[21.07409] - Boekwerk 1e berap 2021 definitief
Tekst van het document
1e Bestuursrapportage 2021 25 mei 2021 Peildatum 31 maart 2021
Inhoudsopgave Inleiding / leeswijzer ................................................................................................................................ 3 Coronacrisis ............................................................................................................................................. 4 Samenvatting ........................................................................................................................................... 6 Programma’s Programma 0 Bestuur en ondersteuning ................................................................................................ 8 Programma 1 Veiligheid ........................................................................................................................ 13 Programma 2 Verkeer en vervoer ......................................................................................................... 16 Programma 3 Economie ........................................................................................................................ 20 Programma 4 Onderwijs ........................................................................................................................ 23 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie ..............................................................................................
25 Programma 6 Sociaal domein ............................................................................................................... 28 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ............................................................................................. 33 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .................................. 40 Opvolging rapportage interim controle accountant ............................................................................... 43
Pagina 2 van 45
Inleiding / leeswijzer Voor u ligt de 1e bestuursrapportage (berap) 2021, gebaseerd op de situatie per het einde van het 1e kwartaal 2021. De opzet van deze berap is gewijzigd ten opzichte van de vorige bestuursrapportages. Deze berap is qua indeling aangepast aan de programmabegroting 2021. Deze bestuursrapportage bestaat uit de volgende hoofdstukken: 1. Coronacrisis Een korte uiteenzetting over de Coronacrisis. 2. Samenvatting Waarin u in één overzicht inzicht krijgt in wat de financiële impact van deze 1e berap 2021 is en wat de actuele stand is van de financiële situatie van de gemeente Reusel-De Mierden. 3. Programma’s Het hoofdstuk programma’s bestaat uit een aantal onderdelen: Voortang beleidsdoelen In dit hoofdstuk treft u de inhoudelijke verantwoording aan en gaan we in op de actuele stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de voor 2021 gestelde beleidsdoelen. In de programmabegroting hebben we beschreven wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. Met een kleur is inzicht gegeven in de status van de realisatie van de doelen. Waar nodig is daarbij een toelichting opgenomen met eventuele bijstellingen. De betekenis van de kleuren is als volgt: Groen Oranje Rood
Beleidsdoel is of wordt naar verwachting gerealiseerd. Beleidsdoel is of wordt naar verwachting in aangepaste vorm, bijgestelde budget of later gerealiseerd. Beleidsdoel is of wordt naar verwachting niet gerealiseerd.
Majeure thema’s Hier wordt u uitgebreider geïnformeerd van belangrijke en actuele thema’s die binnen dit programma spelen. Openstaande kredieten Verder wordt er ook gerapporteerd over de stand van zaken van de openstaande kredieten. De kredieten zijn door de raad in eerdere begrotingswijzigingen of programmabegrotingen vastgesteld. Wat mag het kosten? Hier wordt een actuele financiële stand van zaken van het betreffende programma gegeven. Onder het financiële overzicht worden eventuele financiële wijzigingen toegelicht. De nummering van deze toelichtingen is aangesloten bij de begroting. Zo zijn de effecten van de 1e berap beschreven per subtaakveld van de begroting (dus bijv. 0.2 Burgerzaken en 0.5 Treasury). Als er over bepaalde subtaakvelden niets te melden is, loopt de nummering dus niet door.
4. Opvolging interim-bevindingen accountant In deze paragraaf wordt ingegaan op de adviezen van de accountant die zijn aangedragen in de managementletter 2020. Er wordt aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot het opvolgen van de adviezen.
Pagina 3 van 45
Coronacrisis In deze paragraaf wordt kort aangegeven wat de gevolgen zijn van de coronapandemie in 2021. Dit is vooral inhoudelijk. De financiële gevolgen zullen in de 2e bestuursrapportage 2021 inzichtelijk worden gemaakt. Toekenning coronamiddelen 2021 via algemene uitkering In de decembercirculaire 2020 zijn extra middelen toegekend in verband met corona. Het gaat om compensatie voor cultuurmiddelen (€ 35.000), extra kosten verkiezingen (€ 17.000), gemeentelijk schuldenbeleid (€ 11.000), aanvullend pakket re-integratiekosten (€ 6.000), bijzondere bijstand (€ 4.000) en impuls re-integratie (€ 3.000). Hierboven op komen nog specifieke uitkeringen, zoals de TOZO, TONK en vergoeding van gemiste huurinkomsten van sportaccommodaties. De verwerking van uitkomsten uit de decembercirculaire 2020 kunt u terugvinden in programma 0.
Toezicht coronamaatregelen Vanuit het rijk zijn compensatiegelden en een subsidieregeling aan gemeenten ter beschikking gesteld ter compensatie voor extra toezicht- en handhavingskosten als gevolg van de coronamaatregelen. Hiervan wordt gebruik gemaakt. Deze gelden worden ingezet voor externe toezichthouders om VTH en politie in deze taken te ondersteunen. Daarnaast kan aan de toezichthouders gedurende de surveillance-uren het uitvoeren van extra taken worden gevraagd, bijvoorbeeld om een bepaald gebied of locatie extra te controleren. Dit hoeft niet altijd corona-gerelateerd te zijn maar kan ook zijn oorsprong hebben in een leefbaarheids- of ondermijningsvraagstuk.
Ureninzet medewerkers Veiligheid Verder heeft de coronacrisis ertoe geleid dat medewerkers van veiligheid veel ureninzet hebben voor het beantwoorden van vragen van inwoners, verenigingen en bedrijven wat wel of niet is toegestaan in de verschillende fases van de crisis met bijbehorende maatregelen en regelgeving. Dit zal nog blijven totdat de maatregelen zijn afgeschaald.
Onderwijs Van 16 december 2020 tot 1 maart 2021 zijn de basisscholen en kinderopvang uitsluitend geopend geweest voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep, of kinderen uit kwetsbare gezinnen. In tegenstelling tot eerdere sluitingen in deze sectoren in het voorjaar van 2020 had de gemeente nu alleen een coördinatierol voor de opvang van kinderen uit kwetsbare gezinnen. Deze rol was weggelegd bij het CJG+. Dit heeft gezorgd voor veel extra druk bij de scholen omdat zij zowel fysiek onderwijs moesten verzorgen voor de kinderen die aanwezig waren op school als ook digitaal onderwijs voor de leerlingen die lessen volgden vanuit huis. De geplande gesprekken met de basisscholen ten aanzien van de evaluatie van het beleidsplan brede scholen zijn daardoor verder uitgesteld, en medio april hervat.
Subsidies maatschappelijke organisaties In maart 2021 is een subsidieregeling opengesteld voor een aantal maatschappelijke organisaties die door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen. Middelen voor deze subsidieregeling zijn door het Rijk toegekend aan de gemeente Reusel-De Mierden. Organisaties kunnen tot uiterlijk 30 april 2021 een subsidieaanvraag indienen. In totaal is er een budget van € 86.508 beschikbaar. Daarnaast heeft het college besloten om alle subsidies voor maatschappelijke organisaties over 2020 ongewijzigd vast te stellen. Dit houdt concreet in dat er over 2020 niks zal worden teruggevorderd. Besloten is om in 2022 de balans op te maken aan de hand van de jaarrekeningen over 2021, en bij het opstellen van de beschikkingen voor 2022 kritisch te kijken naar de hoogte van de reserves van de organisaties.
Zorg De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals in de periode maart 2020 t/m december 2021. Deze afspraken zijn vastgelegd in twee verschillende richtlijnen: de omzetgarantieregeling en de meerkostenregeling. Het college heeft besloten dat we de richtlijnen van de VNG volgen. De meerkostenregeling geldt van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021. Het Rijk compenseert gemeenten door middel van een macroregeling. Daarmee stelt men een totaalbedrag beschikbaar dat verdeeld wordt over alle gemeenten in Nederland op basis van een aantal criteria. Dit bedrag wordt als ophoging in het gemeentefonds toegevoegd. Om overschrijding van Pagina 4 van 45
het beschikbare budget te voorkomen is in de gemeentelijke financiële uitwerking gekozen voor een maximalisatie op basis van het budget dat beschikbaar is gesteld vanuit het Rijk. Door aanvullende regels vanuit de gemeente te stellen, wordt voorkomen dat meer uitgegeven kan worden dan middels het macrobudget door het Rijk beschikbaar is gesteld.
Bestemmingsplan Buitengebied De coronacrisis en de noodzakelijk getroffen maatregelen hebben invloed op de werkzaamheden, de planning en de mate van participatie. Doordat het niet of nauwelijks mogelijk was om fysieke (inloop)bijeenkomsten te organiseren zijn wij op een andere manier met onze inwoners en organisaties in gesprek gegaan. De vele gesprekken hebben wij grotendeels één op één digitaal gevoerd. Dit had grote gevolgen voor de ambtelijke organisatie en in mindere mate ook voor de planning van het traject en de mate van participatie.
Werkvoorraad team RO en team vergunningen VTH De Kempen Inwoners en ondernemers zijn op allerlei gebieden bezig met hun (directe) leefomgeving. Het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen als ook verzoeken/aanvragen voor ruimtelijke plannen is door de coronacrisis enorm gestegen. Dit heeft gevolgen voor de werkdruk van de ambtelijke capaciteit en in mindere mate voor het niveau van onze dienstverlening.
Pagina 5 van 45
Samenvatting STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA
Moment
2021
2022
2023
2024
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Start begrotingsjaar 2021
17.014
17.128
16.890
16.936
Wijziging 2e berap 2020 structureel
Wijziging 2e berap 2020
-4
-4
-4
-4
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (structureel)
Wijziging nieuw beleid 2021-2024
108
119
123
123
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (incidenteel)
Wijziging nieuw beleid 2021-2024
150
20
20
20
Stand voor 1e berap 2021
17.268
17.263
17.029
17.075
-21
-21
-21
17.296
17.242
17.008
17.054 -1.279
(x € 1.000)
Wijziging 1e berap 2021 (structureel)
Wijziging 1e berap 2021
55
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2021
-27
NIEUW SALDO na 1e Berap 2021 Programma 1. Veiligheid
Start begrotingsjaar 2021
-1.213
-1.235
-1.256
Wijziging 2e berap 2020 incidenteel
Wijziging 2e berap 2020
-45
0
0
0
Stand voor 1e berap 2021
-1.258
-1.235
-1.256
-1.279
Wijziging 1e berap 2021
-3 -1.261
-1.235
-1.256
-1.279 -1.895
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel) NIEUW SALDO na 1e Berap 2021 Programma 2. Verkeer en vervoer Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (structureel)
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel)
Start begrotingsjaar 2021
-1.823
-1.854
-1.888
Wijziging nieuw beleid 2021-2024
-65
-65
-65
-65
Stand voor 1e berap 2021
-1.888
-1.919
-1.953
-1.960
Wijziging 1e berap 2021
-317 -2.205
-1.919
-1.953
-1.960
NIEUW SALDO na 1e Berap 2021 Programma 3. Economie
Start begrotingsjaar 2021
68
134
133
127
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (structureel)
Wijziging nieuw beleid 2021-2024
-3
-3
-3
-3
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (incidenteel)
Wijziging nieuw beleid 2021-2024
-7 131
130
124
131
130
124
Begrotingswijziging 23 maart 2021 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel)
Begr.wijz. 23 maart 2021
80
Stand voor 1e berap 2021
138
Wijziging 1e berap 2021
108
NIEUW SALDO na 1e Berap 2021 Programma 4. Onderwijs
Wijziging 1e berap 2021 (structureel)
246 Start begrotingsjaar 2021
-751
-755
-754
-750
Stand voor 1e berap 2021
-751
-755
-754
-750
Wijziging 1e berap 2021
-3
-3
-3
-3
-754
-758
-757
-753
-1.967
-1.980
-1.982
-1.967
-1.980
-1.982
-1.967
-1.980
-1.982
NIEUW SALDO na 1e Berap 2021 Programma 5. Sport, cultuur en recreatie
Start begrotingsjaar 2021
-1.974
Begrotingswijziging 26 januari 2021 (incidenteel)
Begr.wijz. 26 januari 2021
-10
Begrotingswijziging 23 maart 2021 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel)
Begr.wijz. 23 maart 2021
-41
Stand voor 1e berap 2021
-2.025
Wijziging 1e berap 2021
-60
NIEUW SALDO na 1e Berap 2021
-2.085
Pagina 6 van 45
STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA Programma 6. Sociaal domein
Moment
2021
2022
2023
2024
Start begrotingsjaar 2021
-10.251
-10.377
-10.354
-10.429
-37
-41
-41
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (structureel)
Wijziging nieuw beleid 2021-2024
-17
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (incidenteel)
Wijziging nieuw beleid 2021-2024
-32
Stand voor 1e berap 2021
-10.300
-10.414
-10.395
-10.470
Wijziging 1e berap 2021 (structureel)
Wijziging 1e berap 2021
-388
-286
-239
-243
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2021
-13 -10.701
-10.700
-10.634
-10.713 -377
NIEUW SALDO na 1e Berap 2021 Programma 7. Volksgezondheid en milieu
Start begrotingsjaar 2021
-474
-396
-376
Wijziging 2e berap 2020 structureel
Wijziging 2e berap 2020
-1
-1
-1
-1
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (structureel)
Wijziging nieuw beleid 2021-2024
-37
-27
-27
-27
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (incidenteel)
Wijziging nieuw beleid 2021-2024
-90
Stand voor 1e berap 2021
-602
-424
-404
-405
Wijziging 1e berap 2021
-345
-424
-404
-405
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel)
NIEUW SALDO na 1e Berap 2021
-947
Programma 8. VHROSV
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel)
Start begrotingsjaar 2021
-908
-837
-839
-820
Stand voor 1e berap 2021
-908
-837
-839
-820
Wijziging 1e berap 2021
-53 -961
-837
-839
-820
2021
2022
2023
2024
Totaal programma's
-326
-157
-422
-467
waarvan structureel waarvan incidenteel
292 -618
239 -396
-270 -152
-385 -82
NIEUW SALDO na 1e Berap 2021
TOTALEN: (x € 1.000) TOTAAL SALDO voor 2021 o.b.v. begroting 2021-2024 Inclusief eerdere begrotingswijzigingen
MUTATIES Begrotingswijziging 1e Berap 2021
Totaal mutaties
-1046
-310
-263
-267
waarvan structureel
-336
-310
-263
-267
waarvan incidenteel
-710
0
0
0
Totaal programma's
-1.372
-467
-685
-734
waarvan structureel
-44
-71
-533
-652
waarvan incidenteel
-1.328
-396
-152
-82
TOTAAL VAN ALLE PROGRAMMA'S SALDO na 1e Berap 2021
De grootste structurele mutaties in deze bestuursrapportage worden veroorzaakt door effecten uit de 1e managementrapportage 2021 / 2e bestuursrapportage 2020 Maatschappelijke Dienstverlening van de GRSK (nadelige bijstelling van € 401.000 in 2021 tot € 216.000 in 2024). Een uitgebreide toelichting hiervan is te vinden in programma 7. Daarnaast verslechtert de incidentele begrotingsruimte met ruim € 700.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door de saneringskosten van € 620.000 bij sportpark/Turnhoutseweg. Een uitgebreide toelichting hiervan wordt gegeven in programma 2.
Pagina 7 van 45
Programma 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven Wethouder Rombouts
Thema Bestuur en organisatie, Samen Doen Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën
VOORTGANG BELEIDSDOELEN In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Bestuur en ondersteuning willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is. 0.1 Bestuur Ambitie Vergroten van de bestuurskracht Maatschappelijk resultaat A Kansen benutten van (internationale) samenwerking met aangrenzende gemeenten.
B Kansen benutten van (internationale) samenwerking met aangrenzende gemeenten.
1
Inspanning 2021 Uitwerken van de samenwerking binnen de Kempengemeenten door middel van het traject ‘Opnieuw Verbinden’.
2
Verdere invulling geven aan de thema’s van de strategische Kempenagenda.
1
De gemeente blijft aangehaakt bij het Belgisch Nederlands Grensoverleg (BENEGO). Dit is een netwerkverband van Belgische en Nederlandse grensgemeenten om gezamenlijke belangen te behartigen.
Toelichting Voor de uitwerking van het traject opnieuw verbinden zijn diverse werkgroepen opgestart die per onderdeel in beeld brengen wat de meeste passende vorm is om de samenwerking binnen de Kempen opnieuw vorm te geven. De verschillende colleges van de Kempengemeenten hebben ingestemd om tot een vervolgstap te komen op de HOE-vraag. Bij de beantwoording van deze vraag wordt de raad betrokken. De belangrijkste onderwerpen op de agenda zijn het grensoverschrijdend ambulancevervoer, criminaliteit, vuurwerk en een betere afstemming/communicatie van de coronamaatregelen tussen België en Nederland.
Ambitie: Samen Doen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. C Samen Doen nog meer verankeren binnen onze gemeente.
1
Voortzetten van de ingeslagen weg om de gemeenteraad bij het opstarten en/of verkennen van een nieuw project of initiatief van inwoners beter te betrekken.
In deze coronatijd is het invulling geven aan Samen Doen lastiger dan voorheen. We hebben diverse mogelijkheden bedacht en gecreëerd om hier toch op een zo goed mogelijke manier invulling aan te kunnen geven. Voor het betrekken van de gemeenteraad proberen we om via werkbijeenkomsten of presentaties in de commissie de gemeenteraad goed op de hoogte te houden van wat er speelt.
2
Publiceren van een gemeentemagazine met daarin gemeentelijke informatie en Samen Doen verhalen gebundeld. Door de coronacrisis is dit een jaar uitgesteld naar 2021.
Vanwege de coronamaatregelen (ook in 2021) hebben we niet de juiste mogelijkheden om dit jaar een gemeentemagazine uit te geven (bijv. met interviews en verhalen uit de gemeente). Daarom is er voor 2021 gekozen voor een ‘basic’ gemeentegids met een update van de gemeentelijke informatie. Wij hopen in 2022 (na de gemeenteraadsverkiezingen) een gemeentemagazine te kunnen presenteren.
Pagina 8 van 45
Ambitie: Verbeteren communicatie D Extra aandacht voor Digitoegankelijkheid en betrekken inwoners (iedereen doet mee).
1
Begin 2021 een nieuwe website lanceren die voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van Digi-toegankelijkheid, zoals de toegankelijkheidsverklaring die verplicht wordt.
Begin 2021 is er een nieuwe website gerealiseerd. Daarna is er een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd en zijn de verbeterpunten verwerkt. Ook is de (verplichte) toegankelijkheidsverklaring opgesteld. Onze website voldoet daarmee aan de nieuwste eisen. Het blijft natuurlijk een continu proces om de ontwikkelingen op dit onderwerp te volgen en de website Digitoegankelijk te houden.
0.2 Burgerzaken Ambitie: Adequate en zorgvuldige dienstverlening. Maatschappelijk resultaat A Efficiënter werken en voorkomen van lange wachttijden, met name op de dinsdagavonden.
1
Inspanning 2021 Onderzoeken of “werken op afspraak” haalbaar is voor onze gemeente.
0.4 Overhead Ambitie: Adequate en zorgvuldige dienstverlening. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 A Onze inwoners waarderen 1 In 2021 wordt de onze dienstverlening met Dienstverleningsvisie Reusel-De een 6,7 (enquête beleving Mierden “Zie de mens” verder dienstverlening 2019). We verankerd binnen de willen dit cijfer verbeteren. organisatie, zodat medewerkers de visie kennen en de uitvoering daarvan gezamenlijk gaan dragen via het uitvoeringsprogramma.
B Op ieder moment en op iedere plek over de juiste, actuele informatie beschikken, maar ook voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging en privacybescherming.
1
Investeren in een goed functionerend digitaal zaaksysteem zodat op elk moment geraadpleegd kan worden in welke processtap een zaak zich bevindt.
2
We voeren in 2021 in ieder geval vier Privacy Impact Assessments (PIA) uit om cruciale processen te controleren op privacybescherming. We geven verder uitvoering aan het BIO-normenkader voor Informatieveiligheid door aan de hand van de ENSIA verbeteracties op te pakken.
0.8 Overige baten en lasten Ambitie: Financiële huishouding gemeente op orde. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 A Voldoende 1 Onderzoek naar de belastingopbrengsten kostendekkendheid van hebben zodat de begroting gemeentelijke heffingen (leges) financieel sluitend is. en de resultaten daarvan verwerken in de legesverordening en Pagina 9 van 45
Toelichting In samenwerking met SSC de Kempen is het onderzoek afgerond. Het is de bedoeling in het najaar 2021 de modules “Werken op afspraak en het bijbehorende betalingssysteem” te implementeren.
Toelichting We gebruiken de Dienstverleningsvisie Reusel-De Mierden “Zie de mens” om invulling te geven aan onze dienstverleningsvraagstukken. Zoals bijvoorbeeld bij het invoeren van een nieuwe telefonieoplossing of het omgaan met de loketfunctie in coronatijd. Daarnaast proberen we de visie ook op gezette tijden onder de aandacht te brengen om ons zelf hierin te blijven trainen. We gaan verder onderzoeken hoe een zaaksysteem er voor ons uit moet komen te zien, passend binnen wet- en regelgeving. We zijn in gesprek met onder anderen het SSC om te kijken wat voor ons de juiste vervolgstap is, passend bij de huidige systemen. Het MT heeft de prioritering vastgesteld van een aantal processen waar verplicht een PIA op uitgevoerd moet worden. Op volgorde van deze prioritering zullen de processen worden beschreven en getoetst. Inmiddels is er ook een informatiebeveiligingsplan opgesteld, onder anderen op basis van de uitkomsten van de ENSIA. In dit plan zijn de verbeteracties opgenomen die dit jaar opgepakt zullen worden.
Toelichting Dit onderzoek is in januari 2021 afgerond en wordt in het 2e kwartaal verder uitgewerkt om in de legesverordening 2022 te verwerken.
B We begroten reëel en geven niet meer geld uit dan er binnen komt. Een sluitende begroting is daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat steeds kritisch gekeken wordt naar de prioritering van projecten in de tijd.
1
bijbehorende tarieventabel 2022. Uitvoeren bezuinigingstraject voor het opvangen van het herverdeeleffect gemeentefonds.
De herverdeling van het gemeentefonds is uitgesteld, waardoor de effecten nog niet bekend zijn.
MAJEURE THEMA’S BESTUUR EN ONDERSTEUNING Er zijn geen majeure thema’s. STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN Nr. Jaar aanvraag krediet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Omschrijving investering
Beschikbaar Lasten t/m bedragen in €
gesteld
2011 Digitale dossiers bouwvergunningen 2013 Dienstverleningsconcept 2016 Zoutstrooiers (3 stuks) 2017 / 2018 Software digitaliseringsproject 2019 Aanschaf kantoormeubilair 2018 Vervanging iPads 2019 Uitbreiding ibabs 2019 Digitale handtekening 2019 Aanpak kantine gemeentehuis 2020 Omzetting stuf taks in xml berichtenverkeer 2020 Materieel buitendienst 2020 2020 Vervanging mobile thin clients 2020 2020 Vervanging netwerkkabels tbv telefonie oplossing 2021 Ontwikkeling nieuwe website 2021 Volledigheidsmodule LV-WOZ 2021 Vervanging mobile thin clients 2021
150.000 51.000 128.500 33.500 10.000 15.000 7.500 13.000 7.000 13.000 81.600 14.400 7.850 15.000 6.125 9.600
Baten t/m
Restant
Stand van zaken
31-3-2021
31-3-2021
bedrag
Afsluiten? Ja / Nee
56.712 11.515 114.831 9.842 9.925 9.680 8.618 0 3.130 0 0 12.068 4.804 11.500 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93.288 39.485 13.669 23.658 75 5.320 -1.118 13.000 3.870 13.000 81.600 2.332 3.046 3.500 6.125 9.600
Nee Nee Nee Nee Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Toelichting status openstaande kredieten: 1. Digitale dossiers bouwvergunningen Eind februari 2021 zijn de batches opnieuw bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) aangeboden. We zijn in afwachting van hun opmerkingen. Als dit gedeelte is afgerond kunnen we pas verder met het digitaliseren van het volgende blok bouwvergunningen. De verwachting is dat we hiermee in de loop van 2021 kunnen starten. 2. Dienstverleningsconcept Het uitvoeringsprogramma wordt verder uitgewerkt en uitvoering kan daarna plaatsvinden vanuit dit krediet. 3. Zoutstrooier (Nido / Jongerius aanhanger 1 / Jongerius aanhanger 2) De zoutstrooiers zijn reeds geleverd voor het strooiseizoen 2020/2021 zodat deze alvast ingezet konden worden. De afronding van het traject wordt medio 2021 verwacht. 4. Software digitaliseringsproject Er zal worden onderzocht welke investeringen er gedaan moeten worden, bijvoorbeeld ten behoeve van nieuwe wet- en regelgeving ten aanzien van het digitaal werken. Dat zal de komende maanden meer duidelijk worden. Daarnaast blijven we onderzoeken welke volgende stap in het digitaal werken voor onze gemeente de juiste is. Ook daar zal dit jaar in geïnvesteerd worden. 5. Aanschaf kantoormeubilair Dit krediet kan worden afgesloten.
Een gedeelte van de bureaus is vervangen door in hoogte verstelbare bureaus, zodat meer mensen van een en dezelfde werkplek gebruik kunnen maken, omdat er in totaal nu minder werkplekken in het gebouw zijn in verband met het verwijderen van een aantal bureaus (vanwege het handhaven van een onderlinge afstand van 1,5 meter). Verder zijn een aantal stoelen voorzien van een schrijfplateau voor het gebruik van een laptop of schrijfblok. Hierdoor is het mogelijk om met meerdere personen gebruik te maken van een ruimte en daarbij wel voldoende afstand van elkaar te houden.
Pagina 10 van 45
6. Vervanging iPads De iPads die qua levensduur het oudst zijn, worden indien nodig vervangen. 7. Uitbreiding ibabs Het project voor de uitbreiding van iBabs is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. Voortaan worden de beheerkosten van iBabs via het exploitatiebudget automatisering betaald. 8. Digitale handtekening Het project is inmiddels van start gegaan. De kick-off staat gepland voor begin april 2021, waarna een aantal collega’s als pilot met de digitale handtekening gaat werken. Als de pilot slaagt, worden meer licenties aangeschaft zodat binnen de organisatie voortaan meer stukken digitaal kunnen worden ondertekend. 9. Aanpak kantine gemeentehuis Gelet op de coronamaatregelen wordt de kantine in het gemeentehuis op dit moment nauwelijks gebruikt. Het krediet dient beschikbaar te blijven. 10. Omzetting Stuf-Tax in xml berichtenverkeer Het WOZ-berichtenverkeer gaat binnen de gemeentelijke organisatie het kopiëren van data op basis van Stuf-TAX bestanden volledig vervangen. Gemeenten, softwareleveranciers en de Waarderingskamer hebben gezamenlijk afgesproken dat zij voortaan dit nieuwe formaat gaan gebruiken. Dit project is voor onze gemeente in 2020 afgerond. Nadat de laatste afrekeningen zijn ontvangen kan dit krediet worden afgesloten. 11.
Materieel buitendienst 2020 Dit krediet wordt gecombineerd ingezet met het krediet materieel buitendienst dat in maart 2021 door de raad is vastgesteld. 12. Vervanging mobile thin cliënts 2020 Dit restant bedrag zal komend jaar eerst opgemaakt worden, voordat gebruik gemaakt zal worden van het krediet van 2021. Naar verwachting kan van dit restantbedrag nog één MTC vervangen worden, die voor dit jaar gepland staat. 13. Vervanging netwerkkabels t.b.v. telefonie oplossing Eind november 2020 is de nieuwe telefooncentrale geïnstalleerd en zijn de mobiele telefoons door medewerkers in gebruik genomen. Een gedeelte van de netwerkkabels in het gemeentehuis is daarbij vervangen. Nadat de laatste afrekeningen zijn ontvangen kan dit krediet worden afgesloten. 14. Ontwikkeling nieuwe website In het najaar van 2020 zijn we begonnen met het ontwikkelen van de nieuwe website. Dit project is begin januari 2021 afgerond. Het krediet wordt dit jaar besteed. 15. Volledigheidsmodule LV-WOZ Dit zal in het 3e kwartaal 2021 opgepakt worden 16. Vervanging mobile thin cliënts 2021 Op basis van de leeftijd van de MTC’s zullen deze in volgorde vervangen worden. Afgelopen jaar zijn er al een aantal vervangen, dit jaar staan er weer een aantal op de planning.
Pagina 11 van 45
WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
-6.604
-6.790
-7.008
-7.166
Begrotingswijziging tot 1e berap 2021 Effecten 1e berap 2021 (structureel)
238 -9
119 -9
139 -9
139 -9
Effecten 1e berap 2021 (incidenteel)
-27
0
0
0
Totaal Lasten
-6.402
-6.680
-6.878
-7.036
Baten Programmabegroting 2021-2024 Begrotingswijziging tot 1e berap 2021 Effecten 1e berap 2021 (structureel)
23.618 16 64
23.918 16 -12
23.898 0 -12
24.102 0 -12
Effecten 1e berap 2021 (incidenteel)
0
0
0
0
Totaal Baten
23.698
23.922
23.886
24.090
Saldo baten en lasten na 1e berap 2021
17.296
17.242
17.008
17.054
Lasten Programmabegroting 2021-2024
0.2 Burgerzaken Werken op afspraak (€ 27.000 incidenteel, nadeel) Gevraagd wordt om voor het afsprakensysteem JCC-Afspraken eenmalig € 13.200 en voor de kassakoppeling met het financieel systeem JCC-betalen eenmalig € 13.800 te ramen. Vanaf 2022 zitten deze middelen in de begroting van het SSC De Kempen. 0.4 Overhead / Ondersteuning organisatie Aanbesteding accountant (€ 9.000 structureel, nadeel) Het contract met onze accountant Crowe Foederer loopt na afronding van de controle op de jaarrekening 2020 af. Samen met Bladel, Eersel, GRSK en Kempenplus zijn nieuwe contracten afgesloten met Crowe Foederer, omdat we zeer tevreden over hen zijn en we een gezamenlijke accountant van belang vinden. De fee die Crowe Foederer hanteert voor het nieuwe contract (looptijd 2 jaar + optie om 2x 1 jaar te verlengen) is beduidend hoger € 35.100 (was € 27.600). Hierover is uitgebreid gesproken met Crowe Foederer, Bizob en de gemeentes Eersel en Reusel-De Mierden. Na dit gesprek zijn we er van overtuigd dat dit marktconform is (vergelijkbaar met recente aanbestedingen via Bizob). De speerpunten zijn in het nieuwe contract optioneel. Per speerpunt betaald onze gemeente € 1.500. Voor de begroting nemen we 1 speerpunt op. De totale kosten voor de accountant stijgen € 9.000 per jaar.
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering uit het gemeentefonds (€ 64.000 structureel voordeel in 2021 en € 12.500 structureel nadeel in 2022 t/m 2024) De ramingen zijn aangepast aan de uitkomsten van de decembercirculaire 2020.
Pagina 12 van 45
Programma 1. Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven
Thema Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
VOORTGANG BELEIDSDOELEN In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Veiligheid willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is. 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Ambitie: Aandacht voor en inzet op verbetering van de opkomsttijden van hulpdiensten in onze gemeente. Verhoging preventie en zelfredzaamheid. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Onze inwoners moeten 1 Voortdurend inzetten op Het rapport van BENEGO over het kunnen rekenen op verdergaande grensoverschrijdend ambulancevervoer voldoende snelle grensoverschrijdende wordt verder uitgewerkt in een aanwezigheid van samenwerking. stuurgroep van bestuurders van de hulpdiensten in grensgemeenten. noodsituaties. Aanrijtijden Andere belangrijke onderwerpen zijn van hulpdiensten vallen criminaliteit, vuurwerk en een betere binnen de wettelijke normen. afstemming over de coronamaatregelen tussen België en Nederland. 2 Naast het blijven agenderen van De ontwikkelingen met betrekking tot de het belang van de snelle aanrijtijden worden nauwgezet gevolgd.
aanwezigheid van hulpdiensten Het belangrijkste aandachtspunt daarbij op diverse gremia, wordt ook zijn de hernieuwde afspraken over ingezet op preventie en burenhulp vanuit de aangrenzende regio zelfredzaamheid door deelname RAV Brabant West-Midden-Noord. aan het programma brandveilig leven en Hartslag.nu. Het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn van burgers en ondernemers is het doel van Brandveilig Leven. Omwonenden van een woningbrand worden via een social media campagne van Brandveilig Leven geïnformeerd. Ook zal bestuurlijk en ambtelijk worden aangesloten bij de gebiedscommissie natuurbrandbeheersing. 1.2 Openbare orde en veiligheid Ambitie: Een veilige leefomgeving, door onder meer de inzet van buurtpreventie. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Verhoging 1 De algemene Met het project Weerbaar & Veilig veiligheidsbeleving. De veiligheidsbeleving in de Buitengebied wordt gewerkt aan een inwoners ervaren een hoger gemeente is hoog. Toch zijn er programmaplan om de weerbaarheid gevoel van veiligheid. plekken waar de veiligheid als van het buitengebied te verstevigen minder wordt ervaren. Te tegen ondermijnende vormen van denken valt aan verouderde criminaliteit door een gerichte, integrale vakantieparken en leegstaande aanpak van de kwetsbaarheden en risico’s van het buitengebied. stallen in het buitengebied.
Er wordt ingestoken om een De preventie en de zelfredzaamheid gebiedsgericht actieplan op te vergroten, doen we door stellen voor de komende jaren burgerinitiatieven zoals buurtpreventie waar geprioriteerd de locaties te ondersteunen. Binnen de geldende die de meeste aandacht nodig coronamaatregelen zullen (digitale) hebben, worden aangepakt. bijeenkomsten worden georganiseerd. Daarnaast blijven we insteken Voor 2021 is een bedrag van € 20.000 op het versterken van geraamd voor het opstellen van een burgerinitiatieven zoals wijkplan voor Lage Mierde en directe buurtpreventie. omgeving. In het plan aandacht voor buurtpreventie, signaleren van (ondermijnende) criminaliteit en/of sociale problematiek. Pagina 13 van 45
We zoeken aansluiting bij (landelijke) campagnes of projecten gericht op preventie en zelfredzaamheid, samen met andere beleidsvelden (zoals bv. jeugd). Ambitie: Aanpakken van overlastsituaties. B Verminderen van overlastsituaties.
1
In 2021 zal de professionalisering van de eigen organisatie verder vorm gaan krijgen. Inwoners en partners mogen erop vertrouwen dat alle meldingen rond overlastgevend en of verward gedrag met inachtneming van de privacywetgeving, tijdig en deskundig worden afgehandeld. Het college heeft opdracht gegeven om samen met de vier andere Kempengemeenten en Best, Veldhoven en Waalre een integraal interventieteam op te zetten (Kempen interventie Team). Dit team is bedoeld als effectief instrument tegen ondernemers die bewust de wet niet naleven en kan in 2021 zijn meerwaarde verder bewijzen.
De huidige overleg- en opschalingsstructuren (zoals het Kempen Interventie Team, zorg- en veiligheidsoverleg, RIEC) worden gebruikt om overlastmeldingen integraal op te pakken en af te handelen. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt onderzocht of een lokaal informatieoverleg (LIO) een toegevoegde waarde kan zijn in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het convenant van het Kempen Interventie Team wordt in 2021 vastgesteld. Gebiedsgericht actieplan veiligheid In 2021 gaan we niet alleen uit van objectieve cijfers uit meldingen, maar gaan we ook bij onze bewoners en ondernemers na wat hun veiligheidsbeleving is. Er lopen in 2021 een tweetal projecten, 1 smart overheid en weerbaar buitengebied, waar op basis van indicatoren en informatiegestuurd werken gekeken wordt naar (signalen van) ondermijning in het buitengebied. Door informatie vanuit inwoners en (veiligheidspartners) te bundelen kan er een start gemaakt worden met een actieplan voor de kernen én het actieplan voor het buitengebied.
MAJEURE THEMA’S VEILIGHEID Criminaliteit en ondermijning mogen geen voedingsbodem hebben in onze gemeente. Uitbreiding en aanscherping uitvoering Bibob-beleid (naar aanleiding van de nieuwe wet Bibob). Versterken informatiepositie door het opstarten van een LIO (lokaal informatie overleg) en burgermeldpunt (dit kan ook Meld Misdaad Anoniem zijn). Bewustwording over ondermijning van Raad tot aan medewerkers.
STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN Programma 1. heeft geen openstaande kredieten.
Pagina 14 van 45
WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
Lasten Programmabegroting 2021-2024 Begrotingswijziging tot 1e berap 2021 Effecten 1e berap 2021 (structureel) Effecten 1e berap 2021 (incidenteel) Totaal Lasten
-1.267 -45 0 -3 -1.315
-1.290 0 0 0 -1.290
-1.311 0 0 0 -1.311
-1.333 0 0 0 -1.333
Baten Programmabegroting 2021-2024 Begrotingswijziging tot 1e berap 2021 Effecten 1e berap 2021 (structureel) Effecten 1e berap 2021 (incidenteel) Totaal Baten
54 0 0 0 54
55 0 0 0 55
55 0 0 0 55
54 0 0 0 54
-1.261
-1.235
-1.256
-1.279
Saldo baten en lasten na 1e berap 2021
1.2 Openbare orde en veiligheid Dodenschouw (€ 3.000 incidenteel, nadeel) Er is sprake geweest van één casus, waarbij de gemeente zorg en de kosten moet dragen.
Pagina 15 van 45
Programma 2. Verkeer en vervoer Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Inrichting en beheer van openbare ruimte Bereikbaarheidsagenda, slimme mobiliteit, openbaar vervoer
VOORTGANG BELEIDSDOELEN In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Verkeer en vervoer willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is. 2.1 Verkeer, wegen en water Ambitie: Verbeteren verkeersveiligheid en leefbaarheid. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 A Verkeersluw maken van de 1 Ontwerp afwaardering verkeer kernen met adequate Centrum Reusel gereed. In de inrichting van alternatieve andere kernen worden wegen en minder landbouweenvoudige maatregelen en zwaar vrachtverkeer. getroffen om het (zwaar) vrachten landbouwverkeer te ontmoedigen. B We hebben bijzondere 1 Onder de acties A1 en D1 is aandacht voor de veiligheid extra aandacht voor het van het langzame verkeer langzame verkeer. zoals fietsers en voetgangers.
C Een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een fietspad LensheuvelSportpark en SleutelstraatWeijereind.
1
D Veiligheid van onze schoolgaande jeugd en een snelle fietsverbinding naar het stedelijk gebied.
1
In 2021 wordt het ontwerp voor een snelle fietsverbinding tussen Reusel en Veldhoven uitgewerkt en de planologische procedures opgestart.
1
Verbeteren van het busstation Reusel. De huidige locatie van het busstation Reusel wordt overeenkomstig het centrumplan gehandhaafd in het centrum. Een start maken met de planstudie voor een regionale mobiliteitsHUB aan de snelweg A67.
Ambitie: Optimaal openbaar vervoer. E Goede overstapmogelijkheden tussen bestaande OV-lijnen.
2
2
Onderzoek Sleutelstraat Weijereind is afgerond, eventuele vervolg acties worden bezien in samenspraak met de omgeving en raad. Fietsstraat Leijenstraat gereed.
Toelichting Het Voorlopig Ontwerp voor de nieuwe Wilhelminalaan en het marktplein als onderdeel van het centrumplan is in het tweede kwartaal van 2021 gereed.
Voor eind 2021 stond het ontmoedigen in combinatie met realisatie fietsverbinding Hulsel op de planning. Vanwege de integratie met het vervangen van het riool in Hulsel is de start buiten voorzien in het eerste halfjaar van 2022. Het definitief ontwerp wordt volgens planning wel vastgesteld eind 2021. Het onderzoek bevindt zich momenteel in de afrondende fase en is nagenoeg gereed voor het bestuurlijk traject.
De fietsstraat wordt momenteel gerealiseerd als onderdeel van een integraal project/onderhoud. De aanbestedingsprocedure voor het ontwerp wordt momenteel doorlopen.
Het busstation opknappen (kap en verlichtingspunten) staat voor het eerste halfjaar van 2021 op de planning.
Voor dit project wordt momenteel gewerkt aan een ‘proeftuin’ nabij Duynenwater in Eersel. Hierdoor kan ervaring opgedaan worden met de mogelijk toe te passen concepten.
MAJEURE THEMA’S VERKEER EN VERVOER Postelsedijk De afronding van de Postelsedijk zal plaatsvinden in het derde kwartaal van 2021. De extra benodigde maatregelen voor de sloop van de woning worden op moment van schrijven getroffen. Er is een overschrijding te verwachten op dit krediet vanwege onder andere extra verontreinigingen en aanvullende maatregelen bij de sloop van Postelsedijk 1. De exacte overschrijding is nog niet bekend maar zal in de P&C cyclus worden meengenomen zodra dit bekend is. Pagina 16 van 45
N284 In 2020 is het voorkeursalternatief voor de verdere uitwerking van de N284 vastgesteld door Gedeputeerde Staten en de gemeenteraden van Bladel en Reusel-De Mierden. Voor een taakstellend bedrag van € 40 miljoen wordt er geïnvesteerd in doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid. In dit project merken we de verschillende uitdagingen die behoren bij een samenwerking tussen Provincie en gemeenten. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw projectteam en gaan we het ontwerp steeds verder vormgeven. De eerste stuurgroep van de volgende fase is inmiddels gepland. Basisregistratie grootschalige topografie De wet basisregistratie verordonneert dat Nederlandse gemeenten hun basisregistraties op orde brengen en houden. Voor programma 2 betreft het de basisregistratie grootschalige topgrafie (BGT). Bijna 2.500 vlakken van de BGT in Reusel-De Mierden zijn niet correct. Om te voldoen aan ons eigen verbeterplan BGT van 2 jaar geleden en te voldoen aan de wet dienen we deze +/- 2.500 vlakken aan te passen. Dit kost € 7.000 die niet voorzien is in de reguliere begroting van Shared Service Centre (SSC).
STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN Nr. Jaar aanvraag
Omschrijving investering
krediet
Beschikbaar Lasten t/m bedragen in €
1 2016 / 2017 Herziening wegenlegger 2 2018 Postelsedijk reconstructie 2 2018 Postelsedijk reconstructie (ontvangen subsidie provincie) 3 2014/2015/2016/ Vervanging openbare verlichting (masten) 2017/2018/2019 3 2014/2015/2016/ Vervanging openbare verlichting (armaturen) 2017/2018/2019 4 2020 Vervanging openbare verlichting (armaturen) 2020 4 2020 Vervanging openbare verlichting (masten) 2020 5 2021 Vervanging openbare verlichting (armaturen) 2021 5 2021 Vervanging openbare verlichting (masten) 2021 6 2018 Rehabilitatiekrediet wegen 2018 7 2019 Rehabilitatiekrediet wegen 2019 8 2020 Rehabilitatiekrediet wegen 2020 9 2021 Rehabilitatiekrediet wegen 2021 10 2018 GVVP 2018 11 2019 GVVP deel 2018 en 2019 12 2020 GVVP deel 2019 en 2020 13 2021 GVVP 2021 14 2019 Reconstructie Turnhoutseweg 14 2019 Reconstructie Turnhoutseweg (ontvangen subsidie) 15 2021 Nieuwe aansluiting N284 Kleine Hoeven Hallenstraat
Baten t/m
Restant
Stand van zaken
gesteld
31-3-2021
31-3-2021
bedrag
Afsluiten? Ja / Nee
25.000 3.800.000 0 339.196
20.215 4.437.787 0 85.358
0 0 -703.399 0
4.785 -637.787 -703.399 253.838
Nee Nee Nee Nee
277.523
82.718
0
194.805
Nee
63.000 77.000 61.000 93.000 950.000 950.000 950.000 950.000 300.000 771.000 738.750 507.250 1.245.000 0 500.000
0 56 0 60 984.858 811.432 111.728 614 316.313 374 1 328 1.403.572 0 323
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63.000 76.944 61.000 92.940 -34.858 138.568 838.272 949.386 -16.313 770.626 738.750 506.922 -158.572 -198.108 499.677
Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee
0 0 -198.108 0
Toelichting status openstaande kredieten: 1. Herziening wegenlegger Geen bijzonderheden. 2. Postelsedijk reconstructie Zie toelichting onder majeure thema’s. 3. Vervanging openbare verlichting (masten en armaturen) Geen bijzonderheden. 4. Vervanging openbare verlichting 2020 (masten en armaturen) Geen bijzonderheden. 5. Vervanging openbare verlichting 2021 (masten en armaturen) Geen bijzonderheden. 6. Rehabilitatiekrediet wegen 2018 Rehabilitatiekrediet 2018 kan worden afgesloten. Hiervan zijn onder andere betaald reconstructie van (een gedeelte van) de Ziekbleek, De Hoef Hulsel en restant van de Vlassert en 1e fase herinrichting Kruisstraat. 7. Rehabilitatiekrediet wegen 2019 Dit krediet zal tot medio 2021 beschikbaar moeten zijn. Hiervan zijn onder anderen betaald de reconstructie Hoolstraat en reconstructie Kruisstraat. Er is een extra verontreiniging aangetroffen (ter hoogte van Kruisstraat 1 en 3). De exacte omvang is op dit moment nog niet bekend. Pagina 17 van 45
8. Rehabilitatiekrediet wegen 2020 Opdrachten welke behoren bij het rehabilitatiekrediet wegen 2020 zijn nog in uitvoering. De aannemer heeft door de grote hoeveelheid opdrachten in 2020 niet alle werkzaamheden tijdig kunnen inplannen. Naar verwachting zal het krediet van 2020 medio 2021 kunnen worden afgesloten. De nog uit te voeren rehabilitatieprojecten welke voor 2020 op het programma stonden zijn onder andere: Leijenstraat inclusief parkeerplaats sportpark (zie ook project Turnhoutseweg) en (een gedeelte van) Ziekbleek. De Burgemeester Willekenslaan en De Baan zijn gereed. 9. Rehabilitatiekrediet wegen 2021 De rehabilitatieprojecten die gepland zijn voor 2021 zijn momenteel in voorbereiding. Het gaat daarbij onder andere om de wegen Hallenstraat, Hamelendijk en Peel. 10 t/m 13. GVVP (deel 2018 en 2019 & deel 2020 en 2021) We hebben op dit moment een uitvoeringsgereed ontwerp liggen voor de schoolzone Molenberg-Torelaar. Verder hebben we een voorontwerp snelheidsremmers Vloeieind gereed. Verder is onze gemeente bezig met het maken van een voorontwerp voor de schoolzone Broekkant. Uitvoering van de 3 verkeersprojecten is voorzien in 2021. We zijn begin van dit jaar begonnen met het maken van een voorontwerp voor de Willibrordlaan in Hulsel. In dit voorontwerp wordt de opgave van het verbeteren van een fietsverbinding en het ontmoedigen van zwaar verkeer opgenomen.
Vaststelling definitief ontwerp volgt eind 2021. 14. Reconstructie Turnhoutseweg Het project Turnhoutseweg, vanuit de overdracht van de Provincie Noord Brabant, is uitgebreid met de parkeerplaats sportpark en Leijenstraat tot één project. Het gedeelte Turnhoutseweg is nagenoeg gereed. Tijdens de werkzaamheden aan de Turnhoutseweg zijn enkele locaties aangetroffen waar een bodemverontreiniging is aangetroffen. Dit zijn tegenvallers waar we in de raming geen rekening mee hebben kunnen houden. Zodra de kosten bekend zijn wordt hierover via de P&C cyclus gerapporteerd. Voor het gedeelte parkeerplaats sportpark is bij het opstellen van het bestek een bodemonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat er een kleine sanering noodzakelijk was en dat de fundering van menggranulaat te hergebruiken was. Vanuit onze expertise en signalen uit de buurt voelde dit niet goed waarop een tweede onderzoek (door een ander bureau) is uitgevoerd. Dit tweede onderzoek bevestigde echter het eerste onderzoek. Er is een kleine sanering nodig en het menggranulaat is geschikt voor hergebruik. Tijdens de uitvoering bleek dat de verontreiniging groter aanwezig was (circa € 150.000), maar vooral dat de menggranulaat niet meer toepasbaar was en dus moest worden afgevoerd. De ODZOB is hierin het bevoegd gezag en deze aanwijzingen zijn dan ook opgevolgd.
Op ons verzoek heeft de ODZOB nog wel een aanvullend onderzoek gedaan van het inmiddels zichtbare materiaal maar daaruit blijkt dat het inderdaad niet toepasbaar is. Doordat de menggranulaat vanwege deze laatste onderzoeken gekwalificeerd werd als grond in plaats van als bouwstof bleek hergebruik niet meer toegestaan. Lokale saneringen zijn in dit geval technisch niet goed uit te voeren en geven een groter risico voor de werknemers, waardoor we ook de gehele asfaltconstructie anders moeten uitvoeren dan gepland. In totaal is er € 620.000 aan extra kosten gemaakt vanwege deze sanering. 15. Nieuwe aansluiting N284 Kleine Hoeven Hallenstraat Deze aansluiting is onderdeel van een 5-tal flankerende projecten die samen met de N284 in Reusel en Bladel aangepakt moeten worden. Voor deze nieuwe aansluiting en de andere flankerende projecten is een projectinventarisatie, planning, kostenraming en samenwerkingsvoorstel uitgewerkt. Daarnaast is samen met gemeente Bladel opdracht gegeven voor een gebiedsontwerp om de verschillende opgaven in het gebied bij de nieuwe aansluiting een plek te geven.
Pagina 18 van 45
WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
Lasten Programmabegroting 2021-2024 Begrotingswijziging tot 1e berap 2021 Effecten 1e berap 2021 (structureel) Effecten 1e berap 2021 (incidenteel) Totaal Lasten
-1.858 -65 0 -317 -2.240
-1.889 -65 0 0 -1.954
-1.925 -65 0 0 -1.990
-1.932 -65 0 0 -1.997
Baten Programmabegroting 2021-2024 Begrotingswijziging tot 1e berap 2021 Effecten 1e berap 2021 (structureel) Effecten 1e berap 2021 (incidenteel) Totaal Baten
35 0 0 0 35
35 0 0 0 35
37 0 0 0 37
37 0 0 0 37
-2.205
-1.919
-1.953
-1.960
Saldo baten en lasten na 1e berap 2021
2.1 Verkeer, wegen en water Saneringskosten sportpark/Turnhoutseweg (€ 310.000 nadeel, incidenteel) De totale saneringskosten bedragen € 620.000. De verdeling is 50% wegen en 50% riolering. Deze saneringskosten van € 620.000 komen ten laste van de incidentele begrotingsruimte. De andere helft van de kosten worden verantwoord in programma 7 onder riolering. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar pagina 18 onderdeel 14. Reconstructie Turnhoutseweg. Basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (€ 7.000 nadeel, incidenteel) Onder de majeure thema’s is de BGT toegelicht. De BGT kost € 7.000 die niet voorzien is in de reguliere begroting van het Shared Service Centre (SSC).
Pagina 19 van 45
Programma 3. Economie Portefeuillehouder Wethouder Rombouts
Thema Economische zaken, Kleine Hoeven, Kempisch Bedrijvenpark, weekmarkt, toerisme, belastingen
Voortgang beleidsdoelen In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Economie willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Zo min mogelijk leegstand 1 Onderzoek doen naar nieuw De startnotitie voor onderzoek naar op de bedrijventerreinen. aanbod voor grotere kavels na nieuw aanbod van kleine en grote Aantrekkelijk 2023 en eventueel voorbereiden kavels in de Kempen is opgesteld. In juli vestigingsklimaat. Bedrijven van uitbreiding aanbod kleinere wordt een Raadsinformatienota kunnen groeien en kavels (tot 5.000 m²). aangeboden met de stand van zaken. werkgelegenheid wordt gestimuleerd. Ambitie: Een nieuw, levendig en aantrekkelijk boodschappencentrum in de kern Reusel. B Beperkte leegstand, 1 Het sluiten van een De koop-ontwikkelovereenkomst is in aantrekkelijk samenwerkingsovereenkomst maart 2021 ondertekend. Het voorzieningenniveau voor de met een ontwikkelcombinatie voorontwerp bestemmingsplan voor het dagelijkse behoefte. voor de invulling en upgrade van nieuwe centrumplan is afgerond.
Het de Markt Noord in Reusel en de ontwerpbestemmingsplan wordt in juni nieuwbouw aan de Markt Zuid. ter inzage gelegd. 2 Faciliteren van nieuwe Er worden gesprekken gevoerd over ruimtelijke en economische herinvulling van de begane grond van initiatieven in het centrum. het gemeentehuis. Aan de Markt worden nieuwe initiatieven gefaciliteerd. Buiten het kernwinkelgebied faciliteren we transformatie van winkels naar wonen. C Samenwerking tussen 1 In gesprek met Via digitale bijeenkomsten is input gemeente en tussen vastgoedeigenaren en opgehaald bij ondernemers over de ondernemers bevorderen. winkeliers over uitvoering inrichting van de openbare ruimte van centrumplan en investeringen. het nieuwe centrumplan. 3.4 Economische promotie Ambitie: De gemeente als aantrekkelijke plek om te verblijven en te recreëren Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Meer en betere recreatieve 1 Een plan opstellen naar Het branding proces hangt samen met voorzieningen voor alle aanleiding van het branding een ander traject, namelijk de sterke doelgroepen. proces om Reusel-De Mierden lokale organisatie (zie inspanning A5). op de toeristische kaart te zetten De lokale organisatie wordt opnieuw en presenteren aan de raad in gevormd qua organisatie (rechtsvorm, het eerste kwartaal. overeenkomst) en qua taken en verantwoordelijkheden (hier wordt het branding proces in opgenomen).
De gehele ontwikkeling zal in 2021 aan de raad worden gepresenteerd. 2 Een plan uitwerken voor een Er is een creatief ontwerp opgezet door innovatieve fietsroute Studio Rocco Verdult. Om dit ontwerp (Kempenbreed project). concreet handen en voeten te geven, is er een bidboek opgesteld door IPV Delft/Studio Rocco Verdult dat begin april is opgeleverd. De raad zal hierover op korte termijn een raadsinformatiebrief ontvangen.
Pagina 20 van 45
3
Thematische fietsroutes ontwikkelen (Kempenbreed project).
4
Professionalisering van de regiomarketing onder andere door aan te sluiten bij een regionale meertalige website in het eerste kwartaal (Kempenbreed project). Een sterke lokale (netwerk)organisatie realiseren op recreatief gebied met dedicated focus, netwerkregie en initiatiekracht in het eerste kwartaal (Kempenbreed project). Recreatieve informatieborden, voorzieningen en routes inventariseren voor onderhoud.
5
6
7
Opknappen en uitbreiden van het ruiterroutenetwerk in het eerste helft van 2021 (aansluiting op omliggende gemeenten en België).
Momenteel wordt Kempenbreed een product-markt-combinatie ontwikkeld met het thema ‘spannende verhalen’. Het idee voor Reusel-De Mierden is een smokkelverhaal, genaamde “De Witte Vos”. Momenteel wordt door het TIP in samenspraak met de recreatieve ondernemers nadere invulling aan dit concept gegeven. Dit traject loopt. Samen met de partij Insiders en TIP Reusel-De Mierden en TIP Bladel zal een nieuwe toeristische meertalige website worden vormgegeven. Begin april is een kwartiermaker aangesteld welke een nieuw bestuur voor het TIP gaat formeren en een nieuwe organisatiestructuur (qua overeenkomst, rechtsvorm en visie met uitvoeringsprogramma). TIP Reusel-De Mierden is bezig met een inventarisatie van de wandel- en fietsroutes en bijbehorende bebording. Vervolgens dient een kosteninschatting te worden gemaakt. Momenteel is een conceptkaart beschikbaar die is opgesteld door de werkgroep. Deze wordt momenteel getoetst op haalbaarheid en knelpunten worden opgelost. Daarna kan worden overgegaan tot de aanlegfase.
MAJEURE THEMA’S ECONOMIE Voortgang vakantieparken Zwartven Begin april heeft het college van B&W besloten in principe en onder geformuleerde voorwaarden medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het recreatiepark Zwartven in Hooge Mierde naar gedeeltelijk een ecologische woonbestemming en circa 75% van het terrein om te vormen naar een natuurbestemming. Als vervolg dient de initiatiefnemer een nadere uitwerking aan te leveren met betrekking tot de bijzondere woonvormen, de doelgroepen en de natuurteruggave. Deze uitwerking wordt (als tussenstap) weer ter beoordeling aan het college voorgelegd. Indien deze uitwerking positief wordt ontvangen, kan de initiatiefnemer verder met de uitwerking van het concept omgevingsplan of bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. De voortgang van het traject is nader te volgen op https://www.reuseldemierden.nl/zwartven.
Vakantiepark de Brabantse Kempen De komende tijd worden er werkzaamheden uitgevoerd (onder andere het slopen van gebouwen en verbeteren van wegen en waterleidingen) en wordt een quality manager gezocht voor het beheer van het park en een betere bezetting van de verplaatste receptie. De projectontwikkelaar zal in samenspraak met de exploitant een nader plan ontwikkelen. In april is de projectontwikkelaar met alle vakantiehuiseigenaren individueel in gesprek geweest en verder worden zij door de projectontwikkelaar op de hoogte gehouden middels nieuwsbrieven.
STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN Programma 3 heeft geen opstaande kredieten.
Pagina 21 van 45
WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
Lasten Programmabegroting 2021-2024 Begrotingswijziging tot 1e berap 2021 Effecten 1e berap 2021 (structureel) Effecten 1e berap 2021 (incidenteel) Totaal Lasten
-1.699 -17 0 0 -1.716
-2.673 -10 0 0 -2.683
-1.059 -10 0 0 -1.069
-2.656 -10 0 0 -2.666
Baten Programmabegroting 2021-2024 Begrotingswijziging tot 1e berap 2021 Effecten 1e berap 2021 (structureel) Effecten 1e berap 2021 (incidenteel) Totaal Baten
1.767 87 0 108 1.962
2.807 7 0 0 2.814
1.192 7 0 0 1.199
2.783 7 0 0 2.790
246
131
130
124
Saldo baten en lasten na 1e berap 2021
3.2 Fysieke infrastructuur Verkoop perceel gelegen bij De Strook (€ 108.000 incidenteel, voordeel) In de begrotingswijziging van juli 2020 is aangegeven dat er een perceel werd verkocht bij De Strook. Op dat moment zijn ook de inkomsten van € 108.000 geraamd. Echter is de akte in februari 2021 gepasseerd, waardoor er in de jaarrekening 2020 een nadeel is ontstaan. In deze berap wordt de ontvangst alsnog geraamd.
Pagina 22 van 45
Programma 4. Onderwijs Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Rombouts Wethouder Van de Noort
Thema Onderwijs (inhoudelijk), leerplicht, Leerlingenvervoer Onderwijshuisvesting
Voortgang beleidsdoelen In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Onderwijs willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is. 4.2 Onderwijshuisvesting Ambitie: De huisvesting van onze scholen zijn veilig en toekomstbestendig. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Het behouden van een 1 In gesprek blijven met de De gesprekken inzake de school in elke kern. dorpsraad en onderwijsstichting ontwikkelingen rondom de school lopen, over ontwikkelingen die er zijn evenals die over de toekomst van ’t rondom de school en ’t Drieske. Drieske. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Ambitie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): Alle kinderen tussen 2,5 en 6 jaar met (risico op) een ontwikkelingsachterstand de mogelijkheid bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A De kinderen die gebruik 1 Met de aanbieders worden Urenuitbreiding is gerealiseerd per 1-1maken van VVE laten een nieuwe resultaatafspraken 2021 en de ouderbijdrage is per leerrendement zien op het gemaakt over het diezelfde datum inkomensafhankelijk gebied van taal en rekenen leerrendement. Het aantal uren gemaakt.
Momenteel zijn we in gesprek dat past bij het verwachte VVE voor doelgroepkinderen met VVE-partners en andere ontwikkelingsperspectief van wordt uitgebreid van 10 naar 16 Kempengemeenten over het opstellen de betreffende leerling. En er uur per week (wettelijke van nieuwe resultaatafspraken. vind een toename plaats van verplichting). Daarnaast wordt het aantal kinderen dat de ouderbijdrage deelneemt aan VVE. inkomensafhankelijk gemaakt conform de adviestabel van de VNG. Ambitie: Iedereen doet mee. A Aanpak laaggeletterdheid. 1 In september 2020 is het Door alle coronamaatregelen staan veel DigiTaalhuis Reusel-De Mierden activiteiten on-hold. Inmiddels is wel een geopend. In 2021 gaan we online groep gestart in Bladel voor van vooral inzetten op meer oorsprong niet Nederlands sprekende bekendheid van het DigiTaalhuis inwoners uit Reusel-De Mierden en onder onze inwoners. Bladel. Met een pubquiz is aandacht gevraagd voor de activiteiten van het DigiTaalhuis. Als nieuwe partner is het Kempisch Ondernemersplatform onlangs aangesloten aan het netwerk.
MAJEURE THEMA’S ONDERWIJS Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) In 2020 is een monitor voor- en vroegschoolse educatie afgenomen bij onze VVE-partners waarbij we inzicht hebben gekregen in het bereik, de toeleiding, de doorgaande lijn en de resultaten van het huidige VVEbeleid. Op basis van de resultaten worden in 2021 nadere (resultaat)afspraken gemaakt met de VVEpartners. Alles met als doel om vroegschoolse educatie nog toegankelijker te kunnen maken voor de kinderen en hun ouders die daarvoor in aanmerking komen. Daarnaast zijn we momenteel in regioverband bezig met een aanbesteding voor de VVE-monitor voor de komende drie jaar zodat we resultaten en vooruitgang over meerdere jaren kunnen meten. Inzet GOAB middelen (gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid): Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor een voldoende gespreid en kwalitatief goed aanbod voorschoolse educatie voor peuters van 2,5 tot 4 jaar oud. Dit aanbod wordt bekostigd uit de zogenoemde GOAB-middelen. De hoogte van de bijdrage die een gemeente vanuit het Rijk krijgt is gebaseerd op de Pagina 23 van 45
achterstandsscores van de gemeente. De huidige periode GOAB-middelen loopt van 2019 – 2022. Na 2022 wordt afgerekend op werkelijke uitgaven. In 2019 en 2020 zijn de GOAB-middelen minimaal ingezet omdat het VVE-programma eerder uit apart geraamd budget werd bekostigd. Een groot deel van de GOABmiddelen wordt daarom overgeheveld naar 2021. De verwachting is dat voor 2021 meer GOAB-middelen zullen worden ingezet omdat we enerzijds te maken hebben met een urenuitbreiding van het aanbod en aanpassing van de doelgroepdefinitie waardoor de kosten voor het peuterprogramma toenemen. Anderzijds krijgen we in 2021 te maken met een nieuwe aanbesteding voor de VVE-monitor waarvoor kosten worden verwacht. IJslandse aanpak (Kempenbranie) Na opening van de ‘spot’ op het Rythoviuscollege (een chillruimte waar leerlingen onder begeleiding van een jeugdcoach kunnen verblijven) is gezocht naar een mogelijkheid om iets dergelijks ook aan te kunnen bieden op het Pius-X college. Dit is de ‘mobiele spot’ geworden. Dit is een vrachtwagentje dat bestuurd wordt door de jeugdcoaches en kan worden ingezet op school maar ook op andere locaties in de Kempen en van waaruit met en voor jongeren een naschools activiteitenaanbod kan worden uitgewerkt en georganiseerd.