Document · PDF

20211025 Boekwerk 2e berap 2021 def.docx

Gemeenteraad 9 november 2021, gemeente Reusel-De MierdenBij agendapunt: Raadsvoorstel vaststellen 2e Bestuursrapportage 202121.264 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Opknappen en uitbreiden van het ruiterroutenetwerk in het eerste helft van 2021 (aansluiting op omliggende gemeenten en België).

De inkoopstrategie met betrekking tot de meertalige website is door het college geaccordeerd. Het contract met betrekking tot de website zal worden ondertekend door de Visit-organisatie zodra het bestuur is geformeerd. Naar verwachting zal de website in het eerste kwartaal van 2022 worden opgeleverd. In vierde kwartaal van 2021 wordt een nieuwe Visit-organisatie opgericht voor de gezamenlijke gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden (zie 3.4.A1). Dit traject is samengepakt met de motie met betrekking tot de kwaliteitsimpuls van de fiets- en wandelpaden. In het 1e/2e kwartaal van 2022 wordt hiervoor een plan van aanpak aan de raad gepresenteerd. Naar verwachting vindt de daadwerkelijke aanleg van het netwerk plaats in het 4e kwartaal van 2021 of eerste kwartaal van 2022.

MAJEURE THEMA’S ECONOMIE Kleine Hoeven De opbrengst grondverkopen voor 2021 was begroot op € 1.378.000. Inmiddels is reeds € 1.897.000 gerealiseerd in 2021. Op dit moment zijn alle kavels op 2 na gereserveerd. Dit jaar worden nog nieuwe koopovereenkomsten getekend voor lopende opties. De opbrengst uit pacht van gronden in fase II was op nihil begroot, maar er is voor € 12.000 aan pachtovereenkomsten gesloten. Voortgang vakantieparken ▪ Zwartven De initiatiefnemer is bezig met een verdere uitwerking van de plannen op Park Zwartven. Er is een principeakkoord op de plannen voor gedeeltelijke natuurteruggave, gecombineerd met ecologisch wonen. Momenteel is de initiatiefnemer bezig met een verdere uitwerking van de natuurteruggave, beoogde doelgroepen en types collectieve woonvormen. Over de voortgang van het traject wordt gecommuniceerd via: https://www.reuseldemierden.nl/zwartven ▪ Vakantiepark de Brabantse Kempen De initiatiefnemer is bezig met een verdere uitwerking van de recreatieve plannen. Hiervoor wordt op korte termijn een inrichtingsschets en toelichtende memo aan de gemeente opgeleverd. Tevens is de initiatiefnemer bezig met een aanvraag voor sloopvergunningen en met voorbereidende werkzaamheden op het park. De initiatiefnemer is in gesprek met een exploitant om een beheerdersovereenkomst te sluiten.

STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN Programma 3 heeft geen opstaande kredieten.

Pagina 23 van 49

WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Lasten Programmabegroting 2021-2024 Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 2e berap 2021 Effecten 2e berap 2021 (structureel) Effecten 2e berap 2021 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2021-2024 Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 2e berap 2021 Effecten 2e berap 2021 (structureel) Effecten 2e berap 2021 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 2e berap 2021

2021

2022

2023

2024

2025

-2.690

-1.075

-2.669

-1.147

0 -13 -2.703

0 0 -1.075

0 0 -2.669

0 0 -1.147

-1.699 -67 0 -25 -1.791

1.767 2.817

1.201

2.793

1.273

195 5 0 1.967

0 0 2.817

0 0 1.201

0 0 2.793

0 0 1.273

176

114

126

124

126

3.1 Economische ontwikkeling Startnotitie verkennende studie nieuw aanbod grote en kleine kavels in de Kempen (incidenteel nadeel van € 7.400 in 2021) In december 2020 en januari 2021 hebben de gemeenteraden van Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden de Kempische Bedrijventerreinenambities- en afspraken vastgesteld. Een belangrijk uitvoeringspunt is het starten met de voorbereiding van een nieuw grootschalig bedrijventerrein en voldoende aanbod aan bedrijfskavels (vraaggericht) te ontwikkelen voor de toekomstige vraag naar grote kavels (vanaf 5.000m³) en kleine kavels (tot 5.000m³). Om de eerste stappen uit de startnotitie te kunnen uitvoeren wordt een incidenteel budget van € 7.400 gevraagd. De gezamenlijke opdracht bedraagt € 40.000 voor de vier deelnemende gemeenten. ZZP-avond (incidenteel nadeel van € 5.000 in 2021) In 2020 stond een ZZP-avond gepland om onze ondernemers van informatie en netwerkmogelijkheden te voorzien. Deze avond was samen met de gemeente Eersel georganiseerd. Er hadden zich circa 120 ZZP’ers aangemeld, maar helaas kon de avond op het laatste moment geen doorgang vinden vanwege het Corona-virus. Daarom wordt de avond verplaatst naar eind 2021, waardoor ook de kosten (drukwerk, sprekers, locatie enz.) in 2021 zullen vallen.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Aanpassing pachtprijzen (eenmalig structureel voordeel van € 5.000 in 2021) Door de jaarlijkse aanpassing van de pachtnormen door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontvangen we jaarlijks € 5.000 meer aan pachten. In de begroting 2022-2025 zijn de structurele hogere pachtopbrengsten al verwerkt. 3.4 Economische promotie Amendement kwaliteitsimpuls wandelen/fietsen (incidenteel nadeel van € 12.500 in 2021 en 2022) Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024 is er een amendement aangenomen om budget vrij te maken voor een kwaliteitsimpuls van recreatieve wandel- en fietsroutes in onze gemeente. De verwachte kosten voor het adviesbureau zullen deels in 2021 (€ 12.500) en 2022 (€ 12.500) vallen. Naar aanleiding van het plan van aanpak dat dan in 2022 wordt opgeleverd, hebben we ook een beter beeld van de vervolgkosten als (aspecten van) het plan van aanpak ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Pagina 24 van 49

Programma 4. Onderwijs Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Rombouts Wethouder Van de Noort

Thema Onderwijs (inhoudelijk), leerplicht, Leerlingenvervoer Onderwijshuisvesting

Voortgang beleidsdoelen In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Onderwijs willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is. 4.2 Onderwijshuisvesting Ambitie: De huisvesting van onze scholen zijn veilig en toekomstbestendig. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 A Het behouden van een 1 In gesprek blijven met de school in elke kern. dorpsraad en onderwijsstichting over ontwikkelingen die er zijn rondom de school en ’t Drieske.

Toelichting In 2021 zijn gesprekken gevoerd met het schoolbestuur van Kempenkind over de toekomst van de Clemensschool. Eind 2021 wordt een nieuwe verordening onderwijshuisvesting aan uw raad voorgelegd. Op basis van deze verordening gaan we in 2022 aan de slag met de plannen om de Clemensschool toekomstbestendig te maken.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Ambitie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): Alle kinderen tussen 2 en 6 jaar met (risico op) een ontwikkelingsachterstand de mogelijkheid bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A De kinderen die gebruik 1 Met de aanbieders worden Het aantal uren VVE voor maken van VVE laten een nieuwe resultaatafspraken doelgroepkinderen is per 1 januari 2021 leerrendement zien op het gemaakt over het uitgebreid van 10 naar 16 uur. Ook is gebied van taal en rekenen leerrendement. Het aantal uren per deze datum de ouderbijdrage dat past bij het verwachte VVE voor doelgroepkinderen inkomensafhankelijk gemaakt. Ten ontwikkelingsperspectief van wordt uitgebreid van 10 naar 16 aanzien van de resultaatafspraken de betreffende leerling. En er uur per week (wettelijke voeren we momenteel de laatste vindt een toename plaats verplichting). Daarnaast wordt gesprekken. De verwachting is dat nog van het aantal kinderen dat de ouderbijdrage dit jaar nieuwe resultaatafspraken deelneemt aan VVE. inkomensafhankelijk gemaakt kunnen worden vastgesteld. conform de adviestabel van de VNG. Ambitie: Iedereen doet mee. A Aanpak laaggeletterdheid. 1 In september 2020 is het Net na de zomervakantie is een huis DigiTaalhuis Reusel-De Mierden aan huis promotieactie georganiseerd. geopend.

In 2021 gaan we Onder het mom ‘hulp nodig, stuur een vooral inzetten op meer kaartje’ is een speciale ansichtkaart bekendheid van het DigiTaalhuis bezorgd waarmee mensen konden zien onder onze inwoners. wat het DigiTaalhuis te bieden heeft en waarmee ze eenvoudig hulp kunnen vragen.

MAJEURE THEMA’S ONDERWIJS Inzet GOAB middelen (gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid) In 2021 zijn de GOAB-middelen ingezet voor twee doelen. Allereerst wordt vanuit deze middelen op twee locaties een VVE-programma aangeboden, namelijk bij de Leilinde in Reusel en bij de Akkerwinde in Hooge Mierde. Tevens heeft in 2021 met 10 andere regiogemeenten een aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuwe VVE-monitor, welke het bereik, de toeleiding, de doorgaande lijn en resultaten van VVE in onze gemeente in kaart kan brengen. Deze monitor, welke we in ieder geval de komende 3 jaar afnemen, wordt ook bekostigd uit het GOAB-budget.

Pagina 25 van 49

De GOAB-middelen zijn een specifieke uitkering en na het jaar 2022 moeten alle middelen die niet zijn uitgegeven, worden terugbetaald aan het Rijk. Om die reden moeten de middelen die niet uitgegeven worden in 2021 worden overgeheveld naar 2022. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw uitvoeringsplan onderwijs, waarin nieuwe acties worden opgenomen die zullen worden bekostigd vanuit het GOAB-budget. De verwachting is daarom dat in 2022 meer van de middelen zal worden besteed. IJslandse aanpak (Kempenbranie) Vorige Berap is al verteld over de Mobiele spot, een bus waarmee de jeugdcoaches in de Kempen voor en met jongeren een naschools activiteitenaanbod kunnen organiseren. Hiervoor zijn de afgelopen periode nog verschillende zaken geregeld. Inmiddels wordt de bus ingezet en de officiële opening is op 12 oktober. STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN Programma 4 heeft geen openstaande kredieten. WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Lasten Programmabegroting 2021-2024 Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 2e berap 2021

2021

2022

2023

2024

2025

-870 -887

-884

-878

-880

0 0 -887

0 0 -884

0 0 -878

0 0 -880

119 0

120 0

Effecten 2e berap 2021 (structureel) Effecten 2e berap 2021 (incidenteel) Totaal Baten

0 0 119

0 0 120

Saldo baten en lasten na 2e berap 2021

-754

-768

-765

-759

-760

Effecten 2e berap 2021 (structureel) Effecten 2e berap 2021 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2021-2024 Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 2e berap 2021

-3 0 0 -873

119

Er zijn geen wijzigingen.

Pagina 26 van 49

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs Monumentenbeleid, groen Recreatie

Voortgang beleidsdoelen In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Sport, cultuur en recreatie willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is. 5.1 Sportbeleid en activering Ambitie: Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Sport zowel als doel en als 1 Mede vormgeven aan de De werkgroepen verbonden aan het middel inzetten om zoveel uitvoering van het regionaal sportakkoord zijn gestart met de eerste mogelijk inwoners in sportakkoord dat in de Kempen projecten. Het Kempisch Sportplatform aanraking te laten komen in 2020 is opgesteld. heeft hierin de regie. met sport en bewegen. 5.2 Sportaccommodaties Ambitie: Het bieden van voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening in de nabije omgeving in adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting 1 Aanleg van een kunststof De aanleg van de nieuwe A Gevarieerde adequate atletiek accommodatie op accommodatie is in de afrondende fase basisvoorzieningen van sportpark den Hoek. en wordt, zonder tegenslagen in de sportaccommodaties waar planning, in oktober opgeleverd.

een redelijke eigen bijdrage van verenigingen tegenover 2 Inventarisatie van toekomstige Er spelen momenteel diverse vragen en staat. ontwikkelingen, mogelijkheden verzoeken van verenigingen rondom en wensen die bij huidige kunstgrasvelden, verlichting en gebruikers op de sportparken dergelijke. We zijn met partijen daarover leven. Denk hierbij aan in gesprek. kunstgras en LED verlichting. 3 Het maken van een strategische Doordat de personele capaciteit keuze voor sportzaal den hiervoor ontbrak is dit in 2021 niet Houtert in Lage Mierde. Dit opgepakt. wordt in samenhang met andere sportaccommodaties (Sporthuis Reusel) en gemeentelijke gebouwen meegenomen in een visie op gebouwenbeheer in onze gemeente. 5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie Ambitie: Cultuur inzetten als instrument om leefbaarheid op peil te houden en/ of als verbinder in het sociale domein. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Alle kinderen in Reusel-De 1 De evaluatie van de regeling De evaluatie is uitgevoerd en aan Mierden zijn in de individuele subsidie muzikale en actiepunten wordt gewerkt. Uw raad gelegenheid om kennis te culturele vorming afronden (start wordt in december via een RIN maken met verschillende eind 2020) en actiepunten geïnformeerd. culturele en muzikale uitvoeren. uitingsvormen, hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en deze vaardigheden te presenteren.

5.5 Cultureel erfgoed Ambitie: Bewaren van erfgoed voor de toekomstige generaties. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Meer cultuurhistorisch 1 Actualisatie van het Het gemeentelijk erfgoedbeleid is op 13 bewustzijn en draagvlak erfgoedbeleid en implementeren juli door uw raad vastgesteld. Dit creëren bij inwoners en in bestemmingsplannen zoals erfgoedbeleid wordt geïmplementeerd in eigenaren. het bestemmingsplan bestemmingsplannen, beginnende in Buitengebied. Tevens wordt er het bestemmingsplan buitengebied. Pagina 27 van 49

5.6 Media Ambitie: Lokaal toereikend media-aanbod. Maatschappelijk resultaat A Een goed en toereikend 1 lokaal media-aanbod.

ook ingezet op draagvlak, participatie en communicatie.

Communicatie, participatie en inzet op draagvlak is een belangrijk onderdeel van dit erfgoedbeleid en behoort tot de reguliere werkzaamheden.

Inspanning 2021 Afspraken maken met Streekomroep de Kempen over verlenging van hun aanwijzing als lokale publieke mediainstelling (huidige aanwijzing loopt tot 16 augustus 2021).

Toelichting Dit is afgerond. Op 13 juli heeft uw raad besloten om een positief advies aan het Commissariaat van de Media uit te brengen. Op 9 augustus 2021 hebben wij bericht ontvangen van het Commissariaat van de Media dat zij besloten hebben Streekomroep de Kempen voor de periode tot en met 2026 aan te wijzen als lokaal publieke media-instelling.

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Ambitie: Verbeteren van de mogelijkheden voor de ontsluiting van natuur en naar multifunctioneel gebruik van natuur in combinatie met recreatie. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Meer gemeenschappelijk 1 Mogelijkheid bezien om Naar aanleiding van de motie gebruik van groen en natuur. toeristische routes Kwaliteitsimpuls wandelen/ fietsen van aantrekkelijker te maken door eind 2020 is inmiddels de opdracht voor het planten van fruitbomen en een plan van aanpak voor de het creëren van rustplaatsen. recreatieve routes aan een adviesbureau gegeven. Bijraming hiervoor bedraagt € 12.500. Ambitie: Een duurzaam groenbestand met groenvoorzieningen die nu en de komende decennia voldoen aan de gestelde functie waarbij de groenvoorziening op het gestelde kwaliteitsniveau blijft. 1 Nieuwe ontwikkelingen met Binnen het in ontwikkeling zijnde B Functioneel en duurzame betrekking tot onder andere Beleids- en Beheerplan openbaar groen groenvoorzieningen. natuur en het groenbeheer zijn wordt hiermee rekening gehouden. Bij het ter beschikking komen van de doorgaans gericht op versterking/toename van de benodigde middelen kunnen bepaalde biodiversiteit. Ten aanzien van beleidsambities naar prioriteit worden de biodiversiteit wordt het uitgevoerd. In Kempenverband is daarnaast per maaibeheer in het buitengebied herzien.

gemeente een advies in de afrondende Ook is er aandacht voor de fase om het maaibeheer van de bermen doorontwikkeling van gemengde in het buitengebied te herzien. laanboomstructuren, bloemrijke mengsels en plaagdrukbeheersing. 2 Inrichting dorpspleinen indien Voor februari 2022 is de vergroening mogelijk herzien in combinatie van het dorpscentrum van Lage Mierde met andere disciplines. ingepland. Dit groen wordt aangeplant voor einde plantseizoen 2021/ 2022. Een en ander in samenspraak met omwonenden. 3 Opstellen groenplan voor de Het concept beleidsplan wordt naar komende jaren. verwachting in de raadsvergadering van november behandeld. Het beheerplan zal echter waarschijnlijk pas begin 2022 worden afgerond. Ambitie: Hermeanderen/inrichten van beekdal van de Reusel en de Raamsloop. C Natuur herstellen en 1 De noodzakelijke ruimtelijke De benodigde procedures zijn versterken. procedures opstarten en doorlopen. Het werk is aanbesteed en doorlopen. de aannemer is gestart met de herinrichting van beekdal Raamloop 2 De benodigde grondtransacties De laatste grondtransacties zijn worden afgerond. afgerond en de herinrichting beekdal Raamloop en natte natuurparel De Utrecht zijn gestart. Pagina 28 van 49

MAJEURE THEMA’S SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Beleidsplan openbaar groen Het eindconcept van het Beleidsplan openbaar groen is gereed. Volgens de planning op het moment van schrijven zal dit 1 november in commissie Ruimte worden behandeld en 16 november in de gemeenteraad. Op basis van de besluitvorming wordt nader vorm gegeven aan het Beheerplan openbaar groen. STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN Nr. Jaar Omschrijving investering krediet 1 2013 Uitv.programma bosbeleidsplan 2 2020 Kunststofatletiekbaan AVR'69 2 2020 Kunststofatletiekbaan AVR'69 (bijdrage)

Beschikbaar gesteld 25.000 702.400 -300.000

Lasten t/m 30-9-2021 20.196 369.283 0

Baten t/m 30-9-2021

Restant bedrag 4.804 333.117 -201.434

0 0 -98.566

Afsluiten krediet? Nee Nee Nee

Toelichting status openstaande kredieten: 1. Uitvoeringsprogramma Beleidsplan Bos- en Natuur Resterende budget wordt naar verwachting rond eind 2021 besteed aan de financiering van lopende opdracht om Kempenbreed de biodiversiteit in het buitengebied te versterken. 2. Kunststofatletiekbaan AVR’69 De realisatie van de accommodatie is in de afrondende fase en verloopt volgens planning. WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

-2.380

-2.389

-2.346

-2.370

0 -15 -2.395

0 0 -2.389

0 0 -2.346

0 0 -2.370

0 200 10 477

302 0 0 0 302

303 0 0 0 303

304 0 0 0 304

308 0 0 0 308

-2.014

-2.093

-2.086

-2.042

-2.062

-2.241 -172 -18 -60 -2.491

267

5.2 Sportaccommodaties Inhuur project Stibex (incidenteel nadeel € 10.000 in 2021 en € 15.000 in 2022) Inhuur is nodig voor de inzet van specialistische expertise voor het organiseren van de exploitatie en het beheer van de sportparken naar aanleiding van de opzegging van de overeenkomsten door Stibex. 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Aanpassing budget subsidieregeling muzikale en culturele vorming (eenmalig structureel voordeel € 5.000 in 2021) De kosten voor de subsidieregeling muzikale en culturele vorming zijn € 5.000 lager uitgevallen dan was geraamd. De verwachting is dat corona hierop invloed heeft gehad. Kinderen zijn gestopt of juist niet gestart. Online starten met een bespelen van een instrument werkt niet. Tegemoetkoming verenigingen corona (incidenteel nadeel € 24.789) Coronacompensatie in het kader van de tegemoetkoming aan verenigingen. Via de algemene uitkering is hiervoor dekking.

Pagina 29 van 49

5.4 Musea en oudheidkunde Terugbetaling Metropoolregio Eindhoven inzake jaarresultaat 2020 RHCe (incidenteel voordeel € 10.300 in 2021) De Metropoolregio Eindhoven heeft aan ons € 10.300 terugbetaald inzake het jaarresultaat 2020 Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Deze meevaller is niet geraamd in de begroting en kan worden opgenomen als een incidenteel voordeel in 2021. 5.5 Cultureel erfgoed Opstellen van een kerkenvisie (incidenteel nadeel € 25.000 in 2021). Onze gemeente heeft voor de vier kerken gezamenlijk een subsidie ontvangen van € 25.000. Vooraf aan het aanvragen van de subsidie hebben wij contact opgenomen met eigenaren van de kerkgebouwen in onze gemeente. Gemeente heeft eigenaren gevraagd of men interesse heeft in de kerkensubsidie. Uit navraag blijkt dat de subsidie ook kan worden ingezet voor duurzaamheid en kerken. Dit onderwerp kreeg instemming van de eigenaren van de kerkgebouwen. Met de eigenaren is afgesproken dat wij in het najaar contact met ze opnemen om een onderwerp uit te zoeken dat duurzaamheid betreft en dat bij voorkeur zowel de kerken zelf als de gemeenschap een plus oplevert op het gebied van duurzaamheid. Samen met de afdeling Ruimtelijk beheer wordt hier bekeken welke ideeën en mogelijkheden er hiervoor zijn.

Na deze eerste oriëntatie in het najaar wordt duidelijk welke ideeën het beste verder kunnen worden uitgewerkt en op welke termijn. Het streven is om in 2022 de eerste resultaten te kunnen behalen. De dekking vanuit de algemene uitkering kunt u terugvinden in programma 0. 5.6 Media Aanpassing subsidie openbare bibliotheek (eenmalig structureel nadeel € 23.210 in 2021) Bij de begroting 2021 is het terugdraaien van de bezuiniging op de subsidie van de bibliotheek niet goed verwerkt. In de toelichting op het nieuw beleid staat namelijk vermeld dat deze ingaat vanaf 2021, maar in de cijfers is de aanvulling op subsidie van pas vanaf 2022 opgenomen. Voor 2021 is dit dus een eenmalige structurele last van € 23.210. In de begroting 2022-2025 is dit inmiddels al verwerkt. 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Verkoop hout uit bossen (eenmalig structureel voordeel € 200.000 in 2021) De marktprijs ten opzichte van 1,5 jaar geleden is explosief gestegen en daarnaast ligt het op basis van het veldwerk 2021 ingeschatte volume aanzienlijk hoger dan het in 2020 opgestelde werkplan. Kanttekening: het daadwerkelijke volume kan na meting aan de weg toch weer lager uitvallen dan nu ingeschat.

Pagina 30 van 49

Programma 6. Sociaal Domein Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort

Thema Sociaal domein Gemeenschapshuizen

Voortgang beleidsdoelen In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Sociaal Domein willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Ambitie: Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 A Toekomstagenda per kern. 1 Sterkte/zwakte analyse per kern.

B In elke kern is een ontmoetingsplek voor inwoners.

Ambitie: Iedereen doet mee. C Niemand ervaart obstakels om mee te kunnen doen aan de samenleving.

D Inburgeringsplichtigen zijn ingeburgerd.

Het opstellen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de dorpsraden, dit op basis van een evaluatie van het huidige samenwerkingsconvenant. Doel is om de onderlinge verantwoordelijkheden concreet vast te leggen en de samenwerking te bevorderen. Realisatie en uitwerking van een definitieve keuze van De Kei.

In gesprek gaan met de dorpsraad Hulsel en onderwijsstichting over ontwikkelingen die er zijn rondom de school en ’t Drieske.

Uitvoeren plan “Iedereen doet mee” (inclusieve samenleving VN-verdrag). In 2020 vond een evaluatie plaats en werden acties benoemd voor 2021. Het betrekken van (horeca-) ondernemers stond voor 2020 op de agenda, maar is door de coronacrisis niet doorgegaan. Een ander aandachtspunt voor 2021 is de fysieke toegankelijkheid. Voorbereiding implementatie nieuwe Wet inburgering die per 1 juli 2021 in werking treedt. Dit Pagina 31 van 49

Toelichting Het maken van een sterkte/zwakte analyse per kern volgt logischerwijs uit de herijking van de samenwerking tussen dorpsraden en gemeente. Na afronding van de herijking later dit jaar gaan we hier samen met de dorpsraden mee aan de slag. Via vragenlijsten en gesprekken zijn in 2021 bij de dorpsraden de ervaringen opgehaald. Een nieuwe notitie ten aanzien van de samenwerking tussen dorpsraden en gemeente wordt medio oktober met hen besproken. De verwachting is dat het definitieve document nog dit jaar kan worden vastgesteld. Er is een definitieve keuze gemaakt voor een multifunctionele accommodatie. Via een stuurgroep en werkgroepen vindt nu uitwerking plaats naar een ontwerp en een nieuwe exploitatievorm. Samen met alle huidige en toekomstige gebruikers wordt nu gekeken hoe het nieuwe gebouw eruit moet komen te zien en hoe in alle behoeftes kan worden voorzien. In 2021 zijn gesprekken gevoerd met het schoolbestuur van Kempenkind over de toekomst van de Clemensschool. De nieuwe verordening onderwijshuisvesting wordt eind van het jaar aan uw raad voorgelegd. Ten aanzien van ‘t Drieske is er nauw contact met de dorpsraad Hulsel. Vanuit “één tegen eenzaamheid” is gewerkt aan een aanbod voor ontmoeting voor de doelgroep inwoners met een licht verstandelijke beperking.

Toegankelijkheid is ook onderdeel van projecten zoals De Kei en de aanleg van de kunststof atletiekbaan bij AVR.

Invoering van de nieuwe wet is uitgesteld naar 1-1-2022. De voorbereidingen voor de uitvoering van

houdt in dat we de verschillende onderdelen van de wet zoals de drie leerroutes, casusregie, het financieel ontzorgen, maatschappelijke begeleiding en participatieverklaringstraject verder uitwerken en concrete afspraken maken met onze samenwerkingspartners. Uitvoering geven aan de nieuwe Wet Inburgering (vanaf 1 juli 2021).

de nieuwe Wet Inburgering zijn in volle gang. De komende maanden werken we aan de verdere uitwerking en afstemming met diverse partijen zodat we 1 januari 2022 een goede start kunnen maken met de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. De invoering van de wet was gepland op 1 juli 2021, maar is uitgesteld naar 1 januari 2022. Zie ook uitleg hierboven.

6.2 Wijkteams Ambitie: Versterken zelfredzaamheid en participatie inwoners. Maatschappelijk resultaat A Mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich in staat hun (zorg-)taken uit te voeren.

B Versterken eigen kracht.

C Meer kinderen en ouders in kwetsbare situaties weten hoe ze toegang kunnen krijgen tot jeugdhulp, kunnen laagdrempelig hun hulpvraag stellen en ontvangen, indien nodig, tijdig passende hulp.

D Minder kinderen die thuiszitten of jeugdhulp krijgen zonder deel te nemen aan het onderwijs.

Inspanning 2021 Voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten organiseren voor mantelzorgers. Dit heeft extra aandacht omdat deze bijeenkomsten in 2020 niet zijn doorgegaan door de coronacrisis. Onderzoeken of het haalbaar is om regelmatig een nieuwsbrief voor mantelzorgers uit te brengen en dan daarmee starten. Themabijeenkomsten voor formele en informele partijen om elkaar te leren kennen en te netwerken: de geplande bijeenkomst in mei 2020 is niet doorgegaan in verband met de coronacrisis. Daarom extra aandacht hiervoor in 2021. Er is in 2020 een gezamenlijke ambitie opgesteld. Hier wordt in 2021 verder uitwerking aan gegeven door te onderzoeken waar en hoe precies de verbindingen (Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, minimabeleid en schuldhulpverlening) gelegd kunnen worden.

Toelichting Door de coronacrisis zijn er minder activiteiten geweest dan normaal. Voor het najaar staan twee activiteiten gepland, de mantelzorgdag en een voorlichtingsbijeenkomst.

Jeugd- en gezinswerkers zijn vaker fysiek aanwezig op scholen en andere vindplaatsen van jeugdigen. Verder ontwikkelen van de samenwerking met onderwijs, opvang en jeugdgezondheidszorg waarbij de jeugdhulpprofessional expertise inbrengt in de dagelijkse praktijk zodat er vroegtijdig kan worden gesignaleerd en de juiste (route

De pilot ‘Samen Doen’ op de Piramide in Bladel wordt uitgerold naar een preventief spreekuur op meerdere scholen in Reusel-De Mierden. Als gevolg van het preventieve spreekuur op scholen zijn er vaker jeugd- en gezinswerkers op scholen aanwezig die zowel leerkrachten als ouders kunnen voorzien van de benodigde expertise of ondersteuning.

Pagina 32 van 49

Dit wordt dit najaar met de werkgroep mantelzorg besproken, maar is niet meer haalbaar voor 2021. Samenwerkingspartners worden allemaal uitgenodigd voor de evaluatie van het beleidskader sociaal domein in november. Dit is een moment om te netwerken.

Er is een brede werkgroep ingesteld die zich in het najaar hierop gaat richten. In het najaar gaat het CJG+ tevens werken met een preventief spreekuur. Inwoners die een vraag stellen bij CJG+ krijgen een gesprek om in te zoomen op de hulpvraag om deze beter te analyseren en adresserenDit maakt het mogelijk dat inwoners laagdrempelig een vraag kunnen stellen zonder direct client van het CJG+ te worden. Het spreekuur kent drie poten: 1. Spreekuur CJG+ op de scholen 2. Spreekuur CJG+ regulier 3. Spreekuur CJG+ kind & scheiding. Inwoners die daadwerkelijk jeugdhulp nodig hebben, kunnen op deze manier sneller geholpen worden.

naar) ondersteuning kan worden geboden of genormaliseerd. 6.3 Inkomensregelingen Ambitie: Versterken zelfredzaamheid. Maatschappelijk resultaat A Een laag inkomen is geen belemmering voor deelname aan de maatschappij.

Inspanning 2021 In het najaar van 2020 wordt een nieuw beleidskader armoedebestrijding (schuldhulpverlening en minima) voorgelegd aan de gemeenteraad. Indien akkoord door de raden, starten we in 2021 met een nieuwe aanpak waarbij we de nadruk gaan verleggen naar collectieve en preventieve activiteiten.

Toelichting We geven uitvoering aan de Kadernota Armoedebestrijding. Het eerste half jaar van 2021 heeft met name in het teken gestaan van het op orde brengen van de beleidsregels en verordening. Daarnaast heeft het coronasteunpakket van het Rijk extra aandacht en prioriteit gevraagd (o.a. uitvoering TONK), waardoor een aantal activiteiten uit de Kadernota (planning 2e kwartaal) wat vertraagd is. Dit wordt vanaf het derde kwartaal 2021 opgepakt.

6.4/6.5 Begeleide participatie / Arbeidsparticipatie Ambitie: Versterken zelfredzaamheid en participatie. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting 1 Afronden evaluatie In 2021 is een evaluatie gehouden op A Inwoners met ambitieniveau Kempenplus, en de uitgangspunten die waren vastgelegd arbeidsvermogen nemen mogelijk bepalen van een nieuw in het bedrijfsplan KempenPlus. De deel aan de arbeidsmarkt; ambitieniveau. evaluatie wordt in het vierde kwartaal zonder arbeidsvermogen van 2021 gedeeld met de hebben een zinvolle gemeenteraad. dagbesteding. 2 Stimuleren inzet Social Return Social Return is toegepast bij diverse on Investment door uitvoering te lokale en regionale inkooptrajecten. geven aan de regionale visie Social Return en via inzet van het regionale adviespunt Social Return bij inkooptrajecten. 6.7 Maatwerkdienstverlening Wmo en jeugdhulp Ambitie: Gezond en veilig opgroeien naar zelfstandigheid en maatschappelijk participeren. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Kinderen worden thuis 1 Inrichten van mentorschap voor De methodiek JIM (jouw ingebrachte geholpen en als dat niet kan, jeugdigen. mentor) is uitgerold binnen het CJG+. is 'thuis' onderdeel van de hulp of ondersteuning die gezinsgericht is vormgegeven.

B Jeugdigen in een kwetsbare 1 Verbeteren van de overgang Een groot aantal medewerkers van situatie zijn goed van jeugdhulp naar hulp vanuit jeugdhulp, Wmo en schuldhulpverlening ondersteund op weg naar Wet langdurige zorg (Wlz), heeft een training gevolgd om zich te zelfstandigheid zodat ze na Zorgverzekeringswet (Zvw) verdiepen in de afbakening tussen deze hun 18e verjaardag en/of de Wet maatschappelijke onderdelen en de Wlz. Daarna zijn zelfstandig kunnen zijn op de ondersteuning (Wmo). knelpunten in de praktijk vier domeinen wonen, school geïnventariseerd en er volgt een en/of werk, gesprek met het Centrum inkomen en schulden en Indicatiestelling Zorg. Door een nauwere samenwerking kan de inwoner meer doorlopende zorg. vanuit gezamenlijkheid worden bediend. 6.8 Geëscaleerde zorg Ambitie: Bieden van veiligheid. A Mensen met een 1 Beschermd wonen (24 uurs Voorbereidingen met diverse psychiatrische aandoening toezicht en bescherming) wordt werkgroepen zijn volop bezig. die niet goed voor zichzelf vanaf 2022 gedecentraliseerd, In oktober wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd kunnen zorgen, kunnen ook de voorbereidingen hiervoor zijn voor de raden over de stand van zaken meedoen in de maatschappij lopende. Zorgen dat we en krijgen de kans om startklaar zijn in 2021 en dat decentralisatie Beschermd Wonen.

stapsgewijs voor zichzelf te betrokken partijen goed gaan zorgen. geïnformeerd zijn. Zorgen voor goede samenwerking met Eindhoven voor het meer Pagina 33 van 49

specialistische aanbod van beschermd wonen.

MAJEURE THEMA’S SOCIAAL DOMEIN Wet inburgering Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel over de nieuwe wet inburgering dat de raad op 28 september heeft behandeld. Als bijlage is daar de notitie Thuis in de Kempen bijgevoegd waarin is beschreven op welke wijze we invulling geven aan de nieuwe wet. STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN Nr. Jaar Omschrijving investering krediet 1 2020 De Kei

Beschikbaar gesteld 333.320

Lasten t/m 30-9-2021

Baten t/m 30-9-2021 0

Restant bedrag 333.320

Afsluiten krediet? Nee

* In 2022 komt het eerder vastgestelde krediet van € 7.200.013 (excl. btw) beschikbaar. Toelichting status openstaande kredieten: 1. De Kei De komende periode wordt uitvoering gegeven aan de plannen zoals vastgesteld door de Raad. De werkgroepen zijn inmiddels opgestart en gaan een begin maken met het voorlopige ontwerp van de nieuwe multifunctionele accommodatie. WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

-12.218

-12.157

-12.097

-12.119

-3 0 -12.221

-3 0 -12.160

-3 0 -12.100

-3 0 -12.122

Lasten Programmabegroting 2021-2024 Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 2e berap 2021

-11.900

Effecten 2e berap 2021 (structureel) Effecten 2e berap 2021 (incidenteel) Totaal Lasten

-259 -10 -12.938

Baten Programmabegroting 2021-2024 Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 2e berap 2021 Effecten 2e berap 2021 (structureel) Effecten 2e berap 2021 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 2e berap 2021

-769

1.649 1.775

1.723

1.650

1.655

319 128 0 2.096

0 0 1.775

0 0 1.723

0 0 1.650

0 0 1.655

-10.842

-10.446

-10.437

-10.450

-10.467

Diverse taakvelden in programma 6 Bedrijfsvoeringskosten GRSK (eenmalig structureel voordeel van € 65.900 in 2021) De begrotingswijziging 2021 van de GRSK, die samen met de begroting 2022 is voorgelegd, is verwerkt in deze Berap. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening geeft een voordeel van € 65.900 als gevolg van lagere loonkosten, mede als gevolg van de indiensttreding van de jeugd- en gezinswerkers. Verlagingen van de betreffende uitgavenposten zitten op verschillende posten op programma 6. Programma 6: Maraps KempenPlus en GRSK (eenmalig structureel nadeel van € 210.200 in 2021) De 2e Marap van KempenPlus is in deze Berap verwerkt. De ramingen zijn aangepast aan de actuele prognoses ten aanzien van aantal uitkeringsgerechtigden en daarmee verband houdende uitgaven en inkomsten. Per saldo is er een voordeel van € 214.800, te specificeren als volgt: - Lagere lasten PW-i (bijstand, beschut werk en loonkostensubsidie) € 107.400 Voordeel - Hogere rijksbijdrage Buig € 98.400 Voordeel - Lagere lasten Bbz € 11.000 Voordeel - Hogere lasten Tozo € 30.000 Nadeel - Hogere rijksbijdrage Tozo € 30.000 Voordeel - Hogere lasten Ioaw/Ioaz € 2.000 Nadee

_________________________________________ Totaal

€ 214.800 Voordeel Pagina 34 van 49

Ook de 2e Marap van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de GRSK is verwerkt in deze Berap. Ook hier zijn de ramingen aangepast op basis van de laatst bekende prognoses ten aanzien van de zorgvraag en de daaraan verbonden kosten. Wij merken hierbij op dat binnen de systematiek van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds compensatie wordt verstrekt voor loon- en prijsstijgingen, ook binnen het sociaal domein. Daarmee biedt de algemene uitkering (programma 0) dekking voor de kostenstijgingen op deze onderdelen. De 2e Marap van MD geeft een totaal nadeel van ruim € 425.000. Dit bedrag is als volgt uit te splitsen: - Wmo: hulp bij het huishouden (natura) € 44.000 Nadeel - Wmo: begeleiding (natura) €7.000 Nadeel - Wmo: begeleiding (PGB) € 1.000 Voordeel - Wmo: collectief vervoer € 34.000 Nadeel - Wmo: rolstoelvoorzieningen € 21.000 Voordeel - Wmo: woonvoorzieningen € 64.000 Nadeel - Jeugdhulp: zorg in natura zonder verblijf € 148.000 Nadeel - Jeugdhulp: zorg in natura met verblijf € 10.000 Voordeel - Jeugdhulp: Landelijk jeugdhulp (natura) € 146.000 Nadeel - Jeugdhulp: PGB € 23.000 Nadeel - Jeugdhulp: veiligheid, jeugdreclassering en opvang € 20.000 Nadeel - Bijzondere bijstand (incl.

TONK) € 34.000 Voordeel - Schuldhulpverlening € 5.000 Nadeel _____________________________________________________ Totaal € 425.000 Nadeel 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Verlagen budget aanjaagsubsidies (eenmalig structureel voordeel € 12.800 in 2021) Dit bedrag kan éénmalig worden afgeraamd omdat de twee aanvraagtermijnen voor 2021 inmiddels zijn verstreken, waardoor er geen uitgaven meer verwacht worden. Het totale budget dat beschikbaar is voor de aanjaagsubsidie is niet volledig benut door de verschillende aanvragen die we hebben ontvangen en hebben toegekend. Mobiele spot (eenmalig structureel nadeel € 10.000 in 2021) In de algemene uitkering is een budget beschikbaar gesteld voor een Mobiele Spot. De dekking vanuit de algemene uitkering kunt u terugvinden in programma 0. Toezicht op gastouderopvang (structureel nadeel € 3.000 vanaf 2022) Vanaf het jaar 2022 worden extra middelen vanuit het Rijk uitgekeerd om het toezicht op de gastouderopvang te intensiveren. Voor de gemeente Reusel-De Mierden gaat het om een bedrag van € 3.028. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid streeft naar een jaarlijkse controle van 50% van de gastoudervoorzieningen. Op dit moment wordt 15% van alle gastouderopvangvoorzieningen in Reusel-De Mierden gecontroleerd.

Met de uitkering van deze extra middelen zouden we vanaf 2022 het aantal controles kunnen verdubbelen, waardoor we in totaal 30% van alle gastoudervoorzieningen zullen gaan controleren. Dekking vindt plaats vanuit de algemene uitkering, waardoor dit per saldo budgettair neutraal is. Toezicht en handhaving kinderopvang (eenmalig structureel voordeel € 10.000 in 2021) Vanwege de coronamaatregelen heeft het toezicht en handhaving kinderopvang slechts beperkt plaats kunnen vinden. Onderzoeken hebben alleen (digitaal) plaatsgevonden wanneer dit noodzakelijk was, bijvoorbeeld bij de registratie van een nieuwe voorziening en wanneer er concrete signalen waren waardoor controle vereist was. De reguliere jaarlijkse controles zijn daarom uitgesteld. Daardoor zijn de werkelijke kosten voor 2021 achtergebleven op de geraamde kosten. Voor 2021 kan dit budget worden afgeraamd met € 10.000. Tegemoetkoming verenigingen corona (incidenteel nadeel € 10. 000) Coronacompensatie in het kader van de tegemoetkoming aan verenigingen. Via de algemene uitkering is hiervoor dekking.

Pagina 35 van 49

Programma 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Gezondheidszorg Inrichting en beheer van openbare ruimte, milieu Belastingen

Voortgang beleidsdoelen In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Volksgezondheid en milieu willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is. 7.1 Volksgezondheid Ambitie Bevorderen van zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid van de inwoners van onze gemeente. Maatschappelijk resultaat A Verbetering leefstijl en gezondheid.

B NIX18 is de norm: Geen alcohol en niet roken onder de 18 jaar.

Inspanning 2021 Focus op eenzaamheid en sociaal economische gezondheidsverschillen. Voor deze twee thema’s wordt in 2021 een beknopt plan van aanpak uitgewerkt.

In 2020 heeft onze gemeente zich aangemeld voor de landelijke impulsregeling Kansrijke Start met als doel kinderen de eerste 1.000 dagen van hun leven een goede start te geven. De startbijeenkomst met alle partners is door corona opgeschoven naar het najaar van 2020. Acties die hieruit naar voren komen, worden in 2021 opgepakt. We worden gedurende 3 jaar ondersteund door Pharos. Er zijn raakvlakken met programma 6. Begin 2021 komen de resultaten van de tweede meting beschikbaar en op basis daarvan kunnen we bijsturen, gerichte acties uitzetten en betrokkenen stimuleren om met initiatieven te komen. Het kost tijd om een verandering in de omgeving van het kind te realiseren en daarom is een langdurige inzet belangrijk. Eind 2020, begin 2021 nemen we een besluit over hoe we met dit traject samen verder gaan. Pagina 36 van 49

Toelichting Diverse ideeën om eenzaamheid aan te pakken zijn inmiddels omgezet in concrete acties. We bieden trainingen aan voor professionals en vrijwilligers om signalen van eenzaamheid te kunnen herkennen en bespreekbaar te maken. En een training voor inwoners zelf. In de week van de eenzaamheid zijn bloemen uitgedeeld aan inwoners onder het mom ‘een klein gebaar kan het verschil maken’. Verder is een werkgroep opgestart van verschillende partijen om mee te denken over de verdere aanpak van eenzaamheid. In de 1e berap is al gemeld dat het thema sociaal economische gezondheidsverschillen niet apart wordt uitgewerkt. In 2020 is de kadernota armoedebestrijding 2021-2024 uitgewerkt op basis waarvan een integraal aanbod wordt gedaan aan inwoners. De bijeenkomst in het voorjaar is niet doorgegaan vanwege corona maar ook omdat we de richting van een Kansrijke Start in de Kempen wilden aanscherpen De afgelopen periode zijn interviews gehouden met diverse samenwerkingspartners om te achterhalen waar hun behoefte ligt. Deze gesprekken worden als input gebruikt voor een nieuwe bijeenkomst eind dit jaar. Tijdens die volgende bijeenkomst gaan we samen met de coalitie invulling geven aan het verdere vervolg van Kansrijke Start. De betrokken partners willen door met het project.

De resultaten van de tweede meting bevestigen de eerder benoemde speerpunten: ouderbetrokkenheid, welbevinden en vrijetijdsbesteding. Hier is aan gewerkt door onder andere de inzet van de mobiele spot (zie programma 4), een online informatieavond voor ouders van groep 8 leerlingen in de Kempen en door aanbod van trainingen voor leerlingen hoe om te gaan met stress. We zijn nog bezig met de uitwerking van de evaluatie en een notitie hoe

C Gezonde leefomgeving.

Door betere afstemming met andere beleidsterreinen willen we de lokale gezondheidssituatie bevorderen (dus de omgeving rondom de inwoners). In 2021 willen we concreter uitwerken hoe gezondheid als thema in de omgevingswet kan worden opgenomen.

Kempenbranie verder te borgen en in te bedden. Afronding hiervan wordt verwacht eind 2021. Dit is later dan gepland vanwege ziekte van de projectleider waardoor al een half jaar ¼ minder beleidscapaciteit beschikbaar is voor dit project. Binnen de nieuw Omgevingswet, krijgen gezondheidsaspecten een veel prominentere rol. Via verschillende werkgroepen bereiden we ons daarop voor.

7.2 Riolering Ambitie: Bescherming van de volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving via een doelmatige waterhuishouding. A Meer groen en minder verharding in de openbare ruimte, zodat overtollig water zijn weg kan vinden.

B Goede beheersing van hemelwater.

Onderzoek naar de capaciteit van gemeentelijke waterberging.

Inwoners stimuleren om zelf meer groen en minder verharding op hun eigen erf aan te leggen en schoon hemelwater af te koppelen zodat dit niet in het riool terecht komt. Project met bijvoorbeeld een regenton, vijver of infiltratiekrat.

Aanleg van hemelwaterriolen

Onderzoek naar foutaansluitingen

Analyseren van meldingen wateroverlast

Pagina 37 van 49

Er lopen momenteel gesprekken met Waterschap De Dommel voor het creëren van waterberging bij de Reusel ter hoogte van de Voort. Op dit moment ligt de aandacht niet zo zeer op het onderzoeken van de capaciteit van waterbergingen, maar in het signaleren van kansen als er bijv. gronden worden verkocht of herbestemd. Er wordt dan bekeken of de grond mogelijk ook interessant is voor het creëren van waterberging. In september 2021 zijn de resterende regentonnen uitgedeeld van de actie in 2020. Door de coronacrisis was het eerder niet mogelijk de regentonnen uit te delen. Daarnaast zijn er op social media en de website enkele berichten verschenen over het voorkomen van wateroverlast. Ook zal er in oktober aandacht worden besteed aan de week van ons water. De afgelopen maanden is ook het sportpark in Reusel afgekoppeld als onderdeel van het project Turnhoutseweg. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen om in 2022 een apart hemelwaterstelsel aan te leggen in de Marialaan, een deel van de Groenweg en de Voort in Reusel. Ook wordt er binnen het Centrumplan een extra hemelwaterader aangelegd. In de zomer is een deel van de drukriolering in het buitengebied van Lage Mierde onderzocht op foutaansluitingen. De bewoners zijn geïnformeerd over de resultaten en zijn verzocht af te koppelen. Hiervoor is een vergoeding beschikbaar. Waar nodig worden vervolgonderzoeken uitgevoerd.

Om naast de modelberekeningen inzicht te krijgen in knelpunten in het rioolstelsel zijn stappen gezet om meldingen van wateroverlast afgelopen voorjaar en zomer te verzamelen en te analyseren. Hierbij wordt geprobeerd de oorzaak te achterhalen en waar nodig worden maatregelen getroffen (bijv. door het aanleggen van meer

ontluchtingspunten). De effectiviteit van de maatregelen wordt gemonitord. 7.4 Milieu (o.a. energietransitie en klimaat) Ambitie: Reusel-De Mierden energieneutraal in 2025. Stimulering van duurzame initiatieven. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Maximaliseren 1 Verkenning mogelijkheden van Ter stimulering van energiebesparing bij energiebesparing. het project Woonabonnement woningeigenaren is het project Regeling (provincie), gericht op Reductie Energiegebruik uitgevoerd energiebesparing bij (o.a. uitgifte vouchers en gezamenlijke woningeigenaren. inkoopactie). Niet alle vouchers zijn ook daadwerkelijk ingewisseld. Van het restantbudget wordt nogmaals een gezamenlijke inkoopactie georganiseerd. Dit kan ook het uitvoeren van een Energiescan door KempenEnergie zijn. 2 Stimulering energiebesparing bij De ODZOB voert in 2021 voor de bedrijven als onderdeel van het gemeente de ondersteuningsregeling Toezichtsprogramma ODZOB. Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE) uit. Tijdens milieucontroles bij bedrijven is specifiek aandacht voor de wettelijke verplichtingen ten aanzien van energiebesparing (naleefgedrag). B Energieneutraal in 2025. 1 Faciliteren van realisatie zonneEen viertal initiatieven voor de veld op basis van toetsingskader ontwikkeling van een zonnepark zijn grootschalig wind- en zonneingediend, allen aan de Laarakkerdijk.

energie. Bij één initiatief levert de netcongestie naar verwachting geen problemen op (aansluiting op windpark Laarakkerdijk) Bij de andere initiatieven speelt de netcongestie wel een rol en wordt gekeken welke alternatieven er zijn. Voor de zonlocatie Kleine Hoeven zijn geen initiatieven ingediend. 2 Via een uitgebreid De RES 1.0 wordt naar verwachting in participatieproces om tot de december definitief vastgesteld. De raad vaststelling van de RES 1.0 heeft een zienswijze ingediend. (Regionale Energie Strategie) te komen. 1 Via een uitgebreid Volgens planning wordt de Transitievisie C Stimuleren en faciliteren van participatieproces tot de Warmte naar verwachting in december opwekken duurzame vaststelling van het warmteplan vastgesteld. energie. te komen. 2 Beoordeling van Het expertpanel die de initiatieven voor (vervolg)initiatieven zonnede ontwikkeling van de zonneparken energie op basis van gaat beoordelen is samengesteld. toetsingskader grootschalige Medio november is deze beoordeling wind- en zonne-energie. afgerond en kunnen vervolgstappen gezet worden in de procedure om te komen tot de realisatie.

D Er zijn twee nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire economie gerealiseerd.

Stimuleren van initiatieven voor zon op (stal)daken.

Na bestuurlijk akkoord start de aanbestedingsprocedure voor een grondstoffencentrum. Gunning/ realisatie van het grondstoffencentrum als circulaire hotspot wordt verwacht in 2022. Pagina 38 van 49

Alle grootschalige initiatieven voor zon op daken hebben last van de netcongestie (beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk), zodat met het stimuleren van dit soort initiatieven noodgedwongen pas op de plaats moet worden gemaakt. De netcongestie heeft geen invloed op initiatieven voor zonnepanelen op woningen. De raad heeft (onder voorbehoud) ingestemd met de locatie op het KBP. Er is een voorlopig ontwerp opgesteld Op basis van dit voorlopig ontwerp met kostenraming wordt er in december 2021 een definitief voorstel aan de raad voorgelegd. In september is een

informatieavond voor raadsleden uit Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden georganiseerd. Verwachte realisatie is bijgesteld van 2022 maar 2023. De pilot van het mobiel scheidingsstation is succesvol en verloopt volgens planning. Na evaluatie zal worden bezien of dit kan worden voortgezet. Ambitie: Klimaatadaptieve leefomgeving (wet DPRA; Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) A Klimaatadaptieve openbare 1 Klimaatdialogen voeren en De klimaatdialogen zijn gevoerd en eind ruimte in 2050. uitvoeringsagenda september 2021 is ook de klimaatadaptatie opstellen. uitvoeringsagenda klimaatadaptatie vastgesteld door de gemeenteraad. De volgende stap is het uitvoeren van de onderdelen van de uitvoeringsagenda. B Meekoppelkansen benutten. 1 Het inzetten van een lokaal Vanwege een lastig in te vullen vacature duurzaamheidsteam met daarin van de trekker van het duurzaamheidsafstemming tussen de team heeft duurzaamheid de afgelopen verschillende disciplines. periode een lagere prioriteit gehad. Als deze weer volledig kan worden ingevuld gaan we dit weer oppakken.

MAJEURE THEMA’S VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Beleid en toetsingskader Grootschalige Wind- en zonne-energie Beleid en toetsingskader zijn vastgesteld, nu uitvoering. Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen De raad stelt naar verwachting in december de Transitie Visie Warmte (TVW) vast. In 2022 wordt gestart met het opstellen en uitvoeren van de wijkuitvoeringsplannen/pilots. Bekostiging hiervan zal in 2022 vanuit het restantbudget subsidie TVW plaatsvinden. Of dit budget toereikend is moet blijken. Voor 2023 en verder moet structureel budget vrijgemaakt worden, maar daarbij is nog onduidelijk is hoe de financiering vanuit het Rijk vormgegeven gaat worden (uitwerking is aan een nieuw kabinet). Regionale Energie Strategie In december wordt naar verwachting de RES1.0 door de raad vastgesteld. In 2022 wordt gestart met de uitvoering. De focus ligt dan met name bij projecten ter stimulering van energiebesparingsplannen. Hier ligt ook een link met de Transitie Visie Warmte. Ten aanzien van nieuwe projecten inzake grootschalige duurzame opwekking van energie zorgt de netcongestie dat er een pas op de plaats gemaakt moet worden. Wel wordt nagedacht (in Kempenverband) over de mogelijkheden van waterstof.

Een gezonde Kempen; Kempisch preventieakkoord Het Kempische preventieakkoord ‘Een gezonde Kempen dat doen we samen’ is op 7 juni ondertekend door de 4 gemeenten en alle betrokken partijen. Hiermee willen we nog beter samenwerken aan gezondheid in de Kempen. Met het akkoord kunnen gedurende 3 jaar uitvoerinsggelden worden aangevraagd bij het rijk. De gelden voor 2021 zijn toegekend. Tevens zetten we voor een aantal projecten gelden in die we hebben ontvangen vanuit het steunpakket van het rijk om de maatschappelijke gevolgen van corona op te vangen. Dit betreft vooral afspraken op het gebied van welbevinden, waaronder eenzaamheid. We zijn nu druk bezig met het uitwerken van de afspraken die zijn opgenomen in het akkoord. Er zijn afspraken die al heel concreet zijn en afspraken die nog uitwerking vragen door de betrokken partijen. Voorbeelden van projecten die we al hebben ingezet zijn met name de projecten op het gebied van eenzaamheid, zoals ook hierboven benoemd, maar ook de ouderavond voor ouders van groep 8 leerlingen om te vertellen over de overstap naar het VO en daar Kempenbranie al te introduceren. AED netwerk Begin 2021 is nieuw beleid vastgesteld voor het AED netwerk in Reusel-De Mierden.

Hiermee komt vanaf 2022 een vergoeding beschikbaar voor alle AED’s die onder beheer vallen van de AED werkgroepen, ook particuliere AED’s kunnen hieronder vallen mits ze aan de voorwaarden voldoen. De werkgroepen zijn nu bezig met de verdere uitwerking van dit beleid.

Pagina 39 van 49

STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN Nr. Jaar Omschrijving investering krediet 1 2016 Vervangen van glasbakken ondergronds 2 2020 Grondstoffencentrum 3 2015 Vervanging riolering 2015 ev 4 2017 Renovatie vacuumstation Voort 4 2017 Renovatie vacuumstation Voort (terugontvangsten) 5 2018 Renovatie vacuumgemaal Wilhelminalaan 6 2018 Regionale KRW maatregelen 7 2019 Persleiding gemaal 8 2019 Vervanging riolering 2019 9 2020 Vervanging riolering 2020 10 2021 Vervanging riolering 2021 11 2020 Regionale KRW maatregelen 2020 12 2017 Sanering verkeerslawaai 108 woningen (budettair neutraal) 12 2017 Sanering verkeerslawaai 108 woningen (budettair neutraal)

Beschikbaar gesteld 80.000 39.000 550.738 100.000 0 50.000 50.000 31.194 616.972 616.972 616.972 50.000 63.900 -63.900

Lasten t/m 30-9-2021 18.795 2.325 544.397 96.283 0 43.345 0 34.505 851.839 33.528 399 0 21.235 0

Baten t/m 30-9-2021 0 0 0 0 -37.850 0 0 0 0 0 0 0 0 -113.145

Restant bedrag 61.205 36.675 6.341 3.717 37.850 6.655 50.000 -3.311 -234.867 583.444 616.573 50.000 42.665 49.245

Afsluiten krediet? Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Toelichting status openstaande kredieten: 1. Vervangen van glasbakken ondergronds De container in Hulsel dient nog vervangen te worden door een ondergrondse, echter wacht deze op de herontwikkeling in Hulsel. Wanneer het Centrumplan Reusel in uitvoering wordt gebracht gaan ook de containers in het centrum van Reusel ondergronds. 2. Grondstoffencentrum Voor de afronding van het voorlopig ontwerp (incl. kostenraming) moet het krediet nog beschikbaar blijven. 3. Vervanging riolering 2015 e.v. Het resterende krediet wordt ingezet voor de financiële afwikkeling van de reconstructie van de Turnhoutseweg en betalen van de afkoppelvergoedingen. 4. Renovatie vacuümstation Voort De laatste werkzaamheden worden uitgevoerd maar er moeten nog enkele restpunten afgewerkt worden, waarna de laatste kosten geboekt kunnen worden. 5. Renovatie vacuümgemaal Wilhelminalaan Het vacuümgemaal is inmiddels gerenoveerd maar er moeten nog enkele restpunten afgewerkt worden, waarna de laatste kosten geboekt kunnen worden. 6. Regionale Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen Dit krediet wordt ingezet om wateroverlast bij piekbuien rondom de Reusel te verminderen. De aanbesteding voor het eerste onderzoek is in voorbereiding (zie ook nr. 11). 7. Persleiding gemaal Het krediet kan worden afgesloten, de werkzaamheden zijn meegenomen in het project Turnhoutseweg en afgerond. 8.

Vervanging riolering 2019 Voordat de jaarrekening wordt opgesteld moeten vanuit dit krediet nog kosten worden overgeboekt naar andere budgetten. Dat heeft onder meer te maken met de saneringskosten. Het dan overblijvende restantkrediet wordt ingezet voor het vervangen van de riolering in de Voort. Dit project wordt momenteel voorbereid, de uitvoering start na verwachting in de 2e helft van 2022. 9. Vervanging riolering 2020 Dit krediet wordt ingezet voor het vervangen van de riolering in de Marialaan en een deel van de Groeneweg. Dit project wordt momenteel voorbereid, de uitvoering start na verwachting in de 2e helft van 2022. 10. Vervanging riolering 2021 Een deel van dit krediet zal aanvullend worden ingezet voor het vervangen van de riolering in de Marialaan en een deel van de Groeneweg. Dit project wordt momenteel voorbereid, de uitvoering start naar verwachting in de 2e helft van 2022. Het resterende deel van dit krediet wordt naar verwachting ingezet voor de vervanging van de riolering op de Willibrordlaan.

Pagina 40 van 49

11. Regionale KRW maatregelen 2020 Dit krediet wordt ingezet om wateroverlast bij piekbuien rondom de Reusel te verminderen. De aanbesteding voor het eerste onderzoek is in voorbereiding (zie ook nr. 6). 12. Sanering verkeerslawaai 108 woningen Uitvoering van een deel (62 woningen) van de saneringsoperatie wacht op de uitvoering van het Centrumplan Reusel. Krediet moet beschikbaar blijven. WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

-2.969

-3.006

-2.984

-3.054

0 -15 -2.984

0 0 -3.006

0 0 -2.984

0 0 -3.054

2.396

2.479

2.555

110 0 123 2.593

0 0 2.396

0 0 2.479

0 0 2.555

-1.323

-588

-527

-505

-499

-2.834 -867 -52 -163 -3.916

2.360

Diverse posten in programma 7 Bedrijfsvoeringskosten GRSK n.a.v. begroting 2022 / begrotingswijziging 2021 (eenmalig structureel nadeel € 1.700) De begrotingswijziging 2021 van de GRSK, die samen met de begroting 2022 is voorgelegd, is verwerkt in deze Berap. De afdeling VTH geeft een nadeel van € 9.400 en daarvan valt € 1.700 in programma 7 (afval en milieu). 7.1 Volksgezondheid Inzet middelen uit coronasteunpakket (incidenteel nadeel € 80.500 in 2021) Middelen uit het coronasteunpakket (toegekend binnen de algemene uitkering) worden ingezet voor diverse doelen. Uw raad is daarover geïnformeerd door middel van een raadsinformatienota van 5 oktober 2021 (nr. 21.15419. Leertraject IJslandse aanpak (incidenteel voordeel € 7.500 in 2021) In 2021 worden er geen kosten gemaakt voor de projectbegeleiding voor het beleidsvormende leertraject IJslandse aanpak (Kempenbranie). De kosten voor de driejarige pilot zijn betaald in 2018, 2019 en 2020, maar deze pilot loopt nog door in 2021. Voor de tussenperiode tot 1 januari 2022 worden door het Trimbos geen kosten in rekening gebracht en ook niet door ISCRA (de IJslandse begeleiding) ook niet. Doordat de kosten hier lager uitvallen vindt ook een lagere onttrekking plaats uit de bestemmingsreserve sociaal domein (zie programma 0).

7.2 Riolering Bijstelling kapitaallasten kredieten (budgettair neutraal vanwege de werking van de egalisatievoorziening riolering) Ook dit jaar is bij de 2e Berap gekeken hoe de begrote afschrijving van de “grotere” kredieten zich verhoudt tot de werkelijkheid. Daar de planning achterblijft van een aantal van deze kredieten is de afschrijving met € 25.000 naar beneden bijgesteld.

Pagina 41 van 49

7.4 Milieu Werkbudget ODZOB (eenmalig structureel nadeel € 50.000 in 2021) Op het werkprogramma ODZOB 2021 vindt een overschrijding plaats. Het budget werkprogramma ODZOB 2021 is niet toereikend. Tot en met augustus zien we bij de basistaak vergunningverlening (nog steeds) een sterke toename van de kosten, dit niet als gevolg van een sterke toename van het aantal vergunningen maar de kosten per vergunning nemen toe. Het aantal meldingen Activiteitenbesluit is daarentegen wel gestegen. Daarnaast vraagt de juridische afwikkeling van een aantal bekende probleem-dossiers nog steeds veel tijd/kosten. Op het gebied van Toezicht & Handhaving lopen we op schema. Voor het werkprogramma 2021 is (afgerond) € 245.000 beschikbaar. De verwachting is dat voor 2021 € 50.000 extra budget voor uitvoering van het werkprogramma ODZOB nodig zal zijn. Regeling reductie energie (incidenteel voordeel van € 18.000 in 2021) Aan uitgaven wordt € 105.000 geraamd en daar staat een ontvangen bijdrage geraamd tegenover van € 123.000 (per saldo een voordeel van 18.000). Grootschalige wind en zon (incidenteel voordeel € 15.000 in 2021 en nadeel in 2022 van € 15.000) Ten behoeve van het opstellen van het beleids- en toetsingskader Grootschalige wind en zonne-energie is in de 1e bestuursrapportage 2021 € 35.000 beschikbaar gesteld.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=ReuselDeMierden&id=1e687c66-cfc0-4b8a-9b26-cc85d8e77097