten gemaakt en deze incidentele kosten zullen we in 2021 krijgen. Het restantbudget had overgeheveld moeten worden, maar is nu ten gunste van het jaarrekeningsaldo 2020 gekomen. Dit betekent dat het budget voor 2021 met € 13.000 verhoogd moet worden. Betreft meerdere producten van programma 6. Effecten 1e managementrapportage 2021 / 2e bestuursrapportage 2020 Maatschappelijke Dienstverlening van de GRSK (€ 401.000 structureel nadeel in 2021, aflopend tot € 216.000 nadeel in 2024) Wmo Huishoudelijke hulp (ZIN) Er is een bijstelling van € 145.842 vanwege het nadelige resultaat 2020 in combinatie met de sterke aanzuigende werking van het abonnementstarief op juist deze maatwerkvoorziening. Daarnaast is er door vergrijzing een toenemende vraag naar huishoudelijke hulp. Begeleiding (ZIN) Net als bij Hulp bij het huishouden is de aanzuigende werking van het abonnementstarief op de maatwerkvoorziening Begeleiding flink vergeleken met de overige Wmo-voorzieningen. De meerjarenbegroting wordt vanaf 2021 structureel aangepast meet € 20.000. Ook bij deze voorziening is er een toename door de vergrijzing. Vervoersvoorzieningen De begroting is structureel opgehoogd vanaf het jaar 2021 met € 18.000.

Dit komt omdat een aantal vervoersvormen zijn toegenomen; specifiek het aantal scootmobielen en overige vervoersvoorzieningen. In de bijstelling wordt ook rekening gehouden met de reguliere indexering van de tarieven per 1 januari 2021 (met +1,1%), in combinatie met de verwachting als gevolg van het nadelige resultaat 2020. Woonvoorzieningen De begroting is structureel opgehoogd vanaf 2021 met € 15.000, waarbij uitgegaan is van de gemiddelde kosten per inwoner. De kosten voor een woningaanpassing van € 20.000 of meer kunnen de begroting van de gemeente sterk beïnvloeden. Participatiewet - Tozo Als onderdeel van het maatregelenpakket van het kabinet ten behoeve van ondersteuning van zelfstandigen gedurende de coronacrisis, ontvangen gemeenten een specifieke doeluitkering. Dit betreft de regeling “Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige zelfstandigen (Tozo)”. Deze regeling heeft tot doel om zelfstandigen tijdelijk in hun levensonderhoud te laten voorzien en biedt de mogelijkheid voor het verstrekken van een lening voor bedrijfskapitaal waarmee zelfstandigen hun bedrijf tijdens de coronapandemie in stand kunnen houden. De huidige Tozo-regeling loopt tot en met 30 juni 2021, maar niet uitgesloten is dat deze nog een vervolg krijgt KempenPlus voert de regeling uit voor de gemeenten. De Tozo-regeling is voor de gemeenten kostenneutraal.

Participatiewet - Loonkostensubsidie (LKS) en Beschut Werk De inzet van LKS/beschut werk neemt toe ten opzichte van de afgelopen jaren, omdat steeds meer cliënten een verminderde loonwaarde hebben en extra ondersteuning nodig hebben om richting werk te begeleiden. Inzet van LKS en beschut werk leidt in een aantal gevallen tot lagere Participatiewet-I lasten. Afhankelijk van de individuele situatie kunnen de LKS-lasten in bepaalde gevallen echt ook hoger zijn dan de besparing op de uitkeringslasten, bijv. bij plaatsing van een niet-uitkeringsgerechtigde zoals schoolverlaters VSO/Praktijkonderwijs. Hierdoor is er niet in alle gevallen sprake van “de wet van communicerende vaten” tussen LKS-lasten en BUIG-lasten. In de gemeente Reusel-De Mierden zijn relatief veel inwoners aan het werk met LKS. Volgens de cijfers van het eerste kwartaal van 2021 zullen de uitgaven hiervoor € 33.000 hoger liggen dan begroot. Effecten 1e managementrapportage 2021 Kempenplus (€ 13.000 structureel voordeel in 2021, oplopend tot € 27.000 in 2024) Bijstellingen zijn gedaan op de lasten van de BUIG-uitkeringen omdat in 2022 een hoger aantal bijstandsgerechtigden wordt verwacht. De verwachting is dat dit vanaf 2023 weer gaat dalen.

De lasten voor uitvoering van de Participatiewet-werkdeel stijgen vanwege een toenemende inzet voor reintegratie/participatie, die erop gericht is om iedereen mee te laten doen, bij voorkeur regulier werk, al dan niet ondersteund via loonkostensubsidie of andere trajecten. Pagina 32 van 45

Programma 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Gezondheidszorg Inrichting en beheer van openbare ruimte, milieu Belastingen

Voortgang beleidsdoelen In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Volksgezondheid en milieu willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is. 7.1 Volksgezondheid Ambitie Bevorderen van zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid van de inwoners van onze gemeente. Maatschappelijk resultaat A Verbetering leefstijl en gezondheid.

B NIX18 is de norm: Geen alcohol en niet roken onder de 18 jaar.

1

Inspanning 2021 Focus op eenzaamheid en sociaal economische gezondheidsverschillen. Voor deze twee thema’s wordt in 2021 een beknopt plan van aanpak uitgewerkt.

2

In 2020 heeft onze gemeente zich aangemeld voor de landelijke impulsregeling Kansrijke Start met als doel kinderen de eerste 1.000 dagen van hun leven een goede start te geven. De startbijeenkomst met alle partners is door corona opgeschoven naar het najaar van 2020. Acties die hieruit naar voren komen, worden in 2021 opgepakt. We worden gedurende 3 jaar ondersteund door Pharos. Er zijn raakvlakken met programma 6.

1

Begin 2021 komen de resultaten van de tweede meting beschikbaar en op basis daarvan kunnen we bijsturen, gerichte acties uitzetten en betrokkenen stimuleren om met initiatieven te komen. Het kost tijd om een verandering in de omgeving van het kind te realiseren en daarom is een langdurige inzet belangrijk. Eind 2020, begin 2021 nemen we een besluit over hoe we met dit traject samen verder gaan. Pagina 33 van 45

Toelichting Onze gemeente heeft zich samen met de gemeenten Bergeijk en Eersel aangesloten bij de landelijke aanpak Een tegen Eenzaamheid. Begin 2021 is hiervoor een startbijeenkomst georganiseerd in de Kempen. De uitkomsten zijn verwerkt en vertaald in een kort plan van aanpak. Eenzaamheid is ook een thema binnen het Kempisch preventieakkoord. Het thema sociaal economische gezondheidsverschillen wordt niet apart uitgewerkt. Vorig jaar is de kadernota armoedebestrijding 2021-2024 uitgewerkt op basis waarvan een integraal aanbod wordt gedaan aan inwoners. Daarnaast zijn we nu aan de slag met een Kempisch preventie akkoord. Dit traject loopt. Op basis van de startbijeenkomst is eind 2020 een tweede bijeenkomst georganiseerd over de verbinding tussen jeugdhulp en het sociale domein met als speciaal thema armoede. Dit voorjaar wordt daarop weer een vervolgbijeenkomst georganiseerd met alle partners. Doel van deze bijeenkomsten is het versterken van het netwerk rondom de eerste 1.000 dagen van een kind.

De resultaten van de tweede meting zijn inmiddels beschikbaar en hierover gaan we de komende periode het gesprek aan met alle partners. Het besluit over het vervolgtraject wordt later dit jaar genomen . Het is wel duidelijk dat de partners graag door willen. Partijen hebben elkaar afgelopen jaren goed leren kennen en er ligt nu een goede basis om van daaruit verder te gaan werken aan de aanpak.

C Gezonde leefomgeving.

1

Door betere afstemming met andere beleidsterreinen willen we de lokale gezondheidssituatie bevorderen (dus de omgeving rondom de inwoners). In 2021 willen we concreter uitwerken hoe gezondheid als thema in de omgevingswet kan worden opgenomen.

Binnen de gemeente zijn verschillende werkgroepen actief die zich bezighouden met de implementatie van de omgevingswet. Team MO is hier nadrukkelijk bij betrokken.

7.2 Riolering Ambitie: Bescherming van de volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving via een doelmatige waterhuishouding. A Meer groen en minder verharding in de openbare ruimte, zodat overtollig water zijn weg kan vinden.

1

Onderzoek naar de capaciteit van gemeentelijke waterberging.

2

Eerder is er een hemelwaterstructuurplan opgesteld, waarbij gekeken is naar de mogelijkheden voor bergen in het groen. Daaruit blijkt dat de meeste groenpercelen een zeer geringe aanvulling geven op de benodigde berging. Er is een afkoppelvergoeding beschikbaar gesteld waar ook Waterschap De Dommel aan bijdraagt. In de rest van het jaar wordt ingezet op promotie van deze vergoeding. In 2021 worden de overige regentonnen, vanuit de succesvolle campagne uit 2020 uitgeleverd. Is eerder opgesteld en wordt gebruikt bij reconstructies en planningen.

Inwoners stimuleren om zelf meer groen en minder verharding op hun eigen erf aan te leggen en schoon hemelwater af te koppelen zodat dit niet in het riool terecht komt. Project met bijvoorbeeld een regenton, vijver of infiltratiekrat. B Goede beheersing van 1 Hemelwaterstructuurplan hemelwater. opstellen. 7.4 Milieu (o.a. energietransitie en klimaat) Ambitie: Reusel-De Mierden energieneutraal in 2025. Stimulering van duurzame initiatieven. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Maximaliseren 1 Verkenning mogelijkheden van In 2020 (afronding 2021) is het project energiebesparing. het project Woonabonnement Regeling Reductie Energiegebruik (provincie), gericht op opgestart. Met de regeling zijn energiebesparing bij woningeigenaren in gelegenheid gesteld woningeigenaren. om gebruik te maken van een voucher bij de aankoop van energiebesparende voorzieningen. De inwoners hebben goed gebruik gemaakt van deze regeling (beschikbare budget is uitgeput). 2 Stimulering energiebesparing bij In 2020 is de ODZOB namens de bedrijven als onderdeel van het gemeente begonnen aan de uitvoering Toezichtsprogramma ODZOB. van de ondersteuningsregeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE). Geselecteerde bedrijven worden aangeschreven op hun nalevingsgedrag van deze verplichting en bezocht om hen verder te stimuleren.

De aanpak wordt ook meegenomen in de RES. De actie wordt in 2021 afgerond. B Energieneutraal in 2025. 1 Faciliteren van realisatie zonneIn 2020 zijn twee zoekgebieden binnen veld op basis van toetsingskader onze gemeente aangewezen voor grootschalig wind- en zonnezonneparken. Openstelling voor energie. initiatiefnemers tot 15 juni 2021. Daarna worden de projectvoorstellen (incl. participatie-traject) beoordeeld. Gekeken wordt of initiatieven aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De netcongestie noodzaakt initiatiefnemers tot alternatieven voor terug levering op het net. Pagina 34 van 45

C Stimuleren en faciliteren van opwekken duurzame energie.

D Er zijn twee nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire economie gerealiseerd.

2

Via een uitgebreid participatieproces om tot de vaststelling van de RES 1.0 (Regionale Energie Strategie) te komen.

1

Via een uitgebreid participatieproces tot de vaststelling van het warmteplan te komen.

2

Beoordeling van (vervolg)initiatieven zonneenergie op basis van toetsingskader grootschalige wind- en zonne-energie.

3

Stimuleren van initiatieven voor zon op (stal)daken.

1

Na bestuurlijk akkoord start de aanbestedingsprocedure voor een grondstoffencentrum. Gunning/ realisatie van het grondstoffencentrum als circulaire hotspot wordt verwacht in 2022.

Er zijn werkbijeenkomsten en presentaties met de raad en inwoners georganiseerd om de concept RES te bespreken en input op te halen. Op dit moment wordt een traject doorlopen om zienswijzen van de raad op de conceptRES1.0 en bijbehorende documenten op te halen. Een adviesbureau analyseert de wijkprioritering en de warmteconcepten. Er is een Nota van Uitgangspunten vastgesteld met daarin de selectiecriteria en wegingsprincipes, evenals een Participatie- en Communicatieplan. Er is een expertpanel dat de gemeente ondersteunt bij de beoordeling van initiatieven. Landschappelijke inpassing is daarbij een belangrijk thema wat vroegtijdig bij de planvorming moet worden betrokken en afgestemd met de gemeente/expertpanel. Voor de uitvoering van de taken van het expertpanel is geen budget beschikbaar in de begroting 2021. Via de 1e berap 2021 wordt budget gevraagd. Zie toelichting onder deze tabel. In het gemeentelijk beleid is opgenomen dat alle zonne-initiatieven een aanpak moeten nastreven om tevens zon op dak in de omgeving te realiseren en daarvoor ook middelen ter beschikking te stellen. Dit is een selectiecriterium bij de beoordeling van initiatieven. Ook hier speelt de congestie op het elektriciteitsnet een rol. Ook grootschalige initiatieven op daken kunnen niet terug leveren. Er is een lobby gestart richting Provincie en Rijk om hier aandacht voor te vragen.

In april 2021 wordt de locatiekeuze aan raad voorgelegd. Daarna wordt er een Voorlopig ontwerp opgesteld. Op basis van dit Voorlopig ontwerp met kostenraming wordt er in december 2021 een definitief voorstel aan de raad voorgelegd. Verwachte realisatie niet 2022 maar 2023

Ambitie: Klimaatadaptieve leefomgeving (wet DPRA; Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) A Klimaatadaptieve openbare 1 Klimaatdialogen voeren en Intern zijn er al klimaatdialogen gevoerd. ruimte in 2050. uitvoeringsagenda De externe klimaatdialogen worden klimaatadaptatie opstellen. voorbereid en gehouden in april/mei. In de zomer wordt de uitvoeringsagenda naar verwachting vastgesteld door het college. B Meekoppelkansen benutten. 1 Het inzetten van een lokaal Het duurzaamheidsteam komt op duurzaamheidsteam met daarin regelmatige basis bij elkaar. Leden van afstemming tussen de het duurzaamheidsteam schuiven verschillende disciplines. regelmatig bij andere disciplines aan om de afstemming te verbeteren. Op dit moment is het duurzaamheidsteam bezig met het voorbereiden van een voorstel om een overkoepelend duurzaamheidsprogramma op te stellen.

Pagina 35 van 45

MAJEURE THEMA’S VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Beleid en toetsingskader Grootschalig Wind- en zonne-energie Op 15 juni 2021 sluit de openstellingstermijn van de zoekgebieden voor zonneparken bij De Kleine Hoeven en de Laarakkerdijk. Na sluiting zullen de initiatieven beoordeeld worden door een expert panel van gemeentelijke medewerkers en externen, op basis van een multi-criteria analyse vanuit het vastgestelde toetsingskader. Het ziet ernaar uit dat voor de volledige oppervlakte van beide zoekgebieden initiatieven ontwikkeld gaan worden. Op dit moment wordt met initiatiefnemers overlegd over alternatieve mogelijkheden voor de afzet van groene elektriciteit in de zoekgebieden. Dit omdat door congestie op het net terug levering niet mogelijk is. Omdat dit een duidelijke belemmering is voor een positieve business case voor initiatieven, willen we hier zo vroeg mogelijk inzicht in krijgen. De congestie levert ook problemen op voor grootschalige opwek op daken. Er is samen met de andere Kempengemeenten een lobby traject ingezet naar Provincie en Rijk om hier aandacht voor te vragen en regelgeving omtrent het ‘first-come-first-serve’ principe voor aansluiting door Enexis te wijzigen. Daarna zouden eerst zon-op-dak initiatieven gehonoreerd kunnen worden en daarna pas zon-op-land. Dat kan nu nog niet.

Er wordt nu ingezet op het dusdanig afstemmen van de initiatieven dat er in beide zoekgebieden een gezamenlijke oplossing voor de terug leveringsproblematiek gezocht wordt. Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen Een adviesbureau ondersteunt de gemeente met het opstellen van een Transitie Visie Warmte met bijbehorende Wijkuitvoeringsplannen (WUP’s). Het Plan van Aanpak voor dit opstellingsproces is eind 2020 door het college goedgekeurd en met de raad gedeeld. Aan dit Plan van Aanpak wordt nu uitvoering gegeven. Inmiddels is er een Nota van Uitgangspunten vastgesteld voor de selectie van prioritaire wijken/doelgroepen en warmteconcepten. De analyses die worden uitgevoerd zijn in de afrondende fase en worden naast de wegingsfactoren die uit de discussies met raad en stakeholders zijn gekomen gebruikt voor een multi-criteria analyse. Deze analyse zal uitwijzen welke gebieden en warmteconcepten op grond van de Nota van Uitgangspunten prioriteit gegeven worden voor verder uitwerking in WUPs. Corona is van invloed geweest op dit uitvoeringstraject. Ook hier belemmert de pandemie de manier waarop voorzien was om de inwoners en belanghebbenden bij dit proces te betrekken. Gekeken wordt naar alternatieve communicatie methoden om het proces en de uitkomsten onder de aandacht van de inwoners te brengen en te houden.

Mogelijk dat dit zorgt voor extra kosten, waarvan de hoogte nog niet bekend zijn. Regionale Energie Strategie Namens de 21 gemeenten die deel uitmaken van de Metropool Regio Eindhoven wordt een Regionale Energie Strategie opgesteld, waarin het bod voor bijdrage van de regio aan de ambities uit het Klimaatakkoord wordt uitgewerkt. De planning van de RES1.0 gaat uit van de aanbieding van het regionale bod bij het het Rijk op 1 juli 2021. In 2020 is in de regio besloten tot uitvoering van een regionale PlanMER voor de RES. Dit naar voorbeeld van de PlanMER die in de Kempen is opgesteld ter voorbereiding van het beleid- en toetsingskader Grootschalige Wind en zonne-energie. Het beleid van de Kempengemeenten maakt integraal onderdeel uit van de RES1.0. De uitwerking van de regionale PlanMER vraagt meer tijd dan vooraf ingeschat waardoor de aanbieding van de RES1.0 aan het Rijk uiterlijk op 1 juli 2021 in de knel komt. Er is een alternatief proces ingericht, waarover de raad op de hoogte gesteld zal worden. De raad wordt de mogelijkheid geboden om zienswijzen in te dienen op de voorlopige tekst van de RES1.0. Een gezonde Kempen; Kempisch preventieakkoord Onder begeleiding van het Trimbos Instituut wordt op dit moment gewerkt aan een Kempisch preventieakkoord. Doel van dit akkoord is om nog beter samen te werken aan gezondheid in de Kempen.

Met diverse bijeenkomsten in de Kempen is input opgehaald die nu wordt verwerkt tot een conceptakkoord waarop inwoners en partners nog kunnen reageren. Daarnaast worden ook de thema’s waar we al mee bezig zijn verbonden aan het preventieakkoord, zoals eenzaamheid, Kempenbranie en Kansrijke Start. Met het akkoord kunnen uitvoeringsgelden worden aangevraagd bij de VNG voor de komende drie jaar. AED netwerk Na overleg met de werkgroepen AED en de organisaties waar deze werkgroepen onder vallen (dorpsraad dan wel stichting Zorg en Welzijn) is gewerkt aan nieuw AED beleid.

Pagina 36 van 45

STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN Nr. Jaar aanvraag krediet

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13

Omschrijving investering

Beschikbaar Lasten t/m bedragen in €

gesteld

2016 Vervangen van glasbakken ondergronds 2020 Grondstoffencentrum 2015 Vervanging riolering 2015 ev 2017 Renovatie vacuumstation Voort 2017 Renovatie vacuumstation Voort (terugontvangsten) 2018 Renovatie vacuumgemaal Wilhelminalaan 2018 Regionale KRW maatregelen 2019 Persleiding gemaal 2019 Vervanging riolering 2019 2020 Vervanging riolering 2020 2021 Vervanging riolering 2021 2020 Regionale KRW maatregelen 2020 2020 Rioolcamera 2017 Sanering verkeerslawaai 108 woningen (budettair neutraal) 2017 Sanering verkeerslawaai 108 woningen (budettair neutraal)

80.000 39.000 550.738 100.000 0 50.000 50.000 31.194 616.972 616.972 616.972 50.000 8.800 63.900 -63.900

Baten t/m

Restant

Stand van zaken

31-3-2021

31-3-2021

bedrag

Afsluiten? Ja / Nee

18.795 0 495.524 96.213 0 43.345 0 15 327.010 0 399 0 8.800 18.830 0

0 0 0 0 -37.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.245

61.205 39.000 55.214 3.787 0 6.655 50.000 31.179 289.962 616.972 616.573 50.000 0 45.070 -14.655

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee

Toelichting status openstaande kredieten: 1. Vervangen van glasbakken ondergronds De containers aan de Kruisstraat zijn vervangen voor ondergrondse containers. Er zijn 7 bovengrondse containers vervangen voor nieuwe bovengrondse containers. De container in Hulsel dient nog vervangen te worden voor een ondergrondse, echter wacht deze op de herontwikkeling in Hulsel. Wanneer het Centrumplan Reusel in uitvoering wordt gebracht gaan ook de containers in het centrum ondergronds. Het restant budget moet beschikbaar blijven. 2. Grondstoffencentrum Er wordt gezocht naar een geschikte locatie, waarna een voorlopig ontwerp wordt opgesteld. De verwachte realisatie is in 2023. Op basis van dit voorlopig ontwerp met kostenraming wordt er in december 2021 een definitief voorstel aan de raad voorgelegd. Voor het opstellen van het Voorlopig ontwerp worden kosten gemaakt (externe adviseurs). Het budget moet beschikbaar blijven. 3. Vervanging riolering 2015 e.v. De afkoppelvergoedingen zijn vanuit dit krediet betaald. Hierop moet nog 50% terugkomen van Waterschap De Dommel. Daarnaast worden deze middelen ook voor een deel van project Turnhoutseweg ingezet (zie voor een uitgebreide toelichting programma 2). 4. Renovatie vacuümstation Voort Laatste werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd, oplevering en afronding in het tweede kwartaal van 2021. 5.

Renovatie vacuümgemaal Wilhelminalaan Laatste werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd, oplevering en afronding in het tweede kwartaal van 2021. 6. Regionale Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen Deze middelen worden ingezet voor het onderzoek en eventueel maatregelen om de overlast bij piekbuien nabij De Reusel te verminderen. Onderzoek start in 2021. 7. Persleiding gemaal Werkzaamheden zijn meegenomen in project Turnhoutseweg. De middelen moeten nog verdeeld worden. 8. Vervanging riolering 2019 Dit krediet wordt ingezet voor vervanging de Voort. 9. Vervanging riolering 2020 Dit krediet wordt gebruikt voor de rioolvervanging Marialaan / Groeneweg, welke momenteel wordt voorbereid, beoogde uitvoering eind 2021. 10. Vervanging riolering 2021 Een deel zal nodig zijn voor de afronding Marialaan / Groenweg.

Pagina 37 van 45

11. Regionale KRW maatregelen 2020 Zie nummer 6. 12. Rioolcamera De camera is in 2020 aangeschaft. Krediet kan worden afgesloten. 13. Sanering verkeerslawaai 108 woningen Het eerste deel (Turnhoutseweg-De Mierden: 46 woningen) is afgerond en deel twee (Randweg 62: woningen) wacht op de centrumplan om parallel daaraan maatregelen te treffen. Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen.

WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten Programmabegroting 2021-2024 Begrotingswijziging tot 1e berap 2021 Effecten 1e berap 2021 (structureel) Effecten 1e berap 2021 (incidenteel) Totaal Lasten

-2.834 -163 0 -420 -3.417

-2.842 -63 0 0 -2.905

-2.896 -63 0 0 -2.959

-2.957 -63 0 0 -3.020

Baten Programmabegroting 2021-2024 Begrotingswijziging tot 1e berap 2021 Effecten 1e berap 2021 (structureel) Effecten 1e berap 2021 (incidenteel) Totaal Baten

2.360 35 0 75 2.470

2.446 35 0 0 2.481

2.520 35 0 0 2.555

2.580 35 0 0 2.615

Saldo baten en lasten na 1e berap 2021

-947

-424

-404

-405

7.2 Riolering Reliningsprojecten in Hooge Mierde en Reusel (budgettair neutraal – onttrekking voorziening riolering) In de exploitatie van het VGRP is jaarlijks een bedrag opgenomen van € 50.000 voor het opstellen van een maatregelpakket en (kleine) reparaties aan het hoofdriool na de uitgevoerde rioolinspecties. In de praktijk vindt het opstellen van het maatregelenpakket en de reparaties plaats in het jaar na de inspecties. In 2020 is de riolering van Lage Mierde geïnspecteerd. Omdat we melding kregen dat de riolering van de Bernardusweg slecht was, hebben we deze na oplevering eind december meteen beoordeeld. Deze strengen zijn inmiddels voorzien van een relining. (kous inbrengen). De kosten voor deze actie bedragen ongeveer € 45.000, waarmee het budget 2021 op is. Reliningen zijn (veel) duurder dan reparaties, welke tot op heden zijn uitgevoerd met het beperkte budget. Daarom is er tot heden zo weinig gerelined. Echter er liggen uit de beoordeling van inspecties van afgelopen jaren nog enkele strengen welke alsnog voorzien moeten worden van een relining. Het gaat om 3 strengen in Hooge Mierde uit de inspectie van 2012/2013 en 4 strengen in de kom Reusel uit de inspecties van 20172018-2019. Voor de benodigde reliningen hebben we een aanvullende offerte ontvangen van ongeveer € 75.000. Deze onvoorziene kosten kunnen gedekt worden uit de voorziening riolering.

Saneringskosten sportpark/Turnhoutseweg (€ 310.000 nadeel, incidenteel) De totale saneringskosten bedragen € 620.000. De verdeling is 50% wegen en 50% riolering. Deze saneringskosten van € 620.000 komen ten laste van de incidentele begrotingsruimte. De andere helft van de kosten worden verantwoord in programma 2 onder wegen. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar pagina 18 onderdeel 14. Reconstructie Turnhoutseweg.

7.4 Milieubeheer Grootschalige wind- en zonne-energie (€ 35.000 nadeel, incidenteel) Ten behoeve van het opstellen van het beleids- en toetsingskader Grootschalige wind en zonne-energie is in de begroting 2019 een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Dit voor het opstellen van een planMer. Bij de jaarrekening 2019 was het restant bedrag € 35.000. Dit bedrag was in 2020 ook beschikbaar. Dit budget Pagina 38 van 45

is nodig voor de beoordeling van initiatieven voor de ontwikkeling van met name grootschalige zonneenergie door een expertpanel. Als ook onderzoek naar alternatieven voor de netwerkcongestie. De raad heeft in mei 2020 ingestemd met de oprichting van een expertpanel, dit als onderdeel van het beleids- en toetsingskader Grootschalige wind en zonne-energie. Pas in september 2020 zijn de twee zoekgebieden voor zonne-energie opengesteld. In 2020 zijn geen kosten voor de inzet van het expertpanel gemaakt. Voor de begroting 2021 is verzuimd om het restantbedrag van € 35.000 beschikbaar te houden in 2021. Nu we aan de slag zijn met zon-energie initiatieven wordt het expertpanel om advies gevraagd en worden kosten gemaakt. Via de 1e berap wordt gevraagd het oorspronkelijke restantbedrag van € 35.000 beschikbaar te stellen. Naast de advieskosten van het expertpanel (inschatting € 20.000) worden ook de kosten van extra onderzoek naar alternatieve opties als gevolg van de netwerkcongestie hieruit betaald (€ 15.000).

Pagina 39 van 45

Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing (VHROSV) Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort

Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, transitie intensieve dierhouderij, vergunningen, beheer onroerend goed, handhaving RO-vergunningen, woningbouwprojecten, centrumvisie

VOORTGANG BELEIDSDOELEN In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma VHROSV willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is. 8.1 Ruimtelijke ordening Ambitie Een actueel en flexibel planologisch kader om particuliere en maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen faciliteren met aan de voorkant duidelijkheid aan de inwoners, gebruikers en adviesbureaus over wat wel en niet kan. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Geactualiseerd 1 De procedure voor het Om een zorgvuldig proces te doorlopen, bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied is gekozen om ruimer de tijd te nemen buitengebied. 2021 starten we in 2020 op. In in het voortraject. Dit kan ook, door het 2021 moet dit leiden tot het ter verschuiven van de invoeringsdatum inzage leggen van het Omgevingswet. Het VOBP heeft t/m 22 ontwerpbestemmingsplan in februari 2021 ter inzage gelegen. april/mei 2021. Het Opgehaalde informatie gaan we nu bestemmingsplan kan dan in verwerken. Naar verwachting gaat het september/oktober 2021 voor Ontwerpbestemmingsplan in sep/okt 2021 ter inzage. Vaststelling vindt dan in vaststelling aan de 2022 plaats. Aanpassing van het budget gemeenteraad worden is op dit moment niet aan de orde. voorgelegd.

B Goede ruimtelijke en 1 Nota Ruimtelijke kwaliteit (NRK) De concept Nota Ruimtelijke kwaliteit landschappelijke kwaliteit. wordt in het 1e kwartaal 2021 (NRK)-deel Buitengebied is gereed en voor vaststelling voorgelegd aan ligt medio april 2021 ter inzage. Na de gemeenteraad. verwerking van de inspraakreacties wordt de NRK-buitengebied in juli 2021 voor vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Vanaf de zomer wordt verder gewerkt aan het deel Stedelijk gebied. De concept NRK-stedelijk gebied wordt in het 3e kwartaal ter inzage gelegd en eind 2021 voor vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Ambitie: Op tijd klaar zijn om per 1 januari 2022 te kunnen handelen volgens de verbeterdoelen van de Omgevingswet (inzichtelijk omgevingsrecht, leefomgeving centraal, ruimte voor maatwerk en sneller en beter). En vooruitlopend daarop al steeds meer te kunnen handelen in de geest van de Omgevingswet. C Een loket voor alle 1 Op basis van Plan van Aanpak In 2020 zijn we op basis van het vergunningen. voor de implementatie van de vastgestelde “Plan van Aanpak Omgevingswet werken aan het Implementatie Omgevingswet binnen de kunnen handelen volgens het gemeente Reusel-De Mierden” wettelijk kader (w.o. begonnen met de werkgroepen vergunningverlening), maar ‘Werkprocessen”, “Omgevingsplan” en vooral ook om te kunnen “Participatie & Communicatie”.

Begin handelen in de geest van de 2021 volgen de werkgroepen Omgevingswet, waarbij het “Omgevingsvisie” en “DSO”. Vanuit initiatief centraal staat (“ja, mits” deze werkgroepen wordt de benodigde in plaats van “nee, tenzij”). Een besluitvorming en het (her)inrichten van ander belangrijk aspect is een processen opgepakt. Hierbij volgen we tijdige aansluiting op de de VNG Roadmap 2022, waarin de landelijke voorziening voor de minimaal benodigde acties beschreven DSO (DSO-LV, digitaal stelsel staan om op 01-01-2022 gereed te zijn Omgevingswet). We betrekken om volgens de Omgevingswet te hierbij onze partners als VTH De kunnen werken. De nadruk ligt hierbij op Kempen, de ODZOB, GGD, de werkprocessen voor vergunningen en principeverzoeken, het kunnen Pagina 40 van 45

VRBZO en Waterschap De Dommel.

werken met het tijdelijke omgevingsplan, het inventariseren en actualiseren van bestaande regelgeving die overgaat in het tijdelijke omgevingsplan (Verordening Fysieke Leefomgeving) en het zorgdragen voor tijdige implementatie van nieuwe software en het aanpassen van bestaande applicaties op deze nieuwe software. Na 2022 komt de focus meer te liggen op de Omgevingsvisie en het toekomstige Omgevingsplan.

Ambitie: Bruisend boodschappen- en wooncentrum Reusel. D Uitvoering geven aan het 1 Besluitvorming over centrumplan Hart van bestemmingsplan Centrum Reusel: nieuwe supermarkt, Reusel nieuwe woningen en opwaardering bestaand vastgoed.

Het voorontwerpbestemmingsplan is gereed. In juni 2021 wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. In oktober 2021 wordt het bestemmingsplan aangeboden aan de raad.

MAJEURE THEMA’S VHROSV Geen majeure thema’s. STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN Nr. Jaar aanvraag

Omschrijving investering

krediet

1 2 3 4

Beschikbaar Lasten t/m bedragen in €

gesteld

2004 Beekherstel Reuseldal 2005 Ontwikkeling Rouwenbogtloop 2013 Herziening Bestemmingsplan Buitengebied 2016 / 2017 Implementatie nieuwe omgevingswet

20.000 25.000 200.000 20.000

Baten t/m

Restant

Stand van zaken

31-3-2021

31-3-2021

bedrag

Afsluiten? Ja / Nee

2.509 12.397 196.040 16.314

0 0 0 0

17.491 12.603 3.960 3.686

Nee Nee Nee Nee

NR 1 + 2: zijn de beschikbaar gestelde budgetten per 1 januari 2012.

Toelichting status openstaande kredieten: 1. Beekherstel Reuseldal Voor zowel het Reuseldal als Raamsloopdal geldt dat er gelden beschikbaar zijn voor het ondersteunen van bijeenkomsten voor de verdere inrichting van de dalen en de recreatieve voorzieningen. Daarnaast kan het ingezet worden voor fauna voorzieningen en het opstarten van het proces om tot een duurzaam gebruik en inrichting van de gronden te komen. 2. Ontwikkeling Rouwenbogtloop Zie opmerkingen hierboven bij nummer 1. Beekherstel Reuseldal. 3. Herziening Bestemmingsplan Buitengebied Afgelopen jaar zijn de kosten van het veegplan Buitengebied, herziening 2019 uit dit budget betaald. Dit traject is afgerond. Het vorige vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplan voor het buitengebied heeft geleid tot diverse planschadeverzoeken. Afgelopen jaar is het juridisch advies voor onder meer de afhandeling van deze planschadeverzoeken uit dit budget betaald. De verwachting is dat dit jaar het restant van dit budget hier nog aan op gaat. 4. Implementatie nieuwe omgevingswet In mei 2020 heeft de Minister besloten om de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet met één jaar uit te stellen, tot en met 1 januari 2022. Hierdoor lag in 2020 de focus op het vaststellen van het “Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet binnen de gemeente Reusel-De Mierden” en het opstarten van de werkgroepen.

Er hebben enkele werkbijeenkomsten met de gemeenteraad plaatsgevonden. In 2021 wordt dit traject voortgezet, waarbij er ook meer workshops en cursussen gaan plaatsvinden. Hiervoor zetten we in de eerste plaats het beschikbare krediet in en daarna het reguliere budget.

Pagina 41 van 45

WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten Programmabegroting 2021-2024 Begrotingswijziging tot 1e berap 2021 Effecten 1e berap 2021 (structureel) Effecten 1e berap 2021 (incidenteel) Totaal Lasten

-4.553 0 0 -53 -4.606

-5.702 0 0 0 -5.702

-2.545 0 0 0 -2.545

-2.251 0 0 0 -2.251

Baten Programmabegroting 2021-2024 Begrotingswijziging tot 1e berap 2021 Effecten 1e berap 2021 (structureel) Effecten 1e berap 2021 (incidenteel) Totaal Baten

3.645 0 0 0 3.645

4.865 0 0 0 4.865

1.706 0 0 0 1.706

1.431 0 0 0 1.431

Saldo baten en lasten na 1e berap 2021

-961

-837

-839

-820

8.3 Wonen en bouwen Leegstandskosten Fraterhuis (€ 53.000 incidenteel, nadeel) Het bedrag dat nu is begroot is net voldoende voor de leegstandkosten voor het 1e kwartaal 2021, maar ontoereikend voor de leegstandkosten 2e en 3e kwartaal 2021. In de maand oktober 2021 komt het Fraterhuis geheel leeg en is de gemeente niet meer verantwoordelijk voor de verdere leegstandkosten. Tot die tijd is een bijraming van € 53.000 noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de leegstandkosten 2 e, 3e kwartaal en een deel van de maand oktober 2021.

Pagina 42 van 45

Opvolging rapportage interim controle accountant

Als voorbereiding op de jaarrekeningcontrole voert de accountant in het najaar een interim controle uit. Over de bevindingen wordt een rapport uitgebracht. In deze paragraaf geven we de adviezen en aanbevelingen weer, die door de accountant zijn gegeven naar aanleiding van de interim controle 2020. Daarbij geven wij onze reactie weer.

1. Invoering rechtmatigheidsverantwoording Advies: zo spoedig mogelijk onderzoeken welke acties er voor uw organisatie noodzakelijk zijn ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording en daarbij ook aandacht te schenken aan verbonden partijen. Wij zullen ons voorbereiden op de rechtmatigheidsverantwoording ingaande het boekjaar 2021.

2. Financiële effecten Corona Advies: om de effecten van de Corona op de financiën te monitoren en hierover uitgebreid te rapporteren in uw jaarverslag. In het jaarverslag is een afzonderlijke paragraaf opgenomen m.b.t. corona (naast de verantwoording in de programma’s). 3. Voorziening groot onderhoud Advies: om voor 2020 en toekomstige jaren de structurele dotatie aan de voorziening wegen te bepalen op de volledige looptijd van het onderhoudsplan. Conform de afspraken met de provincie en de accountant is in de meerjarenbegroting vanaf 2023 een hogere dotatie aan de voorziening opgenomen conform het vastgestelde plan. Er is geen indicatie dat de voorziening in de tussentijd ontoereikend zal zijn. Aan de aanbeveling is dus reeds voldaan. 4. Fiscale beheersing Advies: Om de kans op fouten en fiscale risico’s te verkleinen en om vast te stellen in welke mate uw gemeente fiscaal in control is, adviseert de accountant om uw verbijzonderde interne controle functie te betrekken bij de totstandkoming van de fiscale aangiftes. In dit kader kan het een overweging zijn om fiscale controles te integreren in het interne controle plan en/of een separaat tax control framework (TCF) op te stellen. De opstelling van een tax control framework wordt overwogen / onderzocht.