20211025 Boekwerk 2e berap 2021 def.docx
Tekst van het document
2e Bestuursrapportage 2021 9 november 2021 Peildatum 30 september 2021
Inhoudsopgave Inleiding / leeswijzer ................................................................................................................................3 Coronacrisis………………………………………………………………………………………………………4 Samenvatting...........................................................................................................................................6 Programma’s Programma 0 Bestuur en ondersteuning.................................................................................................9 Programma 1 Veiligheid ........................................................................................................................16 Programma 2 Verkeer en vervoer .........................................................................................................19 Programma 3 Economie........................................................................................................................22 Programma 4 Onderwijs........................................................................................................................25 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie ..............................................................................................27 Programma 6 Sociaal domein ...............................................................................................................31 Programma 7 Volksgezondheid
en milieu .............................................................................................36 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing...................................43 Opvolging rapportage interim controle accountant................................................................................47
Pagina 2 van 49
Inleiding / leeswijzer Voor u ligt de 2e bestuursrapportage (berap) 2021, gebaseerd op de situatie per het einde van het 3e kwartaal 2021. De indeling van de berap is qua indeling overeenkomstig aan de programmabegroting 2021 en de eerste Berap. Deze bestuursrapportage bestaat uit de volgende hoofdstukken: 1. Coronacrisis Een korte uiteenzetting over de coronacrisis, waarin per programma de belangrijkste zaken in relatie tot corona worden toegelicht. 2. Samenvatting Waarin u in één overzicht inzicht krijgt in wat de financiële impact van deze 2e berap 2021 is en wat de actuele stand is van de financiële situatie van de gemeente Reusel-De Mierden. 3. Programma’s Het hoofdstuk programma’s bestaat uit een aantal onderdelen: Voortang beleidsdoelen In dit hoofdstuk treft u de inhoudelijke verantwoording aan en gaan we in op de actuele stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de voor 2021 gestelde beleidsdoelen. In de programmabegroting hebben we beschreven wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. Met een kleur is inzicht gegeven in de status van de realisatie van de doelen. Waar nodig is daarbij een toelichting opgenomen met eventuele bijstellingen. De betekenis van de kleuren is als volgt: Groen Oranje Rood
Beleidsdoel is of wordt naar verwachting gerealiseerd. Beleidsdoel is of wordt naar verwachting in aangepaste vorm, bijgestelde budget of later gerealiseerd. Beleidsdoel is of wordt naar verwachting niet gerealiseerd.
Majeure thema’s Hier wordt u uitgebreider geïnformeerd over belangrijke en actuele thema’s die binnen dit programma spelen. Openstaande kredieten Verder wordt er ook gerapporteerd over de stand van zaken van de openstaande kredieten. De kredieten zijn door de raad in eerdere begrotingswijzigingen of programmabegrotingen vastgesteld. Wat mag het kosten? Hier wordt een actuele financiële stand van zaken van het betreffende programma gegeven. Onder het financiële overzicht worden eventuele financiële wijzigingen toegelicht. De nummering van deze toelichtingen is aangesloten bij de begroting. Zo zijn de effecten van de 2e berap beschreven per subtaakveld van de begroting (dus bijv. 0.2 Burgerzaken en 0.5 Treasury). Als er over bepaalde subtaakvelden niets te melden is, loopt de nummering dus niet door. 4. Opvolging interim-bevindingen accountant In deze paragraaf wordt ingegaan op de adviezen van de accountant die zijn aangedragen in de managementletter 2020. Er wordt aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot het opvolgen van de adviezen.
Pagina 3 van 49
Coronacrisis Programma 0 Burgerlijke stand Door de coronacrisis zijn diverse huwelijken uitgesteld, niet doorgegaan of hebben bruidsparen gekozen voor een sobere huwelijkssluiting. Hierdoor hebben we naar verwachting ongeveer € 5.000 minder inkomsten. Representatie Door coronacrisis heeft het bestuur minder representatieve taken kunnen oppakken. Daardoor zijn de werkelijke kosten lager dan de begrote kosten. De verwachting is dat deze taken, nu de coronamaatregelen steeds minder worden, weer kunnen worden hervat. Interne Dienstverlening Door de coronacrisis hebben veel medewerkers ook in 2021 grotendeels thuis gewerkt. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt voor aankoop goederen ten behoeve van werken in het gemeentehuis. Communicatie Door de coronacrisis gingen diverse evenementen en bijeenkomsten niet door. Sommige projecten kwamen op een lager pitje te staan. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt voor communicatiemiddelen, zoals grafisch ontwerp en drukwerk. Automatisering Door de coronamaatregelen is het gebruik van het gemeentehuis in de afgelopen periode gewijzigd. Dit zal zich doorzetten naar vormen van hybride werken in de toekomst. Er wordt door medewerkers meer thuisgewerkt waardoor er in het gemeentehuis juist meer behoefte aan andersoortig ingerichte ruimtes ontstaat.
Denk hierbij aan overlegruimtes met digitale schermen waarbij mensen zowel fysiek als digitaal aan hetzelfde overleg kunnen deelnemen. Om onze bezoekers nog beter te informeren is het de bedoeling om een of meerdere digitale informatieborden in de hal van het gemeentehuis op te hangen. Algemene uitkering Ook in 2021 zijn in de algemene uitkering extra middelen ontvangen in relatie tot extra lasten c.q. minder inkomsten als gevolg van corona. Deze middelen houden wij daarvoor beschikbaar, net als de in 2020 verkregen middelen, welke overgeheveld zijn naar 2021. Programma 1 Extra toezicht en handhaving coronamaatregelen Zowel via de algemene uitkering als via een specifieke uitkering zijn middelen toegekend ten behoeve van begeleiding en toezicht op de naleving van de coronamaatregelen in de openbare ruimte en dan met name voor horeca gerelateerde zaken. Wij zetten deze middelen in conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De specifieke uitkering moet in 2022 worden verantwoord (in de jaarrekening 2021). Voor zover de middelen in 2021 niet worden besteed, worden de middelen overgeheveld naar 2022. Ureninzet Ook in 2021 hebben de medewerkers veiligheid veel uren ingezet voor het beantwoorden van vragen van inwoners, verenigingen en bedrijven en het uitzoeken en duiden van de steeds veranderende coronamaatregelen met de bijhorende wet- en regelgeving.
Preventie en zelfredzaamheid vergroten Preventie en de zelfredzaamheid vergroten doen we door burgerinitiatieven zoals buurtpreventie te ondersteunen. Helaas bleek het niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren of concrete acties uit te zetten gelet op de maatregelen in verband met het coronavirus. Voor 2021 is een bedrag van € 20.000 geraamd voor een wijkplan. Voorgesteld wordt om het restant bedrag bij de jaarrekening 2021 over te hevelen naar 2022 indien dat de instemming heeft van de Taskforce RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum), die subsidie verstrekt heeft voor dit plan. Programma 3 ZZP-avond In 2020 stond een ZZP-avond gepland om onze ondernemers van informatie en netwerkmogelijkheden te voorzien. Deze avond was samen met de gemeente Eersel georganiseerd. Er hadden zich circa 120 Pagina 4 van 49
ZZP’ers aangemeld, maar helaas kon de avond op het laatste moment geen doorgang vinden vanwege het Corona-virus. Daarom wordt de avond verplaatst naar eind 2021. Programma 5 Vergoeding nadelen corona aan verenigingen Via de algemene uitkering zijn in 2020 en 2021 middelen ontvangen ter ondersteuning van de culturele sector. In 2021 is bijna € 25.000 uitgekeerd aan verenigingen. Voor de sportaccommodaties hebben wij verenigingen die als gevolg van corona hun accommodatie niet konden/mochten gebruiken kwijtschelding verleend van de huur over die periode. Die verminderde inkomsten worden gedekte via een specifieke uitkering van het Rijk. Programma 6 Einde coronasteunpakket inwoners en ondernemers Vanaf 1 oktober 2021 vervalt het coronasteunpakket van het Rijk. Het risico bestaat dat de financiële problemen van inwoners en ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de Tozo en TONK, dusdanig groot worden dat extra inzet vanuit Besluit Bijstand aan Zelfstandigen (BBZ) en Schuldhulpverlening noodzakelijk is. Met KempenPlus en de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening is aandacht voor deze doelgroep, zodat we deze doelgroep niet uit het oog verliezen en ze tijdig passende ondersteuning kunnen bieden.
Vergoeding nadelen corona aan verenigingen Om verenigingen zo weinig mogelijk (financiële) nadelen te laten ondervinden van de coronacrisis (doordat activiteiten niet door konden gaan, inkomsten wegvielen etc.) hebben wij verenigingen die onderbouwd nadelen hebben ondervonden aanvullende middelen verstrekt (in totaal € 10.000) ten laste van middelen die we daartoe vanuit de algemene uitkering hebben gereserveerd. Programma 7 Kempisch preventieakkoord In het kader van het Kempisch preventieakkoord worden een aantal projecten opgezet om de maatschappelijke gevolgen van corona op te vangen, met name op het gebied van welbevinden en eenzaamheid. Daartoe worden ook middelen ingezet die we via de algemene uitkering hebben ontvangen in verband met corona. Programma 8 Aanvragen omgevingsvergunningen Er is sprake van een forse toename in aanvragen om omgevingsvergunningen. Dat zal in de afhandeling de nodige extra inspanningen vergen, onder meer bij VTH De Kempen.
Pagina 5 van 49
Samenvatting STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA
Moment
2021
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Start begrotingsjaar 2021
17.014
Wijziging 2e berap 2020 structureel
Wijziging 2e berap 2020
-4
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (structureel)
Wijziging nieuw beleid 2021-2024
108
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (incidenteel)
Wijziging nieuw beleid 2021-2024
150
2022
2023
2024
2025
18.225
17.919
17.567
17.400
3
3
3
3
18.228
17.922
17.570
17.403
-1.119
-1.136
-1.149
-1.163
-1.119
-1.136
-1.149
-1.163
-2.129
-2.043
-2.082
-2.031
-2.129
-2.043
-2.082
-2.031
127
126
124
126
(x € 1.000)
Wijziging 1e berap 2021 (structureel)
Wijziging 1e berap 2021
55
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2021
-27 20 536
Motie kwaliteitsimpuls groenonderhoud (dekking reserves) (incidenteel) Overheveling jaarrekening 2020 (incidenteel) Begrotingswijziging 28 september 2021 (incidenteel)
Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2020 Begr.wijz. 28 september 2021 Stand voor 1e berap 2021
17.852
Start begrotingsjaar 2022 Wijziging 2e berap 2021 (structureel)
Wijziging 2e berap 2021
1.102
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2021
260
NIEUW SALDO na 2e Berap 2021
19.214
Programma 1. Veiligheid
Start begrotingsjaar 2021
-1.213
Wijziging 2e berap 2020 incidenteel
Wijziging 2e berap 2020
-45
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2021
-3
Stand voor 2e berap 2021
-1.261
Start begrotingsjaar 2022 Wijziging 2e berap 2021 (structureel)
Wijziging 2e berap 2021
-3
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2021
-41
NIEUW SALDO na 2e Berap 2021 Programma 2. Verkeer en vervoer Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (structureel) Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel) Overheveling jaarrekening 2020 (incidenteel)
-1.305 Start begrotingsjaar 2021
-1.823
Wijziging nieuw beleid 2021-2024
-65
Wijziging 1e berap 2021
-317
Jaarrekening 2020
-54
Begrotingswijziging 28 september 2021 (incidenteel)
Begr.wijz. 28 september 2021
Begrotingswijziging 28 september 2021 (structureel)
Begr.wijz. 28 september 2021 Stand voor 2e berap 2021
-2.259
Start begrotingsjaar 2022 Wijziging 2e berap 2021 (structureel)
Wijziging 2e berap 2021
-21
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2021
-50
NIEUW SALDO na 2e Berap 2021 Programma 3. Economie
-2.330 Start begrotingsjaar 2021
68
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (structureel)
Wijziging nieuw beleid 2021-2024
-3
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (incidenteel)
Wijziging nieuw beleid 2021-2024
-7
Begrotingswijziging 23 maart 2021 (incidenteel)
Begr.wijz. 23 maart 2021
80
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2021
108
Overheveling jaarrekening 2020 (incidenteel)
Jaarrekening 2020
-50
Stand voor 2e berap 2021
196
Start begrotingsjaar 2022 Wijziging 2e berap 2021 (structureel)
Wijziging 2e berap 2021
5
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2021
-25
-13
176
114
126
124
126
Start begrotingsjaar 2021
-751
-768
-765
-759
-760
-768
-765
-759
-760
NIEUW SALDO na 2e Berap 2021 Programma 4. Onderwijs Wijziging 1e berap 2021 (structureel)
Wijziging 1e berap 2021
-3
Stand voor 2e berap 2021
-754
Start begrotingsjaar 2022 NIEUW SALDO na 2e Berap 2021
-754
Pagina 6 van 49
Moment
2021
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie
STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA
Start begrotingsjaar 2021
-1.974
Begrotingswijziging 26 januari 2021 (incidenteel)
Begr.wijz. 26 januari 2021
-10
Begrotingswijziging 23 maart 2021 (incidenteel)
Begr.wijz. 23 maart 2021
-41
Begrotingswijziging 20 april 2021 (structureel)
Begr.wijz. 20 april 2021
-3
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2021
-60
Overheveling jaarrekening 2020 (incidenteel)
Jaarrekening 2020
-38
Motie kwaliteitsimpuls groenonderhoud (incidenteel)
Jaarrekening 2020
-20
Stand voor 2e berap 2021
-2.146
Start begrotingsjaar 2022
2022
2023
2024
2025
-2.078
-2.086
-2.042
-2.062
Wijziging 2e berap 2021 (structureel)
Wijziging 2e berap 2021
182
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2021
-50
-15
-2.014
-2.093
-2.086
-2.042
-2.062
-10.443
-10.434
-10.447
-10.464
-3
-3
-3
-3
-10.446
-10.437
-10.450
-10.467
-573
-527
-505
-499
NIEUW SALDO na 2e Berap 2021 Programma 6. Sociaal domein
Start begrotingsjaar 2021
-10.251
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (structureel)
Wijziging nieuw beleid 2021-2024
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (incidenteel)
Wijziging nieuw beleid 2021-2024
-32
Wijziging 1e berap 2021
-388
Wijziging 1e berap 2021 (structureel) Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel)
-17
Wijziging 1e berap 2021
-13
Stand voor 2e berap 2021
-10.701
Start begrotingsjaar 2022 Wijziging 2e berap 2021 (structureel)
Wijziging 2e berap 2021
-131
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2021
-10
NIEUW SALDO na 2e Berap 2021
-10.842
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
Start begrotingsjaar 2021
Wijziging 2e berap 2020 structureel
Wijziging 2e berap 2020
-1
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (structureel)
Wijziging nieuw beleid 2021-2024
-37
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (incidenteel)
Wijziging nieuw beleid 2021-2024
-90
Wijziging 1e berap 2021
-345
Jaarrekening 2020
-284
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel) Overheveling jaarrekening 2020 (incidenteel) Begrotingswijziging 28 september 2021 (structureel)
-474
Begr.wijz. 28 september 2021 Stand voor 2e berap 2021
-1.231
Start begrotingsjaar 2022 Wijziging 2e berap 2021 (structureel)
Wijziging 2e berap 2021
-52
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2021
-40
-15
-1.323
-588
-527
-505
-499
-971
-970
-907
-901
-1.405
-971
-970
-907
-901
2021
2022
2023
2024
2025
NIEUW SALDO na 2e Berap 2021 Programma 8. VHROSV
Start begrotingsjaar 2021
-908
Begrotingswijziging 20 april 2021 (structureel)
Begr.wijz. 20 april 2021
-5
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2021
-53
Overheveling jaarrekening 2020 (incidenteel)
Jaarrekening 2020
-110
Stand voor 12e berap 2021
-1.076
Start begrotingsjaar 2022 Wijziging 2e berap 2021 (structureel)
Wijziging 2e berap 2021
-205
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2021
-124
NIEUW SALDO na 2e Berap 2021
TOTALEN: (x € 1.000) TOTAAL SALDO voor 2021 o.b.v. begroting 2021-2024
Totaal programma's
-1.380
271
84
-200
-354
Inclusief eerdere begrotingswijzigingen
waarvan structureel
-52
831
219
-98
-257
TOTAAL SALDO voor 2022 o.b.v. begroting 2022-2025
waarvan incidenteel
-1.328
-560
-135
-102
-97
MUTATIES Begrotingswijziging 2e Berap 2021
Totaal mutaties
797
-43
0
0
0
waarvan structureel
877
0
0
0
0
waarvan incidenteel
-80
-43
0
0
0
Totaal programma's
-583
228
84
-200
-354
waarvan structureel
825
831
219
-98
-257
waarvan incidenteel
-1.408
-603
-135
-102
-97
TOTAAL VAN ALLE PROGRAMMA'S SALDO na 2e Berap 2021
Pagina 7 van 49
Grootste verschillen 2e bestuursrapportage 2021: De grootste mutaties in deze 2e berap 2021 worden veroorzaakt door de algemene uitkering (programma 0), namelijk een structureel positieve bijstelling van € 1.007.000 in 2021. Op programma 5 is de verwachting dat we € 200.000 meer inkomsten verkrijgen uit de verkoop van hout uit de bossen. De ramingen voor de bedrijfsvoeringskosten GRSK en programmakosten GRSK en Kempenplus zijn op basis op van maraps en begrotingswijzigingen bijgesteld in de begroting. Vooral op programma 6 geeft dit een nadelig resultaat. Op programma 8 zijn grote verschillen te zien. Dit komt door de inhuur op team RO (deels gedekt uit bestemmingsreserve buitengebied in ontwikkeling; programma 0) en door het hoge bedrag dat betaald moet worden aan planschades. Voor een uitgebreide toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar de diverse programma’s in deze Berap.
Pagina 8 van 49
Programma 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven Wethouder Rombouts
Thema Bestuur en organisatie, Samen Doen Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën
VOORTGANG BELEIDSDOELEN In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Bestuur en ondersteuning willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is. 0.1 Bestuur Ambitie Vergroten van de bestuurskracht Maatschappelijk resultaat A Kansen benutten van (internationale) samenwerking met aangrenzende gemeenten.
B Kansen benutten van (internationale) samenwerking met aangrenzende gemeenten.
1
Inspanning 2021 Uitwerken van de samenwerking binnen de Kempengemeenten door middel van het traject ‘Opnieuw Verbinden’.
2
Verdere invulling geven aan de thema’s van de strategische Kempenagenda.
1
De gemeente blijft aangehaakt bij het Belgisch Nederlands Grensoverleg (BENEGO). Dit is een netwerkverband van Belgische en Nederlandse grensgemeenten om gezamenlijke belangen te behartigen.
Toelichting Binnen de Kempengemeenten zijn diverse werkgroepen in opdracht van de stuurgroep (gemeentesecretarissen en directeur GRSK) aan de slag gegaan om de diverse vragen die er nog leefden met betrekking tot ‘Opnieuw verbinden’ te beantwoorden. Hierdoor is een aantal zaken duidelijker geworden en zal hiervoor een deel voor het eind van het jaar ter besluitvorming worden voorgelegd. Er vinden op dit moment bestuurlijke gesprekken plaats over hoe we verder invulling kunnen geven aan de strategische Kempenagenda. Dat proces verloopt trager dan verwacht, waardoor de verdere invulling nog niet geconcretiseerd is. Het rapport van BENEGO over het grensoverschrijdende ambulancevervoer wordt verder uitgewerkt in een stuurgroep van bestuurders van de grensgemeenten. Andere belangrijke, actuele onderwerpen zijn criminaliteit en vuurwerk.
Ambitie: Samen Doen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. C Samen Doen nog meer verankeren binnen onze gemeente.
1
Voortzetten van de ingeslagen weg om de gemeenteraad bij het opstarten en/of verkennen van een nieuw project of initiatief van inwoners beter te betrekken.
2
Publiceren van een gemeentemagazine met daarin gemeentelijke informatie en Samen Doen verhalen gebundeld. Door de coronacrisis is dit een jaar uitgesteld naar 2021. Pagina 9 van 49
Het geven van invulling aan Samen Doen was in Coronatijd lastiger. We hebben in verschillende trajecten (zoals opstellen groenbeleidsplan, bestemmingsplan buitengebied, grondexploitatie ’t Kantje e.d.) creatief moeten zijn met meer bellen, nieuwsbrieven en digitale systemen om toch enige verbinding met onze inwoners te houden. Nu er weer meer mogelijk is, gaan we weer vaker fysiek invulling geven aan Samen Doen. Omdat de coronamaatregelen nog te veel beperkingen opleverden, is ervoor gekozen om dit jaar nog een gemeentegids ‘oude stijl’ uit te geven. In 2022 publiceren we een gemeentemagazine. In dit gemeentemagazine is meer ruimte voor het uitlichten van bepaalde onderwerpen of projecten. Ook willen we een gezicht geven aan de
gemeente en onze inwoners door persoonlijke verhalen te delen. Het wordt dus meer een magazine dat uitnodigt om te lezen in plaats van het huidige informatieboekje. Ambitie: Verbeteren communicatie D Extra aandacht voor Digitoegankelijkheid en betrekken inwoners (iedereen doet mee).
1
Begin 2021 een nieuwe website lanceren die voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van Digi-toegankelijkheid, zoals de toegankelijkheidsverklaring die verplicht wordt.
De website is helemaal opnieuw opgebouwd zodat deze meer aansluit bij de eisen van deze tijd. Dit voorjaar hebben we een traject doorlopen waarin de digitoegankelijkheid van onze website is getest en de toegankelijkheidsverklaring is gepubliceerd. Digitoegankelijkheid heeft voortdurend onze aandacht in alle online communicatiemiddelen.
0.2 Burgerzaken Ambitie: Adequate en zorgvuldige dienstverlening. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 A Efficiënter werken en 1 Onderzoeken of “werken op voorkomen van lange afspraak” haalbaar is voor onze wachttijden, met name op de gemeente. dinsdagavonden. 0.4 Overhead Ambitie: Adequate en zorgvuldige dienstverlening. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 A Onze inwoners waarderen 1 In 2021 wordt de onze dienstverlening met Dienstverleningsvisie Reusel-De een 6,7 (enquête beleving Mierden “Zie de mens” verder dienstverlening 2019). We verankerd binnen de willen dit cijfer verbeteren. organisatie, zodat medewerkers de visie kennen en de uitvoering daarvan gezamenlijk gaan dragen via het uitvoeringsprogramma. B Op ieder moment en op iedere plek over de juiste, actuele informatie beschikken, maar ook voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging en privacybescherming.
1
Investeren in een goed functionerend digitaal zaaksysteem zodat op elk moment geraadpleegd kan worden in welke processtap een zaak zich bevindt.
2
We voeren in 2021 in ieder geval vier Privacy Impact Assessments (PIA) uit om cruciale processen te controleren op privacybescherming. We geven verder uitvoering aan het BIO-normenkader voor Informatieveiligheid door aan de hand van de ENSIA verbeteracties op te pakken. Pagina 10 van 49
Toelichting Werken op afspraak wordt gecontinueerd. Hiervoor wordt de applicatie JCC-afspraken aangeschaft.
Toelichting De verankering van de visie op dienstverlening heeft in 2021 voornamelijk digitaal moeten plaatsvinden. Ook hebben we aandacht besteed aan de dienstverlening, die niet mag lijden onder het zoveel als mogelijk thuiswerken. We gaan een nieuwe werkgroep oprichten waarin alle teams vertegenwoordigd zijn die dan als ambassadeur voor dienstverlening in de teams gaan fungeren. Sinds enkele jaren wordt er zaakgericht gearchiveerd. De volgende stap is zaakgericht werken. Dit is een manier van werken die het mogelijk maakt om grip te krijgen op processen en om taken uit te voeren volgens een vaste ordening. Omdat de implementatie van zo’n systeem een grote stap is, is het belangrijk om duidelijk te krijgen wat onze wensen en eisen voor zo’n systeem precies zijn, waarbij rekening gehouden moet worden met de huidige situatie, maar ook met wet- en regelgeving. Hier zijn we op dit moment mee bezig. Er is een prioritering vastgesteld van een aantal processen waar verplicht een PIA op uitgevoerd moet worden. Inmiddels is er een begin gemaakt met deze PIA’s door de vragenlijsten uit te zetten. Het informatiebeveiligingsplan dat is opgesteld, onder andere op basis van de uitkomsten van de ENSIA, beschrijft de verbeteracties voor informatiebeveiliging. Deze verbeteracties worden uitgevoerd.
0.8 Overige baten en lasten Ambitie: Financiële huishouding gemeente op orde. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 A Voldoende 1 Onderzoek naar de belastingopbrengsten kostendekkendheid van hebben zodat de begroting gemeentelijke heffingen (leges) financieel sluitend is. en de resultaten daarvan verwerken in de legesverordening en bijbehorende tarieventabel 2022.
B We begroten reëel en geven niet meer geld uit dan er binnen komt. Een sluitende begroting is daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat steeds kritisch gekeken wordt naar de prioritering van projecten in de tijd.
1
Uitvoeren bezuinigingstraject voor het opvangen van het herverdeeleffect gemeentefonds.
Toelichting De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de nieuwe legesverordening die opgesteld wordt bij het ingaan van de nieuwe Omgevingswet, waarschijnlijk juli 2022. Deze implementatie doen we eenmalig. De legesverordening 2022 wordt conform advies van de VNG qua opzet identiek aan die van 2021 met tarieven die geïndexeerd zijn met de inflatiecorrectie. De herverdeling van het gemeentefonds is uitgesteld tot 2023. Er zijn nog slechts voorlopige effecten bekend op basis van gegevens uit 2019. Die moeten nog geactualiseerd worden en het nog te vormen nieuwe kabinet moet daar dan nog een besluit over nemen. Een bezuinigingstraject is nog niet ingezet. In de begroting 2022-2025 is een stelpost opgenomen voor de herverdeling van het gemeentefonds.
MAJEURE THEMA’S BESTUUR EN ONDERSTEUNING Er zijn geen majeure thema’s. STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN Nr. Jaar Omschrijving investering krediet 1 2011 Digitale dossiers bouwvergunningen 2 2013 Dienstverleningsconcept 3 2016 Zoutstrooiers 4 2017 Software digitaliseringsproject 5 2018 Vervanging iPads 6 2019 Digitale handtekening 7 2019 Aanpak kantine gemeentehuis 8 2020 Omzetting stuf taks in xml berichtenverkeer 9 2020 en Materieel buitendienst 2021 10 2020 en Vervanging mobile thin clients 2021 11 2020 Vervanging netwerkkabels tbv telefonie oplossing 12 2020 Ontwikkeling nieuwe website 13 2021 Volledigheidsmodule LV-WOZ
Beschikbaar gesteld 150.000 51.000 91.000 33.500 15.000 13.000 7.000 13.000 406.600
Lasten t/m 30-9-2021 59.946 11.515 114.831 9.842 9.680 0 3.130 0 0
24.000 7.850 15.000 6.125
Baten t/m 30-9-2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Restant bedrag 90.054 39.485 -23.831 23.658 5.320 13.000 3.870 13.000 406.600
Afsluiten krediet? Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
12.068
0
11.932
Nee
4.804 15.275 0
0 0 0
3.046 -275 6.125
Ja Ja Nee
Toelichting status openstaande kredieten: 1. Digitale dossiers bouwvergunningen De eerste batch bouwvergunningen is gereed voor overbrenging naar het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). We wachten hier nog op goedkeuring van de archiefinspecteur. Daarna hopen we dat de tweede batch snel kan volgen. Pas als deze twee batches (die al lopen vanaf 2016) zijn afgerond, kunnen we verder met de acties voor het digitaliseren van het volgende blok bouwvergunningen. Met name door personeelswisselingen bij RHCe en tijdsverloop verloopt dit proces erg stroperig, zodat een indicatie van het tijdsverloop lastig te geven is. 2. Dienstverleningsconcept De middelen zijn nodig om verder invulling te even aan de visie op dienstverlening. Afgelopen jaar zijn hiervoor diverse communicatiemiddelen aangeschaft om de visie nog verder te verankeren in de organisatie. 3. Zoutstrooiers De strooiers zijn eind 2020 aangeschaft. Er moeten nog enkele kleinigheden aangepast worden, waarna deze kredieten afgesloten kunnen worden.
Pagina 11 van 49
4. Software digitaliseringsproject Om aan de eisen van de huidige digitale tijd te voldoen, maar ook ten behoeve van nieuwe wet- en regelgeving, zullen er nieuwe investeringen moeten worden gedaan ten aanzien van het digitaal werken. Hierbij moet gedacht worden aan anonimiseringssoftware om geautomatiseerd persoonsgegevens af te schermen, maar ook aan de volgende stap in zaakgericht werken. Omdat dit zaken zijn die een brede visie en aandacht vragen, hebben deze trajecten tijd en expertise nodig. 5. Vervanging iPads Vervanging van iPads is pas weer aan de orde wanneer er een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd wordt omdat dan mogelijk gebruikers veranderen. Tot die tijd wordt het budget gebruikt om eventueel defecte exemplaren te repareren of te vervangen. 6. Digitale handtekening Alle noodzakelijke kosten voor (de techniek van) de digitale handtekening zijn bij het SSC voorzien en gebudgetteerd in de begroting van het SSC. Hiervoor zullen dus geen aanvullende kosten zijn. Het budget dat onze gemeente zelf gereserveerd heeft, is bedoeld voor licentiekosten bij ‘gekwalificeerd’ ondertekenen. Dit is een extra veilige variant van de digitale handtekening waarvoor extra licenties en tokens aangeschaft moeten worden. Inmiddels is de afweging gemaakt om eerst met laagdrempeligere vormen van ondertekenen te starten, zodat voorlopig van dit krediet geen gebruik zal worden gemaakt. 7.
Aanpak kantine gemeentehuis In de afgelopen periode is, gelet op de coronamaatregelen, van de kantine nauwelijks gebruik gemaakt. Nu de maatregelen versoepeld worden en er ook weer meer mensen in het gemeentehuis aanwezig zijn, gaan we de kantine weer verder aanpakken zodat deze nog beter kan dienen als de ontmoetingsruimte waarvoor deze bedoeld is. Het krediet dient hiervoor beschikbaar te blijven. 8. Omzetting Stuf-taks in xml berichtenverkeer Deze omzetting is gerealiseerd, afrekening via het SSC moet nog plaatsvinden. 9. Materieel buitendienst 2020 en 2021 Inmiddels zijn twee aanbestedingstrajecten grotendeels doorlopen waarbij de verwachting is dat de levering in december 2021 plaats zal vinden. Dit betreft ongeveer de helft van het betreffende krediet. De andere helft zal naar verwachting pas in 2022 besteed worden. 10. Vervanging mobiele werkstations (MTC’s) 2020 en 2021 Vanwege personele wisselingen heeft de vervanging van mobiele werkstations even stil gelegen. Inmiddels wordt dit weer opgepakt. Op basis van de leeftijd en daarbij horende oplopende technische mankementen van de MTC’s zullen deze in volgorde vervangen worden. Afgelopen jaar zijn er al een aantal vervangen, dit jaar staan er weer een aantal op de planning. 11. Vervanging netwerkkabels t.b.v. telefonie oplossing Er zijn geen afrekening meer ontvangen en deze zijn ook niet meer te verwachten.
Dit krediet kan worden afgesloten. 12. Ontwikkeling nieuwe website De website is helemaal opnieuw opgebouwd, opgeleverd en voldoet nu aan de nieuwste eisen. Dit krediet mag dan ook worden afgesloten. 13. Volledigheidsmodule LV-WOZ Dit project zit op koers, de implementatie vindt plaats in het vierde kwartaal 2021.
Pagina 12 van 49
WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Programmabegroting 2021-2024
2021
2022
2023
2024
2025
-6.604
Programmabegroting 2022-2025
-7.255
-7.176
-7.468
-7.748
Begrotingswijziging tot 2e berap 2021 Effecten 2e berap 2021 (structureel)
-298 76
0
0
0
0
Effecten 2e berap 2021 (incidenteel)
116
0
0
0
0
-6.710
-7.255
-7.176
-7.468
-7.748
Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2021-2024 Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 2e berap 2021 Effecten 2e berap 2021 (structureel)
23.618 25.480
25.095
25.035
25.148
1.136 1.026
3
3
3
3
144
0
0
0
0
Totaal Baten
25.924
25.483
25.098
25.038
25.151
Saldo baten en lasten na 2e berap 2021
19.214
18.228
17.922
17.570
17.403
Effecten 2e berap 2021 (incidenteel)
0.1 Bestuur Aanpassing budget voor representatie (eenmalig structureel voordeel € 6.500) Er zijn in 2021 minder kosten voor representatie geweest wegens de geldende coronamaatregelen. Terugbetaling Metropoolregio Eindhoven inzake jaarresultaat 2020 (incidenteel voordeel € 16.000 in 2021) De Metropoolregio Eindhoven heeft aan ons € 16.000 overgemaakt inzake het jaarresultaat 2020. Deze meevaller is niet geraamd in de begroting en kan worden opgenomen als een incidenteel voordeel in 2021. 0.2 Burgerzaken Diverse aanpassingen burgerzaken (eenmalig structureel voordeel € 20.000 in 2021) Voor verschillende posten dienen de budgetten te worden aangepast aan de actuele inzichten. Er zijn meer rijbewijzen afgegeven dan geraamd (€ 8.500 voordeel) en er zijn meer reisdocumenten afgegeven (€ 22.000 voordeel). Door de coronacrisis zijn minder huwelijken gesloten (€ 5.000 nadeel) en er zijn minder leges burgerzaken ontvangen (€ 5.500 nadeel). Verkiezingen (incidenteel nadeel € 18.000 in 2021) In verband met Covid-19 zijn er extra voorzorgsmaatregelen getroffen om besmetting van het coronavirus te voorkomen tijdens de verkiezingsdagen. Voor deze extra lasten zijn we gecompenseerd via de algemene uitkering (overgeheveld vanuit 2020). 0.4 Overhead Bedrijfsvoeringskosten GRSK n.a.v.
begroting 2022 / begrotingswijziging 2021 (eenmalig structureel nadeel € 10.500) Samen met de begroting voor komend jaar maakt de GRSK ook altijd een begrotingswijziging voor het lopende jaar, waarin de budgetten worden aangepast aan de laatste inzichten. In grote lijnen is sprake van voordelen op loonkosten omdat de inflatiecorrectie lager is geweest dan in de begroting was aangenomen. Verder is bij sommige GRSK-afdelingen sprake van kostenstijgingen. Bij VTH betreft dat extra inhuur om de stijgende vraag naar omgevingsvergunningen te kunnen afhandelen. De afdeling SSC heeft hogere kosten voor hard- en software vanwege toenemende eisen vanuit wetgeving en wensen vanuit de gemeenten. De begrotingswijziging 2021 van de GRSK betekent voor onze gemeente in totaal een voordeel van afgerond € 46.000. GRSK-kosten komen voor in meerdere programma’s in onze begroting. Voor programma 0 is sprake van een nadeel van € 10.500, op te splitsen in een voordeel van € 1.700,- op P&O en een nadeel op automatisering (SSC) van € 12.200,-. Diverse inhuur (eenmalig structureel voordeel € 30.000 in 2021)) Enkele inhuurbudgetten die aanvankelijk op dit programma waren geraamd, worden overgezet naar andere programma’s om zo de inhuurbudgetten te ramen binnen de juiste functionele posten. Door deze wijzigingen ontstaat in dit programma een voordeel van € 30.000. Pagina 13 van 49
Communicatie (eenmalig structureel voordeel € 7.500 in 2021) Door de coronacrisis gingen diverse evenementen en bijeenkomsten niet door. Sommige projecten kwamen op een lager pitje te staan. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt voor communicatiemiddelen, zoals grafisch ontwerp en drukwerk. Daarom kan er incidenteel € 7.500 worden afgeraamd van middelen die qua aard structureel zijn. Interne dienstverlening (eenmalig structureel voordeel € 5.000) Het structurele budget aankoop van goederen kan incidenteel met € 5.000 worden afgeraamd, omdat er minder spullen nodig zijn voor het gemeentehuis in verband met het thuiswerken van veel collega's. Resultaatbestemming inkoopbureau BIZOB (incidenteel voordeel € 5.800 in 2021) Over 2020 ontvangen de bij Bizob aangesloten organisaties samen € 331.000. Via de verdeelsleutel van afgenomen dagdelen ontvangt onze gemeente € 5.800 terug. Bijstelling kapitaallasten kredieten (eenmalig structureel voordeel € 21.000 incidenteel in 2021) Ook dit jaar is bij de 2e Berap gekeken hoe de begrote afschrijving van de “grotere” kredieten zich verhoudt tot de werkelijkheid. Daar de planning achterblijft van een aantal van deze kredieten is de afschrijving met € 21.000 naar beneden bijgesteld.
Overige personeelskosten (incidenteel nadeel € 30.000 in 2021) Bijzondere omstandigheden hebben ertoe geleid dat externe expertise moest worden ingezet ten behoeve van de inzetbaarheid van personeel. Dat heeft tot succesvolle resultaten geleid. 0.5 Treasury Rente geldleningen (€ 15.000 eenmalig structureel voordeel in 2021) De structurele last in de begroting kan eenmalig met € 15.000 naar beneden worden bijgesteld, omdat de werkelijke kosten lager zijn doordat voor de begroting met een hoger rentepercentage (0,5%) is gerekend voor nieuwe leningen. Op dit moment geldt voor nieuw af te sluiten leningen (afhankelijk van de looptijd) een negatieve rente. 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering n.a.v. septembercirculaire 2021 (eenmalig structureel voordeel € 1.007.000 in 2021) De raming voor de algemene uitkering (incl. de uitkering sociaal domein) is op basis van de septembercirculaire 2021 opgehoogd met € 1.007.292. Daarvan heeft circa € 252.000 betrekking op compensatie van extra uitgaven en verminderde inkomsten in verband met corona. Voor zover deze bedrag niet in 2021 worden besteed, zullen deze bij de jaarrekening worden overgeheveld om deze middelen beschikbaar te houden voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Een bedrag van € 95.000 heeft betrekking op de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten).
De kosten van deze regeling zitten in de post “bijzonder bijstand” op programma 6. Een bedrag van € 25.000 heeft betrekking op de opstelling van een kerkenvisie ten behoeve van de bescherming van het religieus erfgoed. Hier staan tot hetzelfde bedrag kosten tegenover op programma 5. En in de algemene uitkering zit ook een bedrag van € 10.000 voor Jeugd aan Zet, welke wij besteden aan de mobiele spot om de jeugd gemakkelijker te kunnen bereiken. Daarvoor is op programma 6 een kostenpost tot hetzelfde bedrag opgenomen. Voor het overige zit in de algemene uitkering alle compensatie voor loon- en prijsstijgingen, ook in het sociaal domein. De verhoogde algemene uitkering compenseert dus ook gestegen kosten op programma 6 voor Wmo en Jeugdhulp. Vergoeding vanuit coronamiddelen (incidenteel voordeel € 164.535 in 2021) Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 zijn coronamiddelen overgeheveld van 2020 naar 2021. Deze middelen zijn als stelpost op een uitgavenbudget gezet.
In deze 2e berap 2021 worden een deel van deze middelen overgeheveld naar producten: - Verkiezingen (programma 0) € 18.000 - Toezicht en handhaving (programma 1) € 31.233 - Cultuurbevordering (programma 5) € 24.789 - Jeugd- en jongerenbeleid (programma 6) € 10.000 - Openbare gezondheidszorg (programma 7) € 80.513 Dit betreft een budgettair neutrale zaak, welke echter op programma 0 een voordeel geeft met nadelen tot een gelijk totaalbedrag op de programma’s 0, 1, 5, 6 en 7.
Pagina 14 van 49
Extra middelen gastouderopvang in Algemene Uitkering (structureel voordeel € 3.000 vanaf 2022) Hier tegenover staat een uitgavenbudget op kinderopvang in programma 6, waardoor het budgettair neutraal in de begroting zit. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar programma 6. 0.10 Mutaties reserves Onttrekking bestemmingsreserve ontwikkeling buitengebied (incidenteel voordeel € 122.500 in 2021) Er wordt € 130.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve ontwikkeling buitengebied ten behoeve van de dekking inhuur binnen team RO (programma 8). Doordat de lasten ten behoeve van de zgn. IJslandse aanpak (zie programma 7) in 2021 lager uitvallen dan was geraamd, is ook de onttrekking aan de bestemmingsreserve sociaal domein voor dit doel lager (€ 7.500 incidenteel nadeel). Per saldo is het effect dus budgettair neutraal
Pagina 15 van 49
Programma 1. Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven
Thema Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
VOORTGANG BELEIDSDOELEN In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Veiligheid willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is. 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Ambitie: Aandacht voor en inzet op verbetering van de opkomsttijden van hulpdiensten in onze gemeente. Verhoging preventie en zelfredzaamheid. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Onze inwoners moeten 1 Voortdurend inzetten op In 2021 zijn we zowel bestuurlijk als kunnen rekenen op verdergaande ambtelijk aangesloten bij de voldoende snelle grensoverschrijdende gebiedscommissie natuurbrandaanwezigheid van samenwerking. beheersing. Dit geldt zowel voor VRBZO hulpdiensten in als voor VRMW (Hilvarenbeek) waarbij noodsituaties. Aanrijtijden beide veiligheidsregio’s ook aandacht van hulpdiensten vallen hebben voor het grenzen aan Belgische binnen de wettelijke normen. natuurgebieden. Via BENEGO wordt het grensoverschrijdende ambulancevervoer verder uitgewerkt in een stuurgroep van bestuurders van de grensgemeenten. 2 Naast het blijven agenderen van De brandweer maakt gebruik van zgn.
het belang van de snelle burenhulp met “dynamisch” alarmeren, aanwezigheid van hulpdiensten waarbij de snelste en/of de beste op diverse gremia, wordt ook brandweereenheid wordt ingezet op een ingezet op preventie en incident. Dit gebeurt op basis van de zelfredzaamheid door deelname realtime locaties van voertuigen en de aan het programma brandveilig status van deze eenheden. De ontwikkelingen met betrekking tot de leven en Hartslag.nu. aanrijtijden worden nauwgezet gevolgd. We voeren hierover periodiek overleg met de ambulancedienst. 1.2 Openbare orde en veiligheid Ambitie: Een veilige leefomgeving, door onder meer de inzet van buurtpreventie. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Verhoging 1 De algemene In 2021 zijn er diverse sessies veiligheidsbeleving. De veiligheidsbeleving in de georganiseerd met collega’s en partners inwoners ervaren een hoger gemeente is hoog. Toch zijn er voor het opstellen van het gevoel van veiligheid. plekken waar de veiligheid als programmaplan Weerbaar & Veilig Buitengebied. Hierin wordt een integraal minder wordt ervaren. Te denken valt aan verouderde beeld opgehaald ter versteviging van de weerbaarheid van het buitengebied vakantieparken en leegstaande stallen in het buitengebied. tegen vormen van ondermijnende Er wordt ingestoken om een criminaliteit.
Er wordt binnen het programmaplan verbinding gezocht met gebiedsgericht actieplan op te stellen voor de komende jaren (integrale) samenwerkingsverbanden waar geprioriteerd de locaties zoals het Kempen Interventie Team die de meeste aandacht nodig (KIT). hebben, worden aangepakt. De pilots Smart Overheid en Weerbaar Daarnaast blijven we insteken & Veilig Buitengebied lopen door in 2022. Binnen deze projecten wordt op het versterken van burgerinitiatieven zoals informatiegestuurd gekeken naar buurtpreventie. (signalen van) ondermijning in het buitengebied. Voor het wijkplan Lage Mierde ligt de focus op verhogen van de meldingsbereidheid van inwoners en ondersteunen van de buurtpreventieteams. Hierbij is vooral aandacht voor signaleren van Pagina 16 van 49
(ondermijnende) criminaliteit en/of sociale problematiek. Ambitie: Aanpakken van overlastsituaties. B Verminderen van overlastsituaties.
1
In 2021 zal de professionalisering van de eigen organisatie verder vorm gaan krijgen. Inwoners en partners mogen erop vertrouwen dat alle meldingen rond overlast gevend en of verward gedrag met inachtneming van de privacywetgeving tijdig en deskundig worden afgehandeld. Het college heeft opdracht gegeven om samen met de vier andere Kempengemeenten en Best, Veldhoven en Waalre een integraal interventieteam op te zetten (Kempen interventie Team). Dit team is bedoeld als effectief instrument tegen ondernemers die bewust de wet niet naleven en kan in 2021 zijn meerwaarde verder bewijzen.
Voor het Integraal Zorg- en Woonoverlastteam (integraal team t.b.v. meldingen rondom overlast gevend en/of verward gedrag) wordt een samenwerkingsovereenkomst en privacyprotocol opgesteld. Het Kempen Interventie Team wordt ook in 2022 voortgezet en er wordt gekeken naar een slimme verbinding met andere projecten. Het opstellen van het convenant zit in de afrondende fase.
MAJEURE THEMA’S VEILIGHEID Er zijn geen majeure thema’s. STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN Programma 1. heeft geen openstaande kredieten. WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Programmabegroting 2021-2024 Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 2e berap 2021 Effecten 2e berap 2021 (structureel) Effecten 2e berap 2021 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2021-2024 Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 2e berap 2021 Effecten 2e berap 2021 (structureel) Effecten 2e berap 2021 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 2e berap 2021
2021
2022
2023
2024
2025
-1.174
-1.191
-1.204
-1.218
0 0 -1.174
0 0 -1.191
0 0 -1.204
0 0 -1.218
-1.267 -48 -3 -97 -1.415
54 55
55
55
55
0 0 56 110
0 0 55
0 0 55
0 0 55
0 0 55
-1.305
-1.119
-1.136
-1.149
-1.163
1.2 Openbare orde en veiligheid Aanpassing budget openbare orde en veiligheid (incidenteel nadeel € 40.600 in 2021) In 2021 is er van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen in het kader van de Regeling tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving van € 66.000. Hier tegenover staat een uitgavenbudget van € 66.000 om extra diensten voor toezicht en handhaving in te kopen. Er zijn geen bijdragen ontvangen van horeca-ondernemers voor toezicht op horeca, waardoor de inkomstenpost met € 9.600 moet worden afgeraamd. Tevens wordt een budget toegevoegd vanuit de coronamiddelen (programma 0) van € 31.000 met betrekking op toezicht en handhaving. Pagina 17 van 49
Bedrijfsvoeringskosten GRSK n.a.v. begroting 2022 / begrotingswijziging 2021 (eenmalig structureel nadeel € 2.600) De begrotingswijziging 2021 van de GRSK, die samen met de begroting 2022 is voorgelegd, is verwerkt in deze Berap. Voor dit programma is van belang dat er een nadeel zit op de kosten van de afdeling VTH, waarvan € 2.600 betrekking heeft op bijzondere wetten en handhaving en daarmee op programma 1. Een volledige toelichting treft u aan onder programma 0.
Pagina 18 van 49
Programma 2. Verkeer en vervoer Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Inrichting en beheer van openbare ruimte Bereikbaarheidsagenda, slimme mobiliteit, openbaar vervoer
VOORTGANG BELEIDSDOELEN In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Verkeer en vervoer willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is. 2.1 Verkeer, wegen en water Ambitie: Verbeteren verkeersveiligheid en leefbaarheid. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 A Verkeersluw maken van de 1 Ontwerp afwaardering verkeer kernen met adequate voor het centrum van Reusel is inrichting van alternatieve gereed. In de andere kernen wegen en minder landbouwworden eenvoudige en zwaar vrachtverkeer. maatregelen getroffen om het (zwaar) vracht- en landbouwverkeer te ontmoedigen.
B We hebben bijzondere aandacht voor de veiligheid van het langzame verkeer zoals fietsers en voetgangers.
1
Onder de acties A1 en D1 is extra aandacht voor het langzame verkeer.
C Een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een fietspad LensheuvelSportpark en SleutelstraatWeijereind.
1
Onderzoek Sleutelstraat Weijereind is afgerond. Eventuele vervolgacties worden bezien in samenspraak met de omgeving en raad. Fietsstraat Leijenstraat gereed.
D Veiligheid van onze schoolgaande jeugd en een snelle fietsverbinding naar het stedelijk gebied.
1
In 2021 wordt het ontwerp voor een snelle fietsverbinding tussen Reusel en Veldhoven uitgewerkt en de planologische procedures opgestart.
1
Verbeteren van het busstation Reusel. De huidige locatie van het busstation Reusel wordt overeenkomstig het centrumplan gehandhaafd in het centrum.
2
Een start maken met de planstudie voor een regionale mobiliteits-HUB aan de snelweg A67.
Ambitie: Optimaal openbaar vervoer. E Goede overstapmogelijkheden tussen bestaande OV-lijnen.
2
Pagina 19 van 49
Toelichting Medio september is het voorontwerp voor de Willibrordlaan gereed gekomen. Na consultatie met de werkgroep verkeer (onderdeel van de Dorpsraad) van Hulsel zal deze gedeeld worden met stakeholders. Op dit moment is er een financieel tekort op de onderdelen Verkeer en Groen maar in het najaar vind een optimalisatie van het plan plaats. In Lage Mierde is de gemeente bezig om de kern verkeersluwer te maken. Een verkeersbesluit hiervoor is in voorbereiding. In september is er door banners en social media aandacht gevraagd voor de veiligheid van fietsers. Door de verkeerssnelheid te matigen kunnen fietsers op de rijbaan veilig hun weg vervolgen. Besluitvorming door de gemeenteraad heeft inmiddels plaatsgevonden. In 2022 zal het ontwerp worden uitgewerkt. Fietsstraat Leijenstraat is gereed. Ook de fietspaden tussen de Lensheuvel en het sportpark langs de Turnhoutseweg zijn gereed. De eerste concepttekeningen zijn gepresenteerd en worden momenteel verder afgestemd met de verschillende partijen. De eventueel benodigde procedures volgen nog niet in 2021. In de 1e helft van 2021 zijn de voorbereidingen gedaan. In december wordt het busstation Reusel aangepast. Het merendeel van de uitvoeringswerkzaamheden zijn subsidiabel vanuit de provincie. Er is inmiddels een tijdelijke HUB ingericht bij landgoed Duynenwater.
Waarschijnlijk start de planstudiefase later om de ervaringen uit de tijdelijke HUB hierin mee te kunnen nemen.
MAJEURE THEMA’S VERKEER EN VERVOER N284 Het projectteam is inmiddels volledig op sterkte. De optimalisaties en discussies om aan het taakstellende budget van € 40 miljoen te kunnen voldoen, worden in het laatste kwartaal van 2021 aan de stuurgroep voorgelegd. Basisregistratie grootschalige topografie De basisregistratie topografie (BGT) dient wettelijk up-to-date te zijn qua juistheid en accuratesse. In mei-juli 2021 is de gehele BGT tegen het licht gehouden door Shared Service Centre. De onjuistheden zijn opgepakt in de zomer. Hierdoor is de BGT juist en actueel. Voor volgend jaar is eenzelfde exercitie ingepland door Shared Service Centre. STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN Nr. Jaar Omschrijving investering krediet 1 2016 Herziening wegenlegger 2 2017 Postelsedijk reconstructie 2 2017 Postelsedijk reconstructie (ontvangen subsidie provincie) 3 2017 Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2018 3 2017 Vervanging openb.
verlichting door Led (armaturen) 2018 4 2019 Vervanging openbare verlichting door LED armaturen 2019 4 2019 Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2019 5 2020 Vervanging openbare verlichting (armaturen) 2020 5 2020 Vervanging openbare verlichting (masten) 2020 6 2021 Vervanging openbare verlichting (armaturen) 2021 6 2021 Vervanging openbare verlichting (masten) 2021 7 2019 Rehabilitatiekrediet wegen 2019 8 2020 Rehabilitatiekrediet wegen 2020 9 2021 Rehabilitatiekrediet wegen 2021 10 2019 GVVP deel 2018 en 2019 11 2020 GVVP deel 2019 en 2020 12 2021 GVVP 2021 13 2019 Reconstructie Turnhoutseweg 13 2019 Reconstructie Turnhoutseweg (ontvangen subsidie) 14
2021 Nieuwe aansluiting N284 Kleine Hoeven Hallenstraat
Beschikbaar gesteld 25.000 3.800.000 0 185.683 151.922 63.000 77.000 63.000 77.000 61.000 93.000 950.000 950.000 950.000 771.000 738.750 507.250 1.245.000 0
Lasten t/m 30-9-2021 20.215 4.838.180 0 82.264 123.607 2.932 7.661 0 56 0 60 806.365 1.184.074 614 103.812 1 6.179 1.613.684 0
500.000
2.878
Baten t/m 30-9-2021
0 0 -198.108
Restant bedrag 4.785 -1.038.180 -703.399 103.419 28.315 60.068 69.339 63.000 76.944 61.000 92.940 143.635 -234.074 949.386 667.188 738.750 501.071 -368.684 -198.108
Afsluiten krediet? Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
-6.283
497.122
Nee
0 0 -703.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toelichting status openstaande kredieten: 1. Herziening wegenlegger De wegenlegger is in concept gereed. De nieuwe komgrenzen worden eind 2021 vastgesteld waarna de nieuwe wegenlegger vastgesteld kan worden door de provincie. 2. Postelsedijk reconstructie De reconstructie van de Postelsedijk is afgerond. De financiële afwikkeling volgt in de jaarrekening. Naar verwachting is de definitieve subsidie dan vastgesteld en worden tevens alle overschrijdingen (door onder andere saneringen, beschermde dieren en afwijkingen in kabels en leidingen) kort in beeld gebracht. 3 t/m 6. Vervanging openbare verlichting (masten en armaturen) 2018-2021 In de 1e helft van 2021 is de LED vervanging van 220 lichtmasten voorbereid en aanbesteed. In november zal dit buiten uitgevoerd gaan worden. Het restant van het budget wordt ingezet voor de vervanging van lichtmasten en lampen in de Groenweg/ Marialaan, Voort en Willibrordlaan. De aanbestedingen van de Groenweg/ Marialaan en Voort vinden eind 2021/ begin 2022 plaats. 7. Rehabilitatiekrediet wegen 2019 Er zijn verschillende rehabilitaties uitgevoerd. De belangrijkste zijn echter de Hoolstraat en de Kruisstraat. De werkzaamheden aan de Hoolstraat zijn inmiddels afgerond. De reconstructie Kruisstraat nadert het einde en de financiële afronding zal nog voor het einde van 2021 plaatsvinden.
Er is in de Kruisstraat een extra verontreiniging aangetroffen. Dit is echter onderdeel van het Rehabilitatiekrediet wegen 2020. 8. Rehabilitatiekrediet wegen 2020 De voornaamste rehabilitaties zijn de Baan en de Kruisstraat. De werkzaamheden die hierbij horen zijn inmiddels gereed. Voor de Kruisstraat heeft er een sanering plaatsgevonden waarvan de kosten circa €65.000-€70.000 bedragen. Deze exacte afwikkeling zal bij de jaarrekening nader worden toegelicht. Daarnaast zijn sommige werkzaamheden anders uitgevoerd dan gepland waardoor sommige kosten gecorrigeerd moeten worden.
Pagina 20 van 49
9. Rehabilitatiekrediet wegen 2021 De rehabilitatieprojecten die gepland zijn voor 2021 zijn momenteel in voorbereiding en/of uitvoering. Het gaat daarbij onder andere om de wegen Hallenstraat, Hamelendijk en (een gedeelte van) de Ziekbleek. 10 t/m 12. GVVP (deel 2018 en 2019 & deel 2020 en 2021) Voor het laatste kwartaal staan de projecten Molenberg/schoolzone en Vloeieind/verkeersremmers op het programma voor uitvoering. Het restant van de budgetten wordt ingezet voor de Willibrordlaan. Uitvoering van de Willibrordlaan is voorzien in 2022. 13. Reconstructie Turnhoutseweg De reconstructie van de Turnhoutseweg is in hoofdlijnen klaar. Enkele kleine zaken, zoals bijvoorbeeld de aanplant van het groen moeten nog uitgevoerd worden door de aannemer. Dit heeft onder andere te maken het plantseizoen. Om deze reden staat het krediet nog open. 14. Nieuwe aansluiting N284 Kleine Hoeven/Hallenstraat Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden op de bestaande infrastructuur in uitvoering, gecombineerd met het wegonderhoud en de werkzaamheden voor industrieterrein Kleine Hoeven. De overige werkzaamheden worden afgestemd op de gezamenlijke aanpak N284. De geactualiseerde planning zal in het laatste kwartaal van 2021 in de stuurgroep besproken worden. WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Programmabegroting 2021-2024 Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 2e berap 2021 Effecten 2e berap 2021 (structureel) Effecten 2e berap 2021 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2021-2024 Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 2e berap 2021 Effecten 2e berap 2021 (structureel) Effecten 2e berap 2021 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 2e berap 2021
2021
2022
2023
2024
2025
-2.165
-2.080
-2.120
-2.069
0 0 -2.165
0 0 -2.080
0 0 -2.120
0 0 -2.069
50 0 0 85
36 0 0 0 36
37 0 0 0 37
38 0 0 0 38
38 0 0 0 38
-2.330
-2.129
-2.043
-2.082
-2.031
-1.858 -486 -21 -50 -2.415
35
2.1 Verkeer en vervoer Juridische kosten rechtszaak degeneratievergoeding (incidenteel nadeel € 50.000 in 2021) De invordering van een degeneratievergoeding is een zeer complexe zaak die onder de rechter is en waarvoor -samen met de gemeente Bladel- een advocatenkantoor wordt ingezet. De complexheid van de zaak leidt tot een hogere tijdsbesteding en dus hogere kosten dan aanvankelijk was geraamd. De prognose van de kosten voor 2021 zijn € 50.000. Hogere energielasten openbare verlichting (eenmalig structureel nadeel € 21.000 in 2021) In 2021 zijn naverrekeningen ontvangen over 2019 en 2020 met betrekking tot de energiebelastingnota’s voor de openbare verlichting. Daarvoor dient er een bijraming van € 21.000 plaats te vinden. Inhuur projectleider GVVP (eenmalig structureel nadeel € 45.000 in 2021) Voor het uitvoeren van GVVP-projecten wordt een projectleider ingehuurd. De dekking was geraamd op programma 0 en wordt middels deze 2e berap 2021 gecorrigeerd. Bijstelling kapitaallasten kredieten (eenmalig structureel voordeel € 45.000 in 2021) Ook dit jaar is bij de 2e Berap gekeken hoe de begrote afschrijving van de “grotere” kredieten zich verhoudt tot de werkelijkheid. Daar de planning achterblijft van een aantal van deze kredieten is de afschrijving met € 45.000 naar beneden bijgesteld. Pagina 21 van 49
Programma 3. Economie Portefeuillehouder Wethouder Rombouts Wethouder Van de Noort
Thema Economische zaken, Kleine Hoeven, Kempisch Bedrijvenpark, weekmarkt, toerisme, belastingen Centrumplan Reusel
Voortgang beleidsdoelen In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Economie willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting A Zo min mogelijk leegstand 1 Onderzoek doen naar nieuw Het onderzoek is gestart en eind 2021 op de bedrijventerreinen. aanbod voor grotere kavels na wordt het resultaat opgeleverd. Aantrekkelijk vestigings2023 en eventueel voorbereiden Er is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de ontwikkeling klimaat. Bedrijven kunnen van uitbreiding aanbod kleinere van fase II van Kleine Hoeven. groeien en werkgelegenheid kavels (tot 5.000 m²). In de Ontwikkelstrategie van de Kempen wordt gestimuleerd. wordt ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen meegenomen. Ambitie: Een nieuw, levendig en aantrekkelijk boodschappencentrum in de kern Reusel. B Beperkte leegstand, 1 Het sluiten van een De samenwerkingsovereenkomst is aantrekkelijk samenwerkingsovereenkomst ondertekend en er wordt uitvoering voorzieningenniveau voor de met een ontwikkelcombinatie gegeven aan de afspraken. dagelijkse behoefte.
voor de invulling en upgrade van de Markt Noord in Reusel en de nieuwbouw aan de Markt Zuid. 2 Faciliteren van nieuwe Het nieuwe bestemmingsplan faciliteert ruimtelijke en economische de uitvoering van het centrumplan initiatieven in het centrum. C Samenwerking tussen 1 In gesprek blijven met vastgoedIn het kader van het centrumplan wordt gemeente en tussen eigenaren en winkeliers over met eigenaren en winkeliers gesproken ondernemers bevorderen. uitvoering centrumplan en over invulling van winkelruimte. investeringen. 3.4 Economische promotie Ambitie: De gemeente als aantrekkelijke plek om te verblijven en te recreëren Maatschappelijk resultaat Inspanning 2021 Toelichting 1 Een plan opstellen naar Momenteel wordt er een nieuwe lokale A Meer en betere recreatieve aanleiding van het branding organisatie opgericht voor de voorzieningen voor alle proces om Reusel-De Mierden toeristische promotie: Visit doelgroepen. op de toeristische kaart te zetten Bladel/Reusel-De Mierden. Deze en presenteren aan de raad in organisatie zal nader aan de slag gaan het eerste kwartaal. met het branding-proces. Wanneer de Visit-organisatie formeel is opgericht en haar plannen en begroting rond heeft, zal de raad worden geïnformeerd. Dit is naar verwachting het vierde kwartaal van 2021 of eerste kwartaal van 2022.
2 Een plan uitwerken voor een Er is een bidboek opgeleverd voor het innovatieve fietsroute project “Fietskronkels”. Momenteel (Kempenbreed project). wordt gekeken hoe werk-met-werk kan worden gemaakt door te kijken of bij geplande werkzaamheden een fietskronkel kan worden gerealiseerd. 3 Thematische fietsroutes Er is een product-markt-combinatie ontwikkelen (Kempenbreed ontwikkeld: een fietsbeleving op het project). gebied van “Spannende verhalen”. De route wordt naar verwachting in het vierde kwartaal 2021 opgeleverd. Pagina 22 van 49
4
Professionalisering van de regiomarketing, onder andere door aan te sluiten bij een regionale meertalige website in het eerste kwartaal (Kempenbreed project).
5
Een sterke lokale (netwerk)organisatie realiseren op recreatief gebied met dedicated focus, netwerkregie en initiatiekracht in het eerste kwartaal (Kempenbreed project). Recreatieve informatieborden, voorzieningen en routes inventariseren voor onderhoud.